Plan pracy - bip.nik.gov.pl18764.pdf · Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 rok Tematy...

Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

z dnia 21 listopada 2018 r.

Departament Strategii

W A R S Z A W A L I S T O P A D 2 0 1 8

Plan pracyNajwyższej Izby Kontroli

na 2019 rok

3

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie ....................................................................................................................................... 5

2. SugestietematównadesłanychdoNIKprzezorganywładzypublicznej ............................................... 6

3. Kontroleprzyjętedorealizacjiw2019r. ................................................................................................ 6

4. Kontroledoraźne ................................................................................................................................... 6

5. Rodzajekontroli ..................................................................................................................................... 7

6. ZestawienietematówkontroliwedługjednostekkontrolnychNIK ........................................................ 8

DepartamentAdministracjiPublicznej(KAP) ......................................................................................... 8DepartamentBudżetuiFinansów(KBF) .............................................................................................. 10DepartamentGospodarki,SkarbuPaństwaiPrywatyzacji(KGP) ......................................................... 12DepartamentInfrastruktury(KIN)........................................................................................................ 14DepartamentNauki,OświatyiDziedzictwaNarodowego(KNO) ......................................................... 16DepartamentObronyNarodowej(KON) .............................................................................................. 18DepartamentPorządkuiBezpieczeństwaWewnętrznego(KPB) ......................................................... 19DepartamentPracy,SprawSpołecznychiRodziny(KPS) ..................................................................... 20DepartamentRolnictwaiRozwojuWsi(KRR) ...................................................................................... 21DepartamentŚrodowiska(KSI) ............................................................................................................ 22DepartamentStrategii(KST) ................................................................................................................ 23DepartamentZdrowia(KZD) ................................................................................................................ 24DelegaturawBiałymstoku(LBI) ........................................................................................................... 25DelegaturawBydgoszczy(LBY) ............................................................................................................ 26DelegaturawGdańsku(LGD) ............................................................................................................... 27DelegaturawKatowicach(LKA) ........................................................................................................... 28DelegaturawKielcach(LKI) ..................................................................................................................29DelegaturawKrakowie(LKR) ...............................................................................................................30DelegaturawŁodzi(LLO) ..................................................................................................................... 31DelegaturawLublinie(LLU) ................................................................................................................. 32DelegaturawOlsztynie(LOL) ............................................................................................................... 34DelegaturawOpolu(LOP) ................................................................................................................... 35DelegaturawPoznaniu(LPO)............................................................................................................... 36DelegaturawRzeszowie(LRZ) ............................................................................................................. 37DelegaturawSzczecinie(LSZ) .............................................................................................................. 38DelegaturawWarszawie(LWA) ...........................................................................................................39DelegaturaweWrocławiu(LWR) .........................................................................................................40DelegaturawZielonejGórze(LZG) ...................................................................................................... 42

7. Podziałzadańwkontroliwykonaniabudżetupaństwaw2018r. ........................................................ 43

8. PodziałkontroliwedługklasyfikacjiCOFOG ......................................................................................... 47

5

PlanpracyNajwyższejIzbyKontrolina2019rok

1. WPROWADZENIE

NajwyższaIzbaKontroliwykonujeswojezadanianapodstawierocznegoplanupracy,uchwalonegoprzezKolegiumNIK,któryprzedkładaSejmowiRP1.DoobowiązkówNIKwymienionych wKonstytucjiRPiustawieoNIKnależyrównieżprzedłożenieSejmowiRPanalizywykonania budżetupaństwaizałożeńpolitykipieniężnej.PodstawądoopracowaniatychdokumentówsąwynikikontroliprzeprowadzonychprzezNIK.

KontrolawykonaniabudżetupaństwatopriorytetowezadaniekontrolneNIK,naktóreskładająsiębadaniawykonaniabudżetupaństwawposzczególnychjegoczęściachorazplanówfinansowychpaństwowychfunduszycelowych,agencjirządowychorazinnychjednosteksektorafinansówpublicznych,którychplanyfinansowezostałyuchwalonewustawiebudżetowej. W Planie pracy NIK na 2019 rokujętokontrolęwykonaniabudżetupaństwaw2018r.wposzczególnychczęściachbudżetowychoraz110tematówprzewidzianychdorealizacjiw2019rokuwformiekontroliplanowych.

Tematykontroliplanowychzostaływyłonionepoprzeprowadzeniupogłębionejanalizyryzyka. IchdobórdoPlanu pracy NIK na 2019 rokuwzględniawięcproblemyizagrożeniazidentyfikowanewwynikuprzeglądusytuacjispołeczno-gospodarczej,przeprowadzonegoprzezZespółds.Planowania,wwybranychdziedzinachdziałalnościpaństwa.Podstawądojegoprzeprowadzeniabyły m.in.materiałyopracowaneprzezdepartamentykontrolneNIKorazdokonaneprzezZespół ds.Planowaniapodsumowaniewynikówponad200najważniejszychkontrolizakończonych wlatach2015–2017inapoczątku2018roku.

JakcorokNajwyższaIzbaKontroli,opracowującplandziałańkontrolnych,uwzględniłasygnałyonieprawidłowościach,któremiaływpływnajakośćżyciaobywateliifunkcjonowaniepaństwa.WnikliwieprzeanalizowanosugestietematównadesłanychprzezorganySejmuRPiSenatuRP,KancelarięPrezesaRadyMinistróworazRzecznikaPrawObywatelskich.Łącznieodtychinstytucjiwpłynęło109sugestiitematówkontroli.NajwyższaIzbaKontroliuwzględniła60%znich.

MającnauwadzepotrzebębadaniaobszarówmającychistotnywpływnafunkcjonowaniePaństwaorazistotnychdlaobywateli,najwięcejkontrolizostałozaplanowanychwdziałach:zdrowie(13,5%),administracja publiczna(13,5%)orazśrodowisko(9%).Ponadtowśródprzyjętychdorealizacjiw2019r.tematówkontroliprzeważaproblematykazwiązanazbudżetempaństwa,stanemfinansówpublicznych,transportem,gospodarką,bezpieczeństwempaństwaiobywateli,oświatą iwychowaniemorazrozwiązywaniemszerokopojętychproblemówspołecznych.

TematykontroliujętewPlanie pracy NIK na 2019 rokodnosząsięwięcdonajważniejszychproblemów,zidentyfikowanychwtrakcieanalizipracplanistycznych,wkluczowychobszarachfunkcjonowaniapaństwa.

1 Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000).


6

2. SUGESTIE TEMATÓW NADESŁANYCH DO NIK PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

WpracachplanistycznychNajwyższaIzbaKontrolirokrocznieuwzględniapropozycjetematówkontroliskładaneprzezorganySejmuRP,SenatuRP,KancelarięPrezesaRadyMinistróworazRzecznikaPrawObywatelskich.DoPlanu pracy NIK na 2019 rokzgłoszonychzostałołącznie 109propozycjikontroli,zktórych27jestjużrealizowanychwroku2018.SejmowaKomisjadoSprawKontroliPaństwowejzarekomendowaładorealizacji63tematy,zaproponowaneprzez18komisjisejmowych.Komisjesenackiezgłosiły25propozycjitematówkontroli,RzecznikPrawObywatelskich–14propozycji,natomiastKancelariaPrezesaRadyMinistrówzaproponowaładorealizacjiw2019r.siedemkontrolitematycznych.

NajwyższaIzbaKontrolizrealizuje60%sugerowanychtematówkontroli,któreczęściowopokrywająsięrównieżzobszaramikontroliwytypowanymiprzezNIKwtokupracanalitycznychnadplanempracynarok2019.CzęśćzgłoszonychsugestiiwłączonazostaładoPlanu pracy NIK na 2019 rok, częśćzrealizowanazostaniewformiekontrolidoraźnych.PozostałągrupęstanowiątematywcześniejrozpoznaneprzezIzbę,bądźjużwłączonedokontroliplanowychprowadzonychwroku2018.

