Paragraf - Biuletyn Informacji...

RADA GMINY87-73 J Waganiec

Zatacznik nr 2 do uchwaty Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatkow budzetowych na 2016 rok

Mat

010

Rozdzial

01010

01015

Paragraf

6050

4300

01030

2850

01095

400

-

40002

4300

3020

;4010

4̂040

:::

00

4110

4120

4210

4260

4270

4280

4300

4360

4390

J4410

|]̂ J44¥

4440

4480

(4700

_J6050

60014

60016

=

2710

4520

6300

Wyszczegolnienie

Rolnictwo i towiectwo

Infrastruktura wodociaflowa i sanitarna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Postep biologiczny w produkcji roslinnej

Zakup ustug pozostatych

Izby rolnicze

Wptaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 %uzyskanych wptywow z podatku rolnego

Pozostata dziatalnosc


Kwota

18500,00

5000,00

5000,00:

1 500,00

1 500,00

10000,00

10000,00

2 000,00

2 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi§ elektryczn^, gaz i -g, .-„ nrwod?

Dostarczanie wody

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne

Sktadki na Fundusz Pracy

Zakup materiatow i wyposazenia

Zakup energii

Zakup uslug remontowych

Zakup ustug zdrowotnych


Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych

Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz iopinii

Pod raze stuzbowe krajowe

Rozne optaty i sktadki

Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych

Podatek od nieruchomosci

Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusustuzby cywilnej

354 462,00

1 200,00

54 800,00

4 450,00

11 150,00

1 520,00

13500,00

100000,00

1 000,00

200,00

6 200,00

1 000,00

4 500,00

2 000,00

27 000,00

2 190,00

77 675,00

600,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 45 477,00

Transport i tapznosc

Drogi publiczne powiatowe

832 336,00

278100,00

Dotacja celowa na pomoc finansowa^udzielana^miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie 21 700,00wtasnych zadari biezacych

Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzaduterytorialnego

Dotacja celowa na na pomoc finansowa.udzielan^mi^dzyjednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowaniewtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

j Drogi publiczne gminne

4210

4270

4300

4430


Zakup ustug remontowych



136400,00

120000,00

554 236,00

62 000,87

43 269,96

185305,17

1 900,00

RADAGMINY

7CO

710

6050

6060

70005

Wyszczegolnienie

Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzaduterytorialnego

6650


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

Wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednosteksamorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lubzwiazkow powiatow na dofinansowanie zadahinwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

Gospodarka mieszkaniowa

Kwota

5 200,00

23 500,00

86 000,00

4110

4120

4170

4210

4260

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami


Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe


4270

4300

4400

4430

70095

71004

6050

4300

4430

4590

Zakup energii



Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ipomieszczenia garazowe






Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych

Dziatalnosc ustugowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezacerealizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego



Cmentarze




Administracja publiczna

Urz^dy wojewodzkie

147060,00

841 260,00

829 860,00

1 200,00

170,00

7 500,00

106000,00

12800,00

9 500,00

37120,00

21 000,00

4 570,00

630 000,00

11400,00

8 000,00

1 000,00

2400,00

_55000,00

44 000,00






Zakup energii




Podroze stuzbowe krajowe

Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych

Szkolenia pracownikow nieb^dapych cztonkami korpusustuzby cywilnej

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych


1 000,00

5000,0038000,001 000,001 000,0010000,0010000,00

1 866 048,0039100,0024 772,002381,004 768,00666,00

1 000,00700,0060,00

3 090,00450,00200,00613,00

400,00

86 789,0081 289,003 500,00

87-73JDziai

ittinal*g-eM

Rozdzial Paragraf

4300

750%

3020

4010

4040

4100

4110

14120

4140

4170

75075

4210

4260

4270

4280

4300

4360

4410

4430

4440

4510

4700

Wyszczegolnienie Kwota

Zakup ustug pozostalych

Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)




Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Skladki na ubezpieczenia spoteczne


Wptaty na Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji OsobNiepetnosprawnych



Zakup energii








Optaty na rzecz budzetu paristwa

Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusustuzby cywilnej

I Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

4170

4210

4300

J4430

75095

i ! -751

754

75101

75405

75412

2900

3030

4210

4430— —

4010

4110

4120

4210

2300

3030

4110

4120

4170

4210

4260





2 000,00

1595141,00

4 700,00

875 540,00

71 050,00

18000,00

167 960,00

22205,00

18000,00

7 000,00

127000,00

15000,00

18796,00

2 700,00

158 400,00

21 500,00

10500,00

20 220,00

27 570,00

2000,00

7000,00:

112618,00

16600,00

34 267,41

60 950,59

800,00

Pozostata dziatalnosc 32 400,00

Wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednosteksamorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub 14 000,00zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadari biez^cych

Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 10000,00

Zakup materiatow i wyposazenia 900,00


Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli iochrony prawa oraz sadownictwa

Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli iochrony prawa





Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Komendy powiatowe Policji

Wptaty jednostek na paristwowy fundusz celowy

Ochotnicze straze pozame

Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych





Zakup energii

7 500,00

1 100,00

1 100,00

540,00

95,00

13,00

452,00

99 864,00

5 000,00

| 5 000,00

94864,00

f 6000,00

480,00

70,00

8400,00

26 564,00

14000,00

RADAGMINY87-731

757

Paragraf Wyszczegolnienie

4270 Zakup ustug remontowych

4300 Zakup ustug pozostatych

4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych


75702

4430

6057

6059Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

758

801

75818


Obstuga dtugu publicznego

Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczekjednostek samorzadu terytorialnego

Kwota

500,00

7 250,001 500,00

10 100,0017000,003 000,00

35 000,00

35 000,00

8110

4810

801013020401040404110

Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lubzaciacjniejych przez Jednostk? samorzadu terytorialnegokredytow i pozyczek

Rozne rozliczenia

Rezerwy ogolne i celowe

Rezerwy

Oswiata i wychowanie

Szkoty podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti




4120 : Sktadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiatow i wyposazenia

Zakup srodkow dydaktycznych i ksia^ek

Zakup energii

4300

4360

4700

80103302040104040

41104120

4260427042804300

4330T

4360

4430









Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych








Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek

Zakup energii




Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego odinnych jednostek samorzadu terytorialnego



35 000,00

250 000,00250 000,00250 000,00

5497037,002709862,00

128540,001 767 830,00

149660,00339 637,0042091,0014350,0082 048,004 753,00

25 508,002951,003 050,00

21 317,00""T610'00

4 395,005 147,00

110285,00

1 690,00

163130,007612,00

105247,008 270,00

20 042,002 166,00

240,005 855,00

770,002800,00

200,00120,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych

1 120,00

0,00

720,001 028,006 740,00

RADAGMINY87-731 Waganiec

Dziat

!

=

Rozdzial

80104

80106

80110

80111

80113

I

I

Paragraf

4700

j

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4330

4360

4410

4430

4440

4330

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4360

4410

4430|j__~

|4210n

3020

4010

;4040

4110

4120

4210

4270

4280

4300

Wyszczegolnienie


Przedszkola







Zakup materialow i wyposazenia


Zakup energii




Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego odinnycn jednostek samorzadu terytorialnego





Inne formy wychowania przedszkolnego


Gimnazja









Zakup energii








Gimnazja specjalne


Dowozenie uczniow do szkot










Kvrota

200,00

455961,00

17680,00

270 292,00

19890,00

52 259,00

7 550,00

420,00

25189,00

1 296,00

7 604,00

912,00

530,00

4 704,00

30 000,00

300,00

200,00

1 305,00

15830,00

3500,00

3 500,00

1070191,00

50170,00

696391,00

62 060,00

136070,00

18907,00

6 490,00

31 028,00

1 556,00

9 278,00

1 252,00

1 130,00

5 469,00

4130,00

2 050,00

3 270,00

40 940,00

3 520,00

3 520,00

182915,00

860,00

55 540,00

4400,00

9 830,00

1 420,00

36 000,00

2 500,00

450,00

63 500,00

RADAGMINYDziat Rozdziat Paragraf

4430

-

I— '

- -

80114

4440

4700

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

(4300

4360

4400

4410

4430

4440

80134

4480

4700

4210

80146

J4410

80148

4700—•-——— — ~— — — -

3020

4010

^4040

4110

4120

4170

4260

4280

4300

4430

J4440

4700

:80149

4010

4040

|4110


Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 400,00




Zespoty obstugi ekonomiczno - administracyjne








Zakup energii


5150,00

2 365,00

500,00

190455,00

345,00

125000,00

10300,00

23 000,00

2 400,00

300,00

8 000,00

3 695,00

1 100,00

Zakup ustug zdrowotnych 250,00

Zakup ustug pozostatych 6 820,00

Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 3 1 50,00

Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 240 nnpomieszczenia garazowe

