L · Web view2020/01/03 · Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2 Kontrola stanu...

URZĄD MIASTA ŁODZI

PLAN KONTROLI NA ROK 2020

ZatwierdzamPrezydent Miasta Łodzi

Hanna ZDANOWSKAPLAN ZAWIERA 19 STRON

ŁÓDŹ, GRUDZIEŃ 2019 ROKU

L.p. Przedmiot kontroli Podmiot kontrolowany Podmiot kontrolującyDEPARTAMENT PREZYDENTA

1 1) Przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia

2) Organizacja systemu ostrzegania i alarmowania

3) Opracowanie kart realizacji zadań obrony cywilnej

Zarząd Lokali Miejskich Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

2 Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa nr 190Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3

3 Kontrola realizacji zadań z zakresu kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych

Straż Miejska w Łodzi

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU1 Kontrola założeń przyjmowanych przez

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. przy tworzeniu rocznego planu wydatków inwestycyjnych, planu remontów i modernizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Właścicielskiego

2 Kontrola wdrożenia w spółce rachunkowości zarządczej

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

1 Kontrola wykorzystania dotacji celowych Łódzkie Centrum Wydarzeń Biuro Promocji i Nowych Mediów

2

2 Spełnianie minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wybrane 2 obiekty świadczące usługi hotelarskie na terenie Łodzi

DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I KULTURY1 Prace interwencyjne – spełnienie wymogów

będących podstawą udzielenia wsparcia lub odmowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i ObsługiDziałalności Gospodarczej

2 Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Kontrola prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób taksówką oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących przewóz drogowy na obszarze miasta Łodzi

Wybrane podmioty posiadające licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 30 podmiotów

3 Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony/ zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wybrane podmioty posiadające licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego powyżej 3,5 tony/ zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób – 15 podmiotów

3

4 Kontrola w zakresie spełniania wymogów bedących podstawą udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wybrane podmioty posiadające licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu: osób samochodem osobowym oraz przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 10 podmiotów

5 Kontrola w zakresie spełniania wymogów będacych podstawą wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wybrane podmioty posiadające zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 5 podmiotów

6 Kontrola przestrzegania warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych

Wybrane podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 podmiotów

1 Urlopy wypoczynkowe pracowników (ekwiwalent, wysokość, terminowość planu urlopu)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Wydział Edukacji

XXIII Liceum Ogólnokształcące

XXIX Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa nr 2


Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 67







Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

4

2 Współpraca finansowa i rzeczowa przedszkola/szkoły/placówki z radą rodziców w zakresie realizowania zadań statutowych

Przedszkole Miejskie nr 41










Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1



3 Realizacja i rozliczanie zadań w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii









5

VI Liceum Ogólnokształcące

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

1 Zgodność prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podmioty gospodarcze, którym udzielono zezwolenia (6 z 53) Wydział Gospodarki Komunalnej

2 Realizacja obowiązków wynikających z umowy dzierżawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

3 Udzielanie zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się

Zarząd Gospodarowania Odpadami

4 Przestrzeganie zapisów zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

5 Przestrzeganie zapisów zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

1 Działalność statutowa Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Wydział Kultury

6

Teatr „Pinokio” w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Centralne Muzeum Włókiennictwa

Fabryka Sztuki w Łodzi

DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ1 Kontrola realizacji powierzonych zadań

publicznychStowarzyszenia, fundacje Biuro ds. Partycypacji Społecznej

1 1) Spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2) Zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacjami lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami oraz dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy

3) Sprawdzenie kwalifikacji osób prowadzących szkolenie

Ośrodki szkolenia kierowców działające na terenie miasta Łodzi, ujęte w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

7

2 Zgodność stanu faktycznego z wymaganiami określonymi w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji

Stacje kontroli pojazdów działające na terenie miasta Łodzi, ujęte w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta

3 Sprawdzenie warunków szkolenia na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Podmiot z siedzibą w Łodzi, wykonujący przewozy tramwajem, który prowadzi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem

1 Kontrola dotycząca realizacji umowy o prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Łodzi

Fundacja Kamelot Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Fundacja Młodzi Ludziom

2 Kontrola dotycząca realizacji umowy o prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Łodzi

European Concept Consulting FoundationFundacja Togatus Pro BonoFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

1 Przestrzeganie przepisów prawa przy wydatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych z budżetu Miasta Łodzi w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejskie Centrum Medyczne "Górna"Miejskie Centrum Medyczne "Polesie”

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty"Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. ChylińskiegoCentrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w ŁodziMiejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera

8

Miejski Zespół ŻłobkówDPS "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26DPS "Pogodna Jesień" ul. Dojazdowa 5/7DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II ul. Krzemieniecka 7/9DPS ul. Rojna 152 DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 323 DPS ul. Paradna 36CRO DPS ul. Przybyszewskiego 255/2675 DPS ul. Podgórna 2/146 DPS ul. Złotnicza 10DPS ul. Rudzka 56