3. KONTROLE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2019 R.

NajważniejsząkontroląprzeprowadzanąprzezNIKjestkontrolawykonaniabudżetupaństwa2. W2019rokuobejmowaćonabędziewykonaniebudżetupaństwaw2018r.w110częściachbudżetowychiwwybranychjednostkach,którychplanyfinansowesąujętewustawiebudżetowej.Badaniakontrolnemającharakterkompleksowyiobejmujązarównozagadnieniafinansowe, jakteżelementykontroliwykonaniazadań.

Ponadtoprzewidujesięprzeprowadzenie110kontroliplanowych,wtym:– kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2018 r.,– audyt finansowy Rady Europy (RE),– audyt wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy,– audyt finansowy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2018 r.,– audyt finansowy Funduszu Przezorności OECD za 2018 r.,– kontrole wykonania zadań przez OECD.

Zprzyjętychdoplanupracy111kontroli91będzierealizowanychjakokontrolekoordynowane, a20jakoniekoordynowane.PonadtoNIKbędziekontynuowaćkontrolerozpoczętew2018r.,którychzakończeniezaplanowanona2019r.(kontroleprzechodzące).

4. KONTROLE DORAŹNE

PozakontrolamiplanowymiNajwyższaIzbaKontroliwkażdymrokuprzeprowadzawkilkusetpodmiotachrównieżkontroledoraźne,któreumożliwiająszybkiereagowanienawystępująceproblemy.Wraziekoniecznościpilnegozbadaniaaktualnychzagadnieńoszczególnymznaczeniudlafunkcjonowaniapaństwa,przeprowadzanesąkontroledoraźneproblemowe.Wielekontroli

2 Obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wynika z art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

7


planowychpoprzedzanychjesttzw.kontrolamidoraźnymirozpoznawczymi,pozwalającyminawstępnezbadanieproblemuidoprecyzowaniezakresuicelówkontroliplanowanej.Wcelusprawdzeniastopniaiprawidłowościrealizacjiwnioskówpokontrolnych,sformułowanychprzezNIKwwystąpieniachpokontrolnychkierowanychdozbadanychpodmiotów,przeprowadzanesąkontrolesprawdzające.Licznągrupękontrolidoraźnychstanowiątzw.kontroledoraźneskargowe,którepozwalajązidentyfikowaćproblemydotykająceobywateliiocenić,czyusługipubliczneświadczonesąnawłaściwympoziomie.MogąbyćoneprowadzonewwynikuanalizyzasadnościskargiwnioskównapływającychdoNIKzarównoodobywateli,jakrównieżodposłówisenatoróworazorganizacjipozarządowych.

5. RODZAJE KONTROLIKażdazkontroli,jużodmomentutworzeniawstępnychzałożeńkontroli,byłaklasyfikowanawedługdziałuadministracjirządowej,funkcjisektorainstytucjirządowychisamorządowychwedługklasyfikacjiCOFOG3,rodzajuikategoriikontroliorazryzykokreślonychprzezZespółds.Planowania.

WtematachkontroliprzyjętychdoPlanu pracy NIK na 2019 rokwedługklasyfikacjiCOFOGnajwięcejkontroliplanujesiędorealizacjiwramachfunkcji:sprawy gospodarcze–27kontroli(24,3%);działalność ogólnopaństwowa–20kontroli(18%),zdrowie–17kontroli(15,3%),ochrona środowiska–13kontroli(11,7%).

Każdązkontroliujętychwplaniepracyzaliczonodojednegoztrzechrodzajów:– kontrole zgodnościkoncentrująsięnabadaniu,czyprzedmiotkontrolijestzgodnyzprzyjętymi

wcharakterzekryteriównormami,wynikającymizprzepisówprawa,ustalonychregulacji,uchwałbudżetowych,polityk,kodeksów,umóworazogólnieuznanychzasad;

– kontrole wykonania zadań,koncentrująsięnabadaniu,czydziałaniaiprogramysąrealizowane, ainstytucjezarządzanezgodniezzasadamioszczędności,wydajnościiskutecznościorazczyistniejemożliwośćpoprawywtejdziedzinie;

– kontrole finansowekoncentrująsięnabadaniu,czydanefinansowejednostkisąprezentowanezgodniezobowiązującymizasadamirachunkowościisprawozdawczościfinansowejorazprzepisamiregulującymigospodarkęfinansową.

Zkontroliprzyjętychdorealizacjiw2019r.–74tematy(66,7%)zaliczonodokontroliwykonania zadań,31tematów(27,9%)–dokontroli zgodności,a6tematów(5,4%)zaplanowanojakokontrolefinansowe.

3 Klasyfikacja wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (COFOG) jest jednym z głównych narzędzi służących do opisu i analizy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Źródło: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej Dz.Urz.UE.L.2013.174.1.


8

6. ZESTAWIENIE TEMATÓW KONTROLI WEDŁUG JEDNOSTEK KONTROLNYCH NIK

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (KAP)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.

Poz. Numer kontroli Temat kontroli

Rok i kwartał

realizacji kontroli

opracowania projektu

informacji

akceptacji informacji

1. P/19/003 Informatyzacja procesu zamówień publicznychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wdrożono rozwiązania organizacyjne i informatyczne procesu udzielania zamówień publicznych?

Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

II2019/III2019 IV2019 IV2019

2. P/19/004 Realizacja Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie oraz efektywnie i skutecznie?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

3. P/19/005 Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami PolskiPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy administracja publiczna prawidłowo wywiązuje się z zadań dotyczących udzielania i rozliczania pomocy humanitarnej?


III2019/IV2019 I2020 II2020

4. P/19/006 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w perspektywie finansowej 2014–2020Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność zostały przygotowane i są realizowane prawidłowo?

Rodzaj kontroli: zgodności

III2019/IV2019 I2020 II2020

5. P/19/007 Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODOPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy administracji publicznej wdrożyły w wymaganym zakresie i czasie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO?


III2019/IV2019 I2020 II2020

9


Tematy kontroli przechodzących z Planu pracy NIK na 2018 rok


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


6. P/18/008 Efekty wdrażania programów operacyjnych na lata 2014–2020 w ramach Polityki SpójnościPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy realizacja programów operacyjnych oraz wybranych projektów przebiegała terminowo i zgodnie z harmonogramami finansowymi i rzeczowymi, w szczególności czy zostały osiągnięte zakładane wskaźniki produktu i rezultatu?Rodzaj kontroli:wykonaniazadań

IV2018/I2019 I2019 II2019


10

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW (KBF)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


7. P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy budżet państwa i budżet środków europejskich został wykonany zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 oraz ustawą o finansach publicznych?

Rodzaj kontroli: finansowa

I2019/II2019 II2019 II2019

8. P/19/002 Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2018 r.Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Narodowy Bank Polski podjął prawidłowe działania, aby zrealizować cele polityki pieniężnej określone w uchwale Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 912)?


I2019/II2019 II2019 II2019

9. P/19/008 Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy zadaniowy układ wydatków stanowi skuteczne narzędzie zarządzania wydatkami publicznymi?


II2019/III2019 IV2019 I2020

10. P/19/009 Prawidłowość sprawozdań finansowych sporządzanych przez państwowe jednostki budżetowePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy sprawozdania finansowe państwowych jednostek budżetowych we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowo‑finansowej jednostek, a bilans budżetu państwa jest zgodny co do formy i treści z obowiązującymi przepisami?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

11. P/19/010 Tworzenie warunków dla innowacji na rynku finansowymPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podmioty odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem finansowym i jego regulację podejmowały skuteczne działania w celu umożliwienia rozwoju innowacyjnych usług finansowych i zapewniły nadzór nad ich bezpiecznym funkcjonowaniem?