Podroze stuzbowe krajowe 600,00

Rozne optaty i sktadki 480,00

Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 3 285,00

Podatek od nieruchomosci 190,00

Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu > onn nn• . , ., i ouu,uu

stuzby cywilnej

Szkoty zawodowe specjalne 3 450,00


Doksztatcania i doskonalenia nauczycieli


Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusustuzby cywilnej

Stotowki szkolne i przedszkolne




3 450,00

14893,00

1 000,00

13893,00

142330,00

1 730,00

94 440,00

7 070,00

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 17 940,00



Zakup energii






2 590,00

9 000,00

3 000,00

300,00

1 220,00

330,00

4 390,00

320,00

Realizacja zadari wymagajacych stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, . „„ n~oddziatach przedszkolnych w szkotach podstawowych iinnych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 460,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 20,00


;4120 Sktadki na Fundusz Pracy

270,00

35,00

-If-

RADAGMINY87-73 J Wa^aniee'

Rozdziat Paragraf Wyszczegolnienie

4210 Zakup materialow i wyposazenia


Kwota

4240

80150

3020

4010

4040

4110

Realizacja zadaii wymagajapych stosowania specjalnejorganizacji nauki i matod pracy dla dzieci i mtodziezy wszkotach podstawowych, gimnazjach, liceachogolnoksztatcapych, liceach profilowanych i szkotachzawodowych oraz szkotach artystycznych





4120 Sktadki na Fundusz Pracy

4210

4240

4260

4440

801953020

4170

85149

4210

4440

4300

85153

4210

4300

85154

2330

4110

4120

Zakup materiatow i wyposazenia-j —


Zakup energii



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen




Ochrona zdrowia

Programy polityki zdrowotnej


Zwalczanie narkomanii



Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa nazadania biezace realizowane na podstawie porozumieri(umow) mie^zy jednostkami samorzadu terytorialnego



2 865,00

200,00j

512350,00;

21 500,00

361 600,00

23 800,00

69 300,00

8 300,00

10200,00

1 000,00

650,00

16000,00:39530,00

3 000,00420,0060,00

36050,0065 000,005 000,005 000,006 000,004 400,00

1 600,0054 000,00


852

4400

44104430


Zakup energii






4480

85204

4330

85206


Pomoc spoteczna

Rodzinyzast^pcze


Wspieranie rodziny



250,00

2 100,00

260,00

29110,00

7 300,00

3 000,00

10700,00

600,00

4210

4410

i




Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu

120,00

200,00

_ 200,00

160,00

1 930 683,00

26100,00

26100,00

28 045,00

4 100,00

545,00

22 200,00

200,00

1 000,00

RADAGMJLNY87-731 Wa

Dziat Rozdzial Paragraf

85212I )

2910

3110

4010

4040

4110

4210

4260

4280

4300

4360

85213

85214

85215

85216

85219

4400

4410

4430

4440

4580

4700

4130

2910

3110

3110

2910

3110


alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i ., pyg onn n(

rentowe z ubezpieczenia spotecznego

Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

Swiadczenia spoteczne





Zakup energii






5 000,00

1193786,00

15000,00

1 360,00

43 100,00

2 063,00

2 800,00

70,00

7730,00

1 200,00

96,00

120,00

Rozne optaty i skfadki 2 000,00

Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 755,00

Pozostate odsetki


Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osobypobierajace niektore swiadczenia z pmocy spotecznej,niektore swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczqcew zaj^ciach w centrum integracji spot

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczeniaspoteczne i zdrowotne



Dodatki mieszkaniowe


Zasitki state



1 000,00

720,00

9 300,00

9 300,00

130900,00

3 000,00

127900,00

78 000,00

78 000,00

22 100,00

1 000,00

21 100,00

; Osrodki pomocy spotecznej 236 854,00

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4280

4300

4360

4400

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 200,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 140 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00





Zakup energii




28 000,00

2 500,00

18870,00

3 500,00

5 500,00

300,00

17 000,00

1 000,00

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

-ft-

Dziat Rozdziat Paragraf

87-731 Waganiec

::

:

4410

185228

H85295

Wyszczegolnienie

pomieszczenia garazowe


4430 Rozne optaty i sktadki

4440

4480

4700

4110

4120

4170



Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusustuzby cywilnej

Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuricze


Skladki na Fundusz Pracy



! Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezape2310 ; realizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzy

ijednostkami samorzadu terytorialnego

2360

3110

4210

4300

854

.