2 Wybrane rodzaje kosztów Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"Miejskie Centrum Medyczne "Polesie"

3 Skargi i wnioski pacjentów Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"Miejskie Centrum Medyczne "Polesie"

4 Realizacja kart zgonu Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego

5 Sposób wykorzystania posiadanej powierzchni

2 DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 325 DPS ul. Podgórna 2/146 DPS ul. Złotnicza 10

6 Stosowanie regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi oraz kontami depozytowymi

DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II ul. Krzemieniecka 7/92 DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

9

CRO DPS ul. Przybyszewskiego 255/2675 DPS ul. Podgórna 2/146 DPS ul Złotnicza 10DPS ul. Rudzka 56DPS ul. Narutowicza 114

7 Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi

Żłobki Miejskie nr od 1 do 8 i nr od 10 do 31Żłobek "Montessori" ul. Jaracza 68Żłobek prozdrowotny "Uśmiech Malucha" ul. Włościańska 13Żłobek "Motylek" ul. Trójskok 9Żłobek Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi Magdalena Dziuda ul. Zaolziańska 54 AŻłobek Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi Magdalena Dziuda ul. Kasowa 2Żłobek Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi Magdalena Dziuda ul. Szafera 10Żłobek "Kids&Co." ul. Pomorska 106AŻłobek "Kids&Co." al. Piłsudskiego 87 lok. bud. BŻłobek "Tęczowy Świat Dziecka" ul. Sterlinga 26Żłobek "Złoty Promyk" ul. Legnicka 19/21Żłobek "E-Maluch" ul. Prądzyńskiego 6Żłobek "Happy Bobo" ul. Olechowska 10AŻłobek "Słoneczko" ul. Pługowa 40Żłobek "Akademia Maluszka" ul. Żeromskiego 115

10

Żłobek "Kolorowe Kredki" ul. Opolczyka 13Żłobek "Magiczny Melonik" ul. Tymienieckiego 25A lok. 1/2/3Żłobek "Akademia Maluszka Łódź Widzew" ul. Bartoka 24 lok. U1Żłobek "Poziomka" Al. Hetmańska 18Żłobek "Kolebka" s.c. Marzena Podsiedlik, Mariola Rozalska skwer Św. Maksymiliana Marii Kolbego 1Żłobek "Akademia Małych Odkrywców 2" ul. Krokusowa 32 lok. 34Żłobek "Misie Tulisie w Łodzi" ul. Gdańska 80Żłobek "Maluszkowy Gaj" ul. Wyspiańskiego 23Klub dziecięcy Klub Malucha "Radosny Krasnal" ul. Ketlinga 23Klub dziecięcy "Zamkowa Kraina" ul. Karpacka 61Klub dziecięcy "Klub Kreatywnego Malucha" ul. Organizacji WiN 36Klub dziecięcy "Łódka" Klub Malucha ul. Rzgowska 17 A lok. Bud. FKlub dziecięcy "Bobo-Pingwinek" ul. Świtezianki 12Klub dziecięcy Klub Malucha "Promyczek" ul. Tatrzańska 20Klub dziecięcy Klub Malucha "Promyczek" ul. Wacława 46Klub dziecięcy "Pozytywka" ul. Viwegera 30Klub dziecięcy "Kids Club" ul. Krakowska 42Klub Malucha przy Niepublicznym Przedszkolu Prywatnym "Zielone Przedszkole" w Łodzi ul. Finansowa 1

11

Klub dziecięcy "Aniołkowo" ul. Gogola 12Klub dziecięcy „E-Maluch” 8 ul. Inflancka 1611 Dziennych Opiekunów

9 Kontrola prawidłowości wykonywania wybranych umów podpisanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej oraz działań z zakresu polityki społecznej finansowanych z środków pochodzących z budżetu Miasta Łodzi

Minimum 5% wszystkich jednostek, z którymi podpisano umowy na dany rok

DEPARTAMENT EKOLOGII I KLIMATU1 Ewidencjonowanie darowizn pieniężnych

w roku 2020Schronisko dla Zwierząt Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2 Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz spełnienie wymagań określonych w zezwoleniach na zbieranie odpadów, których udzielono decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi

Podmioty prowadzące działalność dotyczącą zbierania lub/i przetwarzania odpadów (przedsiębiorcy)

12

DEPARTAMENT REWITALIZACJI I SPORTU1 Prawidłowość zawierania i obowiązywania

umów najmu zawartych na czas trwania remontu lokalu

Zarząd Lokali Miejskich Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

2 Prawidłowość rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu, po ustaniu stosunku najmu socjalnego, po przekroczonym kryterium dochodowym do zawarcia umowy najmu socjalnego

3 Prawidłowość realizacji wyroków sądu nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych, bez prawa do lokalu z najmem socjalnym

