AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej · Marii Grzegorzewskiej Materiały dla...

1

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej

Materiały dla Senatu APS

I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok

-w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

- wg wzoru obowiązującego w MNiSW

Załącznik do uchwały nr 120/14-15

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej


z dnia 17 czerwca 2015 r.

______________________________________________________

Warszawa, czerwiec 2015 rok

2

I

Informacja

o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności

Uczelni CZĘŚĆ I:

ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dane w zakresie liczby studentów

L.p.

rodz

aj i

czas

trw

ania

stu

d. 2012 2013 2014 Plan 2015

stan na

30.11.

stan na 30.11.

% stan na

30.11.

% stan na 30.11.

%

4/3 6/4 8/6 8/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) 8 118 8 187 100,8 8 147 99,5 8 281 101,6 101,1

Studenci ogółem (I + II)*, w tym: 6 746 6 782 100,5 6 773 99,9 7 281 107,5 107,4

- studenci stacjonarni (I.1 + II.1) 3 561 3 728 104,7 3 969 106,5 4 362 109,9 117,0

- studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: 3 185 3 054 95,9 2 804 91,8 2 919 104,1 95,6

a) bez finansowania z EFS 2 901 2 997 103,3 2 804 93,6 2 919 104,1 97,4

b) finansowani z EFS 284 57 20,1 0 0,0 0 0,0 0,0

I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH 5 123 5 200 101,5 5 254 101,0 5 599 106,6 107,7

w tym:

I.1 studia stacjonarne, z tego: 2 493 2 695 108,1 2 889 107,2 3 197 110,7 118,6

1) pedagogika L-3 714 808 113,2 776 96,0 800 103,1 99,0

1.1) pedagogika profil praktyczny L-3 0 0 134 224 167,2

M-2 251 336 133,9 399 118,8 424 106,3 126,2

2) pedagogika specjalna L-3 1 007 1 012 100,5 967 95,6 1 100 113,8 108,7

M-2 388 402 103,6 456 113,4 485 106,4 120,6

3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L-3 80 86 107,5 89 103,5 97 109,0 112,8

M-2 53 51 x 68 133,3 67 98,5 x

I.2 studia niestacjonarne, z tego: 2 630 2 505 95,2 2 365 94,4 2 402 101,6 95,9

1) pedagogika, L-3 488 531 108,8 446 84,0 440 98,7 82,9

1.1) pedagogika profil praktyczny L-3 0 0 72 132 183,3

M-2 628 728 115,9 693 95,2 670 96,7 92,0

2) pedagogika specjalna, L-3 466 430 92,3 402 93,5 446 110,9 103,7

M-2 822 816 99,3 752 92,2 714 94,9 87,5

studia finansowane z EFS, M-2 226 0 0,0 0 x 0 x x

3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L-3 0 0

M-2 0 0

II WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH 1623 1 582 97,5 1 519 96,0 1 682 110,7 106,3

w tym:

II.1 studia stacjonarne, z tego: 1068 1033 96,7 1080 104,5 1 165 107,9 112,8

1) praca socjalna L-3 218 208 95,4 200 96,2 230 115,0 110,6

2) socjologia L-3 198 192 97,0 177 92,2 209 118,1 108,9

M-2 107 100 93,5 99 99,0 108 109,1 108,0

3) psychologia M-5 545 533 97,8 604 113,3 618 102,3 115,9

II.2 studia niestacjonarne, z tego: 555 549 98,9 439 80,0 517 117,8 94,2

1) praca socjalna L-3 65 86 132,3 95 110,5 135 142,1 157,0

1.a.) studia finansowane z EFS, L-3 58 57 98,3 0 0,0 0 0,0

2) socjologia L-3 52 27 51,9 12 44,4 0 0,0 0,0

M-2 83 34 41,0 0 0,0 0 x

3) psychologia M-5 297 345 116,2 332 96,2 382 115,1 110,7

3

III Studia podyplomowe/** 1 372 1 405 102,4 1 374 97,8 1 000 72,8 0,7

w tym:

III.1 -studia odpłatne 1 372 1 405 102,4 1 374 97,8 1 000 72,8 71,2

III.2 studia finansowane z EFS i FSS x x x x x x

Rodzaje i czas trwania studiów:

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 - studia licencjackie 3-letnie

* Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S-12 .

1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

L.p.

rodz

aj i

czas

trw

ania

stu

d. 2012 2013 2014 Plan 2015

stan na 30.11.

stan na 30.11.

% stan na 30.11.

% stan na

30.11.

%

4/3 6/4 8/6 8/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

w tym:

I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

D-4 104 117

112,5 129

110,3 130

100,8 111,1

1.b. studenci niepełnosprawni

l.p. Rodzaje

niepełnosprawności

2013 r. 2014 r. plan na 2015 r.

Licz

ba

stud

entó

w

niep

ełno

spr.

z tego:

Licz

ba

stud

entó

w

niep

ełno

spr.

z tego:

Licz

ba

stud

entó

w

niep

ełno

spr.

z tego:

stacjonarnych

niestacjonarnych

stacjonarnych

niestacjonarnych

stacjonarnych

niestacjonarnych

I. OGÓŁEM, z tego: 164 95 69 154 88 66 159 90 69

Niesłyszący lub słabosłyszący 24 12 12 22 10 12 22 10 12

Niewidomi lub słabowidzący 32 16 16 30 15 15 30 15 15

Z dysfunkcją narządów ruchu 58 35 23 52 26 26 55 27 28

Inne rodzaje niesprawności 50 32 18 50 37 13 52 38 14

II. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Razem, z tego: 121 63 58 110 59 51 113 60 53





III. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Razem, z tego: 43 32 11 44 29 15 46 30 16





4

Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym

Wydział Nauk Pedagogicznych:

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:

5

Akademia Pedagogiki Specjalnej:

6

2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:

L.p. stanowisko/jednostki

przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:

%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PLAN

09:08 09:07 09:06 09:05 09:04 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15

I. Nauczyciele akademiccy

I.1 profesorowie

Plan 56 60 64 69 73 72 74 98,6 104,3 112,5 120,0 128,6

wykonanie 56 61 64 70 70,13 69,76 99,5 99,7 109,0 114,4 124,6

I.2 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani

Plan 120 125 143 156 170 171 180 100,6 109,6 119,6 136,8 142,5

wykonanie 121 133 143 160 166,67 169,84 101,9 106,2 118,8 127,7 140,4

I.3 asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy

plan 130 119 98 92 90 82 74 91,1 89,1 83,7 68,9 63,1

wykonanie 114 105 91 83 78,75 66,64 84,6 80,3 73,2 63,5 58,5

RAZEM N.A.

plan 306 304 305 317 333 325 328 97,6 102,5 106,6 106,9 106,2

wykonanie 291 299 298 313 315,55 306,24 97,0 97,8 102,8 102,4 105,2

II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

II.1 Biblioteka Główna wykonanie 12 12 12 12 12,07 12,25 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1

II.2 Wydawnictwo wykonanie 5 4 4 4 3,25 3,62 111,4 90,5 90,5 90,5 72,4

II.3 Pion Dziekanów wykonanie 16 18 25 26 25,07 25,52 101,8 98,2 102,1 141,8 159,5

II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie 25 25 31 31 32,9 33,5 101,8 108,1 108,1 134,0 134,0

II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie 84 84,5 68 66 69,26 70,7

102,1 107,1 104,0 83,7 84,2

II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie 6 13,5 20 18 8,18 5,41

66,1 30,1 27,1 40,1 90,2

II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie 51 50 51,92 51 98,2 102,0 100,0

RAZEM PRACOWNICY N.N.A.

plan 144 158 212,3 216 210 205 206

97,6 94,9 96,6 129,7 142,4

wykonanie 148 157 211 207 202,65 202

99,7 97,6 95,7 128,7 136,5

OGÓŁEM APS ( I+II)

plan 450 462 517,3 533 543 530 534 97,6 99,4 102,5 114,7 117,8

wykonanie 439 456 509 520 518,2 508,24 98,1 97,7 99,9 111,5 115,8

7

PRZYCHODY UCZELNI

I. DYDAKTYCZNE

1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa";

b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;

c) na dofinansowanie zadań projakościowych.

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych

studiów doktoranckich;

b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

c) prowadzeniem studiów w języku obcym;

d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;

e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym

kierunku studiów w formie stacjonarnej.

3. Pozostałe przychody dydaktyczne:

a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za

wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem

studiów;

b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające

zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami

polskimi, środki na nagrody ministra.

II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach

finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej;

2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN);

3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;

4. pozostałe.

III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO

1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

1. operacyjne;

2. finansowe.

8

I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW

Plan 2015 r. 35 235,5 tys. zł. z tego:

Decyzja MNiSW nr DBF.ZFD.74.23.2015.KC z dnia 14 kwietnia 2015 r.; oraz zwiększenie

dotacji "podstawowej" decyzja DBF.ZFD.74.48.2015.PJ.1 z dnia 20.05.2015

a) tzw. "podstawowa"; 34 573,6 tys. zł,

b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału

w procesie kształcenia;

281,9 tys. zł,

Decyzja MNiSW DBF.ZFD.74.15.2015.AS z dnia 27 lutego 2015 r.

c) na dofinansowanie zadań projakościowych; 380,0 tys. zł,

Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady

określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni

publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 i 273).

Podział dotacji podstawowej uwzględnia :

a) wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na

podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych

kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych

magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów

doktoranckich (Dz.U poz.179 z późn. zm.);

b) dane z 2014 roku:

o liczbie studentów studiów stacjonarnych, o liczbie uczestników studiów

doktoranckich na studiach stacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników

stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa

w art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli

akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów

doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy

w ramach wymiany międzynarodowej - przekazanych przez uczelnie, w tym także

w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 15 grudnia 2014 roku nr

DBF.ZFD.74.153.2014PJ;

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - o uprawnieniach do nadawania stopni

naukowych i stopni w zakresie sztuki;

Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - o liczbie

uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku

polskim w szkołach wyższych;

9

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań

finansowanych przez NCBiR;

Narodowego Centrum Nauki - o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań

finansowanych przez NCN;

Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE - o liczbie projektów

realizowanych w ramach programów międzynarodowych w ramach programu

ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT

2020"

MNiSW- o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730

"Nauka", o liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach programu pod

nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz programu pod nazwą

"Rozwój Sportu Akademickiego", ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy

z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki.

Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2012-2015 w tys. zł

w latach:

2012 2013 2014

plan

2015

Dotacja podmiotowa na dydaktykę 23 387,4 27 283,6 31 860,2 35 235,5

- dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna) 22 861,0 26 732,1 31 205,4 34 573,6

- zwiększenia w roku (jednorazowo)

- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego

udziału w procesie kształcenia*) 266,4 251,5 304,8 281,9

- dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0

% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 104,4 116,7 116,8 110,6

% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku

poprzedniego 104,1 116,9 116,7 110,8

I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do planu 2015 r. przyjęto kwotę 14 200,0 tys. zł.,

z tego:

ad.I.2.a

opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników

niestacjonarnych studiów doktoranckich:

Do planu 2015r. przyjęto kwotę 10 100 tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne.

Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z

programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg

zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach).

APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich.

10

Czesne za studia niestacjonarne: w zł

kierunek

czesne na rok

2014/2015 stan na dzień Ilość

osób

płacą

cych

kwota

czesnego wg

danych z

USOS

średnio

roczne

czesne

plan na rok

kalendarz.

2015 rok

czesne

dla roku

30.11.

2014

plan na

30.11.