II2019/III2019 IV2019 I2020

11


DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW (KBF)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


12. P/19/011 Skuteczność i efektywność administracji skarbowej w poborze podatkówPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy administracja skarbowa poprawia skuteczność i efektywność poboru podatków?


III2019/IV2019 I2020 I2020

13. P/19/012 System monitorowania przewozu towarów akcyzowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy poprzez wdrożenie systemu monitorowania przewozu towarów ograniczono szarą strefę w obrocie towarami akcyzowymi wskazanymi w ustawie?


III2019/IV2019 I2020 II2020

14. P/19/013 Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy jednostki sektora finansów publicznych zarządzają długiem i płynnością w sposób skuteczny i efektywny, a wysokość długu jest wykazywana rzetelnie?


III2019/IV2019 I2020 II2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


15. P/18/112 Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe i ją audytującychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących były legalne, rzetelne, skuteczne i adekwatne dla zapewnienia ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku?


IV2018/I2019 I2019 II2019

12


DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI (KGP)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


16. P/19/014 Lokalne bezpieczeństwo energetycznePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania administracji publicznej zapewniają lokalne bezpieczeństwo energetyczne?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

17. P/19/015 Realizacja zadań przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej PolskiejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowała efektywny system obsługi prawnej osób prawnych i wykonywania zadań ustawowych w poszerzonym zakresie?


II2019/III2019 III2019 IV2019

18. P/19/016 Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu PaństwaPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad mieniem SP spowodowało zwiększenie efektywności działania podmiotów z udziałem Skarbu Państwa?


II2019/III2019 III2019 IV2019

19. P/19/017 Zarządzanie portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz podmiotów powiązanychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzała portfelem kapitałowym i inwestycyjnym w sposób legalny, efektywny i prowadzący do osiągnięcia założonych celów?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

20. P/19/018 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczonymi na potrzeby państwowych jednostek organizacyjnychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy gospodarowanie przez właściwego ministra oraz Prezydenta m.st. Warszawy wybranymi nieruchomościami Skarbu Państwa dla potrzeb państwowych jednostek organizacyjnych było efektywne?


III2019 IV2019 I2020

13


DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI (KGP)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


21. P/19/019 Realizacja wybranych projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego RozwojuPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy interwencja publiczna realizowana poprzez wybrane projekty flagowe w obszarze reindustrializacji jest skuteczna?


III2019/IV2019 I2020 I2020

22. P/19/020 Wsparcie rozwoju elektromobilnościPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy administracja publiczna zapewniła skuteczną realizację zadań dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce?


III2019/IV2019 I2020 I2020

23. P/19/021 Rozwój sektora kosmicznegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy właściwe podmioty publiczne skutecznie realizują działania służące osiągnięciu celów szczegółowych przyjętych w Polskiej Strategii Kosmicznej?


III2019/I2020 I2020 II2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


24. P/18/020 Bezpieczeństwo wyrobów ze znakiem CEPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system znakowania CE zapewnia konsumentom skuteczną ochronę przed wprowadzaniem na rynek wyrobów niespełniających zasadniczych wymogów?


IV2018/I2019 II2019 II2019

25. P/18/021 Efektywność energetyczna gospodarkiPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy efektywności energetycznej zapewniają zmniejszanie zużycia energii?


IV2018/I2019 II2019 II2019

14


DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY (KIN)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


26. P/19/030 Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania administracji publicznej na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce były skuteczne?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

27. P/19/031 Skuteczność zapobiegania emisji substancji szkodliwych w transporcie drogowymPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy właściwe organy administracji publicznej skutecznie eliminowały nadmierną emisję szkodliwych substancji przez pojazdy mechaniczne?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

28. P/19/032 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomościachPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania podejmowane na rzecz wdrożenia systemu ZSIN przez administrację publiczną były skuteczne?


II2019/IV2019 I2020 I2020

29. P/19/033 Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodachPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach były skuteczne?Rodzaj kontroli:wykonaniazadań

III2019/IV2019 I2020 II2020

30. P/19/034 Realizacja programu „Likwidacji miejsc niebezpiecznych”Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy realizacja programu „Likwidacji miejsc niebezpiecznych” przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach?Rodzaj kontroli:wykonaniazadań

III2019/IV2019 I2020 II2020

15




Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


31. P/18/033 Zapewnienie należytego stanu technicznego nawierzchni dróg krajowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podejmowane przez GDDKiA działania prowadziły do poprawy stanu technicznego dróg krajowych?


III2018/I2019 II2019 II2019

16


DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (KNO)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


32. P/19/022 Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wspólne prowadzenie instytucji kultury przyczyniło się do zwiększenia efektywności tych instytucji?


I2019/II2019 III2019 III2019

33. P/19/023 Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania podjęte przez właściwe podmioty na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych były prawidłowe?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

34. P/19/024 Ochrona narodowego zasobu archiwalnego

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy narodowy zasób archiwalny jest chroniony w sposób prawidłowy i skuteczny?Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

II2019/III2019 IV2019 IV2019

35. P/19/025 Finansowanie badań podstawowych

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy finansowanie badań podstawowych było prawidłowe i przyniosło zakładane efekty?


III2019/IV2019 I2020 I2020

36. P/19/026 Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy ośrodki sportu i rekreacji są skutecznym narzędziem realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej społeczeństwa?


III2019/IV2019 IV2019 I2020

37. P/19/027 Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy realizacja programów Ministra Sportu i Turystyki wpłynęła na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży?


III2019/IV2019 I2020 II2020

17


DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (KNO)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


38. P/19/028 Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy polski system oświaty zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców?

Rodzaj kontroli:wykonaniazadań

IV2019 I2020 II2020

39. P/19/029 Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organizacja pracy nauczycieli sprzyja właściwej realizacji ich zadań?


IV2019/I2020 I2020 II2020


18

DEPARTAMENT OBRONY NARODOWEJ (KON)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


40. P/19/035 Osiągnięcie zakładanych zdolności operacyjnych podsystemu rozpoznania obrazowego SZ RPPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podsystem rozpoznania obrazowego zaspokaja potrzeby informacyjne SZ RP?


II2019/IV2019 IV2019 I2020

41. P/19/036 Sporządzanie i realizacja Planów Inwestycji Budowlanych w resorcie obrony narodowejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy planowanie i realizacja zadań w ramach Planów Inwestycji Budowlanych przebiegały w sposób celowy i efektywny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami?


II2019/IV2019 IV2019 I2020

42. P/19/037 Wykonanie budżetów za lata 2017–2018 przez Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w ramach kontrybucji Frame Nations Budget i Shared Multinational BudgetPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy dane dotyczące budżetów ramowych i wspólnotowych, w tym zawarte w sprawozdaniach z ich wykonania przez Wielonarodowy Korpus Północno‑ ‑Wschodni, prezentują prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Korpusu, a zrealizowane operacje były legalne i prawidłowe?


II2019/IV2019 IV2019 IV2019



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


43. P/18/035 Tworzenie Wojsk Obrony TerytorialnejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy proces utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej realizowany był prawidłowo i efektywnie?


II2018/I2019 II2019 II2019

19


DEPARTAMENT PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (KPB)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


44. P/19/038 Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwościPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wdrożone elementy realizowanych projektów informatycznych usprawniają funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości?Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

II2019/IV2019 I2020 I2020

45. P/19/039 Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służb podległych MSWiAPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy funkcjonujące systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego pozwalają na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych?


II2019/IV2019 I2020 I2020

46. P/19/040 Bezpieczeństwo osadzonychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy administracji publicznej skutecznie ograniczają zagrożenia bezpieczeństwa osobistego osadzonych?


III2019/IV2019 I2020 II2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


47. P/18/037 Odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy funkcjonuje spójny i kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw zapewniający sprawne odzyskiwanie tego mienia?


