![AP7 podrecznik kl 7 R1 - Pazdro...SXM F\FK = FKHPL VSRW\NDFLH VL WDN *H QD FR G]LH 2EVHUZXMHFLH SURFHV\ FKHPLF]QH NWyUH WRZDU]\V] P LQ SU]\JRWRZ\ZDQLX JRWRZDQ\FK SRWUDZ F]HUSDQLX HQHUJLL](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/6107448a08780f6c75498b34/ap7-podrecznik-kl-7-r1-pazdro-sxm-ffk-fkhpl-vsrwndflh-vl-wdn-h-qd-fr.jpg)
352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$...
18
PROJEKT BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP. NA 2019 ROK
Transcript of 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$...
![Page 1: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/1.jpg)
PROJEKT BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP. NA 2019 ROK
![Page 2: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/2.jpg)
LEGENDA
Dane w latach wykazano następująco:Dane w latach wykazano następująco:
- lata 2015-2017 - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia
- rok 2018 - budżet uchwalony na 01.01.2018 r.
- rok 2019 - projekt budżetu na 2019 r.
![Page 3: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/3.jpg)
DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2015-2019
600
700
800
823,46 2015
0
100
200
300
400
500
dochody ogółem
525,30
630,78649,77
763,47
823,46 20152016201720182019
![Page 4: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/4.jpg)
DOCHODY W LATACH 2015-2019
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
udziały w PIT i CIT subwencje podatki, opłaty oraz pozostałe dochody
2015 122,89 150,08 150,74
2016 132,47 158,95 148,79
2017 144,09 155,28 154,98
2018 153,11 163,00 151,18
2019 174,31 178,07 121,07
![Page 5: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/5.jpg)
DOCHODY W LATACH 2015-2019
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
dotacje dochody z gospodarowania majątkiem
dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa
2015 83,66 12,52 5,41
2016 153,79 27,58 9,20
2017 160,83 20,00 14,59
2018 150,38 12,64 132,66
2019 143,09 37,06 136,73
![Page 6: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/6.jpg)
PLAN DOCHODÓW W 2019 ROKU
DOCHODY OGÓŁEM 823.458.481 zł
Dochody z podatków i opłat
121.067.274 zł14,70 %
Dochody z majątku
37.064.621 zł 4,50 %
Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu
państwa 136.733.752 zł
16,60 %
Pozostałe dochody 33.120.005 zł
4,02 %
Udziały w PIT i CIT174.314.902 zł
21,17 %
Dotacje143.087.854 zł
17,38 %
Subwencja178.070.073 zł
21,63 %
![Page 7: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/7.jpg)
WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2015-2019
600
700
800
900
956,14 2015
0
100
200
300
400
500
600
wydatki ogółem
491,33597,86
638,71
864,57
956,14 20152016201720182019
![Page 8: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/8.jpg)
WYDATKI W LATACH 2015-2019 (1/3)
125
150
175
200
225 208,23 210,28
148,69
224,46
178,57
214,4
172,91
253,54
168,8
2015
0
25
50
75
100
125
oświata i wychowanie pomoc społeczna i zdrowie
administracja
93,81
38,5838,13 41,26
45,56 46,65
20152016201720182019
![Page 9: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/9.jpg)
WYDATKI W LATACH 2015-2019 (2/3)
15
20
14,05
12,82
15,41
11,67
13,29
15,42
11,29
13,86
15,84
11,3
14,59
16,7
11,64
14,93
2015
0
5
10
kultura sport i turystyka pozostałe wydatki
8,06
20152016201720182019
![Page 10: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/10.jpg)
WYDATKI W LATACH 2015-2019 (3/3)
200
250
300291,85
343,46
2015
0
50
100
150
gospodarka mieszkaniowai komunalna
transport i usługi
inwestycje obsługa długu, rózne rozlicznia,
rezerwy
30,96
45,32
35,07
4,43
28,56
47,23
80,97
3,62
31,15
47,7471,61
3,3
30,86
55,95
11,3
29,6
58,79
12,02
20152016201720182019
![Page 11: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/11.jpg)
WYDATKI W BUDŻECIE 2019 ROKU 956.135.449 zł
Oświata i wychowanie253.540.840 zł
26,52% *
Pomoc społeczna i
zdrowie168.800.540 zł
17,65%*
Inwestycje343.459.794 zł
35,92 %*
Transport i usługi
58.785.450 zł6,15%*
Administracja46.654.668 zł
4,88 %*
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna29.601.321 zł
3,10 %*
Kultura16.700.000 zł
1,74 %*
Pozostałe wydatki 14.933.378 zł
1,56 %*
Sport i turystyka
11.636.968 zł1,22 %*
Obsługa długu, różne
rozliczenia, rezerwy
12.022.490 zł1,26 %*
* udział wydatków danej kategorii do wydatków ogółem
![Page 12: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/12.jpg)
INWESTYCJE W LATACH 2015-2019 Z PODZIAŁEM NA ŚRODKI WŁASNE ORAZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE
200
250
300
134,23
139,47
0
50
100
150
2015 2016 2017 2018 2019
24,9847,27 44,56
157,62
203,99
10,08
33,727,05
źródła zewnętrzneśrodki własne
* 2019 rok – w projektach unijnych uwzględniono tylko wkład własny
![Page 13: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/13.jpg)
Budżet obywatelski na 2019 rok 6.180.000 zł
ProjektyProjektymiękkiemiękkie
5 zadań 5 zadań 146,41 tys. zł146,41 tys. zł
Inwestycje Inwestycje 31 31 zadańzadań
6 033,59 tys. zł6 033,59 tys. zł
![Page 14: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/14.jpg)
PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2015-2019
80
100
120
46,59
50,24
wolne środki
kredyty
0
20
40
60
80
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
2,15
49,4
74,0
101,93
21,09
38,22
21,31
16,84 18,0 18,09 19,49 19,5
kredyty
przychody rozchody
![Page 15: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/15.jpg)
DEFICYT BUDŻETU 2019
Źródła pokrycia deficytu
Wolne środki 30,74mln zł
deficytu 132.676.968 zł
Kredyty na rynku krajowym
101,93 mln zł
![Page 16: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/16.jpg)
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2019 - 2045
3
5
7
99,46
8,168,05
8,04
6,57
4,84
4,013,97 3,93 3,89 3,84 3,74
3,273,54 3,79 3,38
3,02
1
3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
3,84 3,743,64
3,51 3,43 3,36 3,343,31 3,28
3,233,17 3,09 3,04
2,99 2,972,95
2,93
2,732,68
2,042,01 1,99 2,04 1,95
1,88 1,861,78
1,71,63 1,56
1,491,43
1,37 1,351,29
1,231,17 1,12
0,97
dopuszczalny wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty
![Page 17: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/17.jpg)
ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2015 – 2019 (mln zł)
150175200225250
0255075
100125150
2015 2016 2017 2018 2019
144,5128,65
115,46
156,08
238,51
2018 rok – stan przewidywanego zadłużenia na 31 grudnia 2018
![Page 18: 352-(.7 %8' )(78 0,$67$ *25=2:$ :/.3 1$ 52.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/23103_Prezentacja... · /(*(1'$ 'dqh z odwdfk z\nd]dqr qdvw sxm fr odwd z\nrqdqlh exg *hwx qd](https://reader042.fdocuments.pl/reader042/viewer/2022031502/5c79744309d3f2c9458c35f9/html5/page/18.jpg)
![Statut PFR PPK SFIO dodanie Subfunduszu 2065 (Daniel ......e ]d]z\f]dm z nd *g\p f]dvlh z\vw sxm ]dlqwhuhvrzdql qde\zf\ l vsu]hgdzf\ f fhq\ v srgdzdqh gr sxeolf]qhm zldgrpr fl %d]d](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/60fc0988a0536b54ca1721e7/statut-pfr-ppk-sfio-dodanie-subfunduszu-2065-daniel-e-dzfdm-z-nd-gp.jpg)
![catalina - apokalipsa.info.pl · 34 wszyscy srzlqql˚flhvl prgolürgreu vsrzlhg(godw\fk nwyu]\grqlhm su]\vw sxm ernd *gd vsrzlhg( f]árzlhnd pr*h e\ü mhjrr vwdwql =ur]xpldádp zwhg\](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5b8c593f09d3f236638cd2ec/catalina-34-wszyscy-srzlqqlflhvl-prgoluergreu-vsrzlhggodwfk-nwyugrqlhm.jpg)
