Sprawozdanie za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu za rok 2006

SPRAWOZDANIE

z działalności statutowej

oraz wykonania budżetu

Miejskiego Szpitala Zespolonego

w Olsztynie

za 2013 rok

Olsztyn 25.03.2014r.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Spis TreściWstęp............................................................................................................................

str. 2

I ZMIANY ORGANIZACYJNE................................................................................... str. 3

II DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA..................................................................................... str. 5

1. Liczba i struktura łóżek............................................................................................ str. 5

2. Liczba i struktura leczonych.................................................................................... str. 7

3. Wskaźniki statystyczne........................................................................................... str. 8

4. Działalność bloków operacyjnych.......................................................................... str. 13

5. Działalność pionu diagnostycznego........................................................................ str. 14

III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH................................................. str. 16

IV. PROGRAMY ZDROWOTNE.................................................................................. str. 18

1.Prowadzone prelekcje............................................................................................. str. 18

2. Współpraca ze społecznością................................................................................ str. 18

3. Profilaktyka odleżynowa ………………………………………………………………. str. 19

V. ZAKAŻENIA SZPITALNE ……………………………………………………………. str. 21

1. Zakażenia szpitalne ……………………………………………………………………. str. 21

2. Centralna sterylizacja ………………………………………………………………….. str. 24

VI. POLITYKA JAKOŚCI.............................................................................................. str. 25

1. Zintegrowany system zarządzania jakością............................................................ str. 25

3. Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu....................................................... str. 27

3. Skargi pacjentów ……………………………............................................................ str. 28

4. Sprawy sądowe ……………………........................................................................ str. 28

5. Wnioski o ustalania zdarzeń medycznych ………………………….. str. 29

VII. ZASOBY LUDZKIE …………………………………………………………………… str. 30

1. Stan zatrudnienia ……………………………………………………………………. str. 30

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ……………………………………………………… str. 30

VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE ………………………………….. str. 32

1. Procedury przetargowe ………………………………………………………………. str. 32

2. Zaopatrzenie ……………………………………………………………………………. str. 32

IX. ANALIZA WYKONANIA BIDŻETU………………………………………………… str. 33

1. przychody ………………………………………………………………………………. str. 33

2. Koszty …………………………………. …………………………………………….. str. 35

3. Rozliczenie kredytu bankowego …………………………………………………… str. 37

4. Zatrudnienie i płace …………………………………………………………………. str. 37

5. Działalność socjalna …………………. …………………………………………….. str. 40

6. Inwestycje …………………………………………………………………………….. str. 41

7. Rozliczenie należności i zobowiązań ………………………………………………… str. 46

1


WSTĘP

Od 29 kwietnia 2013r. celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespolonego jest

kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokojenie potrzeb zdrowotnych

pacjentów, przy optymalnie efektownym wykorzystaniu zasobów kadrowych i

rzeczowych. Osiągnięcie celu głównego jest możliwe przy kompleksowej realizacji

celów strategicznych i przyporządkowanym im celom operacyjnym. Cele strategiczne

na lata 2013-2016 są następujące:

1. Doskonalenie, jakości świadczonych usług.

2. Poprawa dostępności do unikatowych usług medycznych

3. Wzrost dostępności do usług teleinformatycznych

4. Rozwój naukowy szpitala

5. Dostosowanie do wymogów istniejącej bazy lokalowej

6. Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego

oraz wyposażenia.

7. Utrzymanie płynności finansowej.

Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń. Szpital zdobywał wysokie pozycje w

konkursach medycznych, działalność Pani dyrektor również została zauważona poprzez

m.in. wyróżnienie w konkursie lider medycyny.

Szpital był inicjatorem Pierwszego Zjazdu Szpitali imienia Mikołaja Kopernika,

Głównym celem Zjazdu była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowej

między szpitalami, oraz promocja miasta Olsztyna i Regionu Warmii i Mazur. Z

perspektywy czasu widać zacieśniające się kontakty pomiędzy szpitalami

kopernikowskimi.

W roku 2013 całkowicie przeprowadzono i rozliczono zadanie współfinansowane

przez Unię Europejską pod nazwą „Wzrost dostępności usług teleinformatycznych

poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury

diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie”. Trwała również realizacja

inwestycji rozpoczętej w 2010 roku współfinansowanego przez Unię Europejską pod

nazwą „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w

Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową Pawilonu i Bloku

Operacyjnego”.

W stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów

przychodu wykazuje tendencję zwyżkową. Realizacja wyższych niż planowa kosztów

miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach.

Według wstępnych ustaleń Szpital wypracował zysk 8 431,65 zł. Faktyczny wynik

finansowy zostanie podany po zbadaniu sprawozdań finansowych przez Biegłego

Rewidenta w terminie późniejszym.

2


I. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespolonego

potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2000, ISO 22000;2005, ISO

14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2005, Akredytacja Szpitala oraz

inne wyróżnienia i nagrodyWdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością

znacznie podniosło jakość świadczonych usług

W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny oceniający

skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

zgodnego z międzynarodowymi normami ISO.w obecności licznego 7 osobowego

zespołu audytorów zewnętrznych. Celem audytu była ocena zgodności systemów

zarządzania z wymaganiami norm oraz ocena skuteczności zapewnienia spełnienia

wymagań ustawowych, prawnych i kontraktowych i osiągnięcia określonych celów.

