RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH 01/167 NR …...TGT, TTR, TK, TOS) - (od poz. 162 do 200} Instalacja...

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCHNR 08/313,322,323/42/12 z dnia 16 kwietnia/2012

(nr woj./nr dziatania/ nr rap./rok)PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIE3SKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

DOW. III. 60521-3-78/09UM08-6922-UM0800078/09 n, -'/T AZtn 3 Vr>s?

ft- 01/167

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 5 6 4 :J 4

1_I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UH)

1

2

3

Przeprowadzajqcykontrole.Dziaiame:313,322,323 ,,0dnowa irozwoj wsi"

T-rzedmiot czynnoscikontrolnych:

Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa D^ otrzymania zlecema

Opolskiego dd/mm/mrPrzyczyna kontroli:1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i la rozporza^dzenia Ministra Roinictwa i Rozwoju Wsiz dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przeprowadzania kontroli namiejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013(Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z P6zn. zm)2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporza^dzenia3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania4. Wizytacja wynikajqca z rozpatrywania podejrzenia wysta^pienia nieprawidfowosci/rekontrola5. Wizytacja z tytutu wezwania do usuni^cia naruszenia prawa/odwotania

Zalegaja.cy snieg uniemozliwiaj^cy sprawdzenie wszystkich elementow operacji podczas rr*pierwszej kontroli.

Kontrola:1. Wniosku o przyznanie pomocy D2. Wniosku o platnosc £33. Etap ex-post DWeryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentachrealizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego.

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO1

2

3

Nazwa podmiotukontrolowanego

Adres/siedziba/lokalizacjaoperacji/dziatek

fdziba i adrespodmiotukontrolowanego'(wypeiniac w przypadku, gOyrozny od powyzszego)

NIP

Wojewodztwo

Powiat/gmina

Miejscowosc/kod

Ulica/nr domu/lokalu/dziatki

Tel.

E-mail

Wojewodztwo

Powiat/gmina

Miejscowosc/kod

Ulica i nrdomu/tokalu

Tel.

E-mail

Gmma Prudnik

7 5 5 1 9 1 1 3 6 2 REGON 5 3 1 4 1 3 1 8 8

Opolskie

prudnicki Prudnik

Moszczanka 48-200

Nr obre_bu 0113, dziaJka nr 872

ND Fax ND

ND

Opolskie

prudnicki Prudnik

Prudnik 48-200

Kosauszki 3

77/406 62 02 Fax 77/406 62 28

[email protected]

' Wypelnic w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest rozny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizaqa operacji/dziatek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracownikowodpowledzialnych zarealizacjq czynnoscikontrolnych

KP-61 1-167- ARiMR/6/zWersja /atwierdzona: 6

3.2Strona 1 z3

_III. OSOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJA.CA)1.

2.

3.

Imie, i NazwiskoImie, i Nazwisko

limit; i Nazwisko

Franciszek Fejdych

Bernarda Zub

Renata Heda

Stanowisko/funkcja

Stanowisko/funkcja

Stanowisko/funkcja

Burmistrz

Inspektor

NaczelnikInformacje uzyskane w wyniku kontroli stanowiq dane osobowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 sierpma 1997 r, o ochronie danych osobowych i podlegaja, ochronie napodstawie przep/sow tS] ustawy (Dz. U. 2002 r,, Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH1. Powiadomienie o kontroli

TAK E3 NIE D

Sposobpowiadomienia

Telefon ^

List polecony D

Inne Q

OsobaData powiadamiana

Marzena Biatecka

Osoba powiadamiaja^ca

Elzbieta Nakiela

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH1. Kontrola zostata

zrealizowana?

TAK |3 NIE D

Data kontroli

16.04.2012 r.

Jesli NIE podac przyczyn^:

ND

VI. DANE OSOBOWE OSOB UCZESTNICZACYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH1.

2.

Pracownicy odpowiedzialni zarealizacj^ czynnosci kontrolnych

Kierownik zespolukontrolnego:

Czlonek zespolu:

Czlonek zespolu:

Podmiot kontrolowany

Imie.

