UCHWAŁA nrRADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosinana lata 2013 —2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku zart. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawęo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 2 i 3 rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozyfinansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

„1.

1) Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina — zgodnie z załącznikiem nr 1 douchwały.

2) Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich — zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1,2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rokbudżetowy.

3.

Do uchwały dołącza się uzasadnienie.

4.

Traci moc uchwała NR XLVIII/319/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2019.

5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2019

Przedmiotowa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013 -

20 19. Długość okresu objętego Prognozą wynika z przepisu art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Sporządzona Prognoza pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, na analizęmożliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Do opracowania WPF wykorzystanohistoryczne materialy źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów irozchodów za lata 2008 — 2012, a także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono takżeprzepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączonoprognozowane wielkości przychodów i rozchodów.

Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB — dynamika realna, CPI — dynamikaśrednioroczna, kurs walutowy— średni w roku, a także wskaźnikami PKB i CPI na lata 2015 —2020.Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego wynagrodzenia i stopy bezrobocia.

Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarównobieżących jak i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących dowydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:— Podatek od nieruchomości — najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą

wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale takżeróżnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w GminieMosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntówpozostałych. Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający zpodziałów gruntów rolnych na działki budowlane.

— Podatek rolny i podatek leśny — stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwociedochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta iceny skupu drewna. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobnąwielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą.

— Podatek od środków transportowych — założono wzrost stawek zależny w głównej mierze odstopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanychpojazdów na przełomie lat 2010 — 2012 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.Przyjęto podobne założenia na lata 2014—2019.

— Podatek od czynności cywilnoprawnych — wielkość tego podatku uzależniona jest w dużejmierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji).Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 — 2012 i pierwszych trzech kwartałów2013 r. oszacowano przewidywane wpływy do roku 2019. Dokonano ponadto weryfikacjidochodów roku 2013.

— Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych — analiza planu i wpływów w latach2009 — 2011 oraz wykonanie za rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będącyw dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650mieszkańców, 31.12.2011 r. 28.515 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji,szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.

- Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W grupie dochodów bieżących wproadzona także dochody w zakresie roku 2013 i lat 2014 - 2015stanowiące dotacje ze środków europejskich i krajowych na realizację projektów: „Zakupwyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansa na rozwój społeczności lokalnej orazkultywowanie tradycji wielkopolekij wsi”, „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina”. Ponadto pamdochodów roku 2013 dostosowano do zmian na ten rok wprowadzonych.

2. Dochody majątkowe:

Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia — ofertasprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2019 r. Uwzględniając jednak spowolnieniegospodarcze oraz wielkości wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2009 — 2012 mimo szerokiejoferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie zmniejszono planowane dochody ztego tytułu. W kolejnych latach wielkości dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte naszacunkach dochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniuzasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Na 2013 r. w grupie dochodówmajątkowych zapisano środki zewnętrzne w łącznej kwocie 4.763.620,80 zł. Są to środki namodernizacje i budowę świetlic wiejskich, projektowanie i budowę boisk sportowych, budowękanalizacji deszczowej, budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiem, budowę targowiska,modernizacje placów zabaw, zakup sprzętu sportowego, budowę ścieżki pieszo - rowerowej.Zaplanowano też na 2014 rok środki zewnętrzne na budowę świetlic, boisk i dróg w oparciu ownioski, które zostaną złożone w miesiącu październiku 2013 r.. Od uzyskania tych środkówuzależniona jest realizacja wydatków z tych obszarów.

3. Wydatki bieżące:

Założono wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę inflacji określoną wzałożeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o charakterze ogólnym dotyczącymioszacowania wydatków bieżących, uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia zakresuzadań w poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z powyższym do 2019roku założono wzrost zatrudnienia o 6% oraz coroczną wielkość rezerwy ogólnej na dopuszczalnymustawowo poziomie.

4. Wydatki majątkowe:

— Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatkówbieżących, po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających zzawartych umów oraz planowane zadłużenie pozwalają określić wysokość dostępnychśrodków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych zpodziałem na programy określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 — 2019.

5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zaklada deficytu budżetowego.

6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 — 2019 przeznaczona zostanie na spłatęzobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych orazspłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.

7. Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji,planowane są do spłaty do roku 2019. W 2013 r. zaplanowano emisje obligacji komunalnych nakwotę 3.500.000,00 zł. Analiza zadłużenia Gminy oraz wskaźników dotyczących spłaty przyzałożeniach przyjętych do Prognozy pozwała na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Zgodnie z

wyliczeniami przedstawionymi w WPF Gmina Mosina nie przekroczy wskaźników procentowychokreślonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wskaźnikówwyliczanych według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

8. Poręczenia - Gmina Mosina udzieliła trzech poręczeń finansowych dla MosińskiegoTowarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie, zgodnie z następującymiumowami:

• umowa z dnia 26.04.201 1 r. - kwota poręczenia 850.000,00 zł,• umowa z dnia 7.02.2003 r. - kwota poręczenia 510.000,00 zł,• umowa z dnia 22.11 .2007 r. - kwota poręczenia 792.000,00 zł.

Łączna wartość udzielonych poręczeń stanowi kwotę 2.152.000,00 zł. W oparciu o przedłożonewyciągi bankowe według stanu na dzien 3 1.12.2012 r. MTBS Spółka z o.o. spłaciła raty kapitałowew wysokości 285.880,92 zł. Po uwzględnieniu powyższej spłaty wartość poręczenia wynosi1.866.119,08 zł. W WPF na lata 2014 - 2019 zapisano wielkość poręczeń wynikającą zharmonogramu spłat kredytów przez MTBS.

