PROJEKT - bip.drezdenko.pl7457,projekt-uchwaly-budzetowej-na-2015... · na sprzedaż napojów...

Budżet Gminy Drezdenko

0

PROJEKT

BUDŻET

GMINY DREZDENKO

NA ROK 2015

DREZDENKO, LISTOPAD 2014


1

Uchwała Nr ………………..

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ………………………

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

ust.2, art.214, art.215, art.217 ust. 1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1,

art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(tj. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 61.284.818,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 59.159.653,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 2.125.165,00 zł

w tym:

a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

1.650.165,00 zł

§2

1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie

61.000.567,00 zł


2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.113.060,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.888.407,00 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.198.448,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych

13.689.959,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.306.692,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.037.961,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 880.000,00 zł


2

3.Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków

majątkowych na łączną kwotę

9.887.507,00 zł

z czego :

na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,

EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o

których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2.995.852,00 zł

§3

1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

284.251,00 zł

2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie

pochodzące :

1) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.646.852,00 zł

1.546.852,00 zł

1.100.000,00 zł

3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie

które zostaną spłacone z dochodów własnych

4. Plan przychodów i rozchodów zawiera

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2.931.103,00 zł

§4

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych,

w tym:

1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.546.852,00 zł

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości

1.500.000,00 zł

§5

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie

187.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 136.000,00 zł


3

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§6

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

określone na kwotę 7.584.490,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Dochody w kwocie 360.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 350.000,00zł

na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie

10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

3) Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 147.000,00zł.

§7

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w

kwocie 3.369.147,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.256.961,00 zł

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.112.186,00 zł

§8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w

następujących kwotach:

1) przychody w wysokości

560.807,00zł

2) koszty w wysokości 560.807,00zł


§9

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie

ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach

bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek

budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami

zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek


4

budżetowych, określonych w

załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§10

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł

2) Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych

c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z

odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących

3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00zł

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego


5

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prezentowany budżet na rok 2015 został przygotowany i opracowany po uprzednim dokonaniu

szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz

według obowiązującego systemu w sferze budżetów gmin, wynikającego z ustawy o samorządzie

gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawartą w Dz. U. z 2013, poz. 885

z późn, zm., która od 2014 roku wprowadziła niezbędne i gruntowne zmiany w organizacji sektora

finansów publicznych. Wprowadzono ograniczenie przy uchwaleniu budżetu zgodnie z art. 242

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawartą w Dz. U. z 2013, poz. 885

z późn, zm. polegające na tym, że plan wydatków bieżących, nie może być wyższy niż

planowane dochody bieżące.

Natomiast art. 243 tejże ustawy ogranicza planowaną wielkość spłat rat kredytów i pożyczek.

Powyższe zapisy ustawy nie zezwalają na zaciąganie kredytów na wydatki bieżące.

Konstrukcja budżetu uwzględnia zasady prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym

oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, ze przy konstrukcji budżetu, po stronie wydatków, rozważono, w miarę

możliwości finansowych gminy, propozycje zgłoszone przez Radnych, Rady Sołeckie, jak również

organizacje pozarządowe i społeczne oraz jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu.

Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubuskiego dochody dla gminy nie

zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału

środków własnych.

Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej

części są pokrywane środkami własnymi gminy.

Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyły się około 84%, co

pozwoli przynajmniej w części prawidłowo wykonać zadania zlecone, które w całości powinny

być pokryte dotacjami celowymi.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono również zapisy Uchwały Nr

LV/378/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury

uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

projektowi budżetu.

Projekt budżetu na 2015 roku jest planem finansowym dostosowanym do warunków

ekonomicznych.


6

II. UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU

Konstrukcja planu dochodów na rok 2015 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w

ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji

budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty

dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi

(art. 235 ust. 2 u.f.p.), natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art. 235 ust. 3

u. o. f. p .:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

b) dochody ze sprzedaży majątku

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu Gminy

Drezdenko, który w roku 2015 stanowić będzie kwotę 61.284.818 zł, z czego dochody bieżące

obejmują kwotę: 59.159.653 zł, natomiast dochody majątkowe 2.125.165 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE Plan 59.159.653 zł

Poszczególne rodzaje dochodów na rok 2015 zostaną przedstawione i omówione poniżej w

porządku systematycznym wg. działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" Plan 5.000 zł

W powyższym dziale w 2015r. będą realizowane dochody bieżące pochodzące z najmu i

dzierżawy składników majątkowych.

DZIAŁ 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" Plan 1.121.500 zł

Planowane w powyższym dziale dochody na rok 2015 w łącznej kwocie 1.121.500 zł pochodzić

będą głównie z majątku gminy, w tym: użytkowanie wieczyste, czynsze i dzierżawa:

1) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

– kwota 110.500 zł.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze – kwota 1.000.000 zł.

3) odsetki od nieterminowych płatność z w/w należności - kwota 11.000zł.


7

DZIAŁ 710 - "Cmentarze" Plan 140.000 zł

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów zaplanowane zostały dochody

z tytułu świadczenia usług na cmentarzach przez zarządcę wybranego w z przetargu (PGKiM Sp.

z o.o.)

DZIAŁ 750 - "Administracja publiczna" Plan 251.600 zł

Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje dochody bieżące, na które

składają się:

1) wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – kwota 20.000zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej (państwowej) na zadania zlecone gminie w zakresie właściwości Urzędu

Wojewódzkiego (ewidencja ludności i działalność USC) – kwota 231.600 zł

Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego, z

uwzględnieniem wielkości wynikających ze zmian organizacyjnych, bądź też odrębnych

przepisów. Planowane wielkości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wprowadzone na podstawie pisma z

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3110.36.2014.M.Rat., z dnia 27.10.2014r. w

sprawie informacji o w/w dotacjach zgodnie z art. 143 u. o. f. p.

DZIAŁ 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i

sądownictwa" Plan 2.990 zł

Kwota 2.990zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. (pismo Nr DGW–420-6/14 z dn. 22.10.2014r.)

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 - "Obrona narodowa" Plan 1.600 zł

Powyższa kwota została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu

Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie obronności.