Certyfikacja objęła:

• Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego

• Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program

promocji karmienia piersią.

• Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej,

biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi.

• Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Diagnostyka

laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania

wersja 1 z dnia 16.01.2012

Wyróżnienia i nagrody:

1. 27 lutego 2013 r. po raz kolejny Szpital znalazł się w gronie wyróżnionych przez

Dziennik "Puls Biznesu" najdynamiczniej rozwijających się firm i otrzymał tytuł

Gazeli Biznesu.

2. 4 marca 2013r. dyrektor Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk otrzymała statuetkęzarządzania kryzysowego.

3. 7 listopad 2013r. I miejsce w XIII Edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości–

2013r.

3


4. 7 listopad 2013r - I miejsce w konkursie Najlepszy produkt, usługa Warmii i Mazur”

w kat. szpitale – radykalna nefrektomia laparoskopowa w oddziale urologii

5. 7 listopad 2013r. – 11 miejsce w kraju Ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital

– październik 2013r.

6. 23 listopad 2013r. – I miejsce w ogólnopolskim konkursie Perły Eskulapa, to jużczwarta statuetka w tym konkursie

Wdrażanie unikatowych procedur: medycznych:

• 30 stycznia 2013r. odbył się pierwszy w województwie zabieg radykalnej

nefrektomii laparoskopowej. Operację przeprowadzili lekarze oddziału urologii.

• 14 październik 2013r. - pierwszy w Olsztynie zabieg laparoskopowego

zmniejszenia żołądka. Klinika chirurgii ogólnej rozpoczęła wykonywać operacje

bariatryczne.

• 11 i 12 grudnia 2013r. pierwsze w województwie 2 operacje rekonstrukcyjne

twarzy, z przeszczepem z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych.

Zabiegi takie wykonuje w Polsce 5 szpitali klinicznych oraz centrów onkologii.

Inne osiągnięcia:19-20 września 2013r. w Olsztynie odbył się Pierwszy Zjazd Szpitali imienia Mikołaja

Kopernika, który został zorganizowany z inicjatywy Miejskiego Szpitala Zespolonego w

Olsztynie.

Zmiany organizacyjne

1. 24/25.012013r, Oddział okulistyczny z poradnią przeniesiono na Al. Woj. Polskiego

2. 24/25.012013r Laryngologia-zespół chirurgii 1 dnia na czas remontu został

przeniesiony do budynku przy Woj. Polskiego, przy oddziale okulistycznym.

3. 07 lutego zmieniono liczbę łóżek celem dostosowania do projektu ze środków Unii

Europejskiej:

1) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale okulistycznym z 25 do 202) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale reumatologii z 18 do 153) zmniejszono liczbę łóżek w klinice dermatologii, chorób przenoszonych drogą

płciową i immunologii klinicznej z 18 do 144) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale chirurgii szczękowej z 15 do 95) zmniejszono liczbę łóżek w oddziale otyłości z 15 do 146) zwiększono liczbę miejsc dziennego pobytu w oddziale „laryngologii-zespół

chirurgii jednego dnia” z 4 do 6

4. 07 lutego 2013r. uruchomiono blok operacyjny w obiekcie przy Al. Woj. Polskiego.

5. 13 maja 2013r. przeniesiono poradnię urologiczną z Woj. Polskiego na ul.

Mariańską.

6. 22.X.13 Uruchomienie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Kardiologii i

Chorób Wewnętrznych

7. 22.X.13 Uruchomienie oddziałów klinicznych: urazowo-ortopedycznego, urologii

oraz ginekologiczno-położniczego.

4


II . DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

2.1. Liczba i struktura łóżekLeczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach:

przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Szpital od 2003 roku

wprowadza zmiany, które mają doprowadzić do zachowania odpowiednich liczby

łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa.

456

400412 410 410

355325

318 318 310 316307 307 292 274

0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

Liczba łóżek

1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r.

2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.

Obecnie oddziały szpitala liczą 274 łóżka, 6 miejsc oddziału

laryngologii – zespołu chirurgii jednego dnia oraz 38 łóżek noworodków i

wcześniaków.

Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje komercyjny oddział

leczenia otyłości z liczbą 14 łóżek.

Strukturę łóżek wg stanu na dzień 31.12.2013 rok przedstawia tabela;

Oddziały Liczba łóżek rzeczywistych Liczba

miejsc� wewnętrzny I 25 łóżek

� klinika kardiologii i chorób wewnętrznych z

pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej,

pododdziałem kardiologii oraz pododdziałem szybkiej

diagnostyki

39 łóżek w tym

7 – pododdział kardiologii

4 - szybka diagnostyka

� klinika chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej 28 łóżek

� kliniczny ginekologiczno-położniczy 54 łóżkaW tym ginekologia 14 łóżek

5


� kliniczny chirurgii uraz-ortopedycznej 22 łóżka

� reumatologiczny 15 łóżek

� kliniczny urologii 24 łóżka

� klinika dermatologii 14 łóżek

� okulistyczny 20 łóżek

� chirurgii szczękowej 9 łóżek

� kliniczny chirurgii klatki piersiowej 18 łóżek

� anestezjologii i intensywnej terapii 6 łóżek

� laryngologii – zespół chirurgii 1 dnia 6 miejsc

Razem 274 łóżka 6 miejsc

� noworodków i wcześniaków 38 łóżek w tym 3 intensywnej opieki

312 łóżek + 6 miejsc

� oddział leczenia otyłości (komercyjny) 14 łóżek

Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach - stan na 31.12.2013.

