Witamy na platformie e-Dostawca!

Grupa Cemex właśnie uruchomiła platformę do przyjmowania faktur elektronicznych. Korzystając z platformy e-Dostawca

możesz w sposób elektroniczny przesłać do nas dokumenty oszczędzając czas i pieniądze.

Aby wejść na platformę e-dostawca kliknij w poniższy link:

https://d-cemex.pl

Po kliknięciu w link system poprosi o zmianę Twojego hasła. Twoim loginem będzie Twój numer ewidencyjny w naszej firmie.

Hasło otrzymasz wraz z niniejszą instrukcją.

Logowanie

1. Adres strony (https://d-cemex.pl)

2. Login ( numer identyfikacyjny w systemie Cemex)

3. Hasło (hasło przesłane do dostawcy)

4. Przycisk logowania

Zmiana hasła

1. System co 30 dni prosi o zmianę hasła na nowe

2. Pole do wpisania nowego hasła

3. Przycisk zapisania

4. Ręczna zmiana hasła

Ewidencja dokumentów

1. Po naciśnięciu na nazwę komórki - sortowanie

2. Po naciśnięciu na ikonę „lejka” – filtrowanie po danej kolumnie

3. Po naciśnięciu na ikonę „spinacza” – wyświetlenie załączonego dokumentu księgowego

Rejestracja nowego dokumentu

Faktura z zamówieniem

Faktura bez zamówienia

1. Zapisz – po zapisaniu dokumentu system przenosi do ewidencji dokumentów

2. Zapisz i dodaj kolejny – po zapisaniu dokumentu pozostajesz w oknie rejestracji nowego dokumentu

Pola obowiązkowe zaznaczone na czerwono

Faktura bez zamówienia Faktura z zamówieniem

Pola obowiązkowe są ważne dla poprawnego i terminowego procesowania dokumentów.

Dla faktur bez zamówienia:

Osoba zamawiająca/kupująca z CEMEX – należy wpisać nazwisko i imię osoby, która dokonała zakupu z ramienia CEMEX

Dla faktur z zamówieniem:

Numer zamówienia SAP – należy wpisać numer zamówienia podany przez zamawiającego.

Aktualizacja danych

1. Wpisanie nowych danych

2. Kliknięcie przycisku “Zapisz” wygeneruje odpowiednią informację do Grupy Cemex

Uwaga:

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej (NIP) jest niemożliwa przy użyciu tego formularza.

Zmiana danych w portalu może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

Informacje dodatkowe dla Dostawców korzystających z E_dostawcy

1. Status faktury: zaksięgowana, rozliczona lub w trakcie procesowania

2. Szacowany termin wykonania płatności dla dokumentów zaksięgowanych

3. Data wykonania przelewu przy pozycjach rozliczonych