Komitet Monitorujący ZPORR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komitet Monitorujący ZPORR

IX posiedzenieWarszawa, 14 czerwca 2006 r.

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

• Powitanie uczestników, w tym nowych członków Komitetu, słowo wstępne – Władysław Ortyl – Przewodniczący Komitetu - Sekretarz Stanu w MRR

• Przyjęcie programu IX posiedzenia Komitetu i protokołu z VIII posiedzenia KM ZPORR • Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan – koniec maja 2006 r.) oraz

rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR w 2005 r. i sprawozdania okresowego za I kwartał 2006 r. – Anna Siejda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Dyrektor

Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR) • Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR za

2005 r. oraz sprawozdania okresowego za I kw. 2006 r. przez Komitet (Uchwały Nr 5/2006 i 6/2006)

• Prezentacja stanu wdrażania ZPORR w regionach – przedstawiciele województw: warmińsko – mazurskiego i wielkopolskiego

• Propozycje zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda• Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem przez Komitet zmian do Uzupełnienia ZPORR

(Uchwała Nr 7/2006)• Wnioski o realokację pomiędzy działaniami ZPORR – referują przedstawiciele

województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Polityki Regionalnej

• Dyskusja w sprawie wniosków o realokacje, podjęcie decyzji przez Komitet (uchwała nr 8/2006)• Sprawy różne

Porządek obrad11.00-

Wdrażanie ZPORR - planWdrażanie ZPORR - plan

• Informacja i promocja ZPORR• Stan wdrażania Działań ZPORR • Postęp finansowy• Zmiany legislacyjne• Wnioski


Ilość ogłoszonych konkursówIlość ogłoszonych konkursów

2005 r.

P1 56

P2 98

P3 68 10

konkursyI kw. 2006 r.

6

22


InformacjaInformacja i promocja ZPORRi promocja ZPORR

Do końca I kwartału 2006 r. od początku realizacji programu IZ ZPORR zorganizowała:• 114 szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w których udział wzięło 3 624 osób• 15 885 osób odwiedziło punkt informacyjny prowadzony przez IZ ZPORR • 1 426 193 osób skorzystało z portalu internetowego www.zporr.gov.pl • 18 konferencji, w których wzięło udział 1820 osób


http://www.zporr.gov.pl/







11,65

8,98

1,91

0

2

4

6

8

10

12

ALOKACJA UMOWY PŁATNOŚCI

mld

PLN

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR

Alokacja 2004-2006

77,1% alokacji

16,4% alokacji


Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006

77,182,8

60,1

75,4

41,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4


89,4 87,683,7 83,5 82,6 82,4 81,5 80,7 79,3

74,1 73,6 71,4 70,8 69,9 69,665,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


ZPORR - 77,1 (z Dz.1.6 i Pr.IV)


Płatności jako % alokacji na lata 2004-2006

16,4 16,3

3,6

24,5

3,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4



31,7

27,424,8 24,6

22,6 21,418,3 18,2 16,8 15,9 15,9

14,412,7 11,6 11,1 9,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ZPORR - 16,4 (z Dz.1.6 i Pr.IV)

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet I, (Priorytet I, wg % alokacjiwg % alokacji))

47,76

56,71

68,00

87,20

95,27 96,63

9,31

28,75

45,73

58,71

77,0481,11

0,18 1,71 3,258,74

20,20

30,76

0,00 0,02 0,49 1,908,07

13,03

0102030405060708090

100

IV kwartał 2004 I kwartał 2005 II kwartał 2005 III kwartał 2005 IV kwartał 2005 I kwartał 2006

%

Wnioski zaakceptowane przez Zarząd Umowy Wydatki kwalifikow alne Beneficjentów Płatności


99,3 96,6 93,5 93,2 92,3 89,7 89,0 88,7 86,681,3 77,4 75,8 73,9 73,7

67,058,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet I)(Priorytet I)

ZPORR – 82,8

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet I)(Priorytet I)


46,1

26,624,5 24,1 23,4 22,4

20,0 18,6 18,3 17,214,7 12,6

10,4 9,7 9,4 7,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

ZPORR – 16,3

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet I w województwach)(Priorytet I w województwach)

UmowyPłatności

Alokacja

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu I)(Działania Priorytetu I)

Umowy (% alokacji)

84,32

79,91

97,02

71,12

71,70

0 20 40 60 80 100 120 140

Dz. 1.1

Dz. 1.2

Dz. 1.3

Dz. 1.4

Dz. 1.5

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu I)(Działania Priorytetu I)

Płatności (% alokacji)

16,95

18,03

8,36

6,52

33,90

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dz. 1.1

Dz. 1.2

Dz. 1.3

Dz. 1.4

Dz. 1.5

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet II, (Priorytet II, wg % alokacjiwg % alokacji))

11,40

20,00

27,98

47,96

58,4261,92

8,7914,03

21,68

35,45

50,99

56,47

1,17 2,045,19

9,19

19,25

27,81

0,00 0,06 0,31 0,68 1,57 2,480

10

20

30

40

50

60

70


%

Wnioski zaakceptowane przez IW Umowy Wydatki kwalifikow alne Beneficjentów Płatności


75,069,8 67,0 66,9 66,1 64,3 64,1 63,7 60,9 60,8 58,6 55,5 53,9 51,5 50,6 48,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet II)(Priorytet II)

ZPORR – 58,7

Płatności jako % alokacji na lata 2004-200611,8

7,9

5,7 5,7 5,74,8

4,0 3,8 3,4 3,12,6

1,2 1,10,4 0,3 0,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet II)(Priorytet II)

ZPORR – 3,6

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet II w województwach)(Priorytet II w województwach)

UmowyPłatności

Alokacja

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu II)(Działania Priorytetu II)

Umowy (% alokacji)

66,26

67,33

51,59

41,61

58,32

58,26

0 20 40 60 80 100 120

Dz. 2.1

Dz. 2.2

Dz. 2.3

Dz. 2.4

Dz. 2.5

Dz. 2.6

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu II)(Działania Priorytetu II)


2,66

8,50

1,28

0,55

0,84

0,96

0 5 10 15 20 25 30

Dz. 2.1

Dz. 2.2

Dz. 2.3

Dz. 2.4

Dz. 2.5

Dz. 2.6

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet III, (Priorytet III, wg % alokacjiwg % alokacji))

35,63

51,8859,00

74,45

92,31 90,43

11,67

23,75

33,63

47,02

61,01

69,70

0,78 1,675,31

14,52

30,02

46,25

0,00 0,19 0,944,42

14,5220,39

0102030405060708090

100


%

Wnioski zaakceptowane przez Zarząd Umowy Wydatki kwalifikowalne Beneficjentów Płatności


92,985,6 85,1 84,3 80,8 79,6 79,4 78,0 74,4 73,5 70,4 68,6 68,3 64,9 63,5 59,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet III)(Priorytet III)

ZPORR – 75,4


47,1

41,3 40,7

31,328,9 28,3 26,9

23,7 22,8 22,7 21,0 20,9 19,916,9

14,0 12,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet III)(Priorytet III)

ZPORR – 24,5


(Priorytet III w województwach)(Priorytet III w województwach)

UmowyPłatności

Alokacja

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu III)(Działania Priorytetu III)

Umowy (% alokacji)

79,87

68,02

58,51

64,33

88,52

0 20 40 60 80 100 120 140

Dz. 3.1

Dz. 3.2

Dz. 3.3

Dz. 3.4

Dz. 3.5

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Działania Priorytetu III)(Działania Priorytetu III)


29,66

17,28

15,06

7,71

31,40

0 20 40 60 80 100

Dz. 3.1

Dz. 3.2

Dz. 3.3

Dz. 3.4

Dz. 3.5

Stan wdrażania Działań ZPORR Stan wdrażania Działań ZPORR (Priorytet IV, (Priorytet IV, wg % alokacjiwg % alokacji))

12,7915,63

19,83

24,17

35,07

40,15

0,00 0,00 0,00 1,45 1,543,19

0

10

20

30

40

50


%

Umow y Płatności

ZPORR - wykonanie prognoz kwartalnych na 2006 r. (stan na koniec maja)

1 434

2 777

4 289

5 788

537 913

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

mln

PLN

PrognozaWykonanie


(koniec maja)

Średnia miesięczna wartość płatności z kont Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w pozostałych miesiącach, by osiągnąć dany wariant - pozostałych miesiącach, by osiągnąć dany wariant - EFRREFRR

Wariant A - zakłada wydatkowanie w 2006 r. 12 mld zł ze środków funduszy strukturalnych, w tym ponad 4 mld w ramach ZPORR

Wariant B - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2

Wariant C - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 z uwzględnieniem 16% zaliczki

347,1

68,5

175,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Wariant A Wariant B Wariant C Dotychczasowaśrednia (styczeń-maj

2006)

mln

PLN

233,6

151,2

206,0

158,7

128,9

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

mln

PLN

EFRR – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.EFRR – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.

Średnia miesięczna wartość płatności z kont Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w programowych (PLN), jaka musi być wypłacona w pozostałych miesiącach, by osiągnąć dany wariant - EFSpozostałych miesiącach, by osiągnąć dany wariant - EFS

Wariant A - zakłada wydatkowanie w 2006 r. 12 mld zł ze środków funduszy strukturalnych, w tym ponad 4 mld w ramach ZPORR

Wariant B - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2

Wariant C - zakłada wydatkowanie do końca 2006 r. alokacji na 2004 r. - wydatkowanie na poziomie realizacji zasady N+2 z uwzględnieniem 16% zaliczki

9,3 6,9

96,7

48,4

0

20

40

60

80

100

120

Wariant A Wariant B Wariant C Dotychczasowaśrednia (styczeń-maj

2006)

mln

PLN

EFS – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.EFS – płatności w kolejnych miesiącach 2006 r.

5,74,8

14,3

4,35,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

mln

PLN

ZPORR na tle innych programów operacyjnych (stan na koniec kwietnia 2006 r.)

244,59%

60,34%

6,98%

234,27%

75,55%

14,48%

134,56%

61,21%

0,04%

136,39%

74,25%

14,72%

111,45%

67,35%

22,89%

61,68%

48,34%

30,64%

93,91%

80,49%

11,23%

143,38%

92,59%

4,89%

66,58%

35,83%

0,37%

179,05%

68,85%

12,57%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

SPO Wzrostkonkurencyjnościprzedsiębiorstw

ZintegrowanyProgram

OperacyjnyRozwoju

Regionalnego

SPO Transport SPO Rozwójzasobów ludzkich

SPORestrukturyzacja i

modernizacjasektora

żywnościowegooraz rozwój

obszarów wiejskich

SPO Rybołówstwo iprzetwórstwo ryb

PO Pomoctechniczna

IW EQUAL IW INTERREG IIIA OGÓŁEM

wartość wniosków złożonych od uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006wartość umów (decyzji) o dofinansowaniezawartych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006

Źródło: opracowanie DKS na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO.

Postęp finansowy 1W 2006 r. IZ ZPORR przekazała do InstytucjiPłatniczej następujące wnioski o refundację: - środków w ramach EFRR na kwotę 124,5 mln euro (wniosek złożony w I kw. br.) - środków w ramach EFRR na kwotę 140,6 mln euro (wniosek złożony w II kw. br.)- środków w ramach EFS na kwotę 3,2 mln euro (wniosek złożony w I kw. br.)

W I kwartale 2006 r. Instytucja Płatnicza przekazała do KomisjiEuropejskiej następujące wnioski o refundację: środków w ramach EFRR opiewający na kwotę 124,5 mln euro (za grudzień 2005 r.) środków w ramach EFS opiewający na kwotę 3,2 mln euro (za IV kw. 2005 r.)


W I kwartale 2006 r. Instytucja Płatnicza wypłaciła Instytucjom Pośredniczącym:-w ramach Priorytetu 1: 59,6 mln euro-w ramach Priorytetu 2: 2,4 mln euro -w ramach Priorytetu 3: 46,0 mln euro

Instytucja Zarządzająca ZPORR w I kwartale 2006 r. dokonała refundacji na konta Instytucji Pośredniczących:w ramach Priorytetu 4: 0,75 mln euro


Postęp finansowy 2

Instytucje Pośredniczące w I kwartale 2006 r. złożyłydo IZ ZPORR wnioski o płatność na kwotę:• w ramach Priorytetu 1: 93,8 mln euro• w ramach Priorytetu 2: 4,3 mln euro (kwota

refundacji o jaką ubiegają się województwa) • w ramach Priorytetu 3: 46,1 mln euro• w ramach Priorytetu 4: 2,6 mln euro

Postęp finansowy 3


Instytucja Płatnicza otrzymała z KomisjiEuropejskiej refundację środków w kwocie:

w ramach EFRR:- od początku realizacji Programu w wysokości 246,9 mln euro (9,76 %

alokacji) - w II kw. br. 2006 r. w wysokości 124,5 mln euro

W ramach EFS:- od początku realizacji Programu w wysokości 6,7 mln euro (1,52 %

alokacji)- w I kw. br. w wysokości 2,4 mln euro i w II kw. br. w wysokości 3,1 mln

euro


Postęp finansowy 4

Wybrane efekty wdrażania ZPORRWybrane efekty wdrażania ZPORR(projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na

koniec I kw. 2006 r. – wybrane wskaźniki produktu)koniec I kw. 2006 r. – wybrane wskaźniki produktu)

• 133 477 osób zostało objętych wsparciem w ramach 1 766 projektów w P2 (EFS): w tym 55% kobiet

• Zakupiono 523 sztuki sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym w ramach działania 3.5 oraz 492 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu regionalnym w ramach działania 1.3

• Zmodernizowano 396,85 km dróg powiatowych i gminnych, 439,97 km sieci rozdzielczej wodociągów i 410,42 km sieci kanalizacyjnej w ramach działania 3.1


Wybrane efekty wdrażania ZPORRWybrane efekty wdrażania ZPORR(projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na

koniec I kw. 2006 r.) cd.koniec I kw. 2006 r.) cd.

