RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA NR XXXVII.236.18 w …5434,uchwala-nr-xxxvii-236-18... · 0910 Wpływy z...
31
UCHWAŁA NR XXXVII.236.18 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, i 2232 oraz z 2018 r.poz.130) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2018 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38 475 115,52 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości - 34 465 449,58 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości - 4 009 665,94 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości, 9 684 785,00 zł , zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46 024 494,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości - 34 029 438,53 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 995 055,88 zł; 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 3a. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9 684 785,00 zł , zgodnie z tabelą nr 4; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 800,00zł, zgodnie z tabelą nr 5. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 549 378,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 6 910 411,06 zł oraz wolnych środków w wysokości 638 967,83 zł. § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 140 935,89 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557,00 zł zgodnie z tabelą nr 6. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1.510.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 579 378,89 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 621 557,00 zł. § 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 145.000,00 zł; 2) celową w wysokości 107.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Transcript of RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA NR XXXVII.236.18 w …5434,uchwala-nr-xxxvii-236-18... · 0910 Wpływy z...
UCHWAŁA NR XXXVII.236.18RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, i 2232 oraz z 2018 r.poz.130) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2018 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38 475 115,52 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 34 465 449,58 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości - 4 009 665,94 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości, 9 684 785,00 zł , zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46 024 494,41 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości - 34 029 438,53 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 995 055,88 zł;
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 3a.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9 684 785,00 zł , zgodnie z tabelą nr 4;
2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 800,00zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 549 378,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 6 910 411,06 zł oraz wolnych środków w wysokości 638 967,83 zł.
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 140 935,89 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1.510.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 579 378,89 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 621 557,00 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 145.000,00 zł;
2) celową w wysokości 107.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami przedstawia tabela nr 9.
§ 13. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 561 461,90zł w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U poz. 301) zgodnie z tabelą nr 10.
§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 11.
§ 15. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 12.
§ 16. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 645 200,00zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 584 250,00 zł.
§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.
§ 19. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok
WŁASNEDział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5Bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 114 450,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 450,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50 400,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 050,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
720 Informatyka 6 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 800,00
72095 Pozostała działalność 6 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 800,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 354 946,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 182 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 077 300,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 55 400,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 800,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 636 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 750 800,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 394 400,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 50 600,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 144 700,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 53 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 32 100,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 450 346,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 150 346,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
758 Różne rozliczenia 8 444 298,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 465 704,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 465 704,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 885 052,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 885 052,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 93 542,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 93 542,00
801 Oświata i wychowanie 363 852,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 303 252,09
80101 Szkoły podstawowe 60 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 600,00
80195 Pozostała działalność 303 252,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 303 252,09
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 303 252,09
851 Ochrona zdrowia 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00
852 Pomoc społeczna 1 296 028,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 761 003,59
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 455,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 455,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 610,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 610,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 220 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 220 840,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 117 600,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 3
0830 Wpływy z usług 80 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 520,00
85295 Pozostała działalność 761 003,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 761 003,59
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 761 003,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 370 169,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 370 169,90
85395 Pozostała działalność 370 169,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 370 169,90
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 359 565,68
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 604,22
855 Rodzina 14 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 900,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 681 220,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 581 220,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 581 220,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000,00Ogółem bieżące 24 780 664,58w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 441 225,58
Majątkowe010 Rolnictwo i łowiectwo 966 905,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 966 905,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 966 905,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 966 905,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 966 905,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 110 300,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 300,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 300,000870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00
720 Informatyka 603 587,12w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 603 587,12
72095 Pozostała działalność 603 587,12w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 603 587,12
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 603 587,12
801 Oświata i wychowanie 2 328 873,82w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 328 873,82
80195 Pozostała działalność 2 328 873,82w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 328 873,82
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 328 873,82
Ogółem majątkowe 4 009 665,94w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 899 365,94
Ogółem 28 790 330,52w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 340 591,52
ZLECONEDział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5Bieżące
750 Administracja publiczna 54 796,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 54 796,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 54 796,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 772,00
852 Pomoc społeczna 13 451,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 451,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 451,00
855 Rodzina 9 614 766,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 6 710 838,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 710 838,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 903 928,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 903 928,00
Ogółem bieżące 9 684 785,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00Ogółem majątkowe 0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem 9 684 785,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Plan dochodów bieżących ogółem 34 465 449,58w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 441 225,58Plan dochodów majątkowych ogółem 4 009 665,94w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 899 365,94Plan dochodów ogółem 38 475 115,52w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 340 591,52
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 6
Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
w tymDział Rozdział § Źródło dochodów Plan na 2018 r.
