Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

Wieloletni Plan InwestycyjnyPowiatu Chełmskiego

na lata 2008-2010

Wieloletni Plan Inwestycyjny

to dokument, który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji


Czy WPI jest dokumentem zamkniętym na lata

2008-2010 ?

NIE !!!


WPI może, a nawet musi być aktualizowany corocznie!!!

Po co nam WPI ???

• wprowadza właściwe planowanie, programowanie i realizację zadań gminy

• pomaga skutecznie zarządzać finansami gminy• zadania planowane są w oparciu o realistyczną

ocenę możliwości finansowych• daje podstawy do wyznaczenia celów

i określenia zapotrzebowania na środki z funduszy UE

WPI to system zarządzania, którego głównym celem jest:

• uwzględnienie potrzeb mieszkańców gminy w procesie jego kształtowania

• utrzymanie kontroli nad jakością techniczną i terminowością wykonania zadań

• utrzymanie kontroli nad kosztami zadań umieszczonych w WPI

• zapewnienie stałego monitorowania etapu przygotowania i realizacji zadań

Cele operacyjne:Cele operacyjne:1.1.1.1. Rozwój infrastruktury Rozwój infrastruktury

poprawiającej poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu atrakcyjność inwestycyjną powiatu

1.2.1.2. Poprawa efektywności sektora Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacjarolnego oraz jego większa specjalizacja

1.3. Rozwój współpracy gospodarczej 1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusiąpowiatu z Ukrainą i Białorusią

Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarkilokalnej gospodarki

1.1.1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatuatrakcyjność inwestycyjną powiatu

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (WPI)Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (WPI) Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnejkanalizacyjnej Inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadamiInwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami Wsparcie działań na rzecz wyposażenia powiatu w sieć gazowąWsparcie działań na rzecz wyposażenia powiatu w sieć gazową Informatyzacja powiatu (rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz e-usług)Informatyzacja powiatu (rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz e-usług) Współpraca z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i ich Współpraca z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i ich

właściwa promocjawłaściwa promocja Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)

1.2.1.2. Poprawa efektywności sektora rolnego Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacjaoraz jego większa specjalizacja

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Podwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolnikówPodwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolników Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych (m.in. Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych (m.in.

poprzez projekty scaleniowe)poprzez projekty scaleniowe) Wsparcie działań na rzecz różnicowania działalności gospodarstw rolnych (np. Wsparcie działań na rzecz różnicowania działalności gospodarstw rolnych (np.

agroturystyka, odnawialne źródła energii z biomasy, itd.)agroturystyka, odnawialne źródła energii z biomasy, itd.) Rozwój rolnictwa ekologicznegoRozwój rolnictwa ekologicznego Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia rolnictwa (m.in. grup producenckich, Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia rolnictwa (m.in. grup producenckich,

infrastruktury skupu i przetwarzania produktów rolnych)infrastruktury skupu i przetwarzania produktów rolnych) Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Inne (Ekofundusz, WFOŚiGW), Inne (Ekofundusz, WFOŚiGW),

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju współpracy Organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju współpracy

transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje gospodarcze, Imprezy transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje gospodarcze, Imprezy targowo-wystawiennicze, seminaria, i konferencje)targowo-wystawiennicze, seminaria, i konferencje)

Wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy Wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkolno-doradczych, itd.)obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkolno-doradczych, itd.)

Prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi i Ukrainie,Prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi i Ukrainie, Współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy Współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy

funkcjonowania infrastruktury granicznej (infrastruktura przejść granicznych, funkcjonowania infrastruktury granicznej (infrastruktura przejść granicznych, jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli itd..)jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli itd..)

inneinne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)

1.3.1.3. Rozwój współpracy gospodarczej Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusiąpowiatu z Ukrainą i Białorusią

Priorytet 1 : Zidentyfikowane projekty

Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg nr 1868L, Nr 1839L, Nr 1823L, Nr 1824L o gu dróg nr 1868L, Nr 1839L, Nr 1823L, Nr 1824L o łąłącznej dcznej dłługości 57,8 kmugości 57,8 km (20,8 mln zł)’ (20,8 mln zł)’• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1717L, 1821L o gu dróg Nr 1717L, 1821L o ŁąŁącznej dcznej dłługości 26,8 kmugości 26,8 km (9,6 mln zł), (9,6 mln zł),• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L, 1853L o gu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L, 1853L o łąłącznej dcznej dłługości 57,3 kmugości 57,3 km (20,6 mln zł), (20,6 mln zł),• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1843L, 1845L o dgu dróg Nr 1843L, 1845L o dłługougośści 12,2 km ci 12,2 km (4,4 mln zł),(4,4 mln zł),• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o dgu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o dłługougośści 25 kmci 25 km (9 mln zł), (9 mln zł),• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1717L, Nr 1807L o gu dróg Nr 1717L, Nr 1807L o łąłącznej dcznej dłługougośści 17,5 kmci 17,5 km (6,3 mln zł), (6,3 mln zł),• Modernizacja ciModernizacja ciąągu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o dgu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o dłługougośści 24,8 km ci 24,8 km (8,9 mln zł),(8,9 mln zł),• Budowa drogi Nr 1807L na odcinku dr. krajowa Nr 12- Chojno Nowe o dBudowa drogi Nr 1807L na odcinku dr. krajowa Nr 12- Chojno Nowe o dłługości 2,5 kmugości 2,5 km (2,5 mln zł), (2,5 mln zł),• Budowa drogi nr 1812L Ewopole -KanieBudowa drogi nr 1812L Ewopole -Kanie (1,5 mln zł), (1,5 mln zł),• Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838 (6 mln zł), (6 mln zł),• Budowa drogi Nr 1819L Sawin –KrobonoszBudowa drogi Nr 1819L Sawin –Krobonosz (2 mln zł) (2 mln zł)• Budowa drogi Nr 1807L na odcinku Bezek- JulianówBudowa drogi Nr 1807L na odcinku Bezek- Julianów (3,7 mln zł) (3,7 mln zł)• Budowa drogi nr 1860L Turowiec- MaziarniaBudowa drogi nr 1860L Turowiec- Maziarnia (2,2 mln zł) (2,2 mln zł)• Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, Żmudż, Wojsławice, Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, Żmudż, Wojsławice,

Leśniowice, Rejowiec, Białopole w powiecie chełmskim (brak danych)Leśniowice, Rejowiec, Białopole w powiecie chełmskim (brak danych)• Informatyzacja powiatu (projekt wspólny z gminami) (3,3 mln zł),Informatyzacja powiatu (projekt wspólny z gminami) (3,3 mln zł),

Razem = 100,8 mln złRazem = 100,8 mln zł

Priorytet 1 :

Główne źródła dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regionalny Program Operacyjny Województwa LubelskiegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Program Rozwoju Polski WschodniejProgram Rozwoju Polski Wschodniej

Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

EkofunduszEkofundusz

Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-UkrainaProgram Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Inne Inne

Kryteria wyboru projektów:Kryteria wyboru projektów: Kryteria ekonomiczneKryteria ekonomiczne Kryteria ekologiczneKryteria ekologiczne Kryteria równość szansKryteria równość szans Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do

sfinansowania m.in.:sfinansowania m.in.: Komplementarność z innymi zadaniamiKomplementarność z innymi zadaniami Wykonalność technologicznaWykonalność technologiczna Poprawa bezpieczeństwaPoprawa bezpieczeństwa

Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatuturystycznej powiatu

Cele operacyjne:Cele operacyjne:2.1.2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatuatrakcyjność turystyczną powiatu2.2. 2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego Rozwój kultury i kapitału społecznego

w powieciew powiecie2.3.2.3. Promocja oraz rozwój współpracy Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym międzynarodowej powiatu, w tym współpracy transgranicznej z współpracy transgranicznej z Białorusią i Białorusią i UkrainąUkrainą

2.1.2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatuatrakcyjność turystyczną powiatu

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki

turystyczne, punkty informacji turystycznej)turystyczne, punkty informacji turystycznej) Odnowa zabytków i lokalnych pomników historii pod kątem rozwoju turystykiOdnowa zabytków i lokalnych pomników historii pod kątem rozwoju turystyki Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznejWspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej Rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy Rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy

regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze)regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze) InneInne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne Inne

2.2.2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie w powiecie

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji kultury (modernizacja infrastruktury, doposażenie w sprzęt, Rozwój instytucji kultury (modernizacja infrastruktury, doposażenie w sprzęt,

organizacja imprez kulturalnych )organizacja imprez kulturalnych ) Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu

i poszczególnych gmini poszczególnych gmin Kształtowanie właściwych postaw społecznych (ekologia i zdrowie, Kształtowanie właściwych postaw społecznych (ekologia i zdrowie,

przedsiębiorczość i innowacje, bezpieczeństwo publiczne, integracja przedsiębiorczość i innowacje, bezpieczeństwo publiczne, integracja europejska)europejska)

Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój różnych form Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój różnych form społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, itd.)społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, itd.)

Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Wspólnotowy „Kultura 2007”Program Wspólnotowy „Kultura 2007” Program Wspólnotowy „Europa dla obywateli” Program Wspólnotowy „Europa dla obywateli”

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie Aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie

gospodarki,kultury i turystyki)gospodarki,kultury i turystyki) Podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska(w tym Podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska(w tym

ochrona wód rzeki Bug, monitoringu środowiska i przeciw działaniu zagrożeniu)ochrona wód rzeki Bug, monitoringu środowiska i przeciw działaniu zagrożeniu) Współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej Współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej

(w tym drogi i mosty, ścieżki rowerowe, lokalne przejścia graniczne itd.. (w tym drogi i mosty, ścieżki rowerowe, lokalne przejścia graniczne itd.. Rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy Rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy

wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie komunikacyjne i informacyjne)komunikacyjne i informacyjne)

Wspieranie inicjatywy społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca szkół i Wspieranie inicjatywy społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, kultywowania różnorodności kulturowej itd.)instytucji szkolnictwa wyższego, kultywowania różnorodności kulturowej itd.)

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)

2.3.2.3. Promocja oraz rozwój współpracy Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy

transgranicznej z Białorusią i Ukrainą transgranicznej z Białorusią i Ukrainą


Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):• Promocja turystyczno-kulturalna/gospodarcza powiatu chełmskiego (2008-2010

r. 495 tys. zł),• Współpraca z zagranicą (2008-2010 r. 300 tys. zł),

• Współpraca transgraniczna ( 2008-2010 r. 198 tys. zł),

Razem = 993 tys. zł

Główne źródła dofinansowania: Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-UkrainaProgram Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina

Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program Rozwoju Polski WschodniejProgram Rozwoju Polski Wschodniej

InneInne



Priorytet 2 :

Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatumieszkańców powiatu

Cele operacyjne:Cele operacyjne:

3.1.3.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczościRozwój lokalnej przedsiębiorczości3.2. 3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i Rozwój instytucji rynku pracy i

aktywnych form przeciwdziałania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu bezrobociu

3.1.3.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym w Rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym w

ramach sieci KSU i KSI)ramach sieci KSU i KSI) Aktywnie wspieranie istniejących przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania Aktywnie wspieranie istniejących przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania

dotacji na inwestycje i rozwój kadrdotacji na inwestycje i rozwój kadr Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspieranie nowo powstających przedsiębiorstw (w tym w szczególności na Wspieranie nowo powstających przedsiębiorstw (w tym w szczególności na

obszarach wiejskich)obszarach wiejskich) Promocja gospodarcza powiatuPromocja gospodarcza powiatu Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne Inne

3.2.3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociuaktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy Wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy

(jednolite standardy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, (jednolite standardy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, wyposażenie w narzędzia analityczne i sprzęt)wyposażenie w narzędzia analityczne i sprzęt)

Rozwój i doskonalenia usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (w tym Rozwój i doskonalenia usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (w tym różnych instrumentów aktywizacji zawodowej)różnych instrumentów aktywizacji zawodowej)

Wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju Wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia)lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia)

Aktywnie uczestnictwo lokalnych instytucji rynku pracy z powiatu Aktywnie uczestnictwo lokalnych instytucji rynku pracy z powiatu w ogólnopolskich i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w ogólnopolskich i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w krajowych i regionalnych planach na rzecz zatrudnienia)w krajowych i regionalnych planach na rzecz zatrudnienia)

Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (np. Fundusz Pracy) Inne (np. Fundusz Pracy)


Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):

• Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie (2008-2010 r. 20,9 mln zł),

• Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (2009-2010 r. 995 tys. zł),• Wzmacnianie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (2009-2010 r.1,36 mln zł),

Razem = 23,25 mln zł

Główne źródła dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-UkrainaProgram Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Fundusz PracyFundusz Pracy



Priorytet 3 :

Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia

społecznegospołecznego

Cele operacyjne:Cele operacyjne:4.1.4.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i Podniesienie poziomu wykształcenia i

wiedzy mieszkańców powiatuwiedzy mieszkańców powiatu4.2.4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

powiatu oraz przeciwdziałanie powiatu oraz przeciwdziałanie marginalizacji marginalizacji społecznejspołecznej

4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa 4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w publicznego i jakości rządzenia w powiecie powiecie

4.1.4.1. Podniesienie poziomu wykształcenia Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatui wiedzy mieszkańców powiatu

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wymaganych Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wymaganych

standardów (modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, budowa standardów (modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, budowa i rozbudowa boisk sportowych)i rozbudowa boisk sportowych)

Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr i programów Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr i programów nauczania, komputeryzacja i doposażenie szkół, wymiana młodzieży nauczania, komputeryzacja i doposażenie szkół, wymiana młodzieży i współpraca szkół)i współpraca szkół)

Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży (systemy stypendialne, zajęcia Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży (systemy stypendialne, zajęcia wyrównawcze)wyrównawcze)

Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (w tym kształcenie ustawiczne, Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (w tym kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość, nauka języków)edukacja na odległość, nauka języków)

Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie”Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie” Program Wspólnotowy „Młodzież w działaniu” Program Wspólnotowy „Młodzież w działaniu”

4.2.4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznegooraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Rozwój infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność i jakość Rozwój infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność i jakość

świadczonych usług medycznych (modernizacja budynków, doposażenie w świadczonych usług medycznych (modernizacja budynków, doposażenie w sprzęt, wdrażanie systemów jakości, itd.)sprzęt, wdrażanie systemów jakości, itd.)

Wspieranie działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnejWspieranie działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym (rozwój aktywnych form integracji)społecznym (rozwój aktywnych form integracji) Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej (wzmacnianie jakości kadr, Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej (wzmacnianie jakości kadr,

poprawa standardów infrastruktury, rozwój środowisk form opieki społecznej)poprawa standardów infrastruktury, rozwój środowisk form opieki społecznej) Inne Inne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Inne Inne

4.3.4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powieciejakości rządzenia w powiecie

Kierunki działań / typy projektów:Kierunki działań / typy projektów: Realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia Realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie Poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie

planowania strategicznego, przygotowania zadań inwestycyjnych, usług planowania strategicznego, przygotowania zadań inwestycyjnych, usług elektronicznych, itd.)elektronicznych, itd.)

Informatyzacja administracji publicznej (we współpracy z gminami)Informatyzacja administracji publicznej (we współpracy z gminami) Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu (w tym transgranicznej z Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu (w tym transgranicznej z

Białorusią i Ukrainą)Białorusią i Ukrainą) Budowanie partnerstw ponadlokalnych w celu rozwiązywania wspólnych Budowanie partnerstw ponadlokalnych w celu rozwiązywania wspólnych

problemów i realizacji zadań inwestycyjnychproblemów i realizacji zadań inwestycyjnych Rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym Rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym

zagrożeniom życia zdrowia ludzi oraz środowisko naturalne zagrożeniom życia zdrowia ludzi oraz środowisko naturalne

Główne źródła finansowaniaGłówne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina”Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł):• Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach na lata 2007-2010 (1,1 mln zł)• Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym na lat 2007-2010 (140 tys. zł)• Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Kaniem na lata 2007-2010 (200 tys. zł)• Remont i modernizacja budynku i otoczenia wokół budynku Szkoły Wyższej im. Bogdana • Jańskiego w Chełmie (brak danych)• Zagospodarowanie terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku (200 tys. zł)• Utworzenie punktu hipoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku (300 tys. zł)• Modernizacja i remont Zespołu Szkół w Siedliszczu (900 tys. zł)• Modernizacja i remont Liceum Ogólnokształcącego w Dubience (1,4 nlm zł)• Działania społeczne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie (brak danych)• Utworzenie placu zabaw w Domu Dziecka w Siedliszczu (500 tys. zł)• Modernizacja i remont Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (brak danych)

Razem = 4,73 mln zł

Priorytet 4 :

Główne źródła dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program Operacyjny Kapitał LudzkiProgram Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-UkrainaProgram Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina

Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie”Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie”

Młodzież w działaniuMłodzież w działaniu

Państwowy Program Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPaństwowy Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Inne Inne



Marzenia czy realna możliwość?