IV2018/I2019 II2019 II2019

48. P/18/038 Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa jest realizowany zgodnie z założeniami?


II2018/I2019 I2019 I2019


20

DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY (KPS)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


49. P/19/041 Pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwiePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy gminy podejmowały skuteczne działania mające na celu ograniczenie ubóstwa na ich terenie?


II2019/IV2019 I2020 I2020

50. P/19/042 Realizacja zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowymPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy zadania zlecane przez PFRON organizacjom pozarządowym prawidłowo i skutecznie wspierają rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych?


II2019/IV2019 I2020 I2020

51. P/19/043 Opieka nad dziećmi w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy pogotowia opiekuńcze i rodzinne prawidłowo i skutecznie zaspakajają potrzeby dzieci w czasie trwania sytuacji kryzysowej?


III2019/IV2019 I2020 II2020

52. P/19/044 Realizacja Programu Praca dla MłodychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Program Praca dla Młodych jest skutecznym i efektywnym instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30. roku życia?


III2019/IV2019 I2020 II2020

21


DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (KRR)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


53. P/19/045 Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Program Operacyjny Rybactwo i Morze jest skutecznie realizowany?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

54. P/19/046 Państwowa hodowla koni w PolscePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy państwowa hodowla koni w Polsce prowadzona jest gospodarnie i rzetelnie?

Rodzaj kontroli:zgodności

III2019/IV2019 I2020 II2020

55. P/19/047 Wspieranie środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspieranych środkami publicznymi sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej?


III2019/IV2019 I2020 II2020


22

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA (KSI)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


56. P/19/048 Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy administracja publiczna oraz prowadzący instalacje podjęli właściwe działania na rzecz zgodnego z przepisami przetwarzania odpadów powstałych w instalacjach MBP?


II2019/III2019 IV2019 I2020

57. P/19/049 Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, były prawidłowe i zapewniały warunki do ochrony środowiska na obszarach znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych przedsięwzięć?


III2019/IV2019 I2020 II2020

58. P/19/050 Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacanie odszkodowańPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wdrożenie nowego systemu zapewnia rzetelne szacowanie szkód oraz wypłacanie odszkodowań?


III2019/IV2019 I2020 I2020

59. P/19/051 Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania związane z tworzeniem i organizacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie były prawidłowe i czy zapewniły pełną realizację przez tę jednostkę jej ustawowych zadań?


IV2019/I2020 II2020 II2020

23


DEPARTAMENT STRATEGII (KST)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


60. P/19/052 Audyt finansowy Rady Europy (RE)Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy sprawozdania finansowe RE za 2018 r. są sporządzane w sposób wiarygodny i rzetelny?


I2019/II2019 – –

61. P/19/053 Audyt wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie EuropyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy zadania zostały wykonane zgodnie z założonymi celami i przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów?


I2019/II2019 – –

62. P/19/054 Audyt finansowy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2018 r.Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy sprawozdania finansowe OECD za 2018 r. są sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny, a jej budżet wykonany w sposób celowy i zgodny z odpowiednimi przepisami?

Rodzaj kontroli:finansowa

I2019/II2019 II2019 III2019

63. P/19/055 Audyt finansowy Funduszu Przezorności OECD za 2018 r.Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy sprawozdania finansowe Funduszu Przezorności OECD za 2018 r. są sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny oraz zgodny z odpowiednimi przepisami?


I2019/II2019 II2019 II2019

64. P/19/056 Wykonanie zadań przez OECD (Performance Audit)Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wybrane zadania wykonane przez OECD w 2018 r. były realizowane skutecznie, wydajnie i oszczędnie?


I2019 I2019 I2019

65. P/19/057 Wykonanie zadań przez OECD (Performance Audit)Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wybrane zadania wykonane przez OECD w 2018 r. były realizowane skutecznie, wydajnie i oszczędnie?


I2019/II2019 II2019 III2019


24

DEPARTAMENT ZDROWIA (KZD)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


66. P/19/058 Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 rokuPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania NFZ doprowadziły do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz zapewniły gospodarne wykorzystanie środków na funkcjonowanie NFZ?


I2019/III2019 III2019 IV2019

67. P/19/059 Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieżyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy dzieciom i młodzieży zapewniono dostęp do leczenia psychiatrycznego?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

68. P/19/060 Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020 jest efektywnym narzędziem realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego?


II2019/IV2019 I2020 I2020

69. P/19/061 Dostępność opieki długoterminowej finansowanej przez NFZPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wszystkim potrzebującym zapewniono dostęp do opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ?


III2019/IV2019 I2020 II2020

70. P/19/062 Organizacja, dostępność i jakość diagnostyki patomorfologicznejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy badania diagnostyki patomorfologicznej są dostępne i mają wymaganą jakość?


III2019/IV2019 I2020 II2020

25


DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU (LBI)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


71. P/19/063 Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy dane osobowe w podmiotach leczniczych są prawidłowo chronione i przetwarzane?


I2019/II2019 III2019 III2019

72. P/19/064 Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitaluPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy opiekunom pacjentów niesamodzielnych zapewniono prawidłowe warunki pobytu w szpitalach?


II2019/III2019 IV2019 I2020

73. P/19/065 Segregacja odpadów komunalnych na terenie województwa podlaskiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy przyjęty w gminie system segregacji odpadów komunalnych był prawidłowy i skuteczny?


IV2019/II2020 II2020 III2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


74. P/18/061 Odcinkowy pomiar prędkości w ruchu drogowymPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system odcinkowego pomiaru prędkości wpłynął na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym?


IV2018/I2019 II2019 II2019


26

DELEGATURA W BYDGOSZCZY (LBY)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


75. P/19/066 Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miastPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy miasta prawidłowo i skutecznie realizują obowiązki związane z obecnością zwierząt wolno żyjących (dzikich) na ich terenie?


I2019/II2019 III2019 IV2019

76. P/19/067 Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania samorządu zapewniły odpowiednie wsparcie potrzebującym schronienia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży?


III2019/IV2019 I2020 II2020

27


DELEGATURA W GDAŃSKU (LGD)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


77. P/19/068 Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza BałtyckiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podjęto właściwe działania w zakresie zatopionych materiałów niebezpiecznych (wraków z paliwem, zatopionej broni i amunicji)?


II2019/III2019 IV2019 I2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


78. P/18/065 Realizacja programu „Rodzina 500 plus”Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy środki przeznaczone na funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem?


IV2018/I2019 I2019 II2019


28

DELEGATURA W KATOWICACH (LKA)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


79. P/19/069 Realizacja „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” jest realizowany gospodarnie i rzetelnie?Rodzaj kontroli: zgodności

I2019/II2019 III2019 III2019

80. P/19/070 System wsparcia opiekunów dorosłych osób niesamodzielnychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy istniejące rozwiązania w systemie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej stanowiły skuteczne wsparcie dla opiekunów dorosłych osób niesamodzielnych?Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

II2019/III2019 IV2019 I2020

81. P/19/071 Wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węglaPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przygotowano i przeprowadzono prawidłowo?


III2019/IV2019 I2020 I2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


82. P/18/066 Efektywność i oszczędność wydatków ponoszonych przez producentów energii elektrycznej na zaopatrzenie w węgiel kamiennyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy realizowana przez wytwórców energii elektrycznej polityka w zakresie zaopatrzenia w węgiel kamienny, była ekonomicznie uzasadniona oraz czy i w jaki sposób wpływała na poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców?Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

IV2018/II2019 III2019 III2019

83. P/18/069 Szkolenie podoficerów i szeregowych zawodowych w jednostkach szkoleniowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy szkolenie podoficerów i szeregowych zawodowych przygotowało żołnierzy do realizacji zadań?Rodzaj kontroli: wykonaniazadań

IV2018/I2019 II2019 II2019

29


DELEGATURA W KIELCACH (LKI)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


84. P/19/072 Promocja gmin województwa świętokrzyskiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania promocyjne gmin województwa świętokrzyskiego były efektywne?


