RADA GMłt~Y LEONelMlAI. PiltYUlfllÓW 3, 05- 155 lioncin Uchwała NrXXXIV/158/12

Rady Gminy Leoncin

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm),Rada Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

§ l

l.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały :

a) zwiększa się dochody budżetu na 2012 r. o kwotę: 112 398,00 zł,

b) zmniejsza się dochody budżetu na 2012r. o kwotę 12 100,00 zł .

2.Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących gminy na 2012 r.

zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały:

a)zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112 398,00 zł ,

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12 100,00zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wynosi

17 080 069,66 zł, w tym:l) dochody bieżące w kwocie: 12 488 169,95 zł,2) dochody majątkowe w kwocie: 4 591 899,71 zł.

§2

L'Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w t.ym:

a)zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112 398,00 zł.b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 100,00zł

§3

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie zz załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 112 398,00 zł,b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 12 100,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi 15 105934,71 zł,w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie: 12 051 521,79 zł,2) wydatki majątkowe w kwocie: 3 054 412,92 zł.

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadańz zakresu administracji i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodniez załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadańz zakresu administracji i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodniez załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5Wykonanieuchwały powierza się WójtowiGminy.

§61. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku

budżetowym 2012.2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PrzeWOdniCZ~ łady Gminy

Arkadiusz Kfiba~iński

2

...:N-ON.CDO.••••••N.!r::::"'CNNe --00II)-->><~~z~r::::.-Ee~"'Cnsa::~ns3:

e .c(J:::Jo"'C-lo.

ZJiI::.-c:N(JJ!nsN

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o. o o o o...: c w· c <Xi <i c <Xi c <Xi N o N c N c..•. ;'{) ;'{) w (") (") lO -sr ..•. o

s: lO <O t-, r-, o (") (") oo ex> N CD '" o o ;'{) <O CD ioro '" ~ io m m lO

C ex> ~ ~ lO (")

ro ~ ..•. lO ~ -e--''-1'-E +N<O ex>O +a.ecro

o:::

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o. o o o o<Xi c <Xi c <Xi <Xi c <Xi c <Xi N o Ń c N c;'{) ;'{) ;'{) (") (") (") ;! -e -e-r-; ,.__ ,.__ (") (")

(") (") (") o o o ex> CD CD

Gl m m m ~'cGlNUl r-;

-'"CI)''3N

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o q o o o o oC C C C C C C C C C o o c o c c

o o~ o

'" '"Gl ~ ';"'cGlNUl CD'Gl'cEN

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o. o o oaj C C o o cD c c c c o o o o o o

CIf '" o o ..•. o oo o o m o

c lO ex> (") CD co r-,ro '" ;:: ~ ..•. CD

'E ex> o lO (")

N..•. lO ~ ~

"UlOGl

t! Gla. ~C ·Nro Gl

o::: :c

3: o ~O 3: O ~". 3:0 3: O<I>'.U'

'ijj' -o -" 'O . ~;i'() . '"c ;;i

* ~i ;3: ;3: ::J ;3: .~'03: "''() ",'O "''()

3:e"''() "''() Iii'0-" 'O sc 'O sa ł'l5 'O -" '0-"O e! ~e O ~e ~e ~e ~e ~ O.- o. c e UE"5 'o 'O ~? O)

Q)"" Q) Q)"" Q) 'U> Q)"" 1;'1 Q)"" Q)"" '" Q)

'" 'U> 'c E .;: 3: 'c E 'c E 'c E 'c E 'c E ",E:J'_ c:

c o "'Q) '" Q)

~~~~ * "'Q) ~~ ~O) N:iitj

tj3: 'O'"3:- 0- ~:?!i 3:- ~tjQ)~_g o.!!ł .s::;U> o.~ ~::J o.~ o.~ en 3:-g.!!!g_en N 0::J U> N U>N U> N U> N oC'()

1;::0 c'O OQ) C'O c'O c'O O N c'O c'O "'-" .2 ~ U)

:8~E '" ::J ~'~'" ::J '" ::J '" ::J -"<tS' ",::J '" ::J o.[;}

~NM .§NM .§N(") .§N("') ~'rn .§NM tENM -al'~ N ~.t9ro U> U ~ ~g_N O'" ~"§.N ~~N ~ "[N .~ ~ ~~N ~ "§.N .~::J ~

~ ~ s.s ",'li) oN ~:ii~tj,~-g cO) 'Oc..•.

0,&8. ~c~ :;::c~ 3:c:;< 3:C~ N~ :;::c~ 3:c:;<ro 3:0.::J,_

tj:;;:,!!!'()~o. '()~o. ~~~ ~~~ ~~~ 'o ~ o. .oEZ _cctJ.,e o'" Q) -5 .~ NO) a1"O ~0'0 o ~g:C C ~~: '00 3: -gal .•..• '00 -"o~

>-.~ .- $0'ijj' oU> .•..• O ~c OC!) •..• e~ui Q).s::;'~~.2lC U> N ~ C U> ~ C U> 3: ~ C U> ~ C U> ~ C U> cO

3: O Q) """'::J U> O) """'::J O """'::J U> """'::J o~ """'::J """'::J "'''' ""u>::JC

~.~fij := .§ LO-Q) ;;_.s LO -e :=.§ LO '" ;;..§ 10

U> 'o ;;, J§ LO := .§ LO E~ . N N"'C c- GI"'Q)Ci Iii C "'-" "'oN

:g ~.~ g~1ffi o'c t '" 'O"C t I;:: O 'C t U-c: t gffi~ ~1l 2 (5::O'C -" '" ę;i '" '".s::;o

SCOro U> 'c .mrom '" .srom C .srom c ~ g,~~~~ .g~3: .g~3: .?;- .g~3: 'c .g~3: 3:~ tj .g~3: 'N .g~3:~~ Q) 'O Q) oC

::JN", ::JN '" '" tj ::JN", Q)::JN '" ~mo ::JN", ::JN '" 3: '" em~"Og~ .S; Ci N Q) e

:; 'C!!:3: - <1>'3: ~ :; 'C!!:3: ,!ł :; .C!!:3: 'O 'O O) o - <1>'3: :; ,~~Q-g <tS c·-

D-om 1&00 ~'U' O O 1&00 N 1&00 e ~ ID o. ~'U'O Q)~~ '~'(f :!!"'Q) 'O

N~~N~ ~E N e NJJ~ e NJJ~ -:.~~ U>

N~~

'c 1&~E-g~~ I~N==..c I Q) 8 ~ N=..c: Q)O tj$1ii

"5 ~ ~ E"'O E"'o C E"'O Gl E"'O 10·= .~ E"'O Q) E"'O '0' ~ ~:ii~.?;-~?: .?;-~?: oN .?;-~?: c .?;-~?: E .?;-~?: '5. ~?: $u>o C ~ -o ·N CiE'O o U> .?;-'"'o

,- E Gla,s o !:~~ ~m 3:~~ ~ c::: 3:~~

-o3:~~ ~~::J C. ;:~~ ~ o'" ~~Ec::: .l!l.o 3:c:l< aj "'Q)

o o o<O'> (") ~ m (")

m oo '" '"

ro ex>'N ..•. CD '"CD o N"U '" ex> '"N lO lO lO ioO ,.__ ,.__ ex> ex>

o::

Iii CD ex> '"'N ~ lO lO lO

O r-, r-, ex>

NN

--

o o o o o o o o o g o o o o Ił o o I~ ID

o o o o o o o o o o o 10- o o o o r-;,o o o o o o o o o o o o o o o ai

o o o o o o o o o r-, No ~ M CO O O O Ol O r-,10 Ol ~ ,.._ CO CO ID ~ M Ol r-, N10 CIO CD ~ l! ;;; NM Ol~ <:eI'"' ći5

o o O O O o o o o g- o o O O

§-O O Ił o

o o o o o o o o o o o ;;- o o o o 0_

o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o oCIO '" ID o o o o..•. ..•. ~ co

~

o o o o o o o o o

I~o o ł o o o o ł o

o o o o o o o o o o o o o o- o o oo o o o o o o o o o o o o o o o

o oo ";"'" ~";"

oooooooor-,~

ooooooo'"r-,

oooooooo;g

ooooooooM~

oooooo

ooooo10CIO

oooo~

ooooo..•.

ooooMCO

oo'"

Q

8'"

.::...,o'"

oMo'"

o"Jo'"

o....o'"

lIł

'O>r-,6'"O>r-,ex>'"N

oO6

co itiCD iti

a; .,;oCD l"-

Q itiQ oco l"-Q '",....•..

Q oQ ocO oQ)MN.•...•..

Q OQ O

O OQ.•..N";"

CD iti

~ iti.,;.•..O,... l"-,...iti

Q) O,... l"-Q) '"CD.•..

E..e<II'N'O

•• :::I-Nt?C .-<II.e",

~ ~~tnie.;;: •..cO..J",,0)0)<II C :::Ic~.";:""t:'O oc <II~~;:E IS ~~.!::o:~~~.l!!::CJ.g2!~.a<ll~:::I C o

E ~~iCI) N",'O:o EOi'"

~'O'OCI;: ~~O

,

sc

o'CN"5

'".

oO6

O>r-,6'"O>IX;'"N

NN

(")

IIIc:e

Ci)

..:('II"ł"'"o('IICDO•••••('II

.!s::::e~('II"ł"'"-COlot)"ł"'":>~~Z>-s::::E(!)>-"C

~.z.co3:J:(Je:Jo"C('II

••z~

s::::N

~-CON

.,c:e

Ci5

N

łN

g g g g g g g g g g 80

-g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 80

.

ocicióóciciocio ó~óó~óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

~ o

g g g g g g g g g gciócióóóóóóci

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ~ g g g g g & g g g g~ ~ ci ci ~ ~ ci ci ~ ~ ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ~ ci ci ~ ci ci ci ci

~ ~ ~

~~~~~~~~~~~"~~~~~

~ Q) ~

o oo oa:; tIJ-

'" '"... ...g ~

8 8 8 8 8cidciecig g:& g~ ~ ~ ~

c

'"n.

~łu

EOn.

o

:;:o...:;:

o

'"o'":;:

N

~.,o

NNN

'"CeU5

g g g g 8 g g 8 8 g g g g g g g g g g g g 80

.g g g g g g g g g g g g g g ~ g g ~ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ óóóóóóóóóóóóó05°ó5

~:g

g_ g g go ci o' ci

g g gcidci

g g g gciocicj

g g g ~ g g g g g g g g g g g g g g g g g 80,g g g g g g ~ ~ g g 8

0,g g g ~!::•• "

cicióo~óó~óóócióóóóóóócici óóócicióooóci ciÓÓ~1

o o ~

g_ g g gódo"

g g g go' o ci c:i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •..~O> O> g

'"<Xl '"o

N

& g g g g g g & g g g g g ~ g g g g g g g g g g~ci~~~ci~gÓÓÓÓÓ ciciciciciciócicici

o ~ o

g g g g & g g g g g g g ~ g g ~~go*-§c:ig-~gci~~a~!::• ~ ~ ~ M ~ M ~ ~ N ~...::

o oo o~- ~-~ 8

o o

~- ~g

c.•ii:

łij

łj

łj

o

;;;o

'"o

'"

N '"N~.,

Piań finansowy dochodów z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconychna 2012rok ZałAcznik nr3

Razem:

PH1~gWO .RAOv.

BeSTiaStrona 1 z 1

,Plan Finansowy Wydatków z zakresu zadań administracji rzadowej i innych zadań zleconychza 2012 rok Załącznik nr 4

4110

4010

4040

4120

4170

4210

4280

4300

4410

4440

PRZEWODRAllY

1448820,191Razem:

BeSTiacłtrona 1 z 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/158/12

Rady Gminy Leoncin

z dnia 27 czerwca 2012r.

W uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadza sie się następujące zmiany:I. Dochody budżetu:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112 398,00 zł z następujących tytułów:

- 90738,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminiewydatków, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Leoncin Nr XXI/l00/11 z dn.28 grudnia2011, należą do wydatków nie wygasających z upływem roku 2011, z terminemrealizacji do 30 czerwca 2012 roku. Powyższe dotyczy:" Opracowania zmiany studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Leonein, faza III", ( rozdział 75814

Różne rozliczenia ,§2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminiewydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

-3 518,00 zł -zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej z uwagina wyższe wykonanie za 5 miesięcy roku 2012.(rozdz. 75618, § 041 Wpływy z opłatyskarbowej),

-G342,00 zł - zwiększenie z tytułu przyznania dotacji z Ministerstwa Pracy i PolitykiSpołecznej na realizację programu pod nazwą" Resortowy program wspierania rodziny isystemu pieczy zastępczej", rozdział 85206 Wspieranie rodziny, §2030 Dotacje celowe),

-G000,00 zł- zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie programu .Pomoc państwa w

zakresie dożywiania" , na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dn.

30. 05.2012r -! Rozdział 85295 Pozostała działalność ,§2030 dotacje celowe z budżetupaństwa),

- 200 ,OOzł- zwiększenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzji WojewodyMazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r ..(rozdział 85213 Składki na ubezpieczeniezdrowotne, § 2010),

-GOO,OOzł-- zwiększenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzji WojewodyMazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r .. (rozdział 85213 Składki na ubezpieczeniezdrowotne, § 2030),

-4000,00 zł- zwiększenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r .. ( rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze §2030),

-1000, OOzł-zwiększenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r. .( rozdz.8S?16 Zasiłki stałe §2030),

2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12 100,00 zł z tytułów następujących:

- 12000,00 zł- zmniejszenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzjiWojewody Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r., .,( rozdział 85212 Świadczenia

rodzinne, świadczenie zf. aliment.,§2010),

-100,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowych na 2012 rok na podst. decyzji WojewodyMazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r.( rozdział 85212 Świadczenia rodzinne,

świadczenie z f. aliment.,§2030).

II.VVydatkibudżetu

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 398,00 zł z następujących tytułów:

- 90 738,00 zł z tytułu planowanych wydatków na "Opracowanie zmiany studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Leoncin , faza III", ponieważ realizacjawydatku planowana jest w II półroczu 2012 roku,-( Rozdział 71004 Planyzagospodarowania przestrzennego, §4300).

-9060,00 zł- dotyczy wydatków z tytułu realizacji programu" Resortowy programwspierania rodziny i systemu Pieczy zastępczej na 2012 rok" Asystent rodzinY"1II

Wydatek w rozdz. 85206, Wspieranie rodziny,w rozbiciu na następujące paragrafy::

- §4170 -7526,14 zł, §4110 -1349,03zł , §4120 184,83 zł .Wydatek dotyczy wynagrodzenia

" Asystenta rodziny:"; na podst. przyznanej dotacji Min. Pracy i Polityki Społecznej,.zwiększonej o wkład własny gminy.

- 800,00 zł - dotyczy planu wydatków z tytułu dofinansowania powiatu w wysokości 10%wydatków poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieckaumieszczonego w rodzinie zastępczej z terenu gminy Leoncin ( na podst. ustawy o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny § 290),

-6000,OOzł- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie programu "Pomoc państwa wzakresie dożywiania" , na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dn.30. 05.2012r ,(rozdział 85295, §311 Świadczenie społeczne),

-SOO,OOzł- zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na 2012 rokna podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r.(rozdział 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 413),

-4000,OOzł - zwiększenie planu wydatków tytułu otrzymanych dotacji celowych na 2012 rok

na podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r.( rozdz. 85214Zasiłki i pomoc w naturze §311 Świadczenia społeczne),

-1000,OOzł- zwiększenie planu wydatków tytułu otrzymanych dotacji celowych na 2012 rokna podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r.( rozdział 85216Zasiłki stałe,§311 Świadczenia społeczne).

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12 100,OOzłz tytułów następujących:

-12 OOO,OOzłzmniejszenie planu wydatków tytułu na podst. decyzji WojewodyMazowieckiego Nr 028 z dn. 30 .03.2012r.,( rozdział 85212 Świadczenia rodzinne,świadczenie z f. aliment.,§311 Świadczenia społeczne),

-100,OOzł zmniejszenie planu wydatków na podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr028 z dn. 30 .03.2012r. ( Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ,§444 Odpisy na ZFŚw. Socjat. l.

przewodnicząc~+1r Gminy

Arkadiusz ~~ńSki