IMQ, .4"Iut:>.€>. 9/010-Funclusze . - . -- - _.=* ' Uma EUFOPEJSRGEuropejskle ‘J Eurnpe]-ski Fundusz SpotecrnyProgram Regnonalny

INFORMACJA POKONTROLNA NR 54I|'0‘I(N1-“|'I'I. Podstawa prawna kontrnli:- art. Q ust. 2 pkl. T uraz Rnzdzinl ? ustawy 2 dnia 11 Iipca 2014 r. ca »:asudauh realizacji

prograrrnfiw w zakresia polity!-xi spéjnuéci finansowanych w psrspaktynawie finansowej 2014-2020 {telest jadnnllty: Dz. u. 2016 pol. 211),

- Wylyczna w zakrasla I-mntmll reaiimcji programdw oparacyjnych na Iata 2014-2020.- Urnowa 0 dufinanswmniu prujektu w ramach Reglnnainegn Prugramu Dperacyjnflgo

Wojewbclztwa Slqsktagu na Iata 2014-2020 nr UDA-RF-‘SL.11.02.01-24-0395116-00 zawartaw dniu 13.10.2016 r.:

- Aneks nr LIDA-RPSL.11.02.01-20--0396116-01 z dnia 06.04-.201? r. do Umowyo dofinansowania pmjaktu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewédzlwaSlqskiego na lata 2014-2020.

ll. Nazwa jodnoatkl kontrnlujqcej:Urzqd Marszatkowski Wujuwbdztwa $|ask'|ego. WydzIaI Europeiskiego Funduszu Spolncznago

III. Osoby uczestnlczqce w kontroli ze strony jednostki kontrolujqc-ej:1. Karolina Cichy - kiarownik Zespcflu kontrolujqcego2. Mariula Mnlenda3. Kamil Cichuri

IV. Tflrmln lwntrull:

égodnie z Upowainleiniem do przepruwadzania Imntroll nr 54!KfI{N1.f1? ed 23 map 201? r,do 25 maja 201'! r.

V. Roclzaj I-Iontrollr

Kontrola planowaVI. Nazwa jadnostkifjadnnutek lwntrolowanych:

Gliwice - Mlasto na prawach pnwiatu - BenaficjentZespbl Szkdw Budcwlanu-Caramicznych w Gliwicach - Realizator

VII. Aclres jednustki kontrulowanaj:ul. Zwyciqsrwa 21, 44-100 Giiwice — Benaficjantul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwica — Raalizator

VIII. Miejsca przaprowadzania kcmtmll:ul. Elujkowska 16, 44-100 Gliwice

IX. Dane I-controlowanngo prujaktu:- Nurner konlruiuwanegu projaktut RP.‘3L.‘I 1.02.01-24—0395!1+3

Nazwa kontrnlowanego projektu; ,.S2koIa-PracodawcyUczeinie - wspdInr'e podnosimy jakosdnmrkacji za wodc ws_:"'

Wane-st proiekiu. 1 369 T6520 2|

I

k‘ I ‘IL 1 I

'10:“-J}. t

Fundusze - , . -Europejskie /Z’ SIQSKIE. U,"'a E“'°pe-‘skaprogram Regmnamy Eu: 0|.1Ej$H Fu ndusz Spoieczny

- OI-cres raalizanji pmjektu; 01.09.2016 r. - 31.08.2010 r.— Okres ob}¢ty kcmtrolq: 01.00.2015 r. - 31.03.2011 r.

— Wanosc wydatkfiw zalwierdzonych do dnia kontruliz 15 285,08 1|. w Iym:Kwota 0,00 :-:I zgodnie z zatwicrdzonym wnioskiem 0 ptatnuse nrRF-‘SL11.02.01-24-0300116-001-01 za okres ad 01.00.2010 r. do 02.09.2016 r.:

I Kwota 0.00 :1 zgodnle z zarwierdzunym wniuskiem 0 plamosé nrRPSL.11.02.01-24-DBQEHB-1'JIJ2-02 za okras Dd 03.U9.21'.]'| B r. do 30.11.2016 r

Kwuta 15205.00 zI zgudnie 2 zatwierdzonym wnioukiem 0 pfatnofsé nrRPSL11112.01-24-U395J'15-003-03 Z3 okra:-1 rid 01.12.2315 r. C10 31.12.2016 r.;

- Wartoéb wydatkéw niazatwiardzonych we wnioskach u platnuat vqmosila 156 435,98 zI,wtym:

WNF‘

I WNP

- Kwota 155 435.08 7+ zgodnie z zatwierdzonym wninsl-dam 0 matnoéé nr WNP-RPSL11.0101-24-0395)‘1B-004-01 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.:

Ogélem wartoé-.1 wydatkbw od poczqtku roalizacjl projektu wynosi: 171 721.06 zf.X. Zakreu kontrcli:

Kl

1. zgocInoS¢ realizauji prujektu 2 jegu zawzaniarni okrefilunyrni w urnowie oraz wniuslw0 doflnansfiwanie projaktu nraz sposéb prowadzenla I archiwlzacji -:1:-Icumentacji projektu:

2. kwalifikowalnoéi‘. wydatkdw dutyczqcych perscmalu prcujektugZ3. kwalifiknwalnubfi uczastntlcdw projektu (min. ma podstawie dokumentdw rakrutacyjnych) uraz

poprmmoiit przetwarzanla ich dranych usubuwych w uclniesieniu do zapisfiw ustavw zdnia29 siurpnia 109? r. 0 uchrunie danych osobuwych. Hfiwnuctzeaéufia weryfilcowanu bedqdokumenty potwhsrdzaiace prawldlownéé realizowanych fnrm wspamia w ramach prujektu;prawicI1owo$¢ ruzlinzen flnansuwych, w tym sposbb wyoclrgbnlenia ewidencji ksiqagowej orazzgndnaéé danych przekazywanych we wnlosku 0 phatn-:20-:2 2 dnkumentacjq dotyczacqrealizacp proiektu dustapnq w siedzibie Benafinjsnta:prawidmwoéfi raalizracjl zadafi rozliczanych w oparclu 0 stawl-:i jedncstknwa - nie dulyczy;poprawrnoét udzieiania zamuwien publicznych, 1]. prawidtowoéfi stosowania ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawn zambwiefi publicznych oraz przepis-:‘:|w prawa wspbinotowego.poprawnoéfi stosc-wania zasady korwkurencwnoscr oraz udokumentowania rozeznania rynkuwprzypadku wydatkfiw. do Ictbrych nie majq zastosowania zapisy ustawy PZP i zasadykonkurencyjnoéci;poprawnoéis udziefania pomocy publicznej. w tym pomncy via minimis, pumocy w ramachwyIqczen blukowych - nie dutyczy;

0 sposéb raaliracji dzIaIar‘I infurmacyjno — promocyynych.

4.

5.6.

7

B

lnformacje na tom.-at sposobu wyboru dokumintéw do kontrw-ti oraz doboru prbbyalmnlroiowanych dukumantfiwl

Zaspcfl kontroluiacy dukunal wybuuu dukumanmw zgndnie 2 Merodoiogiq doboru prdbydokumsntdw podczas Iwntroii na miajscu wskazana w Hocznym Pfanie Konrmh‘ na rokobrachunkowy on‘ I Ifpca 2016 r. do 30 czarwca 201? r. dfa R&gI'un3.\'negQ ProgrgmuUperacyjnego Wojewddzrwa SIqsk:'ego na Iafa 2014-2020.

.1

WNF‘-

FUHOUSZE .-- 0 Unia Euro '- PEJSKBEurope-Bkle *1? ' Europejski Fund our spolecznyProgram Reglonalny

1. dokumantacja potwlordzajqca zgodnoéé realizacji prujektu 1 jego motanlamlokreélonymi w umowie ornz wnlosku o dofinansowanle projaktu oraz sposéb prowadzenlaI archlwizacji dokumantaojl projaktu;W Irakcie kontroli zworyflkowano poprawnosc reallzacji proiektu w odniesieniu do zapisbwUrnowy 0 dufinansowania projaktu In UDA-RPSL11.02.01-24-0305.-"15-00 z dnla 13.10.2016 r.,zmlenionej aneksam nr UDA-F{P5L.11.02.01-24-0305116-01 z dnia 00.04.2017 r. oraz Wniosku0 dufinanuowanie projaktu nr RPSL11.02.01-24-0305116-002. Ponadto, zworyflkowanozgodnoéé reatlzaoji projaktu w zahrflfiio.

Q prowadzonia i p|2eohow'ywanIa dokumantacii projoktu,-» zaohowama sadyrownoioi szans p1cI.- realtzaoji zaiozeh merytorycznych projaktu oraz osiagniocia jego wskméznikéw.

Kontroiowany projekt nie raalizowany jasl w partnerstwie. W umnwio o rioflnansowanie projektuoraz we wnlosku o dofinansowame powierzuno realizacjo prujektu innernu podmiotowi nitwnioskodawca - Zespoiclwi Szkm Budowlano-Caramicznych w Gtiwloach. Do repreznntowanlaBeneflcienta umocuwano Dyrektora wlw szkoly, Paniq Beatq Spaiak. na postawiepetnomo-cnlctwa Prezydenta Miasta Gllwice nr 47661012010 udzlolonego w dniu 19.10.2016 r.Projokt nie zaklada udzialu osob niopalnosprawnych.Na podstawie analizy przodstawionej przez Benaficjenta dokomantaoji stwierdzono ptawidmwqrealizes]; projektu w wfw zakresio.

2. dokumuntlcja w zakrosie kwalifikowainoéci wydatkfiw dotyozqnych porsonulu projektu:Benoficjont przod51awiI Zaspolowi kontrolujacornu zastawionie porsonelu projektu pn. ,,SzkoIa-Pracudawcy-Ucmlnio - wspolnio Pfidnosimy jakoso oduI¢ao;'I zowo0owo;"'. z ktérego wynikn,I2 w okresie objgtym Hontrolq 1,]. 01.00.2016 r ~ 31 03 201? r. do realizaoji projektu zostahazaangazowanych 11 osob poprzez przyznanio godzln ponadvvymiarowyroh.Wybér dokurnantow do kontroii zostai przeprowodzony w oparclu o profesjonatny osqdkontruluiacych. Do kontroli wybrano dokumentacjo jodnej osoby. co stanowi 9.09 % ogotupersonelu zatrudnionago w ramooh projektu. Szczogblowej woryflkaoji poddano ciokumentacjq:Pani Zanety Dydel-I - prowadzqcej w rnku szkolnym 2010112011’ zujquia pl; ..MonIaz systamowiurzqdzari anargatyici udrrawiafne; om: Eksploafacja systaméw I urzadzeri energetyk:odnawialnej" w wymiarze E-E godzin dydaktycznych dla uczestniczqcych w projekcle ucznlowZespolu $21-:01 Budowlano-Caramioznych w Gliwicach. Zujquia pm-wadzona hyiy do 20 czerwca201? r.Z:-zspéI komrolujqoy zweryfikowai doi-zumontacjo clot Ponl Zanoty Dydok na podstawie:

— urnowy 0 pram: zawans] w dniu 25.08.2016 r. pumiodzy Dyroktorem Zespolu SzkblBudowIano-C-oramioznyoh w Gliwlcach o Pamq Zanetq Dyrdok no stanowisku nauczyoiel. wpainym w'ymi£|rZB zojoé tj. 20.120 etam. na mas: niankrfl:l:1nfly_

— clokumontbw polwiordzajacych Hwalifikaoje zawodowe (ah! nadania stopnia awonsuzawodowego nauoryoiola kontraktowego z dnia 21.06.2010 r., éwiadecrwo ulcoficzeniasiu-dibw podyplomowyoh z dnia 23.02.2015 r prrygotowania pedagogiczne. dypiomukoflczenia Poiibechnil-r.i Siaskioj Wydzial Inzyniarii Srodowisi-Ia I Energetyki w Gllwicach,kierunek Ochrona Srooowiska. SPC‘CjD|l'\O$¢ Ochrona érodowiska w onergetyce z dnia28.09.2012 r nadajacy ty1uI zawodowy magister Inzynior, dyoiom ukoflczenia PolltechnlkiSiaskiei Wvdzial ln2},rnierii Srodowiska i Energetyki w Gliwicach. kierunek OchronaSrndowiska spenjainnén‘: systamy :Jul1|'uny puwnelrza 2 mini:-1 11022011 r nadajacy Iytuizawodowy in1'.',rI1iBr‘,|.

3

Funclusze , , . -- k- I: 5 _ Uma EuropejskaErggrggfigm=1:W /j Q e Europejski Fundusz Sp-uleczny

- przyclzialu ohowiqzkdw w roku szkolnym 201612017 z dnia 25.00.2016 r.- decyzjl 0 przydzialo godzln dodatkowych w ramach projeldu pn. ,,Szko!a- Prac0dawcy-

Uczeinie - wspdinie podnosimyjakoéd edukacji zowodowe,-“ z dnla 28.11.2016 r.— pisma o ustaleniu wynagrodzenia od 01.01.2017r. dla Panl Zonoty Dydak 2 dnla 28.03.2017

I’.

- millndologii wyliczania stawin godzin ponadwymiaruwych;- oéwiadozania dutyczqcego form zaangazowanla zawooowogo pozo Zospomm Szkbl

Budowlano-Geramtoznynh w GIfwicau.:11;- otwiadozonia 001110220990 miasiqoznogo zaangaiowanla zawodowogo pozn Zaspulum

Szkbl Budowiano-Caramioznych w Gllwicaoh za okra: grudzlofi 2010r.- manzoo 201?r.— Rozpolzqdzenfa Minlstra Edukacji Naroclowej 2 dnia 03.01-‘.2012 r. zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie wysokoscl mlnlmalnych stawok wynagrodznnla zasadniczegonauczycleli. ogolnyoh wnrunkéw przyznawaniu dodatkdw do wynagrodzenia zasadnlczagooraz wynagrodzania za pracq w clniu wolnym od pracy oraz zalqcznlka do wiwrorporzqdlenia MEN — okreélajqcego wysokuéfi minimalnych stawak wynagrodzeniazasadniczego w zIorych obowiqzujqcych od dnfa 1 wrzeénla 2012 r.;

— Inoywldualnei motodologii wyliuzenia godzin ponadwymiarowych za 1 goozu-we w proiekcla;- wykazu uczaszozania uoznidw na zojgcia oraz dziennika zaloo na rok szkolny 201612017

potvwordzajqcego reaiizaoio programu zajoé pn.: “Monro: sysromriw 1' urzqdzeri energetykiodnawfamaj oral Ekspiuafacja systemdwi urzqdzefi energatyki -:=o'nawIa1‘noj"”.

Na poclstawie przodstax-uione] dokumentacjl Zes|JOI kontrolujacy stwiordzll, ze projel-11 reaiizowany|eot zgodnie 2 zaIo2'ar1iam| wakazanyrni we wniosku u dofinansowunio, rogulocjamiwewngtrznymi Benafiojenta om: I4/yryoznymi w zokmsia kwafifikowamoici wydatkdw w ramaonFumpajskiago Funduszu Rozwnju Regionalnago, Europoyskiogo Funouszu Spolecznago orazFunduszu Spdjnoficf 1191919 2014-2020.

3. dokumentacja w zakresie kwallllkowalnoéci uczestniké-w prujektu oraz poprawnoéciprzatwarzania Ich danych osobowych:

Zgodnie z wnioakiem o dc-finansowanle projektu_ grupo clocelowq stanowi 196 uczniow ZespotuSzkbl Budowiano-Coramioznyoh w Gtiwicach oraz 13 nauczyolori wrw plaoowki. 2 danych PEFSzawarlych w Lokninym Systemie lnformatycznvm FIFO WSL 2014-2020 wlymka. ze w okraalaobjqtym komrula zrehrutowano 98 uczestnikéw projektu -— ucznaow Zespoiu S?1<(>l Ceram."czno~Budowlanych. W okra-sie ubjatym kontrola nie realizowano zadania nr 7' pn.: .,Organizacjan'oskona!em'a zawodowogo nauczyclefl zawodu". w wyniku powgzszego w okresie objqtymkcmtroiq nie zrekrutowano nauo:-ycieli, dlu klérych oodykowana jool wsparcia w rarnachw/w zadanio.?fospoI kunlrolujacy w ooiu waryfilcaojl kwalifikowalnofioi uozostnnkow projeictu -C|CI|'CDI'lH1' wyburupréby dokurnentaojl uczostnik-fiw projaktu Wybér pré-by zostai dokonony no podstawie doborulosowogo z In1orwoIom. Szczogdiowep analizio podclano dokurnonnlaojo 10 urybranychuozestnikéw. co star:owI 10,2014. ogolu usbb obmtych wsparoiem. Komroli poddanocI0kurr|entac' nastepu cych uozniow:" W)-lq¢.¢:0nu jawnnié iI'1!'01111a1:jE pulwlicmoi w ;-sukrcsu: don)-ch osobow;-ell.P:1r.f.s!u\|.'upr'm\'?IzJ.' IIRIBWH r l1l11l’I 29 sirrrplniu I99? r. 0 n-chrnlue dam;-‘ch (150110-14-3-‘ch I1._i. I):-‘.1 . 20Ifi.922_)

Realizator proiektu przer£stawiI Zuspolowa kontroluiacemu Roguhzmin rJc2es!rrica'wa w pffljékfilfl.,-Szkoia - Pmcrodawcy - Uczernre - wspciinia podnosimyjakosé a0¢mar:;'i zawud0wej". Dodatkowoprzedlozcmo rar:e:-.gm:o|1ie .: dma 24.10.2015 r. nr B12016 D1,rn.=:k'.ora Iaspolu 5120+ BudowIano-

4

Fundusze » . -Europejskie ,5/7 Slqsk|e. ‘-'"'1'E"’°P‘*1""" E_ Eurupojski Fundusz. Sp01¢CInyProgram Regnonalny

Ceramicznych wsprawio powoiania azkolnej komisji Iekrulacyjnaj w noiu przeprowadzeniarekrutacji ucznibw I uczennir: no rok szkolrw 2016/2017. EfO|'LlBI'l'1 praoy komIsji rakrutacyjnej jestprotoi-<01 2 dnia 04.11.2016 r.. zalwierdzony przaz Dyroktora Zospolu Szkol Ceramiczno-Budowlanych, no rnooy kté-rego wytanlono 90 uczestnikéw proioktu I pmydziaiuno ichdo poszczogdlnyoh grup. zgudnie 2 dedykowana forms; wsparcia {teohnik budownictwa, technikorohitektury I-crajolarazu, Ioohnlk goodeta. technih uyeteméw i urzqdzah enorgotyki oclnawlalnej).Do kontroli przodatawtono akta wybranyoh przaz ZaspoI icont|'oILI]i1*-711' uozestnikow projuklu. ktérflzawioratgc

I Deldaracja uozostniotwa w pffljflkcie,

I Oéwladczenie uozostnika projektu 0 udostgpnianiu danych osohowych,- Dane uozastnlka projektu RFD WSL 2014-2020.

Dodatkowo Reslizator pmjektu przedstawfl oplnle nauczyoieli zawodu uzasadniajaoeuczestnictwo dane-go uoznia w projekcia oraz opisujqca postawo edukaoyjno-wychowawczaucznla, a ta!-cze pozlom jegofjej rnotywacji.Na pudstawie ww. dohumentow Zesp-oI kontrolujqcy stwierdzii. iz Rel-arutacja uczsstnikbwproiektu odbywa slo zgodnie z Regulaminem rekrutacjl. jak réwnioz zgodnie z zapisami Wnloskun doflnansowanio projoktu. W teczkach uczestnil-stew projektu znalazhr sic wszystkie dokumentypotwierdzajqce warunki kwalifikowalnoéci wskazane w Wyrynznyoh w zakmsie kwaiifikowatnosciwydatkbw w ramaoh Europojskfogo Funduszu Rozwoju Regionalnago, Eurupejskiego FunduszuSpolncznego om: Funcfuszu Spojnosct no Iara 2014-2020.Zgodnia z Regulaminern |.IozuuIr1i¢Iwa w projekcia w roku szhoinym 20101201? zopianowonozorganizowanio nastopujacych form wsparoia dla ucznigwr Igggggnigi

' Dodatkowa zajecia epeojaliotyozne prowadzono pone: szkolo,~ Indywldualne honsuitacje z doradca zawudowym,- Dodatkowe kursy specjalistyczne dla tachnikbw architektuly krajobnazu, technikbw

systernéw i urzqdzefl energelyl-ci odnawialnej. lecl1nIk0w geodetéw oraz technlkéwbudownlclwa,

I Dodatkowe zajqcia spoojalistyczne prowadzone u pr5|c0riawc0w_I Zajecia laboratoryjne na wyzszej uczelni,I Letnie staio zawudowe.

Zespéi kontrolujaoy 5|-zontrolowal dokurnentaojo dot. przeprowadzenm - dodatkowych zajoéspeqalistycmyoh prowaozonyoh plzez szkohg z zalcrosu: Toohnik ulzqctze.-I1 i systemowonorgalyki odnawiainej.

W celu udokumontowania przedmiotowoj formy wsparma. Heaiizator |:1r2edIo2y+;I Drlermlkl zajoé 2 zakrosu kwaliflkacjl 8.21 Montaz urzqdzofl i systemow energetyki

odnawialnej oraz kwalifikacji B22 Eksploatacja systormfzw i urzadzufi energotyklodnawialnej.

- Program zajet 2 zakresu kwatifnkacp 0.21 Manta: urzqdzon I systemtjw energetykiodnawiainei (gr. 1 I gr. 2} oraz kwallfil-cacjl 8.22 El-csploatacja systemaw i urzqdzenenergetyki odnawialnel Igr. 1 igr. 2).

£101

E3?3§2f5¢1E //7 filqskie. HI-*= E~r~=r>e1==<a'Program Regiunatny Eurupejski Fundusz Snnieczny

Powyésze zajqcla wpisujq siq w 3-elementowe wsparcie glbwne dedykowane dla kazdagouczastntkaluczentniczki prujektu (ucfzial w za}q.\c4'ach przygotowujqcych do egzarninbwzawodowych. udziaf W dudatkowych kursach. udziai w inch,-widuaFnym duradztwie zawodowym).W okresie nbjetym knntrnlq w przedmiotowej formie waparcna udzial wziqeo 20 ucznidw (dwiegrupy p-0 10 nsfi-b] spoérbd 40 ucznlow ksrtamgcych slq w zawodzia technik systamawiurzqdzefi enargetyki u-ctnawinlnsj (OZE). przewidzianych do ubjquia wsparciem w ramachprojektu.Zesptal komrolujqnay stwierclzfl. £2 Raalizator projektu prawidlown dukumentuje formy wsparciarealizowane w rarnach prnjal-ctu.Ponadtn Zeapfi-I Hontrniujqcy zweryrlkowai prawidmwust pmachnwywania oraz przetwarzaniadB"Wh 0$<>!>0\'vYGh uczastrnicfiw projaktu i stwiardzfl urmybienia w taadanym zakreala. opisarm wpunkcle XII ninlajszej Informacji pokontrolne}.4. dokumentacja w zahreafe prawlcflowoici rozliczafi finansawych:Dobbr dokumentdw clu kunlroll 203131 przeprowadzony na podstawle dokumentdwprzedstawionych wzlutunych wnioskach o platno$¢. Jako technika duhuru préby zastosowanowybér na pudstawie prnfesjonalnego osqclu kontroiujqcych. Dnkumentacja finansowa zostahizweryfikowana. na prdbla T dokumantdw, co stanowi 38.89 $1; z 10 clokumantbw wskazanychw czqzéci 8.1 wnioskéw 0 p+atnc+5¢. Wykaz dokumenlrfiw ksiagowych wybranych do kontroliz

WNP-BPSL.11.02.01-24{JI19_:;fl§;g03-03_ za qgg QQ 01.12.2016 r.gg 31.12.2015 r. gg Emg 15 Qflfi 08 gl;

1. Faktura VAT nr FV ‘F011 212016 2 clnia 14 12.2010 r Ha kwute 000.00 21 dot. utworzeniaI prnwadzenia eiektronlcznego kanaiu mformacwnegn za grudziefl 2016 r.;

2. Faktura VAT nr 5030‘-LlW:'2016 z clnia 20.12 2016 r. na kw-21¢ 2 404.00 2% dot. ustugiprzeprrmradzania doradztwa zawodowegu w grudnlu 2016 r. [30 godz.):

3. Llsta piac nr 0012016 z dnia 21.12.2016 I‘. na kwutg 3023.5? :1 dot. wynagrodzannauczycleli za prnwadzenie zajqt w ramach prnjakm w grudniu 2016 r.

WNP RFi§L-11-02.01-24-03.9.§0_fi;004-U1 Ia Qkres 20.91-0J;201?_r..9221-03-201? r..na_k1*;nt_@ 1554352040

4. Faklura VAT nr 111500005 z dnia 21 03 201? r. na kwote; 400.00 11 dot. usmgi obseuwacjiprobnegn egzaminu z kwalifikacji B21 Mont:-12 urzqdzreri 1 systemdw energetykiudnawialnej;

5. Faklura VAT nr FIO0E!03t201T 2 dnia 04 03.201? r. na kwuta ? 3?1.00 21 dot. dostawytyczkl pod refiektur 2.5M. raflektorfluslro dalmiercze 0130 mm_ Spqdflfkfl ZTR1032 piunam optycznym | adapterem:Fahtura VAT rlr F.f030f03f2017 2' dnia 04.03.2017 r. na I-zwntqe 62 000.00 .21 dot. dostawyodbiornlka G-PS GEOMAX Zanit35 Pro wraz 2 reiastratnrem GEOMAX Zenith04 (érodkilrwa§e}.

7. Zestawianie wk+adu wrasnego nlepieniezne-go za okms 0:1 01.01201?’ r. do 31.03.2017 r.z dnia 3103.201 F r nu kwote 24 220.00 21.

Warlosc wydalkbw poddanych kontroli wynoss 100 998,5? :1. cu stanowi 58.81% wydalkbwwziozcnych wnnoskach a platnosc za okms od 01 09 2015 r do 31 03 201? r tqczna wartoééwydatkbw w zlozonych wnioskach 0 platnosé vvynosi: 1?? T2100 2+.

6.

6

Fundusze .- » . unia Euro -. . / PQJSKBEu ropejslue 9? E.uropejsl~:1Fundusz Soot!-anyProgram Regionatny

We wniosku o dofinranaowania projektu nr RPSL.11.02.01-24-0305110-002 nio za1ozonowydatkéw w ramach oross — flnanoingu. W ramach projektu zmozono zakup érodkow trwalyohna kwotq 104 102.00 2+. W okrasia objetym kontrolq rozliczuno 62 000.00 :1. oo stanowi 33.67 %kwoly przaznaczonaj na zakup érodhéw twvalych. W trakoie kontroii przedstawlono wydrukzkonla 011-00001-1 - érddkl Uwalo oruz ksiqgo inwentarzowa szkoiy. Zakupiona w ramaohprojekm érodki llwaia sptflninjq zaplsy podrozdzialu 012.1 pkt 1 llt. a. Wyflmznyoh w zakrasiokwalifikowofnoéoi wydalkow w ramach EFRR. EFS oraz FS no fats 2014-2020.Reallzator rozlioza lcoszty poérednie ryozaflem wysokosoi 20 % poniooionyoh.udokurnontowarwoh izawuiordzonyoh w ramaoh projektu kosztéw bszpoérednioh. We wnioskuodofinansowanio projot-do uwzglqdniono koszly w lqozne] wysokosoi 220 204.20 zl w oiqguoatego okrosu raalizaoji projektu. Zespol kontrolujacy stwierdzit. it tqozna kwota kosztowpoéradnich rozllozona w okrasia objqlyrn lcontrolq wynosi 20 620.17. no stanowi 12.54 % llmltuokraélonego we wnlosku o dofinansowanie projekm Beneflqent do dnia przeprowadzaniakontroli nie zrefundowai kooztow poérednich z konta projoklowago w zuriazku z brakiem érodkbwz dotacji.Zgodnle z zaplsaml §0 Umowy o dofinansowania projektu UDA-RPSL.11.02.01-24-0395116-00zdnia 13 paidziernika 2016 r. Banoficjent zostai zobowiqzany do prowadzenia wyodrobnionejewldencji projektu w sposbb przojrzysly. tak aby mozllwa bwa idontyfikacja poszczegblnychoperacji zwiqzanyoh z projektem. W zwiqzku z pnvqrrszym. Zespol kontrorujqoy zweryfikowaipoprawnoéé wyodrobnionla przez Realizatora ewidoncji ksiagowej projektu.Roalizator plzedstawil Prooodury die prujoktu .,Szkola-Pracodawoy-Uozofnia - wspdmiopodnoslmy jakoso odukaoji zowodowoj" finansowanego w ramooh Europejsktogo FunduszuSpolooznogo stanowiqoo zalqoznik nr 1 do zarzodzenia nr 0012010 Dyroktora Zospolu SzkoiBudowrlano-Coramloznyoh 2 dnla 09.00.2010r. Odzwiorclodloniom lransakoii no rachunkubankowym otwartym no pouzaby realizacji profeklu sq zapisy no konnia 130-3. Wydatl-1|rozliczane sq z uwzglqdnianiem klasyfikacji budzetowoj. Anailza dolcumontaoji wykazaia.it wyodrotmiona ewidonoja kslegowa projaktu prowadzona jes1 wsposob przejncysly zgodnyz zasadami okreélonyml w Prograrnie.W wyniku weryfikacji dokumenlacji finansowej Zospbl kontroiujaoy stwierdzii. iz Realizatordokonywm wyoatkow z konta projektu w sposob terminowyZgodnie z zapisami §0 ust. 1 Anaksu do umowy o doflnonsowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.01-24-030511001 Banafioiont zostai zobowiqzany do wnlashania wkiadu wlasnegomepieniqznego w kwooto 50 400.20 21. no stanown 5:» % wydatkfiw kwalifikowalnyoh projektu.WI-cfad wlasny zootarlio wniasiony w postaoi uzyozenla sol no zaloola prowadzone w ramachprojaktu. W okrasle obietym l-controla wktad zo-stal wniesiony wwysokoéoi 20 430.00 21.co stanowi 41.51 % wydatkow ponkesionych w ramach projektu. Ko-5:! uzyozenia sali no godzimgzajet zosial ustaiony na podstawie zalqoznika nr 1 do Zarzqdzenia or PM — 3003110 PrezydomaMiasto Gllwioo 2 dnla 05 grudnia 2010 r. w sorawie ustalania zasad r“.FSfl’.l’|I!.1_ rlriontawy I uiyczaniacz4.=.'0r:: moruohomoéof orarz ponzioszozori. a takio udosropmanla powierzohni fprzostrzom)roklamowych w mzedszkofaoh. szkoiaoh i pfacéwkaoh oimarowyoh. 0'10 kfdryoh organomprowadzzgcymjesr Miosfo Gflwioe. Hoszt godziny zajof; w sali lokoyjnej wynosi 30 2| Q. w pracownlspecjaiistyoznajflaonnpulerowej - 35 z1. powystsze jest zgodne z wfw zarzqdzsniam. wnioskiemo dofinasowanie projektu oraz Wykazem dopuszczalnyoh stawsk dla rowarciw 1' usiug.,Taryflkator"stanowi:qo=,rm Zalqoznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.01-|Z.01-?4-049/H5 w rarnaoh RP!) WSL. 2014-2020.

'1J

1

11.11 " * 1

01 ._(.a\FLIHULISZE - . . 'Europejslcie qskle. '-'"*_a E"'°P@J$'@program Regional"? Eurbpejikl Fundusz Spa-Ieqny

Beneficjent zaangazowai érodki wiasna w wysokoscl 26 220.20 :1. Wydatki byly ponoszonez konta projeklu. Powyzsza kwota zostanie zrefundowana niezwiooznie po otrzymaniu koloinejtransry dofinansowania. I2 zosbala polnformowana o angazowaniu srodkdrw wlasnych orzezBeneficjema pismom z dnia 13.04.2011 r.Na podatawia weryfikacjl przodstowioooj dokumentacji finansowo--ksiogowoj Zospot kontrolujqcystwierdzil prawidtowq raaiizaojq projoktu w zakreulo rozliozoo finarmovqroh zo wyjqtkiem oohybiofiszozegbluwo opiBen'y1:l'| w ozofiol XII niniojozo} lnformooji pokontroino}.5. dohumontaoja w nkraaie prawldlowoici rulizaoji zadafi rozliozanyoh w oparolu0 stawki jadnostlcown:We wnloaicu 0 dofinanoowanke nie zaiozono rozliczania zadao projoktu woparclu 0 stawkijodnostkuwe.0. dokumantacja w Zikfilii poprawnoici udzielanla zamfiwiori publlcznych. zgodniaz ustawq z dull 29 atyoznla 2004r. Prawo zamowiafa publioznyoh oraz przeplsami prawnwspdlnotowego:Beneficjent jest zobowiqzarw do stosowania przepisow Ustawg.-' z dnia 29 sfycznia 2004 r. -Prawo zomowioo publioznyoh.Zgodnia z Rajostrom posrgpowari./zarndwiefi Systemu LS1 w okrosio objolym kontrolq wszozoto2 postopowania o udziatenio zarnéwnenia puhlioznogo. Na podstawie wfw rejestru prdbq kontroliobjoto dokumentaojo przotargu nieograniozonego dotyczqoego dootawy pomooy dydaktyoznyoh.sprzotu ora: artykulow szkowruiowyoh do realizacji =0.-1=.~.-: w ramaoh orojeklu ..SzkoJa -Pracodawcy - L-'oze:'m'o - wspdfnlb podnosfmy jokoéo adukoojf .'!3b'1-tI|D‘DWOf"—- no szaounkowqkwoto 230 ?02.03 21 notto 10? 1011.55-euro). Majqc powyzszo no uwadzo. ?ospoi kontrolujqcydokonai weryfikaoji 50.00 11> dokumontacp dotyozqcej PIZBdl'Fl1OTD‘¢\|'\I'l3|1 zakupow.W trakcie kontroll przodstawiono wownotrzno reguiaojorporozumionie dot. prooedurvpzzeprowadzania zamfiwion publioznyoh pnzez Boneficjento. tj.:

- Zalzadzenio organlzaoyjna nr 35114 Prezydenla Miasta Gliwioe 2 dnia 1 kwietnla 2014 r.wsprawier zasud wspoflaracy 2 Wydzimem Zamowaen Publicznych oraz udzielaniem zamowieopubikcznych w Urzodzlo Miejsklrn w Gliwicach;- Porozumienio m ZA.2?1.120.2016 CRU.3840l10 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawiewspoipracy w zakreoie przygotowania i przeprowadzenia no moo: Zo-spo+u Szkol Budow|ano-Caramicznych postooowania o zamowienie public:-ne zawarte pomiqdzy Urzodom Mlejskimw Gliwloaoh a Zesp-o+um S2110? Budowlano-Curamicznych.Ustillenie wadoéoi zamowionia zoatalo ookonane w dniu 05.11.2010 r. oraz Zaklualizowanew dniu 25.01.2010 r. Prledmiot zamowionia zostal podziolony no 0 ozoéoi 1j.;C1000 nr 1 — Wyposotonio 1 sprzot do praoowni nauki zowodu: toohml-; systemow i urzqdzeflonergetyki o-dnawiainej;Czoéé nr 2 - Wyposaienio i oprzet do praoowoi uauki zawodu; tochrnk ayatomow i ufiqdlfifionergetyid odnawia1noj- érodhi trwo1e:C1000 nl‘ 3 - Wflwfiaioflio i sprzot do pracowni nauk: zawodu: technik budowniotwa;Czeéé nr 4 - Wyposazonie I sprzot do pracowni oauki zawodu; technik E1r0i1iI0|<lUF5=' krajobrazu;Czoéo nr 5 - Wyposazoraie i sprzot do pracowni nauki zawodu teohnik archdektury Hrajobrazu -érodki Irwaio.Czqéé nr 6 - Wyposazonie I sprzot do pracowni r'|auk| zaworju; Eechnik geodeta;Czeéé nr 7 Wyposazenis i sprzet do pracowni nauki zawodu. 1-E0|1nih georii-zfa - srodiu lrwaie.

8

Fundusze . -Europejskie §lQ5klE. Uma EumpejskaE ‘HF d S IProgram Regional“? ‘L1FCrpE_l'5 url U51 poeczny

Ogloszenie o zambwieniu zoslaio zarnieszczone w dmu 20.01.2011‘ r. w Biuletynie ZamowiehPubiicznych {nr 15003-201?}; nu stronie Blulatynu lnformoojl Publioznoj Ulzedu Miejsklegow Gliwicach w tormlnle od 26.01.2017 r. do 06.02.2017 r.(mam02]29iiwi.¢§.-f!11f0!2Brarg1!zam9wi@nia 1: ml Ha Iablicvogioszen w siedzibie Urzodu.Termin ztoienia ofen zost:-.11 uotalony no 03.02.2017 r. godz. 10:00. Zgodme: 2 zapisami SIWZw pzzodmiotowym pootqpowaniu kryterlami wyooru by-la nojnizsza oona (00%) oraz najkrfitszytannin dostawy (110%).W ramaoh poutqpowania wpiyngto T ofert ti.1) Geollno op. 2 o. o. 2 siodzibs. w Warszawie — C2056 nr 611‘:2) Bluro Intynlaryjno Martox Maroin Puiniak 2 aiodzlbq w Krzeszowio 0:000 nr 1. 3. 4. 5. 7;3) FLORABlT- Tomas: Magiera z siedziba w Gliwicach - C2000 nr 4 1 5;4) UNITRON Tadeusz Rohaszewskl 2 siedziba w Kodziorzyn K0210 - C2000 nr 3 I 8;5) GEDMATIX sp. 2 o. o. 2 siedzlba w Katowicach - C2000 nr 1';0) ZAMTECH Zbigniew Sokolik 2 slodztba w Raciborzu - Czoéo nr 1 1 0.7) Plzedsiobiorstwo Remontmwo Urzqdzen Energetyoznych ECOMEX op. 2 o. 0. - Czoéé 1 i 2.

W rarnach ptzeprowadzonogo postopowania w tryblo przetargu nioogranlczonego zostatazawarla umowa nr 10_1'UDA-RPSL.11.02.U1-24-0396116-001201T 2 dnta 03.03.2017 r. Geollnesp. 2 0.0.1 siodzibq wwarszawie w ramach dostawy C2000 nr 0 I 1* zamfiwienia.Posfqpflwanie w rarnaoh I:-20201 nr 1. 2. 4. 5. 0 zostaio uniewainlono w zwiqzku 2 art. 03 ust. 1pkt 4 ustawy PZP tj. oforty 2 najni2~:-22 conq. w kazdej 2 wlw ozoéoi orzowyzszaly kwoto jakqzamawlajqoy ohoia1 orzoznaozyfi no silnansowanio ooszozogdlnyoh 1:20:01 zaméwionia.W przypadku ozofici nr 3 oostepowanie zootaio uniowazniono w zwkqzku 2 art. 93 ust. 1 pkt 4uutawy PZP tj. oferta najkomrstnlejsza pr2ew'12s2a1a kwoto joke] zomawiojqoy chciaf przeznaczybna lo] sfinansowanie Ponadto. zamawiajqcy odrzuoll oferto ZAMTEGH Zbigniew Sokolikzsiodzibq w Raoiborzu w zwlazku 2 art. 09 ust. 1 pk! 2 ustawy PZP 11. oferta nie odpowiadatatreéci SIWZ.W trakcte kontroll Benofiojont przedstawit min -- Dokumentacjo 2 szaoowania wartosci zamowiema;- Dokurnantaojo dot powolania kornisji przetargowej wraz 2 oéwiadczeniaml 0 bozstronnoociosob bioraoych ud2ia1w postopowaniu;- SIWZ wraz zaiqoznlkami 1 ootwierdzamem umieszczenia no alronio BIP Urzodu Miejskiagow Gliwioaoh w dniu 20.01.2011’ r.;

Potwlerdzenle ooubfikowonia ogloazonia w BZP w dniu 20.01.2012 r. {nr15093-2017};- Zioiono ofefly:

- Oéwnadczonia 0feron10w o PI2yl"1E1lB.':I1lJ0-01 do grupy kapitaiowoj;- Korespondonqo w zal-cresie poorawy omylok pisarskioh w zmzonyoh nladooh oraz wozwofido wyjaimiofii- WnI05k1kOm1.5ji przotargowej In zatwierdzoniu wynikfrw postop-owanla;- Zawiadomlenia o wynikaoh postepowania:- Protokoh; 2 posledzefi komisji przotorgowep— Umowe nr10IUDA-F<‘.PSL.‘|1.02.01-24-0395/16—00/2017' 2 onia 03.03.2017’ r.;- Ogloszenie 0 udzialoniu zamowienin w BZP w dniu 15.03.2011’ r. 144020-2011'};- Protokol postopowama o udzielania zamowiauia w lrybie orzetargu nioograniczonego2 dnia 05.05.2017’ r.

9

111.-M.

Fundusze - . .Europojskie /J Slqskle. “"0 E"'°P°J5'“'P1,Gmam REQWIHIW Europejslci Fu ndusz Spoh.-czny

Na podstawie werrfikaoji przedstawionej dokurnemacji Zespoi kontrolujqoy stwlerdzli prawtdiowqrealizaojo projeklu w zokrosie poprawnoéol udzielania zamowiefi publioznyoh. zgodnie 2 ustawo2 dnla 29 slyoznla 2004r. Frawo zamowion putrlicznych oraz przepisami prawa wspoinotowago.T. dokumentaoja w zakrooio poprawnoéci stosowanla zasady konkuroncyjnoéoi oruudokumentownnla rozoznnnln rynku w przypadku wydatr-10w. do ktdrych nlo majqzantoaowania zoplsy ustowy PZP I zaoady konkuronoyjnoéclz

Z rojoslm poatopowafl w Lokalnym Systemie lnformatycznyrn RPU WSL 2014-2020 wynika.I2 w okroaie objotym kontrolq Roollzator pizoprowadzii 1 zokup w oporoiu o zaoodokoniuironoyjnoéol no i.lB1'L-lfli edukooyjne obejmujoco pizoprowadzenio zajgé 2 zokreou doradztwazowodowego w romaoh projoktu pn. "Szkolo - Procodawcy - Uozornro - wsoolnie podnoslmyjakosd odukocji zowodowoj“ na kwolo 40 572.00 21 norm. Kontrotq objoto przeprowadzony zakupno podstawie zasady konicuroncyjnosol.Ustalenie wortooci zoméwionia zootaio dukonane w dniu 03.11 2010 r. no kwotq 109 756.08 2|natto. Reaiizator podzleii-I uslugo no dwie czoéoi wynlkajqoo 2 okrosu roalizaoji 1]. no rok ozkoiny20161201? 588 h dorodztwo zawodowego oroz 201212010 500 h dorodztwa zawodowego.Og1os2an1e. ktorago przodmiotom zarnéwienio by! okres 201012011’. 2osta1o upublicznioneno stronia intametowog szlcoiy. zostaly przes1ane zaproszonio do 2+o2onia oforty do ozterechpotencjalnyoh wykonawofiw oraz ooubtikowane w Fiazie konkurenoyjnoooi piowodzonej przozMinisterslwo Rozwoju w dniu 15.11.2016 r. WM ogmszonie zawiaraio w awe] tresci: opisplzedmiotu zaméwionio. warunkl udzialu w post:-gpowaniu. opio soosohu dokonywanio ooony iohspeiniania. krytoria ooony oferty. lnforrnocjq o wagaoh orooontoxwyoh pnyoisonychdo poszozogblnyoh krytoriow ooony ofort. oois opooobu olzyznawania ounmaoji, tommln oklodanioo1or1 oroz rno21iwo0~:'.: zrnlony troioi zopiobw urnowy. Torrnin ziozoma ofort 2os1o1 uotolonydo 23.11.2010r.

Rooiizator 2a1o2y! moziiwofié okiodania oferl ozoociowych w puzedmiotowym zamowieniu tj.:1 oz. — zayooaa 2 dorodztwa edukaoyjno~2awodowogo dlo 25 uczniow i uozonnic (150 h);2 cz. — zajocia 2 dorodztwa adukaoyjno-zawodowego dio 25 ucznrow i 00-.!BnniI3 1150 I1); 3 cz. -zajocua 2 doradztwo edukooyjno-zawodowego dlo 24 uczniow i uczonnio (144 h); 4 oz. -- zajqniaz doradztwa edukaoyjno-zowodowogo dla 24 unzniéw i uczonnic (1-1-4 h}.W ramaoh postopowonia wplynow 2 ofert 1].:- Nleoubiiozna Fkaoowko Wyohowania Pozaszkolnego. of-arto wplynoia w dniu 17.11.2016r.

no czooo nr 1 no 1-rwolo 00.00 2| bnmo za 1 h dorodztwa zawodowogo;Zaklad Doskonolonio Zawo-dowogo w Kotowicaoh. C-entrum Ksztaioenia Zawodowagow(3llwioach 21$ w Zabrzu. oferta wpiynola w dniu 23.11.2010r. no ozqofi nr 1, 2. 3 i 4no kwolo 00.00 2+ brutto 2a 1 h doradztwa zowodowogo;

Kryierium wyboru o1o|1 byio: 00% oono oraz 40% ooowiadnzonio w orowadzoniu zojoé2 dorad21wo zowodowogo no rzooz rniodzleiy w wieku 10-10 lot. Egodnio 2 orolokolorn 2 wyboruoraz przodmzono dokumontaqq Realizator zawan umowo 2 Zoidadoni DoskonaloniaZowodowogo w Kotowiooch. Gontrum Koztolconia Zawodowogo w C-iiiwioaoh 2/o w Zobrzu.1'1&'W5Zy5l|'1iB oztory ozoooi zamdwieniaDo I-iontroii przed+o2ono:

Fomiularz szaoowamo warlosci zamcfiwienio publlozoogo 2 dnio 03.11.2010 r. Zgodniozprzedmiotowym dokumentem. uotalenia wartoéoi szaoonkowoj zomdwienla dokonanono oodstawie rozoznonia rynku no stronash intcmet0w*,*f;i'.

-- Zopylanio oiodov.-o 2 dnla 14.11.2016r.;

I O

"undusze , . -Europejskie slQSklE. Um“ E""'°°°j5kaPmgmm Regbnahw Eurnpljskl Fund us: Spuleczny

— Potwiordzanie upubticznianla zapyiania ofarlcwago w dnbu 15.11.2016 r. na strnnleinlernetowai szkuly. w Bazie konkurencyjnoéci prowadzonej przaz Ministerslwo Rozwoju orazpotwierdzenie wysianla zaproszenia do ztozenia oferty do cztersch potancjalnychwykcmawcfiw;

- 7102000 ofefly;- F-'r0t0k01 Sflmlnej Kumisji 00 rozpatlzenia ofert cenuwych 2 w'5r00ru najlmlzystniejszej oferty

z dnia 24.11.2011-h.;— Pmvvierdzenla zamleazczenla lnfurmacjl 0 wyniku pnstnpnwania 110 strunle lntemewwaj

0-zkoly uraz w B0210 konlmranuyrjnoscl;Géwladczenia 0 braku powiemlfl 0$0b0w",r0h lub kapilaiuwych 2 wykonawcami. ktfilty zhliylioferty, pudplsnna plznz 0s0l:ry biorqce udz1a1 w pustapowaniug

- Umowe nr SIUDA-RPSL.11.02.01-210395116-00!2016 zawartq w dnlu 30.11.201Br.pomiqdzy 205001-am S1105! Budnwlanu-Ceramicznych w Gliwicach a Zaidadem DoskonaisniaZawodowego w Katuwicach. Centrum Ksztaicenia Zawodowego w Gllwicach zfs w Zabrzu,na kwotq 40 572,00 zl hrutto.

Z rejestru postqpowarfi w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2.014-2020 wynika.it w okresie nbjqtym kuntrnlq Fiealizator dol-zonal 1 zakupu w przedziale 00 20 tys. do 50 tys.dot. wyboru 080011 odpnwiedzialnej za utworzenle I prowadzenle eiektronicznago kanaluinformacyjnego 001310250090 rynku pracynWanoéé wlw ualugi wynosi 30 500,00 :1 brutto.W trakcie czynnuéci liuntruinyuh rw1aryfikow'an0 naslrqpujqcq duhumentacjigz

-— F0rmu1arz szacuwania wartoéci zamdwienia publlcznago 2 01110 28.10.2015 r. Zgodnie2 przadmiutnwym dukumentem, ustaienia wartoéci szacunhnwej zaméwicmia 00!-zcmannna podstawie r0z0zn0ni0 rynku ma slronach Intemetowychi

- Zapytanie ufertowa 1 dnia 0T.11.2010r.:— Potwlerdzenie pubfikacji zapytania ofurtuwego nu slrunie i|1lBrr|HluwujRu&||i.cBl.uIH.- Potwierclzania przeidrania w dniu 08.11.2016 r. zapytania 0fert0wag0 za puérednictwern

pnczty mailnwej 00 3 potancjalnych Wykonawcéw {M@gda.net z Pyskowic,Gigakompular z Gliwlc oraz Enet system z Katowic);

— Oferte Wykunawcyr M@gda.net z Pyskowic z can; bruttu 900 zi za 1 mo ustugi.Gigakompular 2 Gliwic 2 cans, bruflo 1 000 zl za 1 mc uslugi, uraz Enet system 2 Katowicz cena brutto 1 200 2+ za 1 ma usiugt;

- Protokfifl $zk0lnBj Kumisji do rozpatrzenia ofert cenuwych z w1.rb0ru najkolzyslniejszejoferty z dnia 24.11.2010 r.:

~ Umowl: nr JJUDA-RPSL.11.0201-24-0395116-0012016 zawartq w dniu ‘l?’.11.2016 r.pombedzyr Zalsp-0+0=m Szl-:01 Budowlann-Ceramicznych w Gliwicach a Firmq M@GDA.NEfw Pyslwwi0a0l1 nu kwutrq 000.00 A blullu r:1i00'w00z:1iu 00 dnia podpisania urnowydo 31.08.2019 r.

W toku przeprowadznnynh czynnc-sci I-contrulnych 205001 kontrnlujquy s1wlerc|:i1. 1: Reallzatorprzeprowadzfl prcmadurg zasady konkurencyinoéci uraz procedure; rnzeznania rynku zgodniaz zapisami Wytycznych w zakrcsic kwainfikowalnosm wydatl~10w w rarnach EUFDDEJSRIEQOFunduszu Rozwoju Raglonainegu, Europejskiego Funduszu 500100200-g0 oraz FunduszuSpfmjnoéci nsl 1010 2014-2020.9. dokumentacja w zakresle sposobu realizacji dzialafi informacyjno-prnmocyjnych:

1 1

1110 “

Fundusze ./' _ Unia EuropejskaEfixfifiny I he E1-Irvoeiski Fvflduu Smlwmr

Zespcfl kontrolujqcy zworyfikowal oznaczenia miajsca raaliza-:j| projektu craz sposohInfomnowania o reaiizaoji pmjaktu wspolfinansowanego ze érodi-10w Unil Europejsldej w ramaohEuropojskiego Funduszu S|:o+eczno90. stwierclzajqc prawlrlinwq reatizacjg prnjekluw wlw zakrasia.

XII. Wyniki kontroli

Po woryfikacji 01200102000] przez Beneficzjcnta dokumenmnji Zesprfi-t kontrolujqcy slwiardziiuohybionia w nastgpujqoych obszaraoh (numeraoja zgodna z zai-zresem kontroli wskanymw 01-11 K niniajszej informdojil:3. dokumentacja w znlcresia lmrallflkowlnoé-ci uczaatnikéw projektu om:poprawnoécl przntwar-nnla ich danych osobowych:Nieprawidiowoéci kluozowe: bnakNieprawidlowosci islninfl-I hrakPozostale uchybienia:Zgodnie z Ragulammum rekrutacjl w projel-ccie harmonogram rekrulacji przodstawla slqnastqpujaco:0) opublikowanie ma stronie intemetowe] szl-coiy zusad i dokumentfiw rekrutacyjnych -do 30.09.2016 r..0) poczqtek rekrutanjl - MHZ 2 00ub|11-cowaniem dokurnentdw,0) przyjmowsnie dokumontfiw rekrutncyjnyoh — do 03.11.2016 r.,0) opublikowanio 0510100200} listy uozuulrlikbwi uczostniozok projokio - do 04.11.2016 r.Jodn00ze$nre zalzqdzanla 2 dnia 24.10.2016 r. nr B12016 Dyreklora Zospoiu $21101 Budow|ano-Ccromioznych wsprawie p0wo+ania szkolnej komisji rekrutaoyrinai precyzuje, It Kornisja dzialaod chwili powolania, 1,1. 0d dnia 24.10.2016 r. Zadamem komisji j-est min. pvzeprowadzenierekrutacji, oraz wewflkacja dokumentbw rekrutacyjnych. Majqc na uwadze fakt, ze co najmniejod dnia 30.09.2010 r. UCZHIDWIE mogli juz sklaciaé dokurnenty rekmtacyjna, w opinii Zespolukontrolujacogo rozpoczocio prac kornisji powinno nastapit najpfinioj do czasu opublll-cowaniana stronie internetowaj szknly dokumantow rekrutacyjnynh. 00 w niniejszym projekoie jeslrbwnnwazne Z rozpoczgciem rekrutacii.

Zaleca siq Benefiojantowi podczas realizacp projoktow wspdkfinansowanych 20 Qrodkfiw Uni:Europe-jskloj w ramach Europejskiago Funduszu Spolecznego, 00 w2m0<:nier1ia nadzoru nadprawidlowosciq soorzqdzania clokumentdw | zasad regulujqoy-0h orooes rokrutacii uozastnikowdo projaktu

4. dokumantacja w zakrosle prawidlowoéci rozllczefl flnansowych:Nleprawidmwoéci kluozowac lor-ak

Nneprawudtowoéci istotmr brakPozosmle uchybienia.1. W opisire Faktur? ‘-M1 nr 50IGL|Wf2G16 z dnia P0 12.20115 r. brak inforrna<:;i 0 zasmsowannu

rasady kor1i<uren01.rjn05c| w ramach zakupu obgetego wrw d0|';u|'ner1Iem. Zgodmez zmqcznrkiem nr 1' do umowy o dnfmansowanie opis dokumentéw finansnwu - ksiogowych

1?

Funclusze . - . -Europejskie SIQSKIE. Um E"'r°pEJ5kaProgram Regional“? Euro:-ejskl Fundusz Spoleczny

polwierdzajqoyoh poniasione wydatkl w ramach RPO WSL 20111-2020 powinien zawieraéadnotacjo 0 zastosowaniu zasady konkurencyjno-sci wraz 2 wskazaniem numeruumowylkontraklu.

2. W opisie objgtych kontrnlq dokumontow ksiq-gown-finansouwoh hrak tnformacji 0 sposobleuregulowaniu zobowiqzania wynikaiqoogo z wfw dokumentéw. Zgodnie z zamcznikiem nr 7do umowy o doflndnoownnie opis dokumentéw finansowo — ksiegowyroh pohvierdzajaoyohponioslone wydtki w ramach RFD WSL 201-1-2020 powinian zawlerat s00$0b i date aaptatywraz za wskazaniorn numoru uwoiqgu bankowego Iub raportu kasowogo potwierdzajacegoIan fakt.

Zalooonia pokonlrolne:ad. 1-2

Zobowiqzuje sic.» Banefioj-ante do uzupelnia opisu dokumentow ohjetych prdbq kontroiloinformac}e wskazana w powylszych uchybieniach. Kserokopie polwierdzone za zgodnoérbz oryginalam skorygowanyoh dokurnentbw nalezy przeslaé wraz ze sprawozdaniern z wykonaniazalecefl pokontroinych.

XIII. Deana wading krytarifiw:Zeapoi kontrolujqoy w wyniku kontroll poszczegélnych obszarbw 001-zonal oceny reallzacjl dzlsnarfiw ramach projektu na pozlomla: Kategoria nr 1.gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jasl raalizowany prawidmwo. owentualnle porn:-ratme sq niewielkleusprawnienia:Kalagoria nr 2 - projekt jest roailzowny co do rasady w 000000 poprawny, 010 vrystqpujauohybienia 1 potmebne sq usprnwnianiaiKatogoria nr 3 - projakt jest realizowany w sposbb ozgéciown poprammy, wystopuja istotneuchybiania (w lym skutkujaoe wydatkami niekwalifikowainyrnij. ootrzebne sq usprawnianiaIub wdrotanio planu naprawozego,Kategoria nr 4 - projekt 1051 raallzowany nioprawicflowo, wystqpujq liozne, kiuczoweuchybioniafnieprawimowoéci, potrzebne jest niezwioczne wdrozenie olanu naprawuugu.lnformacjq poknntmlnq sporzqdzono w dwooh jednobrzmiqcynh ngzemplarzaoh, po jednymdla jadnostki konlrolujqcej i j-odnostl-:1 kontrolowanej.Pour-tnrlin:

W przypadku bra!-:0 uwag do Inlormanji pokorrtrolne} w ierminie 1-1 dnl kamndarzowych oddnlaotlzymania orzodmlotowuqo dokumantu natazy przekazoé do jednostki k0|1tr01ujs|::aj pudpisanyngzamplarz lnformacfl pol-controlnej wraz 2 infnrmacjq o Epusoble wykonanla zalocefl ookontrolnych Iubwykorzyslama rekom ondooji.Podmlot kontrolmmany ma prawn zglo-szanla. przed oodpisaniam lnforrnacjn pokontrolnei, umotwmwanychzastrzezefi do tej informacji. ‘W takirn plzypadl-cu klerownik jodnoalhi kuntroiowanej w terminie 14 dnilcalendarzowyoh od dnia otnrymania lnfunnaql pokontrolnoi pmosvia do jednostlo kontrolujqcejzastrzotenia na piérnie wraz 2 jodnym agzemplarzern niepodpisanej lnformauji pol-mnlrnlnaj i owentualnqdokumenlaqq w sprawi-0. Powyzszy lermin mote z0sta¢ p|'zed1ui0n\,r 01202 inslytucje kontrolmqcq naG135 oznaczony. l'1EIWI‘1]Cl'SE|l2 pudmloiu kontrolowanego. 210200“; 0:200 u|:H-ywam rnrminu zgloszenla2B£1lI2uZBr'1 W przypadku przekroozenna pszez jednosmq knntmiuwanq terminu na zgioszome uwag dolnformacji pokonlmlnej jadnostka kontmlugqca rnoze odmowic rozpatrzenia zgtoszonych zastrzezeh.zasuzezerna rnoga zostat w kazdym ozasre wycofana Zastrzeienia, I-atdre 205131? v-Pyrcnfane pczostawia51$ bu: rozpatrzema

13

10. »

FU GU5 E "' -Europejgskie I SIQSKIE Uma Europejskaprogram mammal”? 4/ * Euro-p-oislci Fundusz Sooftfzny

Jadnostka komrolujqoa. 00 rozpalrzemu zaatrrazan. aporzqdza oslaiocznq Informaqq pokontrolna,zavvierajaoa skorygowana uatalanla kontroll Iub pisemne stanowiako wobec zgloszonych zasuzozofu wrazz unaaadnianiam odmowy skorygflwania uslalafi Ostateczna infornwuja pukuntroina jest przekazywanapodrmotowi konlrolowanamu w tomuinle 14 dni od dnia zgmszmia 2astr2e2e|‘1.W trakcbn rozpatnmrania 205020100 instytuoja kontrolujqca ma prawo pr2e1pr0wad21¢ dodatkowoczynnosoi kontrcdnn 1111: 211000 przadstawienia clokumantbw 100 ziozema dodatkowych wyjaénieflna pké-.m1e, cokazdoraznwo przenma blag powyzazago terminu. Dd nfitateczrraj lnformanji pokontrolnajnle przysluguje I‘Fl'0Z1hl1l'DE¢ 21000010 20511202011.Jodnocrzetniu 1001101-Icja 1-:0F111*0lu]2q0a ma prawo poprawionla w |I‘l|OI1'|1B0]I pokonlroinoj w kazdym ozasle.21112000 Iub na vmloe-011 podmiotu konlrolmvalwgo. oczywisty-oh 00151101-1. lnforrnaqo ozakrusieaproslowania przekazuju 0'10 be: zbqdnoj zw1=oI<i po-dmi0'1ow1 kontrolownnem 1.1.Podmnol konlrobwany w tormlnia 14 dnl kalundarmwych 00 dnia otrzymanla oslateczrrej lnformacjlpokomrolnaj przekazuje do jednostl-11 hontmlujqnaj infnrmacgq o spoaobis wyk0r1an1a zaalecun1-Iokon1ro|ny¢.h Iub wykorzystania rekomendacii. a takze 0 pndjqtych dzialaniach Iub przyczynaoh1¢n nrepodjgcii.Sporzqdzil:

" _| 6% _. Pani Manola Molenda w dnluWY

\K j..\..[f1b' V,» .. Eumimjikiqg BM,,,£E,20.00 201? r }ns| nie obecna w

r;1.1"_' -~ _, §" . _s1edzibie Urzqdu Marszaikowakiegn _ fl";. 14; 1 1,1211 1'1- J 1J@...\.~.=.11.-1 ....................... .1=i*5¢.§§?=§.'2r;11§':1:2. .................... .......... ............. ..

(0010 1 po-dpisy czlonl-10w 2050010 'or1t1'o11.1jqc.eg0, w tym kiarovmika 2051:1010 I-zontrolujqcegojZaakooptowai: 20001010211:

(?1fi1'<'.1=1-;:>E.fé*__ ,2. ._ _1' " I1‘ r"‘* ..21.-.1200“-711t??1...;.....1.é11<1.11-112221’/c.-~

(date 1 podpls} (data 10-000-is]

-‘H-115' _ EKDLY1 F ' f

1110? 1!.l1'[¥...':'11t€£'..- .' ..... . .110. ............. ..(data 1 podpis osoh upowaznlone w ladnost 0 kontrolowanej}

:»."Es.=.1‘=r.':11. 5:11:02 _ 1,1|,._._.__m 51mm.E5UD@V“'}-!§"Hn'CER.AN'H;"NY 0| Z-11'-1-'1'i-z>*al'1-1:1911.1. !1'1r'1 1251111.-1-:;e 1.1!. l-.11J11~--1.1v~'_-"‘=!1\'§ ‘If 1,'_=.1_ _=.1~1.-1.-=.-- 1:121 :-1'1:-~-1."1.1-1-1, 211.1 01--*-1_- ‘-1- 1'0 \='*-~w

.. ,1..»-. (1:10 1-1511-11-1-1 1'1-‘.1.-19-=£=~1e' NIP 0111 111$.-E-5111}r-1'1

I4