Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2004...

Prezydent Miasta Oświęcim

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

miasta Oświęcim

za 2004 rok.

Oświęcim, dnia 16 marca 2005 roku.

Spis treści

1. Spis treści 2. Informacje ogólne 3 - 43. Dochody: dochody własne i dotacje na zadania zlecone 5 - 164. Wydatki: wydatki na zadania własne i zadana zlecone 17 - 465. Wydatki majątkowe – inwestycyjne 47 - 656. Udziały miasta wniesione do spółek 66 7. Dotacje celowe na realizację inwestycji 678. Wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla innych j.s.t. 68 - 709. Realizacja planów finansowych środków specjalnych 71 - 7910. Realizacja dotacji budżetowej dla ZLA 8011. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych 81 - 8712. Realizacja planów finansowych instytucji kultury 88 - 9113. Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez zakłady budżetowe 92 - 9414. Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez ZLA 9515. Wykonanie planu GFOSiGW 96 - 9816. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych na podst. art. 118 99 - 10617. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie umarzania wierzytelności 107 - 109

2

I n f o r m a c j e o g ó l n e

Budżet miasta Oświęcim uchwalony przez Radę Miasta w dniu 25 lutego 2004 rokuustalił dochody i wydatki w wysokości:

dochody 67.205.887 złwydatki 72.216.785 złw tym dotacje i wydatki na zadania zlecone 2.577.700 zł

W trakcie wykonania budżetu w ciągu roku następowały zmiany tak w zakresie dochodówjak i wydatków budżetowych, dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami,przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodówi wydatków po stronie planu wynosiły:

dochody 73.659.995 złw tym dochody na zadania zlecone 6.250.209 zł

wydatki 78.857.291 złw tym wydatki na zadania zlecone 5.902.085 zł

Wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 75.099.637,80 zł tj. 101,95 % kwotyplanowanej po zmianie.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem wynosiło 76.813.288,49 zł tj. 97,41 % kwotyplanowanej po zmianach w tym:

- wydatki bieżące - kwota 66.176.872,11 zł; - wydatki majątkowe - kwota 10.636.416,38 zł;

3

Sytuację finansową miasta w 2004 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów irozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków:

L.p Treść Pl. wg. uchwałybudżetowej

Plan po zmianie Wykonanie2004 rok

I Przychody 12.232.477 12.432.477 12.307.176

1 z zaciągniętego kredytu ipożyczki

8.800.000 9.000.000 8.873.496

2 z nadwyżki budżetu z latpoprzednich

3.432.477 3.432.477 3.433.680

II Dochody 67.205.887 73.659.995 75.099.638

III Razem przychody i dochody(I + II)

79.438.364 86.092.472 87.406.814

IV Rozchody 7.221.579 7.235.181 7.233.079

1 Spłata kredytów 7.221.579 7.235.181 7.233.079

V Wydatki 72.216.785 78.857.291 76.813.288

VI Razem rozchody i wydatki(IV + V)

79.438.364 86.092.472 84.046.367

VII Wolne środki(III – VI)

- - 3.360.447

4

Sprawozdanie z realizacji dochodów za 2004 rok.

(w zł)

Dz. Rozdz.§

Nazwa Plan 2004 r. wguch. budżetowej

Plan po zm.2004 r.

Wykonanie za2004r /zł/% wyk.

Uzasadnienie

1 2 3 4 5 7

DOCHODY WŁASNE600 Transport i łączność 1.792.761 2.201.742,00 1.844.146,19

83,76%Lokalny transport zbiorowy 1.539.956 1.602.837 1.539.326,63

96,04 %Dotacja celowa otrzymana z gminy Oświęcim, Chełmek, Libiążi Brzeszcze z tytułu zawartego porozumienia komunalnego w zakresietransportu lokalnego.

Drogi publicznewojewódzkie

0 6.100 12.014,56196,96%

Dotacja celowa na podstawie umowy zawartej z WojewództwemMałopolskim w sprawie współfinansowania i współpracy przy realizacjizadania p.n. „prowadzenie letniego utrzymania odcinków drógwojewódzkich (droga woj. Nr 933 i Nr 948) - kwota 6.100,00 zł.Sfinansowanie 20% projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowejnr 44 z drogą nr 948 (porozumienie Nr 71/1/P/2004) – kwota 5.914,56zł.

Drogi publiczne powiatowe 252.805 292.805 292.805,00100%

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu zgodnie z porozumieniemw zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicachmiasta.

Drogi publiczne gminne 0 300.000 00%

Wojewoda Małopolski Zarządzeniem Nr 6/05 z dnia 7 stycznia 2005 r.ustalił plan finansowy wydatków, które nie wygasły w części dotyczącejbudżetu województwa małopolskiego w 2004 r. na zadanie p.n.„Modernizacja ul. Górnickiego. Środki te przekazane zostaną w roku2005.

700 Gospodarkamieszkaniowa

2.990.000 2.990.000 2.894.878,2396,82 %

5

Wpływy do budżetunadwyżki środków

obrotowych zakładubudżetowego

0 0 14.279,99 Nadwyżka środków obrotowych wpłacona przez ZBM.

Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowaniewieczyste nieruchomości

250.000 250.000 194.289,96

77,72 %

Wpływy z opłat za grunty oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste.Przyczyną niewykonania planu jest przekształcenie prawa wieczystegoużytkowania na prawo własności.

Dochody z najmu idzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu

Państwa lub jednosteksamorządu terytorialnegooraz innych o podobnym

charakterze

550.000 550.000 734.378,28

133,53 %

Wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowychstanowiących własność gminy – miasta Oświęcim (dzierżawa gruntów).Zwiększone wpłaty pochodzą z dzierżawy płyty Rynku Głównego podogródki kawiarniane (wysoka stawka czynszu dzierżawnego uzyskana wprzetargu).

Wpłaty z tytułu odpłatnegonabycia prawa własnościoraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

2.180.000 2.180.000 1.940.051,1989,00%

Wpłaty z tyt. sprzedaży mienia komunalnego: lokale - 1.722.278,99 zł,grunty - 217.772,20 zł.Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały wykonane w założonejw budżecie na 2004 r. wysokości w związku z tym że nie doszła doskutku sprzedaż gruntów przy ul. Jaracza oraz u zbiegu ul. Konarskiegoi Konopnickiej tzw. Niwa.

Pozostałe odsetki 10 000 10 000 11.878,81

118,79 %

Odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę.

710 Działalność usługowa 0 15.000 00%

6

Wpływ z różnych

dochodów0 15.000 0 Zaplanowana kwota 15.000,00 zł na zadanie - zmiana miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umożliwiającymprzebudowę stacji paliw PKN ORLEN w Oświęcimiu przyul. Olszewskiego i Chemików.Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Oświęcim aPKN ORLEN wpłaty dokonywane są na podstawie refakturwystawionych przez Urząd Miasta po otrzymaniu faktury zasporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego.Urząd Miasta wystawił refaktury w 2004 roku na kwotę 2.576,80i refaktury te zostały uregulowane przez PKN ORLEN. Środkiw wysokości 2.576,80 zostały zaksięgowane i ujęte są w sprawozdaniuz realizacji dochodów w dziale 756. Zmiana miejscowego planu realizowana jest etapami, w 2004 rokuzrealizowany został I etap umowy. Etap II zrealizowany zostanie w 2005 roku.

750 Administracja publiczna 13.000 13.000 13.397,77103,06%

Dochody jednosteksamorządu terytorialnego

związane z realizacją zadańz zakresu administracji

rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

6.000 6.000 9.125,77152,10%

5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związkuz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.Zwiększone dochody spowodowane zostały dużą ilością dowodów wydanych dowodów osobistych.

Wpływy z różnych opłat 7.000 7.000 4.272

61,03 %

Wpłaty z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona

przeciwpożarowa

55.000 55.000 64.322,24

116,95 %Grzywny, mandaty i inne

kary pieniężne od ludności 25.000 25.000 37.220,20

148,88%Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Zwiększonewpływy z tyt. mandatów są wynikiem kontroli stref płatnego postoju.

7

Dochody z najmu i

dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu


charakterze

30.000 30 000 27.102,04

90,34 %

Środki za wynajem dachu schronu. Zgodnie z umową wysokość kwotuzyskiwana z tego tytułu uzależniona jest od kursu dolara.

756 Dochody od osóbprawnych, od osób

fizycznych i od innychjednostek nie

posiadających osobowościprawnej

43.963.122 43.986.322 46.505.799,85

105,73 %

Podatek od działalnościgospodarczej osób

fizycznych, opłacany wformie karty podatkowej

100.000 100.000 96.448,42

96,45%

Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie kartypodatkowej.

Odsetki od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i

opłat

230.000 230.000 384.326.47167,10 %

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Podatek leśny 0 0 2,08Podatek rolny 103.000 103.000 108.731,56

105,57 %

Podatek rolny z tytułu gruntów rolnych położonych na terenie miastaopłacony przez osoby fizyczne i prawne:- osoby fizyczne - wykonanie 95.743,76 zł- osoby prawne - wykonanie 12.987,80 zł

Podatek od nieruchomości 24.200.000 24.200.000 25.200.534,61

104,14 %

Podatek od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych z tytułu nieruchomościpołożonych na terenie miasta:- osoby prawne - wykonanie 23.597.997,10 zł - osoby fizyczne - wykonanie 1.602.537,51 zł .

8

Podatek od środków

transportowych455.000 455.000 369.050,70

81,11 %

Podatek od środków transportowych z tyt. posiadanych pojazdów:- osoby prawne - wykonanie 262.775,75 zł - osoby fizyczne - wykonanie 106.274,95 zł Przyczyną niewykonania planu w podatku jest pogarszająca się sytuacjafinansowa podatników, którzy nie płacą tego podatku w terminie.

Podatek od spadków idarowizn

120.000 120.000 158.350,50

131,96 %

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływy uzależnione są odilości załatwianych spraw.

Podatek od posiadaniapsów

40 000 40 000 40.335,63

100,84 %

Podatek opłacany jest przez właścicieli psów wg stawek ustalonychprzez Radę Miasta.

Wpływy z opłaty targowej 1.100.000 1.100.000 1.031.243,0393,74%

Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim i w pasachdrogowych miasta.

Wpływy z opłatyadministracyjnej zaczynności urzędowe

2.000 2.000 2.012,40100,62%

Opłata administracyjna za czynności urzędowe.

Zaległości z podatkówzniesionych

500 500 0 Plan z tyt. zaległości podatku od środków transportowych dot.samochodów osobowych. Należności te objęte są tytułamiwykonawczymi złożonymi w Urzędach Skarbowych

Podatek od czynnościcywilnoprawnych

520.000 520. 000 873.135,41167,91%

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dotacje otrzymane zfunduszy celowych na

realizację zadań bieżącychjednostek sektora finansów

publicznych

0 0 11.978,00 Wpłata dokonana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji za zrekompensowanie utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonychw ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych

Wpływy z opłaty skarbowej 800 000 800 000 1.176.596,70

147,08 %

Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynikaobowiązek uiszczenia opłaty skarbowej przez osoby fizyczne i prawne.

Wpływy z opłatyeksploatacyjnej

20.000 20. 000 24.668,04123,34 %

Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływyuzależnione są od wielkości wydobycia.

9

Wpływy z opłat za

zezwolenie na sprzedażalkoholu

600. 000 623.200 642.997,11

103,18 %

Wpływy uzależnione są od ilości osób korzystających z zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnychopłat pobieranych przez

jednostki samorząduterytorialnego ma

podstawie odrębnych ustaw

22. 000 22. 000 27.600,74

125,46 %

Opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw.

Podatek dochodowy odosób fizycznych

15.360.622 15.360.622 15.000.949,0097,66%

35,72% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznychzamieszkałych na terenie miasta

Podatek dochodowy odosób prawnych

250.000 250.000 1.281.730,69512,70%

Plan na 2004 r. został ustalony na podstawie wykonania 2003 r.

Wpływy z różnych opłat 40.000 40.000 73.876,19184,69%

Wpłaty m.in. z tytułu : zarządu nieruchomością Rynek Główny 9, karumownych, kosztów upomnienia, licencji na taxi, zwrotu kosztów zatelefony i energię cieplną, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych,zmiany miejscowego planu zagospodarowania wpłaconej przez PKNORLEN.

Wpływy z różnychdochodów

0 0 1.232,57 Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika dotyczące deklaracji ZUSDRA i deklaracji podatkowej PIT-4.

758 Różne rozliczenia 13.603.813 15.128.207 15.211.047,87

100,55 %Subwencje ogólne z

budżetu państwa13.453.813 13.510.691 13.510.691,00

100%Subwencja ogólna – część oświatowa – 13.484.676,00 zł subwencjarekompensująca za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnieńustawowych - 26.015,00 zł.

Środki na uzupełnieniedochodów gmin

0 89.290 89.290,00100%

Środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów, w związku zponiesieniem przez gminę w I półroczu 2004r. wydatków na oświetlenieulic ( w przeliczeniu na mieszkańca gminy).

Podatek od spadku idarowizn

0 -2.104,26 Zapis zmniejszający – dot. nagród wypłacanych w US za ściągalnośćpodatków.

Pozostałe odsetki 150.000 150 000 143.671,46

95,78 %

Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkachbieżących i lokatach terminowych.


0 1.312.923 1.404.196,26106,96 %

Rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. oszczędności w wydatkach które niewygasły w 2003 roku.

10

Środki na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących

gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskanie z innych źródeł

0 65.303 65.303,41100 %

Środki finansowe przekazane przez Wspólnotę Europejską na pokryciekosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnikówz partnerskiego miasta Ballin-Mire.

801 Oświata i wychowanie 1.199.505 1.129.503 1.078.987,86

95,53 %Dochody z najmu i

dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu


charakterze

57.708 57.708 61.569,46

106,70 %

Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych gimnazjach i przedszkolach.

Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na

realizację własnych zadańbieżących gmin (związków

gmin)

20.978

9.441,90

45,01 %

Dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegoprzeznaczone na dofinansowanie:- wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy – 5.013,90 zł,- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej –3.000,- dowożenia dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.428,00 zł .Planowana dotacja na sfinansowanie kosztów kształcenia dlapracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymipracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy– 11.520,00 zł nie została wykorzystana i zwrócona została doMałopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe otrzymaneod samorządu wojew. na

zadania bieżącerealizowane na podstawie

porozumień (umów)między jednostkami

samorządu terytorialnego

60.624 60.624 60.624,00

100,00 %

Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z podpisanymporozumieniem pomiędzy miastem a Małopolskim CentrumDoskonalenia Nauczycieli w Krakowie.


6.000 6.000 8.989,40149,82%

Wpływ z tytułu refakturowania kosztów energii (MG-2).

11

Wpływy z usług 1.075.173 984.193 938.363,10

95,35%Wpłaty rodziców za świadczenia powyżej min. programowego i zażywienie. Wykonanie uzależnione jest od frekwencji dzieci wprzedszkolu.

851 Ochrona zdrowia 30.000 36.000 36.749,00

102,08 %Dotacje celowe otrzymane

z gmin na inwestycje izakupy inwestycyjne

realizowane na podstawieporozumień (umów)między jednostkami


30.000 30. 000 30.000,00

100,00 %

Dotacja otrzymana z Gminy Oświęcim na dofinansowanie inwestycji dlaZakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.


0 749,00 Dochody z tytułu korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego.

Dotacje celowe otrzymanez gmin na zadania bieżącerealizowane na podstawie

porozumień (umów)między jednostkami


0 6.000 6.000,00100 %

Dotacja celowa otrzymana od Gminy Oświęcim na dofinansowaniekosztów dyżurów pełnionych przez pracowników PunktuKonsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w godzinach nocnych.

852 Pomoc społeczna 125.000 417.330 449.978,21107,83

Dochody z najmu idzierżawy składnikówmajątkowych SkarbuPaństwa, jednostek

samorządu teryt. lub innychjedn. zaliczanych do

sektora f.p. oraz innychumów o podobnym

charakterze

0 6.300 10.858,00172,35 %

Wynajem lokalu dla Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na RzeczDzieci Niepełnosprawnych.

Wpływy z usług 121.000 121.000 136.476,25112,79 %

Usługi świadczone przez Ośrodki Wsparcia DOO, DDP,DS..NO i odpłatność za usługi pielęgnacyjno-gospodarcze u chorych w domu.

Wpływy ze sprzedażywyrobów

0 0 118,90 Wpłata za sprzedaż mienia.

12

Wpływy z różnych

dochodów4.000 11.700 24.195,06

206,8%Wpłata z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconychw latach poprzednich, zwrotu wydatków przez WUP w Krakowie zaosoby odbywające zastępczą służbę wojskową i zwrotu kosztów zamedia.


realizację własnych zadańbieżących gmin (związków

gmin)

0 278.330 278.330,00100 %

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zpomocy społecznej - 241.140,00 zł i dotacja celowa na dofinansowaniezadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów -37.190,00 zł

854 Edukacyjna opiekawychowawcza

805.986 623.306 602.987,5096,74 %

Wpływy z usług 805.986 623.306 602.987,5096,74 %

Wpłaty rodziców za żywienie. Wykonanie uzależnione jest od ilościdzieci, które korzystają z posiłków w stołówkach szkolnych.

900 Gospodarka komunalnai ochrona środowiska

0 17.376,00 17.376,00

Dotacje celowe otrzymaneod samorządu woj. nazadania bieżącerealizowane na podstawieporozumień (umów)między jst.

0 7.376,00 7.376,00100 %

Dotacja celowa otrzymana z Województwa Małopolskiego w ramachrealizacji programu „Bezpieczny Wał”

Dotacje celowe otrzymanez powiatu na zad. bieżącerealizowane na podstawie

porozumień (umów)między j.s.t

0 10 000 10.000,00100,00%

Dotacja celowa otrzymana z Powiatowego Funduszu OchronyŚrodowiskaGospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia dotyczącego odbiorui deponowania odpadów azbestowych.

921 Kultura i ochronadziedzictwa narodowego

50.000 771.000 471.000,0061,09 %


zadania bieżącerealizowane przez gminę na

podstawie porozumień zorganami administracji

rządowej

0 21.000 21.000,00100 %

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizacjęprogramu„Upowszechnienie i promocja czytelnictwa. Środki te przeznacza się nazwiększenie dotacji podmiotowej dla MBP.

13

Dotacje celowe otrzymane

z powiatu na zadaniabieżące realizowane napodstawie porozumień

(umów) między j.s.t

50.000 50 000 50.000,00

100,00%

Dotacja z Powiatu Oświęcim dla MBP.

Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa narealizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin (związków

gmin)

700.000,00 400.000,00 Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Strategicznego Programu Rządowego p.n. „Rekonstrukcja i renowacja XIII-wiecznego Zamku KsiążątOświęcimskich łącznie ze wzgórzem zamkowym”. Kwotę w wysokości300.000,00 zł została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, którenie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki przekazane zostanąw roku 2005.

926 Kultura fizyczna i sport 0 26.000 26.297,55

Wpływy do budż. nadwyżkiśrod. obrotowych zakładu

budżetowego

0 26.000 26.297,55101,15 %

Zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2003 r. z MOSIR-u.

Dochody własne razem: 64.628.187 67.409.786 69.216.968,27

Dochody na zad. zlecone: 2.577.700 6.250.209 5.882.669,53

Dochody ogółem: 67.205.887 73.659.995 75.099.637,80

Zadania zlecone

750 Administracja publiczna 274.400 274.400 274.400,00 100 %

75011 Urzędy wojewódzkie 274.400 274.400 274.400,00100 %

14

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresuadministracji rządowej orazinnych zadań zlec. gminie

(związkom gmin) ustawami

274.400 274.400 274.400,00100 %

Dotacja celowa na wydatki UM.

751 Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa orazsadownictwa

7000 62.855 61.592,10

97,99%

75101 Urzędy naczelnychorganów władzy

państwowej, kontroli iochrony prawa

7.000 7.000 7.000,00

100 %

75113 Wybory do ParlamentuEuropejskiego

0 55.855 54.592,1097,74 %

Dotacja celowa w sprawie, przeprowadzenia i ustalenia wynikówwyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona

przeciwpożarowa

1.200 1.200 1.198,90

99,91%75414 Obrona cywilna 1.200 1.200 1.198,90

99,91 %852 Pomoc społeczna 2.295.100 5.563.630 5.197.354,53

Ośrodki wsparcia 420.000 420.000 419.520,70 Dotacja przekazana została z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do wysokości zgłoszonych potrzeb.


realizacje zadań bieżącychz zakresu administracji

rządowej oraz innych zadańzleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

0 3.792.460 3.471.588,9391,54 %

Dotacja przekazana została do wysokości zgłoszonych potrzeb. MiejskiOśrodek Pomocy Społecznej nie posiadał danych o osobach, którewcześniej pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego i szacunekpotrzeb został zawyżony. Pismem znak: GK.I.3020/19/04 skierowanym do Wydziału Polityki Społecznej zwrócono się z prośbą o zmniejszenieplanu w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne do kwoty 3.499.300złotych tj. o 303.610.00 zł. Wniosek ten nie został uwzględniony.

15

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa nainwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresuadministracji rządowej oraz

innych zadań zleconychgminom ustawami

0 10.450 10.450,00100 %

Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóreświadczenia rodzinne

72.800 54.500 52.355,5596,07 %

Dotacja przekazana została z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegodo wysokości zgłoszonych potrzeb.

Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na

ubezpieczenia społeczne

1.083.500 793.020 750.260.0094,61 %

Dotacja przekazana została z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne iwychowawcze

250.400 24.800 24.779,35.99,92 %

Dotacja przekazana została z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegodo wysokości zgłoszonych potrzeb.

Ośrodki pomocy społecznej 464.200 464.200 464.200.00100 %

Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi

opiekuńcze

4.200 4.200 4.200100 %

900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska

348.124 348.124,00100,00 %

Oświetlenie ulic, placów idróg

348.124 348.124.00100%

Dotacje na zadaniazlecone:

2.577.700 6.250.209 5.882.669,5394,12 %

16

Realizacja wydatków za 2004 r.(w zł)

Dz. Rozdz Nazwa Plan 2004 r.w/g uch.

budż.

Plan po zm.2004 r. Wykonanie za

2004 r.

