Plan na 2016 rok

201 8 667,602 8 630,103 8 345,404 6 742,805 6 694,806 175,007 897,608 687,409 530,010 394,211 0,012131415161718192021 284,72223 37,52425 37,52627 37,528 12,5

z tego

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

w tym dotacja podstawowa

w tym na studiach niestacjonarnych

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowychśrodki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw naukipozostałe

środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)dotacje na finansowanie działalności statutowej

z tego

………………..…………………. (pieczątka uczelni)

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinkuWYSZCZEGÓLNIENIE

1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowienazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)

dotacje z budżetu państwa

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

pozostałe

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionejKoszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostkiPozostałe przychody (24+25)

Pozostałe przychody operacyjne (26+27)zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałychinne pozostałe przychody operacyjnez tego

1

Plan na 2016 rok2

29 8 124,430 8 124,331 91,932 395,033 320,434 11,935 5 713,236 5 314,537 1 395,438 935,039 236,4404142 196,54344 8 124,34546 8 124,347 6 742,848 1 111,749 7 854,550 5 740,651 1 632,9525354 0,055 269,856 0,15758 0,15960 0,161 543,262 8,063 8,064 35,065 27,266 516,2676869 516,2

w tym odsetki zapłacone

H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)I. Zysk (strata) netto (66-67-68)

F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)G. Podatek dochodowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)AmortyzacjaZużycie materiałów i energiiUsługi obcePodatki i opłaty

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)

w tym

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−29)D. Przychody finansowe

E. Koszty finansowe

z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałychinne pozostałe koszty operacyjne

w tym odsetki uzyskane

Pozostałe koszty (57+58)Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60)

odpis na własny fundusz stypendialny

Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)

w tym aparatura naukowo-badawcza

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnychKoszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)w tym

Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

1WYSZCZEGÓLNIENIE

Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie

koszty kształcenia na studiach stacjonarnychkoszty kształcenia na studiach niestacjonarnych

Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

w tym wynikające ze stosunku pracy

B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)

2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Plan na 2016 rok2

01 88,902 88,903 633,004 633,00506070809 676,310 675,0

stypendia socjalne 11 418,0stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 80,0stypendia rektora dla najlepszych studentów 13 165,0stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14zapomogi 15 12,0

16 0,0stypendia socjalne 17stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 18stypendia dla najlepszych doktorantów 19stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20zapomogi 21

22wynagrodzenia 23

w tym wynikające ze stosunku pracy 24składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25remonty i modernizacja 26

w tym remonty finansowane z dotacji 2728 1,329 1,33031 45,632 45,6

w tym

w tym z dotacji budżetu państwa

w tym z dotacji budżetu państwa

Wyszczególnienie1

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03−09+30)

z tego

z tego

w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów

Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

dotacja z budżetu państwa

opłaty za korzystanie z domów studenckich

z tego

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckichinne przychody

stan funduszu na początek roku

w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów

z tego

zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)dla studentów (11+12+13+14+15)

dla doktorantów (17+18+19+20+21)

3

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Plan na 2016 rok2

01 12 838,502 987,003 957,7040506 413,9070809 13 411,610 202,311 248,312 263,713 186,9141516 0,01718 0,01920212223 0,0

24252627 0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

……….

.

stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółemzmniejszenie ogółemstan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)

Fundu

sz rozw

oju

uczeln

i

stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem

zmniejszenie ogółem

Własn

y fundu

sz sty

pendia

lny

stan funduszu na początek rokuzwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółemstan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−17)

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)

w tym odpis z zysku netto

w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

Zakła

dowy fu

ndusz

świadc

zeń

socjaln

ych

stan funduszu na początek rokuzwiększenia ogółemzmniejszenia ogółemstan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po Wyszczególnienie

1

Fundu

sz zasa

dniczy

stan funduszu na początek rokuzwiększenia ogółem

w tymodpisy z zysku nettorównowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanychaktualizacja wyceny środków trwałych

zmniejszenia ogółem

w tym pokrycie straty nettoaktualizacja wyceny środków trwałych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)

4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

w tymnagrody rektora

2 3 4 5 6

01 87,3 5 314,5 4 899,6 38,9 414,902 53,3 3 829,6 3 531,0 35,9 298,6

profesorów 03 15,5 1 253,2 1 155,0 98,2docentów, adiunktów, starszych wykładowców 04 28,3 2 033,6 1 875,7 157,9asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 05 9,5 542,8 500,3 42,5

06 34,0 1 484,9 1 368,6 3,0 116,307 29,0 1 341,2 1 236,1 105,1

08 0,0 0,0 0,0

Należy podać:- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

osobowedodatkowe

wynagrodzenie roczne

w tym w ramach działalności dydaktycznej

Nauczyciele akademiccy

z tego w grupach stanowisk

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Wyszczególnienie

1Plan na 2016 rok

Razem

z tego

Zatrudnienie

- nie uwzględnia się osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

(4+6)

z tegoDział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy

5

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Jednostka miary Plan na 2016 rok

2 301 osoby 69002 osoby 46203 osoby 17404 osoby 22805 osoby 13906 osoby07 osoby08 osoby

09 osoby10 tys. zł11 tys. zł12 tys. zł13 tys. zł

14 tys. zł 83,515 tys. zł 105,216 tys. zł 91,217 tys. zł

18 tys. zł

19 tys. zł

20 tys. zł21 tys. zł

22 tys. zł 154,3

23 tys. zł 204,9

Głogów, 09.12.2016(imię, nazwisko, telefon, (miejscowość, data) e-mail osoby sporządzającej)zarubajko@pwsz.glogow.pl

w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy

Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniająceWyszczególnienie

1Liczba studentów ogółem (02+04)

z tego

studiów stacjonarnych

studiów niestacjonarnychw tym nowo przyjętych

w tym nowo przyjętych

Magdalena Zarubajko,

tel.76-832 04 35 ..……………...…..…..….…(pieczątka imienna i podpis Rektora)

Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

w tym z Unii EuropejskiejPozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)

Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy

Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania naukiKwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II

w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy

Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychŚrodki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychŚrodki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

6