4 Prawidłowość podejmowanych działań w zakresie przejmowania lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego po negatywnym rozpatrzeniu wniosków dotyczących regulacji tytułów prawnych do lokali

5 Prawidłowość zawierania umów najmu lokali mieszkalnych przyznanych z tytułu zamiany

6 Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących regulacji tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, po ich negatywnym rozpatrzeniu

7 Prawidłowość realizacji obowiązku składania rachunku z zarządu w zakresie nieruchomości stanowiących własność prywatną, pozostających w administrowaniu Zarządu Lokali Miejskich

13

8 Prawidłowość sprawowania przez Zarząd Lokali Miejskich nadzoru właścicielskiego w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta Łodzi oraz osób fizycznych/osoby fizycznej

9 Prawidłowość realizacji nakazów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydanych w 2019 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności

10 Prawidłowość ustalania przez ZLM zakresów robót remontowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, w odniesieniu do struktury i wyposażenia określonego w skierowaniach do zawarcia umowy najmu

1 Realizacja zadań publicznych dofinansowanych w ramach procedur konkursowych

Organizacje pozarządowe – realizatorzy umów zawartych w okresie styczeń – grudzień 2020 – kontrola 15 umów

Wydział Sportu

2 Kontrola książek obiektów skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

Wybrani użytkownicy obiektów komunalnych – kontrola 2 użytkowników

DEPARTAMENT OBSŁUGI I AMINISTRACJI1 Gospodarka finansowa Łódzkie Centrum Wydarzeń Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiŁódzki Zakład Usług KomunalnychCentrum Dialogu im. Marka EdelmanaTeatr Powszechny w ŁodziMiejski Zespół ŻłobkówMiejskie Centrum Medyczne "Górna” w Łodzi

14

Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera Muzeum Miasta ŁodziFabryka Sztuki w ŁodziCentrum Usług Wspólnych Oświaty Bursa Szkolna nr 12Przedszkole Miejskie nr 7Przedszkole Miejskie nr 8Przedszkole Miejskie nr 9Przedszkole Miejskie nr 84

2 Inwentaryzacja Przedszkole Miejskie nr 192Przedszkole Miejskie nr 218Przedszkole Miejskie nr 220

3 Umowy cywilnoprawne Zarząd Zieleni MiejskiejTeatr “Pinokio” w ŁodziPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla MłodzieżyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2DPS ul. Narutowicza 114Przedszkole Miejskie nr 224Przedszkole Miejskie nr 234Przedszkole Miejskie nr 235Przedszkole Miejskie nr 236

1 Zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Biuro Bezpieczeństwa Informacji i OchronyDanych OsobowychBiuro Architekta Miasta

Biuro Inżyniera MiastaBiuro Promocji i Nowych MediówBiuro Strategii MiastaWydział ds. Zarządzania Projektami

15

Wydział Kształtowania ŚrodowiskaBiuro Rady MiejskiejBiuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy MiędzynarodowejBiuro Rzecznika Prasowego Prezydenta MiastaWydział PrawnyBiuro PrezydentaBiuro Audytu Wewnętrznego i KontroliWydział Informatyki

2 Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pod kątem ochrony danych osobowych oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

3 Kontrola sprawdzająca w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO

Wydział Dysponowania MieniemWydział Zbywania i Nabywania NieruchomościWydział KulturyBiuro ds. Zarządzania KadramiBiuro ds. Partycypacji SpołecznejBiuro ds. Rewitalizacji

1 Udzielanie zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Biuro ds. Rewitalizacji Wydział Zamówień PublicznychWydział Organizacyjno-AdministracyjnyWydział Techniczno-GospodarczyWydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Wydział Dysponowania Mieniem

16

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy MiędzynarodowejWydział Księgowości

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi

Biuro Promocji i Nowych Mediów

1 Kontrola sprawdzająca warunki pracy przez komisję BHP

Departament Architektury i Rozwoju Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Departament Pracy, Edukacji i Kultury

Departament Polityki Społecznej

Departament Ekologii i Klimatu

Departament Prezydenta

Departament Rewitalizacji i Sportu

Departament Gospodarowania Majątkiem

Departament Obsługi i Administracji

Departament Finansów Publicznych

2 Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych




VI Liceum Ogólnokształcące

XXXIV Liceum Ogólnokształcące

XLII Liceum Ogólnokształcące

XLIII Liceum Ogólnokształcące

XLVII Liceum Ogólnokształcące

17

Muzeum Kinematografii

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia




















Teatr Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

18

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Żłobek nr 1

Żłobek nr 5

Żłobek nr 10

Żłobek nr 11Żłobek nr 12



Żłobek nr 27

DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH1 Opodatkowanie gruntów, budynków

i budowli podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym

podatnicy podatku od nieruchomości, podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku leśnego

Wydział Finansowy

19

L · Web view2020/01/03 · Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2 Kontrola stanu...

Documents

Transcript of L · Web view2020/01/03 · Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2 Kontrola stanu...