Uzasadnienie

1 2 3 4 5 6 8

WYDATKI WŁASNE010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000 2.700 2.000

74,08 %01030 Izby rolnicze 2.000 2.700 2.000

74,08 %2.000 - przekazanie udziału we wpływach z podatku rolnego do Izb Rolniczych.Pozostała kwota tj 700 – IV kwartał 2004 r. będzie rozliczona w I kwartale 2005 r./real. Wydz. FN/

600 Transport iłączność

5.741.492 6.900.920 6.533.785,1094,68%

60004 Lokalny transportzbiorowy

3.050.000 3.163.965 3.101.08498,02 %

Dotacja dla zakładu budżetowego MZK: - kwota 3.101.084,00 zł;- kwota 62.881,00 – wydatki bieżące z tytułu zaplanowanego podatku VAT – wzwiązku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących podatku VAT, wielewątpliwości budziła sprawa naliczania podatku VAT od dotacji przekazywanychprzez gminy będące stronami porozumienia, dlatego też zaplanowano środki naewentualne pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT od dotacji - wykonanie0/real. Wydz. NK/

17

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie188.000 80.100 80.100

100 %1. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zawiera odrębne zestawienie - wyk.6.000 zł2. Wydatki bieżące - wykon. 6.100,00 w ramach zawartej umowy z Zarządem DrógWojewódzkich oczyszczono ulice: Jagiełły, Konopnicką i Legionów – wykon. 6.100zł 3. Pomoc dla samorządu województwa – wykon. 68.000,00 w dniu 25.02.2004 r. nasesji Rady Miasta omówiono i przyjęto koncepcję obejścia Oświęcimia – ETAP Ioraz studium wykonalności i opłacalności inwestycji- ETAP II. W dniu 27.02.2004 r.odbyła się narada w sprawie planowanej budowy Drogi Współpracy Regionalnej.Omówiono zagadnienia związane z przystąpieniem do opracowania miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji. Po spotkaniu wJaworznie w dniu 08.03.2004r., na wniosek Prezydenta Miasta Oświęcim, MarszałekWojewództwa wystąpił z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad z prośbą o ujęcie w planach budowy nowych dróg krajowych, realizacjiDrogi Współpracy Regionalnej pomiędzy drogą krajową nr 44 w Oświęcimiu, a drogąkrajową nr 79 w Jaworznie. W dn.2.12.2004 r. wydano decyzję o lokalizacjiinwestycji celu publicznego dla odcinka DWR od ul. Fabrycznej do drogi wojew.nr933 w Bobrku. Decyzja jest nieprawomocna. Prawomocna decyzja w tej sprawie jestwarunkiem koniecznym dla podjęcia dalszych działań związanych z pracamiprzygotowawczymi dla DWR- etap I Oświęcim- Bobrek. Wydatkowanie środków finansowych w 2004 r. na tym zadaniu nie było możliwe. Na naradzie w dniu27.02.2004 r. ustalono warunki techniczne przebudowy ul. Legionów wraz z 3skrzyżowaniami. Urząd Miasta opracował koncepcję przebudowy skrzyżowań: ul.Legionów z ul. ST. Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia, Ormowskiego. Projektybudowlane realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz ze StarostwemPowiatowym i Miastem Oświęcim. Pierwszy przetarg w dniu 31.05.2004r. zostałunieważniony. Umowa z Samorządem Województwa dotycząca zasadwspółfinansowania projektu tego zadania jest podpisana. W m-cu sierpniu br. ZDW wKrakowie zawarł umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę 3skrzyżowań- jako I etap przebudowy ulicy Legionów. Dokumentacja projektowazostała przekazana inwestorowi lecz z powodu braku środków w budżeciewojewództwa nie wykonano przebudowy w/w skrzyżowań. W dn. 15.11.2004r. ZDWw Krakowie zawarł umowę z jednostką projektową na wykonanie projektówbudowlanych i wykonawczych oraz studium wykonalności przebudowy odcinka ul.Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi wojew. Nr 933. Termin ukończenia projektuII kw. 2005r. Zadanie w trakcie realizacji. /real. Wydz. GM,IM/

18


powiatowe502.805 1.216.720 1.216.403,60

99,98 %1. Wydatki bieżące wyk. 716.403,60 zł. - 63.875,79- wykonano remonty cząstkowe min. Następujących dróg o nawierzchniasfaltobetonowej: ul. Śniadeckiego, Dąbrowskiego, Olszewskiego, Zaborska,Dworcowa, Więźniów Ośw., Nadwiślańska, Wyzwolenia, Tysiąclecia, Nojego,Słowackiego. Niektóre drogi były remontowane kilkakrotnie np. ul. Zaborska- 26.000,00- odnowiono nawierzchnię chodnika przy ul. Słowackiego i Olszewskiego- 102.154,95- na bieżąco uzupełniano oznakowanie pionowe. Wykonano malowanieprzejść dla pieszych, linii segregacyjnych, strzałek kierunkowych i linii za trzymania.Na ul. Leszczyńskiej wykonano oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnychtypu „bilardu” w ilości 300 m2. Na ul. Śniadeckiego, Chemików i Tysiącleciawytyczono ścieżki rowerowe.- 33.963,34- w czerwcu i listopadzie zostały wyczyszczone przykanaliki i wpustyuliczne na drogach powiatowych- 56.594,73- prowadzono prace związane z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznymplaców, chodników i dróg powiatowych- 368.539,26- poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników- 65.275,53- prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych, wycinką iprzycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów w pasach drogowych

2. Pomoc dla Starostwa Powiatowego – plan 500.000 zł - - 50.000- wykonanie zatoki autobusowej oraz sygnalizacji świetlnej przy MG – 2 naul. Pilata. Dofinansowanie w wys. 50.000,00 zł zostało przekazane na kontoStarostwa powiatowego w m-cu grudniu 2004r.450.000- w dniu 1.09.2004r. została zawarta umowa nr 342-219/D/04 o udzieleniupomocy finansowej dla Powiatu. Do końca 2004r. wykon. został remont odcinka odul. Chopina do skrzyżowania z ul. Nojego i Wysokie Brzegi, częściowo przebudowaskrzyżowania w zakresie sieci uzbrojenia podziemnego. Zadanie w trakcie realizacji./real. Wydz. GM,IM/

19


gminne1.917.687 2.278.730 1.975.006,60

86,68 %1. Wydatki bieżące – wykon. 515.763,54 zł- 179.786,89- wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltobetonowej: ul.Piłsudskiego, Staradroga,Kamieniec,Zagrodowa,Plebańska,Sienkiewicza,Sadowa,Nowe stawy,Górnickiego,Szarych Szeregów, Niwa Monowicka,Rolna,Krasickiego,Koszykowa,Rynek Główny, Jagiełły, Sakranusa, M.C.Skłodowskiej, Bulwary, 11Listopada, Wysokie Brzegi, Makowskiego50.000 – wykonano remont chodnika: w Rynku Głównym,przy ul. Solskiego, ul.Jagiełły, ul. Spółdzielców, przełożono zapadnięte chodniki w rejonie Pomnika MogiłyZbiorowej przy ul. Więźniów Oświęcimia100.000 – wykonano mini- rondo na skrzyżowaniu ul. Zaborskiej i Sienkiewicza.Zbudowano wyspę centralną oraz wysepki kierujące z kostki granitowej, wymienionokrawężniki, ułożono nowe warstwy bitumiczne na jezdni, przebudowano chodniki,wykon. oznakowanie pionowe i poziome oraz barierki łańcuchowe50.000- wymieniono krawężniki na odcinku od ul. Sadowej do ul. Jagiełły,przebudowano chodniki o dł 400m. z nawierzchni z płyt betonowych na kostkębrukową5.191,10- wykonano projekt remontu ul. Jesionowej5.532,70- wykonano projekt remontu drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Stara Droga4.928,80- wykonano projekt remontu drogi bocznej od ul. Nadwiślańskiej13.000- wymieniono obustronnie obrzeża betonowe- 400 mb oraz ułożononawierzchnię asfaltobetonową o pow.300m²41.772,98- uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach: Plac Kościuszki, Sadowa,Wróblewskiego, 11 Listopada, wykonano montażluster na ul. Stawowej i Grobelnej,zamontowano tablice informacyjne na ul. Bulwary. Odnowiono oznakowanie poziomena ul. Mayzla, Jagiełły i Zaborskiej. W rejonie cmentarza parafialnego i komunalnegowykonano tymczasowe oznakowanie pionowe z okazji Dnia Wszystkich Świętychzwiązane ze zmiana organizacji ruchu32.889,32- Centrum Obsługi Geodezyjnej Inwestycji i Rolnictwa dokonała pomiarugeodezyjnego ulic: Sadowej, Grobelnej, Małej, Młyńskiej, Kusocińskiego,Jesionowej, Więźniów Ośw., Pod Olszyną15.707,20- wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogami gminnymi7.098,55- do Marszałka Województwa Małopolskiego przekazano opłaty zaodprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów gminnych za III kwartały9.856,00- w dniu 01.05.2004r. zawarto umowę z PZU S.A. w Oświęcimiu naubezpieczenie dróg gminnych2. Wydatki majątkowe – 1.459.243,06 zł- szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie

20

60017 Drogi wewnętrzne 83.000 161.405 161.190,90

99,87 %1. Wydatki bieżące 31.585,90 zł:

- 5.770,60wykonano projekt parkingu przy ul. Więźniów Ośw.

- 5.886,50- wykonano projekt drogi łączącej ul. Więźniów Ośw. z ul. Powst. W-wy

- 15.000,00 ułożono chodniki z kostki brukowej na odcinku 70 mb, wymienionoobrzeża

- 4.928,80 – wykonano projekt budowy drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją odul. Kochanowskiego do garaży

Wydatki majątkowe – 129.605,00 zł- szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie

/real. Wydz. GM/

630 Turystyka 156.423 156.423 156.344,8099,95 %

63001 Ośrodki informacjiturystycznej

75.423 76.376 76.376100 %

76.376,00 - dotacja przedmiotowa dla MOSiR – wykon. 76.376,00/redl.Wydz.NK/

63003 Zadania w zakresieupowszechniania

turystyki

81.000 80.047 79.968,8099,91 %

1. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Oświęcimiu – 4.047,00 - środkiwydatkowano na zakup usług związanych z organizacją imprezy pn.”Powitanie UniiEuropejskiej na polskicj wodach 2004r.2. Wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki – wykon. 75.921,80

/real. Wydz. PM,NK /

700 Gospodarkamieszkaniowa

1.442.588 1.387.994 1.279.615,7892,20 %

21

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami810.000 667.000 559.366,78

83,87 %Wydatki bieżące – wykon. 392.112,53 zł:161.575,66- wykonano opracowania związane z mieniem gminy, w tym wyceną lokaliprzeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy, wyceną gruntów, regulowaniem stanuprawnego gruntów mienia gminy39.687,22 – opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntów uiszczane do StarostwaPowiatowego na rzecz Skarbu Państwa40.243,70 – wydatki związane z kosztami postępowania o zwrot nieruchomościwywłaszczonych

i wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych14.713,24 – wydatki związane z opłatami z tytułu ujawnienia w księgach wieczystychzmian związanych z obrotem nieruchomościami, koszty postępowań sądowych ,wynikają one z bieżącej działalności Referatu135.892,71 – podatek od towarów i usług/real. Wydz. GP,FN/ 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wykonanie 167.254,25 zł.

70021 TowarzystwoBudownictwaSpołecznego

300.000 300.000 300.000100%

Wniesienie udziału do spółki OTBS.

/real. Wydz. NK/

70095 Pozostała działalność 332.588 420.994 420.24999,83 %

1. Wydatki majątkowe - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wg. odrębnego zestawienia wykonanie 420.249,00 zł.

710 Działalność usługowa 1.381.821 1.693.953 1.668.167,8298,48 %

22

71004 Plany

zagospodarowaniaprzestrzennego

260.000 505.887 504.762,2899,78 %

Wydatki bieżące – wykon. 504.762,28 zł:17.522,32- umowa ZP.I.342-177/2004 z dnia 2.07.2004 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia30.09.2004 r. – prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano Etap I:sporządzono opracowanie ekofizjograficzne, zebrano i opracowano materiaływejściowe, oraz opracowano koncepcję planu do zaakceptowania przezZamawiającego i komisje Rady Miasta.46.360,00- umowa ZP.342-439/03 z dnia 18.12.2003 r. i Aneks Nr 1 z dnia11.10.2004 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano Fazę 1:przygotowanie materiałów i wykonanie koncepcji studium, oraz Fazę 2: przedłożeniekoncepcji Zamawiającemu i wykonanie projektu studium.9.620,51 – umowa ZP.I.342-174/2004 z dnia 1.07.2004 r. – prace przebiegajązgodnie z harmonogramem. Zrealizowano Etap I: sporządzenie opracowaniaekofizjograficznego, zebranie i opracowanie materiałów wejściowych, opracowaniekoncepcji planu do zaakceptowania przez Zamawiającego i komisje Rady Miasta.54,56 – umowa Nr 342-312/04 z dnia 20.12.2004 r. Zadanie zostało wprowadzone dorealizacji z końcem roku 2004. Harmonogram przewidywał wykonanie I Etapu wciągu 1,5 miesiąca od zawarcia umowy.20.875,79- zadanie realizowane w zależności od potrzeb występujących w rokubudżetowym- ekspertyzy, opinie6.832,00- umowa Nr ZP.I.342-162/2004 z dnia 1.07.2004 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia30.09.2004 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, wykonano Etap I:sporządzono opracowanie

ekofizjograficzne, zebrano i opracowano materiały wejsciowe, opracowano koncepcjęplanu do zaakceptowania przez Zamawiającego i komisje Rady Miasta.2.576,80 – umowa Nr 342-178/04 z dnia 5.07.2004 r. oraz Aneks nr 1 z dnia8.12.2004 r. Prace przebiegają z opóźnieniem z uwagi na brak uzgodnień z ZakłademGazowniczym. Zrealizowano Etap I: sporządzono opracowanie ekofizjograficzne,zebrano i opracowano materiały wejściowe, opracowano koncepcję planu dozaakceptowania przez Zamawiającego.400.920,30 – w związku z faktem, że część planów przestrzennych jest w trakcieopracowania i realizacji, środki w wysokości 400.920,30 zostały przekazane nasubkonto. Zadania, których realizacja wykracza poza rok 2004 będą finansowane w2005 r./real. Wydz. GP/

23

71014 Opracowania

geodezyjneI kartograficzne

30.000 30.000 21.103,8870,35 %

W ramach zadania opracowano i wykonano dokumentację geodezyjną wznowieniagranic i rograniczenia granic działek stanowiących własność Gminy MiastaOświęcim, podziały nieruchomości, wyrysy z map z wypisami z rejestrów gruntów,badanie ksiąg wieczystych /real. Wydz. GP/

71035 Cmentarze 34.000 38.800 38.590,6799,46 %

Koszty obejmują prace porządkowe wokół miejsc pamięci narodowej, dekoracjemiasta z okazji świąt narodowych i związanych z tym uroczystościami. Ponadtozlecono wykonanie modelu, odlewu i montażu skradzionych na cmentarzu 3 zniczyżeliwnych. Uiszczono koszty dostawy gazu do Pomnika Żołnierzy Polskich nacmentarzu parafialnym./real. Wydz. GM/

71095 Pozostaładziałalność

1.057.821 1.119.266 1.103.710,9998,61 %

Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębnezestawienie wyk. 1.103.710,99 zł/real. Wydz. PM/

750 Administracjapubliczna

6.401.400 6.642.962 6.484.673,7497,62 %

75022 Rady gmin (miast imiast na prawachpowiatu)

340.422 322.422 318.751,8498,87 %

Wydatki bieżące – wykon. 318.751,84 zł295.040,00- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych21.529,26 – szkolenia radnych i wideorejestracja sesji2.182,58 – podróże służbowe krajowe radnych RM oraz udział w posiedzeniachkomisji ZMP /real. Wydz. OR/

24

75023 Urzędy gmin (miast i

miast na prawachpowiatu)

5.970.978 6.217.540 6.066.441,3597,57 %

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Oświęcim – wykon.5.690.469,42 zł w tym:- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 4.380.026,09- wpłaty na PFRON – 9.030,80- podatek od towarów i usług – 700,00- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.927,80- zakup materiałów i wyposażenia w tym:a) wydatki reprezentacyjne Prezydenta – 27.618,11b) materiały biurowe i środki czystości – 81.591,21c) wyposażenie biurowe – 64.879,22d) wydawnictwa, dzienniki urzędowe, prasa, bloczki opłaty targowej – 53.975,64e) paliwo do samochodów – 16.077,25- zakup energii - 152.497,05- zakup usług remontowych w tym:a) naprawy, remonty samochodów – 8.843,60b) roboty ślusarskie, elektryczne, naprawy maszyn, i urządzeń komputerowych i

inne – 58.162,61- zakup usług zdrowotnych- pokrycie badań okresowych pracowników – 2.068,00- zakup usług pozostałych w tym:a) wydatki reprezentacyjne (usługi gastronomiczne, hotelowe) – 19.712,02b) wywóz nieczystości – 8.919,00c) opłaty pocztowe i telefoniczne – 219.389,79d) czynsze tłumaczenia, usługi informatyczne, ogłoszenia prasowe i inne usługi –

165.370,67e) prowizje bankowe – 9.647,11f) usługi poligraficzne ( wykonanie pieczątek, blankietów firmowych, druków,

opraw, wizytówek) – 22.702,10g) kursy, szkolenia, konferencje – 53.456,64h) konserwacja ksiąg USC – 5.142,30i) bieżące opłaty za utrzymanie systemu komputerowego – 71.513,06j) realizacja systemu ISO – 29.200,00k) dzierżawa i wdrażanie systemów informatycznych dla potrzeb wydz. FN –

33.903,80 - podróże służbowe krajowe – 19.752,75- podróże służbowe zagraniczne – 12.916,67 - koszty ubezpieczenia mienia – 13.432,00- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.801,00- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 56.213,132. Wydatki związane z rozwojem i promocją gospodarczą miasta – wykon.210.401,02 zł:- pokryto koszty tłumaczeń: do projektu PHARE, do wyjaśnień fiszki projektowejoraz tłumaczeń ofert inwestycyjnych – 10.249,46

25

75095 Pozostała działalność 90.000 103.000 99.480,55

96,59 %Wydatki związane z działalnością Rad Osiedla – kwota 99.480,55 w tym: 697,51 – składki na ubezpieczenia społeczne z tyt. Umów zlec.105,16- składki na fundusz pracy z tyt. umowy zlec.

10.926,34- zakup biletów,środków czystości, art. spoż. Przem.28.099,94- opłata za media lokali RO59.651,60- zakup usług pozostałych

754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

1.104.098 1.137.634 1.112.305,7797,78 %

75411 Komendy powiatowePaństwowej Straży

Pożarnej

50.000 50.000 45.920,9991,85

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota45.920,99Zadanie realizuje Starosta Oświęcimski W dniu 21 czerwca 2004r. została podpisanaumowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu na w/w zadanie- opracowanieprojektu budowlanego siedziby dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejwraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego /real. Wydz. IM/

75412 Ochotnicze StrażePożarne

35.700 35.700 35.535,8799,54 %

Wydatki bieżące wykon.35.535,8712.499,00- zakup sprzętu, wyposażenia umundurowania strażaków i paliwa10.336,57- opłaty za energię, wodę i gaz1.883,30- konserwacja sprzętu, remont samochodów, naprawa Żuka700,00- badania okresowe strażaków i płetwonurków1.112,00- ubezpieczenia strażaków i samochodu2.157,00- opłaty za telefon, wywóz nieczystości, usługi gazowe6.848,00- zakup i montaż odciągu spalin do samochodu Magirus- wydatkiinwestycyjne

75414 Obrona cywilna 35.700 35.700 32.880,9992,11 %

Wydatki związane z Obroną Cywilną przedstawiają się następująco: przeprowadzonoremont instalacji elektrycznej w schronie (magazyn OC) - 5.500 zł. orazprzeprowadzono remont dachu schronu (magazyn sprzętu OC) – 15.616 zł.,konserwacja syren alarmowych na terenie miasta – 1.550,005.168,05- opłata zobowiązania za wynajem od wspólnot mieszkaniowychpomieszczeń schronowych, w których znajdują się urządzenia filtrowentylacyjne69,68- wypłata za utracony zarobek uczestników szkolenia drużyny wykrywania ialarmowania4.977,26- podatek od towarów i usług

26

75416 Straż Miejska 982.698 1.016.234 997.967,92

98,21 %I. Wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej wyk. 960.831,92 zł w tym:1.Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 838.122,00 zł2. Wydatki rzeczowe:- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.275,00- zakup materiałów i wyposażenia – 72.135,29

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.327,39- zakup usług remontowych – 3.841,40- zakup usług medycznych – 500,00- zakup usług pozostałych – 14.840,99- podróże służbowe krajowe – 1.491,85- różne opłaty i składki – 2.237,00 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.061,00 II. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wykonanie 37.136,00 zł

756 Dochody od osóbprawnych, od osób

fizycznychi od innych jednostek

nieposiadającychosobowości prawnej orazwydatki związane z ich

poborem

100.300 89.300 85.384,6595,62 %

75647 Pobór podatków,opłat i nie-

podatkowychnależności

budżetowych

100.300 89.300 85.384,6595,62 %

Środki wydatkowano m.in. na prowizję wypłaconą dla MOSIR za inkaso opłatytargowej kwota 68.605,92Kwota 16.778,73 – zlecenie pracowników UM doręczanie adresatom decyzjiwymierzających podatki/real. Wydz.OR,GM/

757 Obsługa długupublicznego

1.186.112 1.317.022 1.300.004,3798,71%

75702 Obsługa papierówwartościowych,

kredytów i pożyczekjednostek samorządu

terytorialnego

636.492 726.492 711.603,3797,95 %

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

27

75704 Rozliczenia z tyt.

poręczeń i gwarancjiudzielonych przezSkarb Państwa lub

jednostkę samorząduterytorialnego

549.620 590.530 588.40199,64 %

Wydatki z tyt. poręczenia udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin Wieprz, Zator iBabice do sprawy budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podlszu k/Zatora

758 Różne rozliczenia 813.000 666.343 643.72196,61%

75802 Część podstawowasubwencji ogólnej dla

gmin

643.721 0 0 Zmiana klasyfikacji na rozdz. 75831

75814 Różne rozliczeniafinansowe

4.300 1.000 0 Żaden poborowy nie zwrócił się o wypłacenie rekompensaty za utracony zarobek.Nie wpłyną wniosek real wypłacenie zasiłku dla członków rodziny osóbodbywających służbę wojskową./real. Wydz. SO/

75818 Rezerwy ogólne icelowe

164.979 21.622 0

75831 Część równoważącasubwencji ogólnej

dla gmin

0 643.721 643.721100 %

Wpłata subwencji z miasta do budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie 28.047.959 28.364.356 27.995.576,2898,70 %

28

80101 Szkoły podstawowe 12.475.112 12.605.951 12.543.638,59

99,51 %I. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych – 11.991.707,88 zł w tym:1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 9.489.122,35

2. Wydatki rzeczowe:- nagrody i wydatki oso. nie zali.do wyn.- 42.139,55- różne wydatki na rzecz osób fiz.- 9.252,00- zakup materiałów i wyposażenia -214.966,11- zakup pomocy naukowych dydakt. i książek- 63.904,20- zakup energii – 498.867,43- zakup usług remontowych- 136.620,34- zakup usług zdrowotnych- 5.645,00 - zakup usług pozostałych- 1.044.261,69- podróże służbowe krajowe- 3.582,30- różne opłaty i składki- 11.073,00- odpisy na zakł. Fundusz św. socjal.- 463.413,00- podatek od towarów i usług- 3.847,01stypendia oraz inne formy pom. dla uczniów- 5.013,90

II. Dotacja dla Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego – kwota 310.987,20III. Wydatki majątkowe - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębnezestawienie wyk. 240.943,51 zł.