9. Podsumowanie:

Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej wiedzy natemat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy iile środków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużeniana odtworzenie majątku. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie uchwały uwzględnione są takżezmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.w sprawiewieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr I do uchwały dostarcza informacji na temat:• dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, dochodów z tytułu podatków, subwencji

i dotacji,• wydatków z podziałam na wydatki bieżące i majątkowe,wydatki na obsługe długu, poręczenia i

gwarancje,• wyniku budżetu,• rozchodów budżetu,• kwoty długu,• wskaźników zobowiązań.Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsiewzięć wieloletnich określających nazwy i cele progrmu.Są to:• budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - cel poprawa bezpieczeństwa

komunikacyjnego na terenie Gminy,• budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe i społeczne - cel

stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnej,• budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż i monitoringu - cel

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,• infrtastruktura sportowa - cel stworzenie bazy dla rozwoju sportu,• infrastruktura turystyczna - cel poprawa układu komunikacyjnego,• modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - cel poprawa nauczania,• oczyszczanie scieków i dostawa wody do Gminy - cel ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz

poprawa jakości wody pitnej,• rozbudowa infrasytrktury technicznej - cel rozwój społeczeństwa informatycznego,• rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - cel stworzenie warunków mieszkaniowych

osobom wymagającym wsparcia socjalnego,walka z bezdomnościa zwierząt - cel opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

mgr

Wie

lole

tnia

Pro

gnoza

Fin

anso

wa

Szc

zegóło

wy

ksz

tałt

i zak

res

dan

ych

budże

tow

ych

WP

FZ

ałąc

znik

nr

Id

ouch

wał

yR

ady

Mie

jski

ejw

Mos

inie

zdnia

28

.11

.20

13

r.

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

doch

ody

zty

tułu

doch

ody

zty

tułu

zty

tułu

dota

cji

Doc

hody

zty

tułu

dota

cji

Wys

zcze

góln

ieni

eD

ocho

dyog

ółem

Doc

hody

bież

ące

udzi

ału

we

udzi

ału

we

zsu

bwen

cji

środ

ków

maj

ątko

we

zesp

rzed

azy

oraz

środ

ków

wpł

ywac

hz

poda

tku

wpł

ywac

hz

poda

tku

poda

tki

iopł

aty

zpo

datk

uod

ogól

nej

prze

znac

zony

chm

ająt

kupr

zezn

aczo

nych

doch

odow

ego

oddo

chod

oweg

ood

nier

ucho

moś

cina

cele

bież

ące

nain

wes

tycj

eos

óbfi

zycz

nych

osób

praw

nych

Lp1

1.1

1.1.

11.

1.2

1.1.

31.

1.3.

11.

1.4

1.1.

51.

21.

2.1

1.2.

2F

orm

uła

[11

]+1

2j

2013

8478

764

781

7402

94

35

86

2212

773500

350

00000

2366

507

361

1796

000000

1693

095

300

929

074640

1075

821195

593

027

715

475

84

34

80

2014

9007

44

34

19

7809

837

9,19

2365

914

9,00

360

000,

0025

690

917,

0019

171

000,

0017

447

054,

008

430

071,

5611

976

055,

005

950

000,

005

966

055,

0020

1589

736

000,

0077

341

000,

0024

200

000,

0036

500

0,00

2624

500

0,00

1916

000

0,00

1898

000

0,00

705

000

0,00

1239

500

0,00

1095

000

0,00

0,00

2016

9040

000

0,00

7872

000

0,00

2432

000

0,00

368

000,

0026

680

000,

0019

480

000,

0018

970

000,

007

090

000,

0011

680

000,

0010

300

000,

000,

0020

1789

950

000,

0078

890

000,

0024

850

000,

0037

200

0,00

2690

00

00

00

1964

000

0,00

1912

000000

710

500

0,00

1106

000

0,00

1065

000

0,00

0,00

2018

9370

000

0,00

8050

000

0,00

2580

000

0,00

378

000,

0027

320

000,

0019

945

000,

0019

200

000,

007

120

000,

0013

200

000,

009

800

00000

000

2019

9240

000

0,00

8140

000

0,00

2644

500

0,00

387

000,

0027

768

00000

2044

000

0,00

1940

000

0,00

740

000

0,00

1100

000

0,00

600

000

0,00

00

0

Str

ona

1

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

gwar

ancj

epo

ręcz

enia

nasp

łatę

pmej

ętyc

lrpo

dleg

ając

ew

yłąc

zeni

uz

zobo

wią

zań

sam

odzi

elne

golim

itów

npła

lyzo

bow

iąza

ńpu

blic

zneg

ona

kład

uop

ieki

Wys

zcze

góln

ieni

eW

ydat

kiog

ółem

okre

ślon

ych

wor

t.24

3us

t.3

zdro

wot

nej

odse

tki

i dys

kont

oW

ynik

budz

etu

Wyd

atki

biez

ące

tytu

łupo

ręcz

eńi

wyd

atki

naob

sług

ęok

reśl

one

w24

3W

ydat

kim

ająt

kow

eg

wara

ncji

publ

iczn

ych

(Dn.

U.

Nr

157,

prze

pisa

cho

dzia

łair

iosc

idł

ugu

ust.

1us

taw

ylu

bpo

z.12

40,

zpó

źn.

zm.)

lab

iecz

nic

zej,

ww

ysok

ości

war

t.16

9us

t.1

ufp

Zar

t.15

9osi

,3p5

12us

taw

yz

jaki

ejni

epo

dleg

ają

dnia

30cz

eunc

a20

05r.

Osf

leue

sow

uniu

dota

cją

z20

05r.

