UCHWAŁA nr XLVII/310/13RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosinana lata 2013 — 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnegoRada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1) Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina — zgodnie z załącznikiem nr 1 douchwały.

2) Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich — zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

*2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1,2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rokbudżetowy.

* 3.

Do uchwały dołącza się uzasadnienie.

* 4.

Traci moc uchwała NR XLII/282/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2018.

* 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa uniożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy,pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Długość okresuobjętego Prognozą wynika z przepisu art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonaniadochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2008 — 2012, a także prognozy budżetu rokubieżącego. Uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Doanalizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów.

Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB — dynamika realna, CPI — dynamikaśrednioroczna, kurs walutowy — średni w roku, a także wskaźnikami PKB i CPI na lata 2015 — 2020.Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego wynagrodzenia i stopy bezrobocia.

Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarównobieżących jak i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do wydatkówbieżących.

1. Dochody bieżące:— Podatek od nieruchomości — najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość

uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale także różnicęmiędzy górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co możestanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. Uwzględnionotakże ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych nadziałki budowlane.

— Podatek rolny i podatek leśny — stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwociedochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i cenyskupu drewna. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość zuwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny Iq żyta na przestrzeni objętej Prognozą.

— Podatek od środków transportowych — założono wzrost stawek zależny w głównej mierze odstopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanychpojazdów na przełomie lat 2010 — 2011 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.Przyjęto podobne założenia na lata 2013 —2018.

— Podatek od czynności cywilnoprawnych — wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierzeod sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). Analizującwpływy tego podatku na przestrzeni 2009 — 2011 i pierwszych trzech kwartałów 2012 r.oszacowano przewidywane wpływy do roku 2018.

— Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych — analiza planu i wpływów w latach 2009 —

2011 oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej mierzenastępstwem wzrostu liczby mieszkańców (3 1.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, 3 1.12.2011 r.28.5 15 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenachwiejskich.

— Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawiemiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Dochody majątkowe:

Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia — ofertasprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2018 r. Uwzględniając jednak spowolnieniegospodarcze oraz wielkości wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2009 — 2012 mimo szerokiej ofertygruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie zmniejszono planowane dochody z tegotytułu. W kolejnych latach wielkości dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkachdochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mieniagminnego przeznaczonego do sprzedaży. Na 2013 r. w grupie dochodów majątkowych zapisano środkizewnętrzne w łącznej kwocie 4.709.914,72 zł. Sąto środki na modernizacje i budowę świetlic wiejskich,projektowanie i budowę boisk sportowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi łączącejKrosno z Krosinkiern, budowę targowiska, modernizacje placów zabaw, zakup sprzętu sportowego,budowę ścieżki pieszo - rowerowej.

3. Wydatki bieżące:

— Założono wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę inflacji określoną wzałożeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o charakterze ogólnym dotyczącymioszacowania wydatków bieżących, uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększeniazakresu zadań w poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku zpowyższym do 2018 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną wielkość rezerwyogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziom je.

4. Wydatki majątkowe:

— Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących,po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umóworaz planowane zadłużenie pozwalają określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostaćprzeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy określającecel i naiwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały” w sprawie uchwaleniaWPF na lata 2013 —2018.

5. W przedlożonej Prognozie Gmina nie zaklada deficytu budżetowego. Nie zakłada się takżezaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, które w miarę spłaty wcześniejzaciągniętych zobowiązań może się na przestrzeni lat objętych Prognozą zmienić. W takiej sytuacjidokonana zostanie ponowna analiza możliwości zaciągania zobowiązań, przy zachowaniu wymogówwynikających z ustawy o finansach publicznych.

6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 — 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązańzaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatęzaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.

7. Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji,planowane są do spłaty do roku 2017. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w WPF GminaMosina nie przekroczy wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. ofinansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy” o finansach publicznych z 27sierpnia 2009 r.

8. Poręczenia - Gmina Mosina udzieliła trzech poręczeń finansowych dla Mosińskiego TowarzystwaBudownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie, zgodnie z następującymi umowami:

• umowa z dnia 26.04.2011 r. - kwota poręczenia 850.000,00 zł,• umowa z dnia 7.02.2003 r. - kwota poręczenia 510.000,00 zł,• umowa z dnia 22.11.2007 r. - kwota poręczenia 792.000,00 zł.9. Łączna wartość udzielonych poręczeń stanowi kwotę 2.152.000,00 zł. W oparciu o przedłożone

wyciągi bankowe według stanu na dzien 3 1.12.2012 r. MTBS Spółka z o.o. spłaciła raty kapitałowew wysokości 285.880,92 zł. Po uwzględnieniu powyższej spłaty wartość poręczenia wynosi1.866.119,08 zł. Spółka spłacać będzie kredyty do 2042 r. włącznie. W budżecie roku 2013 zapisasnorezerwę celową w wysokości 399.764,79 zł, stanowiąca zabezpieczenie ewentulanej spłaty kredytuwraz z odsetkami w przypadku niewywiązania się ze zobowiązan kredytowych prtzez Spółkę.