I2019/II2019 II2019 III2019

85. P/19/073 Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowaniaPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy osobom z autyzmem i zespołem Aspergera zapewniono możliwość kształcenia zawodowego oraz przygotowania do pracy i samodzielnego życia?


II2019/III2019 III2019 IV2019

86. P/19/074 Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy audyt wewnętrzny służy usprawnianiu działalności jednostek samorządu terytorialnego?


III2019/IV2019 I2020 II2020

87. P/19/075 Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wprowadzone w latach 2017–2018 zmiany legislacyjne wpłynęły na poprawę indywidualizacji procesu nauczania?


IV2019 I2020 II2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


88. P/18/075 Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy osoby wykonujące działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie prawa administracyjnego zostały prawidłowo umocowane?


IV2018/II2019 II2019 III2019


30

DELEGATURA W KRAKOWIE (LKR)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


89. P/19/076 Działalność Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w TarnowiePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy Tarnowski Klaster Przemysłowy SA działa gospodarnie i skutecznie?


II2019/II2019 III2019 III2019

90. P/19/077 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się barszczy kaukaskich w PolscePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania związane z likwidowaniem barszczy kaukaskich na obszarze Polski były skuteczne?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

91. P/19/078 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy właściwe organy podejmują skuteczne działania na rzecz profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w szkołach?


III2019/IV2019 I2020 II2020

92. P/19/079 Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego recyklingu w PolscePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy władzy publicznej podejmują efektywne i skuteczne działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich skutecznego recyklingu?


IV2019/I2020 I2020 II2020

31


DELEGATURA W ŁODZI (LLO)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


93. P/19/084 Bezpieczeństwo żywnościPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy funkcjonujące w Polsce systemy zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości żywności są prawidłowe i skuteczne?


I2019/II2019 II2019 III2019

94. P/19/085 Organizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozęPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy w Polsce skutecznie diagnozuje się osoby chore na mukowiscydozę oraz wdraża należytą opiekę?


I2019/II2019 III2019 III2019

95. P/19/086 System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślinPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz nadzór nad ich stosowaniem jest prawidłowy i skuteczny?


II2019 III2019 III2019

96. P/19/087 Korzystanie z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu przez osoby niepełnosprawnePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy obiekty Centralnego Ośrodka Sportu są dostępne dla potrzeb sportu osób niepełnosprawnych?


II2019/III2019 III2019 IV2019

97. P/19/088 Dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu PaństwaPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy właściwe organy państwowe prawidłowo zarządzają i kontrolują, a użytkownicy/dzierżawcy prawidłowo korzystają z jezior i zbiorników wodnych Skarbu Państwa w celach rybackich?


IV2019/II2020 II2020 III2020


32

DELEGATURA W LUBLINIE (LLU)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


98. P/19/080 Nadzór nad robotami drogowymi prowadzonymi na drogach lokalnych w województwie lubelskimPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy inwestorzy publiczni sprawowali prawidłowy nadzór nad realizacją robót drogowych prowadzonych na drogach lokalnych?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

99. P/19/081 Funkcjonowanie systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym („Tax Free”) na wschodniej granicy RPPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy administracji skarbowej prawidłowo realizowały przypisane im zadania w ramach funkcjonowania systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym („Tax Free”) na wschodniej granicy RP?


III2019/IV2019 I2020 I2020

100. P/19/082 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonywany jest prawidłowo i osiągał zakładane cele?


III2019/IV2019 IV2019 I2020

101. P/19/083 Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podmioty sektora finansów publicznych dokonują zakupu energii elektrycznej zgodnie z zasadą oszczędności?


IV2019/I2020 II2020 III2020

33




Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


102. P/18/081 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 zostało wykorzystane na zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w regionie?


IV2018/II2019 II2019 III2019


34

DELEGATURA W OLSZTYNIE (LOL)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


103. P/19/089 Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymiPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi pomoc w formie środowiskowych domów samopomocy była prawidłowo zorganizowana, finansowana i realizowana?


I2019 II2019 II2019

104. P/19/090 Realizacja projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko‑Mazurskiego na lata 2014–2020 na realizację projektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich wykorzystano prawidłowo i skutecznie?


IV2019/I2020 II2020 II2020

35


DELEGATURA W OPOLU (LOP)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


105. P/19/091 Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa OpolskiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności wykorzystano prawidłowo i skutecznie?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

106. P/19/092 Realizacja przez gminy obowiązku w zakresie dowożenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy gminy prawidłowo wywiązują się z obowiązków bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

107. P/19/093 Przeciwdziałanie depopulacji OpolszczyznyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego skutecznie przeciwdziałają depopulacji regionu?


III2019/I2020 I2020 II2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


108. P/18/090 Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy funkcjonujący od 1 stycznia 2016 r. system dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych usprawnił proces obsługi mandatów i poprawił skuteczność egzekwowania takich kar?


III2018/I2019 I2019 II2019


36

DELEGATURA W POZNANIU (LPO)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


109. P/19/094 Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotykówPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podmioty odpowiedzialne rzetelnie wykonują zadania na rzecz poprawy skuteczności profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków?


I2019/II2019 II2019 III2019

110. P/19/095 Akredytacja podmiotów leczniczychPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system akredytacji podmiotów leczniczych wpływa na podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

111. P/19/096 Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościachPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy nadzór nad obejmowaniem procedurą celną przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach skutecznie chroni interesy Skarbu Państwa?


II2019/IV2019 I2020 I2020

112. P/19/097 Monitorowanie niepożądanych działań lekówPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system monitorowania niepożądanych działań leków funkcjonuje prawidłowo i skutecznie?


IV2019/I2020 II2020 II2020

37


DELEGATURA W RZESZOWIE (LRZ)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


113. P/19/098 Działalność ośrodków doradztwa rolniczegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy ośrodki doradztwa rolniczego prawidłowo wykonują ustawowe zadania?


I2019/II2019 III2019 III2019

114. P/19/099 Organizacja i warunki obsługi podróżnych na przejściach granicznych na wschodniej granicy RPPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy państwa zapewniły odpowiednie warunki obsługi osób przekraczających wschodnią granicę RP?


I2019/II2019 III2019 IV2019

115. P/19/100 Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i PolskąPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy organy administracji rządowej rzetelnie i skutecznie realizują procedury stosowane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów?


III2019/IV2019 IV2019 I2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


116. P/18/096 Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomnePytanie definiujące cel główny kontroli:Czy działania organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych podmiotów, którym powierzono realizację zadań w stosunku do osób bezdomnych stanowią wsparcie dla tych osób i zmierzają do ich usamodzielnienia życiowego?


IV2018/I2019 I2019 II2019

117. P/18/097 Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji w województwie podkarpackimPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy programy rewitalizacji były prawidłowo opracowane i realizowane?


IV2018/I2019 II2019 III2019


38

DELEGATURA W SZCZECINIE (LSZ)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


118. P/19/101 Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo- -rekreacyjnejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy zapewniono bezpieczne korzystanie z obiektów małej infrastruktury sportowo‑ ‑rekreacyjnej?


I2019/II2019 III2019 IV2019

119. P/19/102 Gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymiPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy efektywnie gospodarowano osoczem oraz zapewniono dostępność produktów krwiopochodnych?


IV2019/I2020 II2020 III2020



Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


120. P/18/099 Sytuacja finansowa Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwa PaństwowegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy podejmowano właściwe działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej PŻM P.P.?


IV2018/I2019 II2019 II2019

39


DELEGATURA W WARSZAWIE (LWA)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


121. P/19/103 Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy wojewodowie prawidłowo realizowali zadania w zakresie nadzoru nad stanowieniem prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego?


II2019/III2019 IV2019 IV2019

122. P/19/104 Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem partnera prywatnego w formule PPP przygotowano i realizowano prawidłowo i skutecznie?