dochody bieżące dochody majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
750 Administracja publiczna 54 796,00 54 796,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 54 796,00 54 796,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 54 796,00 54 796,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 772,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 1 772,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 772,00 1 772,00
852 Pomoc społeczna 13 451,00 13 451,00 0,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 451,00 13 451,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 451,00 13 451,00 0,00
855 Rodzina 9 614 766,00 9 614 766,00 0,00
85502 Śwaidczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 903 928,00 2 903 928,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 903 928,00 2 903 928,00
85501 Świadczenia wychowawcze 6 710 838,00 6 710 838,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
2060Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanme z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
6 710 838,00 6 710 838,00
Dochody ogółem 9 684 785,00 9 684 785,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok
Z tego Z tego Z tego
z tego: w tym:
Dział
Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i
składki od nichnaliczane
wydatki związane z
realizacją ichstatusowych
zadań
Dotacje nazadania bieżące
Świadczenia narzeczy osób fizycznych
Wydatki na programy ...
wypłaty z tytułu poręcze
ń
obsługa długu
Wydatki majątkowe
inwestycje izakupy
inwestycyjne
na programy finansowanez udziałem środków,o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 971 600,00 339 600,00 234 600,00 0,00 234 600,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632 000,00 2 632 000,00 2 400 000,00 0,00
01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 632 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632 000,00 2 632 000,00 2 400 000,00 0,00
01030 Izby rolnicze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 316 600,00 316 600,00 226 600,00 0,00 226 600,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Handel 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50095 Pozostała działalność 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 742 000,00 1 294 000,00 1 294 000,00 39 900,00 1 254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 742 000,00 1 294 000,00 1 294 000,00 39 900,00 1 254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 904 600,00 710 000,00 710 000,00 55 000,00 655 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 600,00 1 194 600,00 0,00 0,00
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 904 600,00 710 000,00 710 000,00 55 000,00 655 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 600,00 1 194 600,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 33 000,00 33 000,00 33 000,00 27 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004Plany zagospodarowania przestrzennego
33 000,00 33 000,00 33 000,00 27 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 743 695,88 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00 733 855,88 733 855,88 733 855,88 0,00
72095 Pozostała działalność 743 695,88 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00 733 855,88 733 855,88 733 855,88 0,00
750 Administracja publiczna 4 159 825,00 4 139 825,00 3 973 825,00 3 421 483,00 552 342,00 0,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
75011 Urzędy wojewódzkie 54 796,00 54 796,00 54 796,00 54 546,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
144 500,00 144 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 046 700,00 3 026 700,00 2 996 700,00 2 623 200,00 373 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego
40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
807 829,00 807 829,00 805 829,00 743 737,00 62 092,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
277 000,00 277 000,00 257 000,00 58 000,00 199 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 170 000,00 170 000,00 150 000,00 58 000,00 92 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 845 000,00 845 000,00 845 000,00 0,00 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 17 428 577,04 11 278 977,04 10 256 399,00 8 018 549,00 2 237 850,00 224 750,00 427 111,00 370 717,04 0,00 0,00 6 149 600,00 6 149 600,00 3 305 500,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 564 336,00 6 564 336,00 6 253 063,00 5 219 137,00 1 033 926,00 0,00 311 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
968 687,00 968 687,00 920 887,00 866 009,00 54 878,00 0,00 47 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106Inne formy wychowania przedszkolnego