DZIAŁ 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan 32.485.218 zł

W ramach działu 756 realizowane są dochody z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne

i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych.

Poszczególne rodzaje dochodów omawianych w powyższym dziale kształtują się następująco:


8

1) podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16.500.000,00 od osób

fizycznych w kwocie 2.330.000,00 co stanowi razem 18.830.000,00.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą

Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie

wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o

podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na

wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako

instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich

części) oraz budowle.

2) podatek rolny

Podatek rolny - zaplanowano w kwocie 552.000,00, w tym 476.000,00 od osób fizycznych

i 76.000,00 od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione

i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do

działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość podatku zależy od:

- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy,

- powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

3) podatek leśny

Planowane dochody z tego podatku wynoszą łącznie 627.600,00 w tym: osoby prawne

625.000,00 zł , a fizyczne 2.600,00 .

Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wyniosła 188,85 zł za 1m³ (w roku 2013 cena wynosiła

171,05 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego

podatku są nadleśnictwa.

4) podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano 340.000,00 i od osób

prawnych 75.000,00, co stanowi razem 415.000,00.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie


9

podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,

- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek

transportowy jest zarejestrowany,

- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność

dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,

- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności –

w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej

12 ton,

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

autobusy.

5) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn - kwota 60.000 zł.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego

administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu

dochody.

Plan dochodów na rok 2015 r. z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego

wykonania roku bieżącego.

6) wpływy z opłaty skarbowej

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2015 rok wyszacowano na kwotę 500.000,00.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie

skarbowej.

7) wpływy z opłaty targowej


10

Planowane dochody na 2015 rok z opłaty targowej wynoszą 55.000,00. Opłatę targową pobiera

się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których

jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w bydynkach lub

w częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i

wystaw. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrebnych

przepisach za korzystanie z urzadzeń targowych oraz za inne usługi, świadczone przez

prowadzącego targowiska. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami

podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania, położonymi na

targowiskach.

8) opłata miejscowa

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej

określonej uchwałą Nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012

roku.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej określa - w

drodze uchwały - rada gminy, z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który

corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2.000.000 zł.

opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin, dotyczy kopalni ropy naftowej i

gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został

ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2014.

10) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 360.000 zł

Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu,

gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość

sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015 (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty

na rok 2015).

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich

rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

11)wpływy z opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - kwota zł: 125.000,00

ustalona została na podstawie wykonania roku 2014 ( opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata

adiacencka )

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota zł: 301.500,00

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za

pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego


11

faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu,

gdyż na jego wielkość i realizacje gmina nie ma bezpośredniego wpływu wyliczone zostały w

oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku

poprzedniego.

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 36.000 zł

Jest to jedynie wielkość szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest

przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Wielkość ta – w razie potrzeby – będzie

podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu.

14) wpływy z różnych opłat - 3.000 zł

Wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej.

15) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 8.618.118 zł

a) od osób fizycznych - 7.918.118 zł – kwota ustalona na podstawie pisma Ministerstwa

Finansów, określającego planowaną kwotę udziałów dla Gminy Drezdenko. Faktyczne

wpływy mogą odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć

własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z lat ubiegłych wskazuje jednak

na zasadne przyjęcie wielkości planowanych przez Ministerstwo Finansów.

b) od osób prawnych - 700.000 zł - kwota powyższa przyjęta została na podstawie

przewidywanego wykonania roku ubiegłego i sprawozdań Urzędów Skarbowych na terenie

kraju, realizujących te dochody według właściwości terenowej (miejsca zamieszkania).

DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia” Plan 14.670.903 zł

Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Łączna

wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2014 ustalona została przez Ministra

Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014r. i obejmuje kwotę

14.620.903 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

1) część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu

terytorialnego w oparciu o algorytm. Algorytm ten uwzględnia m. in. typy i rodzaje szkół i

placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę

uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2015 wielkość części oświatowej

subwencji ogólnej wynosi 10.862.478 zł i podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji

może ulegać zmianie (w praktyce - najczęściej zmniejszającym) po ostatecznym ustaleniu

globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za

postawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu

j.s.t. o dochodach z doliczeniem (uwzględnieniem) zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń,

zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków.


12

Planowana wielkość subwencji wyrównawczej Gminy Drezdenko na rok 2015 wynosi

3.583.648 zł. Wielkość ta może również podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi

wielkościami określonymi w budżecie państwa.

3) część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej

dochodów. Kwota wstępnie ustalona dla Gminy Drezdenko przez Min. Fin. na rok 2015 –

wynosi 174.777 zł .

Poza subwencjami w dziale 758 „ Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od

środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2015 kwota pochodząca

z odsetek w wysokości 50.000 zł jest wielkością odpowiadającą wpływom za rok bazowy

2014 – stanowiący podstawę wyliczenia odsetek.

DZIAŁ 801- „ Oświata i wychowanie” Plan 723.937 zł

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów można wyróżnić:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze – kwota zł: 780 zł

b) wpływy z usług – stołówki szkolne, przedszkola - kwota 519.650 zł.

c) wpływy z opłat – stołówki szkolne, przedszkola - kwota 203.507 zł

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna" Plan 9.393.905 zł

W ramach działu pomoc społeczna główną część dochodów – obejmującą kwotę 9.322.700 zł -

stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz dotacje na realizację własnych zadań

bieżących gmin (§ 2030) – zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

1) na utrzymanie ośrodka wsparcia – kwota 369.000 zł

2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota: 6.880.000 zł

3) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (spełniające

kryteria ustawowe) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -

kwota: 173.700 zł

4) zadania w zakresie zasiłków pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe - kwota: 784.000 zł

5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie w jakim realizuje zadania rządowe

– kwota: 152.000 zł

6) na zasiłki stałe – kwota: 626.000 zł

7) usługi opiekuńcze – kwota: 10.000 zł

8) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania – kwota: 328.000 zł

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za


13

świadczenie usług opiekuńczych – kwota zł: 37.370 zł. oraz dochody j.s.t. związane z realizacją

zadań z zakresu administracji (§ 2360) – kwota 33.835 zł

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 147.000 zł

Plan na rok 2015 zawierający się w dziale 900 obejmuje dochody bieżące w kwocie 147.000 zł, na

którą składają się wpływy z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Planowana na rok 2015 kwota pochodząca z w/w opłat w wysokości jest wielkością

odpowiadającą wpływom za rok bazowy 2014 – stanowiący podstawę wyliczenia opłat.

