RADY GMINY SIEDLCE NR w sprawie zmian w do na · Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+...
Transcript of RADY GMINY SIEDLCE NR w sprawie zmian w do na · Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+...
Projekt
z dnia 16 lutego 2015 r.Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY SIEDLCE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.376.863,98 zł do wysokości 47.617.611,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 45.211.522,61 zł,2) dochody majątkowe - 2.406.089,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 72.466,00 zł oraz
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.770,41 zł do wysokości49.792.246,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 39.373.701,39 zł,2) wydatki majątkowe - 10.418.544,61 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że:
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.174.634,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł,2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.423.634,39 zł.
2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 6.637.552,39zł, w tym:
1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.586.552,39 zł,2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł,
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 1
3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł.3. Zmniejsza się wielkość planowanych rozchodów o 951.865,23 zł na kwotę 4.462.918,00 zł,
w tym:1) § 963 - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 982.118,00 zł,2) § 992 na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.480.800,00 zł.
4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie:
1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 283,86 zł do wysokości 10.418.544,61 zł, w tym:
a) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł,
2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań.3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym:1) Dodaje się nowy projekt pn. „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do
drzwi Europy" do realizacji w latach 2015-2016 przez ZOW w Strzale o planowanych wydatkach bieżących w wysokości 14.411,27 zł,
2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku", w tym:
1) Zmniejsza się planowaną dotację celową dla samorządu województwa w 2015 roku na realizację Projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł,
2) Treść załącznika po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, zmniejsza się plan wydatków o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 2
§ 4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w § 6 pkt 2) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 3
UzasadnienieZwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 116.272,02 zł, w tym:- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł, w tym: z przeznaczoneniem na wypłatę zasiłków okresowych o 11.800,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o 3.400,00 zł i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000,00 zł,- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 400,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 - 11.529,02 zł (rata I),- dochody ponadplanowe w wysokosci 50.000,00 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT, wynikające z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej za listopad i grudzień 2014 roku,- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24.771,00 zł (85%) i wpłaty mieszkańców 4.372,00 zł (15%) przeznaczone na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych.Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok o 1.493.136,00 zł, w tym:- planowane środki unijne w ramach PROW (I transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn, które wpłynęły na konto Banku Gospodarstwa Krajowego 29 grudnia 2014 roku i 31 grudnia zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok w wysokości 1.385.806,00 zł,- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 100,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 zł, w tym: przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - Administacja publiczna o 20.230,00 zł i na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 87.000,00 zł.W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 400,00 i dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł i zmniejszenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 i dofinansowanie zadań własnych o 100,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 11.529,02 zł przeznacza się na realizację projektu.Środki z WFOŚiGW oraz z wpłat mieszkańców na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, razem 29.143,00 zł w planie wydatków wprowadza się zgodnie z przeznaczenieniem.Zmniejsza się plan wydatków o 283,86 zł przeznaczonych na dotację dla samorzadu województwa na realizację Projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), zgodnie z podpisaną umową.Zwiększa się plan wydatków o 88.112,25 zł, w tym:- na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, o 20.230,00 zł w związku z obniżeniem o powyższą kwotę dotacji i wydatków na zadania zlecone w dziale 750 - Administacja publiczna,
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 4
- na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o 65.000,00 zł,- na wydatki związane z projektem „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 2.882,25 zł, w części podlegającej rozliczeniu w 2016 roku.Środki ze zmniejszenia planu wydatków 283,86 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów 50.000,00 zł, razem 50.283,86 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków.Pozostała kwota wynikająca ze zwiększenia planu wydatków tj. 37.828,39 zł oraz zmniejszenie planu dochodów o 1.385.806,00 zł, razem: 1.423.634,39 zł stanowi zwiększenie planowanego deficytu z kwoty 751.000,00 zł na kwotę 2.174.634,39 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu bankowego.Przenosi się plan wydatków na kwotę 72.466,00 zł, z tego:- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 43.100,00 zł, w tym: w rozdziale 70005 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z paragrafu usług pozostałych do paragrafu różne opłaty i składki - na opłaty za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym kwotę 8.100,00 zł i w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, z paragrafu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe - na obsługę prawną 35.000,00 zł,- do realizacji przez Zespoły Oświatowe i GZEASz na kwotę 29.216,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem,- do realizacji przez GOPS na kwotę 150,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 5
BeSTiaStrona 1
Zmiana planu dochodów budżetuZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.
Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 385 806,003 194 895,00 1 809 089,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 385 806,00 1 806 089,003 191 895,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
3 191 895,00 - 1 385 806,00 1 806 089,00
750 Administracja publiczna 29 770,00330 451,00 360 221,00
75011 Urzędy wojewódzkie - 20 230,00 80 221,00100 451,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami100 431,00 - 20 230,00 80 201,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 280 000,00230 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 215 000,00 50 000,00 265 000,00
801 Oświata i wychowanie 11 529,021 502 804,00 1 514 333,02
80195 Pozostała działalność 11 529,02 136 879,02125 350,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
106 547,50 10 870,71 117 418,21
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
18 802,50 658,31 19 460,81
852 Pomoc społeczna - 61 500,004 870 789,59 4 809 289,59
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego- 87 000,00 4 180 100,004 267 100,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami4 235 000,00 - 87 000,00 4 148 000,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.300,00 38 300,0038 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami6 500,00 400,00 6 900,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 500,00 - 100,00 31 400,00
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 6
BeSTiaStrona 2
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 11 800,00 94 600,0082 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 800,00 11 800,00 94 600,00
85216 Zasiłki stałe 3 400,00 250 000,00246 600,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 600,00 3 400,00 250 000,00
85295 Pozostała działalność 10 000,00 70 000,0060 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000,00 10 000,00 70 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 143,001 344 250,00 1 373 393,00
90095 Pozostała działalność 29 143,00 29 143,000,00
0830 Wpływy z usług 0,00 4 372,00 4 372,00
2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych0,00 24 771,00 24 771,00
48 994 475,59 47 617 611,61- 1 376 863,98Razem:
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 7
BeSTiaStrona 1
Zmiana planu wydatków budżetuZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.
Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie150 Przetwórstwo przemysłowe - 283,8640 548,53 40 264,67
15011 Rozwój przedsiębiorczości - 283,86 40 264,6740 548,53
6639Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego40 548,53 - 283,86 40 264,67
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00408 500,00 408 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 408 500,00408 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 - 8 100,00 61 900,00
4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 8 100,00 46 100,00
750 Administracja publiczna 0,003 984 362,07 3 984 362,07
75011 Urzędy wojewódzkie - 20 230,00 80 201,00100 431,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 093,00 - 16 921,00 60 172,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 052,00 - 2 894,00 11 158,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 013,00 - 415,00 1 598,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 230,00 3 567 436,053 547 206,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 139 000,00 16 921,00 2 155 921,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 500,00 2 894,00 374 394,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35 500,00 415,00 35 915,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 35 000,00 49 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 - 35 000,00 245 000,00
801 Oświata i wychowanie 79 610,2722 617 418,00 22 697 028,27
80101 Szkoły podstawowe 80 730,00 11 771 258,0011 690 528,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600 000,00 - 5 526,00 6 594 474,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 525 000,00 21 256,00 546 256,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 65 000,00 65 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4 816,00 1 024 731,001 029 547,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 500,00 - 4 816,00 53 684,00
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 8
BeSTiaStrona 2
80104 Przedszkola 892,00 3 571 402,003 570 510,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 000,00 - 1 232,00 1 048 768,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 2 124,00 77 124,00
80110 Gimnazja - 14 799,00 3 706 914,003 721 713,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00 - 5 471,00 2 594 529,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 000,00 - 9 328,00 198 672,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 645 870,00645 870,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 500,00 - 1 422,00 426 078,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 1 422,00 34 422,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 192,00 1 365 428,001 362 236,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00 - 197,00 599 803,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 3 389,00 48 389,00
80195 Pozostała działalność 14 411,27 287 545,27273 134,00
4307 Zakup usług pozostałych 52 479,00 10 741,00 63 220,00
4309 Zakup usług pozostałych 9 261,00 650,45 9 911,45
4427 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 2 847,39 2 847,39
4429 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 172,43 172,43
851 Ochrona zdrowia 0,00215 500,00 215 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 173 000,00173 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 - 150,00 1 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 150,00 150,00
852 Pomoc społeczna - 61 500,006 384 683,59 6 323 183,59
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego- 87 000,00 4 200 272,004 287 272,00
3110 Świadczenia społeczne 4 052 000,00 - 80 760,00 3 971 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 390,00 - 6 240,00 72 150,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.300,00 41 300,0041 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 000,00 300,00 41 300,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 11 800,00 340 000,00328 200,00
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 9
BeSTiaStrona 3
3110 Świadczenia społeczne 328 200,00 11 800,00 340 000,00
85216 Zasiłki stałe 3 400,00 255 000,00251 600,00
3110 Świadczenia społeczne 251 600,00 3 400,00 255 000,00
85295 Pozostała działalność 10 000,00 556 000,00546 000,00
3110 Świadczenia społeczne 132 000,00 10 000,00 142 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 199,00993 023,00 992 824,00
85401 Świetlice szkolne - 199,00 924 319,00924 518,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 000,00 - 1 224,00 638 776,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000,00 1 025,00 49 025,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 143,002 884 193,78 2 913 336,78
90095 Pozostała działalność 29 143,00 180 943,00151 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 29 143,00 179 143,00
49 745 475,59 49 792 246,0046 770,41Razem:
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 10
1 2 3 41. Dochody 47 617 611,61
2. Wydatki 49 792 246,00
3. Wynik budżetu -2 174 634,39
6 637 552,39
1.
Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(*)
§ 903 0,00
2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy§ 950 1 586 552,39
3.Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym (*)§ 952 251 000,00
4.Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym§ 952 500 000,00
5.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku
krajowym§ 952 4 300 000,00
4 462 918,00
1.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 963 982 118,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 3 480 800,00
Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00
Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00
(*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/.../2015
Rady Gminy Siedlce
z dnia 26 lutego 2015 r.
Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
Lp.Klasyfikacja
§Treść
Kwota
(w zł)
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
6050 705 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00
6057 2 389 999,00 243 364,00 243 364,00 243 364,00
6059 3 489 401,00 299 338,00 299 338,00 48 338,00 251 000,00
6050 105 275,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
6057 801 896,00 497 831,00 497 831,00 497 831,00
6059 1 171 516,00 727 581,00 727 581,00 727 581,00
3.
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok,
Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00
Urząd Gminy
4.
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Żelków-Kolonia ul.
Swoboda, Polna, Fabryczna,
Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa
(2015-2016) 2 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Urząd Gminy
5.
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek,
Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Urząd Gminy
010 Rolnictwo i łowiectwo 17 783 087,00 10 728 114,00 4 728 114,00 3 235 919,00 751 000,00 0,00 741 195,00
Urząd Gminy
kredyty
i pożyczki
Urząd Gminy
§
01010
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Rozdz.rok
budżetowy
2015
(8+9+10+11)
Planowane wydatki (w zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rakowiec, Wołyńce,
Wołyńce-Kolonia, (2014-2015)
Łączne
koszty
finansowe
zadania
wolne
środki, o
których
mowa w art.
217 ust. 2
pkt 6
dochody
własne jst
010
z tego źródła finansowania
1.
2.
010 01010
Lp.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka,
Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015)
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok
Koszty
finansowe
zadania
(do
poniesienia)
Jednostka
organizacyjna
realizująca lub
koordynująca
wykonanie
zadania/
/programu
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Siedlce
z dnia 29 stycznia 2015r.
Dział
1Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 12
6.
150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu
"Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015)50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00
7.600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w
miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00Urząd Gminy
8.
600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w
miejscowości Białki (strona zachodnia)
(2015) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Urząd Gminy
9.600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w
miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00Urząd Gminy
10.600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-
2016) 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 500 000,00Urząd Gminy
11.
600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego
ulicy Listopadowej w miejscowości
Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00
Urząd Gminy
12. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy
600 Transport i łączność 2 387 892,00 2 287 892,00 1 687 892,00 1 687 892,00 0,00 0,00 0,00
13.750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu
Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00Urząd Gminy
14.
750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu
"Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa" (Projekt EA) (2012-2015)25 975,98 18 725,02 18 725,02 18 725,02
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
750 Administracja publiczna 40 975,98 33 725,02 33 725,02 33 725,02 0,00 0,00 0,00
15. 754 75412 6050Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w
miejscowości Nowe Opole (2015)50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy
754Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 13
16.
801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy
Zespole Oświatowo-Wychowawczym w
Białkach (2015) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Urząd Gminy
17.
801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Białkach
(2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00
Urząd Gminy
18.
801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale
(2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00
Urząd Gminy
19.
801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Urząd Gminy
20.801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości
Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 689 310,00 1 439 310,00 1 015 000,00 391 365,61 623 634,39Urząd Gminy
801 Oświata i wychowanie 6 209 310,00 5 959 310,00 2 535 000,00 1 111 365,61 1 423 634,39 0,00 0,00
21.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki
Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00Urząd Gminy
22.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna
(2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Urząd Gminy
23.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Stare Opole ul. Polna
(2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Urząd Gminy
24.900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00Urząd Gminy
25.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Rakowiec (odcinek do
cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Urząd Gminy
26.900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego od
wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00Urząd Gminy
27.
900 90015 6050 Opracowanie projektu i wykonanie
rozbudowy oświetlenia ulicznego w
kierunku wsi Biel (2015s) 15 056,20 15 056,20 15 056,20 15 056,20
Urząd Gminy
28.
900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia
ulicznego w miejscowości Jagodnia
(2015s) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Urząd Gminy
29.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy
Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe
Opole (2015s) 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00
Urząd Gminy
3Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 14
30.
900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia
ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w
miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Urząd Gminy
31.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00Urząd Gminy
32.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Lipowej w miejscowości Rakowiec
(2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92
Urząd Gminy
33.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Dolnej w miejscowości Stok Lacki
(2015s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
Urząd Gminy
34.
900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia
ulicznego przy ulicy Grycznej,
Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w
miejscowości Stok Lacki (2015s) 16 470,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00
Urząd Gminy
35.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Letniej, Różanej i Zielonej w
miejscowości Stok Lacki-Folwark
(2015s) 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Urząd Gminy
36.
900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia
ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej,
Baśniowej i Majowej w miejscowości
Stok Lacki-Folwark (2015s) 15 470,00 18 470,00 18 470,00 18 470,00
Urząd Gminy
37.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66Urząd Gminy
38.
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy
Kubusia Puchatka w miejscowości
Żabokliki (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Urząd Gminy
39.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00Urząd Gminy
900 577 693,78 580 693,78 580 693,78 580 693,78 0,00 0,00 0,00
40.921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Stare Opole (2014-2015) 830 000,00 730 000,00 730 000,00 230 000,00 500 000,00Urząd Gminy
41.921 92109 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pruszynek (2015s) 22 855,14 22 855,14 22 855,14 22 855,14Urząd Gminy
921 852 855,14 752 855,14 752 855,14 252 855,14 0,00 0,00 500 000,00
42. 926 92605 6050Projektowanie boiska do piłki plażowej w
miejscowości Żelków-Kolonia (2015s)10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy
4Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 15
926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
27 961 873,42 20 442 854,61 10 418 544,61 7 002 715,22 2 174 634,39 0,00 1 241 195,00 xOgółem
5Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 16
pożyczki
i kredytyobligacje pozostałe**
pożyczki na
wyprzedzając
e
finansowanie
pożyczki
i kredyty
obligacj
epozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Wydatki majątkowe razem: 8 663 087,00 5 471 192,00 3 191 895,00 2 308 114,00 1 566 919,00 251 000,00 0,00 1 315 919,00 741 195,00 0,00 0,00 0,00 741 195,00
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 010,01010,605 6 584 400,00 4 194 401,00 2 389 999,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00
z tego: 2015 r. 992 702,00 749 338,00 243 364,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 010,01010,605 2 078 687,00 1 276 791,00 801 896,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00
z tego: 2015 r. 1 315 412,00 817 581,00 497 831,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2 Wydatki bieżące razem: 185 981,27 26 558,38 159 422,89 139 761,27 19 625,38 0,00 0,00 19 625,38 120 135,89 0,00 0,00 0,00 120 135,89
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50
z tego: 2015 r. 20 650,00 3 097,50 17 552,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50
z tego: 2015 r. 18 250,00 2 737,50 15 512,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50
2016 r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
z tego, źródła finansowania:z tego, źródła finansowania:Środki
z budżetu UE
2.1
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
x
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
ProjektWydatki
razem
(14+15+16+1
7)
Oś 3
Wydatki
razem
(10+11+12)
2.2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
Lp.Środki
z budżetu
krajowego
1.1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
x
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn"
Planowane wydatki
Wydatki razem
(9+13)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturaln
ych
Środki z budżetu krajowego**
z tego:
Środki z budżetu UE
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Siedlce
z dnia 29 stycznia 2015r.
w tym:
2015r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1.2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Oś 3
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia"
1
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 17
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 801,80195 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39
z tego: 2015 r. 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39
2016 r.
2.3
2.6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
2.5
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
2.8
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie
2.4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach
2.2
2.7
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie
2
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 18
2017 r.
2018 r.
8 849 068,27 5 497 750,38 3 351 317,89 2 447 875,27 1 586 544,38 251 000,00 0,00 1 335 544,38 861 330,89 0,00 0,00 0,00 861 330,89
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
2.8
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
Ogółem (1+2) x
3
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 19
podmiotowejprzedmioto
wejcelowej
1 2 3 4 5 7 8 91. 150 15011 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt
BW) 40 264,67
2. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego
transportu zbiorowego 926 040,00
3. 750 75095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt
EA) 18 725,02
4. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00
5. 801 80104 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci
niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 22 000,00
6. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 880,00
7. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 900 000,00
8. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 225 000,00
1 125 000,00 0,00 1 025 409,69
Treść/Nazwa jednostki
Ogółem:
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/..../2015
Rady Gminy Siedlce
z dnia 26 lutego 2015r.
Kwota dotacji (w zł)
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku
lp. Dział Rozdział §
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 20
Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zleconeZałącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianieZmianaPrzed zmianą
750 Administracja publiczna 80 201,00- 20 230,00100 431,00
75011 Urzędy wojewódzkie 80 201,00- 20 230,00100 431,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami80 201,00- 20 230,00100 431,00
852 Pomoc społeczna 4 175 489,59- 86 600,004 262 089,59
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.6 900,00400,006 500,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami6 900,00400,006 500,00
4 258 582,594 365 412,59 - 106 830,00Razem:
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 21
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zleconeZałącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianieZmianaPrzed zmianą
750 Administracja publiczna 80 201,00- 20 230,00100 431,00
75011 Urzędy wojewódzkie 80 201,00- 20 230,00100 431,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 172,00- 16 921,0077 093,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 158,00- 2 894,0014 052,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 598,00- 415,002 013,00
852 Pomoc społeczna 4 175 489,59- 86 600,004 262 089,59
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 971 240,00- 80 760,004 052 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 060,00- 6 240,0074 300,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.6 900,00400,006 500,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 900,00400,006 500,00
4 365 412,59 - 106 830,00 4 258 582,59Razem:
Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 22