Sea

nsac

hpu

blic

znyc

h(D

z.bu

dżet

upu

ńsiw

a)U

.N

r24

9,po

z.21

04.

późn

.zm

.)

Lp2

2.1

2.1.

12.

1.1.

12.

1.2

2.1.

32.

1.3.

12.

23

Form

uła

[2.1

]+

12.2]

[1]

-[2)

2013

8416

254

7,81

7065

277

8,31

399

764,

790,

000,

001

850

000,

001

850

000,

0013

509

769,

5062

510

0,00

2014

8397

333

4,19

6924

106

6,77

441

523,

340,

000,

001

700

000,

001

700

000,

0014

732

267,

426

101

100,

0020

1583

688

200,

0069

052

200,

0044

647

8,27

0,00

0,00

115

000

0,00

I15

000

0,00

1463

600

0,00

604

780

0,00

2016

8390

000

0,00

6950

000

0,00

451

851,

990,

000,

0068

000

0,00

680

000,

0014

400

000,

006

500

000,

0020

1783

450

000,

0070

500

000,

0045

729

8,62

0,00

0,00

540

000,

0054

000

0,00

1295

000

0,00

650

000

0,00

2018

9170

000

0,00

7850

000

0,00

464

641

.89

0,00

0,00

110

000,

0011

000

0,00

1320

000

0,00

200

000

0,00

2019

9090

000

0,00

8090

000

0,00

472

185,

560,

000,

0010

000

0,00

100

000,

0010

000

00000

150

000

0,00

Str

ona

2

zte

go:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

wty

m:

Przy

chod

yN

adw

yżka

Wol

neśr

odki

,o

Kre

dyty

,In

nepr

zych

ody

Wys

zcze

góln

ieni

ebu

dżet

ubu

dżet

owa

zla

tna

pokr

ycie

któr

ych

mow

aw

pozy

czki

,em

isja

niez

wią

zane

Zar

t.21

7us

t.2pk

tna

pokr

ycie

papi

erów

napo

kryc

ieza

ciąg

nięc

iem

napo

kryc

ieub

iegł

ych

defi

cytu

budż

etu

6us

taw

yde

ficy

tubu

dżet

uw

arto

ścio

wyc

hde

ficy

tubu

dżet

udł

ugu

defi

cytu

budż

etu

Lp4

4.1

4.1.

14.

24.

2.1

4.3

4.3.

14.

44.

4.1

Form

uła

[4.1

]+

[42]

+[4

3]+

]44]

2013

350

00

00

00

000

000

0,00

0,00

350

000000

0,00

0,00

0,00

2014

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

Str

ona

3

zteg

o:

wty

m:

Kw

ota

zobo

wią

zan

wty

mw

tym

:W

skaź

nik

Wsk

aźni

kw

ynik

ając

ych

złą

czna

kwot

apr

zypa

dają

cych

wty

m:

Łącz

nakw

ota

zadł

użen

iado

zadł

użen

iado

prze

jęci

apr

zez

nada

nyro

kkw

olw

yiąn

zen

wy

łącz

eńz

doch

odów

doch

odów

jedn

ostk

ęok

reśl

onyc

hw

art.

243

ust.

ogra

nic

zeń

dług

uSp

łaty

rat

pkt

1us

taw

y(lu

bar

t.16

9us

t.3

kwot

ao

kre

ślon

ych

war

tog

ółem

ogół

em,

osa

mor

ządu

Roz

chod

yka

pita

łow

ych

pkt”

nIp

z20

05r.)

,ar

tt2

taprz

ypad

ając

ych

na

Inne

rozc

hody

Kw

ota

dług

u1

70

ust.

3uf

pkw

ota

wył

ącze

ńz

okre

ślon

yw

art.

któr

ymm

owa

wte

tyto

rial

nego

Wys

zcze

góln

ieni

ebu

dżet

ukr

edyt

ówI

usta

wy

dnia

27si

nrpn

ra20

09r

—Pr

zepi

syw

prow

adza

iącn

dan

yro

kkw

otnie

iązane

ze2

00

5r.

ora

zw

art.

ogra

nicz

eńdł

ugu

170

ufp

z20

05ar

t.17

0rt

pz

zobo

wią

zań

POpo

zycz

ekor

azus

taw

ęo

Snan

sach

wy

łącz

eńsp

łatą

dług

u36

ust

awy

okre

ślon

ych

war

t.r.

bez

2005

r.po

likw

idow

anyc

hi

wyk

uppa

pier

ówpr

stni

rczo

yc5

(Dz.

u.N

r15

7,okre

ślonych

war

t.zm

ian

ienie

któ

rych

170

ust.

3uf

pz

uwzg

lędn

iani

auw

zglę

dnie

niu

prze

kszt

ałca

nych

poz.

124t

zpo

zo.

zm.)

oraz

24

3us

ł.3

pkt

1u

staw

wzw

iązk

uz

2005

r.w

yłąc

zeń

wył

ącze

ńje

dnos

tkac

hw

art

ośc

iow

ych

art.

36us

taw

yz

dora

7O

rodr

raust

awy

lub

art.

169

real

rzac

iąu

staw

y2t

3t2

o.o

zmia

nin

niek

tóry

chus

taw

wzw

iązk

uz

reat

izuc

iąus

t.3

pkt

1uf

pZ

bu

dże

tow

ejok

reśl

onyc

hw

okre

ślon

ych

wza

licz

anyc

hdo

usta

wy

budż

ntow

ei(O

zu.

poz

20

05

r,pk

t6.1

.pk

t6.

1.se

ktor

afi

nans

ówt4

56l

publ

iczn

ych

Lp5

5.1

5.1.

15.

1.1.

15.

26

6.1

6.1.

16.

26.