2015

1 2 3 4 6 6 7 8 9

1

pedagogika specjalna

I ZZ-PC 402 446 373 1 289 594,4 3 457 1 352 691

I rok 3 550,0

II rok 3 550,0

IIIrok 3 550,0

2 Pedagogika specj. II ZU-PC 752 714 685 2 554 961,6 3 730 2 582 003

I rok 3 750,0

II rok 3 750,0

logop.I

rok 4 750,0

logop.II

rok 4 750,0

3 pedagogika I ZZ-PE 518 572 493 1 719 501,4 3 488 1 788 386

I rok 3 550,0

II rok 3 550,0

IIIrok 3 550,0

logop.II 4 750,0

logop.III 4 750,0

4 Pedagogika II ZU-PE 693 670 665 2 454 336,0 3 691 2 458 949

I rok 3 700,0

II rok 3 600,0

logop.I

rok 4 700,0

5

Edukacja artystyczna

I

ZU-

EP-1 I rok 5 100,0 0

6

Edukacja artystyczna

II I rok 5 100,0 0

I RAZEM WNP 2 365 2 402 2 216 8 018 393 3 618 8 182 030

1 socjologia I ZZ-SC 12 0 12 35 025,0 2 919 113 831

I rok 3 550,0

II rok 3 550,0

IIIrok 3 550,0

3 praca socjalna I ZZ-PS 95 135 88 306 915,0 3 488 347 895

I rok 3 550,0

II rok 3 550,0

IIIrok 3 550,0

4 psychologia ZM-PY 332 382 315 1 788 690,5 5 678 1 883 803

za I rok 5 950,0

za II i

III rok 5 950,0

IVvrok 5 950,0

Vrok 5 700,0

II RAZEM WSNS 439 517 415 2 130 631 5 134 2 345 530

OGÓŁEM APSI+II 2 804 2 919 2 631 10 149 024 3 857 10 527 560

11

Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki

2014/2015 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2015/2016 skorygowanych

o ok. 3% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych,

a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty.

Dane z programu USOS:

Z planowanego wpływu za rok akademicki 2014/2015 w kwocie 10 149,0 tys. zł. na rok

kalendarzowy 2015 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 611,0 tys. zł.

Czesne przewidywane na rok akademicki 2015/2016 wyniesie ok. 11 300 tys. zł. Wyliczenia

dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień

30.11.2015 r. (2 919 osób x średnie czesne 3 857 zł.). Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2015

przypada 3/12 środków tj. 2 815, 0 tys. zł.

Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2015 w kwocie 10 100, 0 tys. zł.

ad.I.2.b-d

Z tytułu:

powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich

z powodu niezadowalających wyników w nauce;

prowadzenia studiów w języku obcym;

prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,

do planu 2015r. przyjęto wartość 600,0 tys. zł.

ad.I.2.e)

Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2015

przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych

wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2015 kolejnych

edycji.

I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne

Do planu 2015r. przyjęto kwotę 2.150,0 tys. zł,

z czego:

a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie

dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.

Do planu przyjęto kwotę 600,0 tys. zł.

12

b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające

zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi,

środki na nagrody ministra.

Do planu przyjęto kwotę 1 550,0 tys. zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 200,0 tys. zł.

- z tyt. realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 30,0 tys. zł.

- z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

(FRSE) Programu-Erasmus+ 320,0 tys. zł.

II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów

mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu

przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2014 r., pozostające do

rozliczenia w 2015r.

Dotacja na 2015r. oraz zawarte w 2015r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie

przychodów i wydatków.

Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 643,4 tys. zł,

z czego:

1. na utrzymanie potencjału badawczego 426,0 tys. zł.

2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac

rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców

104,1 tys. zł,

3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 1 536,4 tys. zł,

4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym

zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 18,2 tys. zł.)

28,2 tys. zł,

5. Prace zamawiane przez Ministra 299,9 tys. zł.

6. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy-Dostępność

środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 152,3 tys. zł.

7. Pozostałe: w ramach programu Mobilność Plus-dr Izabela Lebuda 37,2 tys. zł.

8. Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia 15.10.2014 - środki na

finansowanie zadań w latach 2014-2017 stypendium naukowego dla

młodego naukowca - dr Izabela Lebuda

59,3 tys. zł.

13

Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2015 r.

w zł

całkowita

wartość

umowy w

PLN

termin

realizacji

umowy WNP WSNS

I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego

Środki z roku 2014 289 714,9 136 262,4

Decyzja Nr 6163/E-355/S/2015 529 300,0

Decyzja Nr 200035/E-355/S/2015 310 260,0

Razem 819 014,9 446 522,4

II.

dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z

nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów

doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym .

Środki z roku 2014 103 395,8 648,6

Decyzja Nr 6163/E-355/M/2015 111 110,0

Razem 214 505,8 648,6

III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki

1.

UMO-2011/01/D/HS6/05482

"Skuteczność przeciwdziałania pamięci

w kontekście różnych paradygmatów

badawczych" kier. dr J. Ulatowska 260 938,0

30.12.2011

-

29.12.2016

kwota do rozliczenia z 2014r. 6 013,6

kwota budżetowa na 2015r. 51 812,0

3.

UMO-2011/03/N/HS6/05073

"Kreatywność a osiągnięcia szkolne

uczniów szkół podstawowych" kier.

mgr A. Gajda 42 000,0

07.08.2012

-

06.08.2015



4.

UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój

wyobraźni twórczej na etapie edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie

podłużne" kier. mgr D. Dziedziewicz 79 690,0

07.08.2012

-

06.08.2015


6.

decyzja nr 6960/B/H03/2011/40 , aneks

nr 1 pt."Nowe męczeństwo -

prawosławna interpretacja doświadczenie

represji sowieckich" kier. dr Z. Bogumił 25 000,0

do

09.02.2016



8.

UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa

włączająca jako środowisko edukacyjne

dla uczniów sprawnych" kier. dr hab.

prof. APS Grzegorz Szumski 642 851,0

20.06.2013

-

19.06.2016


14

do rozliczenia w 2015r. 162 250,0

8.

UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między

wielką rybą w małym stawie

a pławieniem się w cudzym blasku:

konsekwencje porównań społecznych

w klasie i szkole dla obrazu siebie

i osiągnięć szkolnych" kier. dr hab. prof.

APS Maciej Karwowski 499 750,0

20.06.2013

-

19.06.2016



9.

MO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja

a sukcesy życiowe dwóch pokoleń.

Longitudinale badania" "Warsaw Study"

po transformacji społeczno- politycznej"-

kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska-

Mankiewicz 650 624,0

20.06.2013

-

19.06.2016



10.

MO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji

o genezie automatycznej i refleksyjnej

w przetwarzaniu heurystycznym

i systematycznym na różnych poziomach

złożoności" kier. Dr Kamil Konrad Imbir 209 250,0

20.06.2013

-

19.06.2016



10.

UMO-2013/09/D/HS6/00303

Fizjologiczne korelaty przetwarzania

słów emocjonalnych związanych

z automatycznym bądź refleksyjnym

systemem wartościowania: konstrukcja

norm afektywnych, badania potencjałów

związanych z bodźcem (ERP) oraz

(EDA) dr Kamil Konrad Imbir 385 625,0

18.02.2014

-

17.02.2017



10.

UMO-2013/09/D/HS6/02630 Milieux de

memoire w Europie Środkowo-

Wschodniej - przykład Polski dr Zuzanna

Bogumił 196 660,0

18.02.2014

-

17.02.2017



10.

UMO-2013/11/D/HS6/04574 "Rola

kapitału kulturowego młodych

mieszkańców wsi we współczesnych

procesach przemian obszarów wiejskich

w Polsce" dr Ilona Marzena Matysiak 238 160,0

18.07.2014

-

17.07.2017

kwota do rozliczenia z 2014r. 994,9


15

11.

UMO-2014/13/B/HS6/02663 "Forma

kształcenia a trajektorie rozwoju teorii

umysłu" dr Joanna Smogorzewska 410 865,0

02.02.2015

-

01.02.2018


Razem NCN 3 641 413,0 366 975,8 1 169 444,2

IV. współpraca naukowa z zagranicą

1.

CAMILLE - Empowerment of Children and

Adolescents of Mentally III Parents through

Training of Professionals working wuth

children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336.

Wartosć umowy 41689,5 EURO w tym wkład

własny 7409,5 EURO. Kier. prof. dr hab. Jan

Czabała; 140 220,0 2013-2015

do rozliczenia w 2015r. w PLN 15 400,0

2.

CHILDREN’S RIGHTS ERASMUS

ACADEMIC NETWORK (CREAN)

527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW.

Wartosć umowy 3 860 EURO kier.:

dr hab.prof. APS B. Smolińska - Theiss;

dr U. Markowska-Manista 15 422,0 2012-2015


3.

Umacnianie dzieci i młodzieży rodziców

z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez

trening profesjonalistów pracujących z dziećmi

i młodzieżą realizowany w ramach DAPHNE

III PROGRAMME, akronim: CAMILLE,

Decyzja nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 - Kier.

prof. dr hab. Jan Czabała; 25 473,0 2014-2015


Razem współpraca naukowa z zagranicą 181 115,0 0,0 28 200,0

w tym zagraniczne środki niepodlegające

zwrotowi 155 642,0 0,0 18 200,0

V. Prace zamawiane przez Ministra

1.

UMOWA Nr 1152/1/MOB/2014/0

"Życie rodzinne (relacje partnerskie

i rodzicielskie) wybitnych artystów

i uznanych a ich osiągnięcia twórcze,

poczucie sukcesu i dobrostan

psychiczny" w ramach programu

Mobilność Plus dr Izabela Lebuda 105 600,0

01.09.2014

-

28.02.2015


2.

Decyzja 0133/IP3/2015/73 "Między

kreatywnością ucznia a klasą szkolną:

rola klimatu panującego w szkole dla

trafności rozpoznawania kreatywności

uczniów przez nauczycieli" w ramach

programu MNiSW Juventus Plus 295 839,0

26.02.2015

-

25.02.2017

16

- dr Jacek Gralewski


3.

Decyzja 0193/IP3/2015/73 Typy

kreatywności: pomiar, geneza,

konsekwencje" w ramach programu

MNiSW Juventus Plus - dr hab. Maciej

Karwowski 300 000,0

18.03.2015

-

17.03.2017


4.

Decyzja 0252/IP3/2015/73 "Wybitni

twórcy: uznani i sławni versus

wspomniani i zapomniani. Poszukiwanie

podmiotowych, społecznych

i kulturowych uwarunkowań sukcesów

w nauce, sztuce i działalności społecznej

na podstawie historiometrycznych analiz

porównawczych pomiędzy laureatami

i nominowanymi do Nagrody Nobla"

w ramach programu MNiSW Juventus

Plus - dr Izabela Lebuda 261 125,0

25.03.2015

-

24.03.2017


Razem Prace zamawiane przez

Ministra 962 564,0 299 861,0 37 200,0

VI.

Centralny Instytut Ochrony Pracy -

Państwowy Instytut Badawczy

1.

Umowa Nr 36/2014/PW-PB "Dostępność

środowiska pracy dla osób ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze

szczególnym uwzględnieniem osób

z niepełnosprawnością intelektualną" dr

hab. prof. Franciszek Szlosek 360 000,0

01.01.2014

-

31.12.2016


Razem Centralny Instytut Ochrony

Pracy -Państwowy Instytut Badawczy 360 000,0 152 300,0

VII.

Minister Nauki i Szkolnictwa

Wyższego

1

Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z

dnia 15.10.2014 -środki na

finansowanie zadań w latach 2014-

2017 stypendium naukowego dla

młodego naukowca- dr Izabela Lebuda 177 840,0

01.11.2014

-

31.10.2017

do rozliczenia w 2015 59 280,0

Razem MNiSW - stypendia dla

młodych naukowców 177 840,0 59 280,0

17

III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

na 2015 rok planowane są w wysokości 11 305,3 tys. zł.

w tym:

pozostałe przychody:

a) operacyjne 182,0 tys. zł.

b) finansowe 28,0 tys. zł.

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY

ad. IV. 1. Operacyjne:

Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych,

odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu

przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 650 tys. zł.

ad.IV.2. Finansowe:

Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także

uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.

Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 380,0 tys. zł.

Zestawienie planowanych przychodów 2015 r. w tys. zł

1. Dotacja MNiSW 35 235,5

2. Opłaty za studia niestacjonarne 10 100,0

3. Opłaty za studia podyplomowe 3 500,0

4. pozostałe usługi edukacyjne 600,0

5. pozostałe 2 150,0

I. razem przychody dydaktyczne 51 585,5

II. Przychody działalności badawczej 2 643,4

III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0

IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 030,0

V.