29

80104 Przedszkola 6.751.963 6.799.205 6.677.468,43

98,21 %I. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli – kwota – 5.367.305,541.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 3.932.587,17

2.Wydatki rzeczowe:- nagrod.i wyd. osob.nie zal. do wyn.- 19.374,68- zakup materiałów i wyposażenia- 106.375,42- zakup środków żywności – 359.103,13- zakup energii – 326.048,86- zakup usług remontowych – 188.591,70- zakup usług zdrowotnych – 5.087,00- zakup usług pozostałych – 237.735,58- różne opłaty i składki – 4.331,00- odpisy na zakł.f. świadczeń socjalnych – 186.796,00- podatek od towarów i usług – 1.275,00II. Dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek – 526.381,00III. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkole„Jedyneczka” i „Bajka”- 693.781,89IV. Wydatki majątkowe szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębnezestawienie – wykon. 90.000,00 zł

30

80110 Gimnazja 7.534.408 7.680.807 7.547.550,10

98,27 %I. Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów – kwota – 6.899.802,501.Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.389.009,53

3. 2. Wydatki rzeczowe:- nagr. i wydat. osob.nie zal.do wyn. – 29.610,35- zakup materiałów i wyposażenia – 166.347,06- zakup pomocy nauk.dydakt. i książek – 39.996,39- zakup energii – 374.158,84- zakup usług remontowych – 190.834,71- zakup usług zdrowotnych – 5.210,00- zakup usług pozostałych – 422.030,06- podróże służbowe krajowe – 5.201,56- różne opłaty i składki – 12.853,00- odpisy na zakł.f. św. socjalnych – 261.118,00- podatek od towarów i usług – 3.433,00II.Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –451.036,14

III. Wydatki majątkowe - szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie wyk. 196.711,46 zł.

80113 Dowożenie uczniów doszkół

40.000 41.428 35.205,5184,98 %

Wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej –2.553,89Dowożeniem dzieci do szkoły z Monowic – 28.151,62Zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do MG-2 – 4.500,00

31

80114 Zespoły ekonom.-

administracyjne szkół647.433 678.943 649.231,98

95,63 %I. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich –kwota – 633.138,621.Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 498.705,002.Wydatki rzeczowe:- nagrody i wydat. osob. nie zalicz.do wynagrodzeń – 2.529,03- zakup materiałów i wyposażenia – 36.801,87- zakup energii – 7.634,30- zakup usług remontowych – 1.411,81- zakup usług zdrowotnych – 145,00- zakup usług pozostałych – 72.173,67- podróże służbowe krajowe – 540,00- różne opłaty i składki – 2.606,00- odpisy na zakł. f. św. socjalnych – 10.591,94II. Wydatki majątkowe szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie wyk. 16.093,36 zł.

80120 Licea ogólnokształcące 250.000 250.000 250.000100 % Wydatki na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego – wykon.

250.000,00 zł - Centrum Edukacyjno Sportowe przy Powiatowym Zespole Nr 2 SzkółOgólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiuobejmujące małą halę sportową, obiekty kubaturowe i sportowe w Oświęcimiu, ul.Bema 8 – realizacja zawartej umowy pomiędzy Starostwem a miastem dotyczącejudzielania pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego

80145 Komisje egzaminacyjne 3.750 3.750 258,506,90 %

Środki na wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN powołanych do komisji

80146 Dokształcenie idoskonalenienauczycieli

185.293 129.752 129.223,1799,60 %

I. Szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota – 86.911,17w tym:-szkolenia warsztaty– 85.274,05-koszty podróży służbowych – 1.267,40- zakup materiałów i wyposażenia – 369,72II. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego– 42.312,00

/real. ZsiPM/

32

80195 Pozostała działalność 160.000 174.520 163.000

93,40%Środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dlanauczycieli emerytów i rencistów – kwota - 160.000,00Środki na sfinansowanie usług pozostałych – komisje egzaminacyjne – 3000,00 /real. ZsiPM/

803 Szkolnictwo wyższe 200.000 200.000 199.999,4099,99 %

80395 Pozostała działalność 200.000 200.000 199.999,4099,99 %

I. Dotacja dla Powiatu – wykon. 40.101,40 zł – z przeznaczeniem na wykonanie pracprojektowych związanych z adaptacją budynku monopolu dla potrzeb PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej.

II. Dotacja dla samorządu Województwa – kwota 159.898,00 zł – zprzeznaczeniem na prace adaptacyjne dla potrzeb Państwowej WyższejSzkoły zawodowej.

851 Ochrona zdrowia 1.226.700 1.273.500 1.241.575,8897,50 %

85121 Lecznictwoambulatoryjne

464.700 464.700 463.879,0399,83 %

Dotacja dla ZLA- podmiotowa – 4.700,00- celowa na finansowanie inwestycji – 459.179,03/real. Wydz. NK/

85153 Zwalczanie narkomani 20.000 20.000 19.952,8099,77 %

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii:- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 500,00- Zakup książek – 1.500,00- Wykonanie i emisja spotów dot. narkomanii. warsztaty oraz szkolenia dla uczniów inauczycieli – 17.952,80

/real. Wydz. SO/

33

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi600.000 646.800 615.744,05

95,20 %I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 611.134,87 zł

1. Wydatki Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz dożywianiedzieci w świetlicach - kwota275.368,42 zł a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.422,45b) koszty rzeczowe – 33.990,44 w tym:- zakup materiałów i wyposażenia ( mater. biurowe, środki czystości, biletyjednorazowego przejazdu, czasopisma, broszury, meble biurowe, niszczarka dopaperów, materiały do remontu pomieszczeń) – 4.020,28- zakup energii – 4.630,32- remonty bieżące (naprawa sprzętu biurowego) – 538,02- czynsz, wywóz nieczystości – 5.055,60- usługi telekomunikacyjne – 3.744,11- usługi poligraficzne – 999,91- usługi prawne i psychologiczne – 9.790,00- szkolenia – 668,00- pozostałe usługi – 12,20- badania okresowe pracowników – 156,00- podróże służbowe krajowe – 326,00- odpis na ZFŚS – 4.050,00c) dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjo- terapeutycznychorganizowanych przez świetlice – 27.955,532. Prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych iwspółuzależnionych w Poradni Odwykowej –40.000,003. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom –114.863,944. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych –Świetlica Środowiskowa im. Matki Małgorzaty – 19.999,90 (zakup materiałówbiurowych, edukacyjnych, środków czystości, wyposażenia, organizacja wycieczek,koloni letniej dla dzieci, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczno-terapeutycznej w świetlicy)5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.721,20 ( wynagrodzenia dla MKRPA)6. Zakup materiałów i wyposażenia – 9.099 ( zakup materiałów biurowych dlapotrzeb MKRPA, zakup sprzętu do programu „TAO”)7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 9.157,39 (zakupmateriałów dydaktycznych do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupmateriałów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, zakupksiążek dla potrzeb MKRPA, zakup nagród dla uczestników programu „TAO”)

34

85195 Pozostała działalność 142.000 142.000 142.000

100 %Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 142.000,00 – wg odrębnego zestawienia /real. Wydz.SO/

852 Opieka społeczna 6.278.031 7.693.611 7.618.651,7899,03 %

35

85203 Ośrodki wsparcia 998.829 1.050.529 1.026.379,48

97,71 %I.Koszty funkcjonowania Dziennych Ośrodków Opieki – kwota – 398.174,46 zł:1. Wynagrodzenia i pochodne – 307.747,722. Wydatki rzeczowe – 90.426,74 w tym:odzież ochronna – 1.657,35materiały biurowe – 263,41środki czystości – 1.591,73sprzęt gospodarstwa domowego – 998,37pieluch, śpiochy, pościel – 656,08pozostałe materiały – 1.550,85środki żywności – 12.230,32leki, materiały medyczne –516,32pomoce naukowe, dydaktyczne – 1.090,70energia – 23.224,82bieżące remonty i napraw sprzętu – 2.730,11malowanie ścian wewnętrznych – 21.420,00badania okresowe – 780,00usługi telekomunikacyjne – 1.320,45szkolenia – 680,73wywóz nieczystości – 689,22monitoring – 544,72pozostałe usługi – 3.370,85podróże służbowe krajowe – 52,40ubezpieczenie majątku – 900,00opłaty z tytułu zarządu nieruchomościa – 2.149,47odpis na ZFŚS – 12.008,84

II.Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych – 355.776,85 zł:1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 258.908,072. Wydatki rzeczowe – 96.868,78:materiały biurowe – 336,18środki czystości – 1.150,29sprzęt gospodarstwa domowego – 1.121,72odzież ochronna – 634,00paliwo – 1.835,10pozostałe materiały – 3.633,37zakup środków żywności – 50.009,80leki i materiały medyczne – 314,58energia – 21.574,08bieżące remonty i naprawa sprzętu – 546,69badania okresowe pracowników – 491,00usługi telekomunikacyjne – 2.515,14szkolenia – 465,73

36

85214 Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki naubezpieczenie

społeczne

1.478.830 1.622.470 1.611.006,5099,30 %

1. Zadania obowiązkowe – kwota 1.425.420,49 zł:udzielenie schronienia – 3.480,00zapewnienie posiłku – 568.272,00zapewnienie niezbędnego ubrania – 23.400,00zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego –40.530,00sprawienie pogrzebu – 1.915,00zasiłki okresowe ( w tym środki budżetu państwa- 241.140,00) – 787.823,49

2. Zadania fakultatywne – kwota 185.586,01 zł:pomoc bytowa – 148.586,01pomoc zdrowotna – 8.000,00pomoc edukacyjna – 29.000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.855.000 2.706.250 2.706.250100 %

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych przez ZBM osobomkwalifikującym się do uzyskania pomocy mieszkaniowej /real.Wydz. GM/

37

85219 Ośrodki pomocy

społecznej1.845.472 1.990.772 1.957.422,01

98,33% I.Wydatki na funkcjonowanie MOPS kwota – 1.892.734,97 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.519.588,342.Wydatki rzeczowe – 373.146,63:

2. ekwiwalent za używanie odzieży własnej w czasie godzin pracy w terenie,należności dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 16.084,18

3. meble biurowe – 8.429,004. sprzęt komputerowy, części do maszyn biurowych i samochodu – 42.837,685. druki akcydensowe, materiały biurowe, bilety jednorazowego przejazdu,

znaczki pocztowe – 28.019,886. zakup wykładziny, żaluzji, środków czystości, sprzętu elektrycznego, sprzetu

p.poż. – 9.176,257. paliwo do samochodu – 6.229,508. zakup wydawnictw,prenumerata czasopism – 6.344,649. energia – 28.047,4010. remonty bieżące – 6.853,9811. badania okresowe i szczepienia ochronne – 1.631,0012. usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 29.644,1613. czynsz – 35.022,9314. obsługa prawna i usługi poligraficzne – 12.592,0715. usługi komputerowe, szkolenia – 48.699,7216. prowizja bankowa i pozostałe usługi – 17.802,9617. podróże służbowe krajowe – 4.977,7418. opłata abonamentowa za programy komputerowe – 3.280,2119. ubezpieczenie majątku – 7.928,6720. odpisy na ZFŚS i składka na PFRON, podatek VAT – 41.851,0021. wyposażenie i materiały biurowe dla sekcji świadczeń rodzinnych –

17.693,66

II. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie wykonanie 64.687,04 zł.

/ral. MOPS/

38

85228 Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługiopiekuńcze

25.400 19.900 14.435,0572,54 %

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem działu opieki nad chorymi w domuRealizacja planu wynosi 72,54 % ponieważ w okresie sprawozdawczym niższe odplanowanego było zużycie energii nie było również zleceń na świadczenie pomocysąsiedzkiejWydatki dotyczyły zakupów:1. materiały i wyposażenie (środki czystości, bilety jednorazowego przejazdu, odzieżochronna) – 3.800,372. energia – 2.270,123. usługi telekomunikacyjne – 2.152,574. umowy zlecenia na świadczenia usług pielęgnacyjno gospodarczych – 4.160,005. pozostałe usługi – 959,996. badania okresowe i szczepienia ochronne pracowników – 1.092,00 /real. MOPS/

85295 Pozostała działalność 74.500 303.690 303.158,7499,83 %

I. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom – 3.968,74 - wg odrębnego zestawieniaII.Dotacja celowa za budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansówpublicznych – 70.000,00 – wg odrębnego zestawieniaIII. Pozostała działalność – dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych– kwota – 229.190,00 zł:

854 Edukacyjna opiekawychowawcza

2.766.867 2.533.653 2.416.806,7495,39 %

85401 Świetlice szkolne 2.760.005 2.531.874 2.415.862,7595,42 %

I. Wydatki świetlic funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym:Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.511.899,71Wydatki rzeczowe – 903.963,04:- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń – 14.873,40- zakup materiałów i wyposażenia – 59.733,19- zakup środków żywności – 587.292,99- zakup energii – 102.245,74- zakup usług remontowych – malowanie kuchni w SP- 4 - 11.460,00- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 1.843,00- zakup usług pozostałych – naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego - 56.883,62 - podróże służbowe krajowe – 197,10- odpis na zakł.f.św. socjalnych – 69.434,00

39

85446 Dokształcanie i

doskonalenienauczycieli

6.862 1.779 943,9953,07 %

Wydatki rzeczowe:- zakup materiałów i wyposażenia – 268,99- zakup usług pozostałych ( SP, MG)- warsztaty, szkolenia organizowane w ramachdokształcania nauczycieli – 675,00

900 Gospodarkakomunalna i ochrona

środowiska

7.926.715 7.713.080 7.673.025,4199,48 %

40

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód4.367.715 3.889.804 3.878.591,09

99,72 %Utrzymanie kanalizacji opadowej – 528.697,69 1. Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków z obiektu pompowni Błonie –10.261,15 – pokryto koszty dostawy gazu, energii oraz wody do obiektu.2. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie –359.993,50 – w ramach zawartej umowy z PWiK sp.z o.o. w Oświęcimiu jestprowadzona bieżąca eksploatacja kanalizacji opadowej polegająca na utrzymaniuciągłego odpływu wód opadowych od miejsca ich gromadzenia do wylotu doodbiornika. Wykonywano remonty związane z wymianą: pojedynczych uszkodzonychrur, włazów, krat ściekowych, stopni złazowych, regulację wysokościową, kominówstudni i innych drobnych robót przywracających sprawność techniczną urządzeń nasieci kanalizacyjnej. Prowadzono stały nadzór nad pracą przepompowni wódopadowych „Błonie”. Wykonywano na tym obiekcie naprawy oraz dokonywanokonserwacji istniejących zespołów pompowni. Czyszczono zbiornik orazoczyszczano i usuwano osady ropopochdne z istniejącego separatora. Ponadtodokonywano przeglądów istniejącej rozdzielni energetycznej oraz szaf kontrolno-sterujących.3. Konserwacja urzadzeń do monitoringu obiektu Pompowni Błonie – 714,18 – nabieżąco zapewniono obsługę serwisową oraz całodobową gotowość na PompowniWód Opadowych na Błoniach.4. Czyszczenie kratek ściekowych – 59.713,88 – w m-cu czerwcu i październikuzostały wyczyszczone przykanaliki i wpusty uliczne na drogach gminnych iwewnętrznych.5. Monitoring obiektu Pompowni Błonie – 3.623,40 – zostały opłacone kosztyprowadzenia monitoringu obiektu pompowni oraz konserwacji systemu alarmowegoprzez firmę KOMES w bielsku- Białej.6. Utrzymanie rowów i potoków – 86.657,23 – poddanokonserwacji nastepujące ciekiwodne: Potok Paździory, potok Klucznikowski, rowy: na Osiedlu Błonie, Przez Park,przy ul. Olszewskiego, przy ul. Pod Krukami, Borowiec,Borowiec – boczny,piaskowniki przy ul. Bema oraz przy ul. szpitalnej. Ponadto regularnie czyszczonokratę na przepuście pod ul. Szpitalna.7. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych – 5.728,35 – na podstawiedecyzji Starosty Oswięcimskiego zostały nałożone opłaty partycypacyjne w kosztachutrzymania rowów takich jak: Grabowiec, Stawki, Kapio, Sekwana oraz od szkoły.Do przedmiotowych rowów kierowane są wody opadowe z kanalizacji z terenu miastaoraz odwodnienie ulic na terenie Osiedla Monowice.8. Ubezpieczenia obiektu Pompowni Błonie – 2.006,00 – ubiezpieczono obiektPompowni Błonie od kradzieży, oraz klęsk żywiołowych

/real. Wydz. GM,/

2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych41

90003 Oczyszczanie miast i

wsi1.023.000 1.120.892 1.117.688,59

99,72 %Wydatki związane z oczyszczaniem miasta:1.Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” – 3.798,60 2.Zakupiono sprzęt sportowy, artykuły biurowe oraz słodycze, które wręczono w majubr. na uroczystym zakończeniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. W akcji wzięłoudział 5950 uczestników. Zebrano 6550 kg nieczystości.3.Zakup co., energii, wody i odprowadzanie ścieków z szalet miejskich – 8.829,10 -pokryto koszty dostawy gazu, energii oraz wody do obiektu4.Oczyszczanie ulic, placów, parkingów, opróżniania koszy, obsługa szaletówmiejskich – 575.981,46 - prowadzono prace związane z oczyszczaniemmechanicznym i ręcznym placów, chodników i dróg miejskich, opróżnianiem,myciem i wymianą uszkodzonych koszy5.Akcja zimowa - 480.239,46 - poniesiono koszty odśnieżania ulic i terenówmiejskich za grudzień 2003r. i 2004 r.6. Remont i montaż ławek i koszy – 14.795,60 - wykonano remont ławek i koszy wciągu piszym ul. Śniadeckiego oraz w parku na Bulwarach7.Przebudowa szaletów – 28.844,37 - w ramach zadania zostało wykonane: izolacjaprzeciwwilgociowa obiektu, remont przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,dostawa ciepła do obiektu oraz instalacja wewnętrzna c.o., remont istniejącej siecielektrycznej wraz z montażem skrzynki i zwiększeniem dostarczonej mocy,wymieniono wentylatory oraz wymalowano obekt8.Wypłata odszkodowania – 5.200,00 - na podstawie zawartej ugody pozasądowej, wdniu 19 listopada 2004r. wypłacono odszkodowanie Pani Edycie Janik, która uległawypadkowi na chodniku przy budynku OCK.

42

90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach930.000 1.036.169 1.035.988,64

99,99 %1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni – kwota 1.017.988,75 zł- bieżące utrzymanie zieleni i likwidacja dzikich wysypisk, zagospodarowanieterenów zielonych – 830.774,16 - prowadzono prace związane z koszeniemtrawników, pielęgnacja krzewów, kwietników i żywopłotów, dosadzono drzewa,krzewy oraz rozsady kwiatowe, Dokonano wycinki i przycinki drzew.- prace publiczne – 187.214,59 - z podopiecznymi MOPS zawartych zostało 170umów na wykonanie prac publicznych. Pracownicy systematycznie zbieralinieczystości stałe z terenu miasta, porządkowali tzw. „dzikie wysypiska”. W ramachprogramu „drogowiec” zatrudnione zostały 3 osoby bezrobotne wykonująceniespecjalistyczne prace porządkowe. Ponadto prowadzona była akcja „BezpiecznyWał – 2004” mająca na celu wykaszanie wałów przeciwpowodziowych Soły i Wisły –zatrudnione zostały 4 osoby bezrobotne./real. Wydz. GM/

2. Wydatki majątkowe- szczegółowy wykaz zrealizowanych zadańinwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wyk. 17.999,89

90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg

1.260.000 1.294.000 1.283.677,4199,21 %

Wydatki bieżące – 1.240.620,54 zł:- zakup energii do oświetlenia ulic – 662.196,58 - koszty obejmują zakup energii dooświetlenia dróg i terenów wewnątrzosiedlowych na terenie miasta- konserwacja oświetlenia ulicznego – 563.783,96 - pokryto koszty eksploatacjioświetlenia ulic i terenów wewnątrzosiedlowych na terenie miasta- oświetlenie świąteczne miasta – 14.640,00 - dokonano przeglądu montażuoświetlenia świątecznego miasta /real. Wydz. GM/

2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie wyk. 43.056,87 zł.