201 900,00 201 900,00 0,00 0,00 0,00 201 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 136 000,00 1 136 000,00 1 096 700,00 1 066 029,00 30 671,00 0,00 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 517 000,00 517 000,00 511 500,00 0,00 511 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54 294,00 54 294,00 54 294,00 6 000,00 48 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
252 856,00 252 856,00 225 906,00 207 340,00 18 566,00 22 850,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
683 264,00 683 264,00 680 414,00 648 534,00 31 880,00 0,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 6 600 240,04 450 640,04 63 635,00 5 500,00 58 135,00 0,00 16 288,00 370 717,04 0,00 0,00 6 149 600,00 6 149 600,00 3 305 500,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 237 580,00 237 580,00 122 780,00 75 960,00 46 820,00 114 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 780,00 122 780,00 114 280,00 75 960,00 38 320,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 108 300,00 108 300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 106 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 769 149,59 2 752 149,59 1 525 776,00 556 570,00 969 206,00 0,00 465 370,00 761 003,59 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
36 906,00 36 906,00 36 906,00 0,00 36 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
100 610,00 100 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
220 840,00 220 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 696 870,00 679 870,00 662 470,00 556 570,00 105 900,00 0,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 805 000,00 805 000,00 805 000,00 0,00 805 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 3
usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 106 520,00 106 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 780 103,59 780 103,59 19 100,00 0,00 19 100,00 0,00 0,00 761 003,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
372 169,90 372 169,90 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 370 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 370 169,90 370 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 9 810 640,00 9 810 640,00 449 871,00 389 459,00 60 412,00 0,00 9 360 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 6 710 838,00 6 710 838,00 99 830,00 87 981,00 11 849,00 0,00 6 611 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 026 367,00 3 026 367,00 296 606,00 262 543,00 34 063,00 0,00 2 729 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 43 435,00 43 435,00 43 435,00 38 935,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 703 200,00 953 200,00 953 200,00 0,00 953 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 529 000,00 529 000,00 529 000,00 0,00 529 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 965 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 209 200,00 159 200,00 159 200,00 0,00 159 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
465 050,00 465 050,00 80 350,00 12 950,00 67 400,00 374 700,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 368 200,00 368 200,00 0,00 0,00 0,00 368 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 96 850,00 96 850,00 80 350,00 12 950,00 67 400,00 6 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 206 035,00 156 035,00 53 035,00 3 535,00 49 500,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 206 035,00 156 035,00 53 035,00 3 535,00 49 500,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 46 024 494,41 34 029 438,53 20 800 208,00 12 669 778,00 8 130 430,00 1 184 250,00 10 463 250,00 1 511 730,53 0,00 70 000,00 11 995 055,88 11 995 055,88 6 439 355,88 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 4
Tabela Nr 3a do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zadania inwestycyjne w 2018 roku
z tego źródła finansowania
Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2018 dochody własne jst
kredytyi pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienionew
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 632 000,00 1 665 095,00 0,00 0,00 966 905,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitatacyjna wsi 2 632 000,00 1 665 095,00 0,00 0,00 966 905,00
Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00
Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie 200 000,00 200 000,00
Modernizacja SUW w Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacyjnej w Głuchówku 2 400 000,00 1 433 095,00 966 905,00
600 Łączność i transport 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00 0,00
Utwardzenie dróg masą bitumiczną 400 300,00 400 300,00
Zakup 6 wiat przystankowych,opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek 47 700,00 47 700,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 194 600,00 1 194 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 194 600,00 1 194 600,00 0,00 0,00