Przychody działalności gospodzrczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle

Akademickie "Przyjaźń" 11 305,3

OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) 66 664,2

18

Przychody dydaktyczne 2011-2014 i plan 2015r. w tys. zł

wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Plan 2015

Przychody dydaktyczne 43 333,6 43 650,2 47 241,3 50 701,4 51 585,5

z tego:

Dotacja MNiSW 22 410,0 23 387,4 27 283,6 31 860,2 35 235,5

w tym:

- podstawowa 21 957,3 22 861,0 26 732,1 31 205,4 34 573,6

- na zadania związane ze stwarzaniem

studentom i doktorantom

niepełnosprawnym warunków do udziału

w procesie kształcenia 452,7 266,4 251,5 304,8 281,9

- na dofinansowanie zadań

projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0

Przychody własne 20 923,6 20 262,8 19 957,7 18 841,2 16 350,0

% udział dotacji w przychodach

dydaktycznych 51,7% 53,6% 57,8% 62,8% 68,3%

Przychody własne obejmują:

przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia

niestacjonarne, podyplomowe);

pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane

z przyjęciem na studia, opłaty za wydanie dyplomów, świadectw, za korzystanie ze

składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Przychody ogółem 2011-2014 i plan 2015

w tys. zł

2011 2012 2013 2014 Plan 2015

Przychody APS 56 540,3 57 206,6 60 421,3 64 595,3 66 644,2

1. Przychody własne 20 923,6 20 262,8 19 957,7 18 841,2 16 350,0

w tym

- EFS 6 955,0 5 279,7 4 280,7 2 733,2 0,0

2.Pozostałe przychody 35 616,7 36 943,8 40 463,6 45 754,1 50 314,2

Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS:

- dydaktyczne,

- działalności badawczej,

- gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń,

- pozostałe finansowe i operacyjne.

19

Przychody własne obejmują:

- opłaty za studia niestacjonarne,

- opłaty za studia podyplomowe,

- pozostałe usługi edukacyjne.

Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychody z działalności

badawczej, przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie

"Przyjaźń", pozostałe przychody operacyjne i finansowe.

W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne

w latach 2011-2014 i plan 2015

Udział poszczególnych składników przychodów 2011-2014 i plan 2015

20

% Udział poszczególnych składników przychodów w 2014r.

21

Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2015r. wg źródeł

finansowania

w tys. zł

wyszczególnienie

Planowane

koszty

dydaktyczne

źródła finansowania: % udział

dotacja

MNiSW pozostałe 4/3 5/3 1 2 3 4 5 5 6

I. Wynagrodzenia razem 38 980,9 27 373,9 11 607,0 70,2 29,8

w tym:

1. wynikające ze stosunku pracy 35 930,9 26 923,9 9 007,0 74,9 25,1

1.1. osobowy fundusz płac 33 616,4 25 170,4 8 446,0 74,9 25,1

1.2. dodatkowe wynagrodzenie

roczne tzw. "13"-tka 2 314,5 1 753,5 561,0 75,8 24,2

2. Umowy cywilnoprawne 3 050,0 450,0 2 600,0 14,8 85,2

II. Świadczenia na rzecz

pracowników 7 731,2 5 581,2 2 150,0 72,2 27,8

w tym:

1. ZUS 6 164,0 4 154,0 2 010,0 67,4 32,6

2.Odpis na ZFŚSocjalnych 1 217,2 1 217,2 0,0 100,0 0,0

3. pozostałe świadczenia na rzecz

pracowników (kursy,

szkolenia,badania

lekarskie,świadczenia wynikające z

pezepisów BHP itp..) 350,0 210,0 140,0 60,0 40,0

III. Razem koszty osobowe (I+II) 46 712,1 32 955,1 13 757,0 70,5 29,5

IV.RAZEM KOSZTY

POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 5 568,6 3 524,1 2 044,5 63,3 36,7

w tym na zadania projakościowe; 380,0 380,0 100,0 0,0

V. OGÓŁEM (III+IV) 52 280,7 36 479,2 15 801,5 69,8 30,2

środki 35 235,5

różnica -1 243,7

Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich,

wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych.

22

KOSZTY

I. KOSZTY OSOBOWE

Koszty osobowe obejmują:

1. Wynagrodzenia :

wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę;

umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło).

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych,

świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania

wstępne, okresowe, itp.,

inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia

pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp.

Ad.1 WYNAGRODZENIA:

1. Osobowy fundusz płac na 2015 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu

na pełne etaty) na dzień 06.05.2015r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia

w roku 2015:

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2015r. (w etatach) :

w grupie NA 328

w grupie NNA: 206

z tego:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 51

Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.

Takie jak:

w grupie nauczycieli akademickich:

płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami

podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za

udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo,

recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami

zawodowymi,

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa

i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za

pracę w porze nocnej,

naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia

osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% od

wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

23

wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę,

a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA

i NNA.

Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 79,0 tys. zł

tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 6 322,2 tys. zł

x 25% x 5%= 79,0 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 15,0 tys. zł.)

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost

zatrudnienia, wyliczono kwotę 35 918,9 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat

w roku 2015,

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 302,5 tys. zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka"

Przyjęto wysokość wypłaconej w 2015 roku 2 490,8 tys. zł

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 176,3 tys. zł.

3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2015 r. w wysokości 3 667 tys. zł

w tym:


Do planu 2015r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości 42 076,7 tys. zł.

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"2 645,8 tys. zł.

Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Składka ZUS,

Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Dla potrzeb wyliczenia

składki obciążającej koszty roku 2015 przyjęto ok.16,4% dla Uczelni i 18,2 % dla

Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" na podstawie analizy wykonania roku 2014.

Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2015 roku wyniesie

6 653,3 tys. zł.

w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 447,3 tys. zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie

art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §14 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej

uczelni publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i dla Uczelni wynosi 1 217,2 tys. zł,

Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów)

Uczelni.

24

3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne,

okresowe, itp., kwotę 106,5 tys. zł

w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,5 tys. zł.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne,

przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach,

sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 274,5 tys. zł, z czego:

stypendia doktorskie 90,0 tys. zł.,

sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią -

50 tys. zł.,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi 54,5 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr

98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,5 tys. zł.

inne: konferencje, sympozja 80,0 tys. zł.

Do planu 2015 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników

w wysokości 8 251,5 tys. zł. w tym:


II. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów

Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40

i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej 128 (od X 2013 r.). Koszty związane

z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów,

konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy

energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe

przeglądy.

Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego

funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę,

licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie

majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i higieniczne, oraz zakup

urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni.

Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:

władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto

Uczelni i OSPAR (tab. nr 16);

dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych,

na bieżącą działalność (tab. nr 11);

organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab. nr 12)

i doktorantów (tab. nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12);

na wydatki z zakresu działalności badawczej (tab. nr 13)

oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism,

zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.

25

Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"

(tabela 8a).

Do planu 2015 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 15 605,0 tys. zł.

w tym:

Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 085,0 tys. zł.

III. POZOSTAŁE KOSZTY

- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":

a) operacyjne 60,0 tys.

b) finansowe 5,0 tys. zł

-APS

a) operacyjne 80,0 tys.

b) finansowe 40,0 tys. zł

Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok

(bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń)

26

Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok

(z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń)

Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2015

w tys. zł

Wyszczególnienie Razem APS

Zakład -

Osiedle

Akademickie

"Przyjaźń"

1 2 3 4 5

I. Przychody 65 324,2 54 228,9 11 095,3

- dydaktyczne 51 585,5 51 585,5

- działalności badawczej 2 643,4 2 643,4

-

wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład

osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11 095,3 11 095,3

II. Koszty rodzajowe 65 933,2 54 724,1 11 209,1

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 100,0

IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 240,0 1 030,0 210,0

V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 185,0 120,0 65,0

zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) -200,0 -200,0

VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 18,3 18,3

VII Wynik 327,7 314,8 12,9

27

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


PLAN

NA ROK 2015

w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS)

Warszawa, czerwiec 2015

28

1. Przychody w tys. zł

Wyszczególnienie

2014 2015

%4:3

plan po

zmianach wykonanie PLAN

1 2 3 4 5

Przychody ogółem (od I do V) 65 630,0 64 711,6 66 664,2 102,9

I. Działalność dydaktyczna 50 070,2 50 701,5 51 585,5 101,7

1. Dotacja podmiotowa MNiSW 31 860,2 31 860,2 35 235,5 110,6

w tym:

- podstawowa ( stacjonarna) 31 205,4 31 205,4 34 573,6 110,8

- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału

w procesie kształcenia*) 304,8 304,8 281,9 92,5

-na dofinansowanie zadań projakościowych 350,0 350,0 380,0

3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne 14 300,0 14 252,1 14 200,0 99,6

z tego:

3.1. Z opłat za studia niestacjonarne 10 300,0 10 005,7 10 100,0 100,9

3.2. Z opłat za studia podyplomowe 3 500,0 3 499,2 3 500,0 100,0

3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek,…(art. 99 ust.1

pkt.1a; 1b.;2;-4) 500,0 747,2 600,0 80,3

4. Pozostałe przychody 3 910,0 4 589,2 2 150,0 46,8

z tego:

- współfinansowane ze środków Erasmus+ 2 500,0 2 733,2 320,0 11,7

-KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 36,5 30,0 82,2

-pozostałe 1 400,0 1 819,5 1 800,0 98,9

II. Działalność badawcza 2 669,8 2 049,4 2 643,4 126,1

z tego:

-na utrzymanie potencjału badawczego 459,4 571,2 426 74,6

- na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac

rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 206,9 224,0 104,1 46,5

-środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 181,5 87,6 28,2 32,2

-środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 1783,7 1 004,1 1536,4 153,0

- prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lebuda) 299,9

-pozostałe 38,3 162,5 248,8 301,2

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 121,8 100,0 82,1

IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 060,0 948,0 1 240,0 130,8

- APS 1 000,0 817,7 1 030,0 126,0

- Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 60,0 130,3 210,0 161,2

V. Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11 700,0 10 890,9 11 095,3 101,9

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 8 196,0 8 300,0 8 202,9 98,8

w tym:

-dotacja MNiSW 8 171,0 8 171,0 8 177,9 100,1

-inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4

29

2. Koszty rodzajowe w tys. zł

Wyszczególnienie

PLAN 2014 po zmianach wykonanie 2014 PLAN 2015

% 8/4

%

12/4 APS

Osiedle

akademickie

"Przyjaźń Razem

struktura

wydatków APS

Osiedle

akademickie

"Przyjaźń Razem

struktura

wydatków APS

Osiedle

akademickie

"Przyjaźń Razem

struktura

wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM 52 461,4 11 431,2 63 892,6 100,0 50 159,6 10 402,4 60 562,0 100,0 54 724,1 11 209,1 65 933,2 100,0 94,8 103,2

w tym: 0,0

1. Amortyzacja 1 000,0 50,0 1 050,0 1,6 743,4 58,8 802,2 1,3 800,0 53,2 853,2 1,3 76,4 81,3

2. Materiały i energia 2 300,0 4 258,4 6 558,4 10,3 2 085,2 3 907,9 5 993,1 9,9 2 100,0 4 109,9 6 209,9 9,4 91,4 94,7

3. Usługi obce 3 857,5 2 384,2 6 241,7 9,8 3 028,4 2 379,4 5 407,8 8,9 3 050,0 2 404,5 5 454,5 8,3 86,6 87,4

4. Podatki i opłaty 55,7 1 545,8 1 601,5 2,5 36,9 1 290,1 1 327,0 2,2 50,0 1 348,5 1 398,5 2,1 82,9 87,3

5. Wynagrodzenia 36 598,0 2 508,4 39 106,4 61,2 35 236,1 2 289,4 37 525,5 62,0 39 430,9 2 645,8 42 076,7 63,8 96,0 107,6

z tego:

- osobowy fundusz płac 30 082,5 2 188,2 32 270,7 50,5 28 875,4 2 166,2 31 041,6 51,3 33 616,4 2 302,5 35 918,9 54,5 96,2 111,3

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

(13-tka) 2 165,5 170,2 2 335,7 3,7 2 165,4 10,2 2 175,6 3,6 2 314,5 176,3 2 490,8 3,8 93,1 106,6

- umowy cywilnoprawne 4 350,0 150,0 4 500,0 7,0 4 195,3 113,0 4 308,3 7,1 3 500,0 167,0 3 667,0 5,6 95,7 81,5

6.