43


95,94 %I. Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej przedstawiała się następująco– kwota – 352.479,68 zł:1.Wydatki związane z przeprowadzeniem badań pozwalających na określenie złóżgeotermalnych – 25.000,00 – kwotę przekazano na subkonto2.Opłacono koszty związane z umieszczaniem w prasie ogłoszeń o przetargach naprace realizowane przez Wydział – 414,803.Pokryto koszty dostawy gazu, energii oraz wody do schroniska dla bezdomnychzwierząt – 6.042,614.Koszty utrzymanie schronisk przy ul. Kamieniec. W ramach tych środkówprowadzone jest interwencyjne wyłapywanie psów z terenu miasta i przewóz ich doww. schroniska. Wykonano również pomieszczenie dla weterynarza oraz dokonanoremontu dachu schroniska – 65.053,835. Obsługa weterynaryjna bezdomnych zwierząt – 11.999,946. Opłata za administrowanie targowiskiem miejskim – 191.265,02 – koszty obejmująśrodki przekazywane do MOSiR7. Remonty targowiska miejskiego – 3.599,00 – wykonano naprawę rynien nastanowiskach handlowych we wschodniej części targowiska, a dodatkowo wstanowisku nr 47 naprawiono drzwi i okna oraz pospawano konstrukcję stalową.8. Zawarto polisę na ubezpieczenie targowiska miejskiego – 859,009. Odkomarzanie – 21.337,80 - przeprowadzono 5-cio krotny zabieg w ramach akcjiodkomarzania, polegający na usuwaniu larw środkiem larwicydowym na wodachstojących i rozlewiskach na terenie miasta, w tym również 1 zabieg polegający nazamgławianiu – „odymianiu” techniką termiczną w rejonie OCK przeduroczystościami TKB, oraz częściowo w Parku Hallera.10. Sfinansowano koszty wywozu i składowania azbestu 17 właścicielomnieruchomości z terenu miasta Oswięcim. Zadanie było współfinansowane zGFOŚSiGW w kwocie 10.000,00. Środki przekazano z PFOŚiGW – 10.000,0011. Zakupiono 3.000 szt znaczków identyfikacyjnych dla psów oraz 13.000 torebeksanitarnych na psie odchody – 4.907,7812. Zakupiono 42 szt koszy na odchody zwierzęce, które zostaną zamontowane naterenie miasta w wyznaczonych rejonach wiosna 2005r. – 11.999,90II. Dotacja dla podmitów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 4.600,00 - wg odrębnego zestawienia

921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego

4.342.776 4.446.452 4.140.512,8993,12 %

44

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby1.541.322 1.604.197 1.604.197

100 %Dotacja podmiotowa dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – kwota 1.604.197,00 zł

92116 Biblioteki 1.314.154 1.359.154 1.359.154100 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 1.359.154,00 zł

45

92195 Pozostała działalność 1.487.300 1.483.101 1.177.161,89

79,38 %I. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków – kwota – 46.714,61 złII. Realizacja zadań z zakresu kultury – kwota – 130.448,23 zł w tym:1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- przyznano 2 nagrody miasta dla osób, które w swoim dorobku posiadałyszczególne zasługi i osiągnięcia w twórczości artystycznej upowszechniania kultury iochrony dóbr kultury – 5.000,00- przydzielono jednorazowe stypendium dla oświęcimskich twórców i artystów –11.000,00- zakupiono kwiaty do złożenia na pomnikach podczas głównych obchodów świątnarodowych oraz rocznic narodowych – 1.266,70- zakupiono nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta w ramach sprawowaniaprzez miast mecenatu – nad imprezami związanymi z wydarzeniami kulturalnymipromującymi miasto – 7.000,00- Zarząd Rad Osiedla wydatkowały środki finansowe na realizację zadań z zakresuorganizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, pokryto kosztyzakupu wody, artykułów spożywczych, słodyczy podczas organizowanychwycieczek w okresie wakacji i terminie późniejszym, dokonywano zakupu drobnychnagród rzeczowych oraz słodyczy na imprezy współorganizowane przez Radę orazzakupiono paczki ze słodyczami dla dzieci na Mikołaja - 29.450,00- pokryto koszt druku oraz rozplakatowania afiszy związanych z obchodami świąt irocznic narodowych – 2.097,66- pokryto koszty oprawy plastycznej, koszty przygotowania tekstów do druku orazdruk IV części Kroniki Miasta – 19.292,00- pokryto koszt druku 100 szt plakatów, druk 2.375 szt ulotek o życiu i twórczościAl.Orłowskiego, sfinansowano koszt projektu medalu oraz jego odlewu, pokrytokoszt 3 koncertów adresowanych do mieszkańców miasta nawiązujących tematykądo utworu A.Orłowskiego – 8.384,00 - pokryto koszt przygotowania programu artystycznego, oprawy plastycznej, oprawymuzycznej, nagłośnienia oraz koszt transportu w zakresie dowozu estrady orazzespołów występujących na Miejskich Dożynkach w Monowicach – 4.000,00- Zarząd Rad Osiedli wydatkowały środki finansowe na realizację zadań z zakresu:organizacji wycieczek dla dzieci w okresie wakacji i terminie późniejszym,wycieczek krajoznawczo turystycznych dla mieszkańców i seniorów - 38.730,01- pokryto koszty renowacji tablicy upamiętniającej uwięzienie pierwszego transportuPolaków w budynku byłego monopolu tytoniowego – 2.000,80- przekazano składkę członkowską z tyt. przynależności miasta Oświęcim doMiędzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju - 2.227,06

/real. Wydz. PM/ III. Wydatki majątkowe – 999.999,05 - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnychzawiera odrębne zestawienie

46

926 Kultura fizyczna i

sport520.803 735.303 726.591,99

98,82%

92601 Obiekty sportowe 0 90.000 89.999,2099,99 %

Wydatki majątkowe - kwota – 89.999,20 - szczegółowy wykaz zadańinwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie /real.Wydz. IM, PM/

92605 Zadania w zakresiekultury fizycznej i

sportu

482.803 557.303 553.817,3099,38 %

I. Dotacje celowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających wcelu osiągnięcia zysku – kwota – 216.014,30 wg odrębnych zestawień1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji fundacjom – 8.500,00 - dotację przekazano Fundacji „Awin – Sport”2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom – 207.514,30 - dotacje celowe zgodnie z podpisanymiumowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań dla mieszkańców miastaprzekazano do : TPD, UKS,”Polfin”, MKP”Unia”, Stowarzyszenia „Pax”,Stowarzyszenia „Szansa”, UKP”Niwa”, ZHP,UKS”Ósemka”, OSSA,UKŁF,UKH,LOK,KS”Soła”, UKS”Jocker”, LKS”Monowice”, Stowarzyszenia „Speranza”,PZN,PZW, PZEiR,OTO,PTTK”Ziemi Oświęcimskiej”II. Dotacja dla MOSiR – kwota – 337.803,00 zł:- przedmiotowa w wysokości 262.803,00 wykon. 100%- celowa w wysokosci 75.000,00 wykon. 100%

47


94,07 %W okresie sprawozdawczym realizacja zadań bieżących przedstawiała sięnastępująco:1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- przyznano 3 nagrody miasta dla młodych utalentowanych osób, które w swoimdorobku posiadały osiągnięcia oraz zajęły czołowe miejsca i tytuły podczaswspółzawodnictwa w imprezach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym –4.500,00- zakupiono sprzęt do świetlicy Miasteczka Komunikacyjnego m.in. 6 szt rowerów,łyżworolki oraz hulajnogi – 1.943,76- zakupiono nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta w ramach sprawowaniaprzez miasto mecenatu – nad imprezami związanymi z wydarzeniami sportowymipromującymi miasto – 7.881,46- pokryto koszt wykon. prac remontowo- naprawczych na terenie placów zabaw przyul. Ceglanej, w dzielnicy „Pod Borem”, „Dwory- Kruki”,”Monowice” oraz wMiasteczku Komunikacyjnym. Pokryto koszt zdemontowania,naprawy orazpowtórnego montażu karuzeli dla dzieci przy ul. Granicznej. – 3.301,12- pokryto koszt dzierżawy terenu przeznaczonego pod plac zabaw dla dzieci „PodBorem” – 600,00- sfinansowano koszt opracowania 13 projektów zagospodarowania terenu pod placzabaw z lokalizacją urządzeń do zamontowania z uwzględnieniem już istniejącychoraz pokryto koszt dostawy i montażu urządzeń zabawowych – 15.000,00- pokryto koszt remontu części nawierzchni na terenie Miasteczka, wymieniono znakidrogowe, wymieniono rynny i rury spustowe na obiekcie Miasteczka, dokonanowymiany siatki ogrodzenia , zakupiono piasek do piaskownicy, pokryto kosztopracowania projektu zagospodarowania terenu pod urządzenia zabawowe orazpokryto koszt dostawy i montażu urządzeń zabawowych – 49.549,15 /real. Wydz. PM/

Wydatki własne razem: 69.639.085 72.955.206 71.278.743,40Wydatki na zadaniazlecone

2.577.700 5.902.085 5.534.545,09

Ogółem wydatki 72.216.785 78.857.291 76.813.288,49

Wydatki na zadania zlecone

750Administracja

publiczna274.400 274.400 274.400

100 %

48

75011 Urzędy wojewódzkie 274.400 274.400 274.400

100 % Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 266.000,00 Wydatki rzeczowe – 8.400,00


państwowej,kontroli i ochrony

prawa orazsądownictwa

7.000 62.855 61.591,6697,99 %


państwowej, kontroli iochrony prawa

7.000 7.000 6.999,5699,99 %

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatkirzeczowe osób prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców

75113 Wybory do ParlamentuEuropejskiego

0 55.855 54.592,1097,74 %

Środki zostały wykorzystane na przygotowane i przeprowadzenie wyborów któreodbyły się w dniu 13.06.2004. r.

754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

1.200 1.200 1.198,9099,91 %

75414 Obrona cywilna 1.200 1.200 1.198,9099,91 %

W ramach przyznanych środków wymalowano pomieszczenia magazynowe – 900,00,oraz opłacono emisję filmu szkoleniowego z zakresu powszechnej samoobrony wlokalnej TV – 298,90 zł

852 Pomoc społeczna 2.295.100 5.563.630 5.197.354,5393,41 %

49

85203 Ośrodki wsparcia 420.000 420.000 419.520,70

99,89 % Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocydla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.022,002. Wydatki rzeczowe – 110.498,70:- materiały do terapii kulinarnej – 4.376,99- materiały do terapii muzycznej, krawieckiej, plastyki – 12.271,52- biurka, wyposażenie do zajęć terapeutycznych – 3.547,00- środki czystości – 2.109,70- materiały biurowe – 2.786,21- paliwo do samochodu – 902,01- prenumerata prasy i zakup wydawnictw – 407,42- art. gospodarstwa domowego – 6.145,24- materiały do malowania pomieszczeń – 5.200,00- zakup komputera – 4.399,00- pozostałe materiały i wyposażenie – 6.474,91- zakup energii – 27.254,00- usługi telekomunikacyjne – 2.636,51- szkolenia – 1.409,64- remonty bieżące sprzętu – 1.558,00- badania okresowe pracowników – 390,00- ubezpieczenie majątku – 1.359,00- wycieczki, imprezy kulturalno oświatowe – 13.238,72- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie – 1.308,41- wywóz nieczystości – 423,69- pozostałe usługi materialne i niematerialne – 2.483,03- delegacje służbowe – 771,70- odpis na ZFŚS – 9.046,00

85212 Świadczenia rodzinneoraz składki naubezpieczenia

emerytalne i rentowe zubezpieczeniaspołecznego

0 3.802.910 3.482.038,9391,57 %

1.Zasiłki rodzinne – 3.356.809,082. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne – 39.130,593. Wynagrodzenia i pochodne – 60.409,414. Koszty rzeczowe ( materiały biurowe, meble biurowe, energia, usługi

telekomunikacyjne i pocztowe) – 15.239,855. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębnezestawienie wyk. 10.450 zł.

50

85213 Składki na

ubezpieczeniezdrowotne opłacane za

osoby pobierająceniektóre świadczenia z

pomocy społecznejoraz niektóre

świadczenia rodzinne

72.800 54.500 52.355,5596,07 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałewyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne

85214 Zasiłki i pomoc wnaturze oraz składki na

ubezpieczeniaspołeczne

1.083.500 793.020 750.26094,61 %

Świadczenia społeczne: zasiłki stałe, gwarantowane zasiłki okresowe, zasiłki stałewyrównawcze, zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa, składki na ubezpieczeniespołeczne, zasiłki okresowe

85216 Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne iwychowawcze

250.400 24.800 24.779,3599,91%

Zasiłki rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne

85219 Ośrodki pomocyspołecznej

464.200 464.200 464.200100 %

1. Wynagrodzenia i pochodne – 418.365,002. Wydatki rzeczowe 45.835,00:- materiały biurowe – 5.000,00- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 4.380,00- delegacje służbowe – 1.500,00- pozostałe usługi materialne i niematerialne – 4.250,00- odpis na ZFŚSS – 13.165,00- energia – 3.000,00- znaczki pocztowe – 2.000,00- części do komputerów i maszyn biurowych – 4.000,00- bilety MZK – 1.500,00- środki czystości – 1.000,00- zakup wydawnictw, prenumerata czasopism – 1.040,00- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 2.000,00- remonty bieżące sprzętu – 1.000,00- szkolenia – 2.000,00

85228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi

opiekuńcze

4.200 4.200 4.200100 %

Środki na usługi specjalistyczne świadczone na zlecenia dla osób z zaburzeniamipsychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Wydatki na zadaniazlecone razem:

2.577.700 5.902.085 5.534.545,09

51

Wydatki majątkowe – inwestycje za 2004 rok

Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2004r.wg uchw.budżet. /w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/

Wykonanie w2004r. /w zł/

% wykon.

Uzasadnienie

600 60013 Transport i łączność (drogi publicznewojewódzkie)

0 6.000 6.000,00

100,00%

real. Wydz. GM

Udział w opracowaniu dokumentacji naprzebudowę ul. Legionów – pomoc dlawojewództwa Małopolskiego

0 6.000 6.000,00 Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano materiałygeodezyjne do celów wstępnego projektu dla obiektówdrogowych w Oświęcimiu – skrzyżowanie ul.Legionów z ul. Orłowskiego, ul. WięźniówOświęcimia i ul. St.Leszczyńskiej.

600 60016 Transport i łączność (drogi publicznegminne)

1.340.901 1.759.249 1.459.243,06

82,95%

real. Wydz. IM

Dokumentacja przyszłościowa – projektprzebudowy ul. Sadowej

0 44.347 44.346,00

w tym:środki wkwocie 44.346ulokowane nasubkoncie

Zadanie przeniesione do budżetu ze subkonta. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacjina przebudowę ul. Sadowej. Kolejny termin złożeniadokumentacji przez projektanta nie został dotrzymany.W związku z powyższym rozważana jest możliwośćodstąpienia od umowy przez Zamawiającego zprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy(projektanta) i ogłoszenie przetargu na niewykonanyzakres prac projektowych w oparciu o środkifinansowe zabezpieczone na tym zadaniu. Zadanie wtrakcie realizacji.

Przebudowa ul. Kasprowicza wraz zodwodnieniem

280.000 168.597 168.596,89 W dniu 02.04.2004r. i 14.06.2004r. zawarte zostałyumowy na realizację zadania. Zadanie ukończono wdniu 18.06.2004r. W ramach przebudowy ulicy wykonano nowy kolektordeszczowy o dł. 183,5m, nowe oświetlenie ulicy o dł.80m składające się z 5-ciu lamp zabudowanych na 4-ch słupach. Wymieniono również nawierzchnię ulicywraz z podbudową na długości 89 m oraz zmieniononawierzchnię chodników o powierzchni 267m².Zadanie zakończone.

52

Dokumentacja przyszłościowa – komunikacja 20.000 19.959 19.958,02

w tym: środki wkwocie 19.886ulokowane nasubkoncie

W dniu 12.10.2004r. została zawarta umowa nawykonanie projektu budowlanego kanalizacjideszczowej i sanitarnej ul. Krzywej oraz części ul.Cynkowej na odcinku od ul. Więźniów Oświęcimia doskrzyżowania z ul. Krzywą wraz z remontemnawierzchni ulicy.Opracowanie powyższej dokumentacji znajduje się wfazie realizacji.

Opracowanie koncepcji budowy ul. Chodnikiwraz z oświetleniem

15.000 7.394 7.393,20 W dniu 11.02.2004r. został ogłoszony przetargnieograniczony na opracowanie koncepcji.W dniu 16.03.2004r. została zawarta umowa zZakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wKrakowie. Dokumentacja została oddana w dniu17.08.2004r. Zadanie zakończone.

Opracowanie koncepcji budowy ul. Jana

Pawła II

15.000 7.394 7.393,20 W dniu 11.02.2004r. zostało wszczęte postępowanie ozamówienie publiczne w trybie przetargunieograniczonego na opracowanie koncepcji. W dniu22.03.2004r. została zawarta umowa z ZakłademGospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krakowie. Dokumentacja została oddana w dniu-17.08.2004r.Zadanie zakończone.

Opracowanie projektu przebudowy ul.Wróblewskiego

30.000 24.352 24.351,20 W dniu 12.02.2004r. został ogłoszony przetargnieograniczony na opracowanie projektu przebudowyulicy. W dniu 17.03.2004r. została podpisana umowa zFirmą Projektową KONS-PRO ORBI. Planowany termin opracowania dokumentacjiokreślono w umowie 2,5 m-ca od daty otrzymaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celupublicznego. W/w decyzja została wydana w dniu02.08.2004r. Odbiór projektu nastąpił w dniu04.10.2004r.Zadanie zakończone.

53

Przebudowa ul. Zawidzkiego 879.301 603.035 603.034,15 W dniu 27.01.2004r. został ogłoszony przetarg

nieograniczony na przebudowę ulicy. W dniu13.04.2004r. została zawarta umowa z ZakłademBudowlano-Inżynieryjnym w Przeciszowie.Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 02.08.2004rW ramach przebudowy wykonano:– roboty drogowe: wymiana nawierzchni, chodniki,

parkingi, poszerzenie jezdni,– roboty kanalizacyjne: kanalizacja deszczowa,

przyłącza kanalizacji sanitarnej– oświetlenie ulicy– remont kanalizacji oraz zabezpieczenia sieci,– wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie zakończone.

Opracowanie projektu przebudowyskrzyżowania ulic: Jagiełły i Zatorskiej narondo wraz z oświetleniem

35.000 35.000 34.999,80 W dniu 30.03.2004r. zostało zawarte porozumienie zGeneralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad owspółpracy i finansowaniu przygotowania projektuprzebudowy skrzyżowania( 80% miasto, 20%GDDKiA).W dniu 02.04.2004r. została zawarta umowa z firmąARKON na opracowanie projektu przebudowyskrzyżowania ulic: Jagiełły i Zatorskiej na rondo zoświetleniem. Odbiór dokumentacji nastąpił4.11.2004r. GDDKiA sfinansowała swój udział wkosztach opracowania projektu.Dnia 27.12.04r. złożono wniosek o pozwolenie nabudowę wraz z projektem budowlanym doMałopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Zadanie zakończone.

Modernizacja ul. Westerplatte 56.600 0 0 Zadanie zostało przeniesione do rozdz. 60017

Opracowanie dokumentacji na budowęmiejsc postojowych na os. Błonie w rejonieul. Sakranusa i Syreniusza

10.000 4.880 4.880,00 Umowa została zawarta w dniu 19.04.2004r. Terminrealizacji umowy - 2 miesiące od daty wydania decyzjio warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Uzyskano wstępną zgodę na lokalizację obiektu zMSM „Budowlanka”. oraz decyzję WZiZT.Dokumentację odebrano w dniu 08.10.2004r. wWydziałe IM i złożono wniosek o pozwolenie nabudowę. Zadanie zakończone.

54

Przebudowa ul. Zacisze wraz z budowąodwodnienia i odcinka kanalizacjideszczowej – I etap

0 14.000 14.000,00 W trakcie realizacji kolektora deszczowego doprzepompowni Błonie podjęto decyzję o budowiesięgacza kanalizacyjnego od kolektora w stronę ul.Zacisze. Spowoduje to obniżenie kosztówuporządkowania terenu po wykonaniu kolektora. Wzwiązku z tym utworzono nowe zadanie pn.„Przebudowa ul. Zacisze wraz z budową odwodnienia iodcinka kanalizacji sanitarnej – etap I”. W ramach tego zadania został wykonany sięgaczkanalizacyjny φ 200 PCV o dł. 60 mb. Umowaz Wykonawcą została zawarta w dniu 28.06.2004r.Odbiór zadania nastąpił w dniu 30.07.2004r. Zadaniezakończone.

Opracowanie koncepcji budowy drogiłączącej ul. Kilińskiego z ul. Konarskiego

0 27.426 27.425,60 Zadanie utworzone w trakcie roku budżetowego. W dniu 23.08.2004r. został ogłoszony przetargnieograniczony na opracowanie koncepcji. W dniu03.09.04r. została zawarta umowa z Firmą „ROAD” zZaborza. W dniu 30.11.2004r. przyjęto dokumentacjęprojektową od Wykonawcy.Opracowana koncepcja projektowa dla tego zadaniaobejmuje wykonanie: drogi, kanalizacji deszczowej,sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego.W oparciu o opracowaną koncepcję miasto przystąpido procedury związanej z wykupem gruntów od osóbfizycznych dla planowanej inwestycji. Zadaniezakończone.

55

Przebudowa ul. Górnickiego 0 788.270

środkibudżetupaństwa wkwocie300.000ulokowane nasubkoncie b.państwadowykorzystania w 2005r.ZarządzenieWojewodyMałop.Nr6/05 z dnia7.01.2005r.

488.270,00

w całościśrodki budżetumiastaulokowane nasubkoncie

Zadanie nowe utworzone uchwałą Rady Miasta w dniu25.08.2004r. W dniu 29.07.2004r. w MałopolskimUrzędzie Wojewódzkim w Krakowie dokonanopodziału dodatkowych środków finansowychprzyznanych prze Radę Ministrów z rezerwy ogólnejbudżetu państwa na zadania objęte OSPR na 2004r.Wyżej wymienione zadanie otrzymało zapewnieniedofinansowania z budżetu państwa w kwocie 300.000zł. Na podstawie przyjętych ustaleń w dniu31.08.2004r. został ogłoszony przetarg ograniczony narealizację robót. Przetarg został unieważniony z uwagina fakt, że obie złożone oferty przekroczyły wartośćkosztorysu inwestorskiego.W drugim przetargu ograniczonym, który zostałrozstrzygnięty wybrano wykonawcę robót ZakładBudowlano - Inżynieryjny z Przeciszowa i w dniu23.12.2004r. zawarto z nim umowę.Zakres robót obejmuje modernizację ulicy, polegającąna przebudowie drogi o długości 305m, w tym:przebudowę jezdni, chodników, budowę zatokiparkingowej, przebudowę odwodnienia, oświetlenia ikolidujących z inwestycją gazociągów. Plac budowyprzekazano w dniu 31.12.2004r. W ramach robótprzygotowawczych wykonano planowaną wycinkędrzew. W trakcie przebudowy ulicy zostanie m.in.uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa. PWiKSp. z o.o. w Oświęcimiu z własnych środków dokonawymiany sieci wodoc. Ze względu na warunki zimowe,roboty budowlane są wstrzymane. Wznowienie pracnastąpi z chwilą wystąpienia warunkówatmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót.Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Cynkowej na odcinku od ul.Dworcowej do ul. Krzywej - koncepcjaprojektowa, geodezja i operaty szacunkowe

0 14.595 14.595,00

w tym:środki wkwocie 8.945ulokowane nasubkoncie

W dniu 12.10.2004r. została zawarta umowa nawykonanie koncepcji przebudowy ul. Cynkowej.Powyższa koncepcja została przekazana do WydziałuIM w dniu 20.12.2004r. W I kw.2005r. zostanie zawarta umowa na pracegeodezyjne związane z wydzieleniem gruntu dlapotrzeb przebudowy ul. Cynkowej zgodnie zopracowaną koncepcją.

56

600 60017 Transport i łączność (drogi wewnętrzne) 0 129.605 129.605100,00%

real. Wydz. GM

Modernizacja ul. Westerplatte 0 129.605 129.605,00 Wykonano przegląd kanalizacji deszczowej w ulicy. Zraportu teleinspekcji kanału wynika, że jest ona w złymstanie technicznym, w związku z czym należy wykonaćjej remont. Na podstawie powyższego wykonanoprojekt remontu tej kanalizacji. Środki znajdują się nasubkoncie.

700 70005 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarkagruntami i nieruchomościami)

250.000 170.000 167.254,2598,38%

real. Wydz. GP

Wykupy gruntów 250.000 130.000 128.532,65 Środki zostały wykorzystane na wykup gruntu (K.Wieczorek) przeznaczonego pod plac zabaw i drogę,gruntu w rejonie wysypiska odpadów komunalnychoraz gruntu pod przepompownię ścieków w rejonie ul.Koszykowej.

Nabycie części nieruchomości Przychodni Nr2

0 40.000 38.721,60 Środki zostały wykorzystane na wykup części obiektuPrzychodni Nr 2 wraz z prawem współwłasnościgruntu przy ul. Czecha 2 od Starostwa Powiatowego wOświęcimiu.

700 70095 Gospodarka mieszkaniowa (pozostaładziałalność)

332.588 420.994 420.249,0099,82%

real. Wydz. IM

Uzbrojenie terenu dla potrzeb OTBS-budynek A

122.588 76.905 76.904,81 Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło wdniu 09.03.2004r. W ramach realizowanego zadaniazostała wykonana kanalizacja sanitarna o dł. 213mb i sieć wodociągowa o dł. 228 mb. Odbiór robótnastąpił w dniu 26.07.2004r. Zadanie zakończone.

Wyburzenie budynku przy ul. B. Joselewicza 50.000 61.715 61.714,32 Umowa z dn.04.06.2004r. Zadanie rozpoczęto w dn.18.06.2004r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu02.08.2004r. Zadanie zakończone.

Budowa i przebudowa przewodówkominowych oraz wymiana wewnętrznychinstalacji gazowych w budynkach zasobugminy

160.000 160.670 160.669,79

w tym: środki wkwocie 20.120ulokowane nasubkocie

W ramach zadania wykonano remont komina o 20-tuprzewodach wraz z robotami towarzyszącymi wbudynku przy ul. Solskiego 4 oraz przebudowanoprzewody kominowe w budynku przy ul. Chopina 7wraz z wykonaniem instalacji gazowej oraz robotamitowarzyszącymi. Zadanie, którego bezpośrednimrealizatorem był ZBM ukończono w dn. 22.11.2004r.Środki ze subkonta stanowić będą uzupełnienienakładów na planowane zadanie ujęte w projekciebudżetu miasta na 2005r.

57

Projekt poprawy warunków cieplnych iwentylacji w budynku komunalnym przy ul.Nideckiego 28-36

0 11.247 11.246,47 W miesiącu sierpniu zawarto umowy na opracowaniedokumentacji. Odbiór dokumentacji nastąpił w dn.12.10.2004r.Obejmuje ona projekt ogrzewania klatekschodowych w budynku oraz pozostałe elementyzwiązane z poprawą warunków termicznych iwentylacji. Zadanie ukończone.

Poprawa warunków cieplnych i wentylacji wbudynku komunalnym przy ul. Nideckiego28-36

0 10.457 9.713,61 W dniu 15.10.2004r. zawarto umowę na wykonanieogrzewania klatek schodowych. W ramach zadaniawykonano instalację c.o. wraz z osprzętem orazzabudowano 10 szt. grzejników płytowych po 2 szt. nakażdej klatce schodowej. Zadanie ukończone w dn.19.11.2004r.

Budowa budynku komunalnego na os. StareStawy wraz z infrastrukturą.

0 100.000 100.000,00

w tym : środki wkwocie 99.200ulokowane nasubkoncie

Zadanie utworzone uchwałą Rady Miasta w dn.2.11.2004r. W ramach zadania przygotowanomateriały dla potrzeb przetargowych w formieelektronicznej (projekt budowlany na płytach CD) zakwotę 800,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są narealizację zadania w latach 2005/2006.

710 71095 Działalność usługowa (pozostaładziałalność)

1.057.821 1.119.266 1.103.710,99

98,61%

real. Wydz. PM

Zintegrowany rozwój Miejskiej StrefyAktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” wOświęcimiu

1.057.821 1.119.266 1.103.710,99 Opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiarówrobót na wykonanie kanalizacji sanitarnej wMonowicach w rejonie ulic: Stara Droga iGrabowiecka, pokryto koszty związane ze zmianądokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcyrobót montażowo-budowlanych w ramach projektu p.n.Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy AktywnościGospodarczej „Nowe Dwory”, pokryto kosztzamieszczenia ogłoszenia o przetargu w GazecieWyborczej.Kwotę 1.091.362 zł przekazano na subkonto – zadaniewraz ze środkami zostało przekazane do realizacjiprzez Wydział Inwestycji Miejskich.

750 75023 Administracja publiczna (urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu))

120.000 186.329 147.395,15

79,1%

real. Wydz. OR

Zakup nowych stanowisk komputerowych 80.000 88.513 87.605,16 Zadanie zostało zrealizowane.

58

Zakup oprogramowania i upgradeoprogramowania istniejącego

40.000 45.312 24.485,21 Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup drukarek dla potrzeb UM 0 8.597 8.593,68 Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup oprogramowania do budżetuzadaniowego dla UM

0 8.320 8.320,00 Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup serwera dla potrzeb UM 0 35.587 18.391,10 Zadanie zostało zrealizowane.

754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa (ochotnicze strażepożarne)

0 6.848 6.848,00

100,00%

real. Wydz. SO

Zakup i montaż odciągu spalin do samochoduMagirus


754 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa (Straż Miejska)

30.000 38.100 37.136,00

97,47%

real. SM

Usprawnienie pod względem technicznymfunkcjonowania monitoringu - Zasole


Zakup komputera 0 4.600 4.600,00 Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup programu do obsługi Straży Miejskiej 0 3.500 3.500,00 Zadanie zostało zrealizowane.

801 80101 Oświata i wychowanie (szkołypodstawowe)

138.962 240.971 240.943,51

99,99%

real. ZSiPM, SP

Wymiana okien w Szkole Podstawowej wDworach przy ul. Zwycięstwa 75prowadzonej przez OświęcimskieTowarzystwo Oświatowe – I etap


Wymiana okien w Szkole Podstawowej wDworach przy ul. Zwycięstwa 75prowadzonej przez OświęcimskieTowarzystwo Oświatowe – II etap


Pracownia komputerowa dla SzkołyPodstawowej nr 4

0 51.619 51.619,00 Środki zostały przekazane na subkonto.

Zakup stanowiska komputerowego z drukarkądla SP-11


59

Wymiana stolarki okiennej w placówkachoświatowych prowadzonych przez miasto -(SP-1)


801 80104 Oświata i wychowanie (przedszkola) 0 90.000 90.000,00

100,00%

real. MP

Przebudowa tarasu w Miejskim Przedszkolunr 9 w Oświęcimiu wraz z dokumentacjątechniczną


801 80110 Oświata i wychowanie (gimnazja) 29.753 196.877 196.711,46

99,92%

real. MG

Pracownia komputerowa dla MiejskiegoGimnazjum nr 2






Wykonanie systemu sygnalizacji włamania inapadu


Zakup sprzętu nagłaśniającego w MG-4 0 12.000 11.939,15 Zadanie zostało zrealizowane.

Wymiana stolarki okiennej w placówkachoświatowych prowadzonych przez miasto –(MG-4)


801 80114 Oświata i wychowanie (zespoły obsługiekonomiczno-administracyjnej szkół)

0 30.612 16.093,36

52,57%

real. ZSiPM

Zakup oprogramowania do budżetuzadaniowego dla ZSiPM


Zakup stanowiska komputerowego z drukarkądla ZSiPM


851 85154 Ochrona zdrowia (przeciwdziałaniealkoholizmowi)

0 5.000 4.609,18

92,18%

real. Wydz. SO

Zakup kserokopiarki 0 5.000 4.609,18 Zadanie zostało zrealizowane. Zakupionokserokopiarkę dla potrzeb Miejskiej KomisjiRozwiązywania Problemów Alkoholowych.

60

852 85203 Pomoc społeczna (ośrodki wsparcia) 100.000 137.700 136.434,55

99,08%

real. MOPS

Urządzenie noclegowni dla osób bezdomnych 100.000 137.700 136.434,55 Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadaniawykonano węzeł sanitarny, podsufitki, instalacjewodno-kanalizacyjne, elektryczne.

852 85219 Pomoc społeczna (ośrodki pomocyspołecznej)

0 64.700 64.687,04

99,98%

real. MOPS

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego 1a w Oświęcimiu na lokalbiurowy dla działu świadczeń rodzinnych

0 48.700 48.687,04 Zadanie zostało zrealizowane. W adaptowanychpomieszczeniach została zlokalizowana sekcjaświadczeń rodzinnych.

Zakup oprogramowania na serwer WindowsSBS 2003 Premium

0 16.000 16.000,00 Zadanie zostało zrealizowane. W związku zkoniecznością wdrożenia systemu informatycznegoPOMOST zakupiono i zainstalowano oprogramowaniena serwer.

900 90001 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód)

3.857.115 3.357.404 3.349.893,40

99,78%

real. Wydz. IM, GM

Budowa kanalizacji sanitarnej os. Dwory -Kruki

0 12.280 12.280,00

środki wkwocie 12.280ulokowane nasubkoncie

Projekt budowlany jest opracowany i zakładarealizację inwestycji w 6-ściu etapach. Postępowaniew/s wydania pozwolenia na budowę zostałozawieszone do czasu ustalenia i uzgodnienia sprawformalno-prawnych, związanych z własnością terenu,przez który ma przebiegać kanalizacja. Zatrzymanakwota zostanie wypłacona po otrzymaniu pozwoleniana budowę.

Wykonanie kolektora deszczowego – etap IIod komory K-13 do D22

1.250.000 1.181.861 1.181.860,12

środki wkwocie125.788ulokowane nasubkoncie

W dniu 16.04.2004r. została zawarta umowa zwykonawcą wybranym w drodze przetargu. Odbiórwykonanych robót nastąpił w dn. 30.09.2004r. Wramach zadania wykonano odcinek od komory K13 doK20.W dniu 10.09.2004r. wystąpiono do Mał. UrzęduWojew. w Krakowie z wnioskiem o pozwolenie nabudowę odcinka kolektora od komory K20-D2, któreuzyskano w dniu 14.12.2004r. W dniu 28.12.2004r.przekazany został plac budowy wykonawcy. Zewzględu na warunki zimowe roboty budowlane zostaływstrzymane. Zadanie w toku realizacji.

61

Kanalizacja ul. Zajazdowej 596.360 250.763 250.762,17 Umowa z dn.19.04.2004r. Realizację zadania

rozpoczęto w dniu 26.04.2004r. Wykonano 1183 mbkanalizacji, zabudowano 43 studnie rewizyjne φ 1200,odtworzono nawierzchnię bitumiczną na powierzchni450 m². Wykonano 15 wypustów od studnirewizyjnych w stronę posesji celem uniknięciazniszczenia nawierzchni drogi przy podłączaniu siębudynków do kanalizacji. Odbiór końcowy zadanianastąpił w dniu 25.08.2004r.Zadanie zrealizowane.

Kanalizacja sanitarna os. Pod Borem – etap I 1.255.755 695.061 689.068,67 W dniu 19.04.2004r. została zawarta umowa nawykonanie kanalizacji.Wybranemu drogą przetargu Wykonawcy w dniu29.04.2004r. został przekazany plac budowy.Inwestycję tę zakończono w dniu 30.11.2004r. W ramach zadania łącznie wykonano 2.096 mbkanalizacji oraz przepompownię ścieków wraz zzasilaniem energetycznym.

62

Kanalizacja sanitarna dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

650.000 650.000 649.493,92


Zadanie nie rozpoczęte z uwagi na brak do chwiliobecnej pozwolenia na budowę.Wyjaśnienie: Dokumentacja projektowa zostałaopracowana w terminie umożliwiającym uzyskaniepozwolenia na budowę i jej realizację w cyklujednorocznym. Z uwagi na decyzję z dnia27.04.2004r. Wojewody Małopolskiego w/s budowykanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnejPomnika Zagłady, narzucającą wykonanie obiektumetodą bezwykopową, opracowanie wymagałoprzygotowania II wariantu projektu. W związku zpowyższym oraz mając na względzie wyszacowany b.znaczny wzrost nakładów na realizację obiektu metodąbezwykopową Prezydent Miasta wystapił doWojewody Małopolskiego z wnioskiem o zmianędecyzji z dn. 27.04.2004r. znak RR.XI.IS:7119-10-3-04. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przezWojewodę Małopolskiego w dniu 02.07.2004r.W dniu29.07.2004r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję wpowyższej sprawie, która uwzględniła wniosekPrezydenta Miasta. W dniu 27.09.2004r. Minister Spraw Wewnętrznych iAdministracji podjął zawieszone wcześniejpostępowanie w/s uzgodnienia projektu decyzjiWZiZT dla inwestycji polegającej na „Budowiekanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ochronnejPomnika Męczeństwa w Oświęcimiu”. Ostatecznądecyzję uzyskano w dn. 15.12.2004r.. Dokumentacjęprzyjęto w dn. 10.12.2004r. Po uzyskaniu pozwoleniana budowę ogłoszony zostanie przetarg na budowękanalizacji.

63

Projekty budowlane kanalizacji w rejonieulic: Wodociągowa, Wiejska, Pod Krukami

15.000 14.694 14.694,00 W maju br. zorganizowano spotkanie z mieszkańcamiul. Wodociągowej i Wysokie Brzegi w celuzasięgnięcia ich opinii odnośnie budowy kanalizacjisanitarnej w rejonie tych ulic. Zgodnie z ustaleniami naw/w spotkaniu mieszkańcy do końca czerwca br. mielizłożyć w Wydziale IM pisemną zgodę na budowękanalizacji na ich parcelach. W związku z małymzainteresowaniem mieszkańców budową kanlizacjipostanowiono środki finansowe na tym zadaniuprzeznaczyć na opracowanie projektu kanalizacjisanitarnej w rejonie ul. Wodociągowej i Pod Krukami.W dniu 21.09.2004r. została zawarta umowa nawykonanie projektu budowlanego kanalizacjisanitarnej w rejonie ul. Wodociągowej i Pod Krukami.W dniu 10.12.2004r. na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego otrzymano od projektanta w/w projekt.W 2005r. planuje się wystąpić o pozwolenie nabudowę tej kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna w ul. Zaborskiej 0 9.071 9.070,92 W dniu 14.04.2004r. została zawarta umowa nawykonanie projektu budowlanego kanalizacjisanitarnej w ul. Zaborskiej na odcinku od budynku nr25 do remizy OSP. Odbiór dokumentacji nastąpił wdniu 30.11.2004r. Ponieważ trasa tej kanalizacjiprzebiega w jezdni ul. Zaborskiej, zamierza sięrealizować to zadanie w czasie planowanego przezStarostwo Powiatowe remontu tej ulicy.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Gajowej wOświęcimiu -projekt budowlany

0 4.996 4.996,00 W dniu 01.10.2004r. została zawarta umowa naopracowanie projektu budowlanego kanalizacjisanitarnej. Zadanie jest związane z planowanąprzebudową skrzyżowania ul. Zatorskiej i Jagiełły narondo. Warunkiem pozyskania terenu prywatnego podprzebudowę skrzyżowania jest stworzeniemieszkańcom możliwości podłączenia do miejskiegosystemu kanalizacji sanitarnej. Dokumentację odebrano od projektanta protokołem wdniu 17.12.2004r. Wniosek o pozwolenie na budowędo Starostwa Powiatowego zostanie złożony napoczątku 2005r.

64

Odwodnienie os. Chemików z nowymodprowadzeniem do rzeki Wisły – projekt

40.000 2.000 1.785,60 Została dokonana ocena techniczna opracowanej w2003r. koncepcji wykonania „Odwodnienia os.Chemików z nowym odprowadzeniem do rzeki Wisły”.Na podstawie oceny stwierdzono, że należy wykonaćbadania hydrogeologiczne, które pozwolą na ustaleniemożliwości wykorzystania infiltracji wód do gruntu,oraz zastosowanie retencji już na drodze dopływu wóddo odbiornika. Są one również konieczne z uwagi naprzebieg Potoku w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej„Zaborze”. Dopiero na podstawie ww. opracowań zlecisię kompleksową dokumentację pn. „RewitalizacjaPotoku Klucznikowskiego”. Zadanie ujęte wpropozycjach do WPI.

Odwodnienie os. Monowice – II etap -projekt

50.000 23.000 22.204,00 Został wykonany projekt odwodnienia terenuzawartego pomiędzy ulicami: Foksa, Głowackiego,Rolną, 1 Maja, Dąbrówki – do granic miasta.

65

Budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz zkolektorem odpływowym do kanalizacjimiejskiej

0 513.678 513.678,00 W związku z realizacją zadania został złożony wnioseko uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania.W trakcie prowadzonego postępowania oraz z uwagina rozpoczęte prace projektowe dotyczące wykonaniawłączenia ul. Sadowej do ul. Zatorskiej właścicieledziałek sąsiednich wystąpili ponownie z propozycjązamiany gruntów. Zorganizowano ponownie spotkaniez właścicielami działek pgr 289/126 i 289/127, które sąniezbędne dla potrzeb związanych z przebudową ul.Sadowej z włączeniem jej do ul. Zatorskiej. W wynikudyskusji ustalono, że trasa kolektora deszczowego(stanowiącego kolektor odpływowy z projektowanegopolderu) będzie zgodna z zapisami planu miejscowego(uchwała Nr VII/88/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia23 kwietnia 2003r.) pod warunkiem:1) wydzielenia z działki pgr 388/2 (własność GminyMiasto Oświęcim) drogi dojazdowej zgodnie z ww.planem,2) wydzielenia z działki pgr 289/127 (własnośćprywatna) pasa terenu niezbędnego pod planowaneprzedłużenie ul. Batorego zgodnie z opracowanądokumentacją,3) pozostała część działki pgr 388/2 łącznie z działkąpgr 389 (własność GMO) będą przedmiotem zamianyna działkę pgr 289/126 (własność prywatna) oraz częśćniezbędną pod budowę drogi działki pgr 289/127(własność prywatna).W chwili obecnej zostało zawieszone postępowaniedotyczące uzyskania pozwolenia na budowę dla ww.przedsięwzięcia, natomiast sprawa wydzielenia działekjest na ukończeniu. Środki znajdują się na subkoncie.

900 90003 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska (oczyszczanie miast i wsi)

30.000 0 0 real. Wydz. GM

Przebudowa szaletów na RynkuGłównym i przy ul. Śniadeckiego -projekt

30.000 0 0

900 90004 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska (utrzymanie zieleni w miastachi gminach)

30.000 18.000 17.999,89

100,00%

real. Wydz. GM

66

Koncepcja zagospodarowania terenu dla„Ogrodów Europy”

30.000 18.000 17.999,89 Sporządzono mapy zasadnicze dla dwóch rejonów wOświęcimiu: przy ul. Zaborskiej, Batorego, Zatorskiejoraz Tysiąclecia, Chemików i Olszewskiego podproponowane lokalizacje „Ogrodów Europy” orazwystąpiono o uzyskanie decyzji o warunkachzabudowy.Zadanie znajduje się na subkoncie.

900 90015 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg)

45.000 45.000 43.056,87

95,68%

real. Wydz. IM

Budowa nowych punktów świetlnych:

– przy ul. Bocznej od ul.Wiejskiej w os.Dwory-Kruki

– przy ul. Bocznej od ul. WięźniówOświęcimia

15.000

20.000

15.400

11.660

15.397,50

11.658,00

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości185mb składającą się z 5-ciu punktówoświetleniowych.Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonano odcinek sieci oświetlenia ulicznego odługości 77mb składający się z 3-ch punktówświetlnych.Zadanie zakończone i rozliczone.

Opracowanie projektu oświetlenia terenupomiędzy ul. Mendelejewa i ul. Skłodowskiej

10.000 3.420 3.416,00 W dniu 31.03.2004r. została zawarta umowa naopracowanie dokumentacji projektowej.Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 16.07.2004r.Otrzymano pozwolenie na budowę w dniu09.09.2004r. Zadanie zakończone.

Opracowanie projektu i wykonawstwooświetlenia drogi dojazdowej do budynku nr8-12 przy ul. Wysokie Brzegi

0 6.920 6.920,00 W dniu 22.04.2004r. została zawarta umowa nawykonanie dokumentacji projektowej budowyoświetlenia drogi dojazdowej. Odbiór dokumentacjinastąpił w dniu 16.07.2004r.W dniu 18.10.2004r. została zawarta umowa narealizację tego zadania. Wykonano linię oświetleniaulicznego o długości 100 m. Na istniejących słupachzamontowano 3 punkty świetlne. Odbiór nastąpił w dn.13.12.2004r.

67

Budowa nowych punktów świetlnych -projekty budowlane: ul. Jagiełły, ul.Graniczna, ul. Zwycięstwa, ul. Nowa

0 7.600 5.665,37 Zadanie nowe przyjęte do realizacji w ciągu rokubudżetowego. W dniu 3.11.2004r. została zawartaumowa na wykonanie dokumentacji projektowej dlabudowy oświetlenia przy ulicach: Granicznej,Zwycięstwa, Nowej i drodze dojazdowej do bud. nr58a, 62a, 62b, 60c, 60d, 60e, 60f przy ul. Jagiełły. Wdn. 7.11.2004r. Zarząd i Rada Osiedla „Pod Borem”przedłożyła pisemną informację o rezygnacji z budowypunktu świetlnego przy ul. Granicznej z uwagi na brakzgody właściciela gruntu na poprowadzenie liniikablowej zasilającej projektowany punkt świetlny. Wdn. 25 listopada za zgodą projektanta ograniczonozakres rzeczowy umowy na opracowanie dokumentacjidla trzech pozostałych ulic: Zwycięstwa, Nowej,Jagiełły bez konkurencji. Odbiór tej dokumentacjinastąpił w dniu 20.12.2005r. Zadanie zakończone.

921 92195 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego (pozostała działalność)

1.300.000 1.300.000 999.999,05

76,92%

real. Wydz. IM

68

Przebudowa zamku 1.300.000 1.300.000

środkibudżetupaństwa wkwocie300.000ulokowane nasubkoncie b.państwadowykorzystania w 2005r.ZarządzenieWojewodyMałop.Nr6/05 z dnia7.01.2005r.

999.999,05

w tym:591.054środki budżetumiastaulokowane nasubkoncie

W dniu 26.03.2004r. przystąpiono do przeprowadzeniaprocedury przetargowej mającej na celu wybórwykonawcy robót na zamku. Ze względu na licznezapytania uczestników przetargu, przez to koniecznośćskładania szczegółowych wyjaśnień, a następnierozpatrzenie protestu jednego z uczestników przetargu,podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 19sierpnia 2004r. W dniu 1 września 2004r. przekazanowykonawcy plac budowy. Wykonawcą inwestycji jestPrzeds. Budown. Specjalistycznego i KonserwacjiZabytków „ARCUS” Sp. z o.o. z Kraśnika. Wartośćrobót określona w umowie wynosi 4.245.927,67 złbrutto. Termin zakończenia robót określony jest nadzień 31.10.2006r. Zgodnie z warunkami zezwoleńkonserwatorskich zawarte zostały stosowne umowy nanadzór konserwatorski i archeologiczny na czasprowadzenia prac. Łączna wartość prac związanych znadzorem autorskim, konserwatorsko - architektoniczn.oraz archeologicznym wynosi 59 300,00 zł brutto naokres realizacji zadania, tj. do 31.10.2006r.Stan zaawansowania robót na dzień 31 grudnia 2004r.Wykonano: - przyłącze wody o długości 98,7 m,- przyłącze kanalizacji sanit. o dł. 48,2 m,- przyłącze kanalizacji deszczowej o dł. 102,0 m,- część robót rozbiórkowych,- część wzmocnień konstrukcji,- część elementów nowoprojektowanych, m.in ścian iprzewodów kominowych. Obiekt jest zamknięty i ogrzewany, co umożliwiaprowadzenie robót bez względu na warunkiatmosferyczne. Zadanie w trakcie realizacji.

926 92601 Kultura fizyczna i sport (obiektysportowe)

0 90.000 89.999,20

100,00%

real. Wydz. PM, IM

Wykonanie drugiej płyty boiska sportowegona Plantach

0 15.000 15.000,00 Kwotę 15.000 zł przekazano na subkonto

69

Budowa budynku socjalnego przy boisku„Soła”

0 75.000 74.999,20

środki wkwocie 54.064ulokowane nasunkoncie

Przedstawiciele T.S. „Soła” w dniu 20.05.2004r.przekazali posiadane dokumenty dotychczasowejbudowy budynku na boisku KS „Soła”.W dniu 22.06.2004r. Komisja z Urzędu Miastaprzejęła od Komunikacyjnego Klubu Sportowego„Soła” nieruchomość położoną na Plantach wOświęcimiu. W dniu 24.06.2004r. ogłoszono przetargnieograniczony na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adapatacji budynku. Przetarg zostałunieważniony z braku złożonych ofert. Po raz drugi przetarg odbył się w dniu 16.08.2004r. Wdniu 31.08.2004r. zawarto umowę na opracowanieprojektu budowlano-wykonawczego adaptacji obiektuz Firmą „KWADRAT” z Katowic. Projekt adaptacjibudynku ukończono i przekazano do Wydziału IM wdn. 15.11.2004r. W dn. 19.11.2004r. w wyniku silnejwichury z budynku socjalnego przy boisku SOŁAzostał zerwany blaszany dach wraz z konstrukcjąnośną. Aby zapobiec dewastacji budynku przezwarunki atmosferyczne w dn. 8.12.04r. zawarto umowęna wykonanie nowego dachu wraz z doświetleniempoddasza- zgodnie z opracowaną dokumentacją.Zadanie w trakcie realizacji.

Razem zadania własne 8.662.140 9.412.655 8.727.868,96

92,72%

Zadania zlecone

852 85212 Pomoc społeczna (świadczenia rodzinneoraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe z ubezpieczenia społecznego)

0 10.450 10.450,00

100,00%

real. MOPS

Zakup komputerów i oprogramowania 0 10.450 10.450,00 Zadanie zostało wykonane. Zakupione programy isprzęt komputerowy został przekazany do nowopowstałej sekcji świadczeń rodzinnych.

Ogółem 8.662.140 9.423.105 8.738.318,96

92,73%

70

Udziały miasta wniesione do spółek na realizację inwestycji

Dz. Rozdz. Nazwa zadania

Plan 2004 r.wg uchwałybudżetowej

/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/

Wykonanie za 2004 rok

/w zł/% wyk.

Opis realizacji zadania (z podaniem źródełfinansowania – środki własne, dotacje z

budżetu miasta i z udziałów)

700 70021Oświęcimskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. zo.o.

Budownictwo mieszkaniowe wramach OTBS – udział miastaOświęcim w inwestycji OTBS

300.000,- 300.000,- 300.000,-wyk. 100 %

Budownictwo mieszkaniowe w ramach OTBS,wniesienie udziału własnego miasta Oświęcimdo inwestycji budynku A (120 mieszkań) naOsiedlu Stare Stawy. Zgodnie zharmonogramem wydatków kwota 300.000,-została przekazana spółce OTBS w II kw. 2004r.

Razem: 300.000,- 300.000,- 300.000,-

72

Dotacje celowe przekazane na realizację inwestycji za 2004

Dział Rozdz. Jednostka otrzymująca Plan 2004 r.wg uchwały

budżet. /w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/

Wykonanie za 2004 rok/w zł/ % wyk.

Nazwa zadania.

803 80395 Samorząd Województwa 200.000,- 159.898,- 159.898,-100%

1. Adaptacja budynku po byłym monopolu na potrzebyPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

803 80395 Starostwo Powiatowe 0 40.102,- 40.101,40100%

1. Adaptacja budynku po byłym monopolu na potrzebyPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

851 85121 Zakład LecznictwaAmbulatoryjnego

460.000,- 460.000,- 459.179,03 99,82 %

1. Modernizacja przychodni i zakup wysoko specjalistycznegosprzętu. 2. Modernizacja Przychodni Przemysłowo-Rejonowej Nr 4 w

Oświęcimiu.3. Modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 24. Zakup i wymiana ok. 9 okien w budynku Przychodni

Rejonowej Nr 1.

926 92605 Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji75.000,- 75.000,- 75.000,-

100 %1. Budowa SKATEPARK-u wraz z projektem budowlanym

60.000,-2. Opracowanie dokumentacji na budowę boiska do piłki nożnej

w dzielnicy Dwory 15.000,-RAZEM 735.000,- 735.000,- 734.178,43

73

Wydatki majątkowe miasta – pomoc finansowa dla innych j.s.t.

Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2004r.pierwotny

Plan pozmianach

2004r.

Wykonaniena dzień31.12.2004r.% wykon.

Uzasadnienie

1 2 3 4 5 6 7SAMORZĄDWOJEWÓDZTWA

188.000 68.000 68.000100%

Real. Wydz. IM

600 60013 Przygotowanie budowyobwodnicy Oświęcimia – DrogaWspółpracy Regionalnej wraz zinfrastrukturą

150.000 0 0 W dniu 25.02.2004r na sesji Rady Miasta omówiono i przyjętokoncepcję obejścia Oświęcimia - ETAP I oraz studium wykonalności iopłacalności inwestycji - ETAP II.W dniu 27.02.2004r. odbyła się narada w sprawie planowanej budowyDrogi Współpracy Regionalnej. Omówiono zagadnienia związane zprzystąpieniem do opracowania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji. Po spotkaniu wJaworznie w dniu 08.03.2004r., na wniosek Prezydenta MiastaOświęcim, Marszałek Województwa wystąpił z wnioskiem doGeneralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o ujęciew planach budowy nowych dróg krajowych, realizacji DrogiWspółpracy Regionalnej pomiędzy drogą krajową nr 44 wOświęcimiu a drogą krajową nr 79 w Jaworznie.W dn. 2.12.2004r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celupublicznego dla odcinka DWR od ul. Fabrycznej do drogi wojew. nr933 w Bobrku. Decyzja jest nieprawomocna. Prawomocna decyzja w tej sprawie jest warunkiem koniecznym dlapodjęcia dalszych działań związanych z pracami przygotowawczymidla DWR – etap I Oświęcim-Bobrek. Wydatkowanie środkówfinansowych w 2004r. na tym zadaniu nie było możliwe.

74

Udział w opracowaniudokumentacji na przebudowęul. Legionów - pomoc dlaWojewództwa Małopolskiego

38.000 68.000 68.000,00

środki wkwocie68.000ulokowane nasunkoncie

Na naradzie w dniu 27.02.2004r. ustalono warunki techniczneprzebudowy ul. Legionów wraz z 3 skrzyżowaniami . Urząd Miastaopracował koncepcję przebudowy skrzyżowań: ul. Legionówz ul. St. Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia, Orłowskiego.Projekty budowlane realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich wKrakowie wraz ze Starostwem Powiatowym i Miastem Oświęcim.Pierwszy przetarg w dn. 31.05.2004r został unieważniony.Ogłoszono drugi przetarg, który został również unieważniony.Umowa z Samorządem Województwa dotycząca zasadwspółfinansowania projeku tego zadania jest podpisana.W miesiącu sierpniu br. ZDW w Krakowie zawarł umowęna opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę 3skrzyżowań – jako I etap przebudowy ulicy Legionów.Dokumentacja projektowa została przekazana inwestorowi lecz zpowodu braku środków w budżecie województwa nie wykonanoprzebudowy w/w skrzyżowań. W dn. 15.11.2004r. ZDW w Krakowie zawarł umowę z jednostkąprojektową na wykonanie projektów budowlanych iwykonawczych oraz studium wykonalności przebudowy odcinkaul. Legionów w Oświęcimiu w ciągu drogi wojew. nr 933. Terminukończenia projektu II kw. 2005r. Zadanie w trakcie realizacji.

STAROSTWOPOWIATOWE

350.000 800.000 795.920,9999,49%

Real. Wydz. IM, GM, PM

600 60014 Remont ulicy Dąbrowskiego 0 450.000 450.000


W dniu 1.09.2004r. została zawarta umowa nr 342-219/D/04 oudzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Do końca 2004r.wykonany został remont odcinka od ul. Chopina do skrzyżowania zul.Nojego i Wysokie Brzegi, częściowo przebudowa skrzyżowaniaw zakresie sieci uzbrojenia podziemnego. Zadanie w trakcierealizacji.

600 60014 Wykonanie zatokiautobusowej w rejonie MG-2oraz budowa sygnalizacjiświetlnej

50.000 50.000 50.000 Dofinansowanie w wys. 50.000 zł zostało przekazane na kontoStarostwa Powiatowego w m-cu grudniu 2004r.

75

754 75411 Opracowanie projektubudowlanego siedziby dlaKomendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnejwraz z CentrumPowiadamiania Ratunkowego

50.000 50.000 45.920,99


Zadanie realizuje Starosta Oświęcimski .W dniu 21 czerwca 2004r.została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej dlaPowiatu na w/w zadanie.Zadanie w trakcie realizacji.

801 80120 Budowa małej hali sportowejprzy Powiatowym Zespole Nr2 Szkół OgólnokształcącychMistrzostwa Sportowego iTechnicznych w Oświęcimiuprzy ul. Bema 8

250.000 0 0 Zmiana nazwy zadania.

801 80120 Centrum Edukacyjno-Sportowe przy PowiatowymZespole Nr 2 SzkółOgólnokszt. Mistrz. Sport. iTechn. w Oświęcimiuobejmujące małą halęsportową, obiekty kubaturowei sportowe w Oświęcimiu, ul.Bema 8

0 250.000 250.000 Zrealizowano zawartą umowę pomiędzy Starostwem Powiatowyma Miastem dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizacjętego zadania.

Razem 538.000 868.000 863.920,9999,53%

76

Realizacja planów finansowych środków specjalnych

Dz. Rozdz. Jednostka, rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu


/w zł/

Plan po zm.2004 rok /w zł/

Wykonanie za 2004 rok /w zł/

% wyk.

Opis realizacji zadania

77

600 60016 „Drogi i parkingi”

Przychody ogółem

Stan środków pieniężnych na pocz.okresu sprawozd.

Wydatki ogółem:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

2. Zakup usług remontowych

3. Zakup usług pozostałych

702.000

0

702.000

22.000

255.000

300.000

702.000

104.428,07

806.428,07

15.000

334.428,07

400.000

702.893,17100,13%

104.428,07

753.842,5493,48%

14.896,84

292.094,85

399.481,20

Środki specjalne w dyspozycji UrzęduMiasta – Wydział GMPrzychody uzyskano z opłat zaparkowanie samochodów na drogachgminnych oraz opłat za zajmowaniepasów drogowych i odsetek odzgromadzonych środków. Ponadtoprzychody z nakładanych kar zanieuiszczanie opłaty za parkowaniesamochodów na drogach gminnych.Środki pozostałe z 2003 roku.

Zakupiono 20 sztuk blokad na kołasamochodów oraz części do parkomatówzamontowanych w strefie płatnegopostojuWykonano remonty bieżące nawierzchnichodników i ulic: Sadowej , Kr. Jadwigi(wjazd koło PZU), Wyspiańskiego,Łukasiewicza, Obozowa (Polna), zjazd z ul.Więźniów Oświęcimia, Wojska Polskiego,Św. Barbary, Zaborskiej, wyremontowanochodnik przy ul. Grottgera, wykonano remontnawierzchni z kostki brukowej na ul. MieszkaI. Przeniesiono wiatę przystanku z Pl..Słonecznego na ul. Kr. Jadwigi

Opłacono prowizję dla MOSiR-u zapobieranie opłat za parkowanie samochodówtj. 40% od uzyskanych wpływów brutto,prowizję dla banku za kolekcję monet zparkomatów i obsługę konta, opłacono kosztdruku bloczków opłat parkingowych , kosztyuzyskania danych z Wojewódzkiej EwidencjiPojazdów oraz koszty związane z

78

750 75023 „Informator Miejski. Wieści z

Oświęcimskiego Ratusza”

Przychody ogółem


Wydatki ogółem:

1. Podatek od towarów iusług (VAT)

2. Zakup usług pozostałych

3. Wydatki na pochodne odwynagrodzeń

Stan środków pien. na koniecokresu sprawozd.

117.910

0

117.910

22.545

95.365

0

0

117.910

1.888,35

119.798,35

22.545

90.925

6.328,35

0

45.000,9738,17%

1.888,35

44.891,4337,48% 7.271,4032,26%

36.573,08

1.046,9516,55%

1.997,89

Środki specjalne w dyspozycji UrzęduMiasta – RP

Przychody stanowiły wpływy zesprzedaży reklam.

Środki pozostałe z 2003 roku.

Zapłacono podatek od towarów i usług(VAT)

Wydatki przeznaczono na: koszty drukuInformatora, kolportażu, prowizje odreklam.

Opłacono składki na ubezpieczeniaspołeczne i Fundusz Pracy za osobęzbierającą reklamy

79

801 80101 „Darowizny na sfinansowanie

Akademii Szkoły z Klasą –projekt „Małe Granty”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem:


2. Pozostałe wydatki bieżące

0

0

0

0

1.500

1.500

178

1.322

1.500100%1.500100%

178100%

1.322100%

Środki specjalne w dyspozycji SP-4

Darowizna od Fundacji CentrumEdukacji Obywatelskiej.Wydatki na składki ZUS od umów –zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia.Wydatki na zakup środków na pomocedydaktyczne i książek do pracy z dziećmi.Umowy zlecenia dla nauczycieliprowadzących zajęcia.

801 80101 „Zajęcia pozalekcyjnefinansowane z „Małych

Grantów”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem:


2.Pozostałe wydatki bieżące

0

0

0

0

1.500

1.500

180

1.320

1.500100%1.500100%

180100%

1.320100%


Darowizny pieniężne.

Wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracyod umów zleceń nauczycieliprowadzących zajęcia.Wydatki na zakup materiałów na zajęciapozalekcyjne, wynajem autobusu.Umowy zlecenia dla nauczycieliprowadzących zajęcia.

801 80101 „Żywienie dzieci i młodzieży napółkolonii”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

3.036

3.036

3.036100%3.036100%


Wpłaty rodziców.

Zakup art. żywieniowych dla dzieci naposiłki - półkolonia

80

801 80101 „Żywienie dzieci i młodzieży na

półkolonii”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

5.101

5.101

5.101100%5.101100%


Wpłaty rodziców.


801 80101 „Darowizny na cele oświatowe”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

1.100

1.100

1.100100%1.100100%


Wpłaty od sponsorów na cele oświatowe

Zakup sztandaru i tarcz

801 80101 „Nagrody dla uczniów SP – 11”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

2.600

2.600

2.600100%2.600100%


Darowizna na cele dydaktyczne orazkulturę fizyczną i sport – zakup nagróddla uczestników rajdu rowerowego

801 80101 „Obsługa V Rajdu Rowerowego11-stki”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków pieniężnych nakoniec okresu sprawozd.

0

0

0

1.690

1.690

0

1.690100%

0

1.690


Darowizna na cele oświatowe , kulturęfizyczną i sport – środki przeznaczone nazakup nagród i materiałów związanych zobsługą V rajdu rowerowego w maju2005 r.

801 80101 „Zielona szkoła dla uczniów SP– 11”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

5.442

5.442

5.442100%5.442100%


Wpłaty zakładów pracy.

Opłata pobytu dziecka na zielonej szkole(przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie)

81

801 80104 „Działalność artystyczna w MP-

9”Przychody ogółem


Wydatki ogółem


5.000

0

5.000

0

5.000

462,15

5.462,15

0

3.012,5060,25%

462,15

3.186,6058,34%

288,05

Środki specjalne w dyspozycji MP-9

Wpłaty rodziców.


Wydatki na zakup materiałów do zajęć,wynajem autokaru, opłaty na wystawyartystyczne oraz drobne naprawy.

801 80104 „Darowizny na rzecz MiejskiegoPrzedszkola MP – 15”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

520

520

520100%

520100%


Wpłaty rodziców.

Zakup zabawek do kącika zabawek,opłaty bankowe za prowadzenie rachunku

801 80104 „Dodatkowe zajęciadydaktyczne dla dzieci w MP Nr

16”

Przychody ogółem


Wydatki ogółem


35.000

0

35.000

0

35.000

5.440,10

40.440,10

0

29.584,8084,53%

5.440,10

30.266,5674,85%

4.758,34


Wpłaty rodziców.


Składki ZUS od umów – zleceńinstruktorów prowadz. zajęcia, składki naf. pracy od umów zleceń, zakupmateriałów do zajęć, umowy zlecenia zinstruktorami, wynajem basenu, autokaru

82

801 80110 „Imprezy promujące szkołę”

Przychody ogółem

Stan środków pieniężnych napoczątek roku

Wydatki ogółem


0

0

0

0

0

3.896,73

3.896,73

0

0

3.896,73

2.553,4665,53%

1.343,27

Środki specjalne w dyspozycji ZespołuSzkół Nr 1


Wydatki na zakup materiałów i art.gospodarczych wykorzystanych naprzygotowanie pikniku, zakup pomocydydaktycznych dla dzieci uczestniczącychw pikniku. Opłaty za usługi zamówionena promocję szkół.

801 80110 „Remont sklepiku szkolnego”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

7.618

7.618

7.618100%7.618100%


Otrzymano odszkodowanie za zniszczonemienie ZS -1.Remont pomieszczenia sklepikuszkolnego ZS -1

801 80110 „Dystrybucja cegiełek na rzeczpomocy szkole Szkolna cegiełka”

Razem przychody

Stan środków pieniężnych napoczątek okresu sprawozd.

Wydatki ogółem

0

0

0

0

5.740

5.740

0

5.740

5.740100%


Środki pozostałe z 2003 roku - darowiznaw postaci pieniężnej od Fundacji„Wspólna Inicjatywa” zaprzeprowadzoną wspólną akcjędystrybucji cegiełek na rzecz pomocyszkole. Środki finansowe przeznaczonona zakup ławeczek na boisko szkolne.

83

801 80110 „Zakup pomocy naukowych”

Razem przychody

Stan środków pieniężnych napoczątek okresu sprawozd.

Razem wydatki

0

0

0

0

441,41

441,41

0

441,41

441,41100%

Środki specjalne w dyspozycji MG-3


Zakup podręczników , opisów lektur(dyskietek).

801 80110 „Zakup pomocy naukowych”

Razem przychody

Razem wydatki

0

0

1.000

1.000

1.000100%1.000100%


Wpłata rodziców na zakup zniszczonegokomputeraZakup nowego komputera do pracowni

801 80110 „Dofinansowanie wypoczynkuletniego”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

2.200

2.200

2.200100%

2.200100%


Darowizny pieniężne od sponsorów nadofinansowanie wypoczynku letniego.

Zakup wyposażenia apteczki, organizacjawycieczek: spływ Dunajcem, zwiedzaniemuzeum w Niedzicy, TPN – Morskie Oko

84

801 80110 „Program Małe Granty w

ramach akcji Szkoła z klasą”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

1.500

1.500

1.49599,67%

1.49599,67%


Wpłata grantu na podstawie umowydarowizny przez Fundację „CentrumEdukacji Obywatelskiej” na pokryciekosztów umowy zlecenia dla nauczycielaodpowiedzialnego za program „Małegranty” oraz zakup cartrige do drukarek.

801 80110 „Program WspólnotyEuropejskiej „SOCRATES-COMENIUS 1” – granty”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem


0

0

0

23.780,35

23.780,35

0

23.780,35100%

3.934,2416,54%

19.846,11


Wpłaty grantu przez Fundację RozwojuSystemu Edukacji na podst. umowydarowizny.Zakup materiałów biurowych, programówdo gazetek szkolnych, pokrycie kosztówpodróży zagr. Włochy, usługifotograficzne

801 80114 „Darowizny na sfinansowanienagród w III

Międzygimnazjalnym Konk.Ekolog.”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

3.500

3.500

3.500100%

3.500100%

Środki specjalne w dyspozycji ZSiPM

Darowizny pieniężne od sponsorów.

Zakup nagród dla uczestników konkursu,opłaty za prowadzenie rach. bankowego

85

851 85154 „Żywienie dzieci i młodzieży na

półkolonii”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

2.875

2.875

2.875100%2.875100%


Wpłaty rodziców


852 85203 „Darowizna pieniężna na celepomocy społecznej”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

1.500

1.500

1.500100%

1.500100%

Środki specjalne w dyspozycji MOPS

Darowizna pieniężna przeznaczona nazorganizowanie wyjazdu turystyczno-rehabilitacyjnego użytkownikówDziennego Domu Pobytu dla OsóbStarszych i Niepełnosprawnych.Zorganizowano wyjazd dlaużytkowników Dziennego Domu Pobytudla Osób Starszych i Niepełnosprawnychna turnus rehabilitacyjny do Zakopanegooraz wycieczkę do skansenu.

921 92195 „Obchody 60. rocznicyoswobodzenia KL Auschwitz-

Birkenau i Miasta Oświęcimia”

Przychody ogółem

Wydatki ogółem

0

0

20.000

20.000

0

0

Środki specjalne w dyspozycji UrzęduMiasta - Wydział PM

Zadanie nie wykonane z uwagi na krótkitermin realizacji

86

Realizacja zadań bieżących w ramach dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 2004 r.

Dział Rozdział Nazwa zadania

Plan 2004 r.

wg uchwały

budżet. /w zł/

Plan po zm.

2004 rok

/w zł/

Wykonanieza 2004 r. /wzł/ % wyk.


851 85121Zakład LecznictwaAmbulatoryjnego

1. Dotacja podmiotowa dlaZLA: w tym:

• szkolenia personelumedycznego.

4.700,-

4.700,-

4.700,-

4.700,-

4.700,-

4.700,-

100%

Podnoszenie kwalifikacji personelumedycznego.

RAZEM:4.700,- 4.700,- 4.700,-

87

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych 2004 r.

Dz. Rozdz. Jednostka, rodzaj przychodu,wydatku, rozchodu

Plan 2004r.wg uchwałybudżetowej

/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


Miejski Zakład Komunikacji

600 60004 1. Przychody z dostaw i usług.

2. Dotacja przedmiotowa.

4. Inne zwiększenia

5. Stan środków obrotowych na początku

roku.

6.133.100,16

3.050.000,00

0,-

-598.000,00

6.079.738,04

3.101.084,00

0,-

-595.721,88

5.087.563,01

wyk.83,69%

3.101.084,00

wyk. 100 %

873.529,49

-595.721,88

Wpływy z usług objęły sprzedaż biletów

4.805.184,42 w tym :jednorazowych 3.034.334,44,

okresowych 1.750.849,98 wpływy z mandatów

38.875,82 wpływy

z wynajmów 42.660,71, wpływy z działalności

pomocniczej stacji obsługi 31.156,06, wpływy z

reklam 8.888,41 wpływy z najmu 62.314,11 /wraz z

mediami/ pozostała kwota to inne wpływy z

działalności finansowej i operacyjnej.

W kwocie dotacji ujęta została kwota wpłat gmin z

tytułu porozumienia komunalnego. Z otrzymanej

dotacji kwota 118.110,45 stanowi podatek VAT .

Kwota amortyzacji pomniejszona o rozliczenie

dochodów przyszłych okresów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. zobowiązał

do zmiany stanu środków obrotowych na początek

2004 r.

88



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


Przychody ogółem:

6. Wydatki stanowiące koszty

wynagrodzenia z pochodnymi.

7. Zakup materiałów i wyposażenia.

8. Zakup energii

9. Zakup pozostałych usług

10. Pozostałe wydatki

11. Inne zmniejszenia razem:

12. Środki obrotowe na koniec roku

8.585.100,16

5.269.121,16

2.193.800,00

210.000,-

280.000,00

532.179,00

100.000,-

8.585.100,16

5.269.121,16

2.242.800,00

210.000,-

220.000,00

638.179,00

5.000,00

8.466.454,62

wyk.98,61 %

5.009.402,84

wyk 95,07 %

2.199.188,54

wyk. 98,06 %

170.022,77

wyk.80,96 %

209.649,11

wyk.95,30 %

470.369,25

wyk.73,70 %

1.044.767,64

-636.945,53

Sprzedaż biletów w 78,34% planu wpłynęła na

niskie wykonanie przychodów.

Koszty tego paragrafu dotyczą zakupów paliwa,

części zamiennych i ogumienia.

Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Kwota ta pokryła usługi pocztowo-

telekomunikacyjne, bankowe, wywozu śmieci,

utrzymanie przystanków, usługi pralni, usługi

kominiarskie, komputerowe i inne.

Koszty sprzedaży towarów i materiałów, pozostałe

koszty operacyjne, odszkodowania z tyt.

wypadków, rezerwy tworzone na należności oraz

amortyzacja. 118.220,45 to kwota podatku VAT od

dotacji.

Stan środków obrotowych na koniec roku

ukształtowały zobowiązania dotyczące

89



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


13. Razem wydatki 8.585.100,16 8.585.100,16 8.466.454,62

wyk. 98,61 %

naliczenia zakładowego funduszu nagród,

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

za grudzień wypłacane 10 stycznia, zobowiązania

wobec ZUS i zobowiązania

z tytułu zakupu paliwa.

Zarząd BudynkówMieszkalnych


2. Przychody finansowe

3.Inne zwiększenia

4. Środki obrotowe na początek roku

Ogółem przychody.

5. Koszty wynagrodzenia i pochodnych.

6. Zakup energii.

23.834.000,-

30.000,-

0,-

627.978,-

24.491.978,-

3.694.257,-

12.180.000,-

23.834.000,-

30.000,-

0,-

627.978,-

24.491.978,-

3.694.257,-

11.800.000,-

18.194.281,86

wyk.76,34 %

43.864,29

wyk.146,21 %

982.189,54

642.257,99

19.862.593,68

wyk.81,09 %

3.073.350,52

wyk.83,19 %

8.432.088,-

wyk.71,46 %

Są to wpływy z usług mieszkaniowych.

Uzyskane odsetki od należności oraz

od lokat bankowych.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych.

Są to wydatki przeznaczone na energię cieplną, gaz,

wodę i kanalizację.

90



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


7. Zakup usług remontowych.

8. Zakup usług pozostałych.

12. Inne zmniejszenia.

13. Pozostałe wydatki.

14. Stan środków obrotowych na koniec

roku

Razem wydatki

2.726.009,-

4.157.877,-

0,-

1.118.125,-

615.710,-

24.491.978.-

3.000.000,-

4.151.115,-

0,-

1.230.896,-

615,710,-

24.491.978.-

2.228.083,67

wyk.74,27 %

3.460.575,70

wyk.83,36 %

1.050.763,76

978.633,04

wyk.79,50 %

639.098,99

wyk.103,79%

19.862.593,81,

wyk.81,09%

Są to remonty bieżące systemem zleconym, np.: -

roboty instalacyjne,

- przebudowa pieców kaflowych,

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana instalacji wod-kan

- remont pustostanów 50 szt.

- remont ścian szczytowych zewn.

- remont dachu

- wymiana pionów gazowych w 3 bud.

Są to wydatki na zakup usług komunalnych m.in.:-

wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w

budynkach, utrzymanie zieleni i terenów wokół

budynków, usługi kominiarskie, odpis na fundusz

remontowy Gminy.

Są to koszty związane z amortyzacją środków

trwałych, koszty operacyjne oraz opłaty sądowe i

komornicze.

91



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


2. Dotacja przedmiotowa.


Ogółem przychody

5. Koszty wynagr. i pochodne.


7. Zakup mater.i wyposażenia




9.000,-

75.423,00

0,-

84.423,00

60.422,00

250,00

5.053,00

6.800,00

11.898,00

0,00

13.090,-

76.376,00

0,-

89.466,00

60.422,00

170,00

7.406,00

10.700,00

10.768,00

0,00

9.263,55

wyk.70,77 %

76.376,00

wyk. 100 %.

11.476,22

97.115,77

wyk.108,55 %

58.935,78

wyk. 97,54%

0,00

7.186,54

wyk. 97,04, %

9.744,29

wyk. 91,07%

9.772, 94

11.476,22

Środki pochodzą z wpływów z rezerwacji

targowych i utargu ze sprzedaży materiałów

promocyjnych w MPIT.

Dotacja przedmiotowa otrzymana na pokrycie

wydatków MPIT i wydatkowana zgodnie z

harmonogramem.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych.

Zrezygnowano z usług remontowych.

Środki wydatkowano na zakup materiałów

biurowych i środków czystości, wyposażenie.

Środki tego paragrafu to głównie

wydatki na usługi poligraficzne, telekomunikacyjne,

bankowe, telefoniczne i utrzymanie czystości.

Amortyzacja środków trwałych.

93



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


63003

11. Razem wydatki

12. Dotacja przedmiotowa13. Zakup usług

84.423,00

0,000,00

89.466,00

4.047,004.047,00

97.115,77

wyk.108,55%

4.046,714.046,71 Środki wydatkowano na zakup usług związanych z

organizacją imprezy pn. „Powitanie UniiEuropejskiej na polskich wodach 2004r.

926 92605 1. Przychody z dostaw i usług

2. Dotacja przedmiotowa

3. Dotacja celowa


5. Środki obrotowe na pocz. roku

Ogółem wpływy

6.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

7. Zakup materiałów i wyposażenia

1.005.667,00

187.803,00

75.000,00

0,00

32.833,00

1.301.303,00

657.979,00

60.500,00

1.082.302,00

262.803,00

75.000,00

0,00

32.833,00

1.452,938.00

657.979,00

77.390,00

1.091.027,23

262.803,00

wyk.100%

75.000,00

wyk.100%

36.002,82

59.130,55

1.523.963,60

wyk. 104,88%

637.679,21

wyk.96,91%

76.397,44

wyk.98,72%

Środki pochodzą z wpływów z rezerwacji

targowych , wynajmu stadionu, reklam itp.

Wg odrębnego zestawienia.

Odpisy amortyzacyjne

Środki wydatkowano na zakup materiałów

biurowych, papier termiczny do parkomatów, środki

czystości, prasę paliwo do samochodu i kosiarek,

sprzęt sportowy.

94



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/


/w zł/% wyk.


8. Zakup energii.

9. Zakup wyżywienia dla zawodników

sekcji piłki nożnej.




13. Środki obrotowe na koniec roku.


Ogółem wydatki

73.000,00

5.000,00

12.500,00

284.353,00

192.795,00

15.176,00

0,00

1.301.303,00

62.000,00

7.000,00

78.437,00

371.459,00

183.497,00

15.176,00

0,00

1.452.938,00

59.477,06

wyk. 95,93 %

6.783,19

wyk.96,90 %

28.169,16

wyk.35,91 %

365.160,59

wyk. 98,30 %

248.177,38

wyk.135,25%

66.116,75

wyk.435,66%

36.002,82

1.523.963,60

wyk.104,88 %

Środki na zakup energii elektrycznej, cieplnej,

wody i kanalizacji.

Środki wydatkowano na wyżywienie zawodników

Uczniowskiego Klubu Piłki Nożnej podczas meczy

wyjazdowych.

Remonty targowiska miejskiego, kortów

tenisowych, placów zabaw i budynku

administracyjnego, prace przygotowawcze do

remontu pomieszczenia na Zasolu.

Środki tego paragrafu to głównie wydatki na usługi

poligraficzne, monitoring, organizację imprez,

usługi projektowe, bankowe, telefoniczne i

utrzymanie czystości.

Podróże służbowe krajowe, różne opłaty

i składki, podatek od nieruchomości, podatek od

towarów i usług VAT, fundusz świadczeń

socjalnych, składki na PFRON.

Amortyzacja środków trwałych.

95

Realizacja planów finansowych instytucji kultury za 2004 r.

Dz. Rozdz. Jednostka, rodzajprzychodu, wydatku,

rozchodu

Plan 2004 r.wg uchwały

budżet. /w zł/

Plan po zm.2004 rok /w

zł/

Wykonanie za2004 rok /wzł/ % wyk.


921 92109 OświęcimskieCentrum Kultury

Przychody własne zesprzedaży usługdziałalności podstawo-wej.

496.000 496.000 306.791,41

tj.61,85%

Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy, sprzedażywydawnictw i art. kulturalnych w tym ze sprzedaży Głosu ZiemiOświęcimskiej, ze współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych,wynajmu sal i składników majątkowych, wpływy z usługedukacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

Dotacja dla OCK. 1.541.322 1.604.197 1.604.197

tj. 100%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – OCK.

Dotacja celowa nafinansowanie in-westycji.

0 0 0

96

Pozostałe przychody. 98.000 58.000 22.929,69

tj.39,53%

Darowizny, odsetki bankowe.

Ogółem 2.135.322 2.158.197 1.933.918,10

tj.89,61%

Koszty wynagrodzeń zpochodnymi.

1.176.251 1.176.251 1.107.712,29

tj.94,17%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Koszty działalnościstatutowej.

538.950 556.825 488.324,25

tj.87,70%

Koszty obejmujące przedsięwzięcia ponadlokalne, rocznicoweoraz lokalne, prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawnictwi dokumentacji, prowadzenie stałych form działalnościamatorskiego ruchu artystycznego, zbiorów historycznych.

Koszty bieżącegoutrzymania.

380.121 425.121 424.499,33

tj.99,85%

Koszty obejmujące czynsze i opłaty za media, wywóznieczystości stałych, podatek od nieruchomości, ubezpieczeniamajątkowe, koszty utrzymania czystości, zakup paliwa dosamochodu służbowego, świadczenia na rzecz pracowników,koszt monitoringu p. poż., koszt zakupu materiałów biurowych,opłaty RTV, koszty utrzymania sieci informatycznej, opłatytelefoniczne i pocztowe.

Amortyzacja. 40.000 0 0 .

Niezbędne remontyobiektów.

0 0 0

97

Zakup środkówtrwałych.

0 0 0

Stan środków nakoniec okresusprawozdawczego.

- - -86.617,77

OGÓŁEM 2.135.322 2.158.197 1.933.918,10

tj.89,61%

Dz. Rozdz. Jednostka, rodzajprzychodu, wydatku,

rozchodu

Plan 2004 r.wg uchwały

budżet. /w zł/

Plan po zm.2004 rok /w

zł/

Wykonanie za2004 rok /w zł/

% wyk.


921 92116 Miejska BibliotekaPubliczna

98

Środki finansoweotrzymane odsponsorów

0 4.954 4.954

100%

Przychody własne. 15.000 24.956 24.956

tj.100%

Wpływy ze sprzedaży albumów o historii i współczesnościOświęcimia oraz pozostałe przychody własne.

Dotacja dla MBP. 1.314.154 1.359.154 1.359.154

100%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – MBP.

Pozostałe przychody. 36.694 0 0 Umorzenie środków trwałych.

Ogółem 1.365.848 1.389.064 1.389.064

100%

Koszty wynagrodzeń zpochodnymi.

1.053.013 1.044.327 1.044.327

tj.100%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis naZFŚS.

Koszty działalnościstatutowej.

38.594 77.706 77.706

tj.100%

Zakup książek, prenumerata prasy, usługi ksero, nagrody iwydatki na imprezy kulturalne, spotkania autorskie i inne.

99

Koszty bieżącegoutrzymania w tymamortyzacja

274.241 243.050 243.050

100%

Opłaty stałe, zużycie materiałów, ubezpieczenia majątkowe,delegacje, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,wynagrodzenia cywilno prawne dotyczące działalności bieżącej,podatek od nieruchomości.

Amortyzacja. 36.694 0 0 Amortyzacja środków trwałych naliczana zgodnie z przepisami.

Remonty obiektów 0 23.981 23.981

tj.100%

Malowanie Biblioteki Głównej

Zakup śr. trwałych. 0 0 0

Ogółem 1.365.848 1.389.064 1.389.064

tj.100%

100

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez

zakłady budżetowe, spółki za 2004 r.



/w zł/

Plan po zm.2004 rok

/w zł/

Wykonanie za 2004

rok/w zł/

% wyk.

Opis realizacji zadania (z podaniem źródełfinansowania – środki własne, dotacje z

budżetu miasta i z udziałów)

700 70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych

1.Dofinansowanie ze środków własnychZBM zadania inwestycyjnego pn.”Realizacja mieszkań socjalnych”.Adaptacja poddasza w budynku przy ul.Słowackiego 36-42

0,- 16.675,- 16.675,-wyk. 100 %

Wykonano prace uzupełniające po zakończeniuinwestycji /malowanie poddasza/ -malowanie klatekschodowych , uzupełnienie tynków. Uregulowanoopłatę za przyłączenie i przydział mocy w Zakł. .Energetycznym Kęty. Mieszkania zasiedlono iprzekazano do eksploatacji. Zadanie sfinansowaneze środków ZBM i zakończono.

2. Budowa altanki śmietnikowej przy ul.Bema.

0,- 2.196,- 2.196,-wyk. 100 %

Wykonano projekt budowy nowej altankiśmietnikowej. ZBM wystąpił do PWiK Oświęcim owarunkowe uzgodnienie lokalizacji altankiśmietnikowej. Zadanie sfinansowane ze środkówZBM i zakończone.

3. Zakup pieca centralnego ogrzewaniaw budynku przy ul. Orzeszkowej / klubAA/

0,- 6.800,- 6.800,-wyk. 100 %

Piec został zakupiony i dostarczony do budynkuprzy ul. Orzeszkowej 1 /klub AA/ Piec zostałwłączony w inst. Centralnego ogrzewania.

4. Wykonanie instalacji p.n. budowa

wewnętrznej instalacji c.o. wraz z

przyłączeniem do sieci cieplnej w

mieszkaniu przy ul. Marchlewskiego

4/2 i 3/1 oraz Pileckiego 14/1

0,- 10.125,- 7.874,13

wyk. 77,77 %

Wykonano instalację centralnego ogrzewania.

Najemcy podpisali umowy z PEC Oświęcim.

Mieszkania zostały uciepłownione. Instalacje

przekazano do eksploatacji. Zadanie zrealizowano

ze środków ZBM i zakończono.

RAZEM : 0,- 35.796,- 33.545,13

wyk. 93,71%

101

926 92605 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1. Budowa SKATEPARK-u wrazzprojektem budowlanym.

60.000,- 0,- 0,- Po zmianie planu zostało podzielone na„Opracowanie projektu budowlanego wraz zuzgodnieniami administracyjnymi w celu budowySKATEPARK-u” oraz „Wykonanie małegoSKATEPARK-u”.

2. Opracowanie dokumentacji nabudowę boiska do piłki nożnej wdzielnicy Dwory

15.000,- 15.000,- 14.640,-

wyk. 97,60%

Zadanie zrealizowano w grudniu2004r.Opracowano dokumentację boiska wDworach.

3. Modernizacja zaplecza socjalnego wbudynku przy ul. Legionów 15 /3łazienki i 2 szatnie/

20.000,- 20.000,- 20.000,-

wyk.100%

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remontbudynku zgodnie z zawartą umową Nr 158/2004 z„KOMABUD”. Pomieszczenia oddano do użytkuw kwietniu 2004r.

4. Opracowanie projektu budowlanegowraz z niezbędnymi uzgodnieniamiadministracyjnmi w celu budowySKATEPARK-u.

0,- 15.000,- 14.274,-wyk 95,16%

Zadanie zakończone w grudniu 2004r.Opracowanodomumentację budowy dużego SKATEPARK-u .Zadanie sfinansowano z dotacji budżetowej.

5. Wykonanie małego SKATEPARK-u 0,- 45.000,- 44.981,45wyk. 99,96%

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr169/2004 zawartą z Zakładem Usług BudowlanychA.Dębowski. Przygotowano plac przy ul.Tysiąclecia w Oświęcimiu, poprzez usunięcie stareji wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej orazmontaż elementów zakupionych przez wykonawcę.Zadanie sfinansowano ze środków budżetowych.

RAZEM 95.000,- 95.000,- 93.895,45wyk.98,83 %

102

700 70021 Oświęcimskie TowarzystwoBudownictwa Społecznego Sp.

z o.o.

Budownictwo mieszkaniowe w ramach OTBS – wniesienie udziałuwłasnego miasta Oświęcim do inwestycjibudynku A (120 mieszkań) na osiedluStare Stawy.

300.000,- 300.000,- 300.000,-

wyk. 100 %

RAZEM 300.000,- 300.000,- 300.000,-

wyk. 100 %

103

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2004 r.

Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan 2004 r.wg uchwały

budżet. /w zł/

Plan pozm.2004rok /w zł/

Wykonanie za2004 r. /w zł/

% wyk.


(z podaniem źródeł finansowania – środki własne, dotacje zbudżetu miasta i z udziałów)

851 85121 Zakład LecznictwaAmbulatoryjnego

Modernizacja przychodni i zakupwysoko specjalistycznegosprzętu

30.000,- 30.000,- 30.000,-

tj. 100%

Zakup fantomu, densytometru i sensytometru

Modernizacja przychodnirejonowo - przemysłowej Nr 4

30.000,- 22.643,- 22.642,78,-

tj. 99,99%

Prace modernizacyjne przychodni rejonowo-przemysłowejNr 4

Modernizacja przychodnirejonowej Nr 2

400.000,- 400.000,- 400.000,-

tj.100%

Wykonano prace modernizacyjne w przychodni rejonowejNr 2 na kwotę 158.600 zł. Kwota 241.400 zł zostałaprzesunięta na subkonto. Prace zostaną zakończone wmiesiącu styczniu 2005 roku.

Zakup i wymiana ok.9 okien wbudynku przychodni rejonowejNr 1

0,- 7.357,- 6.536,25,-

88,84%

Modernizacja stolarki okiennej w przychodni rejonowej Nr1.

104

RAZEM460.000,- 460.000,- 459.179,03

tj.99,82%

Wszystkie zadania inwestycyjne są finansowane ześrodków pochodzących z dotacji budżetu miasta.

105

Wykonanie budżetu (przychody i wydatki)

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu za 2004r

Lp. Nazwa zadania Plan (zł)Plan po

zmianach(zł)

Wykonanie(zł)

%wykonani

a Opis realizacji zadań

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Stan środków obrotowych netto na dzień 1.01.2004r. na koncie Funduszu wynosi 39.182,00 zł

przychody (ust.2):

a)

Opłaty i kary za gospodarcze korzystania środowiskai dokonywania w nim zmian oraz szczególnegokorzystania z wód i urządzeń wodnych

700.000 700.000 766.965,59 109,57% Przedmiotowe środki zostały przekazane przez Urząd Marszałkowskiw Krakowie w wielkościach zgodnie z przepisami ustawy.

wydatki (ust.4)

106

a)

dofinansowanie wywozuścieków z indywidualnychgospodarstw domowych orazbudowy przydomowychoczyszczalni ścieków

240.000 240.000 218.201,02 90,92%

W dniu 28 kwietnia 2004r. weszła w życie Uchwała Nr XXI/255/04Rady Miasta Oświęcim, która określa nowe zasady dofinansowaniawywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonychw zbiornikach, a także zasady dofinansowania do budowy przyłączykanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalniścieków. Z dniem 1 lipca zawarte zostały nowe umowy w pierwszejkolejności z osobami korzystającymi z dofinansowania na zasadachopracowanych na podstawie uchwały Nr XIII/91/99 Rady Miastaw Oświęcimiu z dnia 31 maja 1999r. oraz osobami które złożyływnioski w Urzędzie Miasta w 2004 roku.W chwili obecnej dofinansowanych jest 161 gospodarstw domowychz czego: 45 obsługuje Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO-KOMBID”, ul. Zieleni 4, 32-642 Włosienica, 44 obsługuje Pan Kazimierz Górka - Wywóz Nieczystości Płynnych,ul. Brzezina 2, 32 – 600 Oświęcim – Zaborze,71 obsługuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 12,32 – 600 Oświęcim.

b) edukacja i propagowanie działańekologicznych 5.000 5.000 4.882,53 97,65%

Zorganizowano konkurs Sprzątanie Świata – Oświęcim 2004, zakupnagród i materiałów edukacyjnych. Przeprowadzono akcję dla dzieci i młodzieży w zakresie poszanowaniazwierząt – zlecono wykonanie kalendarzy, broszur, informatorów,uruchomiono stronę internetową. Współudział w organizacji konkursów w przedszkolach – zakup nagródi upominków dla zwycięzców konkursów.

c)zieleń w mieście, w tymnasadzanie drzew, krzewówi kwiatów

50.000 50.000 49.936,02 99,87%

Zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały posadzone na terenie zielenimiejskiej w I półroczu m.in. Plac Pokoju, wazy przy ul. Solskiego,Więźniów Oświęcimia, Rynku Głównym, OCK, Dąbrowskiego,Piastowskiej oraz sadzonki drzew i krzewów przy Placu Kościuszki,Placu Słonecznym, ul. Krzywej, Zamkowej oraz na Plantach. W II półroczu br. posadzono krzewy żywopłotowe oraz róże okrywowena ul. Zawidzkiego, posadzono cebule tulipanów na Placu Kościuszki.Posadzono drzewa i krzewy na ul. Sienkiewicza, Placu Kościuszki,ul. Królowej Jadwigi i Górnickiego. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew metodą alpinistycznąna ul. Strzeleckiej i Piastowskiej. Przeprowadzono zwalczanieszkodnika kasztanowców białych metodą mikroiniekcji.

107

d) prowadzenie segregacjisurowców wtórnych 250.000 268.182 267.016,03 99,57%

Z przedmiotowych środków zostały zakupione worki do prowadzeniasegregacji w budownictwie jednorodzinnym, zakupiono 25 sztuk(5 kompletów) pojemników typu Igloo do selektywnego gromadzeniaodpadów komunalnych, a także finansowane jest prowadzeniesegregacji surowców wtórnych „u źródła” oraz tzw. wystawek na tereniecałego miasta (umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. wOświęcimiu. W II półroczu zorganizowany został dla uczniów szkółgimnazjalnych konkurs ekologiczny pn. „W naszym powieciezanieczyszczeń nie znajdziecie” - zakup nagród.

e)

sfinansowanie mieszkańcommiasta Oświęcimia kosztówtransportu i składowaniaodpadów zawierających azbestprzy wymianie lub likwidacjipokryć dachowych i elewacji zgospodarstw jednorodzinnych

10.000 10.000 10.000,00 100%

Do Wydziału Gospodarki Miejskiej wpłynęło 18 wniosków, którychrealizacja nastąpiła w II półroczu br. przy współudziale środkówfinansowych pochodzących z Powiatowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej.

f) gospodarka wodna – regulacjastosunków wodnych na tereniemiasta

80.000 105.000 89.614,47 85,35%

W ramach przedmiotowych środków przeprowadzono czyszczenie wrazz przeglądem technicznym kanalizacji w ulicach: Westerplatte,Zaborskiej, Wróblewskiego w Oświęcimiu.Dofinansowano zadanie związane z wykonaniem odwodnienia posesjiprzy ul. Polowieckiej – bocznej (20.000 zł). W II półroczu wykonanoprojekty budowlane na wykonanie kanału deszczowegow ul. Kościeleckiej oraz na odwodnienie os. Monowice w Oświęcimiu.Ponadto zrealizowane zostały prace związane z zabezpieczeniembrzegów Potoku Klucznikowskiego w rejonie ulicy Szpitalnej.Przekazano dotacje dla Miejskiej Spółki Wodnej w Oświęcimiuna regulację rowu na terenie os. Monowice (korekta brzegów i dna)pozostającego w jej administracji. Na wniosek Urzędu Miasta Oświęcim, wykonany został remont opaskibrzegowej na prawym brzegu rz. Soły w mieście Oświęcim, w km3+300 – 3+350, na długości około 50 mb w związku z zagrożeniemmostu w rejonie ul. Bulwary. Przedmiotowe prace wykonane zostałyprzez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie(administrator rzeki), który zrealizował zadanie wyłącznie z własnychśrodków.

g) programy gospodarki odpadamioraz ochrony środowiska 50.000 20.000 13.000,00 65,00%

Zostały opracowane dwa dokumenty: Plan gospodarki opadami dlamiasta Oświęcim oraz Program ochrony środowiska dla miastaOświęcim, które zostaną przedłożone do zatwierdzenia Radzie Miasta.

108

h)

Dofinansowanie do budowyprzyłączy kanalizacji sanitarnejz indywidualnych gospodarstwdomowych

15.000 40.000 39.163,37 97,91%

W dniu 28 kwietnia 2004r. weszła w życie Uchwała Nr XXI/255/04Rady Miasta Oświęcim, która określa nowe zasady dofinansowaniawywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonychw zbiornikach, a także zasady dofinansowania do budowy przyłączykanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalniścieków. Do Wydziału Gospodarki Miejskiej wpłynęło dwadzieściawniosków w sprawie dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacjisanitarnej, które zostały zrealizowane w drugim półroczu 2004r.

i)Dofinansowanie działańsłużących ochronie środowiskai gospodarce wodnej

- 1.000 999,80 99.98%

W dniu 14 kwietnia 2004r. zawarta została umowa z Kołem Pszczelarzy„Bartnik” w Oświęcimiu, w sprawie dofinansowania zadaniazwiązanego z zakupem leków do leczenia i zwalczania chorób pszczół, atakże środków odkażających, dezynfekujących oraz zwalczającychpasożyty pszczół i plastrów. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu2004r.

Ogółem wydatki: 700.000 739.182 692.813,24 93,73%

109

Sprawozdanie z wykorzystania udzielonych w roku 2004 dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie

działających w celu osiągnięcia zysku

Dz. Rozdz. Nazwa Plan 2004 r.wg uchw.budżet.( w zł)

Plan pozm. na2004 r.( w zł0

Wykonanie za2004 r.(w zł)

% wykonania

Nazwa podmiotu, cel wydatkowania dotacji

851 85154 Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowanie zadańzleconych do realizacjistowarzyszeniom § 2820

115.000 115.000 114.863,9499,89%

4.000 4.000 4.000100%

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – zakupmateriałów biurowych, wynagrodzenie prawnika, opłatytelefoniczne, poligrafia.

2.000 2.000 2.000100%

Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe – wynagrodzenia dlaprowadzącego zajęcia pozalekcyjne

15.000 15.000 14.863,9499,10%

Polski Komitet Pomocy Społecznej – dożywianie dzieci iczynsz za biuro i magazyn PKPS

14.000 14.000 14.000100%

Stowarzyszenie „Abstynencja” – wynagrodzenie osóbdyżurujących w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zakupkomputera, środków czystości, opłaty telefoniczne

20.500 20.500 20.500100%

Stowarzyszenie „Szansa” – koszty związane z działalnościądwóch świetlic: wynagrodzenia za dyżury w świetlicach, zakupmateriałów edukacyjnych, biurowych, środków czystości,organizacja wycieczek oraz częściowe pokrycie kosztów wody iopłaty telefoniczne

39.500 39.500 39.500100%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – wynagrodzenie osóbzatrudnionych w czterech świetlicach TPD, czynsz

110

20.000 20.000 20.000

100%Klub Abstynent – uzupełnienie wynagrodzenia: dozorcy, palacza,gospodarza, księgowej, opłaty za czynsz , energię, wodę, telefon,zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla,materiałów budowlanych i materiałów do wymiany instalacjielektrycznej, organizacja wycieczek

851 85154 Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowanie zadańzleconych do realizacjipozostałym jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych § 2830

20.000 20.000 19.999,9099,99%

20.000 20.000 19.999,9099,99%

Świetlica Środowiskowa im. Matki Małgorzaty – zakupmateriałów biurowych, edukacyjnych, środków czystości,wyposażenia, organizacja wycieczek, koloni letniej dla dzieci,wynagrodzenie osobowe prowadzącej zajęcia profilaktyczno –terapeutyczne w świetlicy


142.000 142.000 142.000100%

3.000 3.000 3.000100%

Klub HDK „Kropelka Serca” – zakup nagród dla uczestnikówkonkursu, materiałów biurowych, upominków poligrafia i opłatypocztowe oraz produkcja odznak i innych materiałówpropagandowych

3.000 3.000 3.000100%

Klub HDK im. dzieci Oświęcimia przy Firmie ChemicznejDwory S.A. – zakup nagród i materiałów biurowych

3.300 3.000 3.000100%

Klub HDK przy PKP – zakup nagród

7.000 7.000 7.000100%

Polski Czerwony Krzyż – zakup nagród, dla uczestnikówkonkursów, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefonicznei poligrafia

6.000 6.000 6.000100%

Polski Związek Niewidomych – zakup sprzęturehabilitacyjnego, materiałów biurowych i edukacyjnych,organizacja wycieczek oraz opłaty telefoniczne i poligrafia

111

120.000 120.000 120.000

100%Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na rzecz dzieciNiepełnosprawnych – wynagrodzenia koordynatora,rehabilitantów, psychologa, logopedy, opiekunów-wychowawców, księgowej, opłaty za czynsz i media oraz zakupkserokopiarki


4.500 4.500 3.968,7488,20%

4.500 4.500 3.968,7488,20%

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – zakupmateriałów biurowych, środków czystości, biletów MZK, opłatytelefoniczne, częściowe opłaty za czynsz

852 85295 Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowanie zadańzleconych do realizacjipozostałym jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych § 2830

70.000 70.000 70.000100%

70.000 70.000 70.000100%

Stacja Opieki Caritas – wynagrodzenie dwóch pielęgniarek,rehabilitanta, koszty utrzymania samochodów, zakup środkówopatrunkowych czystości, lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego


4.600 4.600 4.600100%

4.600 4.600 4.600100%

Na podstawie podpisanych umów z Towarzystwem Opieki nadzwierzętami przekazano dotacje na zadania związane zezmniejszeniem populacji kotów oraz dokarmianiem bezpańskichkotów

112

921 92195 Dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lubdofinansowanie zadańzleconych do realizacjifundacjom § 2810

14.000 14.000 13.999,9799,99%

8.000 8.000 8.000100%

Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu SpotkańMłodzieży – dofinansowanie Festynu „Otwarte Drzwi wMDSM”

6.000 6.000 5.999,9799,99%

Fundacja Na Rzecz Galerii „Pro Arte” – dofinansowanie kosztóworganizacji Happeningu „teraz tak”, Warsztatów plastycznych,„BEZ” oraz artystycznej konfrontacji „OKO w OKO”


39.000 34.900 32.714,6493,74%

4.100 0 0 Stowarzyszenie „Trivium” – Stowarzyszenie nie wykorzystałoudzielonej dotacji na organizację koncertu Arki Noego

2.500 2.500 2.500100%

Polski Związek Filatelistów – dofinansowanie ObchodówJubileuszu 50- lecia Koła Filatelistów Nr 33 w Oświęcimiu

3.500 3.500 3.500 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich –dofinansowanie obchodów 64 rocznicy deportacji do KLAuschwitz I transportu więźniów politycznych

3.700 3.700 3.699,8099,99%

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze –dofinansowanie organizacji dwóch imprez dla dzieci i młodzieży,pleneru fotograficznego oraz wystawy poplenerowej

4.000 4.000 1.997,8849,95%

Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej –dofinansowanie kosztów konkursów, wystaw, prelekcji

1.500 1.500 1.500100%

Związek Harcerstwa Polskiego – dofinansowanieMłodzieżowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

1.000 1.000 1.000100%

Stowarzyszenie „Speranza” – dofinansowanie koncertu kolęd wkościele księży Salezjanów

113

8.400 8.400 8.388,59

99,87%Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa NaZamku” – dofinansowanie organizacji Ogółnopolskiego PleneruMalarskiego, warsztatów plastycznych, przygotowania iopracowania materiałów – prac stanowiących souveniry miastaOświęcim, prowadzenia wystawy edukacji plastycznej

2.000 2.000 1.828,4591,43%

Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe – dofinansowaniekosztów Letniego Pleneru Malarskiego

3.000 3.000 3.000 Zrzeszenie Ludzi z Gór – dofinansowanie imprezy plenerowej,ukazującej dorobek z okazji 10- lecia działalności

3.000 3.000 2.999,9299,99%

Związek Podhalan – dofinansowanie koncertów kolęd w czasiespotkań wigilijnych

1.500 1.500 1.500100%

Polski związek Niewidomych – dofinansowanie kosztóworganizacji Wieczornicy z okazji Światowego DniaNiewidomych oraz wystawy prac plastycznych „Moja wizjaBiałego Domku”

800 800 800100%

Klub Inteligencji Katolickiej – dofinansowanie konkursóworganizowanych w ramach organizacji XI Tygodnia KulturyChrześcijańskiej

926 92695 Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lubdofinansowanie zadańzleconych do realizacjifundacjom § 2810

9.900 9.900 8.50085,86%

9.900 9.900 8.50085,86%

Fundacja „Awin- Sport” – dofinansowanie Pucharu Polski wKolarstwie Przełajowym oraz zawodów dla dzieci pn. „KolarskaMajówka”. Stowarzyszenie nie wykorzystało dotacji wwysokości 1.400 zł udzielonej na zadanie „Kolarskie KryteriumUliczne o Puchar Prezydenta Miasta”


210.100 209.600 207.514,3099,01%

114

7.400 7.400 7.400

100%Stowarzyszenie „Szansa” – dofinansowanie organizacji iprowadzenia zajęć w świetlicach na Osiedlu „Błonie” orazŚwietlicy Terapeutycznej w okresie ferii zimowych i wakacjiletnich

2.000 2.000 2.000100%

Stowarzyszenie „Pax- Pokój- Shalom” – dofinansowaniezimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

12.450 12.450 12.445,6399,97%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie letniegowyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży, stacjonarnegowypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych w ŚwietlicyMiasteczka Komunikacyjnego

14.625 14.625 12.70086,84%

Stowarzyszenie „Speranza” – dofinansowanie letniego,wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży

17.375 17.375 17.375100%

Związek Harcerstwa Polskiego – dofinansowanie letniego izimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

6.700 6.700 6.700100%

Uczniowski Klub Sportowy „Polfin” – dofinansowanieszkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dwóch sekcjach:lekkiej atletyki oraz tenisa stołowego

20.000 20.000 20.000100%

Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim” – dofinansowanieszkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej

6.000 6.000 5.99399,89%

LKS „Monowice” – dofinansowanie szkolenia sportowegodzieci i młodzieży w piłce nożnej

25.000 25.000 25.000100%

Uczniowski Klub Hokejowy „Unia” – dofinansowanieszkolenia sportowego dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie

34.200 34.200 34.200100%

Klub Sportowy „Soła’ – dofinansowanie szkolenia sportowegodzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz imprez: BieguPrzełajowego z ok. 3 Maja, turnieju piłki nożnej z okazjiwyzwolenia, obchodów i Powiatowego Turnieju piłki Nożnej zokazji 85- lecia KS”Soła”, imprez w ramach wakacji letnich atakże turnieju sprawnościowego z okazji Dnia dziecka

115

5.000 5.000 5.000

100%Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA”– dofinansowanie kosztów organizacji i prowadzenia HalowejLigi Piłki Nożnej, Ligi na boiskach trawiastych, halowegoturnieju piłki nożnej z okazji wyzwolenia oraz „Pucharu Lata” wpiłce nożnej

4.150 4.150 4.135,8099,66%

Liga Obrony Kraju – dofinansowanie szkolenia młodzieży wstrzelectwie sportowym, organizacja zawodów strzeleckich orazzajęć w okresie ferii zimowych

5.500 5.500 5.377,1297,77%

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze –dofinansowanie 7 Rajdów turystycznych oraz turnieju SzkolnychKół PTTK

2.000 2.000 1.991,2099,56%

Uczniowski Klub Pływacki „Unia” – dofinansowanie PucharuZiemi Oświęcimskiej w Pływaniu

2.000 2.000 2.000100%

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” – dofinansowaniezawodów pływackich „Już pływam”

8.100 7.600 7.600100%

Klub Sportowy „Niwa” – dofinansowanie organizacji iprowadzenia „Biegu Ulicznego Wielka majówka”, Memoriałuprof. Stefana Piotrowskiego w koszykówce, Oświęcimskiej LigiKoszykówki, Otwartych Mistrzostw Miasta w koszykówceulicznej, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłcekoszykowej. Klub nie wykorzystał udzielonej dotacji wwysokości 500 zł na organizację otwartych Mistrzostw MiastaOświęcimia w tenisie ziemnym

600 600 600100%

Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe – dofinansowanie„Rodzinnego Pikniku u Makowskiego”

800 800 800100%

Polski Związek Wędkarski – dofinansowanie kosztóworganizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia dziecka oraz narozpoczęcie wakacji letnich

116

28.500 28.500 28.496,55 Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Unia’ –

dofinansowanie kosztów szkolenia sportowego dzieci imłodzieży w łyżwiarstwie figurowym oraz dofinansowaniekosztów organizacji Grand – Prix Oświęcimia w łyżwiarstwiefigurowym oraz Pucharu Ziemi Oświęcimskiej w łyżwiarstwiefigurowym

5.700 5.700 5.700100%

Uczniowski Klub Sportowy „Jocker” – dofinansowanieorganizacji i prowadzenia szkolenia sportowego dzieci imłodzieży w brydżu sportowym, organizacja IndywidualnychMistrzostw Miasta w brydżu sportowym oraz Turnieju brydżasportowego z okazji wyzwolenia

1.000 1.000 1.000100%

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów –dofinansowanie kosztów organizacji dwóch wycieczek dlaczłonków Koła oraz podopiecznych

1.000 1.000 1.000100%

Polski Związek Niewidomych – dofinansowanie do „DniaSportu dla dzieci i młodzieży”

Razem 629.100 624.500 618.161,4998,99%

117

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VIII/112/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad

umarzania wierzytelności - za 2004 rok

Nazwa jednostki Tytuł wierzytelności Kwota /zł/% wpływów ogółem

Uzasadnienie(z podaniem tytułu – wynikającego z § 1 załącznika do

uchwały RM)

Urząd MiastaOświęcim

Dzierżawa gruntu 8.336,95 zł

359,49 zł

Umorzenie nastąpiło ze względu na: 1. zbyt niską kwotę wierzytelności, której dochodzenie jest

nieopłacalne – dotyczy 1 osoby na kwotę 87,16 zł;2. posiadanie tytułu wykonawczego do postępowania

egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne – dotyczy 2 osóbna kwotę 8.249,79 zł.

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności nastąpiło poprzez:1. rozłożenie spłaty należności na raty w stosunku do 1 osoby na

kwotę 359,49 zł

Zarząd BudynkówMieszkalnych

Należność wraz znaliczonymi odsetkami ztytułu najmu, podnajmu

lokalu lub części budynku(czynsze, media)

38.471,18 zł

404.609,88 zł

Umorzenie nastąpiło ze względu na:1. posiadanie tytułu wykonawczego do postępowania

egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne – 7 szt. nakwotę 29.507,65 zł.

2. śmierć dłużnika – 5 szt. na kwotę 5.421,64 zł.3. oczywistą udokumentowaną złą sytuację materialną dłużnika –

2 szt. na kwotę 3.541,89 zł.

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności nastąpiło poprzez:1. rozłożenie spłaty należności na raty – 223 szt. na kwotę

344.257,94 zł2. przesunięcie terminu zapłaty należności - 42 szt. na kwotę

60.351,94 zł.

118

Miejski ZakładKomunikacji

Opłaty dodatkowe zaprzejazdy bez ważnego

biletu i należnościprzewozowych

Odsetki od w/w należnościoraz należności z tyt.

usług

Inne należności

2.964 zł

178,57 zł

1.045,91 zł

Umorzenie nastąpiło ze względu na:1. nieprawidłowe dane, udokumentowaną złą sytuację materialną

dłużnika na kwotę 2.394 zł 2. nieprawidłowe dane, kradzież dokumentów - na kwotę 570 zł –

5 mandatów.

Umorzenie nastąpiło ze względu zbyt niską wierzytelność, którejdochodzenie jest nieopłacalne (na tę kwotę składa się kilkanaściedrobnych pozycji).

Umorzenie nastąpiło ze względu na posiadanie tytułuwykonawczego do postępowania egzekucyjnego, które okazało siębezskuteczne.

Miejski Ośrodek Pomocy

SpołecznejNależności z tytułu

odpłatności za usługiświadczone klientom pomocy

społecznej

Należności z tytułu zasiłkówcelowych zwrotnych oraz

zasiłków i pożyczek naekonomiczne

usamodzielnienie

Należności wraz znaliczonymi odsetkami ztytułu najmu, podnajmu

lokalu lub części budynku

96,5 zł

318 zł

3.959,13 zł

Umorzenie nastąpiło ze względu, na zbyt niską wierzytelność,której dochodzenie jest nieopłacalne – 1 osoba

Umorzenie nastąpiło ze względu na oczywistą udokumentowanązłą sytuację materialną dłużnika – 1 osoba.

Umorzenie wierzytelności nastąpiło ze względu na oczywistąudokumentowaną złą sytuacje materialną dłużnika – 1 instytucja.

119

Razem kwota umorzenia:

Razem kwota ulgi:

Razem:

55.370,24 zł

404.969,37 zł

460.339,61 zł

120

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2004...

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2004...