III2019/IV2019 I2020 II2020

123. P/19/105 Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system ratownictwa medycznego zapewnia sprawne podejmowanie działań medycznych wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego?


IV2019/I2020 I2020 II2020


40

DELEGATURA WE WROCŁAWIU (LWR)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


124. P/19/106 Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i WisłyPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy sprawozdania finansowe z realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły sporządzono zgodnie z prawem i rzetelnie, a środki wydatkowano zgodnie z założeniami tych projektów i zasadami należytego zarządzania finansami?


I2019/II2019 – –

125. P/19/107 Rejestracja czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnejPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy system rejestracji czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej umożliwia pacjentom dostęp do rzetelnej informacji na temat przewidywanych terminów świadczeń medycznych?


I2019/II2019 II2019 III2019

126. P/19/108 Funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy w miastach na prawach powiatu w województwie dolnośląskim zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego?


II2019/III2019 III2019 IV2019

127. P/19/109 Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnegoPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?


III2019/IV2019 I2020 I2020

41




Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


128. P/18/105 Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemcówPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy administracja publiczna przygotowana jest, pod względem proceduralnym i technicznym, do sprawnej obsługi cudzoziemców, a także czy prawidłowo realizuje zadania w tym zakresie oraz czy rzetelnie planuje pod tym kątem potrzeby rynku pracy z punktu widzenia polskiej gospodarki?


IIII2018/I2019 I2019 II2019


42

DELEGATURA W ZIELONEJ GÓRZE (LZG)Kontrole rozpoczynane w 2019 r.


Rok i kwartał

realizacji kontroli


informacji


129. P/19/110 Udzielanie pomocy finansowej producentom drobiu w województwie lubuskim, w związku z epizootią grypy ptakówPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy ARiMR prawidłowo udzielała pomocy finansowej producentom drobiu, w związku z epizootią grypy ptaków?


III2019/IV2019 I2020 I2020

130. P/19/111 Urządzanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych w województwie lubuskimPytanie definiujące cel główny kontroli:Czy pasy przeciwpożarowe przy liniach kolejowych w województwie lubuskim były prawidłowo urządzane i utrzymywane?


III2019/IV2019 I2020 II2020

43


7. PODZIAŁ ZADAŃ W KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

ZamieszczoneponiżejzestawienieprzedstawiazaangażowaniejednostekorganizacyjnychNIK wramachkontroliwykonaniabudżetupaństwaw2018r.

1. Kontrole w częściach budżetowych1

Lp.Część

budżetu państwa

Nazwa

Jednostka organizacyjna NIK

prowadząca kontrolę

Budżet państwa

1. 01 KancelariaPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej KBF

2. 02 KancelariaSejmu KBF

3. 03 KancelariaSenatu KBF

4. 04 SądNajwyższy LLO

5. 05 NaczelnySądAdministracyjny KAP

6. 06 TrybunałKonstytucyjny KAP

7. 08 RzecznikPrawObywatelskich KBF

8. 09 KrajowaRadaRadiofoniiiTelewizji KNO

9. 10 UrządOchronyDanychOsobowych LPO

10. 11 KrajoweBiuroWyborcze KBF

11. 12 PaństwowaInspekcjaPracy KPS

12. 13 InstytutPamięciNarodowej–KomisjaŚciganiaZbrodniprzeciwkoNarodowiPolskiemu LBY

13. 14 RzecznikPrawDziecka LLU

14. 15/00 Sądypowszechne KPB4,LGD,LLU,

LWA,LWR

15. 16 KancelariaPrezesaRadyMinistrów,FunduszWspieraniaRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego KAP

16. 17 Administracjapubliczna,FunduszRekompensacyjny KAP

17. 18Budownictwo,planowanieizagospodarowanieprzestrzenne orazmieszkalnictwo,FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnym iKartograficznym

KIN

18. 19 Budżet,finansepubliczneiinstytucjefinansowe,FunduszReprywatyzacji KBF

19. 20 Gospodarka KGP

20. 21 Gospodarkamorska KIN

21. 22 Gospodarkawodna KSI

22. 23 CzłonkostwoRzeczypospolitejPolskiejwUniiEuropejskiej KAP

23. 24 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego,FunduszPromocjiKultury KNO

24. 25,40 KulturafizycznaiTurystyka,FunduszZajęćSportowychdlaUczniów,FunduszRozwojuKulturyFizycznej KNO

25. 26 Łączność KIN

4 Informacjęowynikachkontroliwykonaniabudżetupaństwaw2018 r.wcz.15/00opracujeKPB.


44

Lp.Część

budżetu państwa

Nazwa



26. 27 Informatyzacja,FunduszCentralnaEwidencjaPojazdówiKierowców KAP

27. 28,38,67 Nauka,Szkolnictwowyższe,PolskaAkademiaNauk (jakoczęśćipaństwowaosobaprawna) KNO

28. 29 Obronanarodowa,FunduszModernizacjiSiłZbrojnych KON

29. 30 Oświataiwychowanie KNO

30. 31 Praca,FunduszPracy,FunduszGwarantowanychŚwiadczeńPracowniczych KPS

31. 32,33,35 Rolnictwo,Rozwójwsi,Rynkirolne KRR32. 34 Rozwójregionalny KAP

33. 37 Sprawiedliwość,FunduszPomocyPokrzywdzonym orazPomocyPostpenitencjarnej KPB

34. 39 Transport KIN

35. 41 Środowisko KSI

36. 42 Sprawywewnętrzne,FunduszModernizacjiBezpieczeństwaPublicznego KPB

37. 43 Wyznaniareligijneorazmniejszościnarodoweietniczne KAP

38. 44 Zabezpieczeniespołeczne KPS

39. 45 Sprawyzagraniczne KAP

40. 46 Zdrowie,FunduszRozwiązywaniaProblemówHazardowych KZD

41. 47 Energia KGP

42. 48 Gospodarkazłożamikopalin KGP

43. 49 UrządZamówieńPublicznych KAP

44. 50 UrządRegulacjiEnergetyki KGP

45. 52 KrajowaRadaSądownictwa LKA

46. 53 UrządOchronyKonkurencjiiKonsumentów KGP

47. 54 UrząddoSprawKombatantówiOsóbRepresjonowanych LKR

48. 56 CentralneBiuroAntykorupcyjne(niejawna) KPB

49. 57 AgencjaBezpieczeństwaWewnętrznego(niejawna) KPB

50. 58 GłównyUrządStatystyczny KAP

51. 59 AgencjaWywiadu(niejawna) KPB

52. 60 WyższyUrządGórniczy KGP

53. 61 UrządPatentowyRzeczypospolitejPolskiej KGP

54. 62 Rybołówstwo KRR

55. 63 Rodzina KPS

56. 64 GłównyUrządMiar KGP

57. 65 PolskiKomitetNormalizacyjny KGP

58. 66 RzecznikPrawPacjenta KZD

59. 68 PaństwowaAgencjaAtomistyki KGP

60. 69 Żeglugaśródlądowa KIN

61. 70 KomisjaNadzoruFinansowego KBF

62. 71 UrządTransportuKolejowego KIN

63. 72 KasaRolniczegoUbezpieczeniaSpołecznego,FunduszEmerytalno- -Rentowy,FunduszAdministracyjny,FunduszPrewencjiiRehabilitacji LGD

45


Lp.Część

budżetu państwa

Nazwa



64. 73ZakładUbezpieczeńSpołecznych(jakoczęśćipaństwowaosobaprawna),FunduszUbezpieczeńSpołecznych,FunduszEmeryturPomostowych,FunduszRezerwyDemograficznej