900

Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzaduterytorialnego, udzielone w trybie art. 21 1 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych dorealizacji organizcjom prowadzapym dziatalnosc pozytkupublicznego




Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Swietlice szkolne

85415

85446

90001

3020

4010

4040

4110

4120

4210







4280 Zakup ustug zdrowotnych

4300

4440

3240

3260

4700



Pomoc materialna dla uczniow

Stypendia dla uczniow

Inne formy pomocy dla uczniow

Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli


Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Gospodarka sciekowa i ochrona wod

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

iWynagrodzenia osobowe pracownikow





Zakup energii


! 4280 ; Zakup ustug zdrowotnych

4300

4360

4390


Kwota

800,00

1 200,00

4 800,00:

320,00

720,00

2 250,00

350,00

50,00

1 850,00

120334,00

12000,00

7000,00

67 334,00

1 000,00

33 000,00

140347,00

106261,00

3 820,00

77 189,00

4 900,00

14562,00

1 805,00

815,00

80,00

210,00

2 880,00

33 700,00

32 200,00

1 500,00

386,00

386,00

1 785 542,00

904 055,00

2 000,00

136500,00

11 200,00

26 300,00

3 640,00

11 500,00

110000,00

18500,00

480,00

16300,00

Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 000,00

Zakup ustug obejmujapych wykonanie ekspertyz, analiz i 7 000,00

-ff'

RAD A GMIN Y87-731 WagaijJii' R°zdziat Wyszczegolnienie

4410

4430

4480

4440

4500

4700

90003

90004

4300

4210

4300

90013

90015

90019

opinii


Rozne optaty i skladki



Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzaduterytorialnego


Kwota

90002

40104040

41104120421043004440

GtWDC

SdSI.

z;Z;0


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

Gospodarka odpadami



Sktadki na ubezpieczenia spoleczne

90020

92109

92116

92120

92195

4210-4-

4300

4260

4270

4210

4300





Oczyszczanie miast i wsi


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach



Schroniska dla zwierzaj



Oswietlenie ulic, placow i drag

Zakup energii






Wptyty i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optati kar za korzystanie ze srodowiska



Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow zoptat produktywnych

6050

2480

2720


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby° -Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytuqikultury

Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych i konserwatorskichobiektow zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansow publicznych


2 000,00

12000,00

4 950,00

265 000,00

262 600,00

4 500,00

488 600,00

53 000,00

4 400,00

10500,00600,00

1 000,00417500,00

1 600,008 000,008 000,00

15246,0011746,003 500,00

15800,00500,00

15300,00351 141,00120000,02

102072,00

42 746,83

57322,15

24 650,00

4 350,00

2 200,00

1 400,00800,00

500,00

500,00118791,00

5 500,005 500,00

80 000,00

80 000,00

15000,00

Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu

15000,00

18291,00

Dziat Rozdziat Paragraf

87-731 WagabiedWyszczegolnienie

2360

42104300

6050

926013020

4010404041104120

terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych dorealizacji organizcjom prowadzacym dziatalnosc pozytkupublicznego


Zakup uslug pozostatych


Kultura fizyczna






Kwota

500,00

41704210

92605

;4300

4430

4440

6050



Zakup energii





92695


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzaduterytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na

2360 finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych dorealizacji organizcjom prowadzacym dziatalnosc pozytkupublicznego

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub2820 dofinansowanie zadari zleconych do realizacji

stowarzyszeniom


Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone dowynagrodzen

Stypendia rozne

3040

3250

4210 Zakup materiatow i wyposazenia

4300 Zakup ustug pozostatych

1 500,02__3000,00

13290,98209 030,00106430,00

700,0029150,00

2 400,006210,00

860,003 000,005 000,00

35410,00

120,009 000,008 480,00

_j_ioo,oo5 000,00

90 000,00

6 000,00

Razem

84 000,00

12600,00

1 000,00

5 000,00

4 350,00

2 250,00

14100000,00

PrzewoR

Paragraf - Biuletyn Informacji...

Documents

Transcript of Paragraf - Biuletyn Informacji...