Czy można w tak krótkim czasie zrealizować Czy można w tak krótkim czasie zrealizować wszystkie wymienione zadania?wszystkie wymienione zadania?

Czy nasz budżet „stać” na wskazane Czy nasz budżet „stać” na wskazane

zadania?zadania?

Owszem!!!

Pod warunkiem, że pozyskamy na Pod warunkiem, że pozyskamy na wskazane zadania środki wskazane zadania środki

zewnętrzne, a w szczególności zewnętrzne, a w szczególności Fundusze Strukturalne UE Fundusze Strukturalne UE

System wdrażania: ramy instytucjonalne

• Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie StrategiiInstytucja odpowiedzialna za wdrożenie Strategii: : Zarząd Powiatu Chełmskiego wraz z podległym mu StarostwemZarząd Powiatu Chełmskiego wraz z podległym mu Starostwem

• Instytucje wspomagające: Instytucje wspomagające: Rada Powiatu (promocja strategii wśród mieszkańców) Jednostki podległe samorządowi powiatowemu (w tym: Zarząd

Dróg Powiatowych, PUP, PCPR, itd.), Placówki szkolno-wychowawcze (realizacja określonych

projektów) Placówki i organizacje kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny Kościół i organizacje kościelne, Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, Inne

System wdrażania: ramy instytucjonalne

• Instytucje partnerskie: Instytucje partnerskie: Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WL oraz częścią działań w ramach PROW),Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,Agencja Rozwoju Lokalnego.

• Beneficjenci oraz docelowe grupy pomocy: Beneficjenci oraz docelowe grupy pomocy: Gminy wchodzące w skład powiatu,Przedsiębiorcy i ich związki,Rolnicy i ich związki,Koła gospodyń wiejskich,Bezrobotni,Osoby podnoszące swoje kwalifikacje,inni

System wdrażania: ramy finansowe

• Zapotrzebowanie: Zapotrzebowanie: Trudno oszacować !!

WPI 2008-10

projekty miękkie (950 zł na mieszkańca powiatu)

• Główne źródła finansowania strategii: Główne źródła finansowania strategii: Środki budżetowe powiatu i gmin z powiatu

Zewnętrzne środki publiczne (głównie z programów UE)

Środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów PPP)

Projekcja zdolności JST do współfinansowania projektów

Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych powiatu (w mln zł)

Rok 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razem 2007-15

Dochody ogółem(w mln zł)

37,08 38,19 39,34 40,52 41,73 42,99 44,28 45,60 46,97 340,07

Wydatkiinwestycyjne(w mln zł)

0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 6,81

Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych gmin (w mln zł)

Rok 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razem2007-15

Dochody ogółem(w mln zł)

170,98 188,08 206,89 227,58 250,34 275,37 302,91 333,20 366,52 2166,47

Wydatkiinwestycyjne(w mln zł)

17,10 18,81 20,69 22,76 25,03 27,54 30,29 33,32 36,65 216,65

Szacunkowa dostępność środków z UE w latach 2007-13(średnio na mieszkańca)

Lp Nazwa programu Instytucja zarządzająca

Szacowana alokacja na województwo(w mln zł)*

Szacowana alokacja na obszary wiejskie (w mln zł)

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Urząd Marszałkowski

4 036 4 036 (100%)

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)

Urząd Marszałkowski

4 393 1 934 (44%)

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski

1 946 194,6 (10%)

4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski

1 919 46 (2,4%)

5. Program Partnerstwa i Sąsiedztwa ‘Polska-Białoruś-Ukraina’

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

74 15 (20%)

RAZEM12 368 6 226 (50%)

5 300 zł / per capita

Zdolność powiatu do dofinansowania projektów(nawet na poziomie 50%)

• 5 300 zł x 80 700 = 427 mln zł (w tym około 5 300 zł x 80 700 = 427 mln zł (w tym około 77 mln na projekty miękkie)77 mln na projekty miękkie)

• Zdolność do dofinansowania: Zdolność do dofinansowania: Samorząd powiatu około 6,81 mln zł (2% budżetu)

Samorządy gminne: około 216,65 mln zł (10% budżetu)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

Documents

Transcript of Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010