39

14

6

40

28 25

1520

14

2422

18

15

6

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Kardiolog

ia

Now

orod

ki i wcz

eśniak

i

Położ

nicz

y

Chi

rurg

ia ogó

lna

Reu

mat

olog

ia

Intern

a I

Oku

listyka

Der

mat

olog

ia

Uro

logia

Chi

rurg

ia ura

zowo-

orto

ped.

Chiru

rgia klatki p

iers

iowej

Chiru

rgia szc

zęko

wa

Ginek

olog

ia

Ane

stez

jologia i inten

sywna

tera

pia

Lary

ngolog

ia -

chiru

rgia1

dnia

2.2. Liczba i struktura leczonych6


W 2013r. leczono w szpitalu 17692 chorych dorosłych (w tym 305 w

ramach laryngologii 1 dnia), oraz 1554 noworodki (1446 w 2012r, 1578 w 2011r.)

co daje ogółem 19246 pacjentów (18258 w 2012r.). Ponadto w oddziale leczenia

otyłości na 20 turnusach 13 dniowych uczestniczyło 146 osób (86 w 2012r. 173

w 2011r, 223 w 2010r.). Liczba leczonych od kilku lat utrzymuje się na podobnym

poziomie, wyjątkowo w bieżącym roku wzrosła o ponad 1000 pacjentów. Należy

podkreślić, że mimo nieco większej liczby pacjentów hospitalizowanych,

możliwości oddziałów szpitala są znacznie wyższe. Niestety - NFZ w dalszym

ciągu limituje ilość wykonywanych procedur medycznych.

Liczbę leczonych dorosłych w latach 1999 –.2013r. przedstawia tabela

1769216812163581656516916

1708017503175761804818487

20191190321919017354

12310

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013r.2011r.

2009r.2007r.

2005r.2003r.

2001r.1999r.

305

117

192441385630

7361242

12441284

1585

1779

1554

1669

3553

2784

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Poloż

nicz

y

Uro

logi

a

Chi

rurg

ia o

góln

a

Now

orod

ki

Ginek

olog

ia

Kardiolog

ia

Wewnę

trzny

I

Ura

zowo-

orto

pedyc

zny

Oku

listyka

Der

matol

ogia

chiru

rgia k

l. pie

rs.

Chi

rurg

ia szc

zęko

wa

Reu

mato

logia

Szybk

a di

agno

styk

a

anes

tezjol

ogia i in

tens

ywna

tera

pia

lary

ngol

ogia 1

dnia

Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2013 roku

7


Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach uwzględnia liczbę

leczonych z ruchem wewnętrznym, tj. 124 osób leczonych w co najmniej

dwóch oddziałach szpitala.

Struktura leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 2013r.

Reum atologia2,3%

Położniczy14,3%

Now orodki8,0%

Derm atologia3,8%

Chirurgia ogólna8,6%

Chirurgia urazow o-ortoped.

6,4%

Wew nę trzny I6,6%

OIOM0,6%

Ginekologia9,1%

Urologia18,2%

Chirurgia szczękow a2,0%

Chirurgia k latki piers iow ej

3,2%Laryngologia 1 dnia1,6%

Okulis tyka6,4%

Szybka diagnostyka1,0%

Kardiologia8,1%

Najwięcej pacjentów hospitalizowano w oddziale ginekologiczno-

położniczym, na których leczyło się 23,4% (23,5% 2012r., 23,1% w 2012,, 24,3%

w 2011r.) pacjentek (z czego w oddziale położniczym leczyło się 14,3% (14,6 w

2012r, 15,4% w 2011r.), następnie w oddziałach internistyczno-kardiologicznych

15,7% (16,7% 2012r, 16,7 % 2011r.) ogólnej liczby hospitalizowanych.

2.3. WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

Średnie wykorzystanie łóżek

Średnie wykorzystanie łóżek 2013r. wyniosło 241,03 dni tj. 66,04%, wyższa

wartość od poprzednich wartości wynika ze zmniejszenia liczby łóżek (2012r.

213,75 dni tj. 58,40%, 2011r. 215,33 dnia tj. 59%; 2010r. 231 dni). Analiza

ostatnich lat wskazuje na systematyczny spadek wykorzystania łóżek. Taką

8


sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych, co

ma wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitala na

leczenie planowe. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie procedur

medycznych przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik

medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni

do 1-2 dni)

Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach 1999 – 2013r.

85,22

88,47

85,6

81,84

66,04

58,4

59

64,63

66,55

63,12

68,65

66,82

65,96

69,57

77,95

0 20 40 60 80 1002013r.

2011r.

2009r.

2007 r.

2005 r.

2003 r.

2001 r.

1999 r.

2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r.2003 r. 2002 r. 2001 r. 2000 r. 1999 r.

Wskaźniki wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach –2013r.