Dział 926 „Kultura fizyczna" Plan 216.000 zł

Kwota 216.000 zł pochodzi z tytułu świadczonych usług przez jednostkę budżetową na hali

sportowo-rehabilitacyjnej.

DOCHODY MAJĄTKOWE Plan 2.125.165 zł

Planowane dochody majątkowe na 2015 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności w wysokości 475.000 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na

wydatki inwestycyjne.

- dochody jako refundacja poniesionych wydatków na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z budżetu UE, EFT i innych środków ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości

1.650.165 zł z przeznaczeniem w części na wydatki inwestycyjne i zgodnie z podjętymi

uchwałami Rady Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne z

wkładem środków Unii Europejskiej. Spłata pożyczek wynosi 831.103 zł, a kwota 819.062 zł

została w całości przeznaczona na wydatki majątkowe.


14

III. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Drezdenko obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale

także stronę wydatków budżetowych. Wydatki budżetu jednostek samorządu zostały zobowiązane na

mocy prawa. Wydatki j.s.t. - z prawnego punktu widzenia można podzielić na:

zadania publiczne realizowane przez gminę:

1) zadania własne - obligatoryjne, fakultatywne

2) zadania zlecone - w drodze ustawy, na zasadzie porozumień

Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań,

gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, np.

podatków, opłat, wpływów z majątku a także z subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne

związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorządy różnymi ustawami

szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą

się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu.

Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki

publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki

samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem

podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy

Drezdenko na rok 2015 został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z

wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych – spełniając tym samym kryteria

określone art. 236 u.f.p.

Należy zaznaczyć, że przy konstrukcji budżetu, po stronie wydatków dotyczących wydatków

majątkowych Gmina pokryła w/w wydatki dochodami własnymi za wyjątkiem zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”, które zostanie w części finansowane z budżetu UE i

zostanie pokryte pożyczką z BGK.

Prognozowane wydatki roku 2015 zostaną omówione poniżej przy zachowaniu porządku systematyki

klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.036.892,00

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00 w tym: konserwacja rzeki Stara Noteć, konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 30.000,00 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 2.995.852,00

Wydatki majątkowe 2.995.852,00 w tym: budowa wodociągu dla wsi Marzenin

2.995.852,00

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 11.040,00

Wydatki bieżące 11.040,00 w tym:


15

zaplanowano powyższą kwotę na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

11.040,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.550,00

Rozdz.02095 Pozostała działalność 1.550,00

Wydatki bieżące w tym:

podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

166.600,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 158.600,00


dopłata do zużycia wody dla zarządcy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 158.600,00 Rozdz. 40095 Pozostała działalność 8.000,00


przebudowa sieci ciepłowniczej do budynku Marszałkowska 6

aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.048.728,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3.731.460,00


wynagrodzenia 24.240,00

pozostałe wydatki 763.220,00 W tym: zakup znaków drogowych, zakup barier ochronnych, remonty chodników, przepustów i dróg publicznych o nawierzchni gruntowej , wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie poboczy dróg publicznych , zakup urządzeń kanalizacji burzowej, opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia/ drogi/

Wydatki majątkowe 2.944.000,00 w tym:

budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz 100.000,00

przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice 780.000,00

przebudowa drogi w m. Drawiny 454.000,00

przebudowa nawierzchni ul. Podgórna wraz z budową oświetlenia 300.000,00

przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku 530.000,00

przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej, etap II 300.000,00

budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku 200.000,00

przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku 80.000,00

przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąpin, Grotów 200.000,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 2.317.268,00


remonty dróg gruntowych, remonty dróg wewnętrznych, zakup znaków drogowych


16

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zakup koszy na śmieci i inne, zakup urządzeń kanalizacji burzowej i inne zakupy dot. naprawy mienia komunalnego

Wydatki majątkowe 1.370.000,00 w tym:

budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku 1.300.000,00

przebudowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza w Drezdenku 50.000,00

budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem przy ul. Noteckiej w Niegosławiu 20.000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 85.860,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85.860,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.305,00 (obsługa punktu informacji turystycznej (umowa zlecenie))

pozostałe wydatki, 23.100,00 w tym: zakup artykułów do punktu informacji turystycznej, porządkowe plaży w miejscowości Zagórze i Lubiewo, wywóz nieczystości stałych, wynajem kabin Toi Toi, badania wody, dowóz piasku na plażę. Wydatki majątkowe 60 455,00 w tym:

dotacje (realizacja opracowania pn. „Analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej EuroVelo, odcinek EV2 północny w województwie lubuskim, obszar Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Witnica, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn, Gmina Stare Kurowo Gmina Drezdenko w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim – etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia”)

10.455,00

budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II 50.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.325.350,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.325.350,00

Wydatki bieżące 1.830.350,00 w tym: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości; opłaty notarialne sądowe; opłaty za ogłoszenia w prasie; opłaty sądowe, pozwy za zmiany i zakładanie KW; prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew; opłaty sądowe za pozwy; odszkodowania i wykupy nieruchomości; koszty dzierżawy gruntów, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe remonty w lokalach, budynkach komunalnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych, koszty dzierżawy gruntów, koszty ubezpieczenia mienia gminy; remonty lokali komunalnych, przeglądy budowlane, nadzory, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe ogłoszenia w prasie. Wydatki majątkowe 495.000,00 w tym:


17

remont wieży ciśnień w Drezdenku 450.000,00

wykupy 45.000,00 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 480.000,00

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112.000,00


wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00

pozostałe wydatki 108.000,00 w tym: usługi, koszty postępowania sądowego

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00 w tym: podział nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości 30.000,00 Rozdz. 71035 Cmentarze 338.000,00

Wydatki bieżące 338.000,00 w tym: koszty zarządzania cmentarzami na terenie miasta i gminy 338.000,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.560.513,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 231.600,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.600,00 Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 251.829,00