10. Podsumowanie:

Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej wiedzy natemat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy i ileśrodków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia naodtworzenie majątku. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie uchwaly uwzględnione są także zmianywynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.w sprawie wieloletniejprognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr I do uchwały dostarcza informacji na temat:• dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, dochodów z tytułu podatków, subwencji i

dotacji,• wydatków z podziałam na wydatki bieżące i majątkowe,wydatki na obsługe długu, poręczenia i

gwarancje,• wyniku budżetu,• rozchodów budżetu,• kwoty długu,• wskaźników zobowiązań.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsiewzięć wieloletnich określających nazwy i cele progrmu.Są to:• budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - cel poprawa bezpieczeństwa

komunikacyjnego na terenie Gminy,• budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe i społeczne - cel stworzenie

warunków rozwoju społeczności lokalnej,• budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż i monitoringu - cel

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,• infrtastruktura sportowa - cel stworzenie bazy dla rozwoju sportu,• infrastruktura turystyczna - cel poprawa układu komunikacyjnego,• modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - cel poprawa nauczania,• oczyszczanie scieków i dostawa wody do Gminy - cel ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz

poprawa jakości wody pitnej,• rozbudowa infrasytrktury technicznej - cel rozwój społeczeństwa informatycznego,• rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - cel stworzenie warunków mieszkaniowych osobom

wymagającym wsparcia socjalnego,• walka z bezdomnościa zwierząt - cel opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Wie

lole

tnia

Pro

gnoza

Fin

anso

wa

Dokum

ent

podpis

any

elek

tronic

znie

Szc

zegóło

wy

ksz

tałt

izak

res

dan

ych

budże

tow

ych

WP

FZ

ałąc

znik

nr

Ido

uch

wał

yN

rX

LV

UI3

IOII

3R

ady

Mie

jski

ejw

Mosi

nie

zdnia

27.0

6.20

13r.

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

doch

ody

zty

tułu

doch

ody

zty

tułu

zty

tułu

dota

cji

iD

ocho

dyz

tytu

łudo

tacj

iW

yszc

zegó

lnie

nie

Doc

hody

ogół

emD

ocho

dybi

eżąc

eud

ział

uw

eud

ział

uw

ez

subw

encj

iśr

odkó

wm

ająt

kow

eze

sprz

edaz

yor

azśr

odkó

ww

pływ

ach

zpo

datk

uw

pływ

ach

zpo

datk

upo

datk

iiop

łaty

zpo

datk

uod

ogól

nej

prze

znac

zony

chm

ająt

kupr

zezn

aczo

nych

doch

odow

ego

oddo

chod

oweg

ood

nier

ucho

moś

cina

cele

bież

ące

nain

wes

tycj

eos

óbfi

zycz

nych

osób

praw

nych

Lp1

1.1

1.1.

111.2

11.3

1.13

.11.

1.4

1.1.

51.

21.

2.1

1.2.

2Fo

rmuł

a[1

.1]+

(1.2

1

2013

8431

50

55

49

7362

236

3,62

2212

773

5,00

350

000,

0025

089

679,

0018

062

000,

0016

930

953,

007

431

542,

7710

692

691,

875

930

277,

154

709

914,

7220

1482

703

100,

0075

801

100,

0023

160

000,

0036

000

0,00

2566

000

0,00

1860

300

0,00

1783

000

0,00

703

700

0,00

690

200

0,00

595

000

0,00

0,00

2015

9055

000

0,00

7815

500

0,00

2420

000

0,00

365

000,

0026

245

000,

0019

160

000,

0018

980

000,

007

050

000,

0012

395

000,

0010

950

000,

000,

0020

1690

400

000,

0078

720

000,

0024

320

000,

0036

800

0,00

2668

000

0,00

1948

000

0,00

1897

000

0,00

709

000

0,00

1168

000

0,00

1030

000

0,00

0,00

2017

8995

000

0,00

7889

000

0,00

2485

000

0,00

372

000,

0026

900

000,

0019

640

000,

0019

120

000,

007

105

000,

0011

060

000,

0010

650

000,

000,

0020

1891

700

000,

0080

500

000,

0025

800

000,

0037

800

0,00

2732

000

0,00

1994

500

0,00

1920

000

0,00

712

000

0,00

1120

000

0,00

980

000000

0,00

Str

ona

I

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

gwar

ancj

ej

porę

czen

iana

spła

tępr

zeję

tych

podl

egaj

ące

wył

ącze

niu

zzo

bow

iąza

ńsa

mod

ziel

nego

limitó

wsp

łaty

zobo

wią

zań

publ

iczn

ego

zakł

ada

opie

kiW

yszc

zegó

lnie

nie

Wyd

atki

ogół

emok

reńi

osyc

irw

art.

243

ust

3zd

row

otne

jod

setk

idy

skon

to.

.W

ynik

budż

etu

Wyd

atkt

biez

ące

tytu

łupo

ręcz

eńi

siep

rmi2

OO

ołń

r:n

rwch

zaślo

r°y

hw

wyd

atki

naob

sług

ęok

reśl

one

war

t.24

3W

ydat

kim

ająt

kow

egw

aran

cji

publ

iczn

ych

(Dz.

U.

Nr

157,

prze

pisa

chs

dzia

łaln

ości

dług

uus

t.1

usta

wy

lub

poz.

1240

,z

późn

zm.)

lab

lecz

eicz

e),w

wys

okoś

ciw

art.

169

ust

1uf

pZ

art.

169

asi.

3pk

t2

srsi

awy

z„a

k,et

we

podl

egaj

ądn

ia30

czer

wca

20db

r.n

srrn

anso

wan

rado

tacj

ąz

2005

r.fi

nans

ach

publ

iczn

ych

(Dz

budż

etu

pańs

twa)

UN

r2d9.

poz

2t5

4,z

późn

.zm

.)

Lp2

2.1

2.1.

12.

1.1.

12.

1.2

2.1.

32.

1.3.

12.

23

Form

uła

[2.lj

+[2

.2]

[1]

-[2]

2013

8018

995

5,49

6770

918

5,99

399

764,

790,

000,

001

850

000,

001

850

000,

0012

480

769,

504

125

100,

0020

1476

602

000,

0068

100

000,

001

866

119,

080,

000,

001

450

000,

001

450

000,

008

502

000,

006

101

100,

0020

1584

502

200,

0069

052

200,

001

866

119,

080,

000,

0098

000

0,00

980

000,

0015

450

000,

006

047

800,

0020

1683

900

000,

0069

500

000,

001

866

119,

080,

000,

0052

000

0,00

520

000,

0014

400

000,

006

500

000,

0020

1783

450

000,

0070

500

000,

001

866

119,

080,

000,

0043

000

0,00

430

000,

0012

950

000,

006

500

000,

0020

1891

700

000,

0078

500

000,

001

866

119,

080,

000,

000,

000,

0013

200

000,

000,

00

Str

ona

2

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

Przy

chod

yN

adw

yżka

Wol

neśr

odki

,o

Kre

dyty

,In

nepr

zych

ody

któr

ych

mow

aw

poży

czki

,em

isja

niez

wią

zane

zW

yszc

zegó

lnie

nie

budz

etu

budz

etow

az

lat

napo

kryc

iear

t21

7us

t2

pkt

napo

kryc

iepa

pier

ówna

pokr

ycie

zaci

ągni

ęcie

mna

pokr

ycie

ubie

głyc

hde

ficy

tubu

dżet

u6

usta

wy

defi

cytu

budż

etu

war

tośc

iow

ych

defi

cytu

budż

etu

dług

ude

ficy

tubu

dżet

u

Lp4

4.1

41.1

4.2

4.2.

14.

34.

3.1

4.4

4.4.

1Fo

rmuł

a14

11+

1421

+14

3]+[

4.4]

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

020

160,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

170,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000

00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Str

ona

3

zte

go

wty

m:

Kw

ota

-

zobo

wią

zan

wty

m:

wty

m:

Wsk

aźni

kW

skaź

nik

Wyf

ltąą

cYt”

1z

łącz

nakw

oto

przy

pada

jący

chw

tym

:Ł

ączn

akw

ota

zadłu

żenia

doza

dłu

żenia

dopr

zeję

cia

prze

zna

dany

rok

kwot

wył

ącze

nw

yłą

czeń

doch

odów

doch

odów

jednost

kę

Spła

tyra

tok

resi

onyc

hw

.ar

t.24

3us

t3

ogra

nic

zeń

dług

upk

t1

usta

wy

(lab

art.

169

asi.

3kw

ota

ok

reśl

on

ych

war

tog

ółem

ogół

em,

osa

mor

ządu

Roz

chod

yka

pita

łow

ych

pkt

1at

pz

2005

r.),

art.

1210

prz

ypad

aiąc

ych

naIn

nero

zcho

dyK

wot

adł

ugu

170

usŁ

3uf

pkw

ota

wył

ącze

ńz

okre

ślon

yw

art.

któr

ymm

owa

wte

ryto

rial

nego

Wys

zcze

góln

ieni

ebu

dżet

ukr

edyt

ówi

usta

wy

dnia

27si

nrpn

ia20

09r

-Pr

zepi

syw

prow

adza

iące

dan

yro

kkw

otni

ezw

iąza

neze

2005

r.o

raz

war

t.og

rani

czeń

dług

u17

0uf

pZ

2005

art.

170

ufp

zzo

bow

iąza

ńpo

pozy

czek

oraz

osta

wę

obn

onsa

chw

yłąc

zeń

spła

tądł

ugu

36

ust

awy

okre

ślon

ych

war

t.r.,

bez

2005

r.,li

kwid

owan

ych

iw

ykup

papi

erów

publ

rczn

ych

(Dz.

U.

Nr

157,

ok

reśl

on

ych

war

tzm

ianie

nie

któ

rych

170

ust

3uf

pZ

uwzg

lędn

iani

auw

zglę

dnie

niu

prze

kszt

ałca

nych

paz.

1241

.z

poon

.zm

.lor

az2

43

ust.

3pk

tI

ust

aww

zwią

zku

z20

05r.

wył

ącze

ńw

yłąc

zeń

jednost

kac

hw

art

ośc

iow

ych

04.3

6as

iaw

yd

na

7gro

dna

ust

awy

lub

art

169

real

izac

jąus

taw

y20

12r.

Ozr

oiar

sonr

nktś

rych

asta

ww

zww

yka

zre

aiiz

acią

ust

3pk

t1

ufp

Zbudże

tow

ejok

reśl

onyc

hw

okre

ślon

ych

wza

licz

anyc

hdo

usta

wy

brrd

żnto

wej

tDz

u.po

z2

00

5r

pkt

6.1.

pkt

6.1.

sekt

ora

lina

nsów

1496

1pu

blic

znyc

hLp

55.

15.

11

5.1.

1.1

5.2

66.

16.

1.1

6.2

6.3

7Fo

rmuł

al.

11÷

15.21

[Gl/l

i11

61-16

11/11

120

134

125

1000

04

125

1000

00,

000,

000,

0025

148

900,

000,

000,

0029

,83°

!29

83%

0,00

2014

610

110

0,00

610

110

0,00

0,00

0,00

0,00

ig04

780

0,00

0,00

0,00

23,0

3°!

23,0

3%0,

002015

604

78

00

00

604

780

0,00

0,00

0,00

0,00

1300

000

0,00

0,00

0,00

14,3

6°14

,36%

0,00

2016

650

000

0,00

650

000

0,00

0,00

0,00

0,00

650

000

0,00

0,00

0,00

7,19

°!7,

19%

0,00

2017

650

000

0,00

650

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

°!0,

00%

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

°0,

00%

0,00

Str

ona

4

Rel

acja

zrow

now

uzen

iaw

ydat

ków

bież

ącyc

h.o

Wsk

aźn

iksp

łaty

zo

bo

wią

zań

ktor

ejm

owa

war

t24

2us

taw

y.

-In

tsow

acja

osp

etni

eniu

Info

rmac

jaW

skaz

nrk

-W

skaz

nik

plan

owan

ejO

opoo

zoza

lny

wO

kuzf

lnk

Dop

uszc

zaln

yw

skaż

nika

spła

tysp

ełni

enio

wsk

aźni

kaW

skazn

ikp

lan

ow

an

ej

łączn

ej

łącz

nej

kwot

ysp

łaty

Wsk

aźni

kpl

anow

anej

opła

tyzo

bnm

ązan

wnk

aze,

ksp

łaty

zobo

wią

zań

spła

tyzo

bow

iąza

ńpla

now

an

ej

łącznej

kw

oty

spła

tyzo

bow

iąza

n,O

ktor

ejW

skaz

nik

plan

owan

ejK

wsl

azo

bow

rąza

nłą

czne

jkw

oty

spła

tyok

reni

ony

nrar

t24

3zo

bow

iąza

ńok

reśl

ony

okre

ślon

ego

war

t.24

3ok

reśl

oneg

ow

art.

243

Roz

nicu

mię

dzy

kw

oty

spła

tyzobow

iązań,

om

owo

war

t24

3os

I.1

łącz

nej

kwot

ysp

łaty

owią

zka

zsbsw

iąza

ó.

Okt

órej

osta

wy.

paw

art.

243

osta

wy,

poos

taw

y,po

usta

wy,

podo

chod

ami

biez

ąoym

r,zo

bo

wi

zań

Októ

rem

ow

aw

art

usta

wy

dodo

chod

owzo

bsw

iąza

n,O

ktor

elm

owa

wsp

ółtw

orzo

negs

prze

zm

owom

ort.

243

ust.

fuw

zęlę

dnie

niu

uwzg

lędn

ieni

uuw

zglę

dnie

niu

owzg

tędn

ieni

opo

wię

kszo

nym

iO

ąJ

sgsł

em,

bez

war

t.24

3os

I.I

usta

wy

dod

1kd

t4

doch

odów

wył

ączn

eok

resl

ofly

ctl

wył

ącze

ńok

reśl

onyc

hzs

bow

igza

óow

iązk

oro

bsw

iąza

nzw

rąZ

koW

szcz

eó(n

jenle

nadw

yżkę

bodż

etow

ąk

tore

mow

aw

art.

169

ust

1ufp

zuw

zslę

dsi

esia

doch

odów

ogół

em,

bez

jetn

ryto

óoln

ngo

°óle

m„

War

t.36

usta

wy

zdn

iaw

art

36os

taw

yz

dnia

wsp

óttw

srzo

nego

prze

zw

spóe

wor

zone

gopr

zez

Y9

Rzn

ico

węd

ykr

esis

nąw

pk

ldI

169

ust

1uś

pz

2005

rdo

zb

waz

onw

ąk

awzg

lęds

nna

obaw

ązan

przy

pada

jący

6d

wzg

lędne

74w

d25

12h

7go

oda

2012

Jd

srkę

nnr

rząd

Jd

tkę

nnrz

ąddo

chod

ami

biez

ącym

ia

wol

nesr

odki

skre

sion

e20

05r.

dodochodow

og

ole

m,

wsp

ołtw

orzo

nngs

prze

zzw

iązk

uw

spO

łlw

Orz

sneg

osp

łaty

wda

nym

roku

zobo

wią

zań

zwią

zku

mI

yzm

iani

eni

nklO

rych

tery

tona

lneg

oor

azpo

tery

lnna

leng

oor

azpn

wyd

atka

mi

bież

ącym

iw

pkt

4.2.

uw

ydat

kam

idochodów

og

ółe

m,

pouw

zglę

dnie

niu

jedn

ontk

ęsa

mor

ządu

prze

zje

dnoe

lkę

sam

orzą

dubu

dżer

owym

,w

spóś

wor

zone

gopr

zez

osta

ww

ewrą

zku

zos

taw

wzw

iązk

uz

uwzg

lędn

ieni

auw

zglę

dnie

niu

pnr

bej

(6(1

bez

uw

zg

lęd

nie

nta

wyl

ącze

nl0

Wzg

llęd

0be

ztr

yt

Ineg

opo

pdl

gją

cado

rcz

enje

dtk

ęnr

rząd

bd

zeto

wej

ott

lczs

ny

beatac

obj

yp

ktS

liyc

bw

ytą

cerl

okre

Sls

eych

wyd

atki

okrn

nlon

ew

pkt

w-y

łącz

enprz

ypadają

cych

no

wyl

ącze

ópr

zypa

dają

cych

nada

nyro

kus

taw

yrw

zglę

dnie

niu

wop

arcn

iO

plon

3w

opar

ciu

sw

ykon

anie

obli

czon

ego

wop

urci

asb

ticzO

negO

wopar

oo

2.1.

2.okre

sio

ny

ch

wpk

td

an

yro

kpr

zypa

dają

cych

aaok

reni

onyc

hw

ykt

51.

1.łą•

kwur

tulo

wro

kuro

kupo

prze

dzaj

ąceg

on

pras

3kw

adol

ówro

kao

wyk

onan

iero

ka5.1

.1.

okre

ślon

ych

wpk

tda

nyro

kok

reśl

onyc

hw

popr

zedz

ając

ego

rok

rek

budż

etow

ype

przn

dzuj

ąceg

oro

kpo

yrze

dzai

ąceg

oro

s5.

1.1

pkt

5.1

.1.

budz

etsw

ybu

dzet

owy

kadz

ntow

y

Lp8.

18.

29.

19.

29.

39.

49.

59.

69.

79.

7.1

9.8

9.8.

1(1

.1]

*(4

.1(0

j4.2

(t1

2.1

1]°

(2.t

.3.I

(*

92.1

.1]

•(2

1.3

1].

((2.

1.1.

]0(2

1.3

.1(0

((2.

1.1]

S(2

.1.3

.1]

*(5

.1]

([2.

l.1(

nj2.

13.

1]c(

S.1

]śr

ednia

ztrz

ech

śred

nia

ztrz

ecb

(96)-

(97]

(9.6

)—

(9.7

.1)

Form

uła

(1.1

]—

(2,1

](2

11—

(2.1

.2]

(51]

)J(l

((5

.1.

(5.1

r]JI

(1]

jh.r

I)jl

t((5

.11]

jrji

j•(

95].(

511(

jrjt(

popr

zedn

ich

lat

(6.6

,1]

popr

zedn

ich

lut

(4,6

,1]

2013

59

13

177,

5913

17

7,6

37,5

6%

7,56

%7,

56%

7,56

%0,

007,

56%

15,2

5°!

14,2

2%TA

KTA

K20

147

701

100,

770

110

0,00

11,3

9%11

,39%

11,3

9%11

,39%

0,00

1139

%15

,74°

!14

,70%

TAK

TAK

„20

159

102

800,

910

280

0,00

9,82

%9,

82%

9,82

%9,

82%

00

098

2%15

,14°

!14

,10%

TAK

TAK

2016

922

000

0,9

220

00

00

098

3%9,

83%

983%

9,83

%0

00

983%

17,5

7°!

17,5

7%TA

KTA

K20

178

390

000,

839

00

00

00

9,78

%9,

78%

9,78

%9,

78%

0,00

9,78

%-

2008

°!20

,08%

TAK

TAK

2018

200

000

0,2

000

000,

002,

04%

2,04

%2,

04%

2,04

%0,

002,

04%

21,6

4°21

,64%

TAK

TAK

Str

ona

5

wty

mna

:In

form

acje

uzup

ełni

ając

eo

wyb

rany

chro

dzaj

ach

wyd

atkó

wbu

dżet

owyc

h

zte

go:

Prz

ezna

czen

ieW

ydat

kizw

iąza

nez

Wys

zcze

góln

ieni

epr

ogno

zow

anej

Spła

tykr

edtt

ów,

Wyd

atki

biez

ące

nafu

nkcj

onow

anie

mW

ydat

kiob

jęte

Wyd

atki

Now

ew

ydat

kiW

ydat

kim

ająt

kow

ena

dwyż

kipo

zycz

ekiw

ykup

wyn

agro

dzen

iai

orga

nów

jedn

ostk

ilim

item

art.

226

ust.

inw

esty

cyjn

esa

mor

ządu

3us

taw

ybi

eżąc

em

ająt

kow

eko

ntyn

uow

ane

inw

esty

cyjn

ew

form

iedo

tacj

ibu

dżet

owej

papi

erów

skła

dki

odni

chw

arto

ścio

wyc

hna

licz

ane

tery

tori

alne

go)

Lp10

10.1

11.1

11.2

11.3

11.3

.111

.3.2

11.4

11.5

11.6

Form

uła

[11.