Świadczenia na rzecz

pracowników 7 494,2 624,4 8 118,6 12,7 7 356,4 440,2 7 796,6 12,9 7 773,2 478,3 8 251,5 12,5 96,0 101,6

z tego:

- ZUS* 5 900,0 461,1 6 361,1 10,0 5 672,5 407,1 6 079,6 10,0 6 206,0 447,3 6 653,3 10,1 95,6 104,6

- Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 244,2 0,0 1 244,2 1,9 1 244,2 0,0 1 244,2 2,1 1 217,2 0,0 1 217,2 1,8 100,0 97,8

- pozostałe 350,0 163,3 513,3 0,8 439,7 33,1 472,8 0,8 350,0 31,0 381,0 0,6 92,1 74,2

7. podróże służbowe 350,0 6,0 356,0 0,6 346,6 1,0 347,6 0,6 320,0 1,5 321,5 0,5 97,6 90,3

8. pozostałe 806,0 54,0 860,0 1,3 1 326,6 35,6 1 362,2 2,2 1 200,0 167,4 1 367,4 2,1 158,4 159,0

w tym stypendia z art.200 i 200a z Ust. o

Szkol.W 465,0 465,0 455,0 455,0 465,0 465,0

30

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tys. zł

Wyszczególnienie

2014 2015

%

4:3

plan po

zmianach wykonanie Plan

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek roku 190,0 190,0 461,3 242,8

w tym pożyczki mieszkaniowe 506,6 274,3 274,3 100,0

Zwiększenia ogółem 1 332,2 1 341,1 1 297,2 96,7

w tym:

odpis roczny*) 1 244,2 1 244,2 1 217,2 97,8

odsetki od zwrotnych pożyczek

mieszkaniowych 8,0 0,0 0,0

odsetki bankowe

inne 80,0 96,9 80,0 82,6

Zmniejszenia ogółem 1 070,0 1 069,8 1 480,0 138,3

w tym:

kolonie i obozy 0,0 0,0 0,0

wczasy organizowane we własnym zakresie 840,0 760,7 1 200,0 157,7

zapomogi 130,0 123,5 130,0 105,3

umorzenie pożyczek mieszkaniowych 0,0 0,0 0,0 0,0

inne 100,0 185,6 150,0 80,8

Stan funduszu na koniec roku 452,2 461,3 278,5 60,4

w tym pożyczki mieszkaniowe 250,0 274,3 234,0 85,3

Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dokonano w oparciu o art.

157 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §14 Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

finansowej uczelni publicznych oraz o art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Odpis dokonywany jest od osobowego funduszu płac, w części finansowanej ze środków

dotacji na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych

studiów doktoranckich. W odpisie nie uwzględnia się wypłat wynagrodzenia osobowego

finansowanego ze środków uzyskanych z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe,

osób zatrudnionych do realizacji programów EFS, zatrudnionych w jednostce gospodarczo

wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w APS (bez względu w jakiej komórce Uczelni są

zatrudnieni) na podstawie umowy o pracę, kontraktu czy mianowania mają prawo do

korzystania ze świadczeń z ZFSSocjalnych. Byli pracownicy APS (emeryci i renciści) mają

prawo do korzystania z ZFŚSocjalnych.

Zasady korzystania zawiera Regulamin.

Proponuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie

w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych.

31

Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są

zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza

transza w wysokości 75% do 30 maja 2015 r., druga transza do 30.09.2015 r.

Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie

dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tys. zł

Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103

ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze

niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6%

dotacji. Do planu na 2015 r. przyjęto kwotę 191,0 tys. zł. (tj. 2,33% dotacji). Udział liczby

doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w 2014 1,90% a w 2015: 1,78%.

Wyszczególnienie

2014 2015

%

4:3

plan po

zmianach wykonanie plan

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek roku 1 635,6 1 635,6 1 911,2 116,9

I. Zwiększenia ogółem 8 196,0 8 300,0 8 202,9 98,8

w tym:

- dotacja 8 171,0 8 171,0 8 177,9 100,1

z tego na pomoc materialną dla doktorantów 190,0 174,0 175,0

- inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4

z tego: stypendium Ministra*) 112,0

II. Zmniejszenia ogółem 7 864,3 8 024,4 8 055,3 100,4

w tym:

1.dla studentów 7 660,0 7 834,1 7 850,0 100,2

- stypendia 7 500,0 7 531,7 7 600,0

-stypendium ministra 112,0

-zapomogi 160,0 190,4 250,0

2.dla doktorantów 190,0 174,0 191,0 109,8

- stypendia 165,0 157,5 171,0

-stypendium ministra

-zapomogi 25,0 16,5 20,0

3. inne koszty 14,3 16,3 14,3 87,7

Stan funduszu na koniec roku 1 967,3 1 911,2 2 058,8 107,7

32

5. Własny fundusz stypendialny w tys. zł

Wyszczególnienie

2014 2015

%

4:3

Plan po

zmianach Wykonanie Plan

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek

roku 309,8 309,8 232,1 74,9

Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0

w tym:

-odpis 0,0 0,0 0,0

-inne 0,0 0,0 0,0

Zmniejszenia ogółem 90,0 77,7 90,0 115,8

w tym:

-stypendia asyst. stażystów 25,0 15,3 25,0 163,4

-stypendia naukowe 65,0 62,4 65,0 104,2

Stan funduszu na koniec roku 219,8 232,1 142,1 61,2

6. Plan wydawniczy

w tys. zł

AUTOR TYTUŁ

NA

KŁ

AD

(eg

z.)

Ob

j. (a

. w.)

Um

ow

y o

dzi

eło

i zl

eco

ne

Skł

ad, p

roj.

gra

f

Dru

k

KO

SZ

TY

(z

ł)

PUBLIKACJE W TOKU (z 2014)

1 J. Malinowski Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej 100 12 1 500 1 500

2 praca zb. Kultura i społeczeństwo 200 25 3 400 4 200 7 600

3 H. Grzegołowska-Klarkowska (red.)

Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik 200 18 3 000 3 000

4 R. Piotrowicz (red.)

Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka 500 15 800 1 000 5 565 7 365

800 4 400 14 265 19 465

NOWE PUBLIKACJE

5 R. Piotrowicz (red.)

Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. O wspomaganiu rozwoju małego dziecka z doświadczeń terapeutycznych 250 15 2 700 2 650 3 000 8 350

6 B. Hinze Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii (habilitacja) 150 10 2 600 2 600

7 M. Cobel-Tokarska, M. Dębicki

W poszukiwaniu Europy Środkowej. Studia i szkice 0

33

8 M. Szymański Studia i szkice z socjologii edukacji 200 10 2 600 2 000 2 000 6 600

9

A. Giryński, E. Kulesza, M. Kupisiewicz, B. Szczupał, G. Szumski

Osoba z niepełnosprawnością - samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia (wersja w trzech jęz. ) 200 15 5 900 2 600 2 500 11 000

10 J. Głodkowska (red.)

Współczesne odczytywanie fenomenu niepełnosprawności. Perspektywa interdyscyplinarna 150 13 1 040 2 340 1 600 4 980

11 J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna - od wzorca do swoistości 200 15 2 400 2 250 2 500 7 150

12 B. Marcinkowska Niepełnosprawność intelektualna w wielodyscyplinarnej perspektywie 150 15 2 400 2 600 2 000 7 000

13 G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 0

14 K. Czerwińska (red.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - w kręgu diagnozy i terapii 200 10 2 600 2 000 2 000 6 600

15 R. Siemieńska (red.) Społeczność lokalna w działaniu 150 10 2 600 2 000 1 500 6 100

16 doktorat HC 0

17 M. Sędzicki (red.)

Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia Dofinansowanie z

EFS 150 13 7 500 1 455 1 500 10 455

18 M. Zima-Parjaszewska (red.)

Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania pilotażowe Dofinansowanie z

PFRON 800 12 3 000 3 000 15 450 21 450

19 A. Góralski Ścieżki twórczości 200 20 5 900 3 893 9 793

Razem: 41 240 22 895 37 943 102 078

CZASOPISMA

20 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/2015 800 6 1 830 2 830 4 660

21 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/2015 800 6 3 470 2 830 6 300

22 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/2015 800 6 2 000 800 1 600 4 400



25 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(26)2014 200 10 1 200 1 200

26 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(27)2015 200 10 1 200 1 000 1 200 3 400




34

30 Półrocznik Psychologia wychowawcza 6/2014 200 15 1 800 1 500 1 800 5 100



33 czasopisma on line

Studia z Etyki i Edukacji Globalnej, International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 5 000 5 000 10 000

Razem: 30 500 17 600 22 460 70 560

DODRUKI

35 D. Emiluta-Rozya Testów do badań przesiewowych 1000 15 20 000 20 000

36 D. Emiluta-Rozya

Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk 500 15 10 000 10 000

37 M. Paplińska Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami 0

38 M. Walkiewicz-Krutak Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia. Dodruk 200 8 466 466

39 D. Al Khamisy Edukacja włączająca dodruk 200 24 3 200 3 200

Razem: 0 0 33 666 33 666

PUBLIKACJE FINASOWANE Z

BADAŃ

40 W. Hajnicz, A. Konieczna (red.)

Proces wsparcia edukacyjnego - aspekty diagnostyczne i metodyczne (druk barwny) 200 15 2500 2 460 3690 8 650

41 T. Kanasz Idee szczęścia w polsce i na świecie 100 12 3 420 2 091 2 240 7 751

42 A. Konieczna

Integracja społeczna w klasie – rozumienie zjawiska odrzucenia rówieśniczego przez uczniów 150 15 2 500 2 460 2 460 7 420

43 P. Boryszewski Czas w chrześcijaństwie. Studium socjologiczne 150 15 1 800 2 900 1 800 6 500

44 K. Czerwińska (red.) Tyflopegadogika 200 15 1 500 2 900 2 100 6 500

45 B. Strachalska Ćwiczenia usprawniające rozumienie u osób z afazją 150 8 800 1 500 1 200 3 500

46 M. Korwin-Szymanowski

Zasłużone osoby i rody z gminy Mała Wieś 150 5 1 125 700 575 2 400

47 J.Bałachowicz, L.Tuszyńska (red) Edukacja przyrodnicza w terenie 100 7 1 860 1 000 1 000 3 860

Razem: 15 505 16 011 15 065 46 581

OGÓŁEM: 88 045 60 906 123 399 272 350

35

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

Poz

.bud

ż.

Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu

Źródła finansowania

Uwagi środki własne

dotacje i inne

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

1. Zakup książek (w tym IBUK) 65 000

2. Prenumerata prasy krajowej 47 000

3. Prenumerata prasy zagranicznej 30 000

4. Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek

1 000

4. Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek

-1 000

5. Folia - zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (materiały eksploatacyjne) 7 000

6. Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (materiały eksploatacyjne) 1000 szt 2 000

7. Karty czytelnika 300 szt. 2 000

7. Karty czytelnika zmniejszenie o 100 szt. -600

8. Laptop 2 500

9. Serwer 9 000

9. Serwer -250

10. Oprogramowanie "Baza Wiedzy" 15 000

10. Oprogramowanie "Baza Wiedzy" -550

178 100 0

Wydawnictwo

15. Program Acrobat 2 000 0

2 000 0

Katedra UNESCO im. Janusza Korczka

20. 0

0 0

Razem JO: 180 100 0

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

Rektorat

25. Nie planowano

0 0

Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

30. Szafka biurowa (40x40x60) 200

31. Niszczarka 4 000

32. Monitor 19 cal 600

4 800 0

Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych

35. Gilotyna 300

36. Lodówka (dla studentów niepełnosprawnych) 500

37. Program OCR 1000

38. Skaner książkowy typu Pustek Opticon 4800 3500

36

5 300 0

Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia

40. Nie wnioskowano

0 0

Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN

45. Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa 100

100 0

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich

50. Nie wnioskowano

0 0

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

55. Kosze (do transportu teczek akt słuchaczy do archiwum) 300

56. Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji studiów podyplomowych

25 000

300 25 000

Biuro ds. USOS

60. Zszywacz elektryczny 200

200 0

Biuro ds. Zatrudnienia

65. Szafka na akta osobowe 2 000

66. Litaratura fachowa 300

2 300 0

Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych

70. Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet 1 500

71. Odzież robocza i obuwie ochronne 11 000

72. Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS ) 120 000

73. Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących 30 000

74. Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS ) 45 000

75. Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr. dla APS) 30 000

76. Sól, piach, mieszanka do posypywania 5 000

77. Przedłużacze (zakupy centralne dla APS) 3 000

78.

Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i inne) oraz drobne narzędzia ogrodnicze 15 000

79.

Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka, soki, woda mineralna, cukierki)\1 20 000 8 000

80. Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP) 15 000

81. Meble biurowe (rezerwa) 20 000

82. Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne 17 000

83. Wyposażenie apteczek 3 000

84. Aktualizacja GPS 2x 800

85. Drobne zakupy o wartości poniżej 250 zł 10 000

86. Czajniki elektryczne 5 000

87. Ławki szkolne bud A 15 000

88. Krzesła biurowe 12 000

89. Krzesła szkolne z pupitem 4 000

90. Dekoracja świąteczna na salę Senatu (Wielkanoc) 1 500

91. Tace (na ordery, indeksy, znaczki i inne) 2 000

92. Obrusy na przyjęcia okolicznościowe 800

93. Ręczniki frotte 600

94. Gabloty na klucze w portierni bud. A 5 000

37

95. Pokrowce na togi 2 000

96. Czapki rogatywki dla pocztu sztandarowego 1 000

97. Wózek transportowy 1 500

98. Pudła archiwalne z otwieranym wiekiem 1 000

99. Regały magazynowe 3 700

100. Tablice suchościeralne - 10 szt. 5 000

101. Warniki (do podgrzewania wody) - 2 szt. 1 000

102. Wózek kelnerski - 2 szt. 2 000

103. Potykacze - 10 szt. 3 000

397 400 23 000

Kwestura

110. Biurko (Kasa) 1 500

111. Zszywacz elektryczny 250

112. Mysz bezprzewodowa - 3 szt. 300

2 050 0

Dział Inwestycji i Remontów

115. Literatura fachowa, druki, oprogramowanie 2 000

116. Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny 46 000

48 000 0

Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej

(Zakupy centralne na potrzeby APS)

120. Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn 150 000

121. Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn 13 000

122. Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn 11 000

123. Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn

40 000

124. Akcesoria telefoniczne + telefony 6 000

125. Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę 1 500

126. Zakup 5 telewizorów do sal dydaktycznych (wymiana za zużyte projektory) 20 000

127. Zakupy związane z ELS (legitymacje elektron., hologramy, czytniki, itp..) 72 000

128. Żarówki do projektorów z usługą wymiany 34 000

129.

Materiały do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia) 4 000

130. Drukarki - 10 szt. (na wymianę) 10 000

131. Laptopy do wypożyczeń - 5 szt. (wymiana za zużyte) 15 000 101/14-15

132. Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2006) 20 zestawów 50 000

132. Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2006) 20 zestawów 13 000

133. Mikrofony pojemnościowe - 4 szt. 2 400

134. Projektor (dla IEA) 5 000

135. Projektory - 4 szt. (wyposażenie sal) 16 000

136. Mikser z wejściami hdmi 5 000

467 900 0

Razem JAC: 928 350 48 000

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

150. przedmioty trwałe – step - do ćwiczeń cardio 14 000

38

151. Sprzęt i przybory do treningu wielofunkcyjnego i wielopłaszczyznowego (Fitness Bag, maty Flowin, trenażery równowagi Thera Band) o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł.\2 8 000

152. Sprzęt sportowy dla pracowników WFiS 3 000

17 000 8 000

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

155. Skaner szczelinowy Epson DS-560

2 300

156. Regał przeszklony na książki

1 300

157. laptop

2 000

5 600 0

Sprzęt i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy na Wydziałach Nauk Pedagogicznych oraz Stosowanych Nauk Społecznych

160.

Fantomy osoby dorosłej do nauki prowadzenia resuscytacji typu Little Anna firmy Laerdal - 4 sztuk 4 379

161.

Fantomy dziecka do nauki resuscytacji - tors dziecka 7-8 letniego Little Junior firmy Laerdal - 4 sztuk 4 035

162.

Fantomy niemowląt firmy Laerdal Baby Anne do nauki resuscytacji i odkrztuszania 5 sztuk 2 131

163. Wymienne naklejki imitujące elektrody do AED Defibtech, zestaw ekonomiczny 1 komplet po 5 sztuk w zestawie 185

164. Koce przeciwwstrząsowe tzw folia NRC 30 sztuk 185

165. Koce wełniane do prowadzenia zajęć na podłodze 10 sztuk 246

166. Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. klik klak w fantomach Laerdal Little Anna 10 sztuk Compression kliker do litle Anne 431

167. urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. Klik klak (compression kliker - w fantomach Laerdal Little Junior 4 sztuki 173

168. wymienne płuca do fantomów firmy Nasco Kyle CPR oraz KIM CPR po 5 sztuk - razem 10 sztuk 209

169. wymienne płuca do fantomu firmy Nasco ADAM 1 opakowanie - 10 sztuk w opakowaniu oraz do fantomu Brad Junior ze wskaźnikami 5 sztuk 308

170. Ubranko do fantomu niemowlęcia typu Baby Anne - 4 sztuki 246

12 528 0

Razem JM: 35 128 8 000

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Instytut Pedagogiki

180. Nowe stanowisko komputerowe (monitor, jednostka główna, drukarka, mysz, klawiatura) z oprogramowaniem biurowym (MS Office) - pokój 3418 4 500

181. Szafka nadstawna na szafę o wymiarze szer.=80cm, gł. =40cm, wys.=60-76cm (zamykana, dwudrzwiowa, zgodna wzorem z obecnymi) - p. 3418 - 2 sztuki

800

182. Szafka nadstawna na szafę o wymiarze szer.=80cm, gł. =40cm, wys.=60-76cm (zamykana, dwudrzwiowa, zgodna wzorem z obecnymi - do archiwizacji efektów kształcenia) - p. 3419 - 3 szt 1 200

183. Tablica korkowa o wymiarze 80cm x 50cm - 2 sztuki 70

184. Półki wiszące do pokoju 3418 - 4 sztuki 200

185. 4 krzesła konferencyjne (kolor zielony) do pokoju 3418 600

186. Stacja dokująca do kamery Sony DCR-SR290 500

39

187. Wentylator 300

188. Podpórki do książek 200

189. Instrumenty orffowskie i akcesoria 2 500

190. Pomoce dydaktyczne (szarfy, wstążki, itp.) 1 000

191. 6 szafek nadstawnych dwudrzwiowych zamykanych (wymiar szer. 80/ gł.40/wys.76) 2 400 .

192. 6 krzeseł konferencyjnych (kolor tapicerki: zielony) 800

15 070 0 0

Instytut Pedagogiki Specjalnej

200. Maszyny brajlowskie - 3 szt. (cena jednostkowa 2500) 7 500

201. Victor Stream 1 699

202. Blaze EZ 2 850

203. Pebble HD 1 500

204. i-loview 7 4 999

205. Syntezator mowy IVONA - Pakiet rehabilitacyjny 720

206. 3 długie laski 450

207. 5 szt. końcówki do lasek 100

208. drabina- 5 stopni 120

209. PEP-R zestaw podstawowy S-001 Ocena poziomu fonkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju uwzględniająca nowe regulacje prawne MEN dotyczące oraganizacji kształcenia uczniów ze spracjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 560

210. Test TTAP / AAPEP 1 960

211. Tablica flipchart 230

212. Papierowe bloki do flipcharta 90

213. Krzesło biurowe, obrotowe 200

214. Lampka biurowa 50

215. 2 szafy z pólkami 2 000

216. Średnia tablica magnetyczna 300

217. Lustro naścienne 300

218. Materiały eksplatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp.\3 2 000

219. Drobny sprzęt rehabilitacyjny - test, zabawki, książki itp...\3 2 000

220. Nadstawki na regały i szafę - 9 szt., regał - 1 szt. 8 500

35 128 4 000

Instytut Edukacji Artystycznej

230. Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyściwa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP). 4 400

231. Zakup szafy metalowej na plany i mapy formatu A0, pięć szuflad. Do przechowywania prac z grafiki warsztatowej. 2 250

232. Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby (narzędzia do modelowania, narzędzia stolarskie i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; materiały rzeźbiarskie, środki do konserwacji pracowni, sprzęt i środki BHP). 3 600

233. Rekwizyty malarskie oraz materiały do pracowni rysunku i malarstwa (lampa ekspozycyjna, pędzle, farby, węgiel rysunkowy, sztalugi, tkaniny dekoracyjne, biel i czerń akrylowa, klipsy sztalugowe, papier kolorowy, utensylia do modelowania). 1 800

40

234. Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych (karton malarski, taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych, ręczniki papierowe). 1 500

235. Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby <żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna). 2 000

236. Sprzęt i zużywalne materiały plastyczne (pracownia arteterapii, pracownia teorii sztuki, sale wykładowe i inne).

800

237. Ramy 100 x 70 cm (10 szt.) 1 500

238. Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego; druk zaproszeń, plakatów i folderów).

5 000

239. Materiały plastyczne do organizacji warsztatów podczas Nocy Muzeów (płótno, linoleum, gips, papier, karton, tektura, terpentyna, folia, opaski dziane, krem/wazelina, nożyki, inne materiały malarskie, graficzne i rzeźbiarskie)

1 700

240. Zakup do pracowni grafiki warsztatowej szafy do przechowywania kwasów z odpowiednim wyposażeniem i osprzętem (w tym: kamień wapienny do neutralizacji kwasów). 10 000

0 34 550

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

245. Wibrator logopedyczny SQ pen REREK 129

246. Szafa z półkami 200x90x40 zamykana z dwoma lub trzema szufladami na dole sztuk 1 1 000

247. Plansze edukacyjne 300

248. Plansze edukacyjne 550

249. Tablica do nauki pisania (kaligrafia)-pomoce do metodyki czytania i pisania w klasach I-III 200

250. Laptop\4 3 500

2 179 3 500

Dziekanat

255. Kosze plastikowe składane duże - 10 szt. 800

800 0

Dziekanat - studia doktoranckie

260. Pieczątki 350

261. Papier A4 biały, kredowany matowy o gramaturze 115 g/m2 200

0 550

Razem WNP: 53 177 42 600

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Instytut Filozofii i Socjologii

270. Meble do pok. 2102: biurko 2 szt., stolik pod komputer, stół, krzesła wyściełane 4 szt., regał z drzwiczkami i półkami 5 000

5 000 0

Instytut Psychologii Stosowanej

275. Testy, podręczniki itp. (Pracownia Testów Psychologicznych) 21 500

276. Kuwety - 300 szt. (j.w.) 1 500

277. Rolety zaciemniające (Laboratorium badawcze, ul. Spiska, pok. 6104) 500

278. Niszczarka (Sekretariat i pok. pracownicze) 4 000

279. Skaner (j.w.) 3 500

31 000 0

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

290. Tablica magnetyczna w sali 3232

300

41

0 300

Dziekanat

300. Nie wnioskowano

0 0

Razem WSNS: 36 000 300

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0017/U/0029 – konto księgowe 515-04 103/14-15

305 Komputer przenośny z oprogramowaniem do prac projektowych (3 szt*3000) 900 8 100

306 Środki dydaktyczne do przyrodniczych zajęć terenowych: iPad (3 szt* 2000) 600 5 400

307 Środki dydaktyczne do przyrodniczych zajęć terenowych: Mikroskop cyfrowy (3 szt* 300zł) 90 810

308 Środki dydaktyczne do przyrodniczych zajęć terenowych: Komplet do obserwacji przyrodniczych: lupa, pojemnik, pęseta (12 szt*50 zł) 60 540

309 Środki dydaktyczne do przyrodniczych zajęć terenowych: Lorynetki (4 szt*150zł) 60 540

310 Telefon na kartę 30 270

311 Doładowanie telefonu na kartę (12 mcy*100zł) 120 1 080

312 . Urządzenie wielofunkcyjne 350 3 150

313 Karta do mobilnego internetu (12 mcy*50zł) 60 540

2 270 20 430

Projekt –umowa MNiSW/2015/DIR/ZO/ACK – konto księgowe 516-02 103/14-15

314 Program statystyczny Mplus (900$ x 3,25 zł) 2 925

315 Powielenie narzędzi badawczych do badania pretestowego oraz programów, które otrzymują nauczyciele i studenci 5 000

316 Powielenie narzędzi do dwukrotnych badań posttestowych 10 000

317 Pomoce do przedszkoli potrzebnych do realizacji programów (materiały plastyczne, gry, zabawki do zabawy w parach itp.) 25 000

318 Koszt dostępu do bazy danych, zakup artykułów naukowych 5 000

319 Zakup książek i programów dydaktycznych 15 000

0 62 925

Projekt RAISE nr 517918-LPP-1-2011-1-UKERASMUS-ECDCE – konto księgowe 517-01

320 Zakup laptopa 1 539 107/14-15

0 1 539

Projekt „Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs” nr umowy 2014-1-PL01-KA202-003428 - konto księgowe 515-03

330. Sprzęt do Laboratorium Innowacji z niezbędnym sprzętem komputerowym i ICT (zakup dziesięciu komputerowych stacji roboczych i komputerów przenośnych) 5 634 16 901

331. Wyposażenie Laboratorium Innowacji (zakup materiałów, mebli, sprzętu edukacyjnego, sprzęt multimedialny) 5 634 16 901

11 268 33 802

Razem PROJEKTY 13 538 118 696

OGÓŁEM: 1 246 293 217 596

1/ Finansowanie z opłat rekrutacyjnych

2/ Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.

42

3/ Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift 4/ Finansowanie ze środków Podyplomowych Studiów Eddukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - kier. - dr A.Olechowska

8. Plan zakupu wybranych usług

w zł.

Poz

.bud

ż. Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi


Uwagi środki własne dotacje i inne

usługi zewnętrzne

umowy cywilno-prawne

usługi zewnętrzne

umowy cywilno-prawne

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

1 Licencja programu bibliotecznego PATRON 10 000

2 Oprawa i konserwacja książek 7 000

17 000 0 0 0

Wydawnictwo

5. Targi książki - reklama, stoisko 5 000

6. Opłaty za strony internetowe, bazowanie czasopism 20 000

25 000 0 0 0

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

10. Organizacja Szkoły Letniej 2015 - 15 uczestników zagranicznych 0 20 250

0 0 20 250 0

Razem JO: 42 000 0 20 250 0

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

Rektorat

15. System antyplagiatowy (sprawdzanie prac)+ audyt procedur antyplagiatowych 28 000

16. Opłata członkowska KRASP 5 500

16. Opłata członkowska KRASP 1 000

17. Licencja otwarta SPSS 26 000

18. Oprawa prac 2 000

19. Festiwal Nauki Jabłonna 3 000

20. Obsługa prawna Akademii 56 000

21. Audyt zewnętrzny 42 000

22. Szkło na biurko w sekretariacie Rektora + zamontowanie zamków w szafach z aktami 1 300

22. Szkło na biurko w sekretariacie Rektora + zamontowanie zamków w szafach z aktami 1 587

103/14-15

23. Certyfikat wiarygodności biznesowej 1 500

24. IV edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody 8 400

25. Nekrologi 8 000

77 887 8 400 0 98 000

Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

43

30. Prenumerata baz EBSCO: PsycINFO, PsychTESTS, PsychEXTRA\1 38 000

31. Organizacja konferencji wg złożonych kosztorysów\5 50 000 107/14-15

0 0 88 000 0

Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych

35. Papiery firmowe APS 5 000

36. Kalendarze z nadrukiem APS 15 000

37. Wizytówki 2 000

38. Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt. 4 000

39. Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne) 5 000

15 000

40.

Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, koszulki, smycze itp.)\2

30 000

41. Plakaty/Banery\2 1 000 5 000

42. Notatniki A5 7 000

43. Ogłoszenia w informatorach\2 6 000

44. Ogłoszenia prasa/radio\2 15 000

45. Promocja APS w Internecie\2 40 000

45. Promocja APS w Internecie\2 18 200

46. Targi edukacyjne\2 20 000

47. Reklama uczelni w STUDY IN POLAND\2 18 000

48. Teczki konferencyjne 5 000

49. Odbitki FOTO 500

50. Inne działania promujące Uczelnię \2 10 000 5 000

51.

Sesja zdjęciowa budynków APS połączona z wirtualnym spacerem podpięta pod Google (wizytówka w internecie) 6 000

52. Tłumaczenie tekstów na jęz. angielski 800

53. Reklama APS w wydawnictwie POLSKA NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 920

54. Filmy reklamowe (4), przebudowa elementów strony www APS (projekt Piotra Sobolewskiego)

18 200

65 420 19 000 172 200 0

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych

60. Lektoraty z jęz. obcego dla studentów niepełnosprawnych\3 20 000

61. Zajęcia komputerowe dla studentów niepełnosprawnych\3 6 000

62. Transport dla studentów niepełnosprawnych\3 45 000

63. Tłumacze języka migowego\3 53 500

64. Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów\3 2 000

65. Porady psychologiczne\3 10 000

65. Porady psychologiczne\3 5 000

66. Asystenci dla studentów niepełnosprawnych\3 15 000

67. Usługa stenotypii dla studentów z wadą słuchu \3 15 000

0 0 45 000 126 500

Biuro ds. Zatrudnienia

70. Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz) 50 000

71. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy, szkolenia 52 400

44

0 0 102 400 0

Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia

75. Wynajem sal dydaktycznych 5 000

76. Usługi edukacyjne

100 000

77.

Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 430 000

78.

Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 650 000

79. Wynajem sal dydaktycznych przy ul. Czerniakowskiej (na podstawie umowy użyczenia Nr 2/2013 z dnia 30.09.2013) 132 000

5 000 650 000 232 000 430 000

Biuro ds. USOS

81. Roczna opłata za system USOS 20 000

81. Roczna opłata za system USOS 2 000

82. Roczna opłata za Support Oracl 2 000

83. Roczna opłata za Support Red Hat (2x120€) 1 200

84. Odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM 171

25 371 0 0 0

Kwestura

90. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok) 40 000

90. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok) 15 000

91. Opłata licencyjna (księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, kasa, magazyn) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok) 35 000

91. Opłata licencyjna (księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, kasa, magazyn) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok) -867

92. Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego 20 000

92. Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego -1 035

93. Aktualizacja oprogramowania Makrologic 15 000

123 098 0 0 0

Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych

100. Ochrona obiektów ( umowa na 2 lata od 1.03.2014) - wartość umowy 450 000 zł. 225 000

101. Konwojowanie walorów pieniężnych 1 500

102. Opłaty pocztowe 100 000

103. Bilety jednorazowe ZTM 3 000

104. Usługi przewozowe ( transport np. mebli, rzeźb, kawalet, autokar) 5 000

105. Pranie 8 000

106. Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w myjni automatycznej) 35 000

107. Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów na mieście 12 000

108. Ubezpieczenia samochodów służbowych 10 000

45

109. Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu) z uwzględnieniem wszystkich obiektów APS 25 000

110. Catering i inne usługi gastronomiczne 15 000

111. Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn sprzątajacych itp.) 17 000

112. Wywóz nieczystości stałych , wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu po likwidacji 45 000

113. Wyrób pieczątek 4 000

114. Dorobienie kluczy 1 000

115. Przycinka oraz wycięcie uschniętych drzew - Spiska i Szczęśliwicka 15 000

116. Posiłki regeneracyjne 2 500

117. Dystrybutory wody (bud.B - 2 szt., bud.C - 2 szt.) 7 000

118. Powielanie ( xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi 30 000

119. Niszczenie dokumentów 5 000

120. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej 10 200

121. Podatek od nieruchomości: Spiska 13 000

122. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. (działka nr 12/7) położonego przy ul. Kopiońskiej 53 o pow. 485 m.2 13 231

123. Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej 8 400

124. Inwentaryzacja zieleni 3 000

124. Inwentaryzacja zieleni -3 000

125. Lakierowanie podłóg na korytarzach 30 000

126. Montaż oraz zakup okna z blatem do portierni bud. A 10 000

127. Odśnieżanie parkingu i drogi dojazdowej 2 500

128. Uszycie tóg i biretów - 10 kpl. 8 500

623 431 30 000 8 400 0

Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds.OIN

130. Bindowanie dokumentów, planów o klauzuli "Zastrzeżone" 100

100 0 0 0

Dział Inwestycji i Remontów

135. Aktualizacje oprogramowania i danych (Sekocenbud, Arkadia)

7 000

136. Konserwacja instalacji elektrycznych 50 000

137. Konserwacja węzłów CO (automatyka) 6 000

138. Konserwacja hydroforni (automatyka) 1 000

139. Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej 5 000

140. Konserwacja wind 16 000

141. Konserwacja drzwi wejściowych bud "C" 2 000

142. Konserwacja bram garażowych 1 000

143. Przegląd budowlany (w tym: kominiarski, instal. elektrycznych)

30 000

144. Przegląd UDT 4 000

145. Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacyjnych 10 000

146. Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeni ppoż. 25 000

147. Dostawa energii cieplnej 365 000

148. Dostawa energii elektrycznej 400 000

149. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 100 000

46

150. Dostawa gazu 1 000

151. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (Spiska, Szczęśliwicka)

8 000

152. Audyt energetyczny, remontowy budynek "B" Szczęśliwicka 6 000

153. Inwentaryzacja budowlana Szczęśliwicka Budynek "A" i "B" 10 000

154. Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne 10 000

155. Rolety, żaluzje bud "B" od strony patio 15 000

1 042 000 30 000 0 0

Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej

(Usługi centralne na potrzeby APS)

160. Certyfikat bezpieczeństwa dla witryny aps.edu.pl (roczny) 1 600

161. Dzierżawa sygn. internetowych-dla wszystkich lokalizacji/1 50 000

162. Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy) 60 000

163. Abonamenty telewizja + telewizja sat 4 500

164. Konserwacja instalacji transmisji danych 14 000

165. Konserwacja telewizji przemysłowej 16 000

166. Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części) 60 000

167. Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv) 15 000

168. Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki) 20 000

169. Instalacja sprzetu w salach 7 500

170. Administrowanie serwerami linux, www 26 352

171. Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 4 szt 16 000

171. Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 4 szt -16 000

172. Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe licencja zbiorcza 15 000

173. Kontrakty serwisowe routery, firewalle, management, swiche core 60 000

174. Zakup oprogramowania innego (pdf, do zdjęć, rar) 10 000

175. Aktualizacja oprogramowania e-audytor 4 500

176. Utrzymanie strony WWW 8 000

177. Kalibracja 3 projektorów (aule bud. C) 3 000

178. wynajem 5 urzadzeń (wraz z wydrukami ponadnormatywnymi) oraz oprogramowania do zarządzania 30 000