świadczenia na rzecz osób fizycznych 227.412,00

pozostałe wydatki 24.417,00 w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, koszty prowadzenia sesji i komisji; usługi drukarskie oraz introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup artykułów komputerowych Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 5 812.059,00

Wydatki bieżące 5 687.059,00 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 927.644,00


pozostałe wydatki 719.915,00 w tym: zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla potrzeb urzędu, zakup materiałów do remontów bieżących, konserwacji, zakup paliwa, drukarki akcydensowej, materiały eksploatacyjne, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych, środków czystości, wiązanek, wieńców, prasy i wydawnictwa, części do urządzeń i sprzętu, wyposażenie biur, zakup urządzeń do domku letniskowego, energii, gazu i wody; zaplanowano przeglądy konserwatorskie sprzętu przeciwpożarowego, windy, konserwację kotła CO, naprawa okresowa urządzeń kserujących, powyższą kwotę planuje się przeznaczyć również na usługi drukarskie, transportowe i pocztowe, informatyczne, rzemieślnicze i kominiarskie, przeglądy samochodów, pomiary elektryczne, opłaty RTV, wywóz śmieci, nadzór autorski programów komputerowych, prowizje bankowe, obsługa prawna, certyfikacja, usługi dotyczące


18

VAT-u, różne ubezpieczenia rzeczowe, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wpłaty na PFRON, zakup środków żywności, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, ekspertyzy, analizy, opinie Wydatki majątkowe 125.000,00 w tym:

wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny 100.000,00

zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki typu RICOH Aficio)

25.000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125.025,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.525,00

pozostałe wydatki 85.500,00 w tym: zakup rzeczowych materiałów promocyjnych i gadżetów, druk ulotek informacyjnych, mapek, wykonanie materiałów promocyjnych, druk gazety samorządowej, dodruk przewodnika leśno-turystycznego, wydanie mapy ze szlakami turystycznymi, Dodruk publikacji pt. „Drezdenko miasto zabytków”, strategia rozwoju Gminy od 2015 roku Rozdz. 75095 Pozostała działalność 140.000,00


- składki członkowskie:

Lokalna Grupa Działania „LGD - Działaj z Nami”

Związek Miast Polskich

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich –

Lot-ur

Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów

Pojezierze Dobiegniewskie

ZMP

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Lubuscy Pracodawcy

zakupy związane z przyjęciem gości z miast partnerskich (Winsen), zakup materiałów papierniczych, koszty egzekucyjne, opłata targowa CIS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.990,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.990,00



pozostałe wydatki 386,00 w tym: zakup materiałów biurowych DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1.600,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.600,00


19


1.600,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00

pozostałe wydatki 720,00 w tym:

zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia obronnego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 732.560,00

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 23.500,00

Wydatki majątkowe 23.500,00 w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj.) 23.500,00 Rozdz. 75406 Straż Graniczna 2.000,00

Wydatki bieżące 2 .000,00 w tym: wpłata na fundusz wsparcia (zakup paliwa dla Placówki Straży Graniczej w Kostrzynie Nad Odrą) 2.000,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 668.270,00




pozostałe wydatki 268.600,00 w tym: zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, sortów mundurowych, armatury przeciwpożarowej, części zamiennych do samochodów, materiałów budowlanych do bieżących remontów remiz, opon do samochodów strażackich, środków czystości, sorbentów i środków pianotwórczych, nagród, art. żywnościowych, narzędzi do warsztatów, szpadli, łopat, siekier, łomów, toporów, rękawic, części zamiennych do pił spalinowych do drewna, tłumic, latarek, radiostacji nasobnych, butów strażackich, kombinezonów przeciw szerszeniom, zakup energii elektrycznej, wody; odprowadzenie ścieków; przegląd i konserwacja syren alarmowych; naprawa sprzętu pożarniczego; okresowe badania lekarskie; badania techniczne samochodów; przegląd i legalizacja aparatów powietrznych oraz sprzętu ratownictwa technicznego; opłaty za szkolenia strażaków, przegląd i legalizacja agregatów prądotwórczych i wysokociśnieniowych; usługa cateringowa, oprawa muzyczna do zawodów sportowych, opłaty telefoniczne; wydatki na podróże służbowe krajowe, i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenia OC samochodów; opłaty za ubezpieczenie NNW strażaków

Wydatki majątkowe 325.000,00 w tym:

- budowa remizy Ochotniczej Staży Pożarnej w Drezdenku 150.000,00

- zakup 2 aparatów powietrznych AUER z sygnalizatorem bezruchu dla

OSP Drezdenko

10.000,00

- zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu

gminy Drezdenko

15.000,00

zakup średniego auta pożarniczego 150.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 38.790,00


20



pozostałe wydatki 22.000,00 w tym: zakup paliwa, oleju i płynów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego; doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt (nagrzewnice, łopaty, rękawice robocze, latarki, gaśnice, przedłużacze, kurtki sztormiaki, buty do pracy w wodzie, radiostacje nasobne z ładowarkami, uruchomienie i utrzymanie systemu ostrzegania i informowania ludności, wynajem sprzętu do likwidacji szkód Wydatki majątkowe 15.000,00 w tym:

dostawa i montaż syreny elektrycznej 15.000,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 880.000,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 880.000,00

Wydatki bieżące 880.000,00 w tym: powyższa kwota zabezpieczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 880.000,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 323.000,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 323.000,00


zgodnie z art. 222 ust. 1,2 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 188.300,00

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.200,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.667.866,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 9.645.391,00

Wydatki bieżące 9.445.391,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.936.274,00


pozostałe wydatki 1 .269.391,00

w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe 200.000,00


21

w tym: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407.986,00

Wydatki bieżące 407.986,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.674,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.056,00 pozostałe wydatki 35.256,00 w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki oraz odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80104 Przedszkola

1.639.896,00

Wydatki bieżące 1.639.896,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.016.796,00 dotacje na zadania bieżące 278.672,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 pozostałe wydatki 341.428,00

w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), artykuły żywnościowe, leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 226.514,00

Wydatki bieżące 226.514,00 w tym: - dotacje na zadania bieżące 226.514,00 Rozdz. 80110 Gimnazja 4.233.564,00

