GORZÓW WLKP - luw.home.pl · Web viewGrażyna Zienkiewicz. Justyna Jędrzejewska. Barbara...
Transcript of GORZÓW WLKP - luw.home.pl · Web viewGrażyna Zienkiewicz. Justyna Jędrzejewska. Barbara...
GORZÓW WLKP., 13 STYCZEŃ 2003 R.
EGZEMPLARZ NR 1ZATWIERDZAM:
PN.III. MWoł./0930 – 20/ 2002
PLAN KONTROLI LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2003 ROK
KONTROLE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I INSTYTUCJI DLA KTÓRYCH WOJEWODA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
Lp. Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza, gospodarka magazynowa i bhp,
problemowa Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Gorzowie Wlkp.
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
styczeń -
2. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza, gospodarka magazynowa i bhp,
problemowa Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych „TRAMAD’ w Zielonej Górze
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
luty -
3. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-GORZÓW” w Gorzowie Wlkp.
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
marzec -
4. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza, gospodarka magazynowa i bhp,
problemowa Fabryka Maszyn do Drewna „GOMAD” w Gorzowie Wlkp.
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
kwiecień -
5. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, gospodarka magazynowa i bhp.
problemowa Lubuskie Zakłady Garbarskie w Lesznie Górnym
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
maj -
2
6. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów „MOSTY” w Zielonej Górze
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
czerwiec -
7. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
lipiec -
8. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Zielonej Górze
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
sierpień -
9. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, gospodarka magazynowa i bhp.
problemowa Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” w Krośnie Odrzańskim
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
wrzesień -
10. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” w Świebodzinie
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
październik -
11. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
Problemowa Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
listopad -
3
12. Gospodarka ekonomiczno – finansowa, sytuacja płatnicza.
problemowa Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Geologiczne „GEOPROJEKT” w Zielonej Górze
(Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych)
grudzień -
KONTROLE JEDNOSTEK RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa.
Organizacja i funkcjonowanie systemu skarg i wniosków.
Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Przestrzeganie ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Współpraca międzynarodowa w tym
wyjazdy zagraniczne.
problemowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Grażyna ZienkiewiczJustyna Jędrzejewska
Barbara ZałęskaWydział Prawny
i Nadzoru)Maria Ejgierd
Małgorzata Staśkiewicz(Biuro Dyrektora
Generalnego)
marzec Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
2. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa.
Organizacja i funkcjonowanie systemu skarg i wniosków.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych. Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Przestrzeganie ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Współpraca międzynarodowa w tym
wyjazdy zagraniczne.
problemowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Grażyna ZienkiewiczJustyna Jędrzejewska
Barbara ZałęskaWydział Prawny
i Nadzoru)Maria Ejgierd
Małgorzata Staśkiewicz(Biuro Dyrektora
Generalnego)
czerwiec Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
4
3. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa.
Organizacja i funkcjonowanie systemu skarg i wniosków.
Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Przestrzeganie ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Współpraca międzynarodowa w tym
wyjazdy zagraniczne.
sprawdzająca Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
Grażyna ZienkiewiczJustyna Jędrzejewska
Barbara ZałęskaWydział Prawny
i Nadzoru)Maria Ejgierd
Małgorzata Staśkiewicz(Biuro Dyrektora
Generalnego)
październik Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
4. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Gorzowie Wlkp.
Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
lipiec -
5. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Witkowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
sierpień -
6. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp
Jan Linga(Wydział Finansów
i Budżetu)
październik -
5
7. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
listopad -
8. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Grzegorz GrzesiowskiTomasz Witkowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
listopad -
9. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
10. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Zielonej Górze
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
6
11. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
12. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. ?????
Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
13. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
14. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
grudzień -
7
KONTROLE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- celowości, rzetelności i gospodarności wykorzystania dotacji,
- przestrzeganie przepisów, w tym ustawy o zamówieniach publicznych.
Realizacja dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
problemowa UMiG Bytom Odrzański
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
styczeń -
problemowa UMiG Drezdenko Tomasz WitkowskiJan Linga
(Wydział Finansów i Budżetu)
styczeń -
problemowa UMiG Skwierzyna Grzegorz Grzesiowski (Wydział Finansów
i Budżetu)
styczeń -
problemowa UMiG Sulęcin Tomasz Witkowski Grzegorz Grzesiowski
(Wydział Finansów i Budżetu)
luty -
problemowa UG Lubiszyn Jan Linga(Wydział Finansów
i Budżetu)
luty -
problemowa UG Nowa Sól Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
luty -
8
Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- celowości, rzetelności i gospodarności wykorzystania dotacji,
- przestrzeganie przepisów, w tym ustawy o zamówieniach publicznych.
Realizacja dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
problemowa UG Żary Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
marzec -
problemowa UMiG Trzciel Tomasz WitkowskiJan Linga
(Wydziału Finansów i Budżetu)
marzec -
problemowa UG Bledzew Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
marzec -
problemowa UG Siedlisko Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
kwiecień -
problemowa UMiG Świebodzin Grzegorz GrzesiowskiTomasz Witkowski
(Wydziału Finansów i Budżetu)
kwiecień -
problemowa UG Górzyca Jan Linga(Wydział Finansów
i Budżetu)
kwiecień -
problemowa UG Bobrowice Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
maj
9
problemowa UMiG Torzym Tomasz Witkowski Jan Linga
(Wydziału Finansów i Budżetu)
Maj-
problemowa UG Łagów Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
maj -
problemowa UG Żagań Aleksandra Jaśkiewicz(Wydziału Finansów
i Budżetu)
czerwiec -
problemowa UMiG Zbąszynek Tomasz WitkowskiGrzegorz Grzesiowski
(Wydział Finansów i Budżetu)
czerwiec -
problemowa UG Lubrza Jan Linga(Wydział Finansów
i Budżetu)
czerwiec -
problemowa UMiG Gubin Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
lipiec -
problemowa UG Szczaniec Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
sierpień -
problemowa UMiG Cybinka Jan Linga(Wydział Finansów
i Biudżetu)
sierpień -
10
problemowa UG Brzeźnica Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Biudżetu)
wrzesień -
problemowa UG Bytnica Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Biudżetu)
październik
problemowa UG Santok Jan Linga(Wydział Finansów
i Biudżetu)
listopad
problemowa UMiG Międzyrzecz Tomasz WitkowskiJan Linga
(Wydział Finansówi Biudżetu)
grudzień -
2. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności:
- prawidłowość ewidencji ustalonych należności,
- plan i wykonanie dochodów,- zakres i skuteczność stosowania
postępowania zmierzającego do zmniejszenia należności,
- prawidłowość naliczania odsetek,- terminowość przekazywania uzyskiwanych
dochodów do LUW. Wykorzystanie dotacji przekazanej z
budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
problemowa Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
Grzegorz Grzesiowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
wrzesień -
problemowa Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Tomasz WitkowskiJan Linga
(Wydział Finansów i Budżetu)
wrzesień -
problemowa UM Gorzów Wlkp. Grzegorz Grzesiowski Tomasz Witkowski
Jan Linga(Wydział Finansów
i Budżetu)
październik -
11
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
problemowa Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Grzegorz Grzesiowski Tomasz Witkowski(Wydział Finansów
i Budżetu)
listopad -
3. Ewidencja działalności gospodarczej. problemowa UG Bytnica UM Babimost UG Kolsko UG Krzeszyce UM Lipinki Łużyckie UMiG Nowogród
Bobrzański UG Skąpe
Zofia Stępowska(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
marzeckwiecień
maj czerwiecwrzesień
październik
listopad
-
4. Ochrona przyrody. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi
własności Skarbu Państwa. Dzierżawa polnych terenów łowieckich.
problemowa Starostwo Powiatowe we Wschowie
Wincenty PiworunDanuta Iwaszko
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
kwiecień -
5. Wykorzystanie dotacji celowych w 2002r. na usuwanie skutków powodzi.
problemowa UMiG Bytom Odrzański
Antonina Grzegorzewska(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
czerwiec -
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych.
problemowa Starostwo Powiatowe w Żarach
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Adam Ignacik (Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
marzec
maj
lipiec
wrzesień
-
12
7. Realizacja zadań z zakresu administracji geologicznej zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze.
problemowa Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Starostwo Powiatowe w Żarach
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Eugeniusz Teska Zbigniew Nowak
(Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
styczeń
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
wrzesień
-
problemowa Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
UM Gorzów Wlkp.
Andrzej Obroślak Zbigniew Nowak
(Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
luty
czerwiec
wrzesień
listopad
-
problemowa Starostwo Powiatowe w Słubicach
Eugeniusz TeskaAndrzej Obroślak
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
kwiecień -
13
problemowa UM Zielona Góra Eugeniusz Teska(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
grudzień -
8. Realizacja zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji, kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie.
Przestrzeganie przepisów Kpa.
kompleksowa Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
UM Gorzów Wlkp. UM Zielona Góra
Henryk AmerskiMaria Leszczak
Marian PiekarczykWłodzimierz Toczek
(Inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego)
marzec
czerwiec
październik
-
9. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
sprawdzająca Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
Henryk AmerskiMaria Leszczak
Marian PiekarczykWłodzimierz Toczek
(Inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego)
wrzesień -
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa,- wywłaszczanie i zwroty nieruchomości,- realizacja roszczeń zabużan (wydawanie
decyzji),- ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości,- realizacja dotacji na wydatki z zakresu
gospodarki nieruchomościami.
problemowa Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
Maria GabriałowiczAleksandra DługoszBeata Faltynowska(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
luty
maj
wrzesień
-
14
11. Realizacja ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
problemowa Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
Maria GabriałowiczAleksandra Długosz(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
luty
maj
wrzesień
-
12. Ocena działalności w sprawach administracji architektoniczno – budowlanej.
problemowa Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Blanka LeszczyńskaJarosław Dolinkiewicz
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
I półrocze
II półrocze
-
13. Wykorzystanie dotacji na oświetlenie drogowe i budowę nowych punktów świetlnych.
problemowa UM Drezdenko UM Gubin UM Krosno
Odrzańskie UM Małomice UM Nowe
Miasteczko UM Szprotawa UM Żagań UM Żary UMiG Dobiegniew UMiG Lubniewice UG Brody UG Bytnica UG Kolsko UG Krzeszyce UG Niegosławice UG Otyń UG Zwierzyn UG Żagań
Andrzej Radziszewski(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
styczeń – grudzień
-
15
14. Realizacja zadań obejmujących inwestycje infrastrukturalne w systemie robót publicznych.
problemowa UM Drezdenko UM Gubin UM Krosno
Odrzańskie UM Małomice UM Nowe
Miasteczko UM Szprotawa UM Żagań UM Żary UMiG Dobiegniew UMiG Lubniewice UG Brody UG Bytnica UG Kolsko UG Krzeszyce UG Niegosławice UG Otyń UG Zwierzyn UG Żagań
Bożena JankowskaJoanna Wysocka
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
styczeń – grudzień
-
16
15. Prawidłowa realizacja zadań związanych z prowadzeniem dodatków mieszkaniowych w gminach.
problemowa UM Drezdenko UM Gubin UM Krosno
Odrzańskie UM Małomice UM Nowe
Miasteczko UM Szprotawa UM Żagań UM Żary UMiG Dobiegniew UMiG Lubniewice UG Brody UG Bytnica UG Kolsko UG Krzeszyce UG Niegosławice UG Otyń UG Zwierzyn UG Żagań
Bożena Jankowska(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
styczeń – grudzień
-
16. Wykorzystanie dotacji na inwestycje infrastrukturalne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
problemowa UM Zielona Góra Bożena JankowskaAlicja Walczowska(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
styczeń – grudzień
-
17. Działalność urzędów stanu cywilnego. problemowa UMiG Sulechów UMiG Międzyrzecz UG Słońsk UMiG Skwierzyna UMiG Rzepin
Aleksandra Wróbel(Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji)
kwiecieńmaj
czerwiecwrzesieńwrzesień
-
18. Realizacja ustawy o zmianie imion i nazwisk.
problemowa Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Starostwo PowiatoweWe Wschowie
Aleksandra Wróbel(Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji)
luty
maj
-
17
19. Realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość.
problemowa UM Żagań UMiG Międzyrzecz UMiG Krosno
Odrzańskie UM Żary
Elżbieta Orzechowska(Wydział Spraw Obywatelskich
i Migracji))
lutymaj
marzec
wrzesień
-
20. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa wojennego.
problemowa UG Słońsk UMiG Ośno
Lubuskie UM Gorzów Wlkp. UM Gubin UMiG Lubsko UMiG Kożuchów UM Zielona Góra UMiG Skwierzyna UMiG Międzyrzecz
Maria Jędrzejczak(Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji)
czerwiecczerwiec
czerwieclipieclipiec
sierpieńsierpieńwrzesieńwrzesień
-
21. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji poborowych.
problemowa UMiG Wschowa UMiG Szlichtyngowa UG Stare Kurowo UG Zwierzyn
Irena Kubiak(Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji)
październik -
22. Przygotowanie i przeprowadzenie poboru. problemowa wszystkie powiatowe komisje poborowe i lekarskie
skład Wojewódzkiej Komisji Poborowej
i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
lutymarzeckwiecień
-
23. Prowadzenie spraw paszportowych. problemowa UMiG Drezdenko Starostwo
Powiatowe w Międzyrzeczu
Zdzisław Wojciechowski(Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji)
kwiecieńwrzesień
-
18
24. Stan realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych i świadczeń na rzecz obrony.
problemowa Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
UG Bledzew UMiG Międzyrzecz UG Przytoczna UG Pszczew UMiG Skwierzyna UMiG Trzciel Starostwo
Powiatowe w Żarach UG Przewóz UM Żary UG Żary UMiG Lipinki
Łużyckie UM Łęknica UG Trzebiel UG Tuplice UG Brody UMiG Jasień UMiG Lubsko
zespół kontrolny(Wydział Zarządzania
Kryzysowego)
marzec
marzecmarzeckwiecieńkwiecień
kwiecieńkwiecień
maj
majmajmaj
czerwiec
czerwiecczerwiecczerwiecwrzesieńwrzesieńwrzesień
-
25. Przestrzeganie:- ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych,- Instrukcji kancelaryjnej dla organów
gmin i związków międzygminnych oraz Kpa (terminy, decyzje),
- organizacja i funkcjonowanie systemu skarg i wniosków.
problemowa UG Bogdaniec Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
styczeń -
UG Deszczno Anna ZachariaMarek Świerkowski
(Wydział Prawny i Nadzoru)
styczeń -
19
UG Lubiszyn Robert KamińskiMarek Świerkowski
(Wydział Prawny i Nadzoru)
styczeń-
UG Górzyca Aneta MielcarekJustyna JędrzejewskaGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
marzec-
UG Pszczew Anna ZachariaMarek Świerkowski
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
marzec-
UG Krzeszyce Adolf ProkopowRobert Kamiński
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru
marzec-
UG Zielona Góra Aneta MielcarekJustyna JędrzejewskaGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
Maria Ejgierd(Biuro Dyrektora
Generalnego)
kwiecień Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
20
UG Szczaniec Anna Zacharia Justyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
kwiecień -
UM Nowa Sól Robert KamińskiMarek Świerkowski
(Wydział Prawny i Nadzoru)
kwiecień -
UMiG Nowe Miasteczko
Aneta MielcarekJustyna JędrzejewskaGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
maj -
UM Żagań Adolf ProkopowAnna Zacharia
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
maj -
UG Lipinki Łużyckie Jusyna JędrzejewskaRobert Kamiński
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
maj -
UG Siedlisko Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
czerwiec -
21
UG Świdnica Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
czerwiec -
UM Nowogród Bobrzański
Adolf ProkopowRobert Kamiński
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
czerwiec -
UG Skąpe Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
lipiec -
UM Gozdnica Adolf ProkopowRobert Kamiński
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
lipiec -
UMiG Łagów Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
sierpień -
UMiG Dobiegniew Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
sierpień -
22
UM Krosno Odrzańskie
Robert KamińskiJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
sierpień -
UMiG Trzciel Aneta MielcarekGrażyna ZienkiewiczJustyna Jęrzejewska
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
Maria Ejgierd(Biuro Dyrektora
Generalnego)
wrzesień Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
UM Lubsko Adolf ProkopowAnna Zacharia
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
wrzesień -
UMiG Torzym Robert KamińskiJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
wrzesień -
UG Gubin Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
październik -
23
UG Kłodawa Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)Maria Ejgierd
(Biuro Dyrektora Generalnego)
październik Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru.
UMiG Czerwieńsk Adolf ProkopowRobert Kamiński
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
październik -
UG Santok Aneta MielcarekJustyna JędrzejewskaGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawnyi Nadzoru)
listopad -
UMiG Drezdenko Adolf ProkopowAnna Zacharia
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
listopad -
UG Bledzew Robert KamińskiJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
listopad -
24
UG Stare Kurowo Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
grudzień -
UG Zwierzyn Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
grudzień -
UM Gorzów Wlkp. Robert KamińskiMarek Świerkowski
(Wydział Prawny i Nadzoru)
grudzień -
sprawdzająca UMiG Lubniewice Anna ZachariaJustyna Jędrzejewska
Marek Świerkowski(Wydział Prawny
i Nadzoru)
luty -
26. Przestrzeganie:- ustawy o samorządzie powiatowym,- ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych,- Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
oraz Kpa.
problemowa Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
luty -
problemowa Starostwo Powiatowe we Wschowie
Aneta MielcarekGrażyna Zienkiewicz
(Wydział Prawny i Nadzoru)
Maria Ejgierd(Biuro Dyrektora
Generalnego)
lipiec -
25
sprawdzająca Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Robert KamińskiMarek Świerkowski
(Wydział Prawny i Nadzoru)
luty -
27. Budowa drogi krajowej nr 132, PL 9802.01.07
problemowa UM Gorzów Wlkp. (Biuro Integracji Europejskiej)
marzec -
28. Modernizacja drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wlkp. jako połączenie z drogami nr 122 i 123 pomiędzy Kostrzynem i Gorzowem Wlkp. PL 9701.01.02.02
problemowa UM Gorzów Wlkp. (Biuro Integracji Europejskiej)
kwiecień -
29. Budowa oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji ściekowej i wodociągowej w Iłowej PL 9913.2.4
problemowa UG Iłowa (Biuro Integracji Europejskiej)
czerwiec -
30. Scentralizowany system unieszkodliwiania ścieków w obszarze chronionym Łagowskiego Parku Krajobrazowego – kanalizacja podciśnieniowa, PL 9802.02.04
problemowa UG Łagów (Biuro Integracji Europejskiej)
sierpień -
31. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubska PL 9913.2.5
problemowa UG Lubsko (Biuro Integracji Europejskiej)
wrzesień -
32. Rozbudowa Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód – Zachód, PL 9802.04.01.03
problemowa Urząd Marszałkowski
(Biuro Integracji Europejskiej)
maj -
33. Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami wraz z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla potrzeb CZG-12.
problemowa Celowy Związek Gmin CZG-12
(Biuro Integracji Europejskiej)
październik -
26
KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH ORGANOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Kontrola realizacji zadań administracji rządowej (zleconych) w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych realizowanych przez samorząd województwa, finansowanych z budżetu państwa.
problemowa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej GórzeInspektorat w:
- Sulechowie- Międzyrzeczu- Lubsku,- Zielonej Górze,- Gorzowie Wlkp.
Jan Wyszyński(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
lipiec –listopad
-
2. Kontrola realizacji zadań inwestycji melioracyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa na koszt budżetu państwa.
problemowa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
- „Struga Mierzęcka” -Kanał Pstomski
Jan Wyszyński(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
lipiec – listopad
-
3. Prawidłowość przechowywania blankietów mandatów karnych.
Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
Terminowość i prawidłowość rozliczeń z mandatów karnych oraz przekazywanie wykorzystanych grzbietów bloczków mandatów karnych.
problemowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zielonej Górze – Oddział Zamiejscowy w Sulechowie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świebodzinie
Elżbieta Sanik(Biuro Dyrektora
Generalnego)
październik
październik
-
27
4. Realizacja zadań w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, w tym realizacja zaleceń pokontrolnych.
problemowa Domy Pomocy Społecznej w :
- Rokitnie 58,- Kamieniu Wielkim,- Międzyrzeczu,- Dobiegniewie,- Trzebiechowie,- Jasieńcu,- Żarach,- Gorzowie Wlkp.-
OIK - Kostrzynie n/O
Grażyna JelskaJoanna Jaźwińska(Wydział Polityki
Społecznej)lutyluty
marzecmarzeckwiecieńkwiecień
majlistopad
listopad
-
5. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.
sprawdzająca Domy Pomocy Społecznej w:
- Lubsku,- Brzeźnicy,- Bełczu- Wschowie- Dom w Połowie
Drogi- Miłowicach- DPS II Gorzów
Wlkp.
Grażyna JelskaJoanna Jaźwińska(Wydział Polityki
Społecznej)maj
czerwiecczerwiecwrzesieńwrzesień
październikpaździernik
-
6. Kontrola realizacji zadań w środowiskowych domach samopomocy.
problemowa Środowiskowe Domy Samopomocy w:
- Trzcielu- Sulęcinie- Górzycy
Grażyna JelskaJoanna Jaźwińska(Wydział Polityki
Społecznej)lipiec
grudzieńgrudzień
-
28
7. Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.
problemowa Ośrodki Pomocy Społecznej w:
- Lubniewicach- Krzeszycach- Górzycy- Ośnie Lubuskim- Rzepinie- Słubicach- Cybince- Sulęcinie- Torzymiu- Skwierzynie- Bledzewie
Ewelina RuszczyńskaAgnieszka Kraska(Wydział Polityki
Społecznej)luty
marzecmaj
lipiecwrzesień
październik
-
8. Wykorzystanie środków przekazanych w ramach realizacji programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia – nie wygasające.
problemowa SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Anna Marchewka Anna Duczapska(Wydział Polityki
Społecznej)
wrzesień -
9. Realizacja zadań z zakresu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
problemowa SP ZOZ Drezdenko SP ZOZ Żary
Zdzisław MakowskiMaria DobrołowiczHelena Bakasiak(Wydział Polityki
Społecznej)
majwrzesień
-
10. Wykorzystanie środków przekazanych w ramach realizacji programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia – zintegrowane ratownictwo medyczne w roku 2002.
problemowa SP ZOZ Sulęcin SP Kostrzyn n/O
Anna MarchewkaAnna Duczapska(Wydział Polityki
Społecznej)
marzecczerwiec
-
29
11. Realizacja zadań w zakresie usług świadczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a w szczególności:
- zgodność działania z przepisami,- rzetelność prowadzonej dokumentacji,- warunki lokalowe placówek,- kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce,- indywidualny plan pracy z wychowankiem,- nadzór pedagogiczny sprawowany przez
Dyrektora danej placówki.
problemowa Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Rodzinny Dom Dziecka w Modrzycy
Dom Dziecka w Łęknicy
Dom Dziecka w Skwierzynie
Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy
Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście
Dom Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Elżbieta Szwonka Krystyna Machowska
(Wydział Polityki Społecznej)
luty
luty
marzec
marzec
kwiecień
kwiecień
maj
maj
czerwiec
-
30
12. - Udzielanie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
problemowa Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Dom Dziecka w Chociulach
Dom Dziecka w Świebodzinie
Dom Dziecka we Wschowie
Dom Dziecka w Sławie
Dom Dziecka w Kożuchowie
Dom Dziecka w Łęknicy
Dom Dziecka w Skwierzynie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy
Pogotowie Opiekuńcze w Zielonej Górze
Elżbieta Szwonka Krystyna Machowska
(Wydział Polityki Społecznej)
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
wrzesień
październik
październik
listopad
listopad
grudzień
grudzień
-
13. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przestrzegania przepisów ustawy
kompleksowa Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Barbara MaszkiewiczMałgorzata Neckar
(Wydział Polityki Społecznej)
kwiecień -
31
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a w szczególności:
- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową,
- przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Badanie stosowania przez powiatowe urzędy pracy standardów usług świadczonych przez urzędy pracy.
Badanie poziomu kwalifikacji kadr.
kompleksowa Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
Kazimiera KubiakJulita Zielińska
(Wydział PolitykiSpołecznej)
czerwiec -
kompleksowa Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Kazimiera KubiakJulita Zielińska
(Wydział Polityki Społecznej)
sierpień -
kompleksowa Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Agnieszka Goławska Małgorzata NeckarGrzegorz Prygoń(Wydział Polityki
Społecznej)
wrzesień -
14. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przestrzegania przepisów ustawy
problemowa Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Agnieszka GoławskaBarbara Maszkiewicz
(Wydział Polityki Społecznej)
luty -
32
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu:
- wydawanie przez starostów decyzji w postępowaniu administracyjnym,
- przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
problemowa Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
Kazimiera KubiakJulita Zielińska
(Wydział Polityki Społecznej)
luty
kwiecień
październik
-
sprawdzająca Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Agnieszka GoławskaMałgorzata Neckar
(Wydział Polityki Społecznej)
maj
listopad
-
15. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie składki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
problemowa Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Kazimiera KubiakJulita Zielińska
(Wydział PolitykiSpołecznej)
marzec
maj
wrzesień
listopad
-
33
16. Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowa Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Międzyrzeckim Świebodzińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim
Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
styczeń -
34
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowa Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Słubickm Sulęcińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
luty -
35
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowa Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Świebodzińskim Strzelecko –
drezdeneckim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
marzec -
36
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Międzyrzeckim Świebodzińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
kwiecień -
37
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Świebodzińskim Słubickm Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
maj -
38
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Międzyrzeckim Strzelecko –
drezdeneckim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
czerwiec -
39
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Świebodzińskim Sulęcińskim Strzelecko –
drezdeneckim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
lipiec -
40
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Międzyrzeckim Świebodzińskm Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
sierpień -
41
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Sulęcińskim Słubickim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
wrzesień -
42
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Strzelecko –
drezdeneckim Świebodzińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
październik -
43
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Międzyrzeckim Sulęcińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
listopad -
44
Realizacja przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym:
- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, a także wykonywanie pracy przez cudzoziemców,
- obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,
- obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.
- warunków zawartych w upoważnieniach do prowadzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
problemowe Planuje się przeprowadzić miesięcznie 126 kontroli w powiatach:
Gorzowskim Słubickm Strzelecko –
drezdeneckim Świebodzińskim Zielonogórskim Nowosolskim Wschowskim Krośnieńskim Żagańskim Żarskim
Alicja KlessaGrażyna ŚwięcichJolanta KubejkoRyszard Kozdrój
Jan WoźnicaJan Zych
Edward BorysAdam GrzeszczukPaweł Leszczyński
Kamil SułkowskiWaldemar Ziomek
Marian SzaflikRoman SmołaJan Zdaniewicz
Jerzy WróżStanisław Marciniak
Stanisław ŁajtarZdzisław Wojciechowski
(Wydział Polityki Społecznej)
grudzień -
KONTROLE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach
Tomasz Witkowski Jan Linga
(Wydział Finansów i Budżetu)
lipiec -
45
2. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Witkowski Jan Linga
(Wydział Finansów i Budżetu)
lipiec -
3. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Witkowski Jan Linga
(Wydział Finansów i Budżetu)
lipiec -
4. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Kalsku
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
listopad -
5. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa: art. 28b i 35a ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (kontrola obejmuje co najmniej 5% wydatków).
problemowa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej W Zielonej Górze
Aleksandra Jaśkiewicz(Wydział Finansów
i Budżetu)
listopad -
46
6. Działalność i organizacja pracy jednostki. problemowa Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach
Barbara Tocewicz-Nadolińska
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
luty -
7. Działalność i organizacja pracy jednostki.
problemowa Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku
Barbara Tocewicz-Nadolińska
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
listopad
8. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
problemowa Ośrodek Informatyki – Wojewódzki Bank Danych w Gorzowie Wlkp.
Barbara Załęska(Wydział Prawny
i Nadzoru)
luty -
9. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa (decyzje, terminy).
Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
problemowa Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp.
Barbara Załęska(Wydział Prawny
i Nadzoru)Maria Ejgierd
Małgorzata Staśkiewicz(Biuro Dyrektora
Generalnego)
kwiecień – maj
Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru
10. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
Przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli.
Przeprowadzenie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
problemowa Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim
Barbara Załęska(Wydział Prawny
i Nadzoru)Danuta WypiśniakAlicja Paziewska(Biuro Dyrektora
Generalnego)
wrzesień Kontrola koordynowana przez Wydział Prawny i Nadzoru
47
KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Nadzór nad działalnością organizatorów i pośredników turystycznych.
problemowa Agencja Turystyczno-Usługowa „SKOWRONEK” w Zielonej Górze
Gorzowskie PrzedsiębiorstwoTurystyczne „WARTA-TOURIST” w Gorzowie Wlkp.
Lubuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „LUBTOUR” w Zielonej Górze
Usługi Turystyczne BOL-TUR w Zielonej Górze
Biuro Turystyczne „TURUS” w Gorzowie Wlkp.
Centrum Edukacyjno – Turystyczne „PROGRES” w Gorzowie Wlkp.
Biuro Polowań Dewizowych „ANKADA” w Winnicy
Agencja Ekologiczna Turystyka i Wypoczynek „ACER” w Zielonej Górze
Edward MusiałSabina Pudełko
(Wydział Rozwoju Regionalnego))
luty – marzec
marzec – kwiecień
kwiecień – maj
maj – czerwiec
sierpień – wrzesień
wrzesień – październik
październik – listopad
listopad – grudzień
-
48
2. Kontrole obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych
problemowa Hotel „Śródmiejski”, Zielona Góra
Hotel „Nadbobrzański”, Żagań
Hotel „Polan” ORBIS, Zielona Góra
Hotel „Mieszko” Gorzów Wlkp.
Hotel „Cargo”, Słubice
Hotel „Łużycki” Żary Hotel „Bukowy
Dworek” Gronów k/ Łagowa
Eleonora KuźmickaEdward Musiał
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
luty
marzec
kwiecień
czerwiec – lipiec
sierpień – wrzesień
październik
listopad – grudzień
-
49
3. Funkcjonowanie składnic złomu pojazdów przeznaczonych do wyrejestrowania w przypadku zniszczenia (kasacji).
problemowa „JAZBA” s.c. Produkcja-Usługi-Handel J&B, Zakład Złomowania Pojazdów Samochodowych, Podbrzeże Dolne
Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych,
Międzyrzecz Punkt Złomowania
Pojazdów Samochodowych, J i K Ciesielscy, Gorzów Wlkp.
Warsztat Szkoleniowo-Usługowy Mechanika Pojazdowa, Ślusarstwo-Skup-Sprzedaż Złomu, Sulęcin
Zakład Usług Motoryzacyjnych „ENERGOAUTO” Sp. Z o.o.,
Gorzów Wlkp.
Monika PodsiadłoBogdan Trzpis
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
Aneta Polańska-Rybak(Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska)
kwiecień
maj
czerwiec
wrzesień
październik
-
4. Przestrzeganie przez egzaminatorów trybu zasad i warunków przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.
problemowa Egzaminatorzy wykazani w ewidencji Wojewody Lubuskiego zatrudnieni w:
- WORD Zielona Góra- WORD Gorzów
Wlkp.
Monika PodsiadłoBogdan Trzpis
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
styczeń – grudzień
-
50
5. Warunki lokalowe pracowni psychologicznych wykonujących badania psychologiczne kierowców.
problemowa W zależności od napływających wniosków
Bogdan Trzpis(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
wg potrzeb -
6. Kontrola sposobu prowadzenia kursów dokształcających kierowców prowadzących transport drogowy.
problemowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Bogdan Trzpis(Wydział Rozwoju
Regionalnego)
wg potrzeb -
7. Ocena organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Powiatowych
Monika PodsiadłoBogdan Trzpis
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
wg potrzeb -
51
8. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
problemowa Lubuska Pracownia Geodezyjna s.c. mgr inż. Andrzej Łuc, Gorzów Wlkp.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Maciej Łozowicki, Gorzów Wlkp.
Geodeta Uprawniony mgr inż. Jacek Strzelecki,
Gorzów Wlkp. Geodeta
Uprawniony Karol Gąsiorek,
Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „GEODETA” mgr inż.Tomasz Janas, Gorzów Wlkp.
Gorzowskie Biuro Geodezji „GEO-GRAF” sp. z o.o., Gorzów Wlkp.
Gorzowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRYZMAT” sp. z o.o., Gorzów Wlkp.
Geodeta Uprawniony inż. Jacek Piechówka, Gorzów Wlkp.
Henryk AmerskiMaria Leszczak
Marian PiekarczykWłodzimierz Toczek
Inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
marzec
marzec
marzec
marzec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
-
52
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEODETA” , Zielona Góra
Pracownia Geodezyjna „GEO-EXPRES Tadeusz Nowak, Zielona Góra
Zakład Usług Geodezyjnych Henryk Zimmer, Zielona Góra
Geodeta Uprawniony Henryk Zawacki, Zielona Góra
październik
październik
październik
październik
9. Realizacja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie sztucznego wylęgu drobiu.
problemowa Zakłady wylęgu
drobiu, będące własnością podmiotów gospodarczych składających wnioski
Grażyna Marko(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
w zależności od złożenia wniosków
-
10. Realizacja zezwolenia na odłów tarlaków w okresie ochronnym
problemowa Jedna jednostka wśród składających wnioski
Grażyna Marko(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
w zależności od złożenia wniosków
-
11. Ocena gospodarki rybackiej w obwodach rybackich.
problemowa Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu:
w Gorzowie Wlkp. w Zielonej Górze
Grażyna Marko(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
Po ukazaniu się przepisów wykonawczych do ustawy o rybactwie śródlądowym
-
53
12. Realizacja warunków zawartych w decyzji Wojewody Lubuskiego wydanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zezwalającej na prowadzenie kontraktacji uprawy maku niskomorfinowego w gminach województwa lubuskiego objętych rejonizacją uprawy maku.
problemowa Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zbąszynku
Wanda Cichowska (Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
maj – czerwiec
-
13. Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej maku, w gminach objętych rejonizacją uprawy maku.
problemowa Gminy objęte rejonizacją uprawy maku w 2003r.
Wanda Cichowska (Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
II – IV kwartał
-
14. Wykorzystanie dotacji celowych na zadania melioracji wodnych podstawowych – odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych.
problemowa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze:
- „Słubice – Górzyca”- „Kiełcz – Nowa Sól”- „Bytom Odrzański”
Antonina Grzegorzewska Jan Wyszyński
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
kwiecień/ maj
-
54
15. Kontrola realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
problemowa Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Trójcy Świętej w Gubinie
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Nowa Sól
Lubuskie Stowarzyszenie „Trzeźwość” w Zielonej Górze
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Alberta Chmielowskiego w Ciborzu
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej – Koźla Kożuchowska, Letnica
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze
Anna MarchewkaAleksandra Pakos(Wydział Polityki
Społecznej)
luty
marzec
kwiecień
maj
wrzesień
październik
listopad
-
55
16. Kontrola w zakresie wypełniania warunków koncesji.
problemowa Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „NIETKÓW”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „TARNAWA KROŚNIEŃSKA”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „CHWALIM”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „JASIEŃ”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „GÓZDNICA”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu Mirostowice Dolne
Eugeniusz TeskaZbigniew Nowak
(Wydział Rolnictwa i Środowiska)
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
wrzesień
październik
listopad
-
56
Kontrola w zakresie wypełniania warunków koncesji.
problemowa Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „GÓRZYCA”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „RYBOCICE – KUNICE”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „GRALEWO”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „WYSZANOWO”
Odkrywkowy Zakład na złożu „GLINIK”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu RADACHÓW””
Andrzej Obroślak Zbigniew Nowak
Wydział Rolnictwa i Środowiska)
kwiecień
maj
czerwiec
wrzesień
listopad
-
problemowa Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „ŻARKI – SIEDLEC”
Odkrywkowy Zakład Górniczy na złożu „GORZUPIA DOLNA”
Eugeniusz Teska(Wydział Rolnictwa
i Środowiska)
lipiec
sierpień
-
17. Prawidłowość przechowywania bankietów mandatów karnych.
Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
Terminowość i prawidłowość rozliczeń z mandatów karnych oraz przekazywanie wykorzystanych grzbietów bloczków mandatów karnych.
problemowa Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gubin- Nadleśnictwo Lipinki
Łużyckie- Nadleśnictwo
Międzyrzecz- Nadleśnictwo
Wymiarki
Elżbieta Sanik(Biuro Dyrektora
Generalnego)kwiecień
czerwiec
sierpień
wrzesień
-
57
KONTROLE WEWNĘTRZNE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
problemowa Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Biuro Dyrektora Generalnego
Barbara Załęska(Wydział Prawny
i Nadzoru)
kwiecień
lipiec/sierpień
listopad
2. Dyscyplina pracy i prawidłowość prowadzenia dokumentów z tym związanych (oraz innych dokumentów kadrowych).
problemowa Wydział Prawny i Nadzoru
Wydział Spraw Obywatelskich
Krystyna Wolter(Biuro Dyrektora
Generalnego)
styczeń
czerwiec
-
problemowa Biuro Dyrektora Generalnego
Jacek Zając(Biuro Dyrektora
Generalnego)
luty -
3. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa (terminy, decyzje)
Dyscyplina pracy i prawidłowość prowadzenia dokumentów z tym związanych (oraz innych dokumentów kadrowych).
problemowa Wydział Polityki Społecznej
Maria EjgierdKrystyna Wolter
Jacek Zając(Biuro Dyrektora
Generalnego)
maj -
4. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa (terminy, decyzje)
Realizacja zadań planowych na rok 2003.
problemowa Wydział Zarządzania Kryzysowego
Maria Ejgierd Ewa Ponomarenkow
(Biuro Dyrektora Generalnego)
wrzesień -
58
5. Przestrzeganie Instrukcji kancelaryjnej i Kpa (terminy, decyzje)
Realizacja zadań planowych na rok 2003.
problemowa Wydział Rozwoju Regionalnego
Maria EjgierdEwa Ponomarenkow
(Biuro Dyrektora Generalnego)
listopad – grudzień
-
WYKONANO W TRZECH EGZEMPLARZACH:EGZ. NR 1 WOJEWODA LUBUSKIEGZ. NR 2 DYREKTOR GENERALNY LUWEGZ. NR 3 A/A
59