SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

2012.10.11

Nadwykonania za 2011 rok

Nazwa świadczenia Wartość

Świadczenia nielimitowane 15 657 718,00

Świadczenia ratujące życie 15 306 971,00

Profilaktyczne programy zdrowotne 677 374,70

NADWYKONANIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ NIELIMITOWANYCH ZA 2011 ROK

Świadczenia nielimitowane Świadczenia ratujące życie Profilaktyczne świadczenia nielimitowane

Suma końcowa

KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E1

4

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA -

N20, N24, N25

ANESTEZJOLOGIA I

INTENSYWNA TERAPIA

(świadczenia oznaczone jako

"ratujące życie") nie wskazane do

rozliczenia

NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (Udary)

HEMODIALIZOTERAPIA

ŻYWIENIE DOJELITOWE I

POZAJELITOWEW WARUNKACH DOMOWYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI -

ETAP PODSTAWOWY

PROGRAM PROFILAKTYKI

RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

PROGRAM PROFILAKTY

KI RAKA SZYJKI

MACICY - ETAP

DIAGNOSTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI

MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

9 494 466,00 6 163 252,00 12 489

015,00 1 151 172,00 1 177 416,00 489 368,00 572 654,70 55 151,00 1 824,00 47 745,00 31 642

063,70

UwagaZ planu finansowego na 2012 rok zostały sfinansowane świadczenia nielimitowane na wartość - 4 712 54,00zł.

Wartość świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) oraz niewykonań świadczeń zdrowotnych wynikających z zawartych kontraktów

ZA OKRES 01. 01 - 31.08.2012 r.w tys. Zł

Lp. Rodzaj świadczenia zdrowotnegoWartość świadczeń ponadumownych

(ponadlimitowych) Wartość niewykonań

1 2 3 4

Razem: 103 866,92 42 725,231 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 12 590,20 6 922,512 leczenie szpitalne 79 586,96 22 582,163 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 202,54 3 896,464 rehabilitacja lecznicza 4 919,68 968,55

5świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 003,68 1 392,35

6 opieka paliatywna i hospicyjna 860,81 869,807 leczenie stomatologiczne 1 857,78 1 590,24

8

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu

45,18 601,21

9 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 800,09 3 901,95

Porównanie projektu planu kosztów świadczeń zdrowotnych na 2013 rok z pierwotnym planem na 2012 rok - ogółem

Wyszczególnienie

2012 rok

2 013 rok 2013/2012

projekt planu różnica dynamika

tys. zł tys. zł tys. zł %

Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 3 304 086 3 430 604 126 518 103,83

Dol

nośl

ąski

Kuja

wsk

o-Po

...

Lube

lski

Lubu

ski

Łódz

ki

Mał

opol

ski

Maz

owie

cki

Opo

lski

Podk

arpa

cki

Podl

aski

Pom

orsk

i

Śląs

ki

Świę

tokr

zysk

i

War

miń

sko-

M...

Wie

lkop

olsk

i

Zach

odni

opo.

..

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

100.00%

102.00%

104.00%

106.00%

108.00%

110.00%

4,76

4,94

8

3,41

4,40

7

3,54

7,81

5

1,66

0,37

1

4,26

0,05

9

5,30

1,67

6

8,78

8,25

1

1,57

8,16

2

3,32

8,08

9

1,91

8,18

1

3,62

3,61

4

7,59

0,65

2

2,13

1,24

1

2,25

2,85

8

5,53

8,95

6

2,78

6,28

2

103.

21%

103.

34%

103.

01% 104.

16%

102.

47%

103.

63%

103.

47%

103.

01%

103.

54%

103.

15%

104.

04%

103.

21%

102.

79%

103.

77%

103.

29%

103.