Wydatki bieżące: 4.233.564,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.735.402,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.070,00 pozostałe wydatki 489.092,00 w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników


22

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.118.227,00

Wydatki bieżące 1.118.227,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558.672,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 716,00 - pozostałe wydatki 558.839,00

w tym: paliwo, pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo, przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi, korzystanie z usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów), odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 927.011,00

Wydatki bieżące: 927.011,00 w tym:



pozostałe wydatki 121.154,00 w tym: materiały do remontów bieżących, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91.730,00

Wydatki bieżące: w tym:

91.730,00

zakup materiałów, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, opłaty za studia i szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży, szkolenia nauczycieli

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.239,748,00

Wydatki bieżące: 1.239.748,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672.647,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.802,00 pozostałe wydatki 562.299,00 w tym: środki czystości i sprzęt, artykuły żywnościowe, odpisy na ZFŚS

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 137.799,00

Wydatki bieżące: 137.799,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 pozostałe wydatki 126.799,00 w tym: odpisy na ZFŚS DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 367.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00

Wydatki bieżące 10.000,00


23

w tym: pokrycie kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, zakup opału, materiałów biurowych, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 352.000,00



badanie osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 2.000,00

dotacje na zadania bieżące 185.000,00

w tym: dotacja przedmiotowa w kwocie 165.000zł z budżetu na koszty reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Centrum Integracji Społecznej; dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 20.000zł do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zajęć, warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień, organizacja grup wsparcia, grup samopomocowych itp.

pozostałe wydatki 49.300,00

w tym: pokrycie kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych, zakup opału, sprzętu materiałów biurowych, środków czystości, prowizje pocztowe i bankowe, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi komunalne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty sądowe



5.000,00

przeprowadzenie badań profilaktycznych 5.000,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 12.697.317,00

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 19.200,00

Wydatki bieżące 19.200,00 w tym: opłaty za pobyt 4 osób w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 690.000,00

Wydatki bieżące 690.000,00 w tym: zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 23 osób podopiecznych w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 369.000,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00


w tym: prowadzenie działalności w zakresie dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

206.400,00



W tym:


24

opłaty za pobyt 15 osób w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500,00


w tym: działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 79.206,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 576,00


w tym: odpisy na ZFŚS oraz koszty związane z funkcjonowaniem zadania, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi ksero, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.880.000,00

Wydatki bieżące 6.880.000,00 w tym:


świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.434.200,00


w tym: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, prowizje bankowe, nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 194.800,00


składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych – 110 400,00

od zasiłków stałych i uczestników Centrum Integracji Społecznej – 84 400,00

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 928.000,00



w tym: zasiłki celowe, zasiłki okresowe Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 400.000,00




25

w tym: wypłaty dodatków mieszkaniowych Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 782.500,00


świadczenia na rzecz osób fizycznych 782 500,00

w tym: wypłata zasiłków stałych Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.474.014,00


wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.160.254,00



w tym: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości, paliwo do sam. służbowego, druki, prenumeraty czasopism), koszty zakupu energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, zdrowotne, komunalne, konserwacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, itd., zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia oraz samochodu, odpisy na ZFŚS

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000,00






dotacja za zadania bieżące, w tym:

25.000,00

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego



w tym: zakup sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie, usługi transportowe, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi pogrzebowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100.300,00



wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym: zakup energii, opłaty za dzierżawę sprzętu, bieżąca obsługa informatyczna, opłaty abonamentowe, pozostałe opłaty


26

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

344.245,00

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 229.170,00

Wydatki bieżące: 229.170,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.530,00 - pozostałe wydatki 8.640,00 w tym: odpisy na ZFŚS Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 115.075,00

Wydatki bieżące: 115.075,00

w tym:


DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.130.177,00

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.129.000,00

Wydatki bieżące: 154.000,00 w tym:

dopłata do ścieków dla zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, koszty odbioru nieczystości ciekłych


budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko - Północ 924.000,00

budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm 51.000,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

75.800,00

Wydatki bieżące 75.800,00 w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków Gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 4.600,00 zakup usług pozostałych. W tym: 71.200,00

koszty usuwania dzikich wysypisk, padliny, koszty zagospodarowania terenu pod wiaty śmietnikowe

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

120.660,00

Wydatki bieżące 120.660,00 w tym: zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, placów zabaw, skwerów, parków, wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata, wywóz nieczystości z koszy ulicznych

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 443 807,00


w tym: zakup kwiatów, krzewów ,drzew, nawozów, środki ochrony roślin, kupno koszy

na śmieci i ławek na skwery, koszty zużycia wody utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie skwerów zieleni, usługi remontowo-budowlane , wykonanie nasadzeń krzewów i drzew,, opróżnianie koszy ulicznych, obsługa kontenera sanitarnego, konserwacja rzeźb, przeglądy okresowe fontanny, wykonanie kosztorysu, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup paliwa, oleju, części do kos spalinowych

343.807,00


27

Wydatki majątkowe w tym:

rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku

100.000,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 306.460,00




w tym: koszty utrzymania bezpańskich psów w schronisku, koszty sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 785.750,00


koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy


budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

147.000,00

Wydatki bieżące 95.000,00 w tym: 5.000,00

dotacje na zadania bieżące,



w tym: zakup nagród na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży; likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, zasady zrównoważonego rozwoju, koszty odbioru odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych od właścicieli nieposiadających zawartych umów, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.


w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

121.700,00

Wydatki bieżące 121.700,00 w tym: zakup energii elektrycznej i wody, dzierżawa placu pod targowisko, wykonanie przeglądów budynków oraz nadzory, usługi komunalne, bieżące utrzymanie targowiska, prace porządkowe, wykonanie planu urządzeń lasów komunalnych, prace pielęgnacyjne pomników przyrody, leczenie, cięcia sanitarne i prace porządkowe w lasach komunalnych na terenie miasta i gminy, wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, inwentaryzacja przyrodnicza


28

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.596.355,00

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00




Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.616.044,00


dotacje 1.296.000,00

Środki z wniosków złożonych przez sołectwa (organizacja imprez integracyjnych Niegosław, organizacja imprez integracyjnych Marzenin, organizacja imprezy pt.:”Dzień Pasibrzucha”)