37

Form

uła

[51]

+[5

.2]

161/l

i116

1—16

11/1

1]20

134

125

1000

04

125

1000

0000

0,00

000

2864

890

0,00

0,00

0,00

33,7

9%33

.79%

0,00

2014

610

110

0,00

610

110

0,00

0,00

0,00

0,00

2254

780

0,00

0,00

0,00

25,0

3%25

03%

0,00

2015

604

780

0,00

604

780

0,00

0,00

0,00

0,00

1650

000

01)0

0,00

0,00

18,3

9%18

,39%

0,00

2016

650

000

0,00

650

000

0,00

0,00

0,00

0,00

1000

000

0,00

0,00

0,00

11,0

6%11

,06%

0,00

2017

650

00

00

00

650

000

0,00

0,00

000

0,00

350

ooo,o

o0,

000,

003,

89%

3,89

%0,

0020

182

000

000,

002

000

000,

000,

000,

000,

001

500

000,

000,

000,

001,

60%

1,60

%0,

002019

150

000

0,00

150

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%0,

00%

0,00

Str

ona

4

Rel

acja

zrów

now

ażen

iaw

ydat

ków

bież

ącyc

h.o

Wsk

aźni

ksp

łaty

zobo

wią

zań

któr

ejm

owa

war

t.24

2us

taw

y

Into

rmac

jao

speł

nien

iuIn

torm

acja

Wsk

azn

ikW

skaŻ

ołk

ptun

owan

ejO

opao

zczu

lny

wuk

azni

kD

opus

zcza

lny

wsk

ażni

kasp

łaty

speł

nien

iaw

okaż

nika

Wsk

azni

kpl

anow

anej

łącz

nej

łącz

nej

kwot

ysp

łaty

Wuk

ażoi

kpl

anow

anej

spła

tyzo

boen

ązan

wsk

aźni

ksp

łaty

zobo

wią

zań

spła

tyzo

boor

ązań

plan

owan

ejłą

czne

jkw

oty

spła

tyzo

bow

iąza

n,o

klor

etW

skuz

nik

plan

owan

ejK

wot

azo

bow

iąza

ńłą

czne

jkw

oty

spła

tyok

resl

ony

war

t.24

3zo

bow

iąza

ńok

reśl

ony

okre

ślon

ego

war

t24

3ok

reśl

oneg

ow

art.

243

Roz

nica

rmęd

zykw

oty

spła

tyzo

bow

iąza

ń,o

mow

aw

art

243

ast.

tłą

czne

tkw

oty

spła

tyzw

iązk

uzo

bow

iąza

ń,o

któr

ejus

taw

y.po

war

t24

3us

taw

-y,

poas

taaz

y.po

usta

wy.

podo

chod

ami

biez

ącym

i.b

ktus

taw

ydo

doch

odów

zobo

wią

zan,

Okt

orej

mow

aw

sół

tiz

one

orz

ezm

owa

war

t24

3au

lI

uwzg

lędn

ieni

uuw

zglę

dnie

nia

uwzg

lędn

ieni

auw

zglę

dnie

niu

pow

ięks

zony

mi

ono

owią

zan,

Oo

rej

mow

aw

art.

ogół

em,

bez

war

t.24

3an

t.1

usta

wy

do.

1kg

tad

cr0

4”

wył

ączn

ook

resl

onyc

hpo

lacz

eńok

reśl

onyc

hzo

bow

iąza

ńzw

iązk

uzo

bow

iąza

ńzm

łązk

a.

.na

dwyż

kębu

dżet

ową

ktor

ejm

owa

war

t.16

9us

t.1

uśp

zuw

zglę

dnie

nia

doch

odów

ogól

ew,

bez

flOS

rzą

„gó

łem

iw

art.

36os

taw

yz

dnia

war

t36

usta

wy

zdn

iaw

spóś

wor

zooe

gopr

zez

wup

óhw

orzo

nego

prze

zy

szczeg

onle

nte

Roz

ocu

męd

zykr

esta

ąw

pkt

41

169

ust

1uf

pZ

2005

rdo

sw

ązw

ąk

wgl

ędcn

ab

mą

apr

zyp

dalą

cyet

r4

wzg

lędn

cn7

grud

2012

°25

12O

jedn

ontk

ęam

rząd

tdn

stkę

sam

orzą

ddo

chod

ami

biez

ącym

ia

wol

nesi

ndki

okre

ston

e20

05r

do

do

cho

do

wog

olom

,w

spśh

wor

zOne

gopr

zez

owią

zka

wsp

ogw

orzo

nego

spła

tyw

dany

mre

kuzo

bow

iąza

ńzw

iązk

uzm

iani

eei

ekto

rych

zmia

nie

niek

tóry

chte

ryto

natn

ego

oraz

pote

rylo

natn

ego

oraz

pow

ydat

kam

ibi

eząc

ymi

wpk

t4.

2.O

wyd

atka

mi

dochodów

og

ółe

m,

po

uw

zg

lęd

nie

niu1ed

no

stk

ęsa

mor

ządu

prze

zje

dn

ock

ęsa

mor

ządu

budż

etow

ym.

wsp

óąw

urzo

nego

prze

zus

taw

wzw

iązk

uz

osta

ww

zwią

zku

zuw

zglę

dnie

niu

uwzg

lędn

ieni

up

om

nb

eią

i[6

](be

zuw

zglę

dnIe

nia

wyt

ącze

nte

iYIgo

wzg

nełz

podl

egaj

ąca

dol

uze

dnos

tkę

nam

rząd

detan

hny

staw

Yw

yląc

zen

kes

loey

chw

yłąc

z1

wyd

atki

okre

ślon

ew

pkl

wyt

ącze

npr

zypa

dają

cych

flOw

yłąc

zeń

przy

pada

jący

chna

dany

rok

rw

opar

ciu

opl

anw

opar

ciu

Ow

ykon

anie

obli

czon

ego

wop

arci

uo

bli

czo

neg

ow

opar

ciu

2.1.

