Informator budżetowy dla mieszkańcówMiasta - Ogrodu Podkowa Leśna

INWESTYCJE OŚWIATA

GOSPODARKAKOMUNALNA

Skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje?

Podkowa Leśna, sierpień 2005

Miasto - Ogród Podkowa Leśna Uczestnik programu "Przejrzysta Polska"

Informator Budżetowy2

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Państwa publikację, która, jak wierzę, odpowiada na jednoz najważniejszych pytań stawianych władzom samorządowym. Co dzieje sięz naszymi - podatników - pieniędzmi? Na co są przeznaczane? Szerszeinformacje o budżecie miasta znajdą Państwo na stronie internetowej mia-sta www.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta.

Miasto Podkowa Leśna przystąpiło do programu "Przejrzysta Polska". Ma onna celu lepsze informowanie o działalności samorządu, zaangażowaniemieszkańców i organizacji pozarządowych w zarządzanie gminą i zapobie-ganie korupcji. Jednym z zadań w tym programie jest publikowanie informa-cji o działaniach władz, w tym również prezentacja w zrozumiałej formiebudżetu gminy. Temu właśnie służy niniejsze opracowanie.

Pozwolę sobie tutaj krótko scharakteryzować sytuację finansową miasta oraz działania, szczególnie inwe-stycyjne, na przyszłość. Jesteśmy gminą statystycznie zamożną, jeśli mierzyć to dochodami na jednegomieszkańca, szczególnie z podatku od dochodów osobistych PIT, który stanowi blisko 52% naszychdochodów. Ale ponieważ liczba mieszkańców miasta jest niewielka - ok. 4000 osób (jesteśmy jedną z naj-mniejszych gmin w kraju) - łączna kwota, jaką dysponuje w ciągu roku budżet miasta (13 mln zł,) jestkilkukrotnie mniejsza od budżetów sąsiednich gmin, podczas gdy koszty stałe realizacji tych samych zadańco w innych gminach, przy całkowicie miejskim charakterze i potrzebach, pozostają podobne. W ten otosposób jesteśmy "ubogą gminą bogatych mieszkańców". Największym problemem jest jednak nie rzeczy-wisty brak środków, ale ich niedobór w stosunku do słusznie wysokich oczekiwań i aspiracji mieszkańców.Dlatego potrzebne inwestycje musimy rozkładać na kilka lat.

W latach 2005-2007 głównymi inwestycjami będą: zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej orazprzeprowadzenie remontu Pałacyku-Kasyna z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a także moder-nizacja istniejącego boiska przy szkole samorządowej. W roku 2008 najważniejszym wydatkiem inwesty-cyjnym będzie budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej. Począwszy od roku 2009 głównymi wzrastającym kwotowo wydatkiem staną się remonty dróg gminnych, które do tego czasu będą finan-sowane na niższym poziomie ze względu na zaangażowanie środków we wspomniane wyżej inwestycje.Jednocześnie realizowane będą mniejsze inwestycje dotyczące ochrony substancji przyrodniczej (od-tworzenie rowów i cieków wodnych, rewitalizacja Parku Miejskiego, itp.), remonty budynków miejskich orazpodniesienie estetyki miasta. Przez cały czas realizacji Strategii rozwoju miasta będziemy się staraćpozyskiwać zewnętrzne środki na inwestycje, w tym szczególnie środki z Unii Europejskiej. Zadłużeniemiasta nie jest duże, wynosi 35% rocznych wpływów budżetowych (limit ustawowy 60%) i dotyczywyłącznie niskooprocentowanych pożyczek i kredytów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, którąpowinniśmy zakończyć w ciągu 2 kolejnych lat. Część z tego zadłużenia jest nam umarzana.

Na koniec chcę zachęcić tych z Państwa, którzy mieszkają w naszym mieście, a nie są w nim formalniezameldowani na stałe lub czasowo, aby przy rozliczeniu rocznym podatków za rok 2005 w formularzu PITjako miejsce zamieszkania wpisali Podkowę Leśną i złożyli formularz w Urzędzie Skarbowym w GrodziskuMazowieckim. Wg aktualnych przepisów nie wymaga to formalnego meldunku, nawet czasowego, zaś 37%zapłaconego tam podatku PIT zasili budżet Podkowy, a nie innych miast, pozwalając przyśpieszyć takpotrzebne nam inwestycje miejskie.

