1

Raport z wdrażania działania 10.2 Programu

Infrastruktura i Środowisko

Wstęp

Niniejszy raport prezentuje stan wdrażania projektów na dzień 10.06.2013r. Stan wdrażania - został określony i opisany na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność. Zatem dane finansowe mogą nie odpowiadać rzeczywistości, co jest konsekwencja czasu potrzebnego do przeprowadzenia pierwszej takiej analizy. Dlatego tez raport ten będzie podlegał bieżącej aktualizacji tak, aby informacje w nim podane były aktualne na miesiąc przed publikacja.

Zawartość opracowania składa sie z dwóch części:

1. Ogólny opis wdrażania projektów w ramach działania 10.2 PO IiS w podziale na I i II konkurs

liczba projektów

terminy podpisywania umów

finansowy postęp realizacji działania

porównanie realnych wydatków do prognozowanych w analogicznym okresie

prognoza płatności na kolejne 4 kwartały

ogólne bariery realizacji projektów na które napotykają beneficjenci.

2. Szczegółowy opis w formie standardowej karty raportowej dla wszystkich realizowanych projektów zawierający:

metryczkę projektu (beneficjent, tytuł, dane finansowe)

krotki opis

realizacja rzeczowa i finansowa

prognoza finansowa na kolejne 4 kwartały

Każda karta zakończona jest zestawem 3 wykresów obrazujących odpowiednio:

I. Ujęty % postep finansowy w odniesieniu do planowanych całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

II. Porównanie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych z rzeczywistymi i rozliczonymi we wnioskach o płatność wydatkami

III. Odniesienie faktycznie poniesionych wydatków do kwartalnych prognoz przedstawianych we wnioskach o płatność.

Przedstawione w niniejszym raporcie informacje finansowe podlegają bardzo dynamicznym zmianom w związku ze stale spływającymi i weryfikowanymi wnioskami o płatność. Dlatego też należy je traktować jako przybliżoną prezentację postępu wdrażania projektów oraz

2

działania ogółem. Do analiz przyjęto także realizacje płatności które będą dokonane jeszcze w miesiącu czerwcu zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

Z uwagi na fakt iż niektóre projekty są w początkowej fazie realizacji skala wykresu I została zmodyfikowana tak, aby możliwe było dostrzeżenie wartości bieżącej wynikającej z danych.

Postęp rzeczowy natomiast pochodzi z części sprawozdawczej wniosku po płatność i aby być w zgodzie z rzeczywistością opis pochodzi z ostatnio złożonego wniosku niezależnie od tego czy został zweryfikowany.

3

Podpisano ogółem 24 umowy, z czego 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta

Lp Projekt Beneficjent

Data zawarcia umowy

Wartość projektu w PLN

Kwota wsparcia

EFRR w PLN

% dotacji

(

*)

I k

on

ku

rs

1. Gazyfikacja rejonu Włodawy

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2011-07-01 79 067 983,75 27 165 874,69 34,36%

2. Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

2011-07-08 12 809 572,68 3 769 883,62 29,43%

3. Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola – etap I

(**)

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2011-07-08

4. Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2011-07-08 122 395 215,70 38 017 563,88 31,06%

5. Południowo - wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2011-07-08 122 233 445,63 34 501 804,64 28,23%

6. Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno - Młynowo - Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2011-07-08 150 757 266,59 41 446 451,32 27,49%

7. Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego

Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2011-07-08 22 815 671,83 8 388 369,43 36,77%

8. Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego

EWE Energia sp. z o.o.

2011-07-11 79 484 164,56 28 055 567,01 35,30%

II k

on

ku

rs

9. Budowa sieci gazowej w Gminie Golina

Avrio Media Sp. z o.o.

2012-04-20 10 301 250,00 4 775 527,00 46,36%

10.

Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych

SIME Polska sp. z o.o.

2012-04-30 25 443 129,06 7 309 013,59 28,73%

11.

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

2012-05-10 26 452 628,47 6 838 722,67 25,85%

12.

Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2012-05-15 46 964 006,60 17 560 852,37 37,39%

13.

Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2012-05-15 79 545 071,48 28 582 259,07 35,93%

14.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów

Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

2012-05-18 16 750 584,32 4 916 240,94 29,35%

Działanie 10.2 – projekty przyjęte do realizacji

4

15.

Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

2012-05-18 188 487 342,33 52 080 332,65 27,63%

16.

Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-18 28 888 365,34 7 091 838,40 24,55%

17.

Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-18 48 062 742,00 10 710 613,62 22,28%

18.

Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-21 19 528 859,28 6 901 312,24 35,34%

19.

Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-21 21 227 932,22 4 109 953,14 19,36%

20.

Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m. Suwałki w oparciu o technologię LNG

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-21 21 416 581,07 7 848 343,48 36,65%

21.

Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-23 24 636 814,92 8 641 741,77 35,08%

22.

Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-23 32 275 998,89 11 795 988,42 36,55%

23.

Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-05-23 25 489 552,99 8 528 573,55 33,46%

24.

Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan na gaz e przy zastosowaniu technologii LNG

PGNiG S.A. 2012-06-29 18 612 383,45 7 020 906,07 37,72%

Ogółem 1 223 646 563,16

376 057 733,57

30,73%

* Kwota wsparcia z EFRR/ Wartość projektu

** Umowy, które zostały rozwiązane

Umowy rozwiązane

Lp Projekt Beneficjent Data rozwiązania umowy

Wwartość projektu w PLN

Kwota wsparcia EFRR w PLN

% dotacji*

1. Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola – etap I

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2012-10-01 37 342 870,02 7 048 789,00 18,88%

5

Stan realizacji projektów w niniejszym opracowaniu stanowi „fotografię” stanu faktycznego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień 10.06.2013 roku.

W ramach wszystkich projektów beneficjenci ponieśli nakłady ogółem w wysokości 277 937 047,84 PLN, co w odniesieniu do 31.12.2012 (215 933 717,9 PLN) stanowi wzrost o 5,07%. Wydatki kwalifikowalne jakie zostały poniesione przez beneficjentów i zatwierdzone przez IW to wartość 130 475 687,13 PLN i zwiększyły się w analogicznym okresie o 4,31% (z 92 381 056,47 PLN).

W odniesieniu do poszczególnych konkursów postęp finansowy realizacji projektów przedstawia się następująco:

Konkurs Ogółem (PLN) Przyrost* Wydatków kwalifikowalnych

(PLN)

Dofinansowanie (PLN)

Przyrost*

I 214 310 076,45 36,35% 108 877 124,55 47 416 253,21 26,15%

II 63 626 971,39 10,03% 19 460 253,01 8 109 125,28 4,16%

* przyrost w odniesieniu do analogicznych wyników z 31.12.2012r.

Dynamikę postepu finansowego dla działania 10.2 ogółem i na poszczególne konkursy przedstawiają poniżesze wykresy analogicznie do analizy poszczególnych projektów.

Ogólne wyniki wdrażania działania 10.2

6

Udzielone dofinansowanie w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia Działanie 10.2 ogółem

I konkurs

II konkurs

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013

Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013

Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013

Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

7

Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność

Działanie 10.2 ogółem

I konkurs

II konkurs

74

4 2

66

,97

zł

22

13

4 5

30

,89

zł

31

06

8 9

57

,47

zł

27

03

2 6

97

,61

zł

17

50

1 1

68

,07

zł

18

18

8 7

11

,15

zł

18

70

8 0

68

,49

zł

7 1

87

39

6,7

1 z

ł

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Mili

on

y P

LN

I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość

31

06

8 9

57

,47

zł

26

22

9 5

16

,64

zł

15

78

3 4

88

,04

zł

15

12

7 4

71

,66

zł

7 5

43

05

4,3

4 z

ł

7 1

87

39

6,7

1 z

ł

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Mili

on

y P

LN

I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość

-

zł

80

3 1

80

,97

zł

1 7

17

68

0,0

3 z

ł

3 0

61

23

9,4

9 z

ł

11

16

5 0

14

,15

zł

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Mili

on

y P

LN

I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość

8

Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych

Działanie 10.2 ogółem

I konkurs

II konkurs

0,09% 4,87%

8,00% 10,46% 11,60%

14,78% 5,58%

11,18% 17,41%

22,08%

13,84% 18,54%

22,73%

31,95%

43,19% 45,85%

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Postęp w % Prognoza w %

21,44% 23,73% 26,20%

11,83%

23,72%

35,98%

43,71%

25,81% 28,98% 33,49%

44,10%

58,71% 60,17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Postęp w % Prognoza w %

0,26% 0,32%

4,16%

0,00% 0,00% 0,87% 2,81% 2,73%

8,79%

12,71%

20,68%

28,91%

32,65%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Postęp w % Prognoza w %