DZIENNIK URZ ĘDOWYbip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/dziennik_urzedowy/2007/px_dz._u... · 2007. 8. 27. ·...

DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2007 r. Nr 124 TREŚĆ: Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1723 - Nr VI/54/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2006 rok.............................................................................................................................................. 6665

1724 - Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

wykonania budŜetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok. ........................................................................................ 6695 1725 - Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w

Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania. ........................... 6711 1726 - Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sieci szkół

publicznych i granic ich obwodów w Nowym Mieście Lubawskim............................................................................ 6714

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 1727 - Nr OGD-4210-32(13)/2007/4941/III/KC z dnia 7 sierpnia 2007 r. ........................................................................... 6715

1723 UCHWAŁA Nr VI/54/07

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bis kupiec za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2006 rok i z tego tytułu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium.

2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za

2006 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czapliński

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

- 6666 -

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU

GMINY BISKUPIEC ZA 2006 ROK

BUDśET Gminy BISKUPIEC na 2006 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 17 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXVI/247/05, zmieniony: uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/253/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/262/06 z dnia 9 marca 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XL/271/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/06 z dnia 18 maja 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XLI/283/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XLII/298/06 z dnia 31 lipca 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/302/06 z dnia 7 września 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/305/06 z dnia 27 października 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr XLV/308/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.

zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/06 z dnia 8 listopada 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr II/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r.

uchwałą Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

zakłada dochody w wysokości 26 008 696,00 wydatki w wysokości 28 607 091,00

REALIZACJE dochodów i wydatków za 2006 rok

- ogółem - przedstawia tabela Nr 1

Szczegółowe wykonanie według klasyfikacji budŜetowej przedstawiają: TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowiąca załącznik Nr 1 TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowiąca załącznik Nr 2.


- 6667 -

Tabela Nr 1

do rocznego sprawozdania z wykonania bud Ŝetu GMINY BISKUPIEC za 2006 r. w groszach

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2006 r. WYKONANIE ZA 2006 r. % I DOCHODY OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 % 1. Dotacje celowe na zadania zlecone 4 766 026,00 4 702 354,69 98,66 % 2. Dotacje celowe na zadania własne 1 815 869,00 1 775 842,83 97,80 % 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 8 997,00 8 997,00 100,00 % 4. Pozostałe dotacje 60 000,00 60 000,00 100,00 % 5. Subwencja ogólna 10 206 133,00 10 206 133,00 100,00 % 6. Dochody własne 5 014 604,00 5 335 108,30 106,39 % 7. Środki pochodzące z róŜnych źródeł 4 137 067,00 2 317 529,08 56,02 %

7.1. w tym na inwestycje 3 919 247,00 2 099 594,68 53,57 % II WYDATKI OGÓŁEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 % 1. Wydatki bieŜące 19 949 884,00 17 716 969,74 88,81 % 2. Wydatki majątkowe 8 657 207,00 7 102 597,92 82,04 %

2.1. w tym wydatki inwestycyjne 8 657 207,00 7 102 597,92 82,04 %

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2005 roku budŜet zakładał: dochody w wysokości 33 804 729,00, wydatki w wysokości 35 008 016,00, deficyt w wysokości 1 203 287,00, w tym: spłata kredytów i poŜyczek 5 979 900,00,

w tym spłata kredytów na środki z SAPARD 446 184,00,

spłata poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE 3 508 718,00

w ciągu roku budŜet gminy Biskupiec uległ

zmniejszeniu: po stronie dochodów o kwotę 7 796 033,00 po stronie wydatków o kwotę 6 400 925,00

i na koniec roku zamknął się kwotami: dochody w wysokości 26 008 696,00 wydatki w wysokości 28 607 091,00 deficyt w wysokości 2 598 395,00 spłata kredytów i poŜyczek 5 116 799,00

w tym: spłata poŜyczek, kredytów zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE 3 107 239,00

W zakresie dochodów dokonano:

zwiększeń o kwotę 4 241 115,00 zmniejszeń o kwotę 12 037 148,00

Na zwiększenie dochodów składają się:

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

a) pomoc społeczną 1 327 134,00 b) oświatę 389 668,00 c) remont GOK i amfiteatru 114 190,00 d) modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji

379 283,00 e) dotacja na zwrot akcyzy 216 543,00 f) dotacja wyposaŜenia dla SPZOZ 6 641,00

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu 21 615,00

- dotacja z GFOŚiGW 20 000,00 - dotacja na zakup nowości wydawniczych dla

bibliotek 8 997,00 - zwiększono subwencję ogólną 33 275,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy

subwencji ogólnej 71 839,00 - zwiększono subwencję oświatową 31 804,00

- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 068,00

- Zwiększono dochody 542 710,00 - Zaplanowano zwiększenie dochodów z róŜnych

źródeł (środki z budŜetu UE i innych źródeł) na zadania bieŜące i inwestycyjne w zakresie:

- na kanalizację, modernizację oczyszczalni (ZPORR) 1 014,00

- Na remont GOK i amfiteatru w Biskupcu (ZPORR) 164 067,00

- Zakup wyposaŜenia dla SPZOZ (ZPORR) 52081,00

- Budowa chodników współfinansowana z SPO 787 186,00

- Program „Leader +” 50 000,00

Na zmniejszenie dochodów składają się: - Dotacji dla pomocy społecznej 687 200,00 - Dotacji na obronę cywilną 700,00 - dochodów z tytułu wpłat za wodociąg i kanalizację

70 000,00 - dochodów z tytułu wpłat za utylizację 20 000,00 - zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne

- na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 2282041,00

- na inwestycje na drogi gminne 8 927 257,00 - na remont GOK 49 950,00

w zakresie wydatków dokonano:

zwiększeń o kwot ę 8 821 062,00 zmniejsze ń o kwot ę 15 221 987,00

Na zwiększenia wydatków składają się: Na wydatki bie Ŝące:

- pomoc społeczna 1 315 634,00 - na remonty dróg gminnych 223 061,00 - na gospodarkę komunalną 10 000,00 - administracja publiczna 20 414,00 - na ochotnicze straŜe poŜarne 15 000,00 - na obsługę długu publicznego 531 451,00 - wydatki związane z poborem podatków 19 800,00 - wydatki bieŜące w oświacie 443 876,00 - zwiększenie bieŜących wydatków w kulturze

38 984,00 - na kulturę fizyczną 6 000,00 - na wypłaty podatku akcyzowego 216 543,00 - na gospodarkę mieszkaniową 300,00 - na ochronę zdrowia 6 403,00 - na wybory do rady gminy 21 615,00


- 6668 -

- na obronę cywilną 350,00 - przeniesienia między paragrafami 1 118 056,00

Na wydatki inwestycyjne:

- gospodarka wodno-kanalizacyjna 505 327,00 - na budowę dróg gminnych 4 074 248,00 - gospodarka mieszkaniowa zakupy inwestycyjne

41 500,00 - w oświacie 34 000,00 - na remont OSP Lipinki 36 500,00

Na zmniejszenie wydatków składają się:

- wydatki bieŜące: 1) obrona cywilna 700,00 2) pomoc społeczna 702 200,00 3) obsługa długu publicznego 500 000,00 4) Transport 50 000,00 5) ochrona zdrowia 4 400,00 6) gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 7) przeniesienia między paragrafami 1 118 056,00

- wydatki inwestycyjne:

1) gospodarka wodno-kanalizacyjna 1 275 981,00 2) wyposaŜenie SPZOZ 22 112,00 3) na drogi gminne 11 528 538,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym

uzyskano kwotę 24 405 964,90 wpływów naleŜnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej 26 008 696,00 stanowi 93,84 %.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące

rodzaje wpływów: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 702 354,69

tj. 19,27 % ogółu wpływów, - dotacje celowe na zadania własne 1 775 842,83

tj. 7,28 % ogółu wpływów, - pozostałe dotacje 68 997,00 tj. 0,28 % ogółu

wpływów, - subwencja ogólna 10 206 133,00 tj. 41,82 %

ogółu wpływów, - dochody własne 5 335 108,30 tj. 21,86 % ogółu

wpływów, - środki pochodzące z róŜnych źródeł 2 317 529,08

tj. 9,50 % ogółu wpływów,

w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu

państwa: 1 369 982,09 co stanowi 25,68 % ogółu dochodów własnych,

- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 3 469 162,78 co stanowi 65,02 % ogółu dochodów własnych,

- dochody z majątku gminy 226 080,25 co stanowi 4,24 % ogółu dochodów własnych,

- pozostałe dochody - 269 883,18 co stanowi 5,06 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje celowe W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje

celowe w wysokości 6 547 194,52 co stanowi 98,44 % planu wynoszącego 6590892,00, były to środki przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki bieŜące 4 702 354,69

w tym na: - administrację 91 210,00 - prowadzenie rejestru wyborców 1 512,00 - obronę cywilną 300,00 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

społeczne i rentowe 3 743 005,83 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 186,00 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe) 200 577,73 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego 216 542,13 - pomoc z powodu suszy 413 676,00 - wybory do rady gminy 21 345,00

- zadania własne na wydatki bieŜące 1 844 839,83

- udział budŜetu państwa na zadania inwestycyjne: budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni 369 408,87

- dotacja z GFOŚiGW 60 000,00 - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych i naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 10 989,77

- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 55 094,44

- świetlicę środowiskową 7 000,00 - doposaŜenie SPZOZ w Biskupcu 6 640,80 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki okresowe)

555 105,78 - utrzymanie GOPS 125 725,00 - na doŜywianie w szkołach 224 000,00 - pomoc materialna dla uczniów 307 289,00 - udział budŜetu państwa na remont kapitalny GOK

114 189,17 - koszty awansu zawodowego nauczycieli 400,00 - na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki

publicznej 8 997,00

Subwencja ogólna

Z budŜetu Państwa wpłynęła kwota 10 206 133,00 co stanowi 100,00 % kwoty planowanej: 10 206 133,00.

- część oświatowa 7 235 855,00 co stanowi 100,00 % planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej 71 839,00 co stanowi 100 % planu,

- część wyrównawcza 2 869 969,00 co stanowi 100,00 % planu,

- część równowaŜąca 28 470,00 co stanowi 100,00 % planu.

Dochody własne, w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu Państwa: z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- podatek od osób fizycznych - 1 355 349,00 co stanowi 103,49 % planu rocznego wynoszącego 1 309 667,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, wysokość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosi 39,34 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 12 635,00 wpływy wyniosły 14 633,09 co stanowi 115,81 % planu, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosi 6,71 %.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odr ębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się

następująco:


- 6669 -

Plan Wykonanie Procent podatek od nieruchomości

2 188 297,00 2 380 314,50 108,77 %

podatek rolny 600 726,00 626 982,68 104,37 % podatek leśny 122 377,00 126 301,08 103,21 % podatek od środków transportowych

118 083,00 120 310,12 101,89 %

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)

2 500,00 16,40 0,66 %

podatek od spadków i darowizn

3 608,00 3 640,50 100,90 %

podatek od posiadania psów

1 500,00 1 340,00 89,33 %

podatek od czynności cywilnoprawnych

56 872,00 71 116,55 125,05 %

RAZEM: 3 093 963,00 3 330 021,83 107,63 %

podatek od nieruchomo ści: podatek ten dotyczy

dwóch grup podatników: - osoby prawne: plan roczny wynosi 1 206 139,00, a

wykonanie za 2006 rok 1 318 834,90 co stanowi 109,34 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 989 894,17. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 671 059,27 i dotyczą 11 osób prawnych,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 982 152,00, a wykonanie za 2006 rok 1 061 479,60 co stanowi 108,08 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 808 208,97. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 747 075,50 i dotyczą 332 podatników, a nadpłaty 346,13 i dotyczą 6 podatników.

podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup

podatników - osób prawnych: roczny plan wynosi 93 479,00, a

wykonanie za 2006 rok wynosi 104 893,45 co stanowi 112,21 % planu. Przypis wynosi 190 276,05, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 85 500,10 i dotyczą 4 osób prawnych, a nadpłata 117,50 dotyczy 2 osób prawnych.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 507 247,00, a wykonanie za 2006 rok wynosi 522 089,23 co stanowi 102,93 % planu. Przypis wynosi 640 764,53 zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 119 808,91 i dotyczą 210 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 1 133,61 i dotyczą 21 podatników.

podatek le śny: podatek ten dotyczy dwóch grup

podatników - osób prawnych: roczny plan wynosi 116 425,00, a

wykonanie za 2006 rok wynosi 118 450,50 co stanowi 101,74 % planu. Przypis wynosi 118 450,50, nie ma zaległości.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 5 952,00, a wykonanie za 2006 rok wynosi 7 850,58 co stanowi 131,90 % planu. Przypis wynosi 8 233,83, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 383,25 i dotyczą 24 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych: podatek ten

dotyczy dwóch grup podatników - osób prawnych: roczny plan wynosi 17 533,00, a

wykonanie za 2006 rok wynosi 18 250,00 co stanowi 104,09 % planu. Przypis wynosi 40 428,27, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 22 178,27 i dotyczą 1 podatnika.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 100 550,00, a wykonanie za 2006 rok wynosi 102 060,12 co stanowi 101,50 % planu. Przypis wynosi 137 281,85,

zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 35 238,13 i dotyczą 47 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 16,40 i dotyczy 2 podatników.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i

darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych: podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu, wykonanie za 2006 rok i procent wykonania wynosi odpowiednio: Plan Wykonanie Procent podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)

2 500,00 16,40 0,66 %

podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 100,90 % podatek od czynności cywilnoprawnych 56 872,00 71 116,55 125,05 %

podatek od pos iadania psów: plan wynosi

1 500,00, przypis i wykonanie za 2006 rok wynosi 1 340,00 co stanowi 89,33 % planu.

wpływy z opłat W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

Plan Wykonanie Procent opłata skarbowa 53 110,00 46 407,40 87,38 % opłata targowa 46 000,00 46 516,50 101,12 % opłata administracyjna za czynności urzędowe 10 150,00 10 168,00 100,18 %

opłata eksploatacyjna 22 199,00 22 332,10 100,60 % opłata prolongacyjna 3 580,00 2 954,50 82,53 % pozostałe opłaty 7 100,00 10 762,45 151,58 %

RAZEM: 142 139,00 139 140,95 97,89 %

opłata skarbowa: plan na 2006 rok wynosi 53 110,00

wykonanie za 2006 rok 46 407,40 co stanowi 87,38 % planu.

opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 46 000,00 wykonanie za 2006 rok 46 516,50 co stanowi 101,12 % planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy.

opłata administracyjna za czynności urzędowe: dotyczy osób prawnych i fizycznych: pobierana jest przez Urząd Gminy za sporządzanie testamentu, wpisy do ewidencji gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana przez Radę Gminy. Plan wynosi 10 150,00 ustalony na poziomie roku ubiegłego, a wykonanie 10 168,00 co stanowi 100,18 % planu.

opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT śuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaŜy i stawki podstawowej. Plan na 2006 rok wynosi 22 199,00 a wykonanie za 2006 rok 22 332,10 co stanowi 100,60 % planu.

opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosi 3 580,00 i został ustalony na poziomie wykonania za rok 2005, wykonanie za 2006 rok 2 954,50 co stanowi 82,53 % planu.


- 6670 -

pozostałe opłaty: są to opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na 2006r. wynosił 7 100,00, wykonanie za 2006 rok wynosi 10 762,45 co stanowi 151,58 % planu.

dochody z maj ątku gminy W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaŜy,

najmu i dzierŜawy składników mienia komunalnego kwotę 226 080,25 w stosunku do planowanej 194 090,00 co stanowi 116,48 % planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 103 087,15 i dotyczą 53 osób, a nadpłaty wynoszą 32 585,48 i dotyczą 8 osób.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierŜawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o 137 058,38

- opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 724,30

- opłaty za uŜytkowanie i wieczyste uŜytkowanie 98,40 - za dzierŜawę obwodów łowieckich 5 395,67 - spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte

nieruchomości w 2006 roku 82 803,50 - 1 mieszkanie w Biskupcu, - za działkę i nieruchomość po hydroforni w

Krotoszynach, - za działkę w Biskupcu, - 3 mieszkania w Biskupcu, - 1 mieszkanie w byłej szkole w Podlasku, - 1 mieszkanie po Domu Kultury w Szwarcenowie, - 1 mieszkanie w byłej szkole w Suminie.

pozostałe dochody Uzyskano wpływy w wysokości 269 883,18. Na te

wpływy składają się: 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

102 553,19, 2) za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napoi

alkoholowych 116 755,02, 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych

19 442,60, 4) za usługi: opiekuńcze i w oświacie 7 027,31, 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej 2 259,40, 6) rekompensata z tytułu utraconych dochodów 847,00, 7) wpłaty róŜne (m.in. zwrot wydatków z 2005 r., naleŜne

prowizje z US i ZUS, i inne) 20 998,66.

Środki pochodz ące z ró Ŝnych źródeł na zadania bieŜące i inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do pozyskania z róŜnych źródeł środki w wysokości 4137067,00 z przeznaczeniem za zadania bieŜące i inwestycyjne planowane w 2006 r., wykonanie w 2006 rok wynosi 2 317 529,08, co stanowi 56,02 % planów.

- na realizację zadań bieŜących - 217 934,40 w tym środki z UE - 198 840,00,

- na realizację zadań inwestycyjnych - 2 099 594,68 w tym środki UE - 1 992 302,52.

Realizacja i procentowe wykonanie dochodów wg

działów za 2006 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 2 435 306,00 2 247 381,64 92,28 % leśnictwo 6 000,00 5 395,67 89,93 % transport i łączność 1 384 049,00 32 634,00 2,36 % gospodarka mieszkaniowa 189 290,00 222 823,48 117,72 % administracja publiczna 107 210,00 109 190,66 101,85 % urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 127,00 22 857,00 98,83 %

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

300,00 300,00 100,00 %

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 648 314,00 4 936 045,71 106,19 %

róŜne rozliczenia 10 222 133,00 10 225 428,43 100,03 % oświata i wychowanie 148 849,00 141 026,79 94,74 % ochrona zdrowia 184 722,00 132 075,82 71,50 % pomoc społeczna 5 363 284,00 5 279 336,64 98,43 % edukacyjna opieka wychowawcza 315 989,00 317 018,00 100,33 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300,00 54,40 18,13 %

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 979 823,00 734 396,66 74,95 % RAZEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 %

Zatwierdzony budŜet uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/247/05 z dnia 17 grudnia 2005 r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33 804 729,00 został zmieniony w 2006 roku dwunastokrotnie i na dzień 31 grudnia 2006 r. planowane dochody stanowią 26 008 696,00, a wykonanie za 2006 rok wynosi 24 405 964,90 co stanowi 93,84 %. Podsumowując realizacja planowanych dochodów, głównym powodem wykonania planu dochodów w 93,84 % było nie zrealizowanie w 100 % zakładanych dochodów pozyskanych z funduszu Unii Europejskiej na zrealizowane w 2006 r. projekty. Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych oraz pracowników gminy pewne wezwanie, poniewaŜ tylko pełna realizacja dochodów daje moŜliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budŜecie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24 819 567,66 co w stosunku do planowanej wielkości: 28 607 091,00 stanowi 86,76 %. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieŜące stanowią kwotę 17 716 969,74 tj. 71,38 % ogółu wydatków. Wydatki bieŜące słuŜą codziennej działalności do wykonania prawnie ustanowionych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe (wyłącznie inwestycyjne) stanowią kwotę 7 102 597,92 co stanowi 28,62 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia si ę następuj ąco: rolnictwo i łowiectwo: plan - 2 498 452,00 wykonani e - 2 266 115,12 tj. 90,70 %.

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je

na: - 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie

Rolniczej 12 820,64 - Wydatki związane z programem „LEADER +”

90 583,02 - Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

216 542,13 - Wydatki inwestycyjne 1 946 169,33 w tym:

- budowa sieci wodociągowej Sędzice 54 438,72


- 6671 -

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice i Słupnica (m.in. dokumentacja) 95 481,17

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu (współfinansowanie ze ZPORR) 650 876,52

- budowa kanalizacji sanitarnej Łąkarz II etap Gaj, Łąkorek (współfinansowanie ze ZPORR) 1 055 712,79

- modernizacja ujęcia wodociągowego w Biskupcu 10 004,00

- modernizacja ujęcia wodociągowego w Łąkorku 79656,13

leśnictwo: plan - 11 241,00 wykonanie - 482,50 tj.

4,29 %

W dziale tym w 2006 r. wydatkowano 482,50.

transport i ł ączno ść: plan - 5 934 662,00 wykonanie - 4 630 944,43 tj.78,03 %

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na: - zakup materiałów do remontów dróg, naprawy

przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup mieszanki piaskowej 9 652,91

- Naprawa i utwardzenie nawierzchni Ŝwirowych dróg gminnych 239 843,67

- usługi: odśnieŜanie, usługi geodezyjne, transport, wykaszanie poboczy 80 421,14

- wydatki inwestycyjne 4 301 026,71 w tym: - dokumentacja techniczna do budowy dróg

gminnych i chodników, - pomiary geodezyjne, uzgodnienia projektowe

62 013,51 - przebudowa ulic i chodników w m. Biskupiec

1001097,70 - budowa chodników współfinansowanych z SPO w

m. Szwarcenowo, Krotoszyny, Bielice, Łąkarz, Lipinki, Biskupiec ul. Sztynwałdzka i Kościuszki 2 321 153,89

- remont drogi w m. Mierzyn 31 500,99 - remont mostu w m. Gaj 50 499,25 - Modernizacja drogi Lipinki - Bielice 524 550,12 - Odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w Biskupcu

286 330,24 - Wykonanie progów spowalniających i oznakowania

drogi w m. Krotoszyny 14 792,01 - Zakup 2 przystanków autobusowych 9 089,00

gospodarka mieszkaniowa: plan - 272 900,00

wykonanie - 156 252,17 tj. 57,26 %

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, Łąkorz, GOK Biskupiec) 61 775,92

- zakup materiałów malarskich i środków czystości 2 671,47

- energia elektryczna i woda (budynki gminne) 2 511,71

- usługi remontowe (naprawa instalacji elektrycznej i drobne remonty) 2 700,09

- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich 450,00 wyceny działek, lokali 5 099,96

- usługi geodezyjne i podział działek i inne usługi 6 398,30

- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za

- uŜytkowanie gruntów i dozór kotłów 3 961,13 - podatek od towarów i usług 25 199,00

- wydatki inwestycyjne 45 484,59 w tym: - remont świetlicy w Podlasku 19 964,38 - piece akumulacyjnych do świetlicy w Piotrowicach

5 176,83 - pompy do pieca co z montaŜem 10 960,70 - koszty zakupu działki w Szwarcenowie (Dom

Nauczyciela) 9 382,68 administracja publiczna: plan - 2033743,00 wykonani e - 1 637 329,13 tj. 80,51 %

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1) funkcjonowanie Rady Gminy (diety i zakup materiałów na sesje 53 768,34,

2) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 531 416,44,

w tym dotacja celowa z budŜetu państwa na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone 91 210,00 Urząd Gminy zatrudnia: pracowników administracji: 16,5 etatów i 2 pracowników obsługi, dodatkowo w 2006 roku zatrudnionych (na róŜne okresy) było 23 pracowników głównie w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 50 %. Wynagrodzenia wyniosły - 1 044 954,70, pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 167 693,01, pozostałe wydatki bieŜące wynosiły - 282 775,74 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, znaczków pocztowych, programów komputerowe, flagi, środków czystości, energii elektrycznej i wody bieŜące remonty i naprawy sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje słuŜbowe, ubezpieczenie budynku urzędu), na wydatki inwestycyjne (zakup serwera, komputera i oprogramowania) - 19 892,99 na diety dla sołtysów - 16 100,00.

3) składki na ZG Nowomiejskich, ZG Warmińsko-

Mazurskich i Euroregion 6 200,78, 4) komunalizacja i pozostałe wydatki 45 943,57.

urzędy naczelnych organów władzy: plan - 23 127,00 wykonanie - 22 857,00 tj. 98,83 %

W dziale tym wydatkowano środki:

- na prowadzenie rejestru wyborców 1 512,00 - na wybory do rady gminy 21 345,00

bezpiecze ństwo publiczne i ochrona

przeciwpo Ŝarowa: plan - 243415,00 wykonanie - 207 526,79 tj. 85,26 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 206 922,92

w tym: 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP

40 872,20 2) energia elektryczna i woda 18 220,31 3) remonty 7 884,75 4) zakup mundurów, części do samochodów, paliwo,

materiały do remontu i inne materiały 50 786,35 5) przeglądy samochodów, rozmowy telefoniczne,

przegląd gaśnic i samochodów straŜackich, badania lekarskie, usługi komunalne 8 220,94


- 6672 -

6) dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia 12 130,08

7) wydatki inwestycyjne 68 808,29 w tym: - remont remizy OSP Lipinki 36 426,92 - remont samochodu OSP Krotoszyny 26 588,81 - wymiana bramy OSP Sumin 5 792,56

- wydatki na obronę cywilną 603,87 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: plan - 69 900,00 wykonanie - 55 385,45 tj. 79,24 %

W dziale tym wydatkowano środki na: - prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróŜy

sołtysów, prowizje, koszty komornicze, 55 385,45

obsługa długu publicznego: plan - 407 451,00 wykonanie - 135 544,52 tj. 33,27 % W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek 135 544,52

róŜne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 20 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości 8 532 657,03 przy planie 9397394,00 co stanowi 90,80 %. Sprawozdanie z działalności GZOS za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan - 207 871,00 wykonanie - 129 254,45 tj. 62,18 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

- artykuły spoŜywcze i inne oraz wyjazd do AQUAPARKU w okresie ferii zimowych, materiały na konkursy i zawody, upominki dla dzieci niepełnosprawnych 8 566,50

- wycieczka dla dzieci do Trójmiasta 11 886,00 - wyposaŜenie świetlicy środowiskowej 5 470,92 - wydatki na zespół Heca 3 140,71 - dofinansowanie do obozu w Gaju 29 400,00 - zakup szczepionek 1 520,00 - wydatki inwestycyjne 69 270,32

w tym: - zakup sprzętu dla SPZOZ 57 868,00 - dokumentacja techniczna na remont OZ w

Łąkorzu.11 402,32

Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego SP ZOZ w Biskupcu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

pomoc społeczna: plan - 6 177 018,00 wykonanie - 5 854 212,21 tj. 94,77 %

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są częściowo ze środków budŜetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieŜących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, częściowo, zasiłki celowe) i własnych zadań bieŜących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) oraz ze środków własnych. Wydatków dokonano ze środków:

- budŜetu państwa: na zadania zlecone 4 371 445,56 na zadania własne 904 830,78

- z budŜetu gminy 577 935,87

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 215 985,00 wykonanie - 140 849,80 tj. 65,21 %

W dziale tym wydatkowano środki:

- w zakresie oczyszczania miejscowości 5 168,34 - w zakresie zieleni 4 882,50 - w zakresie oświetlenia ulicznego 83 550,30

- zuŜycie energii na oświetlenie uliczne 52 904,95 - konserwacja oświetlenia i inne usługi 30 645,35

- utrzymanie targowiska 44 866,50 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2 382,16

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan -

1 049 892,00 wykonanie - 1 009 405,02 tj. 96,14 % W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 82 100,00 - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy

249 100,00 - organizację imprez, spotkań i konkursów 47 706,24 - dotacja na ratowanie zabytku - Wiatrak w Łąkarzu

5 936,80 - wydatki inwestycyjne (remont amfiteatru i GOK)

624 561,98

Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej naleŜności nie wystąpiły, bieŜące (niewymagalne) zobowiązania wyniosły - 21 925,22 (podatek, składki społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania wobec dostawców i wobec pracowników). Na 31 grudnia 2006 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpiły bieŜące (niewymagalne) zobowiązania w kwocie - 9 697,44 (podatek, składki społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania wobec dostawców i wobec pracowników) oraz naleŜności na kwotę 54,30. Sprawozdanie za 2006 rok z działalności GOK stanowi załącznik Nr 6 oraz z działalności Gminnej Biblioteki stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

kultura fizyczna i sport: plan - 44 040,00 wykonani e - 40 752,04 tj. 92,53 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu KS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 30 500,00

- organizację masowych imprez sportowych 10 252,04

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych moŜliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieŜące. W wydatkach budŜetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie 7 102 597,92, stanowią w naszej gminie 28,6 % ogółu wydatków. Kwota ta dotyczy tylko wydatków inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym z budŜetu gminy na inwestycje z zakresu: Inwestycje rozpoczęte przed 2006 r. i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

1) dokończenie budowy sieci wodociągowej w wsi Sędzice. Na te zadania wydatkowano w 2006 r. kwotę 54 438,72, łącznie nakłady do 31 grudnia br.


- 6673 -

na tą inwestycję wyniosły 392 509,07, została przekazana do ZGKiM Biskupiec,

2) modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu

współfinansowana z ZPORR na ten cel wydatkowano w 2006 r. kwotę 650 876,52, łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 3 679 434,87. Inwestycja była realizowana w ciągu dwóch lat, została przekazana do ZGKiM Biskupiec,

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąkorz II etap,

Gaj, Łąkorek współfinansowane z ZPORR wydatkowano na to zadanie inwestycyjne 2006 r. kwotę 1 055 712,79, łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 2 373 116,24. Inwestycja jest realizowana w ciągu dwóch lat, została przekazana do ZGKiM Biskupiec,

4) w 2006 r. wydatkowano na dokumentację i inne

koszty dot. budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Piotrowice, Słupnica wydatkowano kwotę 95 481,17, łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą dokumentację wyniosły 114 361,17,

5) wodociąg w Łąkorku łączne nakłady do 31 grudnia

br. na tą inwestycję wyniosły 134 432,98, 6) rozbudowa ujęcia wodociągowego w Biskupcu,

wydatki w 2006r. wyniosły 10 004,00 łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 70 441,00, zakończenie inwestycji w 2007 r.,

7) modernizacja drogi Lipinki-Biskupiec wydatki w

2006 r. wyniosły 524 550,12 łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 537 935,42,

8) na budową 6 chodników w m. Szwarcenowo,

Krotoszyny, Bielice, Łąkorz, Lipinki Biskupiec ul. Sztynwaładzka i Kościuszki współfinansowanych z SPO w 2006 r. wydatkowano kwotę 2 321 153,89, a łączne nakłady do 31 grudnia br. na te inwestycje wyniosły 2 427 177,77,

9) na dokumentację techniczną, podkłady geodezyjne i

pomiary wysokościowe do modernizacji do budowy i przebudowy dróg gminnych i chodników: wydatkowano w 2006 roku kwotę 62 013,51,

10) na rozpoczęty w 2005 roku remont kapitalny

GOK i amfiteatru współfinansowanego z ZPORR w 2006 roku wydatkowano kwotę 624 561,98 łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 1 427 513,67. Inwestycja ta w 2006 r. została zakończona.

Inwestycje rozpoczęte w 2006 r.

1) przyłącze wodociągowe w Osetnie, Lipinkach i

Piotrowice, nakłady na koniec roku wyniosły 59 972,97, a wydatki 0,00,

2) modernizacja ujęcia wodociągowego w Łąkorku

nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 79 656,13, przekazano do ZGKiM Biskupiec,

3) odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w m. Biskupiec, na

ten cel w 2006 roku wydatkowano kwotę 286 330,24, 4) przebudowa ulic i chodników w m. Biskupiec,

nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 1 001 097,70,

5) remont drogi w m. Mierzyn, nakłady i wydatki w 2006

r. wyniosły 31 500,99, 6) remont mostu w Gaju, nakłady i wydatki w 2006 r.

wyniosły 50 499,25, 7) wykonanie progów spowalniających i oznakowanie

drogi w m. Krotoszyny, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 14 792,01,

8) remont świetlicy w Podlasku, wydatki w 19 964,38, a

nakłady w 2006 r. wyniosły 21 713,47, 9) montaŜ pomp w kotłowni w OSP Biskupcu, nakłady i

wydatki w 2006 r. wyniosły 6 641 29, 10) remont samochodu straŜackiego OSP w

Krotoszynach, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 26 588,81,

11) wymiana bramy w OSP Sumin, nakłady i wydatki

w 2006 r. wyniosły 5 792,56, 12) remont remizy OSP Lipinki, na ten cel w

2006 roku wydatkowano kwotę 36 426,92, 13) na dokumentacje techniczną na remont OZ w

Łąkorzu, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 11 402,32,

14) wymiana rynien i obróbek blacharskich w SP

Ostrowite, na ten cel w 2006 roku wydatkowano kwotę 23 489,47.

Zakupy inwestycyjne w 2006 roku:

1) zakup 2 wiat na przystanki autobusowe - koszt 9 089,00,

2) zakup pieca akumulacyjnego i pompy do co, i działki w Szwarcenowie - koszt 18 878,92,

3) zakup dla Urzędu Gminy programów komputerowych, serwera z komputerem i 4 zestawów komputerowych, koszt 19 892,99,

4) na zakup 1 zestawu komputerowego dla GZOS wydatkowano kwotę 3 894,24,

5) zakup wyposaŜenia dla SPZOZ współfinansowanego z ZPORR - koszt 57 868,00.

Realizacja i procentowe wykonanie wydatków wg działów za 2006 rok przedstawia si ę następuj ąco:

WYDATKI WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie %

rolnictwo i łowiectwo 2 498 452,00 2 266 115,12 90,70 % leśnictwo 11 241,00 482,50 4,29 % transport i łączność 5 934 662,00 4 630 944,43 78,03 % gospodarka mieszkaniowa 272 900,00 156 252,17 57,26 % administracja publiczna 2 033 743,00 1 637 329,13 80,51 % urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23 127,00 22 857,00 98,83 %

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

243 415,00 207 526,79 85,26 %

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

69 900,00 55 385,45 79,24 %

obsługa długu publicznego 407 451,00 135 544,52 33,27 % róŜne rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 % oświata i wychowanie 8 815 106,00 7 979 509,25 90,52 % ochrona zdrowia 207 871,00 129 254,45 62,18 % pomoc społeczna 6 177 018,00 5 854 212,21 94,77 % edukacyjna opieka wychowawcza 582 288,00 553 147,78 95,00 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215 985,00 140 849,80 65,21 %

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 049 892,00 1 009 405,02 96,14 % kultura fizyczna i sport 44 040,00 40 752,04 92,53 % RAZEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 %


- 6674 -

IV. GOSPODARKA POZABUD śETOWA

Część zadań własnych realizowana jest poza budŜetem gminy. Do realizacji tych zadań powołano zakład budŜetowy. Gospodarka zakładów budŜetowych opiera się na wypracowanych dochodach oraz mogą być one dotowane z budŜetu. Do zakładów budŜetowych działających na terenie naszej gminy naleŜy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. Realizację planu finansowego zakładu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki pozabudŜetowej realizowane są dochody własne jednostek budŜetowych. uchwałą Nr XXVIII/168/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. i uchwałą Nr XXIX/183/05 z dnia 17 marca 2005 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na gromadzenie na rachunkach dochodów własnych w niektórych jednostkach budŜetowych, tj. wszystkich szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę. Uchwała pozwala oprócz rozwiązań ustawowych, z dochodów uzyskiwanych na przygotowanie posiłków w szkołach finansowanie wydatków bieŜących związanych z przygotowaniem tych posiłków. W 2006 roku dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych i wydatki z tym związane w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Stan na 01.01 Dochody Wydatki

Stan na 31.12.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

4 530,24 62 968,26 60 570,02 6 928,48

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie 12,02 19 743,58 19 060,51 695,09

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach 512,29 16 349,91 16 217,74 644,46

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu 101,64 18 779,77 18 725,72 155,69

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

1 759,05 29 732,40 30 394,61 1 096,84

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem 1 114,16 20 961,22 21 303,87 771,51

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach

4 157,76 77 629,66 80 037,72 1 749,70

RAZEM 12 187,16 246 164,80 246 310,19 12 041,77

Wykaz wydatków realizowanych z dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006 rok.

V. SPŁATA KREDYTÓW I PO śYCZEK

Spłata kredytów i poŜyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłuŜenia gminy jest rozchodem.

ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 4 156 273,20, z tej kwoty 133 737,21 dotyczy prefinansowania środków z budŜetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. ZadłuŜenie przedstawia się następująco:

1) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w

wysokości 980 070,00 na budowę drogi gminnej Piotrowice - Goryń; a) stan na 01.01.2006 r. - 685 359,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 457 501,00,

2) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysokości

1166358,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Rywałdzik - Wardęgowo – Osetno: a) stan na 01.01.2006 r. - 815 081,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 543 379,00,

3) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w

wysokości 1345028,26 na budowę dróg:

Szwarcenowo-Wielka Wólka i Szwarcenowo-Wonna, sieci wodociągowej: Szwarcenowo - Wonna, Szwarcenowo -Wielka Wólka i Ostrowite - Osetno – Rywałdzik: a) stan na 01.01.2006 r. - 896 064,34, b) stan na 31.12.2006 r. - 447 100,30,


wysokości 167 091,86 na remont kapitalny GOK w Biskupcu: a) stan na 01.01.2006 r. - 167 091,86, b) stan na 31.12.2006 r. - 111 384,00,

5) kredyt krótkoterminowy z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w

2006 r. w wysokości 480 000,00 na sfinansowanie robót dodatkowych modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00,


wysokości 500 000,00 na przebudowę ulic w Biskupcu: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 500 000,00,

7) kredyt pomostowy z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w

2006 r. w wysokości 1 384 049,00 na budowę 6 chodników współfinansowanych z SPO: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 1 384 049,00,


wysokości 832 610,90 na budowę 6 chodników współfinansowanych przez SPO: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 832 610,90,

9) kredyt z PKO BP Iława zaciągnięty w 2005 r. w

wysokości 464 229,29 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek i modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu: a) stan na 01.01.2006 r. - 464 229,29, b) stan na 31.12.2006 r. - 309 648,00,

10) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2002 r. w

wysokości 700 000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki-Sędzice:

a) stan na 01.01.2006 r. - 280 000,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00,

11) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2003 r. w

wysokości 1000000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki-Sędzice:


12) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w

2004 r. i 2005 r. w wysokości 373 874,00 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap:

a) stan na 01.01.2006 r. - 326 014,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 278 154,00,


2005 r. i 2006 r. w wysokości 368 006,90 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek:



- 6675 -

14) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 429 729,77 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:



2005 r. w wysokości 250 000,00 na zakup samochodu straŜackiego:


16) poŜyczka na prefinansowanie, w ramach środków z

ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 1 660 638,18 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek:



ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 2 291 880,58 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:



ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości 856 635,57 na remont kapitalny GOK i modernizację amfiteatru w Biskupcu:

a) stan na 01.01.2006 r. - 481 995,78, b) stan na 31.12.2006 r. - 253 660,10.

Łącznie na spłatę kredytów i poŜyczek przeznaczono w 2006

r. kwotę 4 462 214,81, w tym: spłata poŜyczek na prefinansowanie zaciągniętych na pokrycie środków z funduszu UE w ramach projektów współfinansowanych z ZPORR - 1 897 635,62. Spłata pozostałych kredytów i poŜyczek inwestycyjnych - 2 564 579,19 w tym spłata kredytów i poŜyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE - 725 019,19. I. Stan zadłuŜenia na dzień 01 stycznia 2006 roku 6 250 977,49 I.1. w tym: wartość kredytów i poŜyczek zaciągniętych w związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

3 620 537,49

I.1.1. w tym: poŜyczek zaciągniętych na prefinansowanie 1 127 856,93 II. Wartość umorzonych poŜyczek z WFOŚiGW w 2006 roku 270 000,00 III. Wartość spłaconych kredytów i poŜyczek w 2006 roku 4 462 214,81 III.1. w tym: wartość spłaconych kredytów i poŜyczek zaciągniętych w związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

2 622 654,81

III.1.1 w tym: wartość spłaconych poŜyczek zaciągniętych na prefinansowanie

1 897 635,62

IV. Wartość zaciągniętych w 2006 roku poŜyczek 1 413 714,51 IV.1. w tym: wartość zaciągniętych poŜyczek na prefinansowanie

1 255 258,91

IV.2. w tym: wartość zaciągniętych poŜyczek w związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

158 455,60

V. Wartość zaciągniętych w 2006 roku kredytów 3 196 659,90 V.1. w tym: wartość zaciągniętych kredytów w związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

2 216 659,90

V.1.1. w tym: wartość zaciągniętych kredytów pomostowych w związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

1 384 049,00

VI. Stan zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2006 roku 6 129 137,09

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W 2006 roku udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu poŜyczki na zakup samochodu - śmieciarki w kwocie 120 000,00. Okres spłaty wynosi 24 miesięcy od listopada 2006 r. NaleŜność z tytułu udzielonej poŜyczki na 31 grudnia 2006 roku wynosiła 110 000,00.

VI. FUNDUSZE CELOWE

W zakresie funduszy celowych realizujemy zadania poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym na fundusz wpłynęła kwota 26 077,26 co łącznie ze środkami na początku roku - 38 422,71oraz pomniejszone o wydatki w okresie sprawozdawczym - 60 242,00 (prowizje bankowe, dotacja na zadania inwestycyjne - 60.000,00), daje stan środków w wysokości 4 257,97.

VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEKAZANA KWOTA

WYKORZYSTANA KWOTA

010 01095 2010 216 542,13 4010 735,30 4110 126,40 4120 18,01 4210 3 366,21 4430 212 296,21

750 75011 2010 91 210,00 4010 70 346,00 4040 5 882,00 4110 13 114,00 4120 1 868,00

751 75101 2010 1 512,00 4010 1 260,00 4110 216,00 4120 36,00 75109 2010 21 345,00 3030 10 020,00 4110 665,33 4120 94,83 4170 3 870,41 4210 3 928,03 4300 2 766,40

754 75414 2010 300,00 4210 300,00

852 85212 2010 3 743 005,83 3110 3 576 150,82 4010 66 876,93 4110 68 531,08 4120 1 638,48 4210 13 756,66 4300 16 051,86 85213 2010 14 186,00 4290 14 186,00 85214 2010 200 577,73 3110 200 577,73 85278 2010 413 676,00 3110 413 676,00

RAZEM 4 702 354,69 4 702 354,69

Podsumowując wykonanie za 2006 rok wydatków naleŜy

zauwaŜyć, Ŝe pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości, w stosunku do zadań określonych uchwałą budŜetową i jej zmianami nastręczało trudności. Utrzymująca się od dłuŜszego czasu duŜa liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne w rolnictwie i działalności gospodarczej powodują zuboŜenie mieszkańców naszej gminy, dochody naleŜne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniŜej naleŜnych kwot. A realizacja wydatków jest zaleŜna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1 213 599,40 w tym na realizację zadań inwestycyjnych 204 503,65. W tym wymagalne 107 989,59.


- 6676 -

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006 rok

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN BUDZETU NA 2006 R

WYKONANIE BUDśETU ZA

2006 ROK 1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 435 306,00 2 247 381,64 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 065 763,00 1 876 479,06

6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

60 000,00 60 000,00

6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

100 000,00 98 612,16


1 526 481,00 1 348 458,03

6339 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

379 282,00 369 408,87

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 150 000,00 150 000,00

2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł

150 000,00 150 000,00

01095 Pozostała działalność 219 543,00 220 902,58 0690 wpływy z róŜnych opłat 3 000,00 4 360,45

2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

216 543,00 216 542,13

020 LEŚNICTWO 6 000,00 5 395,67 02095 Pozostała działalność 6 000,00 5 395,67

0750

dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000,00 5 395,67

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 384 049,00 32 634,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 384 049,00 32 634,00


1 384 049,00 32 634,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 189 290,00 222 823,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 290,00 222 823,48

0470 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 100,00 98,40

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

100,00 16,10

0690 wpływy z róŜnych opłat 0,00 17,60

0750

dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

126 300,00 137 058,38

0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

800,00 724,30

0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

60 990,00 82 803,50

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 2 105,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107 210,00 109 190,66

75011 Urzędy Wojewódzkie 91 210,00 91 210,00


91 210,00 91 210,00

75023 Urzędy gmin 16 000,00 17 980,66 0970 wpływy z róŜnych dochodów 14 000,00 15 721,26

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

2 000,00 2 259,40

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23 127,00 22 857,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

1 512,00 1 512,00


1 512,00 1 512,00


- 6677 -

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

21 615,00 21 345,00


21 615,00 21 345,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 300,00

75414 Obrona cywilna 300,00 300,00


300,00 300,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 648 314,00 4 936 045,71

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 510,00 17,40

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej 2 500,00 16,40

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 1,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 533 076,00 1 660 597,75

0310 podatek od nieruchomości 1 206 139,00 1 318 834,90 0320 podatek rolny 93 479,00 104 893,45 0330 podatek leśny 116 425,00 118 450,50 0340 podatek od środków transportowych 17 533,00 18 250,00


2 400,00 1 789,70

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 8 000,00 8 405,00 0690 wpływy z róŜnych opłat 100,00 79,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 000,00 89 895,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

1 715 117,00 1 835 861,97

0310 podatek od nieruchomości 982 158,00 1 061 479,60 0320 podatek rolny 507 247,00 522 089,23 0330 podatek leśny 5 952,00 7 850,58 0340 podatek od środków transportowych 100 550,00 102 060,12 0360 podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 0370 podatek od posiadania psów 1 500,00 1 340,00 0430 wpływy z opłaty targowej 46 000,00 46 516,50 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 10 150,00 10 168,00


1 080,00 1 148,70

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 48 872,00 62 711,55 0690 wpływy z róŜnych opłat 4 000,00 6 305,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 10 551,99

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

53 110,00 46 407,40

0410 wpływy z opłaty skarbowej 53 110,00 46 407,40 75619 Wpływy z róŜnych rozliczeń 22 199,00 23 179,10 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22 199,00 22 332,10

2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00 847,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 1 322 302,00 1 369 982,09

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 309 667,00 1 355 349,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 12 635,00 14 633,09

758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 222 133,00 10 225 428,43

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 235 855,00 7 235 855,00

2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 7 235 855,00 7 235 855,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

71 839,00 71 839,00

2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 71 839,00 71 839,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 869 969,00 2 869 969,00 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 869 969,00 2 869 969,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 16 000,00 19 295,43 0920 pozostałe odsetki 16 000,00 19 295,43 75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 28 470,00 28 470,00 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 28 470,00 28 470,00


- 6678 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 849,00 141 026,79 80101 Szkoły podstawowe 22 924,00 18 904,19 0830 wpływy z usług 1 500,00 1 900,00 0920 pozostałe odsetki 50,00 56,18 0970 wpływy z róŜnych dochodów 3 000,00 3 558,24

2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 15 974,00 10 989,77


2 400,00 2 400,00

80110 Gimnazja 66 520,00 66 628,16 0970 wpływy z róŜnych dochodów 1 400,00 1 508,16


48 840,00 48 840,00

2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł 16 280,00 16 280,00

80195 Pozostała działalność 59 405,00 55 494,44

2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin

59 405,00 55 494,44

851 OCHRONA ZDROWIA 184 722,00 132 075,82 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 58 722,00 15 320,80


43 401,00 0,00

6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 8 680,00 8 680,00


6 641,00 6 640,80

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 116 755,02 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 126 000,00 116 755,02

852 POMOC SPOŁECZNA 5 363 284,00 5 279 336,64 85202 Domu pomocy społecznej 300,00 463,91 0830 wpływy z usług 300,00 463,91

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 790 766,00 3 743 005,83

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3 790 466,00 3 743 005,83

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

300,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

14 186,00 14 186,00

2010


14 186,00 14 186,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 776 918,00 755 683,51

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

200 830,00 200 577,73


576 088,00 555 105,78

85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 250,00 126 386,99 0920 pozostałe odsetki 50,00 90,99 0970 wpływy z róŜnych dochodów 200,00 211,00


126 000,00 125 725,00

2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, pozyskane z innych źródeł

0,00 360,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500,00 1 934,40 0830 wpływy z usług 1 500,00 1 934,40 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 429 364,00 413 676,00

2010


429 364,00 413 676,00

85295 Pozostała działalność 224 000,00 224 000,00


224 000,00 224 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 315 989,00 317 018,00 85401 Świetlice szkolne 1 700,00 2 729,00 0830 wpływy z usług 1 700,00 2 729,00


- 6679 -

85415 Pomoc materialna dla uczniów 314 289,00 314 289,00


314 289,00 314 289,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300,00 54,40

90002 Gospodarka odpadami 300,00 54,40


300,00 54,40

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 979 823,00 734 396,66

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 826,00 725 399,66

2039 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 46 621,00 46 621,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

856 636,00 611 210,49


67 569,00 67 568,17

92116 Biblioteki 8 997,00 8 997,00

2020 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 997,00 8 997,00

OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006 rok

WYDATKI

PLAN NA 2006 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ

WYKONANIE BUDśETU ZA

2006 ROK 1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 498 452,00 2 266 115,12 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 165 269,00 1 946 169,33 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 451 526,00 239 580,02 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 880 620,00 880 619,12 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 833 123,00 825 970,19 01030 Izby rolnicze 16 640,00 12 820,64

2850 wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 640,00 12 820,64

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

100 000,00 90 583,02

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 0,00 0,00 4218 zakup materiałów i wyposaŜenia 9 600,00 9 600,00 4219 zakup materiałów i wyposaŜenia 8 000,00 1 068,29

4308 zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w ramach Leader+schemat I SPO

72 400,00 71 754,70

4309 zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w ramach Leader+schemat I SPO 10 000,00 8 160,03

01095 Pozostała działalność 216 543,00 216 542,13 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 735,00 735,30 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 127,00 126,40 4120 składki na Fundusz Pracy 18,00 18,01 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 366,00 3 366,21 4430 róŜne opłaty i składki 212 297,00 212 296,21

020 LEŚNICTWO 11 241,00 482,50 02095 Pozostała działalność 11 241,00 482,50 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 10 426,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 315,00 0,00

4500 pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00 482,50

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 934 662,00 4 630 944,43 60016 Drogi publiczne gminne 5 934 662,00 4 630 944,43 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 26 900,00 9 652,91 4270 zakup usług remontowych 254 225,00 239 843,67 4300 zakup usług pozostałych 93 386,00 80 421,14 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 3 088 757,00 1 972 033,80 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 384 049,00 1 384 049,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 075 345,00 935 854,91 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 000,00 9 089,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 272 900,00 156 252,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 900,00 156 252,17 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 0,00


- 6680 -

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 117 050,00 64 447,39 4260 zakup energii 5 840,00 2 511,71 4270 zakup usług remontowych 20 280,00 2 700,09 4300 zakup usług pozostałych 26 340,00 11 948,26 4430 róŜne opłaty i składki 3 350,00 1 668,83

4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 2 800,00 2 292,30

4530 podatek od towarów i usług 40 250,00 25 199,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 390,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 29 500,00 26 605,67 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 19 000,00 18 878,92

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 033 743,00 1 637 329,13 75011 Urzędy wojewódzkie 91 210,00 91 210,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 70 346,00 70 346,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 882,00 5 882,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 114,00 13 114,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 868,00 1 868,00 75022 Rady gmin 63 540,00 53 768,34 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 600,00 46 294,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 000,00 6 784,39 4300 zakup usług pozostałych 1 130,00 371,49 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 570,00 78,46 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 240,00 75023 Urzędy gmin 1 759 143,00 1 440 206,44 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 100,00 16 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 029 040,00 885 392,57 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 882,00 63 019,34 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 179 366,00 130 709,96 4120 składki na Fundusz Pracy 25 505,00 22 001,05

4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 400,00 1 180,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 450,00 20 314,79 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 131 900,00 112 458,22 4260 zakup energii 13 500,00 12 393,73 4270 zakup usług remontowych 20 760,00 5 690,80 4300 zakup usług pozostałych 100 950,00 85 581,32 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 640,00 2 870,23 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 40 735,00 37 437,17 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 3 000,00 1 402,86 4430 róŜne opłaty i składki 2 800,00 445,41 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 662,00 22 866,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 450,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 34 000,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 29 953,00 19 892,99 75095 Pozostała działalność 119 850,00 52 144,35 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 12 000,00 9 210,08 4300 zakup usług pozostałych 99 650,00 36 733,49 4430 róŜne opłaty i składki 8 200,00 6 200,78

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23 127,00 22 857,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 512,00 1 512,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 260,00 1 260,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 216,00 4120 składki na Fundusz Pracy 36,00 36,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

21 615,00 21 345,00

3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 290,00 10 020,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 665,00 665,33 4120 składki na Fundusz Pracy 95,00 94,83 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 871,00 3 870,41 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 928,00 3 928,03 4300 zakup usług pozostałych 2 766,00 2 766,40 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 0,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 243 415,00 207 526,79

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 242 765,00 206 922,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 133,00 3 166,48 4120 składki na Fundusz Pracy 872,00 451,03 4170 wynagrodzenia bezosobowe 39 600,00 37 254,69 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 57 000,00 50 786,35 4260 zakup energii 22 000,00 18 220,31 4270 zakup usług remontowych 13 400,00 7 884,75


- 6681 -

4300 zakup usług pozostałych 10 360,00 8 220,94 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 250,00 0,00 4430 róŜne opłaty i składki 16 650,00 12 130,08 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 76 500,00 68 808,29 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 650,00 603,87 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 350,00 319,35 4300 zakup usług pozostałych 250,00 250,00 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 50,00 34,52

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

69 900,00 55 385,45

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności budŜetowych 69 900,00 55 385,45

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 400,00 41 197,40 4300 zakup usług pozostałych 19 500,00 14 188,05

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 407 451,00 135 544,52 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t. 249 000,00 135 544,52

8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów

249 000,00 135 544,52

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

158 451,00 0,00

8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 158 451,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 20 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 4810 Rezerwy 20 000,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 815 106,00 7 979 509,25 80101 Szkoły podstawowe 5 150 886,00 4 652 119,62 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 261 846,00 253 675,27 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 005 374,00 2 862 499,40 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 284,00 217 844,39 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 607 774,00 575 061,93 4120 składki na Fundusz Pracy 85 279,00 79 715,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 1 250,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 398 448,00 255 781,94 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 42 700,00 29 287,50 4260 zakup energii 181 600,00 102 555,29 4270 zakup usług remontowych 30 800,00 15 589,90 4273 zakup usług remontowych 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 55 750,00 43 441,97 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7 600,00 2 760,14 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 11 100,00 7 820,73 4430 pozostałe opłaty i składki 12 550,00 7 943,50 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 781,00 173 403,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 34 000,00 23 489,47 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 345 619,00 317 387,18 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24 730,00 23 749,80 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 227 240,00 213 330,23 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 599,00 16 054,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 46 949,00 42 187,20 4120 składki na Fundusz Pracy 6 586,00 5 919,78 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 600,00 569,97 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5 000,00 1 644,47 4300 zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 550,00 32,48 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 065,00 13 899,00 80110 Gimnazja 2 257 237,00 2 109 142,53 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 132 671,00 131 159,80 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 326 714,00 1 289 620,64 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 755,00 96 133,84 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 272 673,00 253 869,06 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 2 040,00 2 040,12 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 680,04 4120 składki na Fundusz Pracy 38 261,00 35 623,18 4128 składki na Fundusz Pracy 286,00 286,25 4129 składki na Fundusz Pracy 95,00 95,42 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 200,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 11 684,00 11 684,25 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 895,00 3 894,75 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 125 400,00 79 098,64 4218 zakup materiałów i wyposaŜenia 6 090,00 6 089,65 4219 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 030,00 2 029,90 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 20 000,00 14 340,60 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 17 774,00 17 774,18


- 6682 -

4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5 925,00 5 924,74 4260 zakup energii 19 000,00 18 732,86 4270 zakup usług remontowych 13 000,00 5 679,28 4300 zakup usług pozostałych 23 500,00 18 784,88 4308 zakup usług pozostałych 10 966,00 10 965,52 4309 zakup usług pozostałych 3 655,00 3 655,18 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 1 469,77 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 7 000,00 4 886,62 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 1 000,00 140,91 4430 pozostałe opłaty i składki 4 000,00 2 640,45 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 643,00 91 642,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 617 100,00 503 812,33 4300 zakup usług pozostałych 617 100,00 503 812,33 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 305 985,00 286 008,95 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 179 375,00 176 811,15 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 395,00 12 179,60 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34 662,00 28 048,80 4120 składki na Fundusz Pracy 4 864,00 4 059,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 696,00 4 064,67 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 28 000,00 26 233,47 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 1 763,51 4300 zakup usług pozostałych 21 000,00 20 285,95 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 174,31 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 500,00 4 019,97 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 493,00 4 474,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4 000,00 3 894,24 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 431,00 22 003,20 4300 zakup usług pozostałych 40 431,00 22 003,20 80195 Pozostała działalność 97 848,00 89 035,44 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 005,00 55 094,44 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 443,00 33 541,00

851 OCHRONA ZDROWIA 207 871,00 129 254,45 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 80 271,00 69 270,32 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 22 403,00 11 402,32 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 43 401,00 43 401,00 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 14 467,00 14 467,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 58 464,13

2830 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

29 400,00 29 400,00

3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 35 200,00 12 667,48 4300 zakup usług pozostałych 30 400,00 16 396,65 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 600,00 1 520,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 520,00

852 POMOC SPOŁECZNA 6 177 018,00 5 854 212,21 85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00 28 171,47

4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 28 171,47

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 790 466,00 3 743 005,83

3110 świadczenia społeczne 3 609 354,00 3 576 150,82 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 877,00 66 876,93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 82 788,00 68 531,08 4120 składki na Fundusz Pracy 1 638,00 1 638,48 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 13 757,00 13 756,66 4300 zakup usług pozostałych 16 052,00 16 051,86

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

14 186,00 14 186,00

4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

14 186,00 14 186,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 070 918,00 916 990,47

3110 świadczenia społeczne 1 045 918,00 905 429,98 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 11 000,00 3 315,05 4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 8 245,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 253 000,00 236 233,39 3110 świadczenia społeczne 253 000,00 236 233,39 85219 Ośrodki pomocy społecznej 304 084,00 221 949,05 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 201 261,00 145 840,89 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 938,00 13 133,99


- 6683 -

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 689,00 24 761,70 4120 składki na Fundusz Pracy 5 076,00 3 510,26 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 20 800,00 19 076,90 4270 zakup usług remontowych 2 030,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 7 075,00 5 530,52 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1 150,00 217,58 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 550,00 5 230,21 4430 róŜne opłaty i składki 522,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 993,00 4 647,00 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 429 364,00 413 676,00 3110 świadczenia społeczne 429 364,00 413 676,00 85295 Pozostała działalność 280 000,00 280 000,00 3110 świadczenia społeczne 280 000,00 280 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 582 288,00 553 147,78 85401 Świetlice szkolne 258 422,00 230 079,05 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 951,00 12 535,11 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 153 858,00 153 276,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 582,00 10 695,83 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 752,00 28 360,84 4120 składki na Fundusz Pracy 4 319,00 3 979,65 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 200,00 8 705,91 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1 500,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 7 500,00 538,63 4300 zakup usług pozostałych 1 800,00 468,64 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 400,00 60,01 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 560,00 11 458,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 323 293,00 323 068,73 3260 inne formy pomocy dla uczniów 309 289,00 309 064,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 594,00 594,33 4120 składki na Fundusz Pracy 83,00 83,40 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 404,00 3 404,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 423,00 4 423,00 4300 zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 573,00 0,00 4300 zakup pozostałych usług 573,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 215 985,00 140 849,80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 100,00 5 168,34 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 250,00 809,14 4300 zakup usług pozostałych 11 850,00 4 359,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 430,00 4 882,50 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 100,00 3 530,10 4300 zakup usług pozostałych 5 330,00 1 352,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 114 105,00 83 550,30 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 595,00 0,00 4260 zakup energii 68 900,00 52 904,95 4270 zakup usług remontowych 42 900,00 30 645,35 4300 zakup usług pozostałych 710,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 350,00 2 382,16

4430 róŜne opłaty i składki 10 350,00 2 382,16 90095 Pozostała działalność 60 000,00 44 866,50 4300 zakup usług pozostałych 60 000,00 44 866,50

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 049 892,00 1 009 405,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 719 113,00 706 661,98 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 94 550,00 82 100,00 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 374 640,00 374 639,79 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 249 923,00 249 922,19 92116 Biblioteki 269 593,00 249 100,00 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu

DZIENNIK URZ ĘDOWYbip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/dziennik_urzedowy/2007/px_dz._u... · 2007. 8. 27. ·...

Documents

Transcript of DZIENNIK URZ ĘDOWYbip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/dziennik_urzedowy/2007/px_dz._u... · 2007. 8. 27. ·...