31]

+11

1.32

]

2013

412

510

000

412

500

0,00

3032

951

321

696

362

5,00

1053

291

9,50

00

010

532

919,

5010

292

919,

502

187

850,

000,

0020

146

101

1000

06

101

100,

0029

050

000,

006

984

00

00

07

202

00000

000

720

200

0,00

745

400

0,00

104

800

000

0,00

2015

604

78

00

00

604

780

0,00

2972

500

0,00

715

860

0,00

1495

100

0,00

0,00

1495

100

0,00

1510

100

0,00

349

000,

000,

0020

166

500

00

00

06

500

000,

0030

616

0000

07

350

000,

0013

735

0000

0000

1373

500

0,00

1433

500

0,00

6500

000

000

2017

650

000

0,00

650

000

0,00

3090

000

0,00

742

300

0,00

1254

000

0,00

0,00

1254

000000

1280

000

0,00

150

000,

000,

0020

160,

00000

3110

000

0,00

751

000000

1270

000

0,00

0,00

1270

000

000

1320

000

0,00

00

00,

00

Str

ona

6

Fin

anso

wan

iepr

ogra

mów

,pr

ojek

tów

lub

zada

ńre

aliz

owan

ych

zud

ział

emśr

odkó

w,

okt

óryc

hm

owa

war

t.5

ust.

1pk

t2

i3

usta

wy

wty

m:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

Doc

hody

wty

m:

Wyd

atki

bież

ące

naW

ydat

kibi

eząc

ena

Doc

hody

biez

ące

maj

ątko

we

nana

prog

ram

y,pr

ogra

my,

proj

ekty

real

izac

jępr

ogra

mu,

proj

ekty

lub

zada

nia

środ

kiok

reśl

one

wpr

ogra

my,

proj

ekty

środ

kiok

reśl

one

wlu

bza

dani

apr

ojek

tulu

bza

dani

alu

bza

dani

aW

yszc

zegó

lnie

nie

fina

nsow

ane

zśr

odki

okre

ślon

ew

art.

5us

t.1

pkt

2fi

nans

owan

ez

środ

kiok

reśl

one

war

t.5

ust.

1pk

t 2fi

nans

owan

ez

fina

nsow

ane

wyn

ikaj

ące

wył

ączn

ieud

ział

emśr

odkó

w,

art.

5us

t.1

pkt

2U

staw

yw

ynik

ając

eud

ział

emśr

odkó

w,

art.

5us

t.1

pkt

2us

taw

yw

ynik

ając

eud

ział

emśr

odkó

w,

środ

kam

iz

zaw

arty

chum

ówz

Okt

óryc

hm

owa

wus

taw

yw

yłąc

znie

zo

któr

ych

mow

aw

usta

wy

wył

ączn

iez

okt

óryc

hm

owa

wok

reśl

onym

iw

art.

5po

dmio

tem

zaw

arty

chum

ówna

art.

sus

t.1

pkt

2i3

ust.

1pk

t2

usta

wy

dysp

onuj

ącym

art.

5us

t.1

pkt

2i

3za

war

tych

umów

naar

t.5

ust.

1pk

t2

ire

aliz

ację

prog

ram

u,us

taw

yśr

odka

mi,

okt

óryc

hus

taw

yre

aliz

ację

prog

ram

u,us

taw

ypr

ojek

tulu

bza

dani

am

owa

war

t.5

ust.

1pr

ojek

tulu

bza

dani

apk

t2

usta

wy

Lp12

.112

.1.1

12.1

.1.1

12.2

12.2

.112

.2.1

.112

.312

.3.1

123.

2

Form

uła

2013

0,00

0,00

0,00

351

633

8,30

351

633

8,30

2550

81

1,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

020

180,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00 Str

ona

7

Kw

oty

doty

cząc

epr

zeję

cie

opia

tyzo

bow

iąza

ńpo

sam

odzi

elny

chpu

blic

znyc

hza

kiad

ach

opie

kizd

row

otne

jor

azpo

kryc

iauj

emne

gow

ynik

u

wty

mK

wot

azo

bow

iąza

ńD

ocho

dyW

ydat

kina

spła

tęW

ydat

kina

spła

tęW

ydat

kina

spła

tęW

ydat

kim

ająt

kow

ew

ynik

ając

ych

zbu

dżet

owe

zułu

prze

jęty

chpr

zeję

tych

zobo

wią

zań

Wyd

atki

maj

ątko

we

nare

aliz

ację

prze

jęci

apr

zez

dota

cji

celo

wej

zW

ysok

ość

zobo

wią

zań

zobo

wią

zań

sam

odzi

elne

goW

ydat

kibi

eząc

ena

zobo

wią

zań

sam

odzi

elne

gosa

mod

ziel

nego

napr

ogra

my,

prog

ram

u,pr

ojek

tuje

dnos

tkę

budż

etu

pańs

twa,

opr

ojek

tylu

bza

dani

alu

bza

dani

asa

mor

ządu

któr

ejm

owa

war

tpo

dleg

ając

ych

publ

iczn

ego

zakł

adu

publ

iczn

ego

zakł

adu

publ

iczn

ego

zakł

adu

pokr

ycie

ujem

nego

opie

kizd

row

otne

jw

ynik

ufi

nans

oweg

oum

orze

niu,

okt

órym

opie

kizd

row

otne

jop

ieki

zdro

wot

nej

Wys

zcze

góln

ieni

efi

nans

owan

ez

fina

nsow

ane

wyn

ikaj

ące

wył

ączn

iete

ryto

rial

nego

196

usta

wy

zdn

iam

owa

war

t.19

0pr

zeks

ztał

cone

golik

wid

owan

ego

napr

zeję

tych

doko

ńca

sam

odzi

elne

goud

ział

emśr

odkó

w,

środ

kam

iz

zaw

arty

chum

ówz

zobo

wią

zań

po15

kwie

tnia

2011

r20

11r.

naO

któr

ych

mow

aw

okre

ślon

ymi

war

t.po

dmio

tem

likw

idow

anyc

hi

odz

iała

lnoś

cius

taw

yo

naza

sada

chza

sada

chpo

dsta

wie

publ

iczn

ego

zakł

adu

opie

kizd

row

otne

jar

t.5

ust.