2.ok

resi

onyc

hW

pkt

dany

rok

przy

pada

jący

chna

okre

ślon

ych

wpk

t5.

1.1.

wył

ącze

dkw

arta

łow

roku

roka

popr

zedz

ając

ego

opl

an3

kwar

tałó

wro

kuo

wyk

onan

iero

ku5.

1.1.

okre

ólon

ych

wpk

lda

nyro

kok

reśl

onyc

hw

popr

zedz

aląc

ego

rok

rok

budż

etow

ypo

prze

dzaj

ąceg

oro

kpo

prze

dzaj

ąceg

oro

k5.

1.1.

pkt

5.1

.1.

budz

etow

ybu

dżet

owy

budż

etow

yLp

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.7

.19

.89.

8.1

11

111

.1]

n[4

.1[

n]4

.2[

-([

2.1.

1].0

]2.1

.3.1

]•

121.1

1•

12r.3

.rt•

lb[

(12.1

1.]

•[2

.1.3

.1]

n-(1

2.1.

11•

[21,

3.1]

*15

.1]-

112rl

.l21.

3.rl

.l5r[.

[9.5

[.śr

edni

az

trze

chśr

edni

az

trze

ch(9

.6]

—[9

.7]

[9.6

]..

[9.7

.1]

ort

”nu

a[

.I—

[2.[2

.1]

-[2

.1.2

]5.

1111

(11

l5.1

.1[-

lzil

illl

lrl

[5.1

][/

[1]

[0.1

.11

—]2

.1.1

.l](

/[1]

151

11.12

.1.1

1111

1po

prze

dnic

hla

t]9,5

,I[

popr

zedn

ich

lal

[9,6

,1]

2013

337

6657,5

5376

657,5

57,5

2°!

752%

7,5

27

,52

%0,0

07,5

2%

15,2

5%

14,2

2%

TA

KT

AK

2014

8857312,4

2—

857

312,

429,

15°!

X9,

159,

15%

0,00

9,15

%14

,71%

13,6

8%TA

KTA

K20

1582

8880

0,00

288

800,

008,

52°!

x8,

528,

52%

0,00

8,52

%14

,09%

13,0

6%TA

KTA

K20

169

220

000,

0022

000

0,00

8,44

°x

8,4

48

,44

%0,

008,

44%

16,2

9%16

,29%

TAK

TAK

2017

839

000

0,00

390

000,

008,

33°!

x8,

338,

33%

0,00

8,33

%19

,82%

19,8

2%TA

KTA

K20

182

000

000,

002

000

000,

002,

75°

x2,

75°!

2,75

%0,

002,

75%

21,4

0%21

,40%

TAK

TAK

2019

—50

000

0,00

—50

000

0,00

2,24

%X

2,24

°2,

24%

0,00

2,24

%18

,45%

18,4

5%TA

KTA

K

Str

ona

5

wty

mna

:In

form

acje

uzup

ełni

ając

eo

wyb

rany

chro

dzaj

ach

wyd

atkó

wbu

dżet

owyc

h

zte

go:

Prz

ezna

czen

ieW

ydat

kizw

iąza

nez

Wys

zcze

góln

ieni

epr

ogno

zow

anej

Spła

tykr

edyt

ów,

Wyd

atki

biez

ące

nafu

nkcj

onow

anie

mW

ydat

kiob

jęte

Wyd

atki

Now

ew

ydat

kiW

ydat

kim

ająt

kow

ena

dwyż

kipo

życz

ekiw

ykup

wyn

agro

dzen

iai

budż

etow

ejpa

pier

ówsk

ładk

iod

nich

orga

nów

jedn

ostk

ilim

item

art.

226

ust.

inw

esty

cyjn

ein

wes

tycy

jne

wfo

rmie

dota

cji

sam

orzą

du3

usta

wy

biez

ące

maj

ątko

we

kont

ynuo

wan

ew

arto

ścio

wyc

hna

licz

ane

tery

tori

alne

go)

Lp10

10.1

11.1

11.2

11.3

11.3

.111

.3.2

11.4

11.5

11.6

Form

uła

(11.

3.1]

+(1

1.3.

2]

2013

625

100,

0062

510

0,00

3037

431

5,90

696

362

5,00

1192

854

3,09

425

623,

5911

502

19,5

011

197

919,

502

311

850,

000,

0020

146

101

100,

006

101

100,

0031

784

736,

686

984

000,

0013

606

73

33

91

132

5007

612

474

232,

6312

485

232,

631

867

034,

7938

000

0,00

2015

604

78

00

00

604

780

0,00

2972

500

0,00

715

860

0,00

1463

4g7

273

698

972,

7313

936

000,

0013

936

00000

700

000,

000,

0020

166

500

000,

006

500

000,

0030

616

000,

007

350

00

00

09

303

05800

168

058,

009

135

000,

0014

335

000,

0065

000,

000,

0020

176

500

000,

006

500

000,

0030

900

000,

007

423

000,

0011

940

000,

000,

0011

940

00000

1280

000

0,00

150

000,

000,

0020

182

000

000,

002

000

00

00

031

100

000,

007

510

000,

0011

700

000,

00000

1170

000

0,00

1320

000

0,00

0,00

0,00

2019

150

00

00

00

000

0,00

760

000

0,00

710

000

0,00

000

710

000

0,00

0,00

0,00

0,00

Str

ona

6

Fin

anso

wan

iepr

ogra

mów

,pr

ojek

tów

lub

zada

ńre

aliz

owan

ych

zud

ział

emśr

odkó

w,

okt

óryc

hm

owa

war

t.5

ust.

