Prezentacja projektu budżetu na 2016

Projekt uchwały

budżetowej na 2016

1

Budżet miasta Lublin na 2016 r.

Dochody budżetu – 1.693.557.641 zł

z tego:

dochody bieżące – 1.530.804.363 zł

dochody majątkowe – 162.753.278 zł

Wydatki budżetu – 1.711.820.149 zł

z tego:

wydatki bieżące – 1.480.010.794 zł

wydatki majątkowe – 231.809.355 zł

2

Budżet miasta Lublin na 2016 r.

Deficyt budżetu – 18.262.508 zł

Nadwyżka operacyjna – 50.793.569 zł

Przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytu – 100.340.000 zł

Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych

pożyczek, kredytów i wykup obligacji – 81.987.492 zł

3

Struktura dochodów budżetu miasta (1.693.557.641 zł)

4

Dochody własne

1.048.192.674 zł

61,89%

Dotacje celowe i inne

środki na zadania

realizowane na podstawie

umów i porozumień

15.088.180 zł

0,89%

Subwencje

402.930.388 zł

23,79%

Środki europejskie

64.370.803 zł

3,80%

Dotacje celowe

i inne środki na

realizację zadań

własnych

36.226.683 zł

2,14%

Dotacje celowe na

realizację zadań z zakresu

administracji rządowej

126.748.913 zł

7,49%

Struktura dochodów własnych (1.048.192.674 zł zł)

5

Gospodarka mieszkaniowa

(dz. 700)

113.432.500 zł

10,82%

Pomoc społeczna

(dz. 852, 853)

13.649.170 zł

1,30%

Dochody od osób

prawnych, od osób

fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej

(dz. 756)

727.382.544 zł

69,39%

Bezpieczeństwo publiczne

(dz. 754)

1.761.100 zł

0,17%

Transport i łączność

(dz. 600)

116.449.400 zł

11,11%

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

(dz. 900)

50.898.000 zł

4,86%

Pozostałe dochody

(dz. 010, 710, 750,

758, 801, 854)

24.619.960 zł

2,35%

Struktura wydatków budżetu miasta (1.711.820.149 zł)

6


(dz. 600)

312.125.504 zł

18,23%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

(dz. 921)

70.225.140 zł

4,10%

Kultura fizyczna

i turystyka

(dz. 630, 926)

62.466.909 zł

3,65%



(dz. 900)

115.313.264 zł

6,74%

Pozostałe wydatki

(dz. 010, 020, 758)

57.151.634 zł

3,34%


i działalność usługowa

(dz. 700, 710, 720)

33.423.904 zł

1,95%

Administracja

publiczna

(dz. 750, 751)

118.332.183 zł

6,91%


i ochrona przeciwpożarowa

(dz. 752, 754)

35.515.700 zł

2,08%

Obsługa długu

(dz. 757)

32.500.000 zł

1,90%

Oświata

(dz. 801, 803, 854)

609.177.220 zł

35,59%

Ochrona zdrowia

(dz. 851)

18.322.900 zł

1,07%

Pomoc społeczna

(dz. 852, 853)

247.265.791 zł

14,44%

Struktura wydatków bieżących (1.480.010.794 zł)

7


(dz. 600)

214.007.312 zł

14,46%

Kultura i ochrona


(dz. 921)

49.705.140 zł

3,36%

Kultura fizyczna

i turystyka

(dz. 630, 926)

33.986.000 zł

2,30%



(dz. 900)

96.779.011 zł

6,54%

Pozostałe wydatki

(dz. 010, 020, 758)

29.772.298 zł

2,01%



(dz. 700, 710, 720)

20.056.176 zł

1,35%

Administracja publiczna

(dz. 750, 751)

114.137.183 zł

7,71%



(dz. 752, 754)

31.475.745 zł

2,13%

Obsługa długu

(dz. 757)

32.500.000 zł

2,20%

Oświata

(dz. 801, 803, 854)

593.859.528 zł

40,13%

Ochrona zdrowia

(dz.851)

17.682.900 zł

1,19%Pomoc społeczna

(dz. 852, 853)

246.049.501 zł

16,62%

Struktura wydatków majątkowych (231.809.355 zł)

8

Drogi publiczne

(rozdz. 60014, 60015,

60016, 60017, 60095)

79.821.392 zł

34,43%



(dz. 700, 710)

13.367.728 zł

5,77%

Kultura i ochrona


(dz. 921)

20.520.000 zł

8,85%

Administracja

(dz. 750)

4.195.000 zł

1,81%

Kultura fizyczna

(dz. 926)

21.647.649 zł

9,34%

Turystyka (dz. 630)

6.833.260 zł

2,95%



(dz. 900)

18.534.253 zł

7,99%

Transport zbiorowy

(rozdz. 60004)

2.796.800 zł

1,21%

Infrastruktura portowa

i telekomunikacyjna

(rozdz. 60041, 60053)

15.500.000 zł

6,69%



(dz. 754)

4.039.955 zł

1,74%

Rezerwy na inwestycje

(dz. 758)

27.379.336 zł

11,81%

Inwestycje w oświacie

(dz. 801, 854)

15.317.692 zł

6,61%

Pomoc społeczna

(dz. 852, 853)

1.216.290 zł

0,52%Ochrona zdrowia

(dz. 851)

640.000 zł

0,28%

Dziękuję za uwagę

Prezentacja projektu budżetu na 2016

Economy & Finance

Transcript of Prezentacja projektu budżetu na 2016