KPS

65. 74 ProkuratoriaGeneralnaRzeczypospolitejPolskiej KGP

66. 75 RządoweCentrumLegislacji KAP

67. 76 UrządKomunikacjiElektronicznej KIN

68. 77 Podatkiiinnewpłatynarzeczbudżetupaństwa KBF

69. 79 ObsługadługuSkarbuPaństwa KBF

70. 80 RegionalneIzbyObrachunkowe KAP,LBY,LKA, LKI,LLO

71. 81,83,97,98

Rezerwaogólna,Rezerwycelowe,PrzychodyirozchodyzwiązanezprefinansowaniemzadańrealizowanychzudziałemśrodkówpochodzącychzbudżetuUniiEuropejskiejorazPrzychodyirozchodyzwiązanezfinansowaniempotrzebpożyczkowychbudżetupaństwa

KBF

72. 82 Subwencjeogólnedlajednosteksamorząduterytorialnego KAP

73. 84 ŚrodkiwłasneUniiEuropejskiej KAP

74. 85/02 Województwodolnośląskie LWR

75. 85/04 Województwokujawsko-pomorskie LBY

76. 85/06 Województwolubelskie LLU

77. 85/08 Województwolubuskie LZG

78. 85/10 Województwołódzkie LLO

79. 85/12 Województwomałopolskie LKR

80. 85/14 Województwomazowieckie LWA

81. 85/16 Województwoopolskie LOP

82. 85/18 Województwopodkarpackie LRZ

83. 85/20 Województwopodlaskie LBI

84. 85/22 Województwopomorskie LGD

85. 85/24 Województwośląskie LKA

86. 85/26 Województwoświętokrzyskie LKI

87. 85/28 Województwowarmińsko-mazurskie LOL

88. 85/30 Województwowielkopolskie LPO

89. 85/32 Województwozachodniopomorskie LSZ

90. 86 SamorządoweKolegiaOdwoławcze KAP5,LBI,LBY,LKA,

LKR,LLO,LOL,LRZ

91. 87 Dochodybudżetuśrodkóweuropejskich KBF

92. 88 Powszechnejednostkiorganizacyjneprokuratury KPB,LKR,LLO, LLU,LWR

1

5 DepartamentAdministracjiPublicznej(KAP)nieprzeprowadzakontroli,tylkosporządzainformacjęzwykorzystaniemwynikówkontroli wsiedmiuSKO.


46

2. Kontrole w innych jednostkach

Lp. Nazwa



1. AgencjaMieniaWojskowego KON

2. KrajowyOśrodekWsparciaRolnictwa KRR

3. AgencjaRestrukturyzacjiiModernizacjiRolnictwa KRR

4. BankGospodarstwaKrajowego KBF

5. GeneralnaDyrekcjaDrógKrajowychiAutostrad KIN

6. GłównyInspektoratTransportuDrogowego KIN

7. GłównyUrządGeodezjiiKartografii,FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnym iKartograficznym KIN

8. AgencjaOcenyTechnologiiMedycznychiTaryfikacji KZD

9. NarodowyBankPolski KBF

10. NarodowyFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnej KSI

11. PaństwowyFunduszRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych LRZ

12. BiuroRzecznikaFinansowego KBF

13. KomendaGłównaPolicji,FunduszWsparciaPolicji KPB

14. KomendaGłównaStrażyGranicznej,FunduszWsparciaStrażyGranicznej KPB

15. KomendaGłównaPaństwowejStrażyPożarnej,FunduszWsparciaPaństwowej StrażyPożarnej KPB

16. CentralnyZarządSłużbyWięziennej,FunduszAktywizacjiZawodowejSkazanychorazRozwojuPrzywięziennychZakładówPracy KPB

17. PolskaAgencjaKosmiczna LGD

18. PaństwoweGospodarstwoWodneWodyPolskie KSI

19. ZachodniInstytutim.ZygmuntaWojciechowskiegowPoznaniu LPO


47

8. PODZIAŁ KONTROLI WEDŁUG KLASYFIKACJI COFOG

JednymzgłównychnarzędzisłużącychdoopisuianalizyfinansówsektorainstytucjipublicznychjeststosowanaprzezONZ,OECDorazKomisjęEuropejskąjednorodnaklasyfikacjawydatkówsektorainstytucjirządowychisamorządowychwedługdziałówCOFOG(ang.ClassificationoftheFunctionsofGovernment).KontroleujętewPlanie pracy NIK na 2019 rokzostałyrównieżusystematyzowanewedług10głównychfunkcjiCOFOG:

DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOPAŃSTWOWA (COFOG 1)

Lp. JO NIK Symbol Tytuł

1. KAP P/19/003 Informatyzacjaprocesuzamówieńpublicznych

2. KAP P/19/007 WdrożenieprzezadministracjępublicznąregulacjidotyczącychochronydanychosobowychpowejściuwżycieRODO

3. KAP P/19/005 RealizacjazadańadministracjipublicznejwzakresieudzielaniapomocyhumanitarnejpozagranicamiPolski

4. KBF P/19/001 Wykonaniebudżetupaństwaw2018r.

5. KBF P/19/002 Wykonaniezałożeńpolitykipieniężnejw2018r.

6. KBF P/19/003 Prawidłowośćsprawozdańfinansowychsporządzanychprzezpaństwowejednostkibudżetowe

7. KBF P/19/010 Tworzeniewarunkówdlainnowacjinarynkufinansowym

8. KBF P/19/011 Skutecznośćiefektywnośćadministracjiskarbowejwpoborzepodatków

9. KBF P/19/012 Systemmonitorowaniaprzewozutowarówakcyzowych

10. KBF P/19/008 Planowanieirealizacjazadaniowegoukładuwydatkówwkontekściereformysystemubudżetowego

11. KBF P/19/013 Zarządzaniedługiempublicznymipłynnościąjednosteksektora finansówpublicznych

12. KGP P/19/015 RealizacjazadańprzezProkuratorięGeneralnąRzeczypospolitejPolskiej

13. KIN P/19/032 BudowaZintegrowanegoSystemuInformacjioNieruchomościach

14. KNO P/19/025 Finansowaniebadańpodstawowych

15. KST P/19/052 AudytfinansowyRadyEuropy(RE)

16. KST P/19/053 AudytwybranychzagadnieńorganizacyjnychiwykonaniazadańwRadzieEuropy

17. LKI P/19/074 Audytwewnętrznywjednostkachsamorząduterytorialnego

18. LRZ P/19/099 Organizacjaiwarunkiobsługipodróżnychnaprzejściachgranicznych nawschodniejgranicyRP

19. LWA P/19/103 Nadzórwojewodównadstanowieniemprawaprzezorganyjednosteksamorząduterytorialnego

20. LWR P/19/109 CentralizacjapodatkuVATwjednostkachsamorząduterytorialnego

21. LKI P/18/075 Działaniazzakresukompetencjijednosteksamorząduterytorialnegorealizowanenapodstawieprawaadministracyjnego

22. LRZ P/18/097 Przygotowanieirealizacjaprogramówrewitalizacjiwwojewództwiepodkarpackim

23. LWR P/18/105 Przygotowanieadministracjipublicznejdoobsługicudzoziemców


48

OBRONA NARODOWA (COFOG 2)


1. KON P/19/036 Sporządzanieirealizacja„PlanówInwestycjiBudowlanych”wresorcie obronynarodowej

2. KON P/19/035 OsiągnięciezakładanychzdolnościoperacyjnychpodsystemurozpoznaniaobrazowegoSZRP

3. KON P/19/037Wykonaniebudżetówzalata2017–2018przezWielonarodowyKorpus Północno-WschodniwramachkontrybucjiFrameNationsBudget iSharedMultinationalBudget

4. KON P/18/035 TworzenieWojskObronyTerytorialnej

5. LKA P/18/069 Szkoleniepodoficerówiszeregowychzawodowychwjednostkachszkoleniowych

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY (COFOG 3)


