UCHWAŁA NR XIX/122/16RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) – Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2016 Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

W tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

W tabeli Nr 2.1. „Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.1. do niniejszej uchwały.

W tabeli Nr 2.2. „Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.2. do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 4 „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 8 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobczyce w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej §3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 680 801,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 357 955,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 038 756,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 marca 2016 r.

Poz. 1840

- zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżetu zobowiązań:

1) Na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 000 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Dobczycach

Czesław Leszczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1840

Tabela Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr XIX/122/16

z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział Rozdział § N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 3 000,00 zł

w tym:

dochody bieżace

2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 000,00 zł

900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 940 482,55 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł

w tym:

dochody majątkowe

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 625

940 482,55 zł

O G Ó Ł E M 943 482,55 zł

W tabeli Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

dot." Dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2016 rok "

wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 1840

Tabela Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr XIX/122/16

z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 zł

71035 Cmentarze 200 000,00 zł

w tym :

b) wydatki majątkowe 200 000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 877,00 zł 10 000,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 63 877,00 zł 10 000,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 63 877,00 zł 10 000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 660,00 zł

80132 Szkoły artystyczne 3 000,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 3 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 51 660,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 51 660,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 103 003,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 16 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 003,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 17 003,00 zł

b) wydatki majątkowe 70 000,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 217,00 zł

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 2 217,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 2 217,00 zł

dot. Wydatków budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 1840

Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 434,55 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł

w tym :

b) wydatki majątkowe 940 482,55 zł

90002 Gospodarka odpadami 54 952,00 zł

w tym :

a) wydatki bieżące 24 952,00 zł

b) wydatki majątkowe 30 000,00 zł

O G Ó Ł E M 63 877,00 zł 1 365 314,55 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 1840

Tabela Nr 2.1 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr XIX/122/16

z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 877,00 zł 10 000,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 877,00 zł 10 000,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 877,00 zł 10 000,00 zł

w tym :

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 63 877,00 zł 10 000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54 660,00 zł

80132 Szkoły artystyczne 3 000,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 zł

w tym :

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 51 660,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 660,00 zł

w tym :

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 51 660,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 33 003,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 000,00 zł

w tym :

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 9 000,00 zł

dot. Wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany":

W tabeli 2.1 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 1840

Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 003,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 003,00 zł

w tym :

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 zł

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 11 003,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 217,00 zł

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne 2 217,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 217,00 zł

w tym :

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 2 217,00 zł

900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 24 952,00 zł

90002 Gospodarka odpadami 24 952,00 zł

w tym :

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 952,00 zł

w tym :

(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek

budżetowych 24 952,00 zł

Razem wydatki bieżące 63 877,00 zł 124 832,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 1840

Tabela Nr 2.2 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr XIX/122/16

z dnia 24 lutego 2016 r.

Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 zł

71035 Cmentarze 200 000,00 zł

z tego:

(1) inwestycje 200 000,00 zł

Modernizacja Cmentarza Komunalnego - ul. Garncarska 200 000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 70 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 zł

z tego:

(1) inwestycje 70 000,00 zł Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w

Brzączowicach 70 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 970 482,55 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 482,55 zł

z tego:

(1) inwestycje 940 482,55 zł Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i

Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego 940 482,55 zł

w tym :

(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 940 482,55 zł

90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 zł

z tego:

(1) inwestycje 30 000,00 zł Budowa wypoażenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Gminie Dobczyce - zakup rębaka 30 000,00 zł

Ogółem 1 240 482,55 zł

dot. Wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

W tabeli Nr 2.2 do Uchwały budżetowej Nr XVII/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 1840

Tabela Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr XIX/122/16

z dnia 24 lutego 2016 r.

A 52 777 046,13 zł

50 147 835,04 zł

2 629 211,09 zł

B 50 096 245,13 zł

42 356 516,51 zł

7 739 728,62 zł

C 2 680 801,00 zł

F 2 680 801,00 zł-

P 2 357 955,00 zł

2 000 000,00 zł

357 955,00 zł

R 5 038 756,00 zł

1 530 000,00 zł

1 384 756,00 zł

1 900 000,00 zł

224 000,00 zł

spłata kredytów na prefinansowanie

A.2 Dochody majątkowe

z tego:

spłata zaciągniętych pożyczek

FINANSOWANIE (P-R)

z tego:

spłata obligacji

spłata zaciągniętych kredytów

w tym:

A.1 Dochody bieżące

WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

w tym:

B1. Wydatki bieżące

B2. Wydatki majątkowe

zaciągany kredyt

Nadwyżka/Deficyt (A-B)

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCENA ROK 2016

DOCHODY OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 1840

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 1840

Tabela Nr 5

do Uchwały Budżetowej

Rady Miejskiej w Dobczycach

Nr XIX/122/16 z dnia 24 lutego 2016 r.

W y s z c z e g ó l n i e n i e Dział Rozdział § Dochody Wydatki

GOSPODARKA ODPADAMI 1 162 211,00 zł 1 217 163,00 zł

1.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

900 90002 0490 1 162 211,00 zł

2. WYDATKI 900 90002 1 217 163,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 186 563,00 zł

w tym:

(1.1 ) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane213 611,00 zł

1.2) wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych972 952,00 zł

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych600,00 zł

Wydatki majątkowe 30 000,00 zł

w tym: Budowa wyposażenia i obsługa Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Gminie Dobczyce - zakup rębaka

30 000,00 zł

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok

Lp.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 1840

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek spoza

sektora finansów

publicznych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 500,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 500,00 zł

Dotacja celowa na pomoc

finansową udzielaną między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych 22 500,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub

dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 5 000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 209 500,00 zł

80104 Przedszkola 180 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z

budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty

180 000,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 29 500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym

działalność pożytku

publicznego

29 500,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 10 000,00 zł 20 000,00 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 10 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc

finansową udzielaną między

jednostkami samorządu

terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących 10 000,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W ROKU 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Dobczycach

Nr XIX/122/16 z dnia 24 lutego 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 1840

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek spoza

sektora finansów

publicznych

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym

działalność pożytku

publicznego

20 000,00 zł

900GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA940 482,55 zł 4 000,00 zł

90001Gospodarka ściekowa i ochrona

wód940 482,55 zł

Dotacje celowe przekazane

gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień

(umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 940 482,55 zł

90095 Pozostała działalność 4 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym

działalność pożytku

publicznego

4 000,00 zł

921KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 607 800,00 zł 60 000,00 zł

92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby1 239 300,00 zł

Dotacja podmiotowa dla

samorządowej instytucji

kultury

1 239 300,00 zł

92116 Biblioteki 368 500,00 zł

Dotacja podmiotowa dla

samorządowej instytucji

kultury

368 500,00 zł

92195 Pozostała działalność 60 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym

działalność pożytku

publicznego

60 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 1840

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek

sektora finansów

publicznych

dla jednostek spoza

sektora finansów

publicznych

926 KULTURA FIZYCZNA 367 000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe z budżetu

jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w

trybie art..221ustawy, na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

organizacjom prowadzących

działalność pożytku

publicznego

97 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub

dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

270 000,00 zł

OGÓŁEM DOTACJE 2 580 782,55 zł 665 500,00 zł

Ogółem dotacje 3 246 282,55 zł

w tym:

dotacje podmiotowe 1 787 800,00 zł

dotacje celowe 1 458 482,55 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 1840