- pozostałe wydatki 230.044,00 w tym: zakup do sal wiejskich opału, żarówek, środków czystości, grzejników oraz art. gospodarstwa domowego, koszty zużycia wody i energii, usługi remontowo budowlane sal wiejskich, przeglądy kominiarskie, wykonanie kosztorysów, wymiana okien ,drzwi, koszty ubezpieczenia sal wiejskich, zakup klimatyzatora, zakup mebli, zakup nagłośnienia do sal, bieżące utrzymanie sal wiejskich, usuwanie awarii,


w tym:

budowa sali wiejskiej w Marzeninie 50.000,00

budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów 40.000,00

Rozdz. 92116 Biblioteki 593.149,00


dotacje 593.149,00

środki z wniosków złożonych przez sołectwa (zakup sprzętu do biblioteki w Drawinach, zakup książek do biblioteki w Gościmiu i zakup mebli do biblioteki w Niegosławiu)

Rozdz. 92118 Muzea 192.357,00



w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem Muzeum w Drezdenku;

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,00


dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00




29

w tym:


pozostałe wydatki w tym środki z wniosków złożonych przez sołectwa:

zakup nagród na konkursy kulturalne i edukacyjne organizowanych dla mieszkańców gminy Drezdenko, bądź na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych Zaplanowane wydatki na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa organizacja imprez kulturalnych organizowanych przez Burmistrza dla mieszkańców gminy Drezdenko

76.580,00


- zakup sprzętu nagłaśniającego DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1.453.664,00

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 962.164,00

Wydatki bieżące: w tym:

882.164,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.816,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.650,00 pozostałe wydatki 345.698,00

w tym: zakup materiałów do malowania, do remontów bieżących i napraw sprzętu, zakup sprzętu gospodarczego, sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, oleju, trawy i podłoża oraz nawozów i środków ochrony roślin. Zakup druków, znaczków, pucharów , medali. zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego. Opłaty za energię, gaz, wodę, ochronę i monitoring hali. Konserwacja nawierzchni Orlika, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, legalizacja i zakup gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej. Obsługa kotłowni, odśnieżanie dachu, naprawy sprzętu, dozór techniczny, przeglądy budowlane, szklenie okien, przegląd instalacji odgromowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi, zakup leków, usługi remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenia i różne opłaty , szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia sportowego na boisko do Lubiatowa i Goszczanówka

Wydatki majątkowe: w tym:

80.000,00

budowa skateparku w miejscowości Drezdenko 10.000,00

przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku 40.000,00

budki dla rezerwowych na boisko w Rąpinie 2 szt. 10.000,00

Piłkochwyty na boisko w Rąpinie 2 szt. 20.000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 491.500,00



dotacje na zadania bieżące, w tym: 400.000,00 w tym


świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe) 10.000,00


30

pozostałe wydatki 78.500,00 w tym: zakup materiałów dotyczących organizacji zawodów sportowych, przewozy zawodników i konsumpcja, realizacja programu „Mały Mistrz” (wyjazdy na basen), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza Drezdenka, zakup nagród i artykułów na zawody sportowe (sołectwo Lubiatów), wykonanie nadruków i grawerów na puchary dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza Drezdenka,

RAZEM WYDATKI:

61.000.567,00


31

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00


0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 121 500,00


0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 121 500,00


0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

110 500,00

0750


1 000 000,00

0920 Pozostałe odsetki 11 000,00

710 Działalność usługowa 140 000,00


32


0,00

71035 Cmentarze 140 000,00


0,00

0830 Wpływy z usług 140 000,00

750 Administracja publiczna 251 600,00


0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00


0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

231 600,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00


0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 990,00


0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 990,00


0,00

2010


2 990,00

752 Obrona narodowa 1 600,00


0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00


0,00


33

2010


1 600,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32 485 218,00


0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00


0,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

17 291 500,00


0,00

0310 Podatek od nieruchomości 16 500 000,00

0320 Podatek rolny 76 000,00

0330 Podatek leśny 625 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 75 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

14 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 577 600,00


0,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 330 000,00

0320 Podatek rolny 476 000,00

0330 Podatek leśny 2 600,00

0340 Podatek od środków transportowych 340 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

22 000,00


34

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 988 000,00


0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

360 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

125 000,00


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8 618 118,00


0,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 918 118,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00

758 Różne rozliczenia 14 670 903,00


0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 862 478,00


0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 862 478,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 583 648,00


0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 583 648,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00


0,00

0920 Pozostałe odsetki 50 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

174 777,00


0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 174 777,00

801 Oświata i wychowanie 723 937,00


35


0,00

80101 Szkoły podstawowe 1 032,00


0,00

0750


780,00

0830 Wpływy z usług 252,00

80104 Przedszkola 115 661,00


0,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 607 244,00


0,00



852 Pomoc społeczna 9 393 905,00


0,00

85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00


0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 369 205,00


0,00

2010


369 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

205,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 913 560,00


36


0,00

2010


6 880 000,00

2360


33 560,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

173 700,00


0,00

2010


89 300,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

84 400,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

784 000,00


0,00


784 000,00

85216 Zasiłki stałe 626 000,00


0,00


626 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 152 370,00


0,00

0750


370,00


152 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

35 070,00


37


0,00


2010


10 000,00

2360


70,00



0,00


328 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

147 000,00


0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

147 000,00


0,00


926 Kultura fizyczna 216 000,00


0,00

92601 Obiekty sportowe 216 000,00


0,00


bieżące razem: 59 159 653,00


0,00

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00


0,00



38


0,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

20 000,00

630 Turystyka 952 345,00


952 345,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

362 367,00


362 367,00

6288

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

362 367,00



589 978,00

6288


589 978,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 455 000,00


0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455 000,00


0,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

450 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

468 736,00


468 736,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 468 736,00


39


468 736,00

6288


468 736,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 130,00


141 130,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 141 130,00


141 130,00

6288


141 130,00

926 Kultura fizyczna 87 954,00


87 954,00

92601 Obiekty sportowe 87 954,00


87 954,00

6288


87 954,00

majątkowe razem: 2 125 165,00


1 650 165,00

Ogółem: 61 284 818,00


1 650 165,00


40

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik nr 2

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

Dział Rozdział § Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

wynagrodzenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane z

realizacją ich statutowych

zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 036 892,00 41 040,00 41 040,00 0,00 41 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 0,00