• Zmodernizowano 59 227,61 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach 66 projektów realizowanych ze środków działania 3.5

• Zmodernizowano 1 316,29 m2 powierzchni usługowej w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach w ramach działania 3.3


• W dniu 7 czerwca 2006 r. IZ ZPORR skierowała do regionów wytyczną (pismo znak: DRR-I-94801-30/MKal/06) wprowadzającą w ramach Priorytetu II możliwość wypłaty beneficjentom kolejnych transz dofinansowania w przypadku rozliczenia przez beneficjenta mniej niż 80% przekazanego wcześniej dofinansowania

• Ponadto IZ ZPORR uzyskała zgodę Ministerstwa Finansów na umieszczenie we wniosku o płatność składanym przez IPoś. do IZ również wydatków poświadczonych, a nie zrefundowanych. Obecnie trwają prace nad odpowiednią zmianą wzoru wniosku i instrukcji (planowany termin zakończenia – koniec czerwca br.)

Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR


Zmiany wprowadzane do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane na Komitetach Monitorujących w dniach: 16 września 2005 r. i 15 grudnia 2005 r. zawarte zostały w Rozporządzeniu MRR z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404), data wejścia w życie: 15 kwietnia 2006 r.


Zmiany wprowadzane do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane na Komitetach Monitorujących w dniach: 16 września 2005 r. i 15 grudnia 2005 r.

• Rozporządzenie MRR z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach ZPORR (Dz.U. nr 57, poz. 398), data wejścia w życie: 6 kwietnia 2006 r.

• Rozporządzeniem MGiP z dnia 31 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 2005, Nr 224, poz. 1926) znajduje się w trakcie nowelizacji.


Zmiany legislacyjne

RealokacjeRealokacje w ramach ZPORR

Lp. Województwo Z % alokacji NA % alokacji2.4 52,29 2.3 65,873.1 13,61 3.5 46,502.3 28,562.4 23,98

3 Świętokrzyskie 2.4 43,40 2.1 26,021.3 0,84 1.5 7,323.5 4,16 3.1 1,28

5 Zachodniopomorskie 1.2 5,41 1.4 7,954.14.3

1.2 0,26 1.4 0,411.3 0,07 1.5 0,182.4 11,38 2.1 1,43

2.2 1,212.3 6,45

3.1 1,60 3.5 5,114.1 0,39 4.2 1,254.3 0,13

ZPORR

Propozycja realokacji na IX posiedzenie Komitetu Monitorującego ZPORR

4.26 MRR - Dep. Polityki Regionalnej

1 Mazowieckie

2 Pomorskie 2.2 22,59

4 Wielkopolskie

RealokacjeRealokacje w ramach ZPORR

stan na 17.III.2006

stan uwzględniający realokacje proponowane

na 14.VI.2006Priorytet 1D 1 -2,27% -2,27%D 2 2,94% 2,67%D 3 4,59% 4,52%D 4 -1,42% -1,02%D 5 0,73% 0,91%D 6 0,00% 0,00%Priorytet 2D 1 9,96% 11,52%D 2 8,01% 9,31%D 3 -8,16% -2,23%D 4 -24,84% -33,39%D 5 4,54% 4,54%D 6 2,93% 2,93%Priorytet 3D 1 1,23% -0,39%D 2 -6,78% -6,78%D 3 -5,55% -5,55%D 4 0,00% 0,00%D 5 8,90% 14,47%Priorytet 4D 1 -0,04% -0,43%D 2 0,17% 1,42%D 3 -0,06% -0,18%

% realokacji w stosunku do pierwotnej alokacji

Wnioski Wnioski

Płatności w kolejnych latach

0100200300400500600700800900

100011001200

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

mln

PLN I-V 2006

20052004

• Propozycje usprawnień wdrażania systemu ZPORR przedstawione na VII posiedzeniu KM ZPORR w dniu 15 grudnia 2005 r. w przeważającej większości zostały wprowadzone,

• Priorytetem jest przełożenie ww. usprawnień na poziom regionalny,

• Głównym celem wprowadzonych usprawnień jest znaczący wzrost płatności z rachunków programowych w II i III kwartale 2006 r.,

• Pierwsze efekty omówionych usprawnień są już widoczne: kwota przekazanych ze środków EFS na konta beneficjentów refundacji ze środków EFS w miesiącu maju w porównaniu z kwietniem wzrosła prawie 3-krotnie (kwiecień - 4,8 mln euro, maj - 14,3 mln euro).

Wnioski


Komitet Monitorujący ZPORR

Documents

Transcript of Komitet Monitorujący ZPORR