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CALLE 21 X 26 ENTRE 26 Y 28, COL. CENTRO

C.P. 86900, TENOSIQUE, TABASCO, TEL: (01 934) 342 00 36

Asunto: CERTIFICACIÓN EL SUSCRITO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIONES I Y II, 97, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,

C E R T I F I C A

QUE EN EL LIBRO DE CABILDO NÚM. 2 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, TRIENIO 2013-2015, CON DOSCIENTOS CUARENTA HOJAS ÚTILES, AUTORIZADAS DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA, SE ENCUENTRA UNA ACTA DE CABILDO NÚMERO CINCUENTA Y CINCO (55) EN LA FOJA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO VUELTA A LA CIENTO SESENTA VUELTA, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: ACTA NÚM. 55.- EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LOS CC. REGIDORES PROPIETARIOS, INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2013-2015: PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO.- SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA, LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ.- TERCER REGIDOR, ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY.- CUARTA REGIDORA, OFELIA LÓPEZ ARA.- QUINTA REGIDORA, MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA.- SEXTO REGIDOR, FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ.- SÉPTIMA REGIDORA, ELISA VALDEZ RAMÍREZ- OCTAVO REGIDOR, VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ.- DECIMO REGIDOR, XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ.- DECIMO PRIMER REGIDOR, JORGE ABREU RODRÍGUEZ.- DECIMA SEGUNDA REGIDORA, MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA.- TODOS ELLOS ASISTIDOS POR EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA A QUE FUERON CONVOCADOS, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: I.- LISTA DE ASISTENCIA.- II.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- III.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIALES Y TRANSFERENCIAS AL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.- IV.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PUEDA INTERPONER Y RECURRIR A TODOS LOS ACTOS NECESARIOS CON RELACIÓN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 294/2011-S-3-, RADICADO EN LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO.- V.- PRESENTACIÓN PARA EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS QUE REGIRÁN EN EL COBRO DE LOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A PARTIR DEL 15 DE MAYO DEL 2015.- VI.- ASUNTOS GENERALES.- VII.- CLAUSURA DE LA

SESIÓN. -A CONTINUACIÓN SE DESAHOGO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PASANDO LISTA DE ASISTENCIA Y HABIÉNDOSE COMPROBADO QUÓRUM, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.- SE DEJA ASENTADO LA AUSENCIA A LA PRESENTE REUNIÓN DE LA C. MARIBEL RODRÍGUEZ PALMA, NOVENA REGIDORA, QUIEN A TRAVÉS DE SU ESCRITO DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2015, DIRIGIDO AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, DONDE INFORMA QUE NO PODRÁ ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA PARA EL DÍA DE HOY, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE AUN EN REHABILITACIÓN DE LA ENFERMEDAD QUE LE AQUEJA, PARA LO CUAL ADJUNTA RECETAS MEDICAS DE CONSULTA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO, EN VOZ DEL C. REGIDOR C. FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ, LOS CC. REGIDORES DISPENSARON LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y RATIFICARON LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR UNANIMIDAD.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON EL USO DE LA PALABRA AL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION, LAE. HÉCTOR MANUEL BARAHONA PALMA, QUIEN PUSO A LA CONSIDERACIÓN DE LOS CC. REGIDORES, LOS PROYECTOS INICIALES Y

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ACTA DE CABILDO NUM. 55 HOJA 2

TRANSFERENCIAS AL MES DE MAYO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2015, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y DEMÁS NORMATIVIDADES APLICABLES:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INGRESOS DE GESTIÓN 2015

GC107 GC108 GC114

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015.

47,000.00

135,000.00

2’300,000.00

RAMO GENERAL 33 FIII 2015

OP042 OP043

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE (COL. HEROE DE NACOZARI) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (COL. HEROE DE NACOZARI)

395,615.67

186,673.46

SUBSEMUN 2015

AD013 AD014 AD015 AD016 AD017 AD018 AD019 AD020 AD021 GC103 GC104 GC105 GC106

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA – EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE ARMAS). RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ADQUISICIÓN DE 2 TERMINALES MÓVILES). PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA – EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA). PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA – PROFESIONALIZACIÓN (ADQ. DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL). SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN – EQUIPAMIENTO (UACC) SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN – EQUIPAMIENTO (ADQ. DE CÁMARAS DIGITALES). SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN – EQUIPAMIENTO (SOFTWARE) SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN – EQUIPAMIENTO (LICENCIAS ANTIVIRUS). SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN – EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS). FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA). PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA – EQUIPAMIENTO PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA – PROFESIONALIZACIÓN PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA – MOVILIDAD SEGURA.

200,000.00

112,900.00

1’200,000.00

200,000.00 69,000.00

56,000.00 15,000.00

22,500.00

16,000.00

450,000.00

1’614,500.00

1’070,500.00

575,000.00

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RAMO 23.- FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015

GC116 GC112 OP060 OP061 OP062

RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 UNO AL MILLAR PARA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS OP060, OP061 Y OP062 DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. REMODELACIÓN DE LA CALLE 26, AV. PRINCIPAL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS CONSTRUCCIÓN DE MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE

9’990,0000.00

10,000.00 4’990,000.00 1’996,000.00 2’994,000.00

RAMO 23 .- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

GC113 OP063

UNO AL MILLAR PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA OP063 DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO DE BEISBOL, TERCERA ETAPA.

4,000.00

3’992,000.00

RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO Y URBANO

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP 2015)

GC115 OP064 OP065 OP066

RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 15 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015. REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DEL USUMACINTA CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE USUMACINTA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE LAS FLORES.

4’600,000.00 2’000,000.00

600,000.00 2’000,000.00

REPORTE DE TRANSFERENCIAS

CORTE DEL MES DE MAYO No. oficio Ampliaciones Deducciones

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AI-PAR-MAY-01 GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 1521 RIESGO DE TRABAJO 410.00 0.00

GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 1321 AGUINALDO 0.00 410.00

GC009 GASTOS DE OPERACION DE LA 1521 RIESGO DE TRABAJO 322.00 0.00




Total Oficio

1,142.00

1,142.00

AI-PAR-MAY-02 GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 288,346.00

GC033 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA 288,346.00 0.00

Total Oficio

288,346.00

288,346.00

AI-PAR-MAY-03 GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS 33,800.00 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3341 CAPACITACIÓN Y 6,902.00 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3711 PASAJES AÉREOS 3,190.15 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3721 PASAJES TERRESTRES 5,052.00 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3921 TENENCIAS 0.00 15,144.15

GC047 RECURSOS POR APLICAR DE 7991 EROGACIONES 0.00 33,800.00

Total Oficio

48,944.15

48,944.15



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AI-PAR-MAY-04 GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO 2611 COMBUSTIBLES 114,200.00 0.00

GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO 3261 ALQUILER DE MAQUINARIA Y 266,800.00 0.00


Total Oficio

381,000.00

381,000.00

AI-PAR-MAY-05 GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 3321 SERVICIOS PROFESIONALES 50,000.00 0.00


Total Oficio

50,000.00

50,000.00

AI-PAR-MAY-06 GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 2491 PINTURAS PARA BIENES 3,200.00 0.00

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS 3,350.00 0.00

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 2113 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 0.00 6,550.00

GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA 3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 800.00 0.00

GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 800.00

GC005 GASTOS DE OPERACION DE LA 2112 MATERIALES DE OFICINA 1,400.00 0.00

GC005 GASTOS DE OPERACION DE LA 2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES 0.00 1,400.00

GC009 GASTOS DE OPERACION DE LA 2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 554.48 0.00


GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2411 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 2,400.00 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 450.00 0.00


GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y 0.00 4,350.00

GC014 GASTOS DE OPERACION DE LA 2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 250.00 0.00

GC014 GASTOS DE OPERACION DE LA 3721 PASAJES TERRESTRES 0.00 250.00

GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y 350.00 0.00

GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 2114 OTROS ARTÍCULOS 900.00 0.00


GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO 2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y 125.75 0.00

GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO 3572 MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y 100.00 0.00

GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO 3471 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 225.75

GC030 GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 350.00 0.00

GC030 GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE 4411 APOYOS SOCIALES 0.00 350.00

Total Oficio

15,730.23

15,730.23

AI-PAR-MAY-07 GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 2611 COMBUSTIBLES 0.00 20,000.00

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 2,000.00

GC047 RECURSOS POR APLICAR DE 7991 EROGACIONES 22,000.00 0.00

Total Oficio

22,000.00

22,000.00

AI-PAR-MAY-08 AD012 ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA EN ACERO 5122 APARATOS ELÉCTRICOS 18,000.00 0.00

GC030 GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE 2114 OTROS ARTÍCULOS 3.58 0.00

GC030 GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y 98.18 0.00

GC030 GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 91.32 0.00

GC038 APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA 4411 APOYOS SOCIALES 3,125.00 0.00


Total Oficio

21,318.08

21,318.08



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AI-PAR-MAY-09 GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 1222 LISTA DE RAYA 40,800.00 0.00

GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 2611 COMBUSTIBLES 0.00 28,000.00

GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 3711 PASAJES AÉREOS 0.00 5,000.00

GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO 0.00 5,000.00

GC020 GASTOS DE OPERACION DEL 2611 COMBUSTIBLES 0.00 47,000.00

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 2611 COMBUSTIBLES 0.00 27,000.00

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 1222 LISTA DE RAYA 71,200.00 0.00

GC028 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 2611 COMBUSTIBLES 0.00 8,000.00

GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA 3321 SERVICIOS PROFESIONALES 8,000.00 0.00

Total Oficio 120,000.00 120,000.00

AI-PAR-MAY-10 GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 1521 RIESGO DE TRABAJO 410.00 0.00




Total Oficio

1,142.00

1,142.00

AI-PAR-MAY-11 GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2911 HERRAMIENTAS MENORES PARA 2,900.00 0.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS 2,600.00 0.00

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 0.00 5,500.00

GC009 GASTOS DE OPERACION DE LA 2711 UNIFORMES 0.00 5,000.00


Total Oficio

10,500.00

10,500.00

AI-PAR-MAY-12 GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 2114 OTROS ARTÍCULOS 835.20 0.00


GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 2493 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 115.42 0.00


Total Oficio 1,284.70 1,284.70

AI-PAR-MAY-13 GC031 GASTOS DE OPERACION DE LA 2711 UNIFORMES 1,700.00 0.00

GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA 2711 UNIFORMES 5,000.00 0.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 2711 UNIFORMES 3,100.00 0.00





GC007 GASTOS DE OPERACION DE LA 2711 UNIFORMES 600.00 0.00


GC020 GASTOS DE OPERACION DEL 2711 UNIFORMES 80,000.00 0.00

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 2711 UNIFORMES 0.00 39,000.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2711 UNIFORMES 3,700.00 0.00

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 2711 UNIFORMES 900.00 0.00

GC034 GASTOS DE OPERACION DE LOS 2711 UNIFORMES 2,000.00 0.00





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GC016 GASTOS DE OPERACION DE LA 2711 UNIFORMES 500.00 0.00


GC025 GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF 2711 UNIFORMES 0.00 67,000.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 2711 UNIFORMES 0.00 37,000.00

GC031 GASTOS DE OPERACION DE LA 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 0.00 600.00

GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 4,100.00 0.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 0.00 2,200.00

GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 0.00 2,300.00






GC020 GASTOS DE OPERACION DEL 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 648.88 0.00

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 3,319.16 0.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 3,100.00 0.00

GC034 GASTOS DE OPERACION DE LOS 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 0.00 800.00

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 200.00 0.00




GC025 GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 200.00 0.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE 0.00 1,050.00


Total Oficio

281,650.00

281,650.00

AI-PAR-MAY-14 GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 2111 PAPELERÍA 315.00 0.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2911 HERRAMIENTAS MENORES PARA 462.00 0.00


GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 2411 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 200.10 0.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y 70.82 0.00


Total Oficio

1,722.47

1,722.47

AI-PAR-MAY-15 GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 2493 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 150.00 0.00

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 2491 PINTURAS PARA BIENES 1,755.00 0.00

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 2493 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 200.00 0.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 4,790.00 0.00

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS 27,000.00 0.00

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 27,000.00

GC005 GASTOS DE OPERACION DE LA 2112 MATERIALES DE OFICINA 212.40 0.00

GC012 GASTOS DE OPERACION DE LA 3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y 6.00 0.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 2114 OTROS ARTÍCULOS 172.42 0.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 2141 MATERIALES Y ÚTILES MENORES 85.00 0.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 3751 VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO 2,200.00 0.00

GC073 BACHEO EN CALLES DIVERSAS DE LA 2611 COMBUSTIBLES 0.00 54.94


Total Oficio

36,570.82

36,570.82



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Total oficio: 6,622.06 6,622.06

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AI-PAR-MAY-16 AD012 ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA EN ACERO 5122 APARATOS ELÉCTRICOS 0.00 368.00


GC098 SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL PARA EL 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 6,254.06


RECAL-PAR-MAY-01

GC023

GASTOS DE OPERACION DEL

1712 BONO DE PUNTUALIDAD Y

21.00

21.00

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 1541 DESPENSA 238.00 238.00

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 1132 SUELDO AL PERSONAL DE BASE 1,315.09 1,315.09

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 154C CANASTA ALIMENTICIA 186.96 186.96

Total Oficio 1,761.05 1,761.05

GC002

RECAL-PAR-MAY-02

GASTOS DE OPERACION DE LA

2611

COMBUSTIBLES

4,500.00

4,500.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2611 COMBUSTIBLES 5,000.00 5,000.00


Total Oficio 14,500.00 14,500.00

RECAL-PAR-MAY-03

GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 10,100.00 10,100.00






GC020 GASTOS DE OPERACION DEL 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 262,500.00 262,500.00


GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 20,500.00 20,500.00


GC025 GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 47,880.00 47,880.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 15,120.00 15,120.00

GC034 GASTOS DE OPERACION DE LOS 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 10,500.00 10,500.00


Total Oficio 619,420.00 619,420.00

RECAL-PAR-MAY-04

GC003


3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

600.00

600.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS 2,508.74 2,508.74

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y 946.25 946.25

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 50.00 50.00

GC017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE 2611 COMBUSTIBLES 5,000.00 5,000.00

Total Oficio 9,104.99 9,104.99



Ta b a sc o




A la hoja 9...

RECAL-PAR-MAY-05

GC001


1111 DIETAS

172.50

172.50

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA 1131 SUELDO AL PERSONAL DE 4,823.90 4,823.90


GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 1223 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2,035.45 2,035.45




GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 1521 RIESGO DE TRABAJO 1,098.66 1,098.66

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 1592 OTRAS PRESTACIONES 1,007.34 1,007.34

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 1592 OTRAS PRESTACIONES 422.13 422.13

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 1132 SUELDO AL PERSONAL DE BASE 2,903.39 2,903.39

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 154C CANASTA ALIMENTICIA 433.36 433.36

GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA 1592 OTRAS PRESTACIONES 102.70 102.70

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 1341 COMPENSACIONES 45,391.00 45,391.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 1341 COMPENSACIONES 8,221.00 8,221.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 1592 OTRAS PRESTACIONES 100.00 100.00

GC020 GASTOS DE OPERACION DEL 1341 COMPENSACIONES 6,650.00 6,650.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 1341 COMPENSACIONES 2,800.00 2,800.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 1592 OTRAS PRESTACIONES 150.00 150.00

GC031 GASTOS DE OPERACION DE LA 1341 COMPENSACIONES 6,668.13 6,668.13

GC031 GASTOS DE OPERACION DE LA 1592 OTRAS PRESTACIONES 312.00 312.00

Total Oficio 186,920.15 186,920.15

RECAL-PAR-MAY-06

GC021 GASTOS DE OPERACION DEL 2611 COMBUSTIBLES 10,000.00 10,000.00


GC017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE 2611 COMBUSTIBLES 2,000.00 2,000.00

GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 1592 OTRAS PRESTACIONES 1,850.00 1,850.00



GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 1592 OTRAS PRESTACIONES 2,755.00 2,755.00


GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 1592 OTRAS PRESTACIONES 2,800.00 2,800.00

GC023 GASTOS DE OPERACION DEL 1592 OTRAS PRESTACIONES 700.00 700.00

GC025 GASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF 1592 OTRAS PRESTACIONES 6,650.00 6,650.00

GC026 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE 1592 OTRAS PRESTACIONES 2,081.00 2,081.00


GC034 GASTOS DE OPERACION DE LOS 1592 OTRAS PRESTACIONES 1,125.00 1,125.00

Total Oficio 56,838.00 56,838.00

RECALL PAR-MAY-07

GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA

1411

CUOTAS AL ISSET

158.14

158.14

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3922 PLACAS Y REFRENDOS 23,565.00 23,565.00

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 3721 PASAJES TERRESTRES 206.00 206.00

GC013 GASTOS DE OPERACION DE LA 1411 CUOTAS AL ISSET 126.76 126.76

GC034 GASTOS DE OPERACION DE LOS 1411 CUOTAS AL ISSET 302.50 302.50

Total Oficio 24,358.40 24,358.40



Ta b a sc o




A la hoja 10...

RECAL-PAR-MAY-08

GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA 2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y 200.28 200.28

GC010 GASTOS DE OPERACION DE LA 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS 2,508.74 2,508.74

GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA 2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y 1,000.00 1,000.00

GC022 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 4,800.00 4,800.00

Total Oficio 8,509.02 8,509.02

RECAL-PAR-MAY

GC010

-09


2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS

500.00

500.00

GC009 GASTOS DE OPERACION DE LA 3551 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,000.00 4,000.00

GC024 GASTOS DE OPERACION DEL 3141 SERVICIO TELEFÓNICO 83.00 83.00

GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 3141 SERVICIO TELEFÓNICO 99.00 99.00





Total Oficio 82,522.44 82,522.44

AI-I.G.-MAY-01

GC050

DONATIVOS 2015

4411

APOYOS SOCIALES

20,000.00

0.00

GC039 RECURSOS POR APLICAR DE LOS 7991 EROGACIONES 0.00 20,000.00

Total Oficio 20,000.00 20,000.00

AI-I.G.-MAY-02 GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 85,000.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 2611 COMBUSTIBLES 15,000.00 0.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 1222 LISTA DE RAYA 70,000.00 0.00

Total Oficio

85,000.00

85,000.00

AI-I.G.-MAY-03 GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 6,000.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 3611 GASTOS DE DIFUSIÓN 4,900.00 0.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 2411 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 1,100.00 0.00

Total Oficio

6,000.00

6,000.00

AI-I.G.-MAY-04 GC050 DONATIVOS 2015 4411 APOYOS SOCIALES 30,000.00 0.00

GC107 GASTOS DE OPERACION DEL 1314 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR 47,000.00 0.00

GC108 GASTOS DE OPERACION DEL 1314 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR 135,000.00 0.00


Total Oficio

212,000.00

212,000.00

AI-I.G.-MAY-05 GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 1222 LISTA DE RAYA 50,647.00 0.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 50,647.00

Total Oficio

50,647.00

50,647.00



Ta b a sc o




Total oficio: 2,230.00 2,230.00 AI-REM-I.G.MAY-01

AI-TRANS-EDO-MAY-01

Total oficio: 250.00 250.00 AI-TRANS-EDO-MAY-02

AI-REM-TRAN-MAY-03

Total oficio: 152.51 152.51 RECAL-TRANS-EDO-MAY

Total oficio: 11,750.00 11,750.00

A la hoja 11...