Chcę również przypomnieć, że wnioski do przyszłorocznego budżetu miasta (2006) mogą być zgłaszanedo 30 września br., zarówno za pośrednictwem radnych w czasie ich dyżurów, jak i bezpośrednio doUrzędu Miasta. Pierwszy projekt budżetu miasta na przyszły rok powstanie do 15 listopada i będzie przed-miotem obrad komisji Rady Miasta.

Podkowa Leśna, 29.08.2005

Z wyrazami szacunkuAndrzej Kościelny

Burmistrz Miasta

Informator Budżetowy 3

Dochody miasta rokrocznie rosną głównie dzięki wzra-stającym wpływom z podatku od dochodów osobistychPIT oraz dotacjom celowym (opieka społeczna orazrefundacja wydatków na remont Pałacyku Kasyna).

GGłłóówwnnee źźrróóddłłaa ddoocchhooddóóww

W ostatnich latach dochody miasta z tytułu udziałóww podatku PIT (37% ściągniętych kwot trafia do budżetugminy) systematycznie rosły do kwoty 7,6 mln zł.Niemniej w roku 2005 wg. prognozy MinisterstwaFinansów będą nieco niższe niż zeszłoroczne (7,1 mln zł),być może za sprawą wprowadzenia podatku liniowego19% dla osób prowadzących działalność gospodarczą.W ten oto sposób pozytywna tendencja obniżki poda-tków w kraju niespodziewanie wpływa na obniżeniedochodów samorządów.

Kolejnym ważnymźródłem dochodówjest subwencja ogól-na otrzymywanaz budżetu państwana finansowaniewszystkich szkół.Jest niestety niższaniż kiedyś - bo-wiem zmienił się nie-co sposób liczenia,a przede wszystkimzmniejszyła się liczbadzieci, mimo iż ucząsię u nas także dzieci

z terenu gminy Brwinów, za którymi też trafiają do naspieniądze.

Podatki lokalne i opłaty to trzecie co do wielkości źródłodochodów miasta. Ma ono dość stabilny i przewidywalnycharakter. Najważniejszym z nich jest podatek od nieru-chomości, który rośnie corocznie o stopę inflacji i w roku2005 przyniesie 1.300.000 zł. Podobnie, na podstawietendencji z lat ubiegłych szacujemy, że podatki od czyn-ności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowiznprzyniosą w roku 2005 odpowiednio 380.000 złi 200.000 zł.

Dotacje celowe w roku 2005 z budżetu państwa dotyczągłównie środków na opiekę społeczną (636.000 zł)i refundacji części kosztów remontu Pałacyku Kasyna -na co mamy szansę otrzymać w tym roku do 350.000 zł.Wśród pozostałych dochodów dominują opłatymieszkańców za wodę i kanalizację (łącznie 600.000 zł w

2005), z których gminapokrywa koszty pozyska-nia i oczyszczenia wodyoraz koszty utylizacjiścieków w oczyszczalni wGrodzisku Mazowieckim.

Dochody z najmui dzierżawy majątku gmi-ny (lokale komercyjne,mieszkania komunalne,dzierżawa wieczysta dzia-łek) wyniosą w 2005 r.280.000 zł i od roku 2003,czyli od chwili gdy miastozaprzestało sprzedażynieruchomości w celufinansowania budowy wo-dociągów i kanalizacji,prawie się nie zmieniły.

Poprawne oszacowaniemożliwych do uzyskaniaw skali roku dochodówma duże znaczenie przyplanowaniu całorocznychwydatków, bowiem za-równo dochody jaki wydatki realizowane sąco miesiąc i tak jak w bud-żecie domowym musząsię z miesiąca na miesiącbilansować.

DDoocchhooddyy ii wwyyddaattkkii mmiiaassttaa:: llaattaa 22000022 -- 22000044 ii ppllaann nnaa 22000055

DDoocchhooddyy mmiiaassttaa

Informator Budżetowy4

Wydatki miasta w roku 2004 wyniosły 13.061.512 zł.Z tej kwoty 3.539.731 zł zostało wydanych na inwestycjew różnych obszarach działalności miasta, a 9.521.785 złna wydatki bieżące.

