Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006

Gmina Ostrów Mazowiecka 1

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006Budżet 2006


I. D O C H O D Y:I. D O C H O D Y: 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę 21 137 604 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę 21 137 604

zł , co stanowi 109,1 % dochodów roku 2005 .zł , co stanowi 109,1 % dochodów roku 2005 .I.1. Struktura źródeł dochodów:I.1. Struktura źródeł dochodów:

Subwencje – 10 479 724 złSubwencje – 10 479 724 zł, w tym:, w tym:oświatowa – oświatowa – 7 578 880 zł , tj. 35,85% 7 578 880 zł , tj. 35,85% dochodów budżetudochodów budżetuwyrównawcza – wyrównawcza – 2 900 844 zł2 900 844 zł , , tj.13,72 tj.13,72 %% dochodów budżetu dochodów budżetu

Dotacje na zadania zlecone – 4 034 670 zł . tj.19,09 Dotacje na zadania zlecone – 4 034 670 zł . tj.19,09

%% dochodów budżetudochodów budżetu


I. D O C H O D Y cd:I. D O C H O D Y cd:Dotacje na zadania własneDotacje na zadania własne – 305 000 zł. – 305 000 zł. tj.1,44 %tj.1,44 % dochodów budżetu dochodów budżetuDochody własneDochody własne – 4 024 987 zł . – 4 024 987 zł . tj.19,04 %tj.19,04 % dochodów budżetu dochodów budżetu Udziały w podatkach (CIT i PIT)Udziały w podatkach (CIT i PIT) – 2 250 163 – 2 250 163 zł. tj.10,65 %zł. tj.10,65 % dochodów budżetu dochodów budżetuDotacje na porozumienia z j.s.t.Dotacje na porozumienia z j.s.t. - 43 060 zł. - 43 060 zł. tj.0,21 %tj.0,21 % dochodów budżetu dochodów budżetu


Struktura dochodów własnychStruktura dochodów własnychPodatki i opłaty miejscowe– 3 581 637zł , w tym:Podatki i opłaty miejscowe– 3 581 637zł , w tym:

Od nieruchomości – 2 735 991 zł, tj. 12,94 % Od nieruchomości – 2 735 991 zł, tj. 12,94 % ogółem dochodów ,w tym:ogółem dochodów ,w tym:

Od osób prawnych – 2 344 900 złOd osób prawnych – 2 344 900 złOd osób fizycznych – 391 091 złOd osób fizycznych – 391 091 zł

Rolny – 363 900 zł tj. 1,72 % ogółem dochodów, Rolny – 363 900 zł tj. 1,72 % ogółem dochodów, w tym:w tym:

Od osób prawnych – 10 500 złOd osób prawnych – 10 500 złOd osób fizycznych – 353 400 złOd osób fizycznych – 353 400 zł


Struktura dochodów własnych cd.Struktura dochodów własnych cd.Leśny – 172 000 zł tj.0,81 % Leśny – 172 000 zł tj.0,81 % ogółem dochodów, w tym:ogółem dochodów, w tym:

Od osób prawnych –Od osób prawnych – 153 300 zł 153 300 złOd osób fizycznychOd osób fizycznych – 18 700 zł – 18 700 zł

Opłaty na podstawie ustawOpłaty na podstawie ustaw - 41 941 zł tj. 0,20 % - 41 941 zł tj. 0,20 % ogółem ogółem dochodówdochodówOd środków transportowych–Od środków transportowych–155 000 zł tj. 0,73% 155 000 zł tj. 0,73% ogółem dochodów, w tym:ogółem dochodów, w tym:

Od osób prawnychOd osób prawnych – 45 900 zł – 45 900 złOd osób fizycznychOd osób fizycznych – 109 100 zł – 109 100 zł

Podatki przekazywane przez Urząd SkarbowyPodatki przekazywane przez Urząd Skarbowy - 112 805 - 112 805 zł tj. 0,53 % zł tj. 0,53 % ogółem dochodówogółem dochodów


Struktura dochodów własnych, cdStruktura dochodów własnych, cd..

sprzedaż mienia komunalnego – sprzedaż mienia komunalnego – 23 000 zł23 000 zł tj. 0,11 % tj. 0,11 % ogółem dochodówogółem dochodówza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126 500 zł126 500 zł tj. 0,60 % tj. 0,60 % ogółem dochodówogółem dochodówgospodarowanie mieniem komunalnym - gospodarowanie mieniem komunalnym - 90 965 zł90 965 zł tj. tj. 0,43 % 0,43 % ogółem dochodówogółem dochodówwpływy z usług - wpływy z usług - 144 700 zł144 700 zł tj. 0,68 % tj. 0,68 % ogółem ogółem dochodów dochodów odsetki i inne dochody - odsetki i inne dochody - 58 185 zł58 185 zł tj. 0,28 % tj. 0,28 % ogółem ogółem dochodówdochodów


Obsługa zadłużenia GminyObsługa zadłużenia Gminy

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Max dopuszczalne zadłużenie obsługa zadłużenia


Całkowite zadłużenie GminyCałkowite zadłużenie Gminy

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

dopuszczalne max zadłużenie zadłużenie


II. WydatkiII. WydatkiWydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości Wydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości

23 828 638 zł tj. 111,9 % wydatków roku 23 828 638 zł tj. 111,9 % wydatków roku 2005.2005.

II.1. Struktura głównych wydatków budżetu gminy II.1. Struktura głównych wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:przedstawia się następująco:

oświata – 10 753 229oświata – 10 753 229 zł zł tj.54% planowanych tj.54% planowanych wydatków (bez zadań zleconych), w tym:wydatków (bez zadań zleconych), w tym:

z subwencji oświatowej – 7 578 880 zł. ( 71 %)z subwencji oświatowej – 7 578 880 zł. ( 71 %)ze środków własnych – 3 174 349 zł. (29 % )ze środków własnych – 3 174 349 zł. (29 % )

inwestycje – 4 660 200 zł inwestycje – 4 660 200 zł tj. 23,54%, planowanych tj. 23,54%, planowanych wydatków ( bez zadań zleconych)wydatków ( bez zadań zleconych)


STRUKTURA WYDATKÓW 2006

54,0%

15,8%

11,6%

5,5% 5,0%

2,0% 1,8% 1,3% 1,0% 0,7% 1,3%

Oświata Transport i łączność Administracja publiczna

Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna (własne) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.

Ochrona zdrowia Inne


Wydatki InwestycyjneWydatki Inwestycyjne

I. Infrastruktura sanitacyjna i I. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi:wodociągowa wsi:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie- I etap Komorowie- I etap

( osiedle przy ul. Legionowej) - 303 000 zł( osiedle przy ul. Legionowej) - 303 000 zł

2. Budowa wodociągu w2. Budowa wodociągu w ZakrzewkuZakrzewku - - - 770 000 zł- 770 000 zł

Razem - 1 073 000 złRazem - 1 073 000 zł


II. Drogi gminneII. Drogi gminne1.Przebudowa drogi1.Przebudowa drogi - - Koziki Majdan - Koziki Majdan - 680 000 zł680 000 zł2.Przebudowa drogi2.Przebudowa drogi - - Komorowo Majdan Komorowo Majdan

– – 520 000 zł520 000 zł3.Przebudowa drogi3.Przebudowa drogi - - Zalesie - Zalesie - 360 000 zł360 000 zł4.Przebudowa drogi4.Przebudowa drogi - - SmolechySmolechy - 360 000 zł - 360 000 zł5.Przebudowa drogi5.Przebudowa drogi--Wiśniewo Niwiska -Wiśniewo Niwiska -530 000zł530 000zł6.Odnowa drogi6.Odnowa drogi - - Stare Lubiejewo ul. Stare Lubiejewo ul. Ostrowska Ostrowska - 300 000 zł- 300 000 zł


II. Drogi gminne cd.II. Drogi gminne cd.7.Przebudowa drogi7.Przebudowa drogi –odwodnienie–odwodnienie - - Komorowo ul. Komorowo ul.

Leśna Leśna - 30 000 zł8. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2007 r.( zgodnie z 8. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2007 r.( zgodnie z WPI):WPI):

W Nowej Osuchowej – ul. SzkolnaW Nowej Osuchowej – ul. SzkolnaW Ugniewie – ul. SzkolnaW Ugniewie – ul. SzkolnaW PopielarniW PopielarniW Podborzu – ul. Zambrowska W Podborzu – ul. Zambrowska W Jelonkach – tzw. Stara WieśW Jelonkach – tzw. Stara WieśJelenie – Przyjmy Jelenie – Przyjmy

Razem – 2 845 000 złRazem – 2 845 000 zł


III. Oświata i WychowanieIII. Oświata i Wychowanie

1. SP1. SP w w Dybkach Dybkach -termomodernizacja i wymiana -termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego -115 000 złpokrycia dachowego -115 000 zł

2.ZS w2.ZS w JelonkachJelonkach – termomodernizacja, parking oraz – termomodernizacja, parking oraz wymiana instalacji elektrycznej - 225 000 złwymiana instalacji elektrycznej - 225 000 zł

3.SP w 3.SP w UgniewieUgniewie - termomodernizacja i parking- 98 000 zł - termomodernizacja i parking- 98 000 zł

4.SP w 4.SP w KomorowieKomorowie – remont szkoły i parking 62 000 zł – remont szkoły i parking 62 000 zł

5.SP w5.SP w JasienicyJasienicy - remont kuchni - remont kuchni 105 000 zł105 000 zł

Razem 605 000Razem 605 000 zł zł


IV.IV. Świetlice wiejskieŚwietlice wiejskie

1.Dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego 1.Dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego

budynku strażnicy budynku strażnicy - - Nagoszewka INagoszewka I - - 274 000 zł – 274 000 zł – realizacja z dofinansowaniem funduszy unijnych ( 80 realizacja z dofinansowaniem funduszy unijnych ( 80 % kosztów kwalifikowanych )% kosztów kwalifikowanych )


Struktura wydatków Struktura wydatków inwestycyjnychinwestycyjnych

59,3%

22,4%

12,6%

5,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Wydatki inwestycyjne 2006

Drogi publiczne

Wodociągi i kanalizacja

Oświata i wychowanie

Domy kultury, świetlice wiejskie


KONIECKONIEC

((opracowałopracował Waldemar BrzostekWaldemar Brzostek))

Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006

Documents

Transcript of Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006