Piotr

Iwona

Elzbieta

Imie_

Franciszek

Bernarda

Renata

Nazwisko

Sczesniok

Koziol

Nakiela

NazwiskoFejdych

Zub

Heda

Nr upowazntenia i data jegowystawienia

4/2012 z dnia 03.01.2012 r.

3/2012 z dnia 03.01.2012 r.

19/2012 z dnia 02.02.2012 r.

Rodzaj i nr dokumentu tozsamosci

Dowod osobisty AKI 102375

Dowod osobisty ALS 665992

Dowod osobisty AMS 122010

VII. UWAGIUwagi Pracownikow odpowiedzialnych za realizacje. czynnosci kontrolnych do przebiegu kontroli:

Podczas pierwszej kontroli z uwagi na zalegaja,cy w miejscu realizacji operacji snieg uniemozliwiaja,cy kontrol^ wszystkichelementow operacji nie zweryfikowano nast^puja^cych pozycji kosztorysowych: 1-19, 97-99, 254-255.W trakcie pierwszej kontroli sporza^dzono raport numer 08/313,322^323/14/12.

v_

Podpis podmiotu kontrolowanego <$>Podpisy pracownlkowodpowiedzialnych zarealizacj^ czynnoscikontrolnych

yt^wM2/̂ o^•ly/tJL-

KP-61 l-167-ARiMR/6/z 3.2Wersja zatwierdzona: 6 Strona 2 z 3

VIII. ZAtACZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH123

Lista kontrolna.Upowaznienie dla Pani Bernardy Zub orazDokumenLdcja fotograficzna wydruk/

Renaty Heda.

Pauczenie:

zgodme z Rozporza,dzemem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawte szczego/owycn narunkow i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacjiw miejscu w rdmach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z pozn. zm), Podmiot kontrolowany ma moztiwosc:

przekazanid jednostce kontroluja.cs] podpisanego raportu w termin/e 7 dm od dnia jego otrzymania albo,- zgioszenia na pismie zastrzezen co do ustaien zawartych w raporcie (zgloszema nalezy dokonac przed podpisaniem raportu, w termime 7 dm od dnia jego otrzymania) albo,-- odmawiaja,C podpisania raportu, zlozyc w termime 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzgtgdnieniu w caiosa tub cz^sci zgloszonychzastrzezen, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

Jezeli jednostka kontro/ujqca me otrzyma w termime podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzezen, uznaje sie ze podmiot kontrolowany odmowil podpisama raportu.

Data rozpocze_cia i zakoriczeniaczynnosci kontrolnychPrzerwy w wykonywaniu czynnoscikontrolnychData i miejsce sporza^dzenia Raportu

Pracownicy odpowiedzialni zareaiizacje. czynnosci kontrolnych

Podmiot kontrolowany

16.04.2012 r., 10:00data i godzina rozpoczecia czynnosci kontrolnych

16.04.2012 r., 14:00data i Qodzma zakoriczenia czynnosci kontrolnych

NDokresy przerw w wykonywaniu czynnosci kontrolnych

16/04/2012 Prudnikdd/mm/rrrr Miejsce sporza.dzenia Raportu z czynnosci kontrolnych

Imie.

Piotr

Iwona

Elzbieta

Nazwisko

Sczesniok

Koziot

Nakiela

//6>0<l. 2012s.

data podpisama Raportu

««•**data otrzymania Raportu

Podpis

INSPEKTOR\. , X

jyU'̂ vw<>(Pfotr Sczesniok

PQEHNSr L.r\TOR

Iwona KozioJ

Elzbieta Nakiela

^ff)

' / / If

pod pis

-̂77)

pod pis

KP-611-167-ARiMR/6/zWersja zatwierdzona: 6

3.2Strona 3 z 3

Znak sprawy:

Clf̂i7?i?yt'i

DOW.III.60521-3-78/OSUM08-6922-UM0800078/

K-02/313;322;323/413-

19 313;322;323/167

LISTA KONTROLNA DO

RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCHPROGRAM ROZWO3U OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynnosci kontrolnych08/313,322,323/42/12

Z dnia16 kwietnia/2012

Data wydruku2012-04-16

Os 3Dziatanie Odnowa i rozwoj wsi

wniosek o ptatnosc

Lp. Przedmiot weryfikacji

Dane podmiotukontrolowanego

Jedn.miary

Hose

Ocena zgodnosci zestanem faktycznym

TAK NIE ND

UWAGZ

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.

2.

Zgodnosc lokalizacji operacji XSprawdzono podczas pierwsze)kontroli - raport nr08/313,322,323/14/12.

Zgodnosc zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Koszty inwestycyjne

A. Roboty zewn^trzne.

1

2

3

4

Roboty ziemne (odpoz.l do 3)

Droga wewn^trzna(od poz. 4 do 12}

Chodniki (od poz. 13do 19)

Oswietleniezewn^trzne (od poz.20 do 26)

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

X

X

X

X

Brak mozljwosci zweryfikowamapozycji- roboty zanikaja.ce.Zweryfikowano pozytywnie napodstawie wykonanych robotnast^pczych.

Poszczegolne pozycje kosztorysuzmierzono na miejscu realizacjioperaqi.

Poszczegolne pozycje kosztorysuzmierzono na miejscu realizacjioperacji.

Sprawdzono podczas pierwszejkontroli - raport nr08/313,322,323/14/12.

B. Roboty budowlane.

1

2

3

4

5

Wykopy podfundamenty (od poz.27 do 30)

Fundamenty (odpoz. 31 do 45)

Sc anyfundamentowe (odpoz. 46 do 52)

Slupy zelbetowe(poz. 53)

Przygotowanie imontaz zbrojenia(od poz. 54 do 57}

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

X

X

X

X

X






Podpis osoby obecnej przy kontroli

^

Podpisy pracownikow odpowiedzialnych za realizacje.kontrolnych

VVu.'vu t̂/' £&v*/

czynnosci

rfSl-cU

KP-61 1-167-AR1MR/6/Z 3.6Wcrsja zatwicrdzona: 6 Strona 1 z 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Sciany zewnejrzne(od poz. 58 do 63)

Podokienniki {odpoz. 64 do 70)

Sciany wewnQtrzne(od poz. 71 do 72}

Nadproza i podciqcjizelbetowemonolityczne (odpoz. 73 do 75)

Sciany dziatowe (odpoz. 76 do 81)

Posadzki na gruncie(od poz. 82 do 96)

Taras (od poz. 97 do99)

Dach z pokryciem(od poz. 100 do120)Tynki i oktadzinywewn^trzne (od poz.121 do 123)Obudowa otworow -drzwi wewn. (odpoz. 124 do 129Obudowa otworow -drzwi zewnetrznestalowe (od poz. 130do 133)Obudowa otworow -okna aluminiowe (odpoz. 134 do 140)Sufity podwieszane(od poz. 141 do143)

Malowame (od poz.144-146)

Elementy rozne (odpoz. 147 do 150)

Elewacja (od poz.151 do 158)

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkOSZtOrySU

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkOSZtOrySU

wgkosztorysu

wgkOSZtOrySU

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkOSZtOrySU

wgkOSZtOrySU

wgkosztorysu

wgkosztorysu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X







Dokonano pomiarow na miejscureahzacji operacji poszczegolnychpozycji kosztorysu.










C. Instalacje zasilania elektrycznego i oswietlenia.

1

2

3

Linie kablowe 1 kV(od poz. 159-161)

Tablice (gtowna TG,TGT, TTR, TK, TOS)- (od poz. 162 do200}Instalacjaoswietleniaogolnego,miejscowegozewne_trznego (odpoz. 201 do 222)

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

X

X

X





m^Podpisy osob odpowiedzialnych za realizacje czynnosci kontrolnvch

\juw& ^o^< ^JLJU

'3.6 KP-611-167-ARIMR/6/Z

Strona 2 z 4 Wersja zatwierdzona: 6

3.

4.

5.

6.

4Instalacjapiorunochronna (odpoz. 223 do 232)

wgkosztorysu

wgkosztorysu X

Sprawdzono podczas pierwsze]kontroli - raport nr08/313,322,323/14/12.

D. Instalacje i sieci wod. kan. i wentylacji.

1

2

3

4

5

6

II.

D

Wentylacja (od poz.233-248)

Kanalizacjazewne.trzna (od poz.249 do 259)Kanalizacjawewn^trzna (od poz.260 do 272)PrzyJa,czewodoaa.gowe (odpoz. 273 do 274)Instalacjawodocia^gowa (odpoz. 275 do 292)CentralneOgrzewanie (od poz.293 do 298)

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

wgkosztorysu

X

X

X

X

X

X


Dokonano pomiarow na miejscurealizacji operacji poszczegolnychpozycji kosztorysu.


Sprawdzono podczas pierwszejkontroli - rapot nr08/313,322,323/14/12.


Sprawdzono podczas pierwszejkontroli - raport nr08/313,322.323/14/12.

Koszty ogolne

ND ND ND

Nabyte maszyny, urza,dzenia, wyposazenie, sprzetlub oprogramowanie zostaly zamontowane orazuruchomioneZgodnosc dokumentow finansowo-ksie.gowych zzakresem realizacji operacjiProwadzenie oddzielnego systemu rachunkowoscialbo korzystania z odpowiedniego kodurachunkowego dla transakcji zwiqzanych zrealizacja, operacji

X

X

X

X

ND




Zgodnosc realizacji operacji z przepisami dotyczacymi zamowieri publicznych

D

2)

przekazanie dokumentacji wszystkichposte_powari o udzielenie zamowieripublicznych zwigzanych z operacja^zgodnosc terminow zakoriczenia realizacjioperacji z terminami zapisanymi w umowiez wykonawca^

X

X

Sprawdzono podczas pierwsze)kontroli - raport nr08/313,322,323/14/12.


II. WERYFIKACJA ZOBOWIAZAN BENEFICJENTA

1.

2.

3.

4.

ReaNzaqa operacji zostata rozpocze.ta zgodnie zzasadami programowymi

Nieprzeniesienie, bez zgody Samorza,duWojewodztwa, posiadania lub prawa wtasnoscinabytych dobr, wybudowanych, przebudowanych,wyremontowanych lub zmodernizowanychbudynkow i budowli, na ktore zostata przyznana iwypfacona pomocWykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytychdobr, wybudowanych, przebudowanych,wyremontowanych lub zmodernizowanychbudynkow lub budowli, na ktore zostata przyznanapomocW miejscu realizacji operacji zostafa zamieszczonaodpowiednia tablica informacyjna lub odpowiedniatablica reklamowa

X

X

X

X

Sprawdzono podczas pierwsze] kontroli- raport nr 08/313,322,323/14/12.

Sprawdzono podczas pierwszej kontroli- raport nr 08/313,322,323/14/12.




/d$Podpisy pracownikow odpowiedzialnych za realizacje. czynnosci

kontrolnych

JltxW? qfe^T j rjtj^/

KP-6 1 1 -1 67-ARiM R/6/z 3.6Wersja zatwierdzona: 6 Strona 3 z 4

5.Beneficjent przechowuje dokumentacj^ zwiajanq zrealizacja, operacji

XSprawdzono podczas pierwszej kontroll- raport nr 08/313,322,323/14/12.

UWAGI PRACOWNIKOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJE, CZYNNOSCI KONTROLNYCH

ND

.

Podpis osoby pbecnej przv kontroll wied za rgaliz-acie czynngsd kpntrg

. P/fefr SczeSnink Iwona Koziof —

3.6Strona 4 z 4

KP-611-l67-ARiMRy6/zWersja zatwterdzona: 6

a.>/—2.

N

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH 01/167 NR …...TGT, TTR, TK, TOS) - (od poz. 162 do 200} Instalacja...

Documents

Transcript of RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH 01/167 NR …...TGT, TTR, TK, TOS) - (od poz. 162 do 200} Instalacja...