01008 Melioracje wodne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 995 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 546 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 852,00 1 546 852,00 1 546 852,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 000,00 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00

01030 Izby rolnicze 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00 11 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00 11 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02095 Pozostała działalność 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

166 600,00 166 600,00 166 600,00 0,00 166 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 158 600,00 158 600,00 158 600,00 0,00 158 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




600 Transport i łączność 6 048 728,00 1 734 728,00 1 734 728,00 24 240,00 1 710 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 314 000,00 4 314 000,00 0,00 0,00


41


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

60016 Drogi publiczne gminne 3 731 460,00 787 460,00 787 460,00 24 240,00 763 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 000,00 2 944 000,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 240,00 24 240,00 24 240,00 24 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 360 790,00 360 790,00 360 790,00 0,00 360 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 33 200,00 33 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 000,00 2 944 000,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 2 317 268,00 947 268,00 947 268,00 0,00 947 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4480 Podatek od nieruchomości 829 568,00 829 568,00 829 568,00 0,00 829 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00

630 Turystyka 85 860,00 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 455,00 60 455,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85 860,00 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 455,00 60 455,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 455,00 10 455,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 325 350,00 1 830 350,00 1 830 350,00 0,00 1 830 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00


42


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 325 350,00 1 830 350,00 1 830 350,00 0,00 1 830 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

40 350,00 40 350,00 40 350,00 0,00 40 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


710 Działalność usługowa 480 000,00 480 000,00 480 000,00 4 000,00 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 000,00 112 000,00 112 000,00 4 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


71035 Cmentarze 338 000,00 338 000,00 338 000,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



43


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

750 Administracja publiczna 6 560 513,00 6 435 513,00 6 168 601,00 5 198 769,00 969 832,00 0,00 266 912,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 000,00 183 000,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 823,00 12 823,00 12 823,00 12 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 293,00 31 293,00 31 293,00 31 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 484,00 4 484,00 4 484,00 4 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 251 829,00 251 829,00 24 417,00 0,00 24 417,00 0,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 227 412,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 812 059,00 5 687 059,00 5 647 559,00 4 927 644,00 719 915,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

39 500,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 49 900,00 49 900,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


44


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


4280 Zakup usług zdrowotnych 5 630,00 5 630,00 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 14 730,00 14 730,00 14 730,00 0,00 14 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 679,00 79 679,00 79 679,00 0,00 79 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 025,00 125 025,00 125 025,00 39 525,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






45


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18





16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 990,00 2 990,00 2 990,00 2 604,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 990,00 2 990,00 2 990,00 2 604,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 1 600,00 1 600,00 1 600,00 880,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00 1 600,00 1 600,00 880,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

732 560,00 369 060,00 329 060,00 36 460,00 292 600,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 363 500,00 363 500,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00

75406 Straż Graniczna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


46


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

75412 Ochotnicze straże pożarne 668 270,00 343 270,00 303 270,00 34 670,00 268 600,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 38 790,00 23 790,00 23 790,00 1 790,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00





47


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 19 667 866,00 19 467 866,00 18 659 672,00 15 063 684,00 3 595 988,00 505 186,00 303 008,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 9 645 391,00 9 445 391,00 9 205 665,00 7 936 274,00 1 269 391,00 0,00 239 726,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00


236 086,00 236 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 808,00 15 808,00 15 808,00 0,00 15 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 335 425,00 335 425,00 335 425,00 0,00 335 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 160,00 3 160,00 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


74 690,00 74 690,00 74 690,00 0,00 74 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




328 529,00 328 529,00 328 529,00 0,00 328 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 025,00 4 025,00 4 025,00 0,00 4 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

407 986,00 407 986,00 374 930,00 339 674,00 35 256,00 0,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33 056,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






49


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


9 336,00 9 336,00 9 336,00 0,00 9 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


25 920,00 25 920,00 25 920,00 0,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 639 896,00 1 639 896,00 1 358 224,00 1 016 796,00 341 428,00 278 672,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

278 672,00 278 672,00 0,00 0,00 0,00 278 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 81 612,00 81 612,00 81 612,00 0,00 81 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


74 700,00 74 700,00 74 700,00 0,00 74 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




63 037,00 63 037,00 63 037,00 0,00 63 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 226 514,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

226 514,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 4 233 564,00 4 233 564,00 4 224 494,00 3 735 402,00 489 092,00 0,00 9 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7 190,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 024,00 3 024,00 3 024,00 0,00 3 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 197 327,00 197 327,00 197 327,00 0,00 197 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



51


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




152 141,00 152 141,00 152 141,00 0,00 152 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 118 227,00 1 118 227,00 1 117 511,00 558 672,00 558 839,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


716,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








102,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 819,00 819,00 819,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


52


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



1 320,00 1 320,00 1 320,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10 848,00 10 848,00 10 848,00 0,00 10 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

927 011,00 927 011,00 925 373,00 804 219,00 121 154,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 638,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4260 Zakup energii 22 400,00 22 400,00 22 400,00 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


53


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




13 310,00 13 310,00 13 310,00 0,00 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91 730,00 91 730,00 91 730,00 0,00 91 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 787,00 14 787,00 14 787,00 0,00 14 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




23 650,00 23 650,00 23 650,00 0,00 23 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 239 748,00 1 239 748,00 1 234 946,00 672 647,00 562 299,00 0,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 802,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







54


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4220 Zakup środków żywności 528 300,00 528 300,00 528 300,00 0,00 528 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 769,00 14 769,00 14 769,00 0,00 14 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 137 799,00 137 799,00 126 799,00 0,00 126 799,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



126 799,00 126 799,00 126 799,00 0,00 126 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 365 000,00 365 000,00 180 000,00 115 700,00 64 300,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350 000,00 350 000,00 165 000,00 115 700,00 49 300,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






55


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4220 Zakup środków żywności 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