1. KPB P/19/039 SzkolenieidoskonaleniezawodowefunkcjonariuszysłużbpodległychMSWiA

2. KPB P/19/038 Realizacjaprojektówinformatycznychmającychnaceluusprawnieniewymiarusprawiedliwości

3. KPB P/19/040 Bezpieczeństwoosadzonych

4. LBY P/19/066 Postępowaniezezwierzętamiwolnożyjącymi(dzikimi)natereniemiast

5. LKA P/19/069 Realizacja„ProgramumodernizacjiSłużbyWięziennejwlatach2017–2020”

6. LPO P/19/096 NadzórnadprzywozemspozaUEprzesyłekpocztowychikurierskich oniskichwartościach

7. LZG P/19/111 Urządzanieiutrzymaniepasówprzeciwpożarowychprzyliniachkolejowych wwojewództwielubuskim

8. KPB P/18/037 Odzyskiwaniemieniapochodzącegozprzestępstw

9. KPB P/18/038 RealizacjaProgramumodernizacjiPolicji,StrażyGranicznej,Państwowej StrażyPożarnejiSłużbyOchronyPaństwawlatach2017–2020

10. LBI P/18/061 Odcinkowypomiarprędkościwruchudrogowym

11. LOP P/18/090 DochodzenienależnościSkarbuPaństwaztytułumandatówkarnych

SPRAWY GOSPODARCZE (COFOG 4)


1. KGP P/19/020 Wsparcierozwojuelektromobilności

2. KGP P/19/018 GospodarowanienieruchomościamiSkarbuPaństwa,przeznaczonymi napotrzebypaństwowychjednostekorganizacyjnych

3. KGP P/19/017 ZarządzanieportfelemkapitałowymiinwestycyjnymAgencjiRozwojuPrzemysłuS.A.orazpodmiotówpowiązanych

4. KGP P/19/021 Rozwójsektorakosmicznego

5. KGP P/19/014 Lokalnebezpieczeństwoenergetyczne

6. KGP P/19/016 SprawowanienadzorunadspółkamizudziałemSkarbuPaństwa

7. KGP P/19/019 RealizacjawybranychprojektówflagowychStrategiinarzeczOdpowiedzialnegoRozwoju

49



8. KIN P/19/030 Działanianarzeczrozwojuśródlądowychdrógwodnych

9. KIN P/19/034 Realizacjaprogramu„Likwidacjimiejscniebezpiecznych”

10. KPS P/19/044 RealizacjaProgramuPracadlaMłodych

11. KRR P/19/045 RealizacjaProgramuOperacyjnegoRybactwoiMorzenalata2014–2020

12. KRR P/19/046 PaństwowahodowlakoniwPolsce

13. KRR P/19/047 Wspieranieśrodkamipublicznymisystemuubezpieczeńrolniczych

14. KST P/19/054 AudytfinansowyOrganizacjiWspółpracyGospodarczejiRozwoju(OECD)za2018r.

15. KST P/19/055 AudytfinansowyFunduszuPrzezornościOECDza2018r.

16. KST P/19/056 WykonaniezadańprzezOECD(PerformanceAudit)

17. KST P/19/057 WykonaniezadańprzezOECD(PerformanceAudit)

18. LKA P/19/071 Wypłatyświadczeniarekompensacyjnegoztytułuutratyprawa dobezpłatnegowęgla

19. LKR P/19/076 DziałalnośćTarnowskiegoKlastraPrzemysłowegoSAwTarnowie

20. LLU P/19/083 Optymalizacjakosztówenergiielektrycznejwjednostkachsektorafinansówpublicznych

21. LLU P/19/081 Funkcjonowaniesystemuzwrotupodatkuodtowarówiusługpodróżnym („TaxFree”)nawschodniejgranicyRP

22. LLU P/19/080 Nadzórnadrobotamidrogowymiprowadzonyminadrogachlokalnych wwojewództwielubelskim

23. LLU P/19/082 Zwrotpodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapędowegowykorzystywanegodoprodukcjirolnej

24. LRZ P/19/098 Działalnośćośrodkówdoradztwarolniczego

25. LWA P/19/104 Realizacjaprzedsięwzięćwformiepartnerstwapubliczno-prywatnegoprzezjednostkisamorząduterytorialnego

26. LWR P/19/108 Funkcjonowanieirozwójtransportupublicznegowmiastachnaprawachpowiatuwojewództwadolnośląskiego

27. LZG P/19/110 Udzielaniepomocyfinansowejproducentomdrobiuwwojewództwielubuskim,wzwiązkuzepizootiągrypyptaków

28. KAP P/18/008 Efektywdrażaniaprogramówoperacyjnychnalata2014–2020wramach PolitykiSpójności

29. KBF P/18/112Działalnośćorganówiinstytucjipaństwowychorazpodmiotów organizującychrynekfinansowywobecspółkiGetBackS.A.,podmiotówoferującychjejpapierywartościoweijąaudytujących

30. KGP P/18/020 BezpieczeństwowyrobówzeznakiemCE

31. KGP P/18/021 Efektywnośćenergetycznagospodarki

32. KIN P/18/033 Zapewnienienależytegostanutechnicznegonawierzchnidrógkrajowych

33. LKA P/18/066 Efektywnośćioszczędnośćwydatkówponoszonychprzezproducentówenergiielektrycznejnazaopatrzeniewwęgielkamienny

34. LLU P/18/081 WsparcienarozpoczęciedziałalnościgospodarczejwramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaLubelskiegonalata2014–2020

35. LSZ P/18/099 SytuacjafinansowaPolskiejŻeglugiMorskiejPrzedsiębiorstwaPaństwowego


50

OCHRONA ŚRODOWISKA (COFOG 5)


1. KIN P/19/031 Skutecznośćzapobieganiaemisjisubstancjiszkodliwychwtransporciedrogowym

2. KSI P/19/050 Szacowanieszkódłowieckichwuprawachrolnychorazwypłacanieodszkodowań

3. KSI P/19/048 Postępowaniezodpadamikomunalnymipoprzetworzeniuwinstalacjachmechaniczno-biologicznegoprzetwarzaniaodpadówkomunalnych(MBP)

4. KSI P/19/049 Realizacjazadańorganówadministracjirządowejwprocesiewydawania decyzjiośrodowiskowychuwarunkowaniach

5. KSI P/19/051 UtworzenieifunkcjonowaniePaństwowegoGospodarstwaWodnego WodyPolskie

6. LBI P/19/065 Segregacjaodpadówkomunalnychnatereniewojewództwapodlaskiego

7. LGD P/19/068 PrzeciwdziałaniezagrożeniomwynikającymzzaleganiamateriałówniebezpiecznychnadnieMorzaBałtyckiego

8. LKR P/19/077 ZapobieganierozprzestrzenianiusiębarszczykaukaskichwPolsce

9. LKR P/19/079 Działanianarzeczograniczeniapowstawaniaodpadówztworzywsztucznych iichskutecznegorecyklinguwPolsce

10. LLO P/19/088 DzierżawaiużytkowaniejezioriobwodówrybackichSkarbuPaństwa

11. LOP P/19/091 RealizacjaprojektówzzakresubioróżnorodnościfinansowanychześrodkówRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaOpolskiego

12. LRZ P/19/100 TransgraniczneprzemieszczanieodpadówpomiędzyUkrainą,SłowacjąiPolską

13. LWR P/19/106 Badaniesprawozdańfinansowychprojektówochronyprzeciwpowodziowej wdorzeczachOdryiWisły

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA (COFOG 6)


1. KAP P/19/006 RozwójLokalnyKierowanyprzezSpołecznośćwperspektywiefinansowej2014–2020

2. KIN P/19/033 Działaniaadministracjipublicznejnarzeczzaspokajaniapotrzeb mieszkaniowych

Plan pracy - bip.nik.gov.pl18764.pdf · Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 rok Tematy...

Documents

Transcript of Plan pracy - bip.nik.gov.pl18764.pdf · Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 rok Tematy...