Budowa wiaty ogrodowej w m. Linków 10 100,00 10 100,00
Budowa wiaty ogrodowej w m. Jakubów 14 500,00 14 500,00
Wykup gruntów 200 000,00 200 000,00
Budowa placów sprawnościowych w ramach programu OSA 150 000,00 150 000,00
Budowa boiska sportowego w Boguszycach (Szkoła Podstawowa) 200 000,00 200 000,00
Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią budynek OSP w Konopnicy 120 000,00 120 000,00
Budowa świetlicy w ramach odnowy wsi 500 000,00 500 000,00
720 Informatyzacja 733 855,88 130 268,76 0,00 0,00 603 587,12
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
72095 Pozostała działalność 733 855,88 130 268,76 0,00 0,00 603 587,12
Wdrożenie zintegrowanych technoligii informacyjno-komunukacyjnych 733 855,88 130 268,76 603 587,12
750 Administracja publiczna 20 000,00 20 000,00
75023 Urzędy Gmin 20 000,00 20 000,00
Zakup urządzeń ( Switch, zasilacz do serwerów) do rozbudowy sieci komputerowej 20 000,00 20 000,00
801 Oświata i wychowanie 6 149 600,00 3 820 726,18 0,00 0,00 2 328 873,82
80195 Pozostała działalność 6 149 600,00 3 820 726,18 0,00 0,00 2 328 873,82
Budowa przedszkola w Pukininie 755 500,00 177 567,82 577 932,18
Rozbudowa Szkoły w Pukininie 2 844 100,00 2 844 100,00
Budowa przedszkola przy SP w Boguszycach 2 550 000,00 799 058,36 1 750 941,64
852 Pomoc Społeczna 17 000,00 17 000,00
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 17 000,00 17 000,00
Zakup sprzetu informatycznego - serwer 17 000,00 17 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750 000,00 750 000,00
90015 Oświetlenie uliczne 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
Budowa oświetlenia ulicznego 700 000,00 700 000,00
90095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) 50 000,00 50 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 50 000,00 50 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 50 000,00
Zakup i montaż kontenera z przyłączami na boisku w Wołuczy 50 000,00 50 000,00
RAZEM 11 995 055,88 8 095 689,94 0,00 0,00 3 899 365,94
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r. Wydatki
bieżącewydatki
jednostekbudżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pk
t 2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy
inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750 Administracja publiczna 54 796,00 54 796,00 54 796,00 54 546,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 54 796,00 54 796,00 54 796,00 54 546,00 250,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 0,00
852 Pomoc społeczna 13 451,00 13 451,00 13 451,00 13 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
13 451,00 13 451,00 13 451,00 13 451,00 0,00
855 Rodzina 9 614 766,00 9 614 766,00 275 740,00 246 033,00 29 707,00 9 339 026,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 903 928,00 2 903 928,00 175 910,00 158 052,00 17 858,00 2 728 018,00
85501 Świadczenia wychowawcze 6 710 838,00 6 710 838,00 99 830,00 87 981,00 11 849,00 6 611 008,00
Wydatki razem: 9 684 785,00 9 684 785,00 345 759,00 302 351,00 43 408,00 0,00 9 339 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
z tego:
w tym:
Dział Rozdział §Wydatkiogółem(6+10) Wydatki
bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje
Wydatkimajątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
851 85195 2320 4 800 4 800 4 800
Ogółem 4 800 4 800 0 0 4 800 0
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Lp. Treść Klasyfikacja§ Kwota
1 2 3 41. Dochody 38 475 115,522. Wydatki 46 024 494,413. Wynik budżetu -7 549 378,89
Przychody ogółem: 8 140 935,891. Kredyty § 952 7 501 968,062. Pożyczki § 952 0,003. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0,004. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,005. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,006. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,007. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,008. Inne źródła (wolne środki) § 950 638 967,83
Rozchody ogółem: 591 557,001. Spłaty kredytów § 992 591 557,002. Spłaty pożyczek § 9923. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0,004. Udzielone pożyczki § 991 0,005. Lokaty § 994 0,006. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,007. Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego § 995 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Dział Rozdział Treść Kwota
1 2 3 4DOCHODY 100 000
851 Ochrona zdrowia 100 00085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000WYDATKI 129 280
851 Ochrona zdrowia 129 28085153 Zwalczanie narkomanii 6 500
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 6 50085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 780
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 122 780
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.
Dział Rozdział § Treść Kwota1 2 3 4 5
DOCHODY 1 100 000,00900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000,00
WYDATKI 1 100 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 920 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 920 000,00
Modernizacja SUW w Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacyjnej w m.Głuchówek 920 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000,00
90095 Pozostała działalność 180 000,00
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy 65 000,00
- konkurs "Moja wieś wizytówką gminy" 25 000,00
- wydatki związane z akcją sprzatanie świata 5 000,00
- realizacja programów ekologicznych 20 000,00- zbieranie odpadów z terenu gminy 15 000,00
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) 50 000,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.
Dział Rozdział § Treść Kwota
1 2 3 4 5DOCHODY 581 220,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 581 220,0090002 Gospodarka odpadami 581 220,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) 581 220,00
WYDATKI 581 220,00750 Administracja publiczna 52 220,00
75023 Urzędy gmin 52 220,00
- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 220,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529 000,00
90002 Gospodarka odpadami 529 000,00
- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 529 000,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w2018 r.
W tym: W tym:Lp. Sołectwa Wydatki
ogółemOgółem
wydatki bieżące 60016 70005 75075 75412 90015
Wydatki majątkowe
ogółem 60016 70005 90015
1 Boguszyce 28 098,83 28 098,83 20 000,00 3 098,83 5 000,00 0,00
2 Bogusławki Małe 14 135,18 14 135,18 14 135,18 0,00
3 Byszewice 15 816,31 15 816,31 15 816,31 0,00
4 Chrusty 17 120,04 9 620,04 1 620,04 8 000,00 7 500,00 7 500,00
5 Dziurdzioły 17 531,75 17 531,75 17 531,75 0,00
6 Garłów 10 326,92 0,00 10 326,92 10 326,92
7 Głuchówek 15 576,15 15 576,15 15 576,15 0,00
8 Huta Wałowska Janolin 11 802,19 11 802,19 11 802,19 0,00
9 Jakubów 10 018,14 0,00 10 018,14 10 018,14
10 Julianów 12 934,38 12 934,38 12 934,38 0,00
11 Kaliszki 8 474,25 8 474,25 8 474,25 0,00
12 Kaleń 15 884,93 15 884,93 15 884,93 0,00
13 Konopnica 20 379,37 20 379,37 10 000,00 10 379,37 0,00
14 Kurzeszyn 25 388,44 0,00 25 388,44 25 388,44
15 Księża Wola 15 850,62 15 850,62 15 850,62 0,00
16 Linków 10 464,15 0,00 10 464,15 10 464,15
17 Leopoldów 10 944,48 10 944,48 10 944,48 0,00
18 Lutkówka 8 542,87 8 542,87 6 542,87 2 000,00 0,00
19 Matyldów 16 399,56 16 399,56 8 899,56 7 500,00 0,00
20 Małgorzatów 11 630,65 11 630,65 9 930,00 1 700,65 0,00
21 Niwna 23 124,06 23 124,06 18 324,06 2 200,00 2 600,00 0,00
22 Nowa Wojska 13 551,94 9 551,94 5 363,83 4 188,11 4 000,00 4 000,00
23 Pasieka Wałowska 11 527,72 11 527,72 10 027,72 1 500,00 0,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
24 Podlas 12 179,59 12 179,59 12 179,59 0,00
25 Przewodowice 11 253,25 11 253,25 11 253,25 0,00
26 Pukinin 25 594,29 25 594,29 17 000,00 8 594,29 0,00
27 Rogówiec 19 281,49 3 281,49 3 281,49 16 000,00 16 000,00
28 Rossocha 10 361,23 10 361,23 10 361,23 0,00
29 Soszyce 10 738,62 10 738,62 10 738,62 0,00
30 Stare Byliny 11 287,56 11 287,56 10 000,00 1 287,56 0,00
31 Ścieki 13 380,39 3 380,39 3 380,39 10 000,00 10 000,00
32 Stara Wojska 11 390,49 11 390,49 11 390,49 0,00
33 Wałowice 19 384,42 19 384,42 11 884,42 7 500,00 0,00
34 Wilkowice 18 869,79 18 869,79 18 869,79 0,00
35 Wołucza 16 228,02 16 228,02 16 228,02 0,00
36 Zagórze 10 326,92 10 326,92 10 326,92 0,00
37 Zawady 12 419,75 12 419,75 12 000,00 100,00 319,75 0,00
38 Żydomice 13 243,16 13 243,16 6 500,00 5 500,00 1 243,16 0,00
Razem 561 461,90 467 764,25 179 866,89 194 254,36 35 440,30 33 023,11 25 179,59 93 697,65 37 500,00 20 482,29 35 715,36
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 11 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2018 r.