Położ

nicz

yChi

rurg

ia o

gólna

Uro

logia

Ura

zowo-

ortope

dycz

nyW

ewnę

trzn

y I

Chi

rurg

ia kla

tki p

iers

iowej

anes

tezjolog

ia i

intens

ywna

tera

pia

Kar

diol

ogia

Ginek

olog

ia

Chiru

rgia

szc

zęko

wa

Reu

mat

olog

iaD

erm

atol

ogia

Oku

listy

ka

Szy

bka di

agno

styk

a

68,4

7

60,4

2

36,6

8

50,1

6

65,5

7

79,6

3

61,0

479,1

6

81,1

6

80,4

1

65,5

7

85,5

4

9


Średni okres pobytu chorego

Nadal obserwuje się wyraźny spadek okresu pobytu chorego w szpitalu.

Średni czas pobytu w 2013r. wyniósł 3,81 (2012r. wyniósł 3,90, w 2011r. wyniósł

4,29 dnia). Spadek czasu pobytu chorego był możliwy dzięki wyposażeniu

szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu

diagnostyczno leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych technik

operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu do 1 doby lub opuścić szpital w dniu

operacji.

Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach 1999 – 2013r.

7,43

7,136,61

6,235,52

5,05

4,61

4,414,37

4,274,46

4,294,29

3,93,81

0 1 2 3 4 5 6 7 8199

9r.

2001 r.

2003r.

2005r.

2007r.

2009r.

2011r.

2013r.

średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2013 roku

10


Powtórne hospitalizacje

W szpitalu analizuje się przypadki readmisji czyli nieplanowane powtórne

przyjęcie do szpitala z tą samą jednostką chorobową do 30 dni od daty

poprzedniego wypisu, jeśli ostatnia (poprzednia) hospitalizacja nie była

zakończona wskazaniem do powtórnego przyjęcia. W roku 2010 stanowiły one

0,6% wypisanych ze szpitala, w 2011r. to 1,66% wypisanych, a w 2012r. 2,4%.

Liczba rehospitalizacji w latach 2008 – 2013r.

468 441 300

105 115

203

0

100

200

300

2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r.

Wskaźnik % rehospitalizacji w latach 2008 – 2013r.

1,2

0,7

0,6

1,662,4

2,4

0 1 2 3

2008

r.

2010

r.

2012

r.

Regularna ocena przyczyn rehospitalizacji, ich analizowanie i omawianie

dokonywane jest przez koordynatora z personelem lekarskim właściwego oddziału.

Ponadto koordynator przedstawia wnioski z analizy rehospitalizacji dla lekarza

naczelnego szpitala.

Zdarzenia niepożądaneGłównym celem systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa

bezpieczeństwa pacjenta. Systemy takie to tzw. Reporting and Learning Systems

(RLS), czyli systemy raportowania i uczenia się. System gromadzenia danych niesłuży identyfikacji i stygmatyzacji osób uczestniczących w zdarzeniu. Istotne jest

identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat zdarzeń niepożądanych,

przeprowadzania analizy i wyciąganie wniosków na podstawie zaistniałych sytuacji.

System raportowania jest dobrowolny i poufny.

Pod pojęciem zdarzenia niepożądanego rozumie się szkodę wywołaną wtrakcie lub w efekcie leczenia, nie związaną z naturalnym przebiegiem choroby,stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia

W Szpitalu zgłaszane i analizowane są zdarzenia niepożądane związane z

- podaniem leku lub wyrobu medycznego

- anestezją i znieczuleniem

- transfuzją krwi i jej składników

11


- ze sprzętem medycznym

-niewłaściwy pacjent/miejsce/strona operowana/niewłaściwa procedura operacyjna

- pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym

- poparzeniem pacjenta na sali operacyjnej

- uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego

- ze zgonem matki/położnicy

- upadkiem pacjenta

- samowolnym oddaleniem sie pacjenta ze szpitalach

- nieterminowym dostarczeniem opieki

- próbą samobójczą pacjenta

Zgłoszenie informacji o zdarzeniu niepożądanym wiąże się z koniecznościąprzeprowadzenia czynności wyjaśniających przyczyny ich powstania oraz wdrożenia

działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia w przyszłości. Każde zdarzenie

zostaje bardzo szczegółowo zbadane aby możliwe było wprowadzenie mechanizmów i

rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pobytu

pacjentów i personelu Szpitala oraz chronią przed ponownym popełnieniem błędu.

Pacjent otrzymuje informację o wystąpieniu zdarzenia, jakie mogą być konsekwencje

zdarzenia i jakie podjęto działania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków

zdarzenia.

15 1317

15

0

510

1520

2013r. 2012r. 2011r. 2010r.

W roku 2013 zarejestrowano 15 zdarzeń niepożądanych.

Wskaźnik śmiertelnościW 2013r. zmarło w szpitalu 270 chorych dorosłych, co daje wskaźnik

śmiertelności na poziomie 1,54%, (2012r. 232 tj. 1,39%, 2011r. 256 tj. 1,58%) oraz 1

noworodek z wadą wrodzoną 2580g. – niewykształcone nerki. (w 2012r. 4 zmarłe

noworodki niezdolne do - skrajne wcześniactwo o wadze 650 g, 490 g, 480 g i 800g ).

Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach 1999 – 2013r.

0

0,5

1

1,5

2

1,89 1,84 1,75 1,59 1,47 1,28 1,31 1,51 1,25 1,14 1,49 1,49 1,58 1,39 1,54

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12


Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2013 roku

2.4. Działalność bloków operacyjnych

Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny

blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej,

laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego.

