Post on 08-Jan-2016
description
KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych
Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r.Organizator: Jednostka Realizująca Projekt
Opracował: Jan Krygowski
Projekt„Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”
Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19
grudnia 2005 r.Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR
Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR
Stopa pomocy 79,5%
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR
Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r
Projekty FS z woj. świętokrzyskiego.
Nazwa projektu Beneficjent Wartość projektu
Stopa dofinansowania
w %
Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla dla PWiK w Starachowicach (Starachowice, Wąchock, Mirzec, Brody Iłż.)
Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach – świętokrzyskie
19 990 000 68.0
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Sitkówka dla Kielc
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – świętokrzyskie
28 273000 55,0
Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany
1.P G K Sp. z o.o. w Połańcu2.PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 3.Gmina Rytwiany
21 275 000 79.5
Cele i korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu
Główną korzyścią ekologiczną
jest poprawa stanu czystości rzeki
Czarnej poprzez zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych bezpośrednio do
wód powierzchniowych i do
gruntu, a pośrednio do rzeki.
Projekt przyczynia się do
realizacji celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej, tj.
ochrony, zachowania i poprawy
jakości środowiska, ochrony
zdrowia ludzkiego oraz
oszczędnego i racjonalnego
wykorzystania zasobów
naturalnych.
Rzeka Czarna pod Połańcem
Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu1.Cel podstawowy:• zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej, • zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków wytwarzanych na terenie gmin
uczestniczących w projekcie,• zmniejszone dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania
i skanalizowania poszczególnych gmin, co przedstawiono w poniższych tabelach.
Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu
1.Cel drugorzędny:
• zwiększenie redukcji ilości ładunków w ściekach wytwarzanych na terenie realizacji przedsięwzięcia.
Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
projekt jest jednym z 4 projektów grupowych wśród 85 projektów będących w realizacji
Projekt grupowy
CCI2005/PL/16/C/PE/014
Projekt 1 – Połaniec
Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o.
Projekt 2 - Staszów
Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.
Projekt 3 - Rytwiany
Beneficjent - Gmina Rytwiany
75,12%
85%85%
-wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową,
-modernizacja oczyszczalni ścieków
-budowa 4 oczyszczalni wód deszczowych.
-wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów.
-wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową
79,5%
Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.
Kontrakty usługowe
Pomoc techniczna w pierwszej fazie
Pomoc techniczna podczas realizacji
Inżynier Kontraktu
Działania promocyjne
Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego –Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP).
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.
Kontrakty na roboty i dostawy
Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci
Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany
1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC
1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących 19.
1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC
1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj).
1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC
Zaawansowanie realizacji Projektu
Wszystkie kontrakty usługowe oraz na roboty i dostawy zostały rozstrzygnięte i są w realizacji
Kontrakty usługowe
Pomoc techniczna w pierwszej fazie
Pomoc techniczna podczas realizacji
Inżynier Kontraktu
Działania promocyjne i informacyjne
CITEC S.AKatowice
CITEC S.AKatowice
MGGP S.A. Tarnów –lider konsorcjum.
KONCEPT Biuro Reklamy i Promocji
Sandomierz
WYKONAWCANAZWA KONTRAKTU Wartość w EURO
81 495,70
199 666,06
351 281,15
37 342,02
Realizacja stan na 26.08.08-% w stosunku do wartości kontraktu
100 %
28,35 %
22,50%
57,87%
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontraktach usługowych – po rozstrzygnięciu przetargów (Koszty kwalifikowane).
850 958,00
669 784,93
181 173,07
-
100 000,00
200 000,00
300 000,00
400 000,00
500 000,00
600 000,00
700 000,00
800 000,00
900 000,00
koszty planow ane koszty po przetargach oszczedność/przekroczenia
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Projekt 1- Połaniec – kontrakt P1- roboty
Wartość kontraktu netto: 4 040 550,00 EURO
Wartość kontraktu z VAT: 4 830 154,28 EURO
Wykonawca - Konsorcjum:
Zakład Remontowo- Budowlany „ADMA” Marian Macias- Lider,
ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych
„INSMONT – E.BĄK” Edward Bąk
ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec.
Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.
Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.10. 2008 r.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zaawansowania kontraktu P1- na 26.08.2008r.
89,84%
80,05%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
zaawansowanie rzeczowe zaawansowanie finansowe
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.
3 692 300,00 3 839 688,00
-147 388,00
-500 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
koszty kw alif ikow ane-rozliczenie DKE
koszty kw alif ikow ane -rzeczyw iste
oszczędność/przekroczenia
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”Projekt 1- Połaniec – kontrakt P2- dostawy pomp: przydomowych, sieciowych, urządzeń płuczących
Wartość kontraktu netto: 1 637 704,92 EURO
Wartość kontraktu z VAT: 1 998 000,00 EURO
Dostawca - Konsorcjum:1.„Grundfos Pompy” Sp. z o.o. ul. Klonowa 23Baranowo k/Poznania,62-081 Przeźmierowo.
2. Dorota Szymańska-Placko P.P.H. „Eko System” Jasionka nr 74A,36-002 Jasionka.
Termin umowny realizacji 31.12. 2008 r.
Termin wg. harmonogramu Dostawcy – 29.08. 2008 r.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zawansowania kontraktu P2 - na 26.08.2008r.
91,02%90,35%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
zaawansowanie rzeczowe zaawansowanie finansowe
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.
2 376 700,00
1 637 704,92
738 995,08
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
koszty kw alif ikow ane-rozliczenie DKE
oszczędność/przekroczeniaKoszty kwalifikowane- rzeczywiste
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Projekt 2- Staszów– kontrakt S1- roboty – FIDIC czerwony
Wartość kontraktu netto: 8 860 000,00 EURO
Wartość kontraktu z VAT: 10 809 200,00 EURO
Wykonawca - Konsorcjum:1.Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z .o.o ul. Polna 3a ,37-100 Łańcut. –Lider Konsorcjum
2. Firma Handlowo-Usługowa „EKO” Izabella Krakowska 36-062 Zaczernie 454Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.
Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.12. 2009 r.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r.
47,53% 44,62%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
zaaw ansow anie rzeczow e zaaw ansow anie f inansow e
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.
9 975 200,00
7 862 892,50
2 112 307,50
0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000
10000000
koszty kwalifikowane rozliczenieDKE
koszty kwalifikowane rzeczywiste oszczędności/przekroczenia
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Projekt 2- Staszów– kontrakt S2- projektowanie i roboty – FIDIC żółty
Wartość kontraktu netto: 933 789,00 EURO
Wartość kontraktu z VAT: 1 139 222,58 EURO
Wykonawca - Konsorcjum:1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum
2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze„ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25,39-200 Dębica
3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r.
Projekt techniczny ( wykonawczy) zrealizowany – jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.
1 092 800,00
koszty kw alif ikow ane-rzeczyw iste
325 011,05
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
koszty kw alif ikow ane-rozliczenie DKE
oszczędność/przekroczenia
767 788,95
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”Projekt 3- Rytwiany– kontrakt R1 – FIDIC czerwony
Wartość kontraktu netto: 2 505 240,37 EURO
Wartość kontraktu z VAT: 2 994 390,99 EURO
Wykonawca - Konsorcjum:1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum
2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze„ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25,39-200 Dębica
3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zaawansowania kontraktu R1(Projektu 3-Rytwiany) - na 26.08.2008r.
68,55%
47,72%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
zaawansowanie rzeczowe zaawansowanie finansowe
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie R1( Projekcie 3-Rytwiany) – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.
2 661 043,00 2 648 563,81
12 479,19
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
koszty kw alif ikow ane-rozliczenie DKE
koszty kw alif ikow ane -rzeczyw iste
oszczędność/przekroczenia
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Stan zaawansowania Projektu grupowego - stan na 26.08.2008r.
50,15% 45,14%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
zaawansowanierzeczowe
zaawansowaniefinansowe
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.
20 663 000,00
17 429 537,05
3 233 462,95
€ 0,00
€ 5 000 000,00
€ 10 000 000,00
€ 15 000 000,00
€ 20 000 000,00
€ 25 000 000,00
koszty kwalifikowane rozliczenieDKE
koszty kwalifikowane rzeczywiste oszczędności/przekroczenia
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Oszczędności /przekroczenia w poszczególnych Projektach/ w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.
649 376,33
2 536 406,55
47 683,07
3 233 465,95
€ -
€ 500 000,00
€ 1 000 000,00
€ 1 500 000,00
€ 2 000 000,00
€ 2 500 000,00
€ 3 000 000,00
€ 3 500 000,00
Projekt 1-Połaniec
Projekt 2-Staszów
Projekt 3-Rytwiany
Projekt Grupa
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Rozpoczął się proces przygotowania wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005) 5823 z 19 grudnia 2005 r. przyznającej dla Projektu dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Przyczyny warunkujące zmianę
1. Odchylenia dług. kanalizacji, ilości urządzeń powstałe podczas realizacji spowodowane zmianami w trenie przebiegu kanalizacji ( na działkach prywatnych w okresie 3 lat zaszły różne zmiany - konieczne przesunięcia i obejścia w ramach tych samych działek gruntu. Są przypadki niewyrażania zgody na przejście przez działki przez właścicieli pomimo,że na etapie pozwolenia na budowę takie zgody były.
2. W kontrakcie S2- Staszów – wykonaj i zaprojektuj ( żółty FIDIC) sprecyzowanie dokładne wskaźników rzeczowych możliwe było po wykonaniu dokumentacji projektowej.
3. Beneficjenci – mając dalsze potrzeby inwestycyjne w sektorze gospodarki wodno ściekowej - podejmują próbę rozszerzenia zakresu i wykorzystanie oszczędności w Projektach.
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu.
Projekt 1 -Połaniec
rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja tłoczna km 37,2 37,2 0,00kanalizacja ciśnieniowa km 55,8 60,900 5,10 5,10pompownie sieciowe szt. 18 18 0,00pompownie przydomowe szt. 906 1076 170,00oczyszczalnia wód opadowych szt. 4 4 0,00instalacja systemu monitorującego sieć szt. 1 1 0,00stacja trafo szt. 1 1 0,00nowe sito obrotowe szt. 1 1 0,00wymiana pomp wirowych odśrodkowych szt. 30 30 0,00wymiana pompy płuczącej szt. 1 1 0,00wymiana pompy osadu szt. 1 1 0,00wymiana smigłowych mieszaczy scieków szt. 6 6 0,00wymiana systemu napowietrzania ścieków szt. 1 1 0,00wymiana dmuchaw szt. 3 3 0,00
długość kanalizacji 93 98,100 5,100 5,10
ilość 170 170 170
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu.
Projekt 2 -Staszów
rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja grafitacyjna km 75,9 93,1 17,2kanalizacja tłoczna km 12,3 25,300 13kanalizacja ciśnieniowa km 0 7,400 7,400pompownie sieciowe szt. 29 32 3pompownie przydomowe szt. 0 111 111modernizacja sieci kanalizacyjnej km 3,4 3,4 0
długość kanalizacji/ilość 88,2 125,800 37,600
modernizacja oczyszczalni ścieków : szt 0 1 1 1prasa do osadu szt.1system napowietrzania ścieków -komp. 1modernizacja budynków oczyszcalni szt2budowa wodociągu w miejscowości Staszów, km 0 6,8 6,8 6,8Ogledów-Kurozweki
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu.
Projekt 3 – Rytwiany
rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja grafitacyjna km 26,4 26,265 -0,135 1,665kanalizacja tłoczna km 6,9 7,992 1,09kanalizacja ciśnieniowa km 9,6 10,308 0,708pompownie sieciowe szt. 8 8 0pompownie przydomowe szt. 142 146 4 4
długość kanalizacji 42,9 44,565 1,665 1,665
ilość 4 4
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”
Napotykane problemy w realizacji Projektu - faktyczna faza realizacji
Formalno prawne
1. Trwające nawet ponad 10 miesięcy postępowania zamówień publicznych.
2. Nieścisłe, nielogiczne i różnie interpretowane pojecie przyłączy kanalizacyjnych.
3. Kaskadowość IZ FS – różnorodność interpretacyjna.
4. Przeformalizowanie dokumentacyjne, sprawozdawczości i rozliczeń.
Realizacyjne w terenie
1. Brak prawnego wyegzekwowania wejścia w grunt pomimo wyrażenia zgody na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2. Różnorodne, czasem absurdalne do spełnienia życzenia mieszkańców co do podłączeń kanalizacji.
3. Kolizje z obiektami powstałymi po czasie uzyskania pozwoleń na budowę.
Organizacyjno-finansowe
1. Brak kwalifikowalności kosztów zarządzania projektem – JRP.
2. Długi okres oczekiwania na środki w dużym obiegu (płatności pośrednie) .
3. Skomplikowana formalizacja projektów FS– duże ryzyko utraty finansowania.
Dziękuję za uwagę