405 452 0 0 0

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

185. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (oryginały) 3 000

186. Teczki do archiwizowania akt słuchaczy (bezkwasowe) 2 000

187. Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych 1 000 000

188. Usługi edukacyjne 80 000

189. Inne usługi (transportowe, łączności, poligraficzne, wynajem lokali) 20 000

5 000 0 100 000 1 000 000

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich

195. Druki szkolnictwa wyższego 45 000

196. Pomoc biurowa 10 000

197. Tłumaczenie suplementów 4 500

45 000 14 500 0 0

Stanowisko pracy ds. BHP

47

200. Medycyna pracy - badania 56 000

201. Szkolenia okresowe BHP 12 000

202. Okulary do pracy przy monitorze 5 000

203. Pomiary środowiskowe 5 000

78 000 0 0 0

Razem JAC: 2 495 759 751 900 748 000 1 654 500

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

210. Konserwacja sprzętu i środki sanitarno- higieniczne do siłowni

1 500

211. Wynajem sali gimnastyczne na zajęcia rehabilitacyjne z wychowania fizycznego ze studentami/3 16 000

1 500 0 16 000 0

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

215. Opłata za korzystanie z platformy internetowej CLIP 12 000

216. Program do sprawdzania egzaminacyjnych kart odpowiedzi 7 000

19 000 0 0 0

Razem JM: 20 500 0 16 000 0

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Instytut Pedagogiki

220. Druk narzędzi badawczych 400

221. Strojenie i konserwacja pianin 1 000

1 000 0 0 0

Instytut Pedagogiki Specjalnej

225. Szkolenie ze statystyki 2 500

226. Umowy zlecenia z pracownikami Poradni dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 30 000

227. Naprawa sprzętu w Poradni...\4 3 000

5 500 30 000 0 0

Instytut Edukacji Artystycznej

230. Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS 2 000

231. Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS 500

232. Dydaktyka wynagrodzenie modela 15 zł/godz. x 134 godz. x 5 pracowni 10 050

2 500 0 0 10 050

Dziekanat

235. Praktyki i hospitacje studentów 400 000

236. szkolenia dla opiekunów praktyk w placówkach 480 2 871

237. Wykonanie dyplomu dr honoris causa 1 500

238. Tłumaczenie dyplomu dr honoris causa 800

239. Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora,recenzentów,zus,koszty posrednie) 12 500

240. Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora (wynagrodzenie recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów) 5 000 60 000

48

241. Koszty postępowań habilitacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, zus, kosztypośrednie koszty delegacji recenzentów) 8 000 120 000

242. Koszty postepowań nostryfikacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów) 500 5 000

243. Druki (dyplomy dr hab. kartony, teczki, nalepki na koperty A4 do archiwum, teczki wiązane do akt) 6 000

244. Ubezpieczenie OC studentów 1 250

245. Próbnik do dyplomu dr hab. 600

246. Koszty tłumaczeń programów studiów niezbędnych do wprowadzenia do systemu USOS 10 000

247. Wypisanie dyplomów na papierze czerpanym 1 200

9 830 26 171 13 500 586 200

Dziekanat - studia doktoranckie

250. Druki szkolnictwa wyższego (indeksy - studia doktoranckie) 400

251. Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy doktora) 5 500

252. Wypisanie dyplomów doktora na papierze czerpanym 2 100

253. Próbniki dyplomu doktora 2 400

254. Tłumaczenie dyplomu doktora na język obcy 3 000

255. Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie,egzaminy,delegacje)

408 350

13 400 408 350 0 0

Razem WNP: 32 230 464 521 13 500 596 250

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK

SPOŁECZNYCH

Instytut Psychologii Stosowanej

260. Gniazda medialne - 4 (Laboratorium badawcze, ul. Spiska 16) 4 000

4 000 0 0 0

Instytut Filozofii i Socjologii

265. Nie wnioskowano 0 0 0 0

0 0 0 0

Dziekanat

270. Druki szkolnictwa wyższego 750

271. Ubezpieczenie OC studentów 350

1 100 0 0 0

Razem WSNS: 5 100 0 0 0

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Projekt – umowa 2014-1-PL01-KA202-003428– konto księgowe 515-03

275 Zarządzanie projektem oraz wdrażanie 2 400

0 0 2 400 0 0

Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0017/U/0029 – konto

księgowe 515-04

276 Delegacje - Wjazd do Ośrodków Akademickich w Norwegii (6 osób * 3 dni)

3 240 0 29 160 0

277 Delegacje - Wjazd do Norwegii hospitacja wybranych szkół podstawowych w Norwegji (6 osób* 5 dni)

4 200 0 37 800 0

49

278 Szkolenie dla Kadry dydaktycznej – Materiały szkoleniowe 150 0 1 350 0

279 Szkolenie dla Kadry dydaktycznej - Poczęstunek 105 0 945 0

280 Szkolenie dla Kadry dydaktycznej - Promocja szkolenia 20 0 180 0

281 Tłumaczenie wybranych publikacji norweskich z zakresu metodyki nauczania przyrody i wydanie ich w postaci poradnika

1 200 0 10 800 0

282 Druk poradnika metodycznego w postaci broszury metodycznej

300 0 2 700 0

283 Usługi pocztowe/kurierskie 25 0 225 0

9 240 0 83 160 0 0

Projekt –umowa MNiSW/2015/DIR/ZO/ACK – konto księgowe 516-02

284 Wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencji 14 000

285 Wydatki na organizację konferencji merytorycznej dla nauczycieli

15 000

286 Koszty wpisania danych do bazy 5 000

287 Koszty opracowania i analizy danych statystycznych przez firmę badawczą

10 000

288 Koszty publikacji metodycznej skierowanej do nauczycieli przedszkolnych

20 000

289 Tłumaczenie programu „I Can Problem Solve” na język polski

5 000

290 Prowadzenie szkoleń dla studentów (4 spotkania) 1 600

291 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie (3 spotkania)

2 800

292 Wynagrodzenie nauczycieli za sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami i wspieranie studentów w trakcie realizacji program: 54 nauczycieli x 1 500 zł

81 000

293 Wynagrodzenie dla wykonawców biorących udział w projekcie: ocena zgodności prowadzenia zajęć z założeniami programów oraz przeprowadzenie obserwacji zachowań dzieci, biorących udział w projekcie: 10 osób x1 800 zł

18 000

294 Wynagrodzenie dla dwóch autorów publikacji merytorycznej : 2 osoby x 5 000 zł

10 000

0 0 59 000 123 400 0

Projekt „Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs” nr umowy 2014-1-PL01-KA202-003428 - konto księgowe 515-03

Tłumaczenie materiałów opracowanych w ramach projektów z języka angielskiego na język ojczysty, i odwrotnie

704 2 113

704 0 2 113 0

Razem PROJEKTY 9 944 0 146 673 123 400 0

OGÓŁEM: 2 605 533 1 216 421 944 423 2 374 150 0

1/ Finansowanie z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (proporcjonalnie WNP i WSNS)

2/ Finansowanie z opłat rekrutacyjnych

3/ Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów. 4/ Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift

5/ Finansowanie z opłat uczestników

50

8a. Plan zakupu usług, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Osiedla Akademickiego

"Przyjaźń"

w tys. zł

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2015 APS Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

Poz. Budżet

Jednostka organizacyjna Razem:

11 209 127,00

Tabela 1

Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych 306 760,00

1. Materiały biurowe 15 500,00

2. Materiały czystościowe 33 000,00

3. Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne

110 000,00

4. Rezerwa na materiały ogólnobudowlane 39 000,00

5. Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do samochodów służbowych

17 000,00

6. Paliwo, części wymienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i narzędzi ogrodniczych

8 000,00

7. Meble i wyposażenie 45 000,00

8. Narzędzia dla działu remontów 7 000,00

9. Art. komputerowe (tusze, tonery, switche i inne) 8 000,00

10. Wydawnictwa i prasa 10 260,00

11. Dostawa wody źródlanej 5 000,00

12. Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie i inne

9 000,00

Tabela 2

Energia cieplna, woda, ścieki i energia elektryczna 3 803 100,00

1. Energia cieplna 1 700 000,00

2. Woda i ścieki 1 100 000,00

3. Energia elektryczna - dystrybucja 370 800,00

4. Energia elektryczna - dostawa 614 800,00

5. Energomix-prowizja od oszczędności 17 500,00

Tabela 3

Plan zakupu wybranych usług 1 245 399,00

1. Usł. prania: pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów 44 500,00

2. Sprzątanie w budynkach 377 620,00

3. Opłaty pocztowe i bankowe 11 000,00

4. Telefony komórkowe 9 000,00

5. Wywóz nieczystości stałych - usł.dodatkowe 26 000,00

6. Usługi transportowe 1 000,00

7. Usługi informatyczne 15 850,00

8. Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii stacjonarnej

90 000,00

51

9. Abonament serwera wirtualnego 2 450,00

10. Roczna licencja programu prawnego LEX 4 000,00

11. Aktualizacja programu Finanse i Księgowość 2 600,00

12. Aktualizacja programu antywirusowego 2 050,00

13. Aktualizacja dostępu do Portalu Kadrowego 1 000,00

14. Serwis informatyczny (awarie) 3 000,00

15. Obsługa i naprawa transportu 10 000,00

16. Usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych

243 840,00

17. Wycinka drzew 40 000,00

18. Badania bakteriologiczne wody 1 500,00

19. Deratyzacja i dezynsekcja 15 000,00

20. Ostrzenie pił i frezów 300,00

21. Wynajem podnośnika 2 500,00

22. Dostawa i serwis mat antypoślizgowych 4 000,00

23. Usługi poligraficzne - ksero 3 000,00

24. Usł. antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji co 1 300,00

25. Utylizacja czujek 400,00

26. Rezerwa na inne usługi obce 20 000,00

27. Czynsz dzierżawny 180 200,00

28. Obsługa prawna 48 768,00

29. Monitorowanie sygnałów alarm.z lokalnych syst. sygnalizacji ppoż 6 600,00

30. Monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu 5 500,00

31. Usł.ochrony osób i mienia patio i w DS-1, DS-3, DS-4 28 481,00

32. Podróże służbowe 1 500,00

33. Ubezpieczenia budynków, pojazdów, kasy 30 440,00

34. Promocja (reprezentacja) 3 000,00

35. Reklama (ogłoszenia) 1 000,00

36. Pozostałe koszty - Rezerwa na inne koszty rodzajowe 8 000,00

Tabela 4

Plan usług remontowych i napraw 657 489,00

1. Prace malarskie w pokojach studenckich 80 000,00

2. Naprawa nawierzchni ulic wewnętrznych 25 000,00

3. Naprawa murów oporowych –pochylnia Ds.-1 60 000,00

4. Wymiana przyłącza co wraz z wymianą zaworów do bud.45 10 000,00

5. Usł. remontowe sieci c.o. i wod.-kanaliz 40 000,00

6. Remont budynku 132 155 000,00

7. Naprawa komina przy bud. 89 20 000,00

8. Naprawa opaski wokół DS-1 20 000,00

9. Budowa parkingu przy bud. 55 12 000,00

10. Naprawa ścian w pomieszczeniach WC, natrysk, korytarz - bud. 73 30 000,00

11. Wymiana gresu na wykładzinę typu "Gamrat"- DS-1, DS-3, DS-4 15 000,00

12. Rezerwa na usł. remontowe 30 000,00

52

13. Awarie 130 000,00

14. Naprawa mebli i tapczanów 12 000,00

15. Ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji sanitarnej (zewn) WUKO 5 489,00

16. Inne naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.) 5 000,00

17. Ognioochronne zabezpieczenie wykładzin 8 000,00

Tabela 5

Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów 545 565,00

1. Roczne przeglądy techniczne bydynków instalacji elektrycznych 5 000,00

2. Aktualizacja instrukcji p.poż. 2 000,00

3. Przeglądy kominiarskie 17 000,00

4. Usł.serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i naprawy urządzeń TV

19 510,00

5. Konserwacja sieci c.o. i wod.-kanaliz. 358 000,00

6. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych 5 400,00

7. Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego 14 630,00

8. Naprawa ciągnika 6 955,00

9. Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych 20 520,00

10. Nadzór budowlany 28 050,00

11. Przegląd i naprawa sprzętu p.poż. 23 000,00

12. Okresowy przegląd hydrantów wewnętrznych i zewn. 15 000,00

13. Kontrola i ochrona (nadzór) p.poż.Osiedla 30 500,00

Tabela 6

Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje 13 858,00

1. Komputer (jednostka centralna) dla KDSM 2 500,00

2. Komputer (jednostka centralna) dla DS-1 2 500,00

3. Urządzenie wielofunkcyjne dla KDSM 1 000,00

4. Urządzenie wielofunkcyjne dla DS-3 1 500,00

5. Gwintownica mechaniczna dla KDTG 3 200,00

6. Zestaw komputerowy + Office dla KDTG 3 158,00

Tabela 7

Świadczenia na rzecz pracowników 31 000,00

1. Szkolenia 11 500,00

2. Opieka medyczna 5 000,00

3. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 4 500,00

4. Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, Ubrania robocze, Okulary do pracy przy komputerze

10 000,00

Tabela 8

Podatki i opłaty 1 348 532,00

1. Podatek od nieruchomości 200 148,00

2. Podatek Vat 950 000,00

3. Wywóz nieczystości 198 384,00

Tabela 9

Wynagrodzenia, ZUS 3 093 124,00

53

1. Wynagrodzenia bezosobowe 167 000,00

2. Wynagrodzenia Osobowe 2 302 500,00

3. Nagroda roczna „13” 176 274,00

4. ZUS 447 350,00

Tabela 10

Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne 178 158,00

1. Amortyzacja 53 158,00

2. Rezerwa na roszczenia-domy jednorodzinne 60 000,00

3. Koszty finansowe 5 000,00

4. Koszty operacyjne 60 000,00

9. Plan Remontów

w zł

lp. Określenie przedmiotu zamówienia Źródło finansowania

Uwagi Środki własne Dotacje i inne

1 Roboty budowlane 43 000

2 Izolacje wodoszczelne 0

3 Instalacje elektryczne 6 000

4 Izolacje cieplne 0

5 Instalacje sanitarne 175 000

6 Tynkowanie 0

7 Zakładanie stolarki budowlanej 183 000

8 Wykładanie podłóg i ścian 12 000

9 Malowanie 0

10 Wyposażenie 1 000

11 Rezerwa na awarie 65 000

12 Konserwacja bieżąca 65 000

13 Remont stołówki studenckiej (Szczęśliwicka A)\1 10 000 200 000

14

Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb uruchomienia Laboratorium Innowacji, projektowanie i dekoracja wnętrz\2 2 817 8 450

RAZEM 562 817 208 450

OGÓŁEM: 771 267

1/ Finansowanie z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zwiększonej o 200,0 tys. zł (Pismo DBF.WPM.6302.4.2014.MZ.11)

2/ Projekt „Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs”

nr umowy 2014-1-PL01-KA202-003428. Kierownik mgr Mariusz Fila

10. Plan Inwestycji

w zł

lp. Określenie przedmiotu zamówienia Źródło finansowania Uwagi Środki własne Dotacje i inne

Szczęśliwicka 0 1 000 000

bud "A" 0 0

10.

54

bud "B" 0 0

20.

bud "C" 0 0

30.

bud "D" 0 1 000 000

40. "Dobudowa obiektu dydaktycznego "D" APS w Warszawie" Umowa MNiSW nr 1432

1 000 000

Spiska 0 0

60. 0

OGÓŁEM: 0 1 000 000

55

11. Podział środków jednostek wydziałowych, międzywydziałowych na działalność merytoryczną

i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usługi w zł

L.p. Nazwa jednostki Symbol

jednostki konto

kosztów Ogółem

(5+7+11)

Środki na zakup

sprzętu, oprogr.i usługi

Środki na usługi poligraficzne

do zajęć dydakt. Zatrudnienie etatowe

Środki na działalność

bieżącą Wskaźnik Kwota dające upr. bez upr. Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WNP 502- 250 017 143 927 0,56 28 000 173,00 30,10 203,10 78 090

1. Instytut Pedagogiki IP 502-01-0002 57 667 16 070 0,20 10 000 70,00 12,00 82,00 31 597

2. Instytut Pedagogiki Specjalnej IPSp 502-02-0002 109 906 74 628 0,20 10 000 56,00 4,10 60,10 25 278

3. Instytut Edukacji Artystycznej IEA 502-03-0002 56 175 47 550 0,01 500 18,00 2,40 20,40 8 125

4. Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji IWRCiE 502-04-0002 24 269 5 679 0,11 5 500 29,00 8,00 37,00 13 090

5. Studium Edukacji Nauczycielskiej SEN 502-05-0002 2 000 0 0,04 2 000 0,00 3,60 3,60 0

II. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

WSNS 503- 104 939 40 300 0,39 19 500 100,00 8,50 108,50 45 139

5. Instytut Filozofii i Socjologii IFiS 503-01-0002 23 139 5 000 0,11 5 500 28,00 2,00 30,00 12 639

6. Instytut Psychologii Stosowanej IPSt 503-02-0002 68 021 35 000 0,20 10 000 51,00 4,00 55,00 23 021

7. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej IPSiPS 503-03-0002 13 779 300 0,08 4 000 21,00 2,50 23,50 9 479

III. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE JM 504- 76 371 67 100 0,05 2 500 15,00 1,50 16,50 6 771

8. Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych SPNJO 504-01-0002 32 065 24 600 0,05 2 500 11,00 1,00 12,00 4 965

9. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SWFiS 504-02-0002 44 306 42 500 0,00 0 4,00 0,50 4,50 1 806

RAZEM: 431 327 251 327 1,00 50 000 288,00 40,10 328,10 130 000

IV. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZENIANE JO 551- 14 300 0 `- 800 0,00 0,00 0,00 10 000

10. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka UNESCO 551-01-0350 31 350 20 550 `- 800 0,00 0,00 0,00 10 000

Obliczeń środków na działalność bieżącą dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz stopni

i tytułów za wyjątkiem Katedry UNESCO

56

Podział środków finansowych organizacji studenckich

12. Samorząd Studentów w zł

Poz.budż. Nazwa jednostki organizacyjnej/ zadanie


Uwagi

środki własne dotacje i inne

1. Delegacje, szkolenie konferencje 9 000

2. Wyjazd Szkoleniowy Rady Studentów APS 8 000

3. Działalność bieżąca 10 000

4. Juwenalia Warszawskie - Apsurdalia 2015 50 000

5. Sportowy Puchar Akademicki Warszawy 1 000

6. Otrzęsiny I roku 8 000

7. Promocja SS APS 9 000

8. Działalność Zarządu SS APS 4 000

9. Uczelniane Organizacje Studenckie 28 000

10. Gala Połowinkowa / Bal karnawałowy 3 000

11. Komisja Kultury 10 000

RAZEM: 0 140 000

12. Samorząd Doktorantów

w zł

Poz. budż.

Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu

Źródła finansowania Uwagi


12. Udział przedstawicieli SD APS w konferencjach branżowych oraz działaniach organizowanych przez WPD i PDNHiS

3 000

13. Udział przedstawicieli SD APS w konferencjach branżowych oraz działaniach organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów

1 000

14. Działalność bieżąca – ksero, usługi papiernicze itp. 1 000

15. Imprezy okolicznościowe – uczestnictwo i organizacja 2 500

16. Dofinansowanie wyjazdów doktorantów jako przedstawicieli APS na konferencje naukowe związane bezpośrednio z podnoszeniem kompetencji naukowo-dydaktycznych uczestników

4 000

17. Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów APS – organizowana w ramach porozumienia z uczelniami/wydziałami pedagogicznymi w Polsce

3 000

18. Działania związane z opublikowaniem w formie recenzowanej monografii doktorantów/artykułów w monografii/artykułów w czasopismach recenzowanych

3 400

RAZEM: 17 900

57

12. Klub Uczelniany AZS

8. Plan zakupu wybranych usług

w zł.

Poz

.bud

ż.

Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej

Źródła finansowania Uwagi


Usługi zewnętrzne

Umowy cywilno-prawne

Usługi Zewnętrzne

Umowy cywilno-prawne

2 3 4 5 6 7

24. Wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych AZS: piłki siatkowej, futsalu, piłki ręcznej, lekkoatletyki, fitnessu

10 595

19. Wynajem hal sportowych dla sekcji reprezentacyjnych AZS: piłki siatkowej, koszykówki, futsalu, piłki ręcznej

18 100

20. Promocja Klubu AZS 2 500

RAZEM: 0 20 600 10 595

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

Poz

.bud

ż.

Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej


Uwagi środki własne

dotacje i inne

21.

Zakup sprzętu sportowego (m.in. bramki do piłki ręcznej/futsalu, piłki dla sekcji sportowych: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej oraz futsalu, łapacz piłek, tablice taktyczne, znaczniki, pachołki, piłki lekarskie, drabinki koordynacyjne, manometr, kompresor itp.) 7 105

22

Zakup strojów reprezentacyjnych dla zawodników oraz trenerów sekcji: piłki ręcznej, futsalu oraz siatkówki plażowej 2 000

23.

Prowadzenie bieżącej działalności, w tym opłaty za udział w zawodach krajowych 7 500

RAZEM: 16 605

58

13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2015

w zł.

L.p Wyszczególnienie

Materiały opłaty

konferencyjne Usługi*)

wynagrodzenia

z narzutami**)

delegacje

krajowe***)

delegacje

zagraniczne***)

zakup

aparatury****) Razem wydatki uwagi

1

BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału

badawczego w 2015 - decyzja MNiSW, niewykorzystane

środki z dotacji 2014

WNP

30 700,00 51 785,00

131

164,00 85 644,00 35 923,00 52 640,00 0,00 387 856,00

2

BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału

badawczego w 2015 - decyzja MNiSW, niewykorzystane

środki z dotacji 2014 WSNS 10 442,00 29 789,00 82 769,70 62 260,00 16 029,00 37 736,00 0,00 239 025,70

3

BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

związanych, słuzących rozwojowi młodych naukowców

oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych

w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015,

niewykorzystane środki z dotacji 2014 WNP 2 901,00 21 690,00 33 746,00 28 760,00 9 721,00 17 170,00 0,00 113 988,00

4

BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców

oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych

w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015 WSNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z

Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2015 r.

WNP/

WSNS 45 700,00 21 000,00

351

432,00 186 828,00 6 720,00 47 520,00 0,00 659 200,00

6

Współpraca naukowa z zagranica; w tym zagraniczne

środki finansowe nie podlegające zwrotowi 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 25 161,80 0,00 28 161,80

7 Program "Mobilność Plus" WNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 0,00 37 200,00

8 Program "JUVENTUS" WNP 18 271,00 1 500,00 39 500,00 162 018,00 0,00 14 500,00 4 100,00 239 889,00

9

Umowa zawarta z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy

- Państwowym Instytutem Badawczym WNP 3 000,00 43 000,00 15 000,00 51 840,00 9 000,00 0,00 0,00 121 840,00

10

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

- MNiSW WNP 0,00 0,00 0,00 59 280,00 0,00 0,00 0,00 59 280,00

Razem 111 014,00 168 764,00

653

611,70 639 630,00 77 393,00 231 927,80 4 100,00 1 886 440,50

*) Usługi : realizowane są na podstawie zewnętrznych faktur lub rachunków i mogą obejmować m.in..: usługi ksero, poligraficzne, zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie prac na rzecz projektu

**) Wynagrodzenia z narzutami obejmują: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, składkę ZUS,

***) Delegacje obejmują: diety, koszty przejazdów( bilety),koszty zakwaterowania, inne zgodnie z przepisami.

****) Niezbędny wykaz aparatury

Przy realizacji wydatków proszę stosować przepisy Ustawy o finansach publicznych i Ustawy Prawo zamówień publicznych

59

14. Wydzielone środki na sfinansowanie

w tys. zł.

L.p. Wyszczególnienie Konto kosztów Przeznaczenie środków kwota

1 Rektor 551-01-0200 dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni 50,0

10. Rektor 551-01-0201 Na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów 80,0

2. Rektor 551-01-0250 Na dofinansowanie działalności naukowo-badawczej 50,0

3. Prorektor ds. kształcenia 551-01-0100 na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora 25,0

12 Prorektor ds. kształcenia 551-01-0100 na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu zapewnienia jakości Kształcenia w Akademii 20,0

4. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych 521-01-0400 na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 18,0

5. Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 522-01-0400 na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 15,0

6. Święto Uczelni 551-01-0013 na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni 20,0

7. OSPAR 500-02-D100 na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy 18,9

8. Biblioteka Główna 551-01-0300 na działalność bieżącą 18,0

9. Wydawnictwo 551-01-0400 na działalność bieżącą 10,0

11. Szkoła Letnia Młodych Pedagogów 500-03-E011 na wydatki związane z realizacją Szkoły Letniej Młodych Pedagogów (100 uczestników) 20,0

Razem 344,9

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej · Marii Grzegorzewskiej Materiały dla...

Documents

Transcript of AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej · Marii Grzegorzewskiej Materiały dla...