Największą pozycję w budżecie stanowią wydatkiinwestycyjne wymienione w tabeli. Sieć wodociągowazostała położona na odcinkach 19 ulic, na łącznej długo-ści 5089 m, a sieć kanalizacyjna na odcinkach 22 ulic,o łącznej długości 5671 mb. Przy wyborze ulic kierowanosię wnioskami mieszkańców z ankiety nt. wieloletnichinwestycji oraz względami technicznymi (konieczna kole-jność prac). Z końcem roku 2004 miasto byłozwodociągowane w 84,3% i skanalizowane w 78,5%.Wymieniono bądź utwardzono nawierzchnię ulico łącznej długości 1080 mb, starając się, aby były toprzede wszystkim nawierzchnie przepuszczalne. Bardzoistotnie wzrósł standard budynków Szkoły Samo-rządowej. Wymieniono centralne ogrzewanie, a także (li-czone jako remont, nie inwestycja) podłogi w szkole.Podłogi wymieniono także w części przedszkola, a w bu-dynku przychodni zdrowia wstawiono nowe okna.Została przygotowana dokumentacja projektowa downiosku o dofinansowanie remontu Pałacyku-Kasyna.Uczestniczyliśmy w kosztach modernizacji grodziskiejoczyszczalni ścieków, a w Urzędzie Miasta wymienionokserokopiarkę, zakupiono dwa komputery, wyposażonodwa odzyskane po placówce Banku pomieszczenia orazzakupiono mały traktor - kosiarkę z przyczepą do pracgospodarczych.

Oświata i wychowanie to największa kategoria wyda-tków bieżących z budżetu miasta (łącznie 3.642.012 zł).Z tej kwoty na funkcjonowanie szkoły samorządowej(podstawowa + gimnazjum) wydano 1.946.468 zł, a świe-tlicy ze stołówką 210.209 zł. Na oba te cele otrzymaliśmyz budżetu państwa 1.540.595 zł subwencji oświatowej,a więc dołożyliśmy z budżetu miasta 616.082 zł. Szkołyniepubliczne otrzymały od nas należne im 538.562 złdotacji pochodzące z budżetu państwa. Wydatkina przedszkole wyniosły 786.913 zł, a Zespół ObsługiAdm. szkół i przedszkola (księgowość) kosztował nas159.860 zł.

Gospodarka komunalna, czyli utrzymanie miastastanowi kolejną dużą pozycję wydatków bieżących.Niezależnie od wymienionych już inwestycji cała ta kate-goria kosztów sięgnęła 2.043.513 zł. W ramach tegowydaliśmy: 39.497 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,142.673 zł na zimowe utrzymanie dróg, 97.753 złna bieżące zachowawcze remonty dróg, 173.719 złna koszty zorganizowanego oczyszczania miasta(m.in. wywóz śmieci z koszy), a 285.678 zł na pracow-ników gospodarczych, którzy oczyszczają miasto tam,gdzie nie ma koszy oraz wykonują wiele drobnychremontów. Pozycja ta obejmuje również wynagrodzenieosoby zbierającej opłaty za wodę oraz kanalizację i osobydbającej o bezpieczeństwo na przejściu dla dzieci przyszkole. Oświetlenie miasta kosztowało nas 288.096 zł.Remonty i obsługa mieszkań komunalnych oraz lokaliużytkowych wyniosły 321.876 zł, a eksploatacja sieci

Wydatki miasta rosnąrównież z roku na roki są wyższe niż dochody,bowiem na budowę sieciwodno-kanalizacyjnej(inwestycja pro-ekolog-iczna) pozyskujemy pre-ferencyjnie oprocento-wane pożyczki, którychspłata była w poprzed-nich latach częściowoumarzana.

Procentowy udział głów-nych grup wydatków po-

zostaje z roku na rok dość stabilny,mimo wzrostu wydatków w ujęciukwotowym w każdej z pozycji.

Zwraca uwagę szybki wzrostkwotowy wydatków na inwestycjemiejskie (wodno-kanalizacyjne,w oświacie, kulturze oraz na drogi).Niestety do stanu infrastrukturymiejskiej, który będzie nas w pełnisatysfakcjonował, dojdziemy dopie-ro za kilka lat, ale proces poprawyjuż się rozpoczął. Jest on pre-cyzyjnie zaplanowany i opisany nanajbliższe 10 lat w Strategii rozwojumiasta oraz w Planach realiza-cyjnych do strategii (dokumentydostępne na stronie internetowejwww.podkowalesna.pl i w UrzędzieMiasta).