Na salach operacyjnych wykonano ogółem 9148 operacji (8806 w 2012r..

9001 operacji 2011r.), z czego blok główny wykonał 3798 (3237 w 2012r., 3120

w 2011r.), pozostałe sale operacyjne oraz zabiegowe wykonały 5350 (5569 w

2012r., 5881 zabiegów w 2011r.)

Liczba wykonanych operacji ogółem 1999r. –2013r.

4192

53936927

7109

80116903

7139

7987

7161

8183

75188330

9001

88069148

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

1999r.

2001r.

2003r.

2005r.

2007r.

2009r.

2011r.

2013r.

7

W Szpitalu odbyło się 1497 porodów.(1412 w 2012r. 1541 w 2011r. 1685 w

2010), wykonano 625 cięć cesarskich tj. 41,75% porodów (538 cięć tj. 38,1% w

2012r., 467 cięć tj. 30,2% porodów w 2011r. 1276 w 2010r). Przeprowadzono 830

porodów rodzinnych tj. 95%

5,5

0,080,23

1,32,49

7,0163,86

0,01

0,1

1

10

100

chiru

rgia

ura

z-o...

urol

ogia

chiru

rgia

ogó

lna

chir.

kl.

piers

iowej

Wew

nętrz

ny I

kard

iolo

gia

OIOM

13


Liczba porodów ogółem w latach 2003 –2013r

1497 1412 1541 16851763 1780 1745

1720 1682 1649 1567

0

3000

2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r.

Liczba cięć cesarskich w latach 2003 – 2013r

625 538467 503

504 501 519421 396 389

335

0

500

2013r. 2011r. 2009r. 2007r. 2005r. 2003r.

liczba porodów rodzinnych w latach 2003 –2013r.

785830

15001276

14041201

1167 10971362 1300

522

0

500

1000

1500

2000

2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r. 2006r. 2005r. 2004r. 2003r.

2.5. Działalność pionu diagnostycznego

Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie stanowią

działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, pracownie

nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań endoskopowych, gabinet badań

audiologicznych. Ponadto od marca 2006r. funkcjonuje pracownia fizjoterapii,

która świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 2012 roku funkcjonuje

pracownia immunodermatologii w strukturach działu diagnostyki laboratoryjnej.

Liczba wykonanych badań ogółem w 2013r ukształtowała się na poziomie

1.138 919 (1.084.071 w 2012r., 915 273 w 2011r.; 746 004 w 2010).

Najwięcej badań wykonuje laboratorium, gdzie wykonano 1.087 811 badań

(1.037.204 w 2012 r., 869 403 badań 2011r.; 710 479 w 2010).

14


Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r. - .2013r.

W pozostałych pracowniach wykonanie badań przedstawia się następująco:

- RTG – 32 518 badań (28 219 badań w 2012r. 27 167 w 2011r. badań

16103 w. 2010.)

- USG – 12918 badań (12 895 w 2012r., 13 146 w 2011r.,12898 w. 2010 ) W tym:

- USG ogólne –7340 badań (7890 – 2012r., 8499 w 2011r. 8260 w 2010)

- USG gin-połoznicze – 5578 badań (5005 w 2012r., 4647 w 2011r 4638 w

2010r)

- pracownia badań nieinwazyjnych serca – 3559 badań (3776 w 2012r. 3670

2011r, 4312 w 2010r)

- pracownia badań endoskopowych – 2004 badania (1876 w 2012r., 1860

w 2011r. 1899 w 2010r)

- pracownia badań audiologicznych – 0 nieczynny aparat badań (18 w

2012r., 27 badań 2011r. 26 w 2010r)

- spirometria – 109 badań (83 w 2012r.)

Ponadto w pracowni fizjoterapii wykonano – 37164 zabiegi (35066 w 2012r.,

41 744 zabiegi 2011r.; 17704 w 2010r.), z czego

- ul. Niepodległości 13245 zabiegów

- al. Woj. Polskiego 23919 zabiegów

561444658709

710479869403

1087811

639940

484476431062

267141357147

479283

474148499946

456830

1037204

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

1999r.

2001r.

2003r.

2005r.

2007r.

2009r.

2011r.

2013r.

15


III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

W poradniach działających w 2013r. udzielono ogółem 43.243 porady

specjalistyczne w tym:

L.p. Nazwa Poradni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Leczenia bólu 1414 1477 1528 2867 2696 2643 2594 2361 2889 3201

2 Dermatologicznejkonsultacyjnej

5391 5177 5222 5035 5141 5010 4503 5440 5691 8470

3 Kardiologicznej 3098 2968 2915 3092 3698 3406 3540 3496 3733 3981

4 Reumatologicznej i 7293 6652 7038 6542 6033 6241 6304 6688 5506 5908

5 Neurologicznej 3075 2937 2774 2256 1583 1693 1604 1886 1795 1701

6 Chirurgii klatki piersiowej 477 718 745 740 949 973 898 1160 1180 1141

7 Endokrynologicznej 4800 4838 4804 4260 4668 4565 3738 3957 3697 3691

8 Urologicznej 8369 8129 7705 7899 7590 7656 7272 6972 7103 6800

9 Okulistycznej, leczeniajaskry i laseroterapii

3389 3534 3573 3636 3518 3897 3516 3504 3897 4468

10 Patologii ciąży (2004r ginek/ poł) 470 646 712 610 676 493 451 749 1042 1207

11 Chirurgii szczękowej 489 1031 613 532 522 528 534 677 825 1552

12 Diabetologii - - - - - 0 521 781 1025 1123

Komercyjna dermatologiiestetycznej

14 0 0 - -

dla noworodków iwcześniaków (por. laktacyjne)

244 213 225 310 209 207 236 252 - -

chirurgii naczyniowej-żyłobwodowych

640 615 - - - - - - - -

chirurgii urazowo-ortopedycznej

5075 - - - - - - - - -

OGÓŁEM 44224 38935 37854 37779 37283 37326 35711 37968 38383 43243

Porady ambulatoryjne w izbie przyjęć – 11888 (10 936 w 2012r., 11 397 porad

w 2011r.; 10 594 w 2010r.)

w tym: izba przyjęć ogólna – 7706

izba przyjęć ginekologiczno-położnicza – 946

izba przyjęć okulistyczna – 3236

16


17


IV. PROGRAMY ZDROWOTNE

4.1 Prowadzone prelekcjeW ciągu roku zespól spotykał się trzykrotnie w celu doskonalenia realizacji

zadań z zakresu edukacji zdrowotnej.

W oddziałach szpitalnych realizowano edukacje indywidualne dla szesnastu

tematycznie opracowanych programów edukacyjnych.

Ogółem przeprowadzono 9621 edukacji indywidualnych i wyedukowano

9857osób,

w tym

a) edukacji w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej 2273 osób

b) edukacje w zakresie bólu pooperacyjnego 1301 osób.

Wykres przeprowadzonych edukacji dla poszczególnych programów edukacyjnych

1. cukrzyca, 2. nikotynizm, 3. pielegnacja stomii, 4. postepownie po operacji żylaków kończyn dolnych, 5. profilaktyka osteoporozy, 6. poprawa wentylacji płuc, 7. higiena jamy ustnej u pacjentów z szynami nazębnym, 8. dieta dla pacjentów z szynami nazębnymi, 9. wskazówki po operacji zaćmy, 10. uczulenia na slicylany, 11. uczulenia na nikiel,chrom i kobalt, 12. profilaktyka raka szyjki macicy, 13. gimnastyka usprawniająca, 14. nadcisnienie tętynicze, 15. zaparcia 16. ból pooperacyjny 17. profilaktyka przeciwodlezynowa

4.2 Współpraca ze społecznością

W 2013 roku Zespól dwukrotnie uczestniczył w akcjach promocji zdrowia

18


skierowanych do mieszkańców Olsztyna.

Była to akcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła sie

13 stycznia. Zespół zorganizował w poradni specjalistycznej konsultacje lekarzy

specjalistów - reumatologa, dermatologa oraz urologa. W trakcie badań można było

wykonać USG układu moczowego oraz dokonać badania video dermatoskopii. skóry. Z

konsultacji ogółem skorzystało 60 mieszkańców Olsztyn

Druga akcja odbyła sie z okazji Światowych Dni Serca pod hasłem " Droga do

zdrowego serca" . Miejski Szpital Zespolony reprezentował Zespól w składzie lekarz

specjalista kardiolog Pan dr Janusz Sadowski, który udzielał konsultacji i porad z

zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz 2 pielęgniarki . W punkcie pobrańmożna było wykonać badanie poziomu glukozy we krwi oraz dokonać pomiaru

ciśnienia krwi. Z naszych konsultacji i badań skorzystało ogółem 112 osób.

4.3 Profilaktyka odleżynowa

W 2013 roku w 12 szpitalnych oddziałach objętych profilaktyką przeciw

odleżynową hospitalizowano 15823 osób. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było

2713 pacjentów, t.j. 17,1% ogółu leczonych (2010-15,3%, 2011-15,7%, 2012-10,7%).

Zauważalny jest wzrost pacjentów hospitalizowanych w roku 2013 w oddziałach

szpitalnych, a wśród nich znaczny wzrost liczby pacjentów zagrożonych powstaniem

odleżyn – (2012r. -1612 pacjentów, 2013r. -2713 pacjentów).

W trakcie pobytu w oddziałach szpitalnych odleżyny wystąpiły u 92 pacjentów, co

stanowi 0,6% ogółu leczonych i objętych profilaktyką. Podjęte działania pielęgniarskie

zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 2606 chorych co stanowi 16,5% wszystkich

hospitalizowanych i 96,1% z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn.

Do szpitala przyjęto 506 pacjentów z odleżynami, co stanowi 3,2% ogółu

hospitalizowanych. Wskaźniki profilaktyki przeciwodleżynowej w oddziałach szpitalnych

w 2013 roku kształtują się następująco:

Oddział Wewnętrzny I – 87,8%

Oddział Wewnętrzny II – 88,4%Oddział Chirurgii Ogólnej – 98,2%Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej – 98,6%Oddział Chirurgii Szczękowej – 100%Oddział Urologii – 96,6%Oddział Intensywnej Terapii – 71,6%Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 91,2%Oddział Reumatologii – 100%Oddział Dermatologii – 100%Oddział Okulistyki – 100%Oddział Ginekologii – brak zagrożonych

Porównanie profilaktyki i leczenia odleżyn w latach 2010 – 2013Lata 2010 2011 2012 2013

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %Liczba pacjentów leczonych 14778 100 14656 100 15008 100 15823 100Liczba pacjentów zagrożonych

wystąpieniem odleżyn2261 15,3 2299 15,7 1612 10,7 2713 17,1

19


Liczba pacjentów przyjętych z

odleżyną661 4,5 607 4,1 423 2,8 506 3,2

Liczba pacjentów u których

wystąpiły odleżyny w trakcie pobytu97 0,7 107 0,7 84 0,6 92 0,6

Odleżyny nie wyleczone 634 4,3 493 69,0 390 76,9 467 78,1Odleżyny wyleczone 122 0,8 111 15,5 88 18,4 103 17,2Profilaktyka przeciwodleżynowa 2164 95,7 2192 95,3 1515 94,0 2606 96,1

Porównując wyniki z poprzednich lat 2010 - 2013, zauważamy że w 2013 wzrosła

ogólna liczba pacjentów leczonych w oddziałach w porównaniu do lat 2010 – 2012,

wzrosła również niemal dwukrotnie liczba pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn i

pacjentów przyjętych do szpitala z odleżyną w porównaniu do 2012r.. Liczba pacjentów

u których odleżyny wystąpiły w trakcie pobytu w szpitalu jest nieznacznie większa w

porównaniu do 2012r. i na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Widać

natomiast wzrost skuteczności w profilaktyce odleżyn, wskaźnik profilaktyki przeciw

odleżynowej jest najwyższy 96,1% w porównaniu do ubiegłych lat. Duże znaczenie ma

zwiększenie liczby i zastosowanie wysokospecjalistycznych materacy przeciw

odleżynowych zakupionych w 2012r.. Zespoły pielęgniarskie w oddziałach zapewniają

profesjonalną opiekę pielęgniarską z zastosowaniem nowoczesnych: środków

pielęgnacyjnych, opatrunków specjalistycznych i sprzętu pomocniczego. Efektem tej

pracy jest dający dużą satysfakcję wysoki wskaźnik profilaktyki oraz większa

skuteczność w leczeniu odleżyn.

Można zauważyć, że w latach 2011-2013 analiza procentowa odleżyn nie

wyleczonych i wyleczonych jest inna niż w latach poprzednich. Wysokie wyniki podane

w procentach wynikają ze zmiany sposobu ich wyliczania ponieważ odnoszą się one do

liczby pacjentów z odleżynami a nie do ogólnej liczby pacjentów hospitalizowanych w

szpitalu w danym roku.

Leczenie odleżyn jest procesem długotrwałym, są to rany przewlekłe i powyżej

stopnia I i II wymagają tygodni a czasami miesięcy na całkowite wygojenie. Średni czas

hospitalizacji w oddziałach naszego szpitala jest krótki, trudno zatem oczekiwać efektu

całkowitego wyleczenia. Uzyskujemy jednak bardzo dobre wyniki w zmniejszaniu

stopnia zaawansowania ran odleżynowych, widoczne jest to w analizie monitorowania

liczby i stopnia odleżyn w poszczególnych oddziałach.

Monitorowanie liczby odleżyn w oddziałach szpitalnych w roku 2013

20


LICZBA ODLEŻYN PRZY PRZYJĘCIU - LICZBA ODLEŻYN WYLECZONYCHWewnętrzny I - liczba odleżyn przy przyjęciu 195- wyleczonych 45Wewnętrzny II - liczba odleżyn przy przyjęciu 209- wyleczonych 22Chirurgia Ogólna – liczba odleżyn przy przyjęciu 13- wyleczonych 4Chirurgia kl. piersiowej – liczba odleżyn przy przyjęciu 10- wyleczonych 3Chirurgia Szczękowa – liczba odleżyn przy przyjęciu 1 – wyleczonych 0Urologia – liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 8OIT – liczba odleżyn przy przyjęciu 24- wyleczonych 6Ortopedia – liczba odleżyn przy przyjęciu 23- wyleczonych 13Reumatologia – liczba odleżyn przy przyjęciu 1- wyleczonych 0Dermatologia – liczba odleżyn przy przyjęciu 6 – wyleczonych 2

Monitorowanie liczby odleżyn wg stopnia w 2013 roku

Odleżyny wyleczone 103Wskaźnik profilaktyki przeciwodleżynowej w roku 2013 wynosi 96,1%

Wskaźnik odleżyn wyleczonych 17,2%

V. ZAKAŻENIA SZPITALNE

5.1 Zakażenia szpitalne

W roku sprawozdawczym działalność Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej

objęła monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych, monitoring gorączkujących pacjentów, ocenę wkłućobwodowych i centralnych, kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni, monitoring

utrzymania czystości w szpitalu. Opracowano i wdrożono procedury Szpitalnej Polityki

21


Antybiotykowej dotyczące zakresu działania antybiotyków stosowanych w Miejskim

Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, szpitalnej lista antybiotyków i chemioterapeutyków

oraz rekomendacje dotyczące antybiotykoterapii empirycznej wybranych jednostek

chorobowych:

Zakażenia układu moczowego

Pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zakażenia układu kostno-stawowego

Na podstawie analizy rejestracji zakażeń szpitalnych przeprowadzonej w

latach 2012-2013 zaobserwowano, że wskaźnik procentowy (ilość zakażeń w

stosunku do wszystkich pacjentów) zmalał. W roku 2012 rozpoznano 230 zakażeńszpitalnych co stanowi 1,3 %, natomiast w roku 2013 rozpoznano 162 zakażeń, co

stanowi 0,8%.

Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach 2006 – 2013

262 280 285250

258 230217

162

0

50

100

150

200

250

300

2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok

Rozpatrując poszczególne rodzaje zakażeń stwierdzono, że w stosunku do roku

2012 ilość zakażeń miejsca operowanego, zapalenia płuc i zakażeń układu

moczowego nieznacznie zmalała. Można przypuszczać, że jest to wynik wdrożenia

Szpitalnej Polityki Antybiotykowej – prawidłowe stosowanie profilaktyki

okołoperacyjnej, antybiotykoterapii empirycznej i celowanej, również działańpodejmowanych przez cały personel medyczny i personel pomocniczy w zakresie

przestrzegania obowiązujących instrukcji postępowania dotyczących profilaktyki

zakażeń szpitalnych.

Oddziałem, w którym występuje najwięcej zakażeń szpitalnych jest nadal

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii co wynika ze specyfiki tego oddziału i

leczonych tam pacjentów. Wysoki wskaźnik zakażeń na oddziałach Anestezjologii i

Intensywnej Terapii w porównaniu do innych oddziałów szpitalnych - dotyczy szpitali w

całej Polsce, związany jest z kolonizacją drobnoustrojami alarmowymi wielu pacjentów

wcześniej hospitalizowanych w różnych szpitalach.

Na podstawie danych otrzymanych z analizy mikrobiologicznej wykonanej przez

Mikrobiologa Szpitalnego stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym wzrosła ilośćbadań wykonywanych na łóżko. W porównaniu z rokiem 2012 wykonano 11198 badańco stanowi 32 badania na łóżko, natomiast w roku 2013 wykonano 11612 badań co

22


stanowi 37,2 badań na łóżko. Świadczy to o coraz większym znaczeniu badańmikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu pacjentów.

Z analizy wynika, że w 2013 roku zmniejszyła się ilość patogenów

alarmowych o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim (321 w 2012r spadek

do 271 w 2013r). Znacznie zmalała ilość izolacji Acinetobacter baumannii i

Pseudomonas aeruginosa a wzrosła ilość pałeczek G- ujemnych z mechanizmem

oporności ESBL (+). Jest to zjawisko o tyle korzystne, że większość izolowanych

Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa były wrażliwe tylko na jeden

antybiotyk - kolistynę. Leczenie tym antybiotykiem niejednokrotnie wymagało długiego

okresu stosowania, zanim uzyskano efekt terapeutyczny. Natomiast pałeczki ESBL(+)

często były wrażliwe na więcej niż jeden antybiotyk, zatem było więcej opcji

terapeutycznych i szybciej uzyskiwano poprawę kliniczną. Przyczyna wzrostu pałeczek

ESBL(+) jest wysoki wskaźnik występowania tych drobnoustrojów w środowisku

pozaszpitalnym i kolonizacji przewodu pokarmowego wielu ludzi. Przy ocenie

wrażliwości innych patogenów niż wymienione wcześniej, zaobserwowano większy

odsetek szczepów wrażliwych w porównaniu do lat poprzednich. Duży wpływ na

obniżenie ilości alert patogenów i wzrost wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki ma

wprowadzenie i zastosowanie się do wytycznych Szpitalnej Polityki Antybiotykowej –

terapii empirycznej i celowanej najczęściej leczonych zakażeń, profilaktyki

okołooperacyjnej, profilaktyki okołoporodowej i zasadności zlecania badańmikrobiologicznychy w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Drobnoustroje alarmowe:

Rodzaj drobnoustroju Rok 2012 Rok 2013

Staphylococcus aureus MRSA 17 21

Pseudomonas aeruginosa 87 20

Acinetobacter baumanii 95 46

Pałeczki Gram - ujemne ESBL + 113 184

Najczęściej izolowane drobnoustroje to:

- z materiałów ropnych: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae,Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Enterococcus spp

- z dróg oddechowych: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella

pneumoniae, Staphylococcus aureus

- z moczu : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis

- z moczu noworodków: Escherichia coli, Enterococcus faecalis

- z dróg oddechowych pacjentów na OiT: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas

aeruginosa

- z dróg rodnych : Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Candida albicans,

Enterococcus faecalis

- z krwi : MRCNS, Escherichia coli , Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii,

Klebsiella pneumoniae

Nie zaobserwowano istotnych różnic pod względem najczęściej izolowanych

drobnoustrojów w porównaniu z latami poprzednimi.

23


W ramach kontroli lokalnej sytuacji epidemiologicznej prowadzono równieżcodzienny monitoring gorączkujących pacjentów, rejestrację patogenów

alarmowych, przeprowadzano wywiady epidemiologiczne oraz przekazywano

zalecenia dotyczące izolacji pacjentów ze szczepem alarmowym.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono również kontrolę wykonywania badańlaboratoryjnych w zakresie realizacji instrukcji dotyczącej zaleceń diagnostyki

mikrobiologicznej u przyjmowanych pacjentów. Kontrolę zgodnie z założonym

planem przeprowadzono dwukrotnie w ciągu roku, każdorazowo przez okres 1

miesiąca analizując pod tym kątem wszystkie historie chorób. Stwierdzