Uchwala Nr XXII//2017 z dnia 12 maja 2017 r....02.05.2017r. zabezpieczenie środków na zadaniu...
Transcript of Uchwala Nr XXII//2017 z dnia 12 maja 2017 r....02.05.2017r. zabezpieczenie środków na zadaniu...
Projekt
UCHWAŁA NR XXII/.........../2017RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 j.t.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/83/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2017 rok o kwotę - 29 000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2017 rok o kwotę - 29 000,00 zł
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt
mgr inż. Stanisław Strąk
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 1 z 9
Nazwa
Plan
dochodów
budżetowych
dział rozdział paragraf treść wartość
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 25 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00
0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej25 000,00
60017 Drogi wewnetrzne 0,00
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
- 25 000,00
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
25 000,00
750 Administracja publiczna 1 000,00
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska3 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
3 000,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
3 000,00
29 000,00
Darowizna Wspólnoty Wsi
Gumienice - rozliczenie z
roku 2016r.
Razem
Zmiana klasyfikacji
budżetowej
Dotacja z Powiatu
Kieleckiego na zakup drzew
miododajnych
Dochody ponadplanowe
Plan Dochodów
Klasyfikacja budżetowaUzasadnienie zmian
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.........../2017
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 12 maja 2017 r.
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 2 z 9
Nazwa
Plan
wydatków
budżetowyc
dział rozdział paragraf treść wartość1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00
01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi22 000,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych22 000,00
600 Transport i łączność 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 50 000,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych50 000,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa4 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00
4260 Zakup energii 4 000,00
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska3 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
29 000,00Razem:
Pismo Wydziału Inwestycji i
Ochrony Środowiska z dnia
02.05.2017r. zabezpieczenie
środków na zadaniu "Budowa
sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w
Pierzchnicy" - projekt
Zmiana klasyfikacji budżetowej.
Zabezpieczenie środków na
zadanie "Przebudowa ulicy Polnej
w Pierzchnicy"
Urealnienie planu
Środki na zakup drzew
miododajnych
Plan Wydatków
Klasyfikacja budżetowaUzasadnienie zmian
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.........../2017
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 12 maja 2017 r.
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 3 z 9
w złotych
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 010 01010
Budowa sieci
wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w
Pierzchnicy - projekt
22 000,00 22 000,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
2 600 60017Przebudowa ulicy Polnej
w Pierzchnicy50 000,00 25 000,00
A. 25 000,00 -
dotacja z
Świętokrzyskiego
Urzędu
Marszałkowskiego
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
3 700 70005 Wykup gruntów 62 000,00 62 000,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.
Lp. Dział Rozdz.Nazwa zadania
inwestycyjnego
Planowane wydatki
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
rok
budżetowy
2017
(7+8+9+10)
w tym źródła finansowania
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte
na realizację
zadania pod
refundację
wydatków
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.........../2017
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 12 maja 2017 r.
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 4 z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 700 70095Utworzenie placu zabaw
w Pierzchnicy35 000,00 35 000,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
5 700 70095 Plac zabaw w Wierzbiu 8 500,00 8 500,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Pierzchnica
6 700 70095
Zainstalowanie urządzeń
"Napowietrznej siłowni"
w Pierzchnicy
22 117,80 22 117,80
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
7 700 70095
Wykonanie altanki na
placu obok świetlicy w
Maleszowej
6 000,00 6 000,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
8 754 75412Projekt remizy w
Osinach18 045,00 18 045,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
9 754 75412Rozbudowa remizy OSP
w Maleszowej15 000,00 15 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Pierzchnica
10 754 75412
Zakup samochodu
bojowego dla OSP
Gumienice
100 000,00 100 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Pierzchnica
11 801 80101
Rozbudowa budynku
szkoły podstawowej o
salę gimanstyczną w
Drugni - projekt
15 000,00 15 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Pierzchnica
12 900 90015Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego w Podlesiu13 412,20 13 412,20
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 5 z 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 900 90015
Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego w Drugni
Rządowej
5 641,23 5 641,23
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
14 900 90015
Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego w
Gumienicach
14 069,28 14 069,28
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
15 900 90015
Uzupełnienie oświetlenia
ulicznego w
Pierzchniance
8 460,00 8 460,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
16 921 92109Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Strojnowie7 400,00 7 400,00
A.
B.
C.
D.
0,00Urząd Gminy
Pierzchnica
402 645,51 377 645,51 0,00 0,00
A.
B. 25 000,00
C.
D.
0,00 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Ogółem
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 6 z 9
w złotych
w tym:
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 000,00 783 000,00 8 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi
powiatowej nr 0353T
w msc. Radomice I,
Skrzelczyce,
Pierzchnica i Osiny
600 60014 710 000,00 6300 710 000,00 710 000,00
Budowa chodnika w
ciągu drogi
powiatowej Nr 0022T
w miejscowości
Drugnia
600 60014 10 000 6300 10 000,00 10 000,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
Nazwa zadania Dział RozdziałDochody
ogółem§ Wydatki ogółem §
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wydatki
na obsługę
długu
(odsetki)
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i
gwarancji
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i
objęcie akcji
i udziałów
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych wspólnie
z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań przejętych przez Gminę
do realizacji w drodze umowy lub
porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień
między j.s.t.
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/.........../2017
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 12 maja 2017 r.
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 7 z 9
Przebudowa ulicy
Polnej w Pierzchnicy600 60017 25 000,00 6330 50 000,00 6050 50 000,00 50 000,00
Powiat Kielcecki
przyjazny dla
mieszkańców w
ograniczaniu skutków
niepełnosprawności
851 85195 5 000,00 2710 5 000,00 5 000,00
Zakup podnośnika
gąsienicowego -
schodołazu na
potrzeby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w
Osinach
853 85311 5 000,00 6300 5 000,00 5 000,00
Zakup drzew
miododajnych900 90019 3 000,00 2710 3 000,00 4210 3 000,00 3 000,00
28 000,00 783 000,00 8 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00Ogółem
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 8 z 9
w złotych
Lp. Dział Rozdział §Nazwa jednostki
otrzymującej dotacjeZakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 768 760,00
1 600 60014 6300
Powiat Kielecki Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 0022T
w miejscowości Drugnia
10 000,00
2 600 60014 6300
Powiat Kielecki Przebudowa drogi
powiatowej nr 0353T w msc.
Radomice I, Skrzelczyce,
Pierzchnica i Osiny
710 000,00
3 851 85154 2800Gminna Biblioteka
Publiczna
przeciwdziałanie
alkoholizmowi33 000,00
4 851 85195 2710
Powiat Kielecki Powiat Kielcecki przyjazny
dla mieszkańców w
ograniczaniu skutków
niepełnosprawności
5 000,00
5 852 85219 2310Gmina Chmielnik obsługa informatyczna
GOPS5 760,00
6 853 85311 6300
Powiat Kielecki Zakup podnośnika
gąsienicowego - schodołazu
na potrzeby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w
Osinach
5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328 000,00
1 851 85153 2360wyłonione w drodze
konkursuzwalczanie narkomanii 3 000,00
2 851 85154 2360wyłonione w drodze
konkursuprzeciwdziałanie
alkoholizmowi7 000,00
3 852 85202 2360
wyłonione w drodze
konkursuProwadzenie Domu Pomocy
Społecznej na potrzeby
Gminy Pierzchnica
230 000,00
4 852 85295 2360
wyłonione w drodze
konkursu
Organizowanie pomocy
społecznej poprzez
pozyskiwanie i dystrybucję
artykułów żywnościowych
dla najuboższych
mieszkańców Gminy
Pierzchnica
3 000,00
5 921 92120 2720Wybrane przez organ
stanowiący
Prace konserwacyjne przy
zabytkach15 000,00
6 926 92605 2820
wyłonione w drodze
konkursu
wspieranie i uposzechnianie
kultury fizycznej poprzez
organizację rozgrywek
piłkarskich
70 000,00
1 096 760,00
Dotacje celowe w 2017 roku
Ogółem
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/.........../2017
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 12 maja 2017 r.
Id: 4675B829-031F-49B6-998D-FB9D3DE10ABE. Projekt Strona 9 z 9