Uchwała Nr XXVII/167/2013 z dnia 31 stycznia 2013...

UCHWAŁA NR XXVII/167/2013

RADY GMINY DĘBOWIEC

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211, art.212, art.239 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych /Dz. U. Nr 157.poz.1240 z późń. zm./

Rada Gminy w Dębowcu uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 26.409.090 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 21.463.531 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 4.945.559 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 26.409.090 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19.779.510 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.942.179 zł

w wydatkach zabezpieczono odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 13.611 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.629.580 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Dębowiec w łącznej kwocie 3.520.711 zł, z zaciągniętych

kredytów i pożyczek w kwocie 3.520.711 zł . Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.520.711 zł

z następujących tytułów; spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.926.593 zł, spłaty otrzymanych pożyczek

w kwocie 594.118 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii

Europejskiej 500.000 zł co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja

budżetowa Nazwa paragrafu

Przychody

2013

Rozchody

2013

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym w tym:

Kredyt bankowy

3.520.711

3.520.711

Razem przychody: 3.520.711

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

1. Kredyt bankowy z -2007 roku

2. Kredyt bankowy z – 2008 roku

3. Kredyt bankowy z - 2009 roku

2.926.593

296.592

416.668

780.000

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 marca 2013 r.

Poz. 1398

963

4. Kredyt bankowy z – 2010 roku

5. Kredyt bankowy z 2011 roku

6.Kredyt bankowy z 2012 roku

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej

1. Pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na

budowę sali gimnastycznej w Zarzeczu

2.Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku

Gospodarstwa Krajowego budowę Wiejskiego Domu Kultury

w Woli Dębowieckiej

833.333

500.000

100.000

594.118

94.118

500.000

Razem rozchody: spłaty kredytów i pożyczek 3.520.711

§ 4. 1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -

3.520.711 zł . w tym spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 2.926.593 zł, spłaty otrzymanych pożyczek

w kwocie 594.118 zł .w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE

w kwocie 500.000 zł.

b) na zaciągnięcie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

kwoty 500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, co przedstawia poniższa tabela.

Nazwa inwestycji Klasyfikacja

budżetowa

Finansowanie

w roku 2013

Zakres robót planowanych

w roku 2013

Opracowanie dokumentacji przebudowy ujęcia

wody w Foluszu

010-01010 40.000 Opracowanie dokumentacji

przebudowy ujęcia wody

Budowa studni w Dębowcu 010-01010 70.000 Budowa studni

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni

ścieków

010-01010 1.486.478 Budowa przyzagrodowych

oczyszczalni ścieków 110

szt

Dział 010 Razem: 010-01010 1.596.478

Budowa Przedszkola w Dębowcu

Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej

w Łazach Dębowieckich

Umocnienie osuwiska koło szkoły w Foluszu

Zakup zestawu komputerowego GZOSZ

801-80104

801-80101

801-80178

801-8014

1.469.474

20.973

800.000

2.500

Stan surowy zamknięty

Wykonanie ogrodzenia

Umocnienie osuwiska koło

szkoły w Foluszu

Dział 801 Razem: 2.292.947

Budowa Wiejskiego Domu Kultury

w Woli Dębowieckiej

921-92109 452.215 Wykonanie prac

wykończeniowych .

Wykonanie CO w DL Woli Cieklińskiej 921-92109 11.524 Wykonanie Co

Budowa Altany Pagórek 921-92195 10.299 Budowa Altany

Przebudowa Szpitalki 921-92120 387.000 Modernizacja

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1398

Dział 921 Razem 861.038

Przebudowa rynku w Dębowcu 900-90095 524.997 wykonanie dokumentacji

oraz prac budowlanych

Instalacja systemów grzewczych w budynkach

użyteczności publicznej oraz domach

prywatnych na terenie Gminy Dębowiec

900-90005 671.727 Instalacja systemów

grzewczych w budynkach

Oświetlenie uliczne:

Dobrynia,Duląbka Folusz

900-90015 35.972 Budowa oświetlenia

ulicznego

Dział 900 Razem: 1.232.696

PseAP – Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej

720-72095 576.421 Serwer, 37 szt zestawów

komputerowych, pakiet opr.

Dział 720 Razem: 576.421

Zakup samochodu dla OSP 754-75412 70.000 Zakup samochodu

Dział 754 Razem; 70.000

RAZEM 6.629.580

§ 6. Tworzy się rezerwę na wydatki w wysokości - 169.491 zł; w tym

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 120.491 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 49.000 zł

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora

finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.500.100 zł i kosztów w wysokości

1.480.285 zł, oraz dotacje przedmiotowe netto w wysokości 538.597 zł w zakresie określonym w załączniku

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości -

86.000 zł . Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych - 86.000 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w wysokości 86.000 zł

Dział Rozdział Ochrona zdrowia 86.000

851

85153

Zwalczanie narkomani a) wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.000

3.000

3.000

3.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

83.000

83.000

83.000

54.000

29.000

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości –

5.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

w wysokości - 5.000 zł. w tym na: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003,

§ 4300 – 5.000 zł - wydatki na likwidację azbestu


2. Określa się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości – 180.000 zł wydatki budżetu

na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości - 180.000 zł. w tym

na: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002, § 4300 – 180.000 zł - wydatki na

gospodarkę odpadami .

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy

jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości - 7.000 zł Wydatki w wysokości – 7.000 zł na

prowadzenie schroniska młodzieżowego w Foluszu . Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań

realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Wydatki bieżące na dotację

celową dla Gminy Miasta Jasła w kwocie 32.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie transportu

lokalnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Dębowiec w zakresie komunikacji zbiorowej.

§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

przedstawia załączona tabela Nr 3:

§ 13. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości - 581.685 zł. dla Zakładu

Gospodarki Komunalnej w wysokości - 581.685 zł: w tym dotacja przedmiotowa: 152.324 zł na pokrycie

różnicy ceny wody 366.088 zł na pokrycie różnicy ceny ścieków 63.273 zł na pokrycie różnicy ceny za odpady

§ 14. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na

sołectwa zgodnie z załączoną tabelą.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Dział Rozdział § Nazwa

Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota/zł/

600 60016 4270 Cieklin Żwirowanie dróg gminnych 22.797

600 60016 4270

Folusz

Remont nawierzchni asfaltowe -8.170,00

Czyszczenie i pogłębianie rowów, wymiana przepustów,

uzupełnienie oznakowania -9.453,00

17.623

600 60016 4270 Majscowa Remont dróg gminnych. 13.448

600 60016 4270 Wola

Debowiecka

Remont dróg gminnych 22.048

Razem 600-60016 75.916

754 75412 4210 Cieklin Zakup krzeseł do OSP 2.200

Razem 754-75412 2.200

801 80101 6050 Łazy

Dębowieckie

Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej 20.973

Razem 801-80101 20.973

900 90015 6050 Dobrynia wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 18.123

900 90015 6050 Duląbka wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 13.849

900 90015 6050 Folusz Uzupełnienie oświetlenia 4.000

Razem 900-90015 35.972

900 90095 6050 Dębowiec Zagospodarowanie Rynku 24.997

Razem 900-90095 24.997

921 92109 4210 Dzielec Zakup szafek do Świetlicy Młodzieżowej 1.700


921 92109 4270 Majscowa Malowanie dachu na Domu Ludowym 5.000

921 92109 4270 Radość Wymiana okien – 6 szt.,

i drzwi – 2 szt w Domu Ludowym

10.349

921 92109 4270 Zarzecze Remont Domu Ludowego 19.997

921 92109 6050 Wola

Cieklińska

Wykonanie CO w Domu Ludowym 11.524

Razem 921-92109 48.570

92195 92195 4300 Dzielec Utwardzenie terenu 10m x 10m przy budynku na

stadionie

8.249

92195 92195 4300 Zarzecze Organizacja dni otwartych – 2.500

Organizacja młodzieżowych rozgrywek piłkarskich –

2.500

5.000

92195 92195 6050 Pagórek Altana do spotkań wiejskich 10.299

Razem 921-92195 23.548

Ogółem 232.176

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach

działu w planie wydatków bieżących budżetu. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu za

wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Dębowiec.

Przewodniczący

Rady Gminy

Janusz Budziak


Uchwała Nr XXVII/167/2013 z dnia 31 stycznia 2013...

Documents

Transcript of Uchwała Nr XXVII/167/2013 z dnia 31 stycznia 2013...