35%

[tys. zł]

NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA

1 UBEZPIECZONEGO W LATACH 2005-2013

Wyszczególnienie2005 rok

wykonanie2006 rok

wykonanie2007 rok

wykonanie2008 rok

wykonanie2009 rok

wykonanie2010 rok

wykonanie2011 rok

wykonanie

2012 rokplan

pierwotny

2012 rokplan

obecny

2013 rokplan

zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dolnośląski 863 956 1 045 1 318 1 509 1 543 1 572 1 642 1 642 1 691

Kujawsko-Pomorski 854 954 1 056 1 322 1 460 1 475 1 520 1 608 1 608 1 660Lubelski 808 920 1 031 1 290 1 416 1 459 1 517 1 612 1 612 1 666

Lubuski 796 858 946 1 251 1 391 1 447 1 491 1 605 1 605 1 665

Łódzki 825 939 1 017 1 327 1 497 1 570 1 592 1 671 1 671 1 714

Małopolski 874 989 1 090 1 305 1 419 1 470 1 486 1 600 1 600 1 649

Mazowiecki 1 029 1 108 1 197 1 416 1 632 1 684 1 740 1 659 1 764 1 704

Opolski 794 911 1 006 1 332 1 457 1 503 1 537 1 626 1 626 1 678

Podkarpacki 794 869 941 1 188 1 327 1 336 1 447 1 561 1 561 1 614

Podlaski 826 951 1 037 1 304 1 425 1 462 1 512 1 608 1 608 1 665

Pomorski 818 889 974 1 294 1 483 1 531 1 529 1 585 1 604 1 640

Śląski 924 1 028 1 109 1 382 1 520 1 561 1 589 1 642 1 645 1 692

Świętokrzyski 816 894 984 1 270 1 396 1 463 1 544 1 653 1 653 1 705

Warmińsko-Mazurski 829 895 987 1 233 1 363 1 389 1 439 1 534 1 534 1 591

Wielkopolski 842 947 1 057 1 304 1 419 1 463 1 492 1 587 1 587 1 630

Zachodniopomorski 847 930 1 013 1 279 1 450 1 510 1 540 1 619 1 619 1 671

Oddziały wojewódzkie NFZ 871 965 1 057 1 319 1 472 1 516 1 556 1 619 1 635 1 669

Max 1 029 1 108 1 197 1 416 1 632 1 684 1 740 1 671 1 764 1 714Min 794 858 941 1 188 1 327 1 336 1 439 1 534 1 534 1 591

Różnica 235 250 256 228 305 349 301 137 231 123

LECZENIE SZPITALNE - hospitalizacje RODZAJ nazwa Leczenie szpitalne

Definicja podziału LSZ_hospitalizacja

ZAKRES kod (Wszystkie)

Rodzaj_zakres (Wszystkie)

PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 - wartość

PLAN 2013 - liczba jednostek

DOLNOŚLĄSKI 1 800 702 176 1 792 159 450 100,48% 34 628 888 34 494 812 52,00 51,95 6 409 949 123 268 100,39%KUJAWSKO-POMORSKI 1 288 859 261 1 282 198 469 100,52% 24 818 010 24 710 757 51,93 51,89 6 280 366 120 933 100,43%LUBELSKI 1 364 931 724 1 320 525 403 103,36% 26 248 687 25 394 719 52,00 52,00 6 388 850 122 862 103,36%LUBUSKI 537 751 708 516 183 684 104,18% 10 341 379 9 928 633 52,00 51,99 5 416 118 104 156 104,16%ŁÓDZKI 1 567 989 039 1 512 871 365 103,64% 30 153 636 29 144 485 52,00 51,91 6 299 487 121 144 103,46%MAŁOPOLSKI 1 978 468 447 1 896 944 467 104,30% 38 060 726 36 493 270 51,98 51,98 6 197 128 119 217 104,30%MAZOWIECKI 3 550 664 842 3 923 370 890 90,50% 68 290 663 75 457 296 51,99 51,99 6 944 464 133 564 90,50%OPOLSKI 557 729 840 534 313 788 104,38% 10 745 350 10 291 256 51,90 51,92 5 925 070 114 154 104,41%PODKARPACKI 1 155 251 152 1 085 741 885 106,40% 22 224 536 20 887 640 51,98 51,98 5 618 628 108 090 106,40%PODLASKI 713 649 880 683 446 327 104,42% 13 729 136 13 147 503 51,98 51,98 6 175 247 118 799 104,42%POMORSKI 1 293 295 540 1 277 083 726 101,27% 24 902 117 24 794 256 51,94 51,51 5 892 810 113 465 100,44%ŚLĄSKI 2 763 813 742 2 722 874 776 101,50% 53 272 253 52 482 769 51,88 51,88 6 172 677 118 978 101,50%ŚWIĘTOKRZYSKI 711 642 717 707 067 713 100,65% 13 791 591 13 702 194 51,60 51,60 5 672 480 109 932 100,65%WARMIŃSKO-MAZURSKI 786 107 556 752 931 484 104,41% 15 117 453 14 489 344 52,00 51,96 5 570 976 107 134 104,33%WIELKOPOLSKI 2 055 081 104 2 056 342 815 99,94% 39 526 880 39 551 621 51,99 51,99 6 088 072 117 096 99,94%ZACHODNIOPOMORSKI 1 083 899 284 1 032 612 308 104,97% 20 844 217 19 857 929 52,00 52,00 6 514 695 125 283 104,97%RAZEM 23 209 838 013 23 096 668 549 100,49% 446 695 522 444 828 485 51,96 51,92 6 216 491 119 642 100,42%Suma końcowa

Umowy 2012 wg stanu bazy na 11.09.2012

Oddział wojewódzki NFZ

Wartości bezwzględne Przeliczone na 10 000 ubezpieczonychPlan 2013 do

umów 2012 - wartość

Liczba jednostek Średnia cenaPlan 2013 do umów

2012 - liczba jednostek

52,0

0

51,9

3

52,0

0

52,0

0

52,0

0

51,9

8

51,9

9

51,9

0

51,9

8

51,9

8

51,9

4

51,8

8

51,6

0

52,0

0

51,9

9

52,0

0

51,9

6

51,9

5

51,8

9

52,0

0

51,9

9

51,9

1

51,9

8

51,9

9

51,9

2

51,9

8

51,9

8

51,5

1

51,8

8

51,6

0

51,9

6

51,9

9

52,0

0

51,9

2

0

10

20

30

40

50

60

Plan 2013 - cena

Umowy 2012 PLAN 2013

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Plan 2013 - liczba jednostek na 10 000 ubezpieczonych

100,

48%

100,

52%

103,

36%

104,

18%

103,

64%

104,

30%

90,5

0%

104,

38%

106,

40%

104,

42%

101,

27%

101,

50%

100,

65%

104,

41%

99,9

4%

104,

97%

100,

49%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Plan 2013 do umów 2012 (%)

Plan 2013 do umów 2012 - wartość

Plan 2013 do umów 2012 - liczba jednostek

8 543

6 661 44

406

21 56

8

55 11

8

81 52

4

-372 7

06

23 41

6

69 50

9

30 20

4

16 21

2

40 93

9

4 575 33

176

-1 26

2

51 28

7

-400 000

-350 000

-300 000

-250 000

-200 000

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

Plan 2013 - umowy 2012 (róznica nominalna w tys. zł)

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA razem

II półrocze 2010 roku I półrocze 2011 rokuLICZBA SPRAWOZDANYCH ŚWIADCZEŃ

10,999

9,317

PORADY LEKARSKIEPorady lekarskie wyjazdowe

PROGRAMY PROFILAKTYCZNERODZAJ nazwa Profilaktyczne programy zdrowotne

Definicja podziału (Wszystkie)

ZAKRES kod (Wszystkie)

Rodzaj_zakres (Wszystkie)

Wartości bezwzględne

PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 Umowy 2012 PLAN 2013 - wartość

PLAN 2013 - liczba jednostek

DOLNOŚLĄSKI 16 144 746 14 389 750 112,20% 1 620 073 1 461 668 9,97 9,84 57 470 5 767 110,84% 1 755KUJAWSKO-POMORSKI 11 651 993 10 135 861 114,96% 1 244 249 1 079 096 9,36 9,39 56 778 6 063 115,30% 1 516LUBELSKI 9 058 817 7 245 245 125,03% 1 054 316 852 556 8,59 8,50 42 402 4 935 123,67% 1 814LUBUSKI 4 986 237 4 336 162 114,99% 535 425 474 811 9,31 9,13 50 220 5 393 112,77% 650ŁÓDZKI 10 503 848 10 511 128 99,93% 1 097 611 1 135 890 9,57 9,25 42 200 4 410 96,63% -7MAŁOPOLSKI 11 046 003 7 008 523 157,61% 1 207 314 763 074 9,15 9,18 34 599 3 782 158,22% 4 037MAZOWIECKI 18 557 996 15 009 708 123,64% 1 887 952 1 540 280 9,83 9,74 36 296 3 692 122,57% 3 548OPOLSKI 4 270 105 3 929 688 108,66% 511 273 476 013 8,35 8,26 45 364 5 432 107,41% 340PODKARPACKI 5 910 610 5 620 745 105,16% 638 181 610 788 9,26 9,20 28 747 3 104 104,48% 290PODLASKI 4 453 193 4 358 776 102,17% 510 829 500 702 8,72 8,71 38 534 4 420 102,02% 94POMORSKI 8 891 990 7 937 868 112,02% 1 003 672 899 477 8,86 8,82 40 516 4 573 111,58% 954ŚLĄSKI 26 060 642 24 479 453 106,46% 2 922 836 2 744 836 8,92 8,92 58 204 6 528 106,48% 1 581ŚWIĘTOKRZYSKI 4 204 115 4 619 115 91,02% 490 009 533 450 8,58 8,66 33 511 3 906 91,86% -415WARMIŃSKO-MAZURSKI 6 901 999 6 603 447 104,52% 797 988 802 276 8,65 8,23 48 913 5 655 99,47% 299WIELKOPOLSKI 14 461 455 13 487 103 107,22% 1 608 575 1 517 218 8,99 8,89 42 841 4 765 106,02% 974ZACHODNIOPOMORSKI 9 437 000 7 660 376 123,19% 1 085 399 882 648 8,69 8,68 56 720 6 524 122,97% 1 777RAZEM 166 540 750 147 332 950 113,04% 18 215 702 16 274 783 9,14 9,05 44 606 4 879 111,93% 19 208Suma końcowa

Umowy 2012 wg stanu bazy na 11.09.2012

Przeliczone na 10 000 Plan 2013 do umów

2012 - liczba jednostekplan 2013 - umowy 2012(róznica nominalna w zł)

Oddział wojewódzki NFZ

Plan 2013 do umów 2012

Liczba jednostek Średnia cena

9,84

9,39

8,50

9,13

9,25

9,18

9,74

8,26

9,20

8,71

8,82

8,92

8,66

8,23

8,89

8,68

9,05

9,97

9,36

8,59 9,

31 9,57

9,15 9,

83

8,35 9,

26

8,72

8,86

8,92

8,58

8,65 8,99

8,69 9,14

0

2

4

6

8

10

12

Plan 2013 - cena

Umowy 2012 PLAN 2013

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Plan 2013 - liczba jednostek na 10 000 ubezpieczonych

112,

20%

114,

96%

125,

03%

114,

99%

99,9

3%

157,

61%

123,

64%

108,

66%

105,

16%

102,

17%

112,

02%

106,

46%

91,0

2%

104,

52%

107,

22%

123,

19%

113,

04%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Plan 2013 do umów 2012 (%)

Plan 2013 do umów 2012 Plan 2013 do umów 2012 - liczba jednostek

1 755

1 516 1 8

14

650

-7

4 037

3 548

340

290

94

954 1 5

81

-415

299 97

4

1 777

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Plan 2013 - umowy 2012 (róznica nominalna w tys. zł)

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE