目 錄

編號：301 預算說明書…...................................................... 1

編號：302 收支餘絀預計表.................................................. 6

編號：303 預計長期營運資產變動表…….......................... 7

編號：304 預計增置重要長期營運資產明細表………… 8

編號：305 預計借款變動表….............................................. 11

編號：306 收入預算明細表....................…………….......... 13

編號：307 成本與費用預算明細表...................................... 14

編號：308 預計購建土地及重大工程明細表…………….. 15

編號：309 最近 5 年現金概況表………………………… 16

附表一、學雜費收入預算表

附表二、推廣教育收支預算表

附表三、產學合作收支預算表

附表四、補助及受贈收入預算表

附表五、其他收入預算表

附表六、董事會支出預算表

附表七、行政管理支出預算表

附表八、教學研究及訓輔支出預算表

附表九、獎助學金支出預算表

附表十、其他支出預算表

附件、董事會議事錄

1

編號：301 長榮大學

預 算 說 明 書

109學年度 全 5頁第 1頁

壹、學校組織及職掌：

一、本校依大學法、大學法施行細則暨私立學校法之規定，主要組織為：

（一）行政管理部門：校長室、副校長室、秘書處、教務處、學生事務處、

總務處、研究發展處、國際交流與兩岸事務處、圖書

資訊處、入學服務處、人力資源發展處、校牧室、會

計室、體育室、環境保護安全衛生室、教學資源中心、

校務研究中心。

（二）教學及訓輔部門：管理學院、健康科學學院、人文社會學院、資訊

暨設計學院、神學院、博雅教育學部、永續教育學院、

環境教育國際實驗學院、安全衛生科學學院、國際商

學院、美術學院。

（三）推廣教育部門：推廣教育中心。

二、辦學宗旨與理念：以發揚耶穌基督博愛精神、研究高深學術，以造就負

有「虔誠、勤奮、榮譽、服務」之博學宏才，服務國家社會、造福人群

為教育宗旨；並以崇尚民主自由學風、恢宏創意思考，拓展國際視野，

致力「全人教育」，美化身、心、靈，肯定生命尊嚴與價值為辦學理念。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

（一）在本校教育宗旨、辦學理念、願景、核心價值、使命及目標的引導

下，擬訂學校之中長程校務發展計畫。本校 107-111學年度中長程校

務發展計畫，以「深耕在地，連結國際，成為社會責任領航大學」

為總目標；並以「全人牧育；適性揚才；產研精實；國際參與；校

園永續；社會責任；組織精進；智慧校園」為發展策略。

（二）積極建構優良的學習環境，發揮教學、研究、推廣服務、國際化拓

展合作、產學合作、輔導就業之高等教育功能。

（三）全人牧育策略部分，提供多元學習管道，並落實倫理與道德教育，

發揚光與鹽的精神，培育具有謙卑服事、犧牲奉獻、容忍禮讓、善

於溝通和與人為善的人才。同時，秉持關懷生命的精神、簡單樸實

的生活態度，培育科技人文並重之永續發展人才。

2

編號：301 長榮大學

預 算 說 明 書

109學年度 全 5頁第 2頁

（四）適性揚才策略部分，追求知識之創新、傳遞與應用，使學習者具備

真知力行，並經由「追求卓越教學」的落實以確保學生，具有在全

球就業市場競爭所需的基礎和創新知能。

（五）產研精實策略部分，藉由「追求優質研究能量」的實踐，期將研究

成果應用於教學範疇，並推動跨領域及產學實務研究規劃。

（六）國際參與策略部分，增進師生國際視野，營造校園國際化環境，並

提升國際移動力，進而拓展本校國際知名度。

（七）校園永續策略部分，以「綠能永續校園」、「友善安全校園」、「國際

化校園」及「多元特色校園」為發展主軸，積極營造適合多樣性發

展之永續校園空間，並型塑綠色、安全、國際化及多元特色的校園

環境。

（八）社會責任策略部分，以「生態正義」、「社區共好」、「弱勢關懷」及

「利害關係人溝通」為發展主軸，藉由推動民眾參與河川守護工作，

積極發展「水岸大學」構想；並與當地社區結合，讓學校及鄰近地

區成為充滿人文氣質的藝術社區，邁向具有人文、休閒、環保特色

的綠能大學城願景；且尊重校園多元文化、秉持牧羊人精神，不放

棄任何一隻羊、有教無類、照顧弱勢及迷失的孩子。

（九）組織精進策略部分，為因應高教環境變動性，以「精進人力品質」、

「教學與行政組織精進」及「強化招生機制」為發展主軸，希冀以

優質訓練機制強化人力素質，精實與強化整體行政組織功能，創新

或調整系所編制與發展，並增進招生策略機制與高中夥伴關係。

（十）智慧校園策略部分，運用先進資訊科技概念，藉由完備校園資訊設

備架構，以支援有效率的智慧學習機能，將科技融入教師教學、學

生學習以及相關行政職能中，期使資訊科技成為本校師生精進教與

學效能的一項不可或缺的工具。

二、重要長期營運資產增置計畫：

（一）提供學生更優質的停車空間及活化教學場域，擬新建機車停車棚及

周邊景觀整合工程，預估支出 48,000,000元。

（二）輔導學生考取專業證照，將新建置長照專業考照教室，預估支出

3,841,380元。

3

編號：301 長榮大學

預 算 說 明 書

109學年度 全 5頁第 3頁

（三）提昇教學品質，將新建置環境監測系統，預估支出 2,700,000元。

（四）提昇教學品質，將更新電腦教室設備，預估支出 2,878,000元。

（五）強化教室設施，將更新教室周邊軟硬體，預估支出 1,527,000元。

（六）為滿足師生教學及研究需求，並充實圖書館藏，持續增購中、西文

圖書、期刊、電子期刊等，預計編列 15,000,000元之經費支出。

（七）其他各項機械儀器設備、其他設備及無形資產等，係由各單位依據

中程校務發展計畫所提報之需求編列，以提昇教學及研究水準為優

先考量，預估支出 19,307,915元。

三、長期債務之舉借及償還：預計舉債建置機車停車棚及周邊景觀整合新建

工程，預估總經費為 48,000,000元，擬辦理銀行貸款，並分 10年期償還，

預估於 109年 8月辦理貸款事宜。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

109學年度預估總收入 1,253,845,050元：

（一）學雜費收入：以收費標準不調整情形下預估，學雜費收入共計

785,000,000元，詳參附表一。

（二）推廣教育收入：依推廣教育中心及華語中心提報之計畫收入預估約

30,000,000元，詳參附表二。

（三）產學合作收入：含科技部補助教師研究計畫收入，其他機構研究補

助計畫收入及各研究中心之收入，預估收入為 144,500,000元，詳參

附表三。

（四）補助及受贈收入：補助收入主要包含教育部獎勵私立大學校院校務

發展計畫經費、高教深耕、學輔工作專款、研究生獎助學金、專案

補助計畫經費、其他政府補助及受贈收入等約 197,241,000元，詳參

附表四。

4

編號：301 長榮大學

預 算 說 明 書

109學年度 全 5頁第 4頁

（五）財務收入：為基金存款利息及學校存款利息收入預估為 7,500,000元。

（六）其他收入：包含試務費收入、住宿費收入、場地費收入、交通費收

入、手續費收入及雜項收入等，預估收入共計 89,604,050 元，詳參

附表五。

二、成本與費用預算說明：

經常支出預估總計 1,262,316,024元，佔總收入 100.68%。依照學雜

費彈性方案公式計算，三項支出合計【行政管理支出＋教學研究及訓輔

支出＋獎助學金支出（未含政府補助）】佔學雜費收入比例約為

125.25%，超過 80%以上規定，各項支出說明如下：

（一）董事會支出共 2,061,000元，業務費佔總收入 0.06%，會議出席及交

通費佔總收入 0.10%，未超過教育部規定之限額，詳參附表六

（二）行政管理支出：係職員薪資、年終獎金、考績獎金、各項保費、業

務費、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷等各項費用，合計共

271,980,286元，佔經常支出 21.55%，詳參附表七。

（三）教學研究及訓輔支出：係教職員薪資、年終獎金、考績獎金、各項

保費、業務費、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷等各項費用，合

計共 777,512,923元，佔經常支出 61.59%，詳參附表八。

（四）獎助學金支出：本學年度預估由學雜費收入提撥 25,070,000 元，主

要用於急難救助獎助學金、服務助學金、獎學金、生活助學金及校

內各項減免措施等，約佔學雜費收入（含學費、學分費及雜費）之

3.23%，另包含政府獎助款及外界捐款，合計共 41,591,583元，詳參

附表九。

（五）推廣教育支出：依照推廣教育中心及華語中心所提報之計畫，含中

心人事費、業務費、退休撫卹費、折舊及攤銷支出，學分班及非學

分班之支出，預估支出約為 27,932,480元，詳參附表二。

5

編號：301 長榮大學

預 算 說 明 書

109學年度 全 5頁第 5頁

（六）產學合作支出：係各項研究計畫支出含人事費、業務費、退休撫卹

費、折舊及攤銷，預估支出約為 128,021,225元，詳參附表三。

（七）其他支出：係各項招生試務費支出、財產交易短絀、超額年金給付

及雜項支出等，預估支出約為 12,790,613元，詳參附表十。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

109學年度資本門預定投入總經費為 93,254,295元，「預計增置重要

長期營運資產明細表」詳如 p.8-10。

（一）提供學生更優質的停車空間及活化教學場域，擬新建機車停車棚及

周邊景觀整合工程，預估支出 48,000,000元。

（二）輔導學生考取專業證照，將新建置長照專業考照教室，預估支出

3,841,380元。

（三）提昇教學品質，將新建置環境監測系統，預估支出 2,700,000元。

（四）提昇教學品質，將更新電腦教室設備，預估支出 2,878,000元。

（五）強化教室設施，將更新教室周邊軟硬體，預估支出 1,527,000元。

（六）為滿足師生教學及研究需求，並充實圖書館藏，持續增購中、西文

圖書、電子期刊等，預計編列 15,000,000元之經費支出。

（七）其他各項機械儀器設備、其他設備及無形資產等，係由各單位依據

中程校務發展計畫所提報之需求編列，以提昇教學及研究水準為優

先考量，預估支出 19,307,915元。

肆、其他必要說明事項：無。

編號：302長榮大學長榮大學

收支餘絀預計表收支餘絀預計表109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

(前)學年度決算數

比較增減

金額(3)=(1)-(2)

%(4)=(3)/(2)*100

1,273,577,270 各項收入各項收入 1,253,845,050 1,213,092,130 40,752,920 3.36837,030,885 學雜費收入 785,000,000 784,958,746 41,254 0.0118,198,294 推廣教育收入 30,000,000 20,000,000 10,000,000 50.00123,493,872 產學合作收入 144,500,000 120,000,000 24,500,000 20.42192,187,390 補助及受贈收入 197,241,000 193,000,000 4,241,000 2.209,335,432 財務收入 7,500,000 9,000,000 (1,500,000) (16.67)93,331,397 其他收入 89,604,050 86,133,384 3,470,666 4.03

1,305,136,427 各項成本與費用各項成本與費用 1,262,316,024 1,225,109,671 37,206,353 3.041,256,892 董事會支出 2,061,000 850,000 1,211,000 142.47

260,437,679 行政管理支出 271,980,286 253,659,207 18,321,079 7.22829,873,281 教學研究及訓輔支出 777,512,923 786,202,851 (8,689,928) (1.11)73,840,901 獎助學金支出 41,591,583 62,073,775 (20,482,192) (33.00)15,393,211 推廣教育支出 27,932,480 15,671,698 12,260,782 78.24114,472,535 產學合作支出 128,021,225 99,731,958 28,289,267 28.37

9,638 財務費用 425,914 144,876 281,038 193.999,852,290 其他支出 12,790,613 6,775,306 6,015,307 88.78

(31,559,157) 本期餘絀本期餘絀 (8,470,974) (12,017,541) 3,546,567 (29.51)

項目(本)學年度預算數(1)

估計(上)學年度決算數(2)

6

編號：303B長榮大學長榮大學

預計長期營運資產變動表預計長期營運資產變動表109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

項目名稱 說明

不動產、房屋及設備不動產、房屋及設備 4,801,041,663 90,513,445 39,745,629 0 4,851,809,479土地 283,369,972 0 0 0 283,369,972土地改良物 171,146,891 14,000,000 0 0 185,146,891房屋及建築 2,993,723,964 39,184,620 0 0 3,032,908,584機械儀器及設備 547,761,311 9,257,040 26,129,991 0 530,888,360圖書及博物 293,010,651 12,300,000 0 0 305,310,651其他設備 485,490,122 13,071,785 13,615,638 0 484,946,269購建中營運資產 23,380,852 2,700,000 0 0 26,080,852租賃資產 3,157,900 0 0 0 3,157,900累計減損 0 0 0 0 0累計折舊 1,722,834,273 103,209,281 33,011,447 0 1,793,032,107土地改良物 108,210,770 5,565,996 0 0 113,776,766房屋及建築 850,139,192 53,469,756 0 0 903,608,948機械儀器及設備 398,603,652 26,514,510 21,485,363 0 403,632,799其他設備 364,828,043 17,132,711 11,526,084 0 370,434,670租賃資產 1,052,616 526,308 0 0 1,578,924不動產、房屋及設備淨額不動產、房屋及設備淨額 3,078,207,390 (12,695,836) 6,734,182 0 3,058,777,372投資性不動產投資性不動產 0 0 0 0 0累計減損 0 0 0 0 0累計折舊 0 0 0 0 0投資性不動產淨額投資性不動產淨額 0 0 0 0 0無形資產無形資產 103,662,752 2,740,850 4,847,118 0 101,556,484專利權 1,252,000 0 0 0 1,252,000電腦軟體 102,410,752 2,740,850 4,847,118 0 100,304,484累計減損 0 0 0 0 0累計攤銷 71,615,355 5,588,864 3,728,287 0 73,475,932專利權 818,856 16,260 0 0 835,116電腦軟體 70,796,499 5,572,604 3,728,287 0 72,640,816無形資產淨額無形資產淨額 32,047,397 (2,848,014) 1,118,831 0 28,080,552合計合計 3,110,254,787 (15,543,850) 7,853,013 0 3,086,857,924