852 Pomoc społeczna 12 697 317,00 12 697 317,00 3 374 001,00 1 983 875,00 1 390 126,00 25 000,00 9 298 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 369 000,00 369 000,00 368 100,00 275 755,00 92 345,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








56


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4260 Zakup energii 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7 840,00 7 840,00 7 840,00 0,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85204 Rodziny zastępcze 206 400,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 206 400,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85206 Wspieranie rodziny 79 206,00 79 206,00 78 630,00 66 370,00 12 260,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






57


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18







1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 880 000,00 6 880 000,00 445 800,00 425 429,00 20 371,00 0,00 6 434 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 6 433 600,00 6 433 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 433 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




58


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4 741,00 4 741,00 4 741,00 0,00 4 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

194 800,00 194 800,00 194 800,00 0,00 194 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 800,00 194 800,00 194 800,00 0,00 194 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

928 000,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85215 Dodatki mieszkaniowe 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85216 Zasiłki stałe 782 500,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 474 014,00 1 474 014,00 1 452 514,00 1 160 254,00 292 260,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





59


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




4260 Zakup energii 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85295 Pozostała działalność 659 697,00 659 697,00 110 457,00 46 067,00 64 390,00 25 000,00 524 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2360


25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100 300,00 100 300,00 100 300,00 0,00 100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




61


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4260 Zakup energii 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28 500,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 344 245,00 344 245,00 229 170,00 220 530,00 8 640,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 229 170,00 229 170,00 229 170,00 220 530,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 115 075,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 115 075,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 130 177,00 1 973 177,00 1 968 177,00 4 060,00 1 964 117,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 000,00 1 157 000,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 129 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 0,00 0,00



90002 Gospodarka odpadami 75 800,00 75 800,00 75 800,00 0,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



62


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 660,00 120 660,00 120 660,00 0,00 120 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 443 807,00 343 807,00 343 807,00 0,00 343 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





21 557,00 21 557,00 21 557,00 0,00 21 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90013 Schroniska dla zwierząt 306 460,00 306 460,00 306 460,00 4 060,00 302 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 785 750,00 755 750,00 755 750,00 0,00 755 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 514 550,00 514 550,00 514 550,00 0,00 514 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

147 000,00 95 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00


63


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2360


5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 596 355,00 2 499 655,00 313 149,00 6 525,00 306 624,00 2 186 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 700,00 96 700,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360


5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 616 044,00 1 526 044,00 230 044,00 0,00 230 044,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 296 000,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


64


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18





92116 Biblioteki 593 149,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


593 149,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92118 Muzea 192 357,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


192 357,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 89 805,00 83 105,00 83 105,00 6 525,00 76 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00






6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 1 453 664,00 1 373 664,00 959 014,00 534 816,00 424 198,00 400 000,00 14 650,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 962 164,00 882 164,00 877 514,00 531 816,00 345 698,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00


4 650,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


65


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18








210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 95 400,00 95 400,00 95 400,00 0,00 95 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




9 933,00 9 933,00 9 933,00 0,00 9 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



66


Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:



spółek prawa

handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:



fizycznych;

wydatki na programy



2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu



i 3,


nich naliczane

wydatki związane z


zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 491 500,00 491 500,00 81 500,00 3 000,00 78 500,00 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360


400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3250 Stypendia różne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Wydatki razem: 61 000 567,00 51 113 060,00 36 888 407,00 23 198 448,00 13 689 959,00 3 306 692,00 10 037 961,00 0,00 0,00 880 000,00 9 887 507,00 9 887 507,00 2 995 852,00 0,00


67


PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 2 646 852,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903 1 546 852,00

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950 1 100 000,00

Rozchody ogółem: 2 931 103,00

1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963 831 103,00

2 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 000 000,00

3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992 1 100 000,00


68

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI Załącznik nr 4

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

I. Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

231 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 990,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 990,00


2 990,00




1 600,00




369 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 880 000,00


6 880 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

89 300,00


89 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00


10 000,00

Razem: 7 584 490,00


69

II. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 823,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 293,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 484,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 990,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 990,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00





70



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 642,00

4260 Zakup energii 5 500,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 663,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 840,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 880 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00

3110 Świadczenia społeczne 6 433 600,00






4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

4260 Zakup energii 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 330,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00


71

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

89 300,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 89 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00



Razem: 7 584 490,00


72

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik nr 5

i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

630 63003 6610

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)

10.455,00

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 165.000,00

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.296.000,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 593.149,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 192.357,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku

Razem: 2.081.506,00 165.000,00 10.455,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 278.672,00

801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 226.514,00

851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00



900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 52.000,00


921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100.000,00


Razem: 505.186,00 607.000,00

OGÓŁEM 2.586.692,00 165.000,00 617.455,00


73


Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Nazwa

samorządowego

zakładu budżetowego

Klasyfikacja

budżetowa

Przychody Koszty

Stan środków

obrotowych na

koniec roku

Rozliczenie z

budżetem z

tytułu wpłat

nadwyżek

środków

Dział

Rozdz.

Stan środków

obrotowych

netto na

początek roku

W tym: W tym:

Razem

Z dostaw

robót

i usług

Dotacje

przedmiotowe

Pozostałe

dochody

Razem

Na

wynagrodzenia

Pochodne od

wynagrodzeń

Pozostałe

wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Centrum Integracji

Społecznej w

Drezdenku

852

85232

20 000,00

560 807,00

395 307,00

165 000,00

500,00

560 807,00

341 132,00

65 467,00

154 208,00

0,00

20 000,00

0,00


74


Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych

i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015

Wyszczególnienie

Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku

dochodów

wyodrębnionych

jednostek

budżetowych

Wydatki

Dział Rozdział Ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

Szkoły podstawowe 801 80101 8 214,00 8 214,00 8 214,00 0,00

Przedszkola 801 80104 3 768,00 3 768,00 3 768,00 0,00

Gimnazja 801 80110 400,00 400,00 400,00 0,00

Razem:

12 382,00 12 382,00 12 382,00 0,00

PROJEKT - bip.drezdenko.pl7457,projekt-uchwaly-budzetowej-na-2015... · na sprzedaż napojów...

Documents

Transcript of PROJEKT - bip.drezdenko.pl7457,projekt-uchwaly-budzetowej-na-2015... · na sprzedaż napojów...