Poniżej omówimy w skrótowejformie wydatki poniesione w roku2004 i zaplanowane na rok 2005.

JJaakk zzoossttaałłyy wwyyddaannee nnaasszzee ppiieenniiąąddzzee ww rrookkuu 22000044

WWyyddaattkkii mmiiaassttaa

Informator Budżetowy 5

wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobycia i oczy-szczenia wody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska)zamknęła się kwotą 623.260 zł. Utrzymanie cmentarzakosztowało nas 13.343 zł, a opłaty za korzystanie zeschroniska dla zwierząt - 10.130 zł. Łączne koszty pracyprojektantów planu zagospodarowania przestrzennego,diet za posiedzenia miejskiej komisji urbanistyczno-administracyjnej, materiałów do planów oraz opłaty z tymzwiązane wyniosły w roku ubiegłym 47.488 zł.

Koszty pomocy społecznej pokrywane są częściowoz dotacji budżetu państwa, a częściowo z budżetu gminy.Łączne wydatki w zeszłym roku wyniosły 553.772 zł,z czego 407.891 zł stanowiły bezpośrednie świadczeniaspołeczne, a 145.881 zł kosztowało prowadzenie ośrod-ka pomocy społecznej.

Pozycja ochrona zdrowia w naszym budżecie oznaczaw istocie wydatki związane z realizacją GminnegoProgramu Profilaktyki i Roz-wiązywania ProblemówAlkoholowych w kwocie 33.988 zł (m.in. dofinansowaniewakacji letnich oraz punktu odrabiania lekcji w szkole,szkoleń i konsultacji na temat profilaktyki uzależnień,spektakli dla dzieci, itp.)

Na koszty administracji, które wyniosły łącznie1.824.392, złożyły się wydatki związane z funkcjono-

waniem Rady Miasta 112.399 zł (diety 83.455 zł, innewydatki 28.944) oraz Urzędu Miasta 1.711.993 zł (wyna-grodzenia 1.089.999 zł, składki na ZUS i inne pochodneod wynagrodzeń 197.279 zł, pozostałe koszty, takie jakutrzymanie budynku, elektryczność, telekomunikacja,naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty bankowe i pocz-towe, biuletyn miasta, składki w organizacjach do którychnależy miasto, itp. - łącznie 419.791 zł).

Wydatki na kulturę i sport, wynoszące łącznie 626.479zł, obejmowały dotację dla Biblioteki Miejskiej - 161.000zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 385.000 zł,a także dofinansowanie różnorodnych imprez kultural-nych i koncertów dla mieszkańców organizowanychprzez organizacje społeczne, parafię, MOK i powiat orazdofinansowanie lokalnych wydawnictw kulturalnych -na łączną kwotę 62.000 zł. Ponadto, wydatkowano18.479 zł na dofinansowanie zawodów sportowych, fe-stynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych, itp.Na pozostałe wydatki budżetu miasta (797.629 zł)składają się trzy pozycje: dofinansowanie naszej Policjii wydatki na obronę cywilną na łączną kwotę 10.500 zł,obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytuna inwestycje już zakończone, np. stację uzdatnianiawody) - 8.940 zł oraz, wynikającą z ustawy, wpłatędo budżetu państwa na rzecz gmin mniej od naszamożnych - tzw. "janosikowe" w kwocie 778.189 zł.

Na co zostaną wydane nasze pieniądze w roku 2005

Informator Budżetowy6

Wydatki planowane na ten rok wyniosą 15.334.832 zł.Z tej kwoty 4.055.000 zł zostanie wydanych na inwesty-cje, a 11.279.832 zł pokryje wydatki bieżące.

W tym roku zaplanowane wydatki na inwestycje mająwynieść łącznie 4.055.000 zł, kwoty składowe są przed-stawione w tabeli powyżej. Największą pozycją pozostajenadal budowa sieci kanalizacyjnej. Obejmie ona ulice:Modrzewiową, Bobrową, Grabową, Króliczą, Krasiń-skiego, Sasanek, Wiewiórek, Sosnową, Wschodnią,Bukową, Wilczą, Cichą, 11 Listopada, Wiązową, Dębową,Różaną, oraz Borowin - o łącznej długości 3847 mb.

Kolejną pozycją jest budowa sieci wodociągowej.Obejmie ona ulice: Cichą, Wierzbową, Modrzewiową,Kolejową, Krasiń-skiego, Prusa, Króliczą, Wschodnią,Bukową, Głogów, Borsuczą, Różaną, Borowin, Wilcząi Bob-rową. Łączna długość sieci ulicznej, która będziewybudowana w tym roku, wyniesie 3166 mb. Tak jaki w zeszłym roku, tak i teraz, przy wyborze ulic kierowanosię wnioskami mieszkańców oraz względami techniczny-mi (konieczna kolejność prac). Zakładamy, że do końcaroku 2005 skończonych już będzie 91,5% całej potrze-bnej sieci wodociągowej w mieście i 86,5% całej siecikanalizacyjnej. Tak jak kiedyś z siecią gazową, tak dzisiajzbliżamy się powoli do zakończenia tej inwestycji na te-renie miasta, co pozwoli przesunąć środki na inne cele.Ważną częścią składową sy-stemu pozostaje zaopatrze-nie miasta w wodę. Letnie niedobory wody, zarównow naszej stacji uzdatniania, jak i w Brwinowie (skąd niemogliśmy uzyskać w tym czasie pomocy) dodatkowowskazują na konieczność urucho-mienia nowego alternatywnego ujęcia,bowiem sąsiedzi nie dysponują jejnadwyżkami. Na podstawie wyko-nanych analiz będziemy chcieli uru-chomić istniejącą od lat studnię w Par-ku Miejskim, która czerpie wodę z głę-bokości 250 m, co pozwoli na zna-czące zmniejszenie wydobycia wodyz płytkich studni (głębokość 56 m).Obecnie przygotowywany jest przetargna projekt techniczny modernizacjii rozbudowy stacji uzdatniania, wrazbudową rurociągu łączącego istnieją-cą instalację z głęboką studnią.Konieczność uzyskania pozwoleńwodnoprawnych w oparciu o ten pro-jekt spowoduje jednak, że sama mo-dernizacja stacji i budowa rurociągumogą się przesunąć na przyszły rok.

14 lipca br. podpisana została umowaz wojewodą mazowieckim na współ-finansowanie do 85% kosztów remontu

Pałacyku Kasyna - ze środków europejskich i budżetupaństwa. Półroczne opóźnienie w podpisaniu tej umowypowstałe z przyczyn niezależnych od Urzędu Miastaspowodowało, że dopiero teraz trwa przetarg, więcwykonawcy będą mogli wejść na plac budowy naj-wcześniej pod koniec września. Na szczęście zamknięcieremontu w przyszłym roku, tak jak to zaplanowano, jestcałkowicie wykonalne. Niemniej wiemy już, że wyda-tkowanie całych zarezerwowanych 1.050.000 zł w tymroku nie będzie możliwe. Dlatego na wniosek burmistrzaradni zmniejszyli planowane wydatki na ten cel do650.000 zł. Wspomniane przesunięcie środków pozwolim.in. w pełni sfinansować w tym roku wymianę ogrzewa-nia w budynkach przychodni i przedszkola orazdokończyć wymianę podłogi w tym ostatnim, bowiempoczątkowe szacunki kosztów tych zadań okazały sięzaniżone. Inwestycje te spowodują podniesienie standar-du użytkowania tych budynków publicznych na lat.Ponadto, jeśli uzyskamy na czas stosowne uzgodnieniaprojektowe i będzie rozstrzygnięty przetarg, to niewyko-rzystane na Pałacyk środki pozwolą jeszcze w tym rokuna wykonanie modernizacji boiska przy szkolesamorządowej. Przygotowany został w tym celu projektwielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, siatkówki,koszykówki lub tenisa (pełnowymiarowy kort) o bez-piecznej i miękkiej nawierzchni poliuretanowej. Niestety,istnieje ryzyko, że trzeba będzie przesunąć tę inwestycjęna wiosnę, bowiem z przyczyn technologicznych dopołożenia nawierzchni poliuretanowej potrzebny jestdługi okres bezdeszczowy. Nowa nawierzchnia boiskabędzie pierwszym etapem modernizacji bazy sportowej

Informator Budżetowy 7

szkoły, który ma się zakończyć najpóźniej w roku 2008budową nowej pełnowymiarowej sali sportowej dla dziecii dorosłych.

Tegoroczne inwestycje drogowe obejmują utwardzanienawierzchni ulic: Orlej (190 m), Sokolej (260 m), Kwia-towej (180 m), Warszawskiej (450 m), Dębowej (160 m)oraz Brzozowej (150 m). W ramach posiadanych środkówprzewidujemy jeszcze utwardzanie ul. Wiewiórek nadługości ok. 200 m, począwszy od ul. Głównej.Inwestycja ta będzie kontynuowana w następnym roku.W ramach bieżących remontów, oprócz wyrównywania

na wiosnę i odbudowy przepustów pod ulicami pomajowej powodzi, wykonywane są również utwardzeniai naprawy nawierzchni na krótszych odcinkach ulic. Wrazz powiatem grodziskim przystępujemy jesienią dozaplanowanego na wiele lat remontu ul. Jana Pawła II(droga powiatowa). Remont rozpocznie się od wymianychodników i krawężników od strony Żółwina. Posiadanena ten rok środki pozwolą na wymianę istniejącego chod-nika na odcinku od granicy miasta do ul. Sienkiewicza,a także zgodnie z projektem, na budowę chodnika podrugiej stronie jezdni, w tym roku do ul. Jaśminowej.Ponieważ jest to inwestycja ważna również dla naszychmieszkańców, dlatego będziemy ją współfinansowaćw 50%, kwotą 125.000 zł.

Pozostałe inwestycje obejmują zakup 6% udziałów w pry-watyzowanej kolejce WKD (wartość wraz z opłataminotarialnymi ok. 130 000 zł - co wynika m.in. z długościsieci kolejowej na naszym terenie) oraz zakup dla UrzęduMiasta komputerów.

Największą pozycją wśród wydatków bieżących pozosta-je oświata i wychowanie, na którą przeznaczamy w tymroku łącznie 4.126.981 zł. Z tej kwoty na funkcjonowanieszkoły samorządowej (podstawowej i gimnazjum)wydamy 2.171.935 zł, a świetlicy ze stołówką 290.319 zł.Na oba zadania otrzymaliśmy z budżetu państwa1.540.219 zł subwencji oświatowej, a więc dołożymy nanie z budżetu miasta 862.035 zł, zaś rodzice dziecikorzystających ze stołówki 60.000 zł w formie opłatza jedzenie. Szkoły niepubliczne otrzymają od nasnależne im 697.254 zł dotacji pochodzącej bezpośrednioz subwencji oświatowej budżetu państwa. Jest to o po-nad 150.000 zł więcej niż w zeszłym roku. Niemniej sub-wencja dla szkoły samorządowej nie zmieni się, bowiem"pieniądze idą za dzieckiem", a w zeszłym roku liczba

dzieci w szkole samorządowej minimalnie się zmniej-szyła, podczas gdy wzrosła w szkołach niepublicznych.Wydatki na przedszkole wyniosą łącznie 803.961 zł,a Zespół Obsługi Adm. szkół i przedszkola (księgowość)będzie nas kosztować 163.512 zł.

Gospodarka komunalna stanowi, jak co roku, kolejnądużą pozycję wydatków bieżących. Oprócz wymie-nionych już inwestycji na cele utrzymania funkcjonowaniamiasta wydamy razem 2.361.446 zł. W tej kwocie będziesię mieścić wiele zadań. Łącznie na utrzymanie całej zie-leni miejskiej i odbiór liści od mieszkańców przeznaczono

95.000 zł. W tej kwocie będą się mieś-cić także ekspertyzy nt. zdrowotnościdrzew w Podkowie i na wykonaniepełnej inwentaryzacji geodezyjno-den-drologicznej drzew w Parku Miejskim -jako wstępu do opracowania planurewitalizacji Parku.

Na ochronę cieków wodnych wydamyw tym roku 50.000 zł. To nowa pozycjaw budżecie. Ok. 25.000 zł wydaliśmyjuż na oczyszczenie koryta okre-sowego strumienia na odcinku międzygranicą z Żółwinem a stawem w ParkuMiejskim, tak aby na wiosnę dłużejdopływała nim woda do Parku oraz (jaksię okazuje) by zmniejszyć ryzykolokalnych powodzi w przyszłości.Miasto zajęło się rowem na swoim tere-nie, a 18 mieszkańców, przez działkiktórych przechodzi strumień, wykonałote prace zgodnie z prawem na swójkoszt. Jest to przykład bardzo dobrejwspółpracy dla dobra wspólnego. W tejchwili Gmina Brwinów podejmuje tosamo działanie na terenie Żółwina

i Owczarni (wiele działek prywatnych) i mamy nadzieję,że uda im się zakończyć prace przed zimą. Wówczas nawiosnę będzie można w pełni ocenić rezultat tej wspólnejpracy i wpływ na nawodnienie drzew w Parku. Kwotę ok.25.000 zł przeznaczyliśmy na wstępną koncepcję od-tworzenia rowów melioracyjnych na terenie miasta - abyodwodnić w przyszłości najbardziej grząskie odcinki ulic.Tu również wiele zależy od współpracy z Brwinowem,bowiem nasze systemy cieków wodnych są połączone,a wiele ciągów ulicznych obsługuje oba miasta.

Przewidujemy, że zimowe utrzymanie dróg będzie ko-sztowało 120.000 zł. Na bieżące remonty dróg wydamyw tym roku 190.000 zł (na ten cel przesunięto już 50.000zł z rezerwy ogólnej).

Kwotę 125.000 zł przeznaczyliśmy na koszty zorgani-zowanego oczyszczania miasta (m.in. wywóz śmieciz koszy), zaś 311.446 zł na pracowników gospodarczych.Oczyszczają oni miasto tam, gdzie nie ma koszy,wykonują wiele drobnych remontów, pilnują przejścia dladzieci przy szkole i zbierają opłaty za wodę oraz kana-lizację. Oświetlenie miasta będzie nas kosztowało w tymroku 335.000 zł , z czego za 50.000 zł zakupimy ok. 80nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetle-niowych, które będą zamontowane w PodkowieZachodniej. Przyniesie to niedługo realne oszczędnościw wydatkach na energię. Ponieważ Zakład Energetyczny,który dokonuje obecnie wymiany starego okablowania natak zwany "warkocz", nie obciąża miasta dodatkowymikosztami wymiany opraw, podjęliśmy decyzję o rozpo-częciu wymiany oświetlenia w mieście wcześniej, niż tozałożyliśmy w Strategii rozwoju miasta.

Remonty i obsługa mieszkań komunalnych, użytkowychi gospodarka nieruchomościami gminy będą nas ko-

Informator Budżetowy8

sztować łącznie 280.000 zł, zaś eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej (m.in. koszt wydobycia i oczyszczeniawody, oraz opłaty za ścieki do Grodziska, a także remon-ty stale demolowanych przepompowni) zamkną siękwotą 720.000 zł. Utrzymanie cmentarza będzie naskosztowało 20.000 zł, zaś opłaty za kierowanie zwierzątz terenu miasta do schroniska powinny wynieść do15.000 zł. Łączne koszty pracy projektantów planuzagospodarowania przestrzennego, obsługi tego proce-su, diet za posiedzenia miejskiej komisji urbanistyczno-administracyjnej, materiałów do planów nie przekroczą100.000 zł.

Koszty pomocy społecznej są w części pokrywanez dotacji celowej budżetu państwa, a w części z naszegobudżetu. Łączne wydatki na ten cel w tym roku zostałyzaplanowane na 973.000 zł, z czego 823.300 będąstanowiły bezpośrednie świadczenia społeczne dlanaszych mieszkańców, a 149.700 zł będzie nas ko-sztowała obsługa tego systemu, czyli funkcjonowanieośrodka pomocy społecznej. Po półroczu wydaje się, żewojewoda przeznaczył dla nas więcej środków, niżmożemy wykorzystać w świetle przepisów prawa (chodzio formalne spełnianie wymogów przez osoby korzy-stające z pomocy). Jeśli jakieś środki pozostanąniewydane, to zgodnie z prawem, zostaną zwróconewojewodzie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przezna-czono w tym roku kwotę 66.052 zł. M.in. dofinansowanebędą jak co roku letnie wakacje (organizowane przezPKPS i przez Szkołę Samorządową), punkt odrabianialekcji w szkole, szkolenia i konsultacje na temat profila-ktyki uzależnień, spektakle dla dzieci, a także zapla-nowano kontynuację wyposażania skate-parku). Tak jakco roku, dzieci które nie miały możliwości wyjazdu waka-cyjnego, były otoczone opieką przez całe dwa miesiące.

Koszty administracji zostały zaplanowane w tym rokuna 2.029.291 zł. Na tę kwotę złożą się wydatki związanez funkcjonowaniem Rady Miasta - 122.540 zł (na diety

Znając powyższe kwoty, można wyliczyć, jakie są kosztyposzczególnych kategorii wydatków budżetu miasta"na jednego mieszkańca" (przyjęto do obliczeń,że mieszkańców jest 4000, w tym 3800 zameldowanychna stałe i 200 zameldowanych czasowo). Taki sposóbprezentacji pozwala porównać koszty utrzymania miastaw kategoriach "budżetu domowego". Więcej danychporównawczych na ten temat można znaleźć w częścidiagnostyczno-analitycznej "Strategii ZrównoważonegoRozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna", dostępnejna stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl)lub do wglądu oraz wypożyczenia w Urzędzie Miasta.Całościowe wydatki budżetu miasta na "1 mieszkańca"miasta w roku 2005 wynoszą 3.834 zł. Tak jak towskazano we wstępnym rozdziale opracowania, 24,5%tej kwoty pochodzi bezpośrednio z budżetu państwa,a 75,5% z różnych źródeł podkowiańskich, w największejczęści z podatku PIT i podatku od nieruchomości.

RRoocczznnee wwyyddaattkkii bbuuddżżeettuu mmiiaassttaa ""nnaa 11 mmiieesszzkkaańńccaa"" ww rrookkuu 22000055

radnych 95.940 zł oraz 26.600 zł na pozostałe wydatki,w tym współpracę z bliźniaczym miastem włoskim), orazwydatki Urzędu Miasta 1.906.751 zł (wynagrodzenia1.190.605 zł, składki na ZUS i inne pochodne od wyna-grodzeń 260.115 zł, oraz pozostałe koszty wynoszącełącznie 455.287 zł - obejmujące utrzymanie budynku,elektryczność, telekomunikację, naprawy, konserwacjęi ubezpieczenie sprzętu, opłaty bankowe i pocztowe,biuletyn miasta, aktualizację oprogramowania, usługiinformatyczne, szkolenia pracowników, delegacje kra-jowe, składki w organizacjach, do których należy miasto,itp.).

Wydatki bieżące na kulturę i sport wynoszące łącznie675.000 zł obejmowały dotację dla Biblioteki Miejskiej -164.000 zł, dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury -374.000 zł, a także współfinansowanie różnorodnychimprez kulturalnych i koncertów dla mieszkańców organi-zowanych przez organizacje społeczne, parafię i MOKoraz współfinansowanie lokalnych wydawnictw kultural-nych - na łączną kwotę 107.000 zł. Wzrost wydatkówna ten cel jest związany z aktywizacją działań organizacjispołecznych w wyniku przygotowania Strategii rozwojumiasta i w związku z obchodami 80-lecia jego powstania.W kwocie tej mieszczą się także wydatki miasta związanez organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa, szacowanena 25.000 zł. Na ten cel pozyskane będą dodatkoweśrodki zewnętrzne, zarówno przez miasto jak i przez orga-nizacje społeczne we współpracy z miastem. Ponadto,przeznaczono 30.000 zł na dofinansowanie zawodówsportowych, festynów dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych,itp.

Na pozostałe wydatki budżetu miasta (1.048.062 zł)składają się z cztery pozycje: dofinansowanie naszejPolicji i wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie15.500 zł, spłata odsetek od kredytu na Stację uzdatnia-nia wody 10.000 zł, obligatoryjna wpłata do budżetupaństwa na rzecz gmin mniej zamożnych od nas -tzw. "janosikowe" w kwocie 942.562 zł, oraz rezerwa ogól-na budżetu, wynoszącą obecnie 80.000 zł.

Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna 2005 rSkład i Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa w Grodzisku Maz. tel. 792 02 19, fax 755 62 94, e-mail: ado@ado.com.pl