AI-I.G.-MAY-06 GC089 CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015 3363 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y 0.00 822.00

GC089 CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO 2015 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 0.00 30.94

AD008 ADQUISICIÓN DE UN ESCANNER P/ LA 5151 BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA 0.00 1,322.00

GC074 FERIA TABASCO 2015 "LO MEJOR DEL 3841 FERIAS Y EXPOSICIONES 0.00 7,083.20

GC039 RECURSOS POR APLICAR DE LOS 7991 EROGACIONES 9,258.14 0.00

Total Oficio

9,258.14

9,258.14

AI.I.G.-MAY-06 GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 1222 LISTA DE RAYA 70,000.00 0.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 2611 COMBUSTIBLES 20,000.00 0.00

GC068 LIGA TABASQUEÑA DE BEISBOL 4413 GASTOS RELACIONADOS CON 310,000.00 0.00

GC039 RECURSOS POR APLICAR DE LOS 7991 EROGACIONES

Total Oficio

0.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

RECAL-I.G.-MAY-01

GC045 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y

2,230.00 2,230.00

GC100 SUMINISTRO DE GRAVA DE 4412 COOPERACIONES DIVERSAS 168,770.38 0.00


Total Oficio 168,770.38 168,770.38

GC040 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 250.00 0.00

GC040 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE 1321 AGUINALDO 0.00 250.00

GC040 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE 1314 ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR 10,600.00 0.00

GC040 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE 1341 COMPENSACIONES 0.00 10,600.00

Total Oficio 10,600.00 10,600.00

GC072 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2181 PLACAS, LICENCIAS Y 0.00 152.51

GC049 RECURSOS POR APLICAR DE LOS 7991 EROGACIONES 152.51 0.00

GC040 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE 1719 ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR 11,750.00 11,750.00



Ta b a sc o




Total oficio: 11,269.00 11,269.00 RECAL-FIV-MAY-01

RECAL-FIV-MAY-02

AL-SUBSEMUN-MAY-01

A la hoja 12...

AI-FIII-MAY-01

GC037

RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33

7991

EROGACIONES

0.00

697,480.00

GC099 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE 8531 OTROS CONVENIOS 697,480.00 0.00

Total Oficio

697,480.00

697,480.00

AI-FIII-MAY-02 OP037 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 6231 INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA 394,926.27 0.00

OP038 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 6232 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 952,320.43 0.00

GC037 RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 7991 EROGACIONES 0.00 1,347,246.70

Total Oficio

1,347,246.70

1,347,246.70

AI-FIV-MAY-01 GC011 GASTOS DE OPERACION DE LA 2211 ALIMENTACIÓN Y VÍVERES 0.00 11,269.00

GC011 GASTOS DE OPERACION DE LA 3922 PLACAS Y REFRENDOS 11,269.00 0.00



Total Oficio 197,346.99 197,346.99

GC011 GASTOS DE OPERACION DE LA 3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,220.00 1,220.00

GC011 GASTOS DE OPERACION DE LA 3141 SERVICIO TELEFÓNICO 49.00 49.00

GC011 GASTOS DE OPERACION DE LA 2611 COMBUSTIBLES

Total Oficio

30,965.80

32,234.80

30,965.80

32,234.80

GC102 RECURSOS POR APLICAR DE SUBSEMUN 7991 EROGACIONES 10,000,000.00 0.00

Total Oficio 10,000,000.00 0.00

AI-SUBSEMUN-MAY-02

GC103 FORTALECIMIENTO DE LAS 3332 SERVICIOS DE CONSULTORÍA 450,000.00 0.00

GC104 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 2831 UNIFORMES PARA LOS CUERPOS 987,700.00 0.00

GC104 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 2832 ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS 626,800.00 0.00

GC105 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 3341 CAPACITACIÓN Y 975,500.00 0.00

GC105 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 3621 PROMOCIÓN 95,000.00 0.00

GC106 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 3351 ESTUDIO E INVESTIGACIONES 125,000.00 0.00

GC106 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, 150,000.00 0.00

GC106 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 4441 APOYOS A ACTIVIDADES 200,000.00 0.00

GC106 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 4417 APOYO A VOLUNTARIOS QUE 100,000.00 0.00

AD013 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 5511 EQUIPO DE DEFENSA Y 200,000.00 0.00

AD014 RED NACIONAL DE 5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 112,900.00 0.00

AD015 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 1,200,000.00 0.00

AD016 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 5911 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 200,000.00 0.00

AD017 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - 5151 BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA 69,000.00 0.00



Ta b a sc o




EN RELACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015, EL LAE. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN RELATA QUE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES: AI-PAR- MAY-01, AI-PAR-MAY-02, AI-PAR-MAY-03, AI-PAR-MAY-04, AI-PAR-MAY-05, AI-PAR-MAY-06, AI-PAR-MAY-07, AI-PAR-MAY-08, AI- PAR-MAY-09, AI-PAR-MAY-10, AI-PAR-MAY-11, AI-PAR-MAY-12, AI-PAR-MAY-13, AI-PAR-MAY-14, AI-PAR-MAY-15, AI-PAR-MAY-16, RECAL-PAR-MAY-01, RECAL-PAR-MAY-02, RECAL-PAR-MAY-03, RECAL-PAR-MAY-04, RECAL-PAR-MAY-05, RECAL-PAR-MAY-06, RECAL-PAR-MAY-07, RECAL-PAR-MAY-08, RECAL-PAR-MAY-09, AI-I.G.-MAY-01, AI-I.G.-MAY-02, AI-I.G.-MAY-03, AI-I.G.-MAY-04, AI- I.G.-MAY-05, AI.I.G.-MAY-06, AI-I.G.-MAY-06, RECAL-I.G.-MAY-01, AI-REM-I.G.-MAY-01, AI-TRANS-EDO-MAY-01, AI-TRANS-EDO- MAY-02, AI-REM-TRAN-EDO-MAY-03, RECAL-TRANS-EDO-MAY-01, AI-FIII-MAY-01, AI-FIII-MAY-02, AI-FIV-MAY-01, RECAL-FIV-MAY- 01, RECAL-FIV-MAY-02, AL-SUBSEMUN-MAY-01, AI-SUBSEMUN-02, FUERON EFECTUADOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ANTERIORMENTE SE MENCIONARON.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES ANTES SEÑALADOS.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA LOS CC. REGIDORES CONCEDIERON LA PALABRA AL C. LIC. MIGUEL ÁNGEL ANGULO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUIEN EXPONE QUE EN RELACIÓN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 294/2011-S-3, POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS, PROMOVIDO POR EL C. VÍCTOR HERNÁNDEZ PÉREZ Y OTROS, EN CONTRA DE LOS ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Y VISTO LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2015, DEDUCIDA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, INTERPUESTO POR EL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CARGO, GRAL. JUAN CARLOS PACHECO RODRÍGUEZ, EN LA CUAL RESUELVE FAVORABLE Y FUNDADA LA NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN ORDENANDO QUE SE NOTIFIQUE DE NUEVA CUENTA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS POR LA PARTE ACTORA.- SIGUE INFORMANDO EL C. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS AL RESPECTO.- POR CONSIGUIENTE DICHA SENTENCIA DEFINITIVA FUE NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON FECHA 18 DE MAYO DEL 2015, POR LO TANTO Y POR LA IMPORTANCIA Y TRANSCENDENCIA DEL ASUNTO; Y PARA QUE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ESTE EN CONDICIONES LEGALES PARA RECURRIR ANTE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA SENTENCIA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN; ES NECESARIO QUE SE LE AUTORICE AL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A SU CARGO, PUEDA INTERPONER Y RECURRIR LA SENTENCIA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, YA QUE EN LA INTERLOCUTORIA QUE NOS OCUPA, LA RESOLUCIÓN

A la hoja 13...

AD018 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - 5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE 56,000.00 0.00

AD019 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - 5911 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 15,000.00 0.00

AD020 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - 5971 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE 22,500.00 0.00

AD021 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN - 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 16,000.00 0.00

OP046 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 6226 INFRAESTRUCTURA PARA 1,973,600.00 0.00

GC102 RECURSOS POR APLICAR DE SUBSEMUN 7991 EROGACIONES 0.00 7,575,000.00

Total Oficio 7,575,000.00 7,575,000.00



Ta b a sc o




SOLO BENEFICIA A DICHA DIRECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.- AL RESPECTO UNA VEZ QUE LOS CC. REGIDORES ANALIZARON Y DISCUTIERON LO ANTES SEÑALADO, TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL C. GRAL. JUAN CARLOS PACHECO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE RECURRA HE INTERPONGA EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DICTADA POR LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENSEGUIDA TOMO LA PALABRA EL C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA INFORMAR A LOS CC. REGIDORES, QUE EL C. LAE. GABRIEL ALBERTO CORTES DÍAZ, DIRECTOR DE FINANZAS, A TRAVÉS DE SU OFICIO NUMERO DFM/185/201 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2015, COMUNICA A LA SECRETARIA A SU CARGO, LAS NUEVAS TARIFAS QUE REGIRÁN EN BASE A LA MODIFICACIÓN SALARIO MÍNIMO DEL 2015 (DOF-30/MZO/15), PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARIA, CON EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AVISO, SIENDO COMO SIGUE:

TARIFAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL (CONCEPTOS) IMPORTE

ACTAS DE NACIMIENTO 68.00

ACTAS DE MATRIMONIO (2) 137.00

ACTAS DE DEFUNCIÓN (2) 137.00

ACTAS DE DIVORCIO (5) 341.00

MATRIMONIOS EN OFICINA EN HORAS HÁBILES (4) 273.00

MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS HÁBILES (30) 2,048.00

MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS (50) 3,414.00

DIVORCIO ADMINISTRATIVO (50) 3,414.00

REGISTRO EXTEMPORÁNEOS DE PERSONAS (5) 341.00

CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD (2) 137.00

CONSTANCIA EXTEMPORÁNEAS (2) 137.00

BÚSQUEDA DE ACTAS (2) 137.00

LOTES DE CEMENTERIOS (12) 820.00

POR DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (60) 4,097.00

POR CADA ACTO DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (3) 205.00

POR CADA ACTO DE ASENTAMIENTO, RECONOCIMIENTO Y OTROS CELEBRADO A DOMICILIO(10)

683.00

CONSTANCIAS DIVERSAS (2) 137.00

MULTA DE DEFUNCIÓN EN BASE AL CASO

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 68.00

CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS

137.00

POR CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO 341.00

TARIFAS POR LOS SERVICIOS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTANCIA DE RESIDENCIA (2) 137.00

CONSTANCIA DE POSESIÓN (2) 137.00

CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE (2) 137.00

BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (2) 137.00

CONSTANCIA DE SOLTERÍA (2) 137.00

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES (4) 273.00

OTROS SERVICIOS EN BASE AL CASO

A la hoja 14...



Ta b a sc o




TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE FIERROS (CONCEPTOS) IMPORTE

REGISTRO DE FIERROS (3) 205.00

VALIDACIÓN DE FIERROS (2) 137.00

CERTIFICACIÓN DE FIERROS (2) 205.00

CANCELACIÓN DE FIERROS (2) 205.00

BÚSQUEDA DE FIERROS (2) 137.00

OTROS SERVICIOS EN BASE AL CASO

ENTERADOS LOS CC. REGIDORES DE LO ANTERIOR, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS ANTES SEÑALADAS.- EN EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, NO HUBO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR.- EN EL DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 21:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ANTE EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, QUIEN DA FE:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CP. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, FIRMA ILEGIBLE.- LA SINDICO DE HACIENDA, LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL TERCER REGIDOR, C. ARTURO ALEXANDER JASSO MACOSSAY, FIRMA ILEGIBLE.- LA CUARTA REGIDORA, C. OFELIA LÓPEZ ARA, FIRMA ILEGIBLE.- LA QUINTA REGIDORA, C. MARÍA JOSÉ CABRERA ESTRADA, FIRMA ILEGIBLE.- EL SEXTO REGIDOR, C. FERMÍN CORTES HERNÁNDEZ, FIRMA ILEGIBLE.- LA SÉPTIMA REGIDORA, C. ELISA VALDEZ RAMÍREZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL OCTAVO REGIDOR, C. VENTURA GERÓNIMO JIMÉNEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO REGIDOR, C. XAVIER ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ, FIRMA ILEGIBLE.- EL DECIMO PRIMER REGIDOR, DR. JORGE ABREU RODRÍGUEZ,- DECIMA SEGUNDA REGIDORA, ING. MARÍA DE JESÚS VILLELA CERDA,- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ, FIRMA ILEGIBLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOY FE:

C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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