Lp. Dział Rozdział § Treść Kwota
1 2 3 4 5 61 750 Administracja publiczna 29
75011 Urzędy wojewódzkie 29
0690 Wpływy z różnych opłat 29
z tego
- opłaty za udostępnienie danych osobowych 29
855 Rodzina 37 400
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 37 400
0980 Wpływy z zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37 400
Ogółem 37 429
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 12 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w tym: Planowane wydatki
2018 r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:Lp.
Projekt
Kategoria interwencji funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)
Wydatkiw okresie realizacji Projektu
(całkowita wartość
Projektu)(6+7)
Środkiz budżetu krajowego
Środkiz budżetu
UEWydatki
razem (9+13) Wydatki
razem (10+11+12) pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe**
Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na
prefinansowanie z budżetu państwa
pożyczkii kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Wydatki majątkowe razem: x 6 439 355,88 2 539 989,94 3 899 365,94 6 439 355,88 2 539 989,94 0,00 0,00 2 539 989,94 3 899 365,94 0,00 0,00 0,00 3 899 365,94Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Operacja: "Gospodarka wodno-ściekowa"
Nazwa projektu:
Dział 010 Rozdz.01010 $ 6057, 6059 "Przebudowa stacji uzdaniania wody w miejscowości Nowy Kurzeszyn i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchówek"
Razem wydatki: 2 400 000,00 1 433 095,00 966 905,00 2 400 000,00 1 433 095,00 0,00 0,00 1 433 095,00 966 905,00 0,00 0,00 0,00 966 905,00
1.1
z tego: 2018 r. 2 400 000,00 1 433 095,00 966 905,00 2 400 000,00 1 433 095,00 1 433 095,00 966 905,00 966 905,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Nazwa projektu:
Dział 720 rozdz. 72095 $ 6067,6617 - "Wdrozenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
Razem wydatki: 733 855,88 130 268,76 603 587,12 733 855,88 130 268,76 0,00 0,00 130 268,76 603 587,12 0,00 0,00 0,00 603 587,12
1.2
z tego w 2018 r. 733 855,88 130 268,76 603 587,12 733 855,88 130 268,76 130 268,76 603 587,12 603 587,12
1,3
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług
Działanie: VII.4 - Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 -
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
na lata 2014-2020
społecznych Edukacja przedszkolna
Nazwa projektu:
Dział 801 Rozdział 80195 $ 6057,6059 "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka"
Razem wydatki: 3 305 500,00 976 626,18 2 328 873,82 3 305 500,00 976 626,18 0,00 0,00 976 626,18 2 328 873,82 0,00 0,00 0,00 2 328 873,82z tego: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 r. 3 305 500,00 976 626,18 2 328 873,82 3 305 500,00 976 626,18 976 626,18 2 328 873,82 2 328 873,82
2
Wydatki bieżące razem: x 2 058 825,05 121 484,63 1 937 340,42 1 511 730,53 81 109,17 0,00 0,00 81 109,17 1 430 621,36 0,00 0,00 0,00 1 430 621,36 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Nazwa projektu:
Dział 720 rozdz. 72095 par. 2007- "Wdrozenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
Razem wydatki: 9 840,00 3 040,00 6 800,00 9 840,00 3 040,00 0,00 0,00 3 040,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00
2.1
z tego w 2018 r. 9 840,00 3 040,00 6 800,00 9 840,00 3 040,00 3 040,00 6 800,00 6 800,00Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Oś priorytetowa: XI Edukacje, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Nazwa projektu:
Dział 801 Rozdz.80195 $ 2007 "Misja Przedszkolak"
Razem wydatki: 669 975,00 101 936,25 568 038,75 370 717,04 67 464,95 0,00 0,00 67 464,95 303 252,09 0,00 0,00 0,00 303 252,09z tego: 2017 r. 299 257,96 34 471,30 264 786,66 0,00 0,00