1pk

t2

3us

taw

yw

tym

:w

tym

:w

tym

:w

tym

:D

ocho

dyW

tym

:W

ydat

kibi

eżąc

ena

Wyd

atki

biez

ące

naD

ocho

dybi

eżąc

em

ająt

kow

ena

napr

ogra

my,

prog

ram

y,pr

ojek

tyre

aliz

ację

prog

ram

u,pr

ojek

tylu

bza

dani

aśr

odki

okre

ślon

ew

prog

ram

y,pr

ojek

tyśr

odki

okre

ślon

ew

lub

zada

nia

proj

ektu

lub

zada

nia

Wys

zcze

góln

ieni

efi

nans

owan

ez

środ

kiok

reśl

one

war

t.5

ust.

1pk

t2

lub

zada

nia

fina

nsow

ane

zśr

odki

okre

ślon

ew

art.

5us

t.1

pkt2

fina

nsow

ane

zfi

nans

owan

ew

ynik

ając

ew

yłąc

znie

udzi

ałem

środ

ków

,ar

t.5

ust.

ipk

t2

usta

wy

wyn

ikaj

ące

udzi

ałem

środ

ków

,ar

t5

ust.

1pk

t2

usta

wy

wyn

ikaj

ące

udzi

ałem

środ

ków

,śr

odka

mi

zza

war

tjch

umów

zo

któr

ych

mow

aw

usta

wy

wył

ączn

iez

art

5us

t1

pkt

2i3

zaw

arty

chum

ówna

okt

óryc

hm

owa

usta

wy

wył

ączn

iez

okt

óryc

hm

owa

wok

reśl

onym

iw

art.

5po

dmio

tem

zaw

arty

chum

ówna

art.

5us

t.I

pkt

2i3

ust.

1pk

t2

usta

wy

dysp

onuj

ącym

usta

wy

real

izac

jępr

ogra

mu,

art.

5us

t.1

pkt

2i

real

izac

jępr

ogra

mu,

usta

wy

środ

kam

i,o

któr

ych

proj

ektu

lub

zada

nia

usta

wy

proj

ektu

lub

zada

nia

mow

aw

art.

5us

t1

pkt2

usta

wy

Lp12

.112

.1.1

12.1

.1.1

12.2

12.2

.112

.2.1

.112

.312

.3.1

12.3

.2

Form

uła

2013

0,00

0,00

0,00

351

633

8,30

351

633

8,30

351

633

8,30

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

020

160,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

170,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

180,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

190,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00 Str

ona

7

Kw

oty

doty

cząc

epr

zeję

cia

ispł

aty

zobo

wią

zań

posa

mod

ziel

nych

publ

iczn

ych

zakl

adac

hop

ieki

zdro

wot

nej

oraz

pokr

ycia

ujem

nego

wyn

iku

wty

m:

Kw

ota

zobo

wią

zań

Wyd

atki

nasp

łatę

Wyd

atki

nasp

łatę

Wyd

atki

nasp

łatę

Doc

hody

Wyd

atki

maj

ątko

we

wjf

lika

jący

chZ

budż

etow

epr

zeję

tydh

,pr

zeję

tych

zobo

wią

zań

Wyd

atki

maj

ątko

we

nare

aliz

ację

prze

jęci

apr

zez

dota

cji

celo

wej

zW

ysok

ość

zobo

wią

zań

zobo

wią

zań

sam

odzi

elne

goW

ydat

kibi

eżąc

ena

zobo

wią

zań

sam

odzi

elne

gosa

mod

ziel

nego

publ

iczn

ego

zakł

adu

pokr

ycie

ujem

nego

napr

ogra

my,

prog

ram

u,pr

ojek

tuje

dnos

tkę

budz

etu

pańs

twa,

opo

dleg

ając

ych

publ

iczn

ego

zakł

adu

publ

iczn

ego

zakł

adu

opie

kizd

row

otne

jw

ynik

ufi

nans

oweg

o

proj

ekty

lub

zada

nia

lub

zada

nia

sam

orzą

duW

yszc

zegó

lnie

nie

fina

nsow

ane

zfi

nans

owan

ew

ynik

ając

ew

yłąc

znie

tery

tori

alne

gokt

órej

mow

aw

art.

umor

zeni

u,o

któr

ymop

ieki

zdro

wot

nej

opie

kizd

row

otne

jpr

zeję

tych

doko

ńca

sam

odzi

elne

go19

6us

taw

yzdn

iaud

ział

emśr

odkó

w,

środ

kam

iz

zaw

arty

chum

ówz

zobo

wią

zań

po15

kwie

tnia

201

1m

owaw

art.

igo

prze

kszt

ałco

nego

likw

idow

aneg

ona

2011

rna

Okt

óryc

hm

owa

wok

reśl

onym

iw

art.

5po

dmio

tem

likw

idow

anyc

hi

odz

iała

lnoś

cius

taw

yo

naza

sada

chza

sada

chpo

dsta

wie

publ

iczn

ego

zakł

adu

opie

kizd

row

otne

jar

t.5

ust.

1pk

t2

i3us

t.1

pkt

2us

taw

ydy

spon

ując

ympr

zeks

ztał

cany

chle

czni

czej

(Dz.

UN

rdz

iała

lnoś

ciok

reśl

onyc

hw

okre

ślon

ych

wpr

zepi

sów

ole

czni

czej

prze

pisa

cho

prze

pisa

cho

zakł

adac

hop

ieki

usta

wy

środ

kam

i,o

któr

ych

sam

odzi

elny

ch11

2,po

z.65

4,z

dzia

łaln

ości

dzia

łaln

ości

mow

aw

art.