估計本學年初結存金額

預計本學年度增加金額

預計本學年度減少金額

預計本學年度重分類金額

預計本學年度底結存金額

7

編號：304

項目、重要長期營運資產名稱 提出單位 單價 總價 備註

土地改良物 小計 14,000,000 機車停車棚 總務處 1 式 14,000,000 14,000,000

房屋及建築 小計 39,184,620 多功能展演廳 總務處 1 式 34,000,000 34,000,000

專業教室建置(T30403、T30404、T30405、T30505) 資設學院 1 式 645,240 645,240

高架地板及施工 管理學院 1 式 163,000 163,000

裝潢工程 管理學院 1 式 367,000 367,000

抽風機排氣管路設備+程式控制箱 職安系 1 式 168,000 168,000

生命徵象測量操作室 醫社健照學程 1 式 416,500 416,500

成人心肺甦醒術操作室 醫社健照學程 1 式 599,500 599,500

成人異物哽塞急救法操作室 醫社健照學程 1 式 404,000 404,000

協助下床及坐輪椅操作室 醫社健照學程 1 式 404,000 404,000

洗頭、衣物更換操作室 醫社健照學程 1 式 421,880 421,880

備餐、餵食、協助用藥操作室 醫社健照學程 1 式 899,500 899,500

會陰沖洗及尿管清潔操作室 醫社健照學程 1 式 696,000 696,000

機械儀器設備 小計 9,257,040 電腦 大傳系 1 式 35,000 35,000

單槍投影機 永續教育學院 2 式 40,000 80,000

筆記型電腦 永續教育學院 2 式 35,000 70,000

多功能液晶投影機 珍古德生態教育中心 1 式 37,500 37,500

字幕機 珍古德生態教育中心 1 式 74,500 74,500

監視器系統 珍古德生態教育中心 1 式 84,840 84,840

15.6吋筆電 美術學院 1 式 36,800 36,800

桌上型主機＋27吋液晶銀幕 美術學院 1 式 32,800 32,800

高階展演投影機 美術學院 1 式 169,000 169,000

電腦 教師發展組 15 式 25,000 375,000

投影機 註冊課務組 1 式 935,000 935,000

數位講桌控制主機 註冊課務組 3 式 26,000 78,000

數位講桌電腦主機 註冊課務組 9 式 30,000 270,000

投影機 會資系 1 式 47,000 47,000

電腦 會資系 21 式 26,000 546,000

工作站 圖資處 2 式 60,000 120,000

單槍投影機 圖資處 1 式 62,000 62,000

無線網路系統 圖資處 1 式 1,100,000 1,100,000

電腦 圖資處 70 式 32,100 2,247,000

電腦 圖資處 1 式 28,600 28,600

網路交換器 圖資處 3 式 12,000 36,000

網路交換器 圖資處 5 式 35,000 175,000

電腦 管理學院 10 式 29,000 290,000

網路電源配線安裝 管理學院 1 式 65,000 65,000

氣象塔 綠能系 1 式 350,000 350,000

電腦 綠能系 1 式 30,000 30,000

MavicMini四軸機 課外組 1 式 15,000 15,000

套鈸組 課外組 1 式 30,000 30,000

筆記型電腦 課外組 2 式 22,000 44,000

預計增置重要長期營運資產明細表

長榮大學

數量

全3頁第1頁單位：新臺幣元

109學年度

8

項目、重要長期營運資產名稱 提出單位 單價 總價 備註

網路交換器 資設學院 1 式 150,000 150,000

單槍投影機 翻譯系 1 式 30,000 30,000

電腦 翻譯系 41 式 28,000 1,148,000

平板電腦 社會力中心 1 式 30,500 30,500

行動固態硬碟 社會力中心 3 式 16,000 48,000

桌上型電腦 社會力中心 2 式 43,500 87,000

筆記型電腦 社會力中心 1 式 79,500 79,500

平板電腦 環教學院 1 式 30,500 30,500

投影機 環教學院 1 式 55,000 55,000

投影機 環教學院 1 式 55,000 55,000

筆記型電腦 環教學院 1 式 79,500 79,500

圖書及博物 小計 12,300,000 圖書 圖書資訊處 1 式 2,500,000 2,500,000

期刊 圖書資訊處 1 式 9,500,000 9,500,000

視聽 圖書資訊處 1 式 300,000 300,000 其他設備 小計 13,071,785 數位多功能講桌 珍古德生態教育中心 1 式 100,000 100,000

手提式無線擴音機 美術學院 1 式 13,900 13,900

擴大機(含喇叭) 會資系 1 式 13,000 13,000

擴大機 圖資處 1 式 13,500 13,500

觸控螢幕 圖資處 1 式 30,000 30,000

音響設備(喇叭) 管理學院 1 式 13,000 13,000

擴大機 管理學院 1 式 11,500 11,500

雙頻無線麥克風 管理學院 1 式 11,500 11,500

音響組 課外組 1 式 87,300 87,300

木製實驗邊桌 生物科技學系 1 式 108,000 108,000

工作系統流理台 珍古德生態教育中心 1 式 90,000 90,000

收納及展示櫃 珍古德生態教育中心 1 式 200,000 200,000

行政櫃台桌 珍古德生態教育中心 1 式 25,000 25,000

玻璃白板 珍古德生態教育中心 1 式 33,500 33,500

展覽板 珍古德生態教育中心 8 式 30,000 240,000

電動投影布幕 珍古德生態教育中心 1 式 22,000 22,000

相機 美術系 1 式 114,900 114,900

移動式無線擴音機 美術學院 1 式 34,000 34,000

二次側水電工程 食安學程 1 式 126,010 126,010

門禁系統 食安學程 1 式 45,000 45,000

實驗室監視系統 食安學程 1 式 36,000 36,000

鋼構教師示範桌 食安學程 1 式 50,000 50,000

鋼構準備桌附雙水槽 食安學程 1 式 94,800 94,800

120吋電動銀幕 註冊課務組 1 式 134,000 134,000

150吋電動銀幕 註冊課務組 2 式 20,000 40,000

防水匣門 註冊課務組 1 式 70,000 70,000

OA辦公桌 會資系 1 式 150,500 150,500

玻璃白板 會資系 1 式 27,650 27,650

掃描機AD230A_PC版 會資系 1 式 24,150 24,150

整合型資安防禦設備(含硬體) 資設學院 1 式 300,000 300,000

不斷電系統 圖資處 1 式 1,600,000 1,600,000

布幕 圖資處 1 式 20,000 20,000

電源穩壓器 圖資處 1 式 40,000 40,000

雙人電腦桌 圖資處 36 式 15,900 572,400

全3頁第2頁單位：新臺幣元

數量

9

項目、重要長期營運資產名稱 提出單位 單價 總價 備註

4+1群組造型桌 管理學院 9 式 34,000 306,000

65觸控電視 管理學院 3 式 72,000 216,000

老師桌椅 管理學院 1 式 45,000 45,000

PM2.5量測儀 綠能系 1 式 863,100 863,100

太陽能展示系統 綠能系 1 式 241,435 241,435

自動電壓穩定器 綠能系 1 式 26,565 26,565

油壓系統 綠能系 1 式 210,000 210,000

空調系統 綠能系 1 式 80,000 80,000

特殊儀器機櫃(19吋1個) 綠能系 1 式 40,000 40,000

臭氧分析儀 綠能系 1 式 228,900 228,900

氫氣產生器 綠能系 1 式 52,500 52,500

揮發性有機物量測儀器 綠能系 1 式 577,500 577,500

綠能實驗模組 綠能系 1 式 1,232,000 1,232,000

中音笙 課外組 1 式 10,500 10,500

18CMTRUSS 課外組 1 式 58,275 58,275

f1.4STM定焦鏡 課外組 1 式 14,800 14,800

大阮 課外組 1 式 33,600 33,600

中胡 課外組 1 式 27,500 27,500

室內大鼓 課外組 1 式 89,000 89,000

捲線器(Allstar) 課外組 1 式 17,000 17,000

滑板專用練習高平台 課外組 1 式 30,000 30,000

電木吉他 課外組 1 式 10,500 10,500

節能變頻程式控制排氣櫃 職安系 1 式 185,000 185,000

離子層析儀 職安系 1 式 1,600,000 1,600,000

飛輪健身車 體育室 20 式 50,000 1,000,000

4K高畫質數位攝影機 社會力中心 1 式 200,000 200,000

高感度指向性麥克風 社會力中心 2 式 23,000 46,000

專業無線麥克風套組 社會力中心 3 式 24,000 72,000

縮時攝影機 社會力中心 2 式 19,000 38,000

攝影機 社會力中心 2 式 22,000 44,000

彩色雷射多功能事務機 社會力中心 1 式 30,000 30,000

單眼相機 社會力中心 1 式 36,000 36,000

不斷電系統 環教學院 2 式 23,000 46,000

互動式導覽裝置 環教學院 2 式 110,000 220,000

貨櫃屋 環教學院 3 式 210,000 630,000

發電機組 環教學院 1 式 23,000 23,000

購建中營運資產 小計 2,700,000 期刊 圖書資訊處 1 式 1,000,000 1,000,000

電子書 圖書資訊處 1 式 1,700,000 1,700,000

電腦軟體 小計 小計 2,740,850 WinMedia軟體 大傳系 1 式 120,750 120,750

數位憑證系統 會資系 1 式 52,500 52,500

資安檢測軟體 資設學院 1 式 300,000 300,000

專業影音樂編輯軟體 圖資處 1 式 490,000 490,000

統計分析軟體 圖資處 1 式 1,180,000 1,180,000

還原軟體 管理學院 1 式 12,000 12,000

油漆式速記多國語言雲端學習系統 語文中心 1 式 90,000 90,000

SDLTrados軟體 翻譯系 1 式 495,600 495,600

93,254,295 總計

全3頁第3頁單位：新臺幣元

數量

10

編號：305長榮大學長榮大學

預計借款變動表預計借款變動表109學年度學年度

全2頁第1頁單位：新臺幣元

借款用途 預計借款期間

估計期初金額

預計本學年度舉借金額

預計本學年度償還金額 預計期末金額 備註

機車停車棚及周邊景觀整合新建工程 109年8月至

119年7月

0 48,000,000 4,800,000 43,200,000 註1

合計 0 48,000,000 4,800,000 43,200,000

11

編號：305長榮大學長榮大學

預計借款變動表預計借款變動表109學年度學年度

全2頁第2頁單位：新臺幣元

備註：註1：．案經董事會審議通過後，與銀行洽談貸款事宜。．依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第六條第一款舉債指數等於零。

12

編號：306長榮大學長榮大學

收入預算明細表收入預算明細表109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

(前)學年度決算數

(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較差異 %

837,030,885 學雜費收入學雜費收入 785,000,000 784,958,746 41,254 0.01663,167,792 學費收入 620,384,396 620,343,142 41,254 0.01164,061,207 雜費收入 154,845,102 154,845,102 0 0.009,801,886 實習實驗費收入 9,770,502 9,770,502 0 0.0018,198,294 推廣教育收入推廣教育收入 30,000,000 20,000,000 10,000,000 50.00 積極承接計畫123,493,872 產學合作收入產學合作收入 144,500,000 120,000,000 24,500,000 20.42 積極承接計畫192,187,390 補助及受贈收入補助及受贈收入 197,241,000 193,000,000 4,241,000 2.20183,768,841 補助收入 185,000,000 185,000,000 0 0.008,418,549 受贈收入 12,241,000 8,000,000 4,241,000 53.01 積極募款作業9,335,432 財務收入財務收入 7,500,000 9,000,000 (1,500,000) (16.67)8,207,869 利息收入 6,600,000 8,000,000 (1,400,000) (17.50)1,127,563 基金收益 900,000 1,000,000 (100,000) (10.00)93,331,397 其他收入其他收入 89,604,050 86,133,384 3,470,666 4.032,294,487 試務費收入 2,537,600 2,000,000 537,600 26.88 預估報考生增加70,163,068 住宿費收入 70,884,140 67,133,384 3,750,756 5.5920,873,842 雜項收入 16,182,310 17,000,000 (817,690) (4.81)

1,273,577,270 合計合計 1,253,845,050 1,213,092,130 40,752,920 3.36

項目名稱 (本)學年度預算數

估計(上)學年度決算數 說明

13

編號：307長榮大學長榮大學

成本與費用預算明細表成本與費用預算明細表109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

(前)學年度決算數

(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較差異 %

1,256,892 董事會支出董事會支出 2,061,000 850,000 1,211,000 142.47 108學年因疫情，減少大量活動，故支出減少

345,367 業務費 797,500 300,000 497,500 165.83 108學年因疫情，減少大量活動，故支出減少

911,525 出席及交通費 1,263,500 550,000 713,500 129.73 108學年因疫情，減少大量活動，故支出減少

260,437,679 行政管理支出行政管理支出 271,980,286 253,659,207 18,321,079 7.22105,845,897 人事費 105,161,526 108,338,972 (3,177,446) (2.93)71,869,134 業務費 62,316,880 65,641,126 (3,324,246) (5.06)22,206,975 維護費 26,788,020 23,599,642 3,188,378 13.515,755,159 退休撫卹費 4,568,065 5,594,334 (1,026,269) (18.34)54,760,514 折舊及攤銷 73,145,795 50,485,133 22,660,662 44.89 財產增加，折舊相對

增加

829,873,281 教學研究及訓輔支出教學研究及訓輔支出 777,512,923 786,202,851 (8,689,928) (1.11)656,962,609 人事費 594,881,919 628,933,405 (34,051,486) (5.41)112,902,254 業務費 123,175,939 95,170,864 28,005,075 29.43 108學年因疫情，減

少大量活動，故支出減少

5,373,247 維護費 6,375,553 4,356,894 2,018,659 46.33 教學設備維護費增加25,466,163 退休撫卹費 22,610,587 27,313,028 (4,702,441) (17.22)29,169,008 折舊及攤銷 30,468,925 30,428,660 40,265 0.1373,840,901 獎助學金支出獎助學金支出 41,591,583 62,073,775 (20,482,192) (33.00) 學雜費提撥下修至3

%13,319,048 獎學金支出 8,435,000 10,533,925 (2,098,925) (19.93)60,521,853 助學金支出 33,156,583 51,539,850 (18,383,267) (35.67) 學雜費提撥下修至3

%15,393,211 推廣教育支出推廣教育支出 27,932,480 15,671,698 12,260,782 78.24 預計承接計畫增加，

支出相對增加

10,452,800 人事費 19,900,000 9,182,572 10,717,428 116.71 預計承接計畫增加，支出相對增加

4,716,422 業務費 7,564,780 6,191,545 1,373,235 22.18 預計承接計畫增加，支出相對增加

107,252 退休撫卹費 300,000 133,921 166,079 124.01 預計承接計畫增加，支出相對增加

116,737 折舊及攤銷 167,700 163,660 4,040 2.47114,472,535 產學合作支出產學合作支出 128,021,225 99,731,958 28,289,267 28.37 預計承接計畫增加，

支出相對增加

63,950,313 人事費 76,993,500 57,582,323 19,411,177 33.71 預計承接計畫增加，支出相對增加

43,835,840 業務費 43,822,636 35,405,573 8,417,063 23.77 預計承接計畫增加，支出相對增加

1,600,987 退休撫卹費 2,189,364 1,539,007 650,357 42.26 預計承接計畫增加，支出相對增加

5,085,395 折舊及攤銷 5,015,725 5,205,055 (189,330) (3.64)9,638 財務費用財務費用 425,914 144,876 281,038 193.99 因貸款而增加利息支

出

9,638 利息費用 425,914 144,876 281,038 193.99 因貸款而增加利息支出

9,852,290 其他支出其他支出 12,790,613 6,775,306 6,015,307 88.78 預估設備減損增加1,749,889 試務費支出 2,537,600 1,591,297 946,303 59.47 預估試務收入增加，

試務費用相對增加

6,987,587 財產交易短絀 7,853,013 4,484,017 3,368,996 75.13 預估設備減損增加660,036 超額年金給付 800,000 687,572 112,428 16.35454,778 雜項支出 1,600,000 12,420 1,587,580 12,782.45 編列總會負擔金

1,305,136,427 合計合計 1,262,316,024 1,225,109,671 37,206,353 3.04

項目名稱 (本)學年度預算數

估計(上)學年度決算數 說明

14

編號：308長榮大學長榮大學

預計購建土地及重大工程明細表預計購建土地及重大工程明細表109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

土地及工程名稱

土地或工程總預算及資金來源

全部計畫各學年度預算 本學年度預算

說明總經費

資金來源及金額學年度

自有資金 借款

合計 0 0

金額 資金來源 金額

0 0 0

15

編號：309長榮大學長榮大學

最近最近5年現金概況表年現金概況表105學年度至學年度至109學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

項目

經常門現金收入經常門現金收入 1,250,745,050 1,209,992,130 1,278,264,174 1,318,181,814 1,297,889,142學雜費收入 785,000,000 784,958,746 837,030,885 876,623,735 938,226,571推廣教育收入 30,000,000 20,000,000 18,198,294 15,059,516 20,970,122產學合作收入 144,500,000 120,000,000 123,493,872 138,983,608 110,479,810補助及受贈收入 197,241,000 193,000,000 192,187,390 191,077,460 150,272,890財務收入 7,500,000 9,000,000 9,335,432 9,787,070 9,882,916其他收入 89,604,050 86,133,384 93,331,397 89,760,731 86,882,451減：不產生現金流入之收入 (3,100,000) (3,100,000) (3,150,025) (6,489,172) (1,954,500)應收預收項目調整增(減)數 0 0 7,873,563 3,378,866 (16,871,118)利息股利調整數 0 0 (36,634) 0 0經常門現金支出經常門現金支出 1,150,664,866 1,139,343,146 1,220,819,121 1,189,143,744 1,126,004,216董事會支出 2,061,000 850,000 1,256,892 1,873,592 1,237,459行政管理支出 271,980,286 253,659,207 260,437,679 252,907,199 263,706,561教學研究及訓輔支出 777,512,923 786,202,851 829,873,281 840,521,897 772,927,711獎助學金支出 41,591,583 62,073,775 73,840,901 69,653,757 63,552,491推廣教育支出 27,932,480 15,671,698 15,393,211 13,373,202 20,526,760產學合作支出 128,021,225 99,731,958 114,472,535 116,657,498 104,152,330財務費用 425,914 144,876 9,638 43,846 164,953其他支出 12,790,613 6,775,306 9,852,290 15,930,458 15,050,993減：不產生現金流出之成本與費用 (116,651,158) (90,766,525) (97,100,480) (117,623,629) (119,874,342)應付預付項目調整增(減)數 5,000,000 5,000,000 12,783,174 (4,194,076) 4,559,300利息調整數 0 0 0 0 0經常門現金餘經常門現金餘 (絀絀 )數數 100,080,184 70,648,984 57,445,053 129,038,070 171,884,926

出售資產現金收入出售資產現金收入 0 0 0 40,929 438,095購置動產、無形資產及其他資產購置動產、無形資產及其他資產現金支出現金支出

40,775,675 62,315,486 61,532,781 79,313,275 64,392,905

機械儀器及設備 9,257,040 21,567,456 28,435,639 44,825,913 26,767,523圖書及博物 12,300,000 13,976,600 3,486,407 2,986,183 3,443,111其他設備 13,071,785 16,920,413 15,217,353 17,253,461 22,816,334應付租賃款減少數 706,000 706,000 1,492,480 29,554 379,493預付設備款 2,700,000 4,473,923 6,894,360 7,136,884 7,157,044專利權 0 42,000 0 32,500 21,100電腦軟體 2,740,850 4,629,094 6,006,542 2,650,062 3,808,300遞延資產 0 0 0 4,398,718 0扣減不動產支出前現金餘絀扣減不動產支出前現金餘絀 59,304,509 8,333,498 (4,087,728) 49,765,724 107,930,116購置不動產現金支出購置不動產現金支出 53,184,620 35,507,247 22,111,338 18,448,829 68,011,745土地改良物 14,000,000 11,412,929 925,000 5,052,417 21,278,775房屋及建築 39,184,620 19,247,300 11,663,707 8,689,702 46,487,803預付工程款及未完工程 0 4,847,018 9,522,631 4,706,710 245,167舉債現金收入舉債現金收入 48,000,000 0 0 0 0長期借款現金收入 48,000,000 0 0 0 0償債現金支出償債現金支出 4,800,000 0 0 0 10,666,672償還短期借款支出 4,800,000 0 0 0 0償還長期借款支出 0 0 0 0 10,666,672影響本期現金收支調整數影響本期現金收支調整數 0 0 (4,960,278) 842,434 36,647,358本期現金及銀行存款淨流入本期現金及銀行存款淨流入 (出出 )數數 49,319,889 (27,173,749) (31,159,344) 32,159,329 65,899,057期初現金及銀行存款餘額期初現金及銀行存款餘額 864,120,520 891,294,269 922,453,613 890,294,284 824,395,227期末現金及銀行存款餘額期末現金及銀行存款餘額 913,440,409 864,120,520 891,294,269 922,453,613 890,294,284

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》

109學年度預算數

108學年度預估決算數

107學年度決算數

106學年度決算數

105學年度決算數 備註

16

附表一

單位：新台幣元

項目代碼 項目 預算金額 備註

41111 日間部學費收入 556,687,864

41114 碩士班學費收入 14,869,804

41115 EMBA學分費收入 4,763,360

41116 博士班學費收入 1,326,850

41117 延修生學分學雜費收入 12,108,296

4111B 暑修班學分費收入 773,608

4111D 進修學士班學分費收入 26,462,291

4111H 碩專班學費收入 3,392,323

620,384,396

41121 日間部雜費收入 149,520,694

41124 碩士班雜費收入 4,018,094

41126 博士班雜費收入 308,500

41129 碩專班雜費收入 997,814

154,845,102

411311 日間部電腦及網路通訊使用費收入 8,091,262

411314 進修學士班電腦及網路通訊使用費收入 590,280

411315 碩士班電腦及網路通訊使用費收入 34,500

411321 日間部語言教學實習費收入 960,740

411323 進修學士班語言教學實習費收入 93,720

9,770,502

785,000,000

學費收入小計

雜費收入小計

實習實驗費收入小計

合 計

學雜費收入預算表

109學年度

附表二

單位：新台幣元

項目代碼 項目 數量 單位 單價 總金額 備註

41211A 學分班收入-台南 540 學分數 5,200 2,808,000 碩士學分班學分費

41211A 學分班收入-台南 1724 學分數 2,500 4,310,000 學士學分班學分費

41211B 學分班收入-高雄 325 學分數 5,200 1,690,000 碩士學分班學分費

41211B 學分班收入-高雄 1514 學分數 2,500 3,785,000 學士學分班學分費

12,593,000

41212A 非學分班收入-台南 1600 人次 3,620 5,792,000 非學分班學費

41212B 非學分班收入-高雄 1380 人次 3,600 4,968,000 非學分班學費

10,760,000

41213A 其他收入-台南 6 梯次 95,500 573,000 證照考試

573,000

41216 華語中心收入 1 式 6,074,000 6,074,000推廣課程-華語正規班

及密集課程班

6,074,000

30,000,000

51511 統籌人事費-台南 14 月 300,000 4,200,000 人事薪資

51511 統籌人事費-台南 12 月 60,000 720,000 勞健保費

51513 學分班人事費-台南 1 學年 4,730,600 4,730,600 學分專班教師鐘點費

51515 非學分班人事費-台南 1 學年 2,430,600 2,430,600 非學分班教師鐘點費

5151A 非學分班人事費-高雄 1 學年 2,340,600 2,340,600 非學分班教師鐘點費

5151B 學分班人事費-高雄 1 學年 3,000,600 3,000,600 學分專班教師鐘點費

5151C 華語中心-人事費 1 學年 2,477,600 2,477,600 課程鐘點費

19,900,000

51521 統籌業務費-台南 1 學年 600,000 600,000

電話費、郵資費、招

生文宣費、拜訪廠商

禮品費

51523 學分班業務費-台南 1 學年 2,116,680 2,116,680

文具用品、聯繫課程

之簡訊或電話費、影

印費、場地費

51525 非學分班業務費-台南 1 學年 752,300 752,300

文具用品、聯繫課程

之簡訊或電話費、影

印費、場地費

51526 非學分班業務費-高雄 1 學年 697,300 697,300

文具用品、聯繫課程

之簡訊或電話費、影

印費、場地費

51529 學分班業務費-高雄 1 學年 1,016,900 1,016,900

文具用品、聯繫課程

之簡訊或電話費、影

印費、場地費

5152C 華語中心-業務費 1 學年 2,381,600 2,381,600

文具用品、聯繫課程

之簡訊或電話費、影

印費、場地費

7,564,780

51541 推教中心-退休撫卹費 12 月 25,000 300,000 退休撫卹費�

5155 折舊及攤銷 1 學年 167,700 167,700 折舊及攤銷

27,932,480

收入合計

人事費小計

業務費小計

支出合計

推廣教育收支預算表

109學年度

學分班收入小計

非學分班收入小計

其他收入小計

華語中心收入小計

附表三

單位：新臺幣元

項目代碼 項目 數量 單位 單價 總金額 備註

41311 科技部計畫收入 1 批 33,600,000 33,600,000 科技部計畫收入

41312 其他計畫收入 1 批 26,550,000 26,550,000 產學計畫收入

41313 研究中心收入 1 批 42,300,000 42,300,000 研究中心收入

41314 育成中心收入 1 批 21,000,000 21,000,000各單位補捐助計畫案及

其他業務收入

413151 科技部計畫管理費收入 1 批 13,400,000 13,400,000 科技部計畫管理費收入

413152 其他計畫管理費收入 1 批 2,950,000 2,950,000 產學計畫管理費收入

413153 研究中心管理費收入 1 批 4,700,000 4,700,000 研究中心管理費收入

144,500,000

51610 計畫獎勵金-人事費 1 批 710,000 710,000專案行政人員薪資、短期薪

資預備金、研究中心分配管

理費之人事費

51611 科技部計畫-人事費 1 批 22,763,500 22,763,500 科技部人事費支出

51612 其他計畫-人事費 1 批 14,500,000 14,500,000 產學計畫人事費支出

51613 研究中心-人事費 1 批 22,000,000 22,000,000 研究中心人事費支出

51614 科技部-管理費 1 批 12,400,000 12,400,000 科技部管理費支出

51615 育成中心-人事費 1 批 4,620,000 4,620,000 人事費用

76,993,500

51620 計畫獎勵金-業務費 1 批 240,000 240,000 計畫-獎勵金-業務費

51621 科技部計畫-業務費 1 批 10,666,500 10,666,500 科技部業務費支出

51622 其他計畫-業務費 1 批 12,993,068 12,993,068 產學計畫業務費支出

51623 研究中心-業務費 1 批 17,718,068 17,718,068 研究中心業務費支出

51625 育成中心-業務費 1 批 2,205,000 2,205,000 育成中心業務費支出

43,822,636

51641 科技部-退休撫卹費 1 學年 170,000 170,000 科技部人員退休撫卹費

51642 其他計畫-退休撫卹費 1 學年 766,549 766,549 產學計畫人員退休撫卹費

51643 研究中心-退休撫卹費 1 學年 872,315 872,315 研究中心人員退休撫卹費

51645 育成中心-退休撫卹費 1 學年 357,000 357,000 育成計畫人員退休撫卹費

51646 計畫獎勵金-退休撫卹費 1 學年 23,500 23,500 研究中心管理費人員退休撫卹費

2,189,364

5165 折舊及攤銷 1 學年 5,015,725 5,015,725 折舊及攤銷

128,021,225

收入合計

支出合計

產學合作收支預算表

109學年度

人事費小計

業務費小計

退休撫卹費小計

附表四

單位：新台幣元

項目代碼 項目 預算金額 備註

41511 教育部專案補助計畫 99,216,745

深耕計畫、學輔人力、輔導身

心障礙學生計畫等各項教育部

計畫補助款

41513 校務發展獎補助款 70,000,000 教育部獎勵私立大學校院校務

發展補助款

41514 軍護人員薪資收入 5,355,990 軍護薪資補助款

41516 研究生獎助學金補助 2,708,975 研究生獎助學金

41517 學輔專款補助 2,158,290 學生事務與輔導工作補助款

41519 其他政府補助收入 5,560,000 其他政府補助款

185,000,000

415232 信望愛清寒獎助金捐款 400,000 信望愛清寒獎助金募款

415233 仁愛基金捐款 400,000 仁愛基金募款

415234 其他指定捐款 11,341,000各項指定捐款、系所發展基金

捐款等

41524 非指定捐款 100,000 校務發展募款收入

12,241,000

197,241,000

補助收入小計

受贈收入小計

合 計

補助及受贈收入預算表

109學年度

附表五

項目代碼 項目 數量 單位 單價 總金額 備註

41922 轉學生招生收入 1 式 90,000 90,000 報名費(600元*150人)

41925 進修學士班招生收入 1 式 18,000 18,000 報名費(100元*180人)

41926 碩博士招生收入 100 人 1,200 120,000 報名費

41927 推薦甄選入學收入 3650 人次 550 2,007,500 個人申請二階報名費

41928 碩博士甄試招生收入 95 人 1,000 95,000 報名費

41929 運動績優生招生收入 1 式 72,000 72,000 報名費(900元*80人)

4192B 四技二專聯甄收入 1 式 103,100 103,100

報名費(甄審750元*128人

次)、(技優500元*13人

+200元*3人-低收)

4192E 寒假轉學生招生收入 1 式 24,000 24,000 報名費(600元*40人)

4192G 身障生獨招收入 10 人 800 8,000 報名費

2,537,600

41931 學生住宿費收入 1 式 944,640 944,640 第一宿舍身心障礙寢室

41931 學生住宿費收入 1 式 2,179,200 2,179,200 第一宿舍研究生寢室

41931 學生住宿費收入 1 式 19,573,920 19,573,920 第二宿舍四人雅房

41931 學生住宿費收入 1 式 2,178,540 2,178,540 第二宿舍三人雅房

41931 學生住宿費收入 1 式 18,133,200 18,133,200 第三宿舍四人雅房

41931 學生住宿費收入 1 式 1,781,760 1,781,760 第三宿舍三人套房

41931 學生住宿費收入 1 式 22,790,880 22,790,880 第四宿舍四人套房

41931 學生住宿費收入 1 式 30,000 30,000 寒假住宿費用收入

41931 學生住宿費收入 1 式 80,000 80,000 暑假住宿費用收入

41932 教職員住宿費收入 1 學年 3,192,000 3,192,000 教職員住宿費收入

70,884,140

41991 場地費收入 1 學年 7,200,000 7,200,000

場地清潔費、場地租金

收入、教職員停車場地

費收入等

41992 交通費收入 1 學年 2,200,000 2,200,000 汽機車通行費收入

41993 手續費收入 1 學年 782,310 782,310 學生證等各項申請收入

41994 雜項收入 1 學年 6,000,000 6,000,000英語補救課程收入、報

廢收入、報名費收入等

16,182,310

89,604,050合 計

單位：新台幣元

試務費收入小計

其他收入預算表

109學年度

住宿費收入小計

雜項收入小計

附表六

單位：新台幣元

項目代碼 項目 數量 單位 單價 總金額 備註

5112 業務費 1 學年 38,000 38,000 董事會開會餐飲費用

5112 業務費 1 學年 5,000 5,000 公務郵件寄送費用

5112 業務費 1 學年 5,000 5,000 公務訊息聯繫費用

5112 業務費 1 學年 5,000 5,000 影印紙、資料影印、印刷裝訂等費用

5112 業務費 1 學年 39,500 39,500 公務相關雜項支出費用

5112 業務費 1 學年 5,000 5,000 董事會秘書辦理公務出差旅費

5112 業務費 1 學年 500,000 500,000 參訪姊妹校代表團費用

5112 業務費 1 學年 200,000 200,000 辦理董事監察人退修會費用

797,500

5115 出席及交通費 1 學年 765,000 765,000 董事監察人開會出席費用

5115 出席及交通費 1 學年 263,900 263,900 董事監察人開會交通費用

5115 出席及交通費 1 學年 108,000 108,000 董事監察人慶典活動出席費用

5115 出席及交通費 1 學年 89,100 89,100 董事監察人慶典活動交通費用

5115 出席及交通費 1 學年 23,000 23,000

董事長、董事、監察人參

加外部會議或洽辦公務出

席費用

5115 出席及交通費 1 學年 14,500 14,500

董事長、董事、監察人參

加外部會議或洽辦公務交

通費用

1,263,500

2,061,000

董事會支出預算表

109學年度

支出合計

業務費小計

出席及交通費小計

附表七

項目代碼 項目 預算金額 項目代碼 項目 預算金額

512111 編制內人員薪資 49,679,181 5122F1 年節贈禮 150,000

512112 編制外人員薪資 32,919,157 5122F2 校外聯誼活動 750,000

512121 編制內人員獎金 6,295,409 5122F3 職工社團補助 107,000

512122 編制外人員獎金 4,088,709 5122F4 其他福利費 1,270,000

512123 考績獎金 600,000 5122G 稅捐 100,000

512124 募款獎金 50,000 5122H 藥品材料費 205,000

512125 績效獎金 600,000 5122J 勞務費 907,000

512131 健保費 2,675,447 5122K 教育訓練 578,100

512132 公保費 865,966 5122M 物品 913,230

512133 勞保費 2,894,677 5122P 保全警衛服務費 30,000

512134 工資墊償基金 38,400 5122Q1 體育用品 489,780

512135 其他保險費 12,000 5122Q2 校內外比賽訓練 2,050,310

512136 二代健保費 1,100,000 5122R 學生社團活動費 430,000

51214 加班津貼 587,680 5122W 雜項費用 6,326,280

51215 值班費 319,600 5122Z 招生活動費 5,000,000

51216 其他津貼 2,435,300 62,316,880

105,161,526 512312 水電維修 3,702,220

512211 差旅費-國內 1,072,840 512313 電信維修 397,210

512212 差旅費-國外 744,826 512314 電梯維修 1,500,000

512222 紀念品 500,000 512315 車輛維修 150,000

512223 廣告費 2,005,600 512316 電腦維修 759,750

512224 其他宣傳費 175,000 512317 冷氣維修 3,894,070

51223 加油費 130,000 512318 其他維修 2,943,410

512241 郵資 757,182 512321 一般清潔費 9,207,000

512242 電話費 893,205 512322 服務教育費 70,000

51225 水費 2,300,000 51233 工程修繕費 3,976,360

51226 電費 20,400,000 51234 室內裝修費 88,000

51227 交際費 795,000 51236 校園美化 100,000

51228 紙張印刷費 2,685,750 26,788,020

51229 活動費 5,308,454 51241 退休金 2,326,529

5122A 保險費 706,000 51242 退撫儲金 2,214,536

5122B 慶典費 1,250,000 51243 退撫增額提撥 27,000

5122C 演講費 80,000 4,568,065

5122D 燃料費 1,800,000 5125 折舊及攤銷 73,145,795

5122E 資訊費 1,406,323

271,980,286合計

退休撫卹費小計

人事費小計

行政管理支出預算表

109學年度單位：新台幣元

業務費小計

維護費小計

附表八

單位：新台幣元

項目代碼 項目 預算金額 項目代碼 項目 預算金額

513111 專任教師薪資 302,717,908 513253 線路費 720,000

513112 編制內職員薪資 24,851,476 513253 紙張印刷費 1,032,010

513113 專任教師獎金 38,340,031 51327 演講費 233,800

513114 編制內職員獎金 3,106,447 51328 水費 800,000

513115 約聘教師薪資 41,135,500 51329 電費 20,400,000

513116 編制外職員薪資 32,218,750 5132A 審查費 764,100

513117 約聘教師獎金 4,860,640 5132C1 實驗費 1,881,000

513118 編制外職員獎金 2,694,883 5132C2 實習費 2,067,026

513121 專任教師鐘點費 26,320,000 5132D 非政府計畫-業務費 137,880

513122 兼任教師鐘點費 25,680,000 5132E 雜項費用 5,895,525

513123 暑修鐘點費 1,000,000 5132G1 學輔工作專款 2,158,290

513131 健保費 13,285,189 5132G2 學輔工作配合款 2,415,030

513132 公保費 6,675,149 5132H 研究訓練費 454,875

513133 勞保費 6,681,426 5132M 物品 464,965

513141 導師輔導費 4,534,700 5132N 研討會 300,000

51316 軍護人員薪資 5,355,990 5132O 教師獎(補)助款-業務費 730,000

51317 專案計畫-人事費 47,388,750 5132P 活動費 2,845,774

51318 專案計畫學校配合款-人事費 3,598,985 5132Q 專案計畫-業務費 58,913,232

51319 教師獎補助款 970,000 5132R 專案計畫學校配合款-業務費 13,298,190

5131A1 口試費 1,931,975 5132S 導生活動費 2,200,000

5131A4 其他臨時津貼 16,000 123,175,939

5131D 非政府計畫-人事費 918,120 51331 維護及保養費 6,284,553

5131O 教師獎(補)助款-人事費 600,000 51332 室內裝修費 91,000

594,881,919 6,375,553

513211 差旅費-國內 1,788,394 51341 退休金 6,535,902

513212 差旅費-國外 941,248 51342 退撫儲金 15,978,685

513241 資訊費 1,629,000 51344 退撫增額提撥 96,000

513251 郵資 273,150 22,610,587

513252 電話費 832,450 5135 折舊及攤銷 30,468,925

777,512,923 合計

業務費小計

維護費小計

退休撫卹費小計

教學研究及訓輔支出預算表

109學年度

人事費小計

附表九

項目代碼 項目 預算金額 備註

51411 學雜費提撥獎學金 7,188,000

51413 教育部獎學金 698,000

51414 其他獎學金 319,000

51415 傳教師子女獎學金 230,000

8,435,000

514211 學雜費提撥服務金 6,772,000

514213 其他工讀金 817,488

514221 學雜費提撥助學金 10,000,000

514224 研究生助學金 2,708,975

514225 其他助學金 6,087,120

514226 信望愛清寒助學金 400,000

514228 教育部助學金 222,000

514229 教育部生活助學金 4,869,000

514232 學園學雜費減免 880,000

514233 仁愛基金 400,000

33,156,583

41,591,583合 計

獎助學金支出預算表

109學年度單位：新臺幣元

獎學金小計

助學金小計

附表十

項目代碼 項目 預算金額 備註

51X11 轉學生招生支出 90,000

51X12 進修學士班招生支出 18,000

51X13 碩博士招生支出 120,000

51X14 推薦甄選入學支出 2,007,500

51X15 碩博士甄試招生支出 95,000

51X16 運動績優生招生支出 72,000

51X19 四技二專聯甄支出 103,100

51X1B 寒假轉學生招生支出 24,000

51X1C 身障生獨招支出 8,000

2,537,600

51X21 財產交易短絀 7,853,013

51X31 超額年金給付 800,000

51X91 雜項支出 1,600,000

12,790,613

試務費支出小計

合計

其他支出預算表

109學年度單位：新臺幣元