2018 r. 370 717,04 67 464,95 303 252,09 370 717,04 67 464,95 67 464,95 303 252,09 303 252,09
2.2
0,00 0,00 0,00Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrozonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym
Nazwa projektu:
Dział 853 Rozdz 85395 $ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"
Razem wydatki: 576 270,05 16 508,38 559 761,67 370 169,90 10 604,22 0,00 0,00 10 604,22 359 565,68 0,00 0,00 0,00 359 565,68
2017r 19 830,10 568,07 19 262,03 0,00 0,00
2018 r. 370 169,90 10 604,22 359 565,68 370 169,90 10 604,22 10 604,22 359 565,68 359 565,68
2019 r. 153 000,00 4 383,00 148 617,00
2.3
2020 r. 33 270,05 953,09 32 316,96Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2.4
Nazwa projektu:
Dział 852 Rozdział 85295 p. 2007 "RAWA - rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja"
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 2
Razem wydatki: 802 740,00 0,00 802 740,00 761 003,59 0,00 0,00 0,00 0,00 761 003,59 0,00 0,00 0,00 761 003,59z tego: 2017 r. 41 736,41 41 736,41 0,00 0,00 0,00
2018 r. 761 003,59 761 003,59 761 003,59 0,00 761 003,59 761 003,59
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM 8 498 180,93 2 661 474,57 5 836 706,36 7 951 086,41 2 621 099,11 0,00 0,00 2 621 099,11 5 329 987,30 0,00 0,00 0,00 5 329 987,30
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji /w zł/
z tego:
Dział Rozdział Treść
Plan na 2018r.
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 645 200,00 368 200,00 260 000,00 17 000,00
010 01009 Gminna Spółka Wodna 15 000,00 15 000,00
400 40002 Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 260 000,00 260 000,00
853 85333 Powiatowy Urząd Pracy - Klub Pracy 2 000,00 2 000,00
921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie 368 200,00 368 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania 584 250,00 224 750,00 0,00 359 500,00
010 01095 Ekologia i ochrona zwierząt - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 90 000,00 90 000,00
801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 201 900,00 201 900,00
801 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w innych formach wychowania przedszkolnego
22 850,00 22 850,00
851 85154 Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
8 500,00 8 500,00
851 85195 Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działan na rzecz osób dotkniętych rakiem i zwalczaniem, depresji u dzieci
11 500,00 11 500,00
851 85195 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych
90 000,00 90 000,00
900 90095 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000,00 50 000,00
921 92195 Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej
6 500,00 6 500,00
926 92605 Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy 103 000,00 103 000,00
Ogółem 1 229 450,00 592 950,00 260 000,00 376 500,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.236.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2018 rok
Przychody Wydatkiw tym:
w tym:Lp. Wyszczególnienie
Stan środków
obrotowych na początek
rokuogółem dotacje
z budżetu § 2650na
inwestycje
ogółemw tym:
wpłata do budżetu
Stan środków obrotowych**
na koniec roku
Rozliczeniaz budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek
środków za 200... r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I.Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
107 249,00 1 212 325,00 260 000,00 260 000,00 0,00 1 212 325,00 0,00 107 249,00 x
Ogółem 107 249,00 1 212 325,00 260 000,00 260 000,00 0,00 1 212 325,00 0,00 107 249,00
Id: 7D4E71E2-06DD-4653-BB5D-49686DD37063. Podpisany Strona 1