5us

t.1

zakł

adac

hop

ieki

pkt

2us

taw

yzd

row

otne

jpó

źn.

zm.)

lecz

nicz

ejle

czni

czej

zdro

wot

nej

Lp12

.412

.4.1

12.4

.213

113

.213

.313

.413

.513

.613

.7

Form

uła

2013

506

06

68

30

504

666

8,30

504

666

8,30

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00,

000,

0020

140,

000

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Str

ona

8

Dan

euz

upeł

niaj

ące

odł

ugu

ijeg

osp

łaci

e wty

m:

Spła

tyra

tka

pita

łow

ych

oraz

wyk

uppa

pier

ówK

wot

adł

ugu,

zwią

zane

zW

ynik

oper

acji

umow

ami

niek

asow

ych

Wys

zcze

góln

ieni

ew

arto

ścio

wyc

h,o

któr

ego

plan

owan

aW

ydat

kisp

łata

zobo

wąz

ańza

licza

nym

ido

wyp

łaty

zty

tułu

wpł

ywaj

ącyc

hna

któr

ych

mow

aw

pkt.

spła

tado

kona

się

zzm

niej

szaj

ące

dług

wym

agal

nych

zla

tułó

wdł

użny

chw

ymag

alny

chkw

otę

dług

u(m

.in.

5.1.

,w

ynik

ając

ew

ydat

ków

budz

etu

popr

zedn

ich,

inny

chw

licza

nych

wpo

ręcz

eńum

orze

nia,

różn

ice

wył

ączn

iez

tytu

łuni

żw

pkt

14.3

.3gw

aran

cji

kurs

owe)

zobo

wią

zań

już

pańs

twow

ydł

ugza

ciąg

nięt

ych

publ

iczn

y

Lp14

.114

.214

.314

.3.1

14.3

.214

.3.3

14.4

Form

uła

2013

412

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

610

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

604

780

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

650

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

2017

650

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sp

rin

ger

Str

ona

9

Str

ona

I

Wyk

azprz

edsi

ęwzi

ęćdo

WP

FZ

ałąc

znik

nr

2do

uch

wał

yR

ady

Mie

jski

ejw

Mo

sin

iez

dn

ia28

.11.

2013

r.

kwot

yw

zł

Jednost

ka

Okre

sL

.p.

Naz

wa

ice

lodpow

iedzi

alna

lub

Lre

ali

zacii

Łąc

zne

nak

łady

Lim

it20

13L

imit

2014

Lim

it20

15L

imit

2016

Lim

it20

17.

finan

sow

ekoord

ynują

caod

do

IW

ydat

kina

prz

edsi

ęwzi

ęcia

-og

ółe

m(1

.1+

1.2+

1.3)

133

334

948,

8211

928

543,

0913

606

733,

3914

635

629,

499

303

058,

0011

940

000,

00

1.a

-w

ydat

kibi

eżąc

e2

425

811,

8442

562

3,59

I13

250

0,76

699

629,

4916

805

8,00

0,00

1.b

-wydat

ki

maj

ątko

we

130

909

136,

9811

502

919,

5012

474

232,

6313

936

000,

009

135

000,

0011

940

000,

00

ii

Wyd

atki

nap

rog

ram

ypr

ojek

tylu

bza

dan

iazw

iąza

ne

zpr

ogra

mam

ii

921

637

8442

562

359

964

442

7653

157

149

O00

O00

real

izow

anym

iz

udzi

ałem

srodkow

okt

oryc

hm

owa

war

t 5ust

Ipk

t2

i3

usta

wy

zdn

ia27

sier

pnia

2009

.r.

ofi

nan

sach

publ

iczn

ych

(Dz.

U.N

r15

7,po

z.12

40,z

późn

.zm

.),

zte

go

:

1.1.

1-w

ydat

kibi

eżąc

eI

921

637,

8442

562

3,59

964

442,

7653

157

1,49

0,00

0,00

Upo

wsz

echn

iani

eed

ukac

jipr

zeds

zkol

nej

Ud

Mk

11.1

.1-

Wyr

ówny

wan

iesz

ans

eduk

acyj

nych

irzą;e

jsIW

2013

2015

I92

163

7,84

425

623,

5995

444

2,76

531

571,

490,

000,

00za

pew

nien

iew

ysok

iejj

akośc

ius

ług

eduk

acyj

nych

1.1.

2-w

ydat

ki

maj

ątko

we

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2

Wyd

atki

napr

ogra

my

proj

ekty

lub

zad

ania

zwią

zane

zum

owam

io

001

o00

ooo

o00

O00

O00

par

tner

stw

ap

ub

licz

no

-pry

wat

neg

o,

zte

go:

I1.

2.1

-wydat

ki

bie

żące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

2-w

ydat

kim

ająt

kow

e0,

000,

000,

000,

000,

000,

00

1.3

Wyd

atki

napr

ogra

my,

proj

ekty

lub

zad

ania

pozo

stał

e(i

nne

niż

wym

ieni

one

131

413

310,

98li

502

919,

5012

642

290,

6314

104

058,

009

303

058,

0011

940

000,

00w

pktl

.1il

.2),

zteg

o

1.3.

1-w

ydat

ki

bież

ące

504

174,

000,

0016

805

8,00

168

058,

0016

805

8,00

0,00

13..

Ube

zpie

czen

iem

ieni

agm

inne

go-

Urz

ądM

iejs

kiW

2014

2016

504

174,

000,

0016

805

8,00

168

058,

0016

805

8,00

0,00

-w

ydat

kim

ająt

kow

e1.

3.2

130

909

136,

9811502

91

9,5

012474

232,

6313

936

000,

009

135

000,

0011

940

000,

00

Str

ona

2

Lim

it20

18L

imit

2019

Lim

itzo

bow

iąza

n

1170

000

0,00

710

000

0,00

8021

330

7,21

0,00

0,00

242

515

5,08

1170

000

0,00

710

000

0,00

7778

815

2,13

0,00

0,00

I92

098

1,08

0,00

0,00

I92

098

1,08

0,00

0,00

1920

981,

08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1170

000

0,00

710

000

0,00

7829

232

6,13

0,00

0,00

504

174,

00

0,00

0,00

504

174,

00

1170

000

0,00

710

000

0,00

7778

815

2,13

Str

ona

3

Jednost

ka

Okre

sL

.p.

Naz

wa

ice

lodpow

iedzi

alna

lub

real

izac

jiŁ

ączn

ena

kład

yL

imit

2013

Lim

it20

14L

imit

2015

Lim

it20

16L

imit

2017

finan

sow

ekoord

ynują

caod

Ido

Bud

owa

imod

erni

zacj

adr

ógic

hodn

ików

11.

3.2.

1na

tere

nie

Gm

iny

-P

opra

wa

Urz

ądM

iejs

kiw

2007

I20

1988

368

388,

298

648

91

9,5

07667

232,

636

49

00

00

,00

58

45

00

0,0

06

44

00

00

,00

Mos

inie

Ibe

zpie

czeń

stw

ako

mun

ikac

yjne

gona

Ite

reni

eG

min

y

TB

udow

ai r

ozbu

dow

aob

iekt

ówI

1.3.

2.2

pełn

iący

chfu

nkcj

eku

ltur

alno

-oś

wia

tow

eM

osin

ieU

rząd

Mie

jski

w20

0720

174

319

000,

0040

000

0,00

800

000,

0030

5000,0

029

000

0,00

200

000,

00is

połe

czne

-S

twor

zeni

ew

arun

ków

rozw

oju

społ

eczn

ości

loka

lnyc

h

Bud

owa

iroz

budo

wa

ośw

ietl

enia

11

1f

1.3.

2.3

drog

oweg

o,ro

zbud

owa

bazy

ochr

ony

Urz

ądM

iejs

kiw

2007

2019

434

000

0,00

275

000,0

020

00

00

,00

300

000,0

030

000

0,00

300

oOO

,00I

Mos

inie

p.po

ż.im

onit

orin

gu-

Pop

raw

abe

zpie

czeń

stw

am

iesz

kańc

ów

Infr

astr

uktu

rasp

orto

wa

-S

twor

zeni

eU

rząd

Mie

jski

w20

1120

172

780

000,

0054

9oo

o,oo

600

000,

0015

000

0,00

200

000,

0020

000

0,00

1.3.

2.4

bazy

dla

rozw

oju

spor

tuM

osin

ie

32

5In

fras

truk

tura

tury

styc

zna

-P

opra

wa

Urz

ądM

iejs

kiw

2009

2018

855

250,

000,

0010

000

0,00

100

000,

0010

000

0,00

100

000,

00uk

ładu

kom

unik

acyj

nego

Mos

inie

Mod

erni

zacj

air

ozbu

dow

aba

zyU

rząd

Mie

jski

w20

0520

1920

674

404,

6954

000

0,00

214

500

0,00

440

000

0,00

500

000,

004

050

000,

001.

3.2.

6oś

wia

tow

ej-

Pop

raw

ana

ucza

nia

Mos

inie

Ocz

yszc

zani

eśc

iekó

wid

osta

wa

wod

y1.

3.2.

7do

Gm

iny

-O

gran

icze

nie

zrzu

tuśc

iekó

wU

rząd

Mie

jski

W20

1120

194

547

000,

0060

000

0,00

400

000,

0060

000

0,00

600

000,

0060

000

0,00

Mos

inie

napo

laor

azpo

praw

aja

kośc

iw

ody

pitn

ej

32

8R

ozbu

dow

ain

fras

truk

tury

tech

nicz

nej

-U

rząd

Mie

jski

w20

0720

191

41

909

4,00

150

000,

0010

000

0,00

0,00

200

000,

0050

000,

00R

ozw

ójsp

ołec

zeńs

twa

info

rmat

yczn

ego

Mos

inie

Roz

wój

mie

szka

lneg

obu

dow

nict

wa

1.3.

2.9

socj

alne

go-

Stw

orze

nie

war

unkó

wU

rząd

Mie

jski

w20

0920

162

630

000,

005

000,

0010

000

0,00

I38

500

0,00

I10

000

0,00

0,00

Mos

inie

mie

szka

niow

ych

osob

omw

ymag

ając

ymw

spar

cia

socj

alne

go

Wal

kaz

bezd

omno

ścią

zwie

rząt

-O

piek

aU

rząd

Mie

jski

w1.

3.2.

10na

dbe

zdom

nym

izw

ierz

ętam

iM

osin

ie20

1120

1597

600

0,00

335

000,

0036

200000j

206

000,

0,o,o

o

Str

on

a4

O,0

O0,

0090

300

0,00

Lim

it2O

l8L

imit

2O

j9zo

bza

ń

57

00

000,

005600000,0

046391152,1

3

0,00

0,00

1995

000,

00

r300000,0

030

00

00

,00

I97

50

00

,0

0,00

0,00

I69

900

0,00

100

000,

000,

0050

000

0,00

490

000

0,00

500

000,

0017

035

000,

00

600

000,

0060

000

0,00

400

000

0,00

100

000,

0010

000

0,00

700

000,

00

0,00

0,00

259

000

0,00 m

gr