Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 145 · =HVWDZLHQLHZ \GDWNyZE XG*HWXU HVRUWXR UD]L FKS...
Click here to load reader
Transcript of Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 145 · =HVWDZLHQLHZ \GDWNyZE XG*HWXU HVRUWXR UD]L FKS...
Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.
Poz. 145
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 139/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,
191, 659, 933, 935 i 1089), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia
2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok
2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37, 49, 66, 86, 100 i 105), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają
zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na
2017 r.” – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
Załączniki do decyzji Nr 139/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 czerwca 2017 r. (poz. 145)
Załącznik Nr 1
(w zł)
Dział Rozdział § DB DG DGW IWsp. SZ JW 2305 JW 4026 JW 4724 SKWWBE
Białystok
WBE
Bydgoszcz
WBE
Gdańsk
WBE
Katowice
0 0
0 0
4010 95 100 95 100
4020 1 404 900 1 404 900
4050 -1 500 000 -1 500 000
-76 463 756 16 436 000 20 134 026 11 533 330 1 417 000 650 000 -641 600 45 000 1 500 000 3 200 000 1 300 000 -20 890 000
-3 000 000 -3 000 000
4110 -3 000 000 -3 000 000
-2 000 000 -2 000 000
4110 -2 000 000 -2 000 000
-12 451 426 -65 000 -12 516 426
3070 -200 000 -200 000
4010 737 574 737 574
4110 -10 000 000 -57 000 -10 057 000
4120 -305 000 -8 000 -313 000
4180 -184 000 -184 000
4300 -2 500 000 -2 500 000
-3 022 330 3 022 330 0
3070 -3 022 330 2 849 330 -173 000
4210 73 000 73 000
4230 100 000 100 000
-641 600 -641 600
4010 -641 600 -641 600
3 160 000 100 000 3 260 000
4110 100 000 100 000
4180 2 960 000 2 960 000
4410 200 000 200 000
-26 955 000 12 466 000 19 916 862 5 351 000 1 417 000 550 000 12 745 862
3020 -100 000 -100 000
3040 -33 000 -33 000
3070 -6 839 531 236 000 -6 603 531
4010 -83 138 -83 138
4110 -12 232 469 -12 232 469
4120 -2 308 000 -2 308 000
4170 -50 000 -50 000
4180 90 000 8 100 000 8 190 000
4210 3 540 000 3 000 000 3 472 000 1 073 000 290 000 11 375 000
4220 -2 359 000 -2 359 000
4230 -4 000 60 000 104 000 160 000
4260 -32 000 -32 000
4270 -1 566 000 3 100 000 7 000 000 791 000 10 000 9 335 000
4280 -810 000 -810 000
4300 5 500 000 700 000 1 028 000 230 000 260 000 7 718 000
4420 1 200 000 1 200 000
4440 -250 000 -250 000
4500 -19 000 -19 000
4520 -2 000 -2 000
4700 -350 000 -350 000
-29 035 000 4 035 000 217 164 45 000 1 500 000 3 200 000 1 300 000 -18 737 836
2810 -1 000 000 -1 000 000
2820 2 900 000 2 900 000
3070 3 000 000 3 000 000
4010 -12 836 -12 836
4080 -26 935 000 45 000 1 500 000 3 200 000 1 300 000 -20 890 000
4090 100 000 100 000
4110 -3 600 000 -3 600 000
4120 -400 000 -400 000
4180 200 000 200 000
4300 620 000 230 000 850 000
4380 50 000 50 000
4420 65 000 65 000
1 900 000 1 900 000
-10 194 861 3 236 000 2 849 330 -4 109 531
-68 168 895 0 13 200 000 20 134 026 8 684 000 1 417 000 650 000 -641 600 45 000 1 500 000 3 200 000 1 300 000 -18 680 469
-76 463 756 0 16 436 000 20 134 026 11 533 330 1 417 000 650 000 -641 600 45 000 1 500 000 3 200 000 1 300 000 -20 890 000
Dział Rozdział §WBE
Kielce
WBE
Kraków
WBE
Lublin
WBE
Łódź
WBE
Olsztyn
WBE
Poznań
WBE
Rzeszów
WBE
Szczecin
WBE
Warszawa
WBE
WrocławOgółem
200 000 500 000 600 000 2 200 000 1 000 000 1 290 000 1 300 000 2 200 000 8 000 000 1 900 000 20 890 000
200 000 500 000 600 000 2 200 000 1 000 000 1 290 000 1 300 000 2 200 000 8 000 000 1 900 000 20 890 000
4080 200 000 500 000 600 000 2 200 000 1 000 000 1 290 000 1 300 000 2 200 000 8 000 000 1 900 000 20 890 000
200 000 500 000 600 000 2 200 000 1 000 000 1 290 000 1 300 000 2 200 000 8 000 000 1 900 000 20 890 000
200 000 500 000 600 000 2 200 000 1 000 000 1 290 000 1 300 000 2 200 000 8 000 000 1 900 000 20 890 000
1 900 000 1 900 000
-10 194 861 3 236 000 2 849 330 -4 109 531
-67 968 895 500 000 13 800 000 22 334 026 9 684 000 2 707 000 1 950 000 1 558 400 8 045 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 209 531
-76 263 756 500 000 17 036 000 22 334 026 12 533 330 2 707 000 1 950 000 1 558 400 8 045 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 0
WBE
Zielona Góra
752 1 700 000
1 700 000
1 700 000
4000 1 700 000
75295
Cz. 29 1 700 000
2000
3000
4000
Cz. 29
75220
75295
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.
Wyszczególnienie Dysponenci środków budżetowych
Ogółem
750
75001
75218
4000
Cz. 29
2000
3000
752
75201
75202
75213
75216
75219
Załącznik Nr 2
(w tys. zł)
Lp. § Wyszczególnienie rozdział kwota
I. 453 002
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania x 258 616
x 216 616
Akademia Sztuki Wojennej 34 020
Wojskowa Akademia Techniczna 72 430
Akademia Marynarki Wojennej 22 000
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 27 911
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 60 255
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) 80302 42 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej x 160 072
Akademia Sztuki Wojennej 6 742
Wojskowa Akademia Techniczna 73 622
Akademia Marynarki Wojennej 10 781
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 22 464
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 34 583
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 880
Departament Budżetowy * 3 000
Ogółem uczelnie 418 688
Akademia Sztuki Wojennej 40 762
Wojskowa Akademia Techniczna 146 052
Akademia Marynarki Wojennej 32 781
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 50 375
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 94 838
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 880
Departament Budżetowy * 3 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) 42 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury x 29 456
x 22 965
Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie") 15 828
Muzeum Marynarki Wojennej 2 850
Muzeum Wojsk Lądowych 2 520
Muzeum Sił Powietrznych 1 767
Wojskowy Instytut Wydawniczy 92114 6 491
4. 257
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
(dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego)
75295 4 858
II. 1 229 311
1. 283
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania
wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")
75215 102 300
2. 283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75295 3 956
3. 284
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów
publicznych**
75222 638 813
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów
publicznych
x 1 995
Akademia Sztuki Wojennej 445
Akademia Marynarki Wojennej 69
Wojskowa Akademia Techniczna 319
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 253
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 339
Muzeum Wojska Polskiego 570
Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części
Dotacje podmiotowe
1. 22775295
2. 25280302
x x x
3. 255
92118
Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)
4. 284
75295
Lp. § Wyszczególnienie rozdział kwota
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni
wojskowych)
x 70 188
Akademia Sztuki Wojennej 3 580
Akademia Marynarki Wojennej 4 011
Wojskowa Akademia Techniczna 27 669
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 12 645
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 22 283
6. 281Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom75295 5 630
7. 282Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom75295 9 360
8. 283Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
uprawnionym podmiotom 75295 700
9. 284
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu
inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki
Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)
75295 300
10. 284Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane
z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO 75295 830
11. 283
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla
Wojskowej Izby Lekarskiej)
85195 493
12. 622
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja
dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)
75295 5 800
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje
dla SP ZOZ)
x 201 788
- inwestycje budowlane 156 788
- zakupy inwestycyjne 45 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)
x 18 983
- inwestycje budowlane 5 418
- zakupy inwestycyjne 13 565
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja
dla państwowych instytucji kultury)
x 48 571
Muzeum Wojska Polskiego 42 627
Muzeum Marynarki Wojennej 2 200
Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie" 3 744
16. 622
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja
dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego)
75204 119 604
1 682 313
* */ w tym na zabezpiecznie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.
5. 622
80302
13. 622
85195
14. 623
85195
15. 622
92118
O g ó ł e m ( I +II )
*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących
wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).