1pk

t2

i3us

t.1

pkt

2us

taw

ydy

spon

ując

ympr

zeks

ztał

cany

chle

czni

czej

(Dz

UN

rdz

iała

lnoś

ciok

reśl

onyc

hw

okre

ślon

ych

wle

czni

czej

prze

pisa

cho

prze

pisa

cho

prze

pisó

wo

usta

wy

środ

kam

i,o

któr

ych

sam

odzi

elny

ch11

2,po

z.65

4,Z

dzia

łaln

ości

dzia

łaln

ości

zakł

adac

hop

ieki

mow

aw

art.

5us

t.1

zakł

adac

hop

ieki

późn

.zm

.)zd

row

otne

jpk

t2

usta

wy

zdro

wot

nej

lecz

nicz

ejle

czni

czej

Lp12

.412

.4.1

12.4

213

.113

.213

.313

.413

.513

.613

.7

Form

uła

2013

504

616

8,30

504

616

8,30

494

900

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,0

00,

000,

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

170,

000,

000,

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

180,

000,

000,

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Str

ona

8

Dan

euz

upeł

niaj

ące

odł

ugu

i jeg

osp

łaci

e wty

m:

Spła

tyra

tka

pita

łow

ych

oraz

wyk

uppa

pier

ówK

wot

adł

ugu,

zwią

zane

zW

ynik

oper

acji

umow

ami

niek

asow

ych

Wys

zcze

góln

ieni

ew

arto

ścio

wyc

h,o

któr

ego

plan

owan

aW

ydat

kisp

łata

zobo

wią

zań

zalic

zany

mi

dow

ypła

tyz

tytu

łuw

pływ

ając

ych

nakt

óryc

hm

owa

wpk

t.sp

łata

doko

nasi

ęz

zmni

ejsz

ając

edł

ugw

ymag

alny

chz

lat

tytu

łów

dłuż

nych

wym

agal

nych

kwot

ędł

ugu

(m.in

.5.

1.,

wyn

ikaj

ące

wyd

atkó

wbu

dżet

upo

prze

dnic

h,in

nych

wlic

zany

chw

porę

czeń

ium

orze

nia,

różn

ice

wył

ączn

iez

tytu

łuni

żw

pkt

14.3

.3gw

aran

cji

kurs

owe)

zobo

wią

zań

już

pańs

twow

ydł

ugza

ciąg

nięt

ych

publ

iczn

y

Lp14

.114

.214

.314

.3.1

14.3

.214

.3.3

14.4

Form

uła

2013

412

510000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

146

101

10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

156

047

800,

000,

000,

000,

000,

00000

0,20

166

500

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

2017

650

00

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

180,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

Str

ona

9

Wyk

azprz

edsi

ęwzi

ęćdo

WP

F

Str

ona

1D

okum

ent

podpis

any

ele

ktr

on

iczn

ie

Bud

owa

iroz

budo

wa

obie

któw

pełn

iący

chfu

nkcj

eku

ltur

alno

-oś

wia

tow

ei s

połe

czne

-S

twor

zeni

ew

arun

ków

rozw

oju

społ

eczn

ości

loka

lnyc

h

Urz

ądM

iejs

kiW

Mos

inie

Zał

ączn

iknr

2d

ou

chw

ały

NrX

LV

III3

IOII

3R

ady

Mie

jski

ejw

Mo

sin

iez

dnia

27.O

62O

13r.

Jednost

ka

IO

kre

s

L.p

.N

azw

aice

lodpow

iedzia

lna

lub

Ireali

zacji

Łączn

enakła

dy

Lim

it2013

Lim

it2014

Lim

it2015

Lim

it2

01

6L

imit

2017

finanso

we

ko

ord

yn

ują

ca

od

do

IW

ydat

ki

na

prz

edsi

ęwzi

ęcia

-og

ółe

m(1

.1+

1.2+

1.3)

125

374

858,

9810

532

919,

507

202

000,

0014

951

000,

0013

735

000,

0012

540

000,

00

1.a

-wydat

ki

bie

żące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.b

-wy

dat

ki

maj

ątkow

e12

537

485

8,98

1053

291

9,50

720

200

0,00

1495

100

0,00

1373

500

0,00

1254

000

0,00

Wydat

ki

na

pro

gra

my,

pro

jekty

lub

zadan

iazw

iąza

ne

zpro

gra

mam

i1.

1re

aliz

ow

anym

iz

ud

ział

emśr

od

kó

w,

októ

rych

mow

aw

arŁ

5ust

.1p

kt

2i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ust

awy

zdnia

27si

erp

nia

2009

.r.

ofi

nan

sach

pu

bli

czn

ych

(Dz.

U.N

r15

7,p

oz.

12

40

,zpóźn

.zm

),z

teg

o:

1.1.

1-

wydat

ki

bie

żące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

2-w

ydat

ki

maj

ątkow

e0,

000,

000,

000,

000,

000,

00

I2

Wydat

ki

na

pro

gra

my,

pro

jekty

lub

zadan

iazw

iąza

ne

zum

ow

ami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

part

ners

twa

pu

bli

czn

o-p

ryw

atn

ego

,z

teg

o:

1.2.

1-w

yd

atki

bie

żące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

2-w

yd

atki

maj

ątkow

e0,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Wydat

ki

na

pro

gra

my,

pro

jekty

lub

zadan

iap

ozo

stał

e(i

nn

en

iżw

ym

ien

ion

e125374

858,

9810

532

919,

507

202

000,

0014

951

000,

0013

735

000,

0012

540

000,

00w

pktl

.1il

.2),

zte

go

1.3.

1-w

yd

atki

bie

żące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

2-w

ydat

ki

maj

ątkow

e12

537

485

8,98

1053

291

9,50

720

200

0,00

1495

100

0,00

1373

500

0,00

1254

000

0,00

Bud

owa

i mod

erni

zacj

adr

ógic

hodn

ików

—

13.2

.11

nat

eren

ieG

min

y-P

opra

wa

Urz

ądM

iejs

kiw

2007

120

1881

903

410,

297

66

39

19

,50

3595000,0

07

49

00

00

,00

68

45

00

0,0

07040

000,

00be

zpie

czeń

stw

ako

mun

ikac

yjne

gona

Mos

inie

tere

nie

Gm

iny

I—

1.3.

2.12

2007

2017

372

970

0,00

460

000,

0015

000

0,00

305

000,

0029

000

0,00

200

000,

06

Str

ona

2D

okum

ent

podpis

any

elek

tronic

znie

.L

imit

Lim

it20

18zo

bow

iąza

ń

1270

000

0,00

6866

091

9,50

0,00

0,00

1270

000

0,00

6866

091

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1270

000

0,00

6866

091

9,50

0,00

0,00

1270

000

0,00

6866

091

9,50

670

000

0,00

3933

391

9,50

0,00

14

05

000,

00

Str

on

a3

Dok

umen

tpodpis

any

elek

tron

iczn

ieB

udow

air

ozbu

dow

aoś

wie

tlen

ia—

I1

1.3.

2.13

drog

oweg

o,ro

zbud

owa

bazy

ochr

ony

Urz

ądM

iejs

kiw

2007

2018

404

000

0,00

275

00000j

200

0OO

,0O

300

000,

0030

000

0,00

300

ooo,o

olp.

poż.

imon

itor

ingu

-P

opra

wa

Mos

inie

bezp

iecz

eńst

wa

mie

szka

ńców

—

Infr

astr

uktu

rasp

orto

wa

-S

twor

zeni

eba

zyU

rząd

Mie

jski

w20

1120

172

190

000,

0050

900

0,00

5000

0,00

150

000,

0020

000

0,00

200

000,

001.

3.2.

14dl

aro

zwoj

usp

ortu

Mos

inie

Infr

astr

uktu

ratu

ryst

yczn

a-

Pop

raw

aU

rząd

Mie

jski

w1.

3.2.

1520

0920

1885

525

0,00

0,00

100

000,

0010

000

0,00

100

000,

0010

000

0,00

ukła

duko

mun

ikac

yjne

goM

osin

ie

Mod

erni

zacj

air

ozbu

dow

aba

zyU

rząd

Mie

jski

w20

0520

1823

774

404,

6954

000

0,00

214

500

0,00

440

000

0,00

410

000

0,00

405

000

0,00

1.3.

2.16

ośw

iato

wej

-P

opra

wa

nauc

zani

aM

osin

ie

Ocz

yszc

zani

eśc

iekó

wi d

osta

wa

wod

ydo

1.3.

2.17

Gm

iny

-O

gran

icze

nie

zrzu

tuśc

iekó

wna

Urz

ądM

iejs

kiw

2011

2018

3947

000,

0060

000

0,00

400

000,

006

00

00

0,0

060

000

0,00

600

000,

00M

osin

iepo

laor

azpo

praw

aja

kośc

iw

ody

pitn

ej

Roz

budo

wa

infr

astr

uktu

ryte

chni

czne

j-

Urz

ądM

iejs

kiw

1.3.

2.18

2007

2018

1319

094,

0015

000

0,00

100

000,

000,

0020

000

0,00

5000

0,00

Roz

wój

społ

ecze

ństw

ain

form

atyc

zneg

oM

osin

ie

Roz

wój

mie

szka

lneg

obu

dow

nict

wa

——

1.3.

2.19

socj

alne

go-

Stw

orze

nie

war

unkó

wU

rząd

Mie

jski

w20

0920

162

640

000,

000,

0010

000

0,00

I40

000

0,00

I10

000

0,00

0,00

mie

szka

niow

ych

osob

omw

ymag

ając

ymM

osin

iew

spar

cia

socj

alne

go

dM

iejs

kiw

1.3.

2.20

Wal

kaz

bezd

omno

ścią

zwie

rząt

-O

piek

a97

600

0,0

033

500

0,00

362

000,

00

206

000,

00

0,00

0,0

0na

dbe

zdom

nym

izw

ierz

ętam

i

300

000,

001

675

000,

00

0,00

110

900

0,00

100

000,

0050

000

0,00

490

000

0,00

2013

500

0,00

600

000,

0034

000

0,00

100

000,

0060

000

0,00

0,00

266

000

0,00

Str

ona

4D

okum

ent

podpis

any

elek

tronic

znie

0,00

903

000,

00