![Podręcznik użytkownika monitora L D 2 6' 3 6+ 3RG … Data and... · Bezpieczeństwo Krajowe konwencje 1DVW SXM FH SRGUR]G]LDá\ RSLVXM NRQZHQFMH QRWDF\MQH ]DVWRVRZDQH Z QLQLHMV]\P](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5c76b3aa09d3f29a548b50ce/podrecznik-uzytkownika-monitora-l-d-2-6-3-6-3rg-data-and-bezpieczenstwo.jpg)
![RAPORT CAÅ OÅ Ä 4-4444...5$3257 2 67$1,( 0,$67$ /,0$12:$ ± PDM U ñ 1D WHUHQLH PLDVWD G]LDáDM QDVW SXM FH XU] G\ L LQVW\WXFMH SXEOLF]QH 6WDURVWZR 3RZLDWRZH 6 G 5HMRQRZ\ 3URNXUDWXUD](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5e49f6da3526c90c487bae74/raport-ca-o-4-4444-53257-2-671-067-012-pdm-u-1d-whuhqlh.jpg)
![VW SXM QDJOH L QLHRF]HNLZDQLH352&('85< 3267 32:$1,$ : 6](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/60c14207f268392cee7255bc/-vw-sxm-qdjoh-l-qlhrfhnlzdqlh-35285-3267-321-6.jpg)
![siwz odbior odpadow poprawione 20.05. › zamowienie › 2020 › da_272_2_2020 › ... · 2járv]hqlh su]hnd]dqr 8u] grzl 3xeolndfml 8qll (xurshmvnlhm z gqlx pdmd u 2járv]hqlh rsxeolnrzdqr](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5f29405f9f0f56208c7edb94/siwz-odbior-odpadow-poprawione-2005-a-zamowienie-a-2020-a-da27222020.jpg)
![szkolenie z Prgipid 2016 - wersja do publikacji (2) [tryb ... 2016-2019... · .zrw\ z\gdwnyz exg *hwx sd vwzd su]h]qdf]rqh qd qd grwdfmh z udpdfk 3urjudpx z :rmhzyg]wzlh 0dársrovnlp](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5ec409af99803c19ec3a6136/szkolenie-z-prgipid-2016-wersja-do-publikacji-2-tryb-2016-2019-zrw.jpg)
![SIWZ Kampania IE wer.ostat. (04.10.2018) · 2018-10-08 · 6wurqd ] 2 su]hgáx *hqlx whuplqx vnádgdqld rihuw =dpdzldm f\ qlh]zárf]qlh ]dzldgrpl zv]\vwnlfk :\nrqdzfyz nwyu\p su]hnd]dqr](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5f0bc1b57e708231d432104a/siwz-kampania-ie-werostat-04102018-2018-10-08-6wurqd-2-suhgx-hqlx.jpg)
![zwielkopolski24.pl,1)250$&-( )\FLH *RVW\QLD OLVWRSDGD ZZZ ]\FLH JRVW\QLD HX = :2.$1'< 6ÈG 5HMRQRZ\ Z *RVW\QLX ]DZLDGDPLD H SUDZRPRFQ\P Z\URNLHP ] GQLD SD G]LHUQLND URNX VND]DQR $1'5=(-$](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/607dd69b5a4680428b68eb08/1250-flh-rvwqld-olvwrsdgd-zzz-flh-jrvwqld-hx-21-6g.jpg)
![OptykaWierzbanowski/Optyka.pdf. W\ SDGDQLD D L ]DáDPDQLD E VSHáQLDM QDVW SXM F ]DOH *QR ü Y Y VLQ VLQ E D 3U]\ F]\P Y L Y V SU GNR FLDPL ZLDWáD Z R URGNDFK L =DOH *QR ü SRZ\ *V]D](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/6131f396dfd10f4dd73a220b/wierzbanowskioptykapdf-w-sdgdqld-d-l-ddpdqld-e-vshqldm-qdvw-sxm-f-doh.jpg)
![Inter Cars raport 1H2019 final 19.09.03 18 ;39 · sxm fh nxuv\ x god sr]\fml vsudzr]gdqld ] v\wxdfml ilqdqvrzhm ± nxuv 1%3 ] gqld f]huzfd urnx ± (85 3/1 nxuv ] gqld f]huzfd ± (85](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5fb955ec6b3ee22d7f601955/inter-cars-raport-1h2019-final-190903-18-39-sxm-fh-nxuv-x-god-srfml-vsudzrgdqld.jpg)
![S9 Q57 - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanejwierzbanowski/Termod.pdf · :\qln whq pr *hp\ ]lqwhusuhwrzdü qdvw sxm fr uhgqld hqhujld nlqhw\f]qd f] vwnl su]\sdgdm fd qd mhghq](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5c98838409d3f21c3a8be347/s9-q57-wydzial-fizyki-i-informatyki-wierzbanowskitermodpdf-qln-whq-pr.jpg)
![szkolenie z Prgipid 2016 - wersja do publikacji (2) [tryb ... 2016... · .zrw\ z\gdwnyz exg *hwx sd vwzd su]h]qdf]rqh qd qd grwdfmh z udpdfk 3urjudpx z :rmhzyg]wzlh 0dársrovnlp ]á](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5fae5153b8a0d63ca77bbc22/szkolenie-z-prgipid-2016-wersja-do-publikacji-2-tryb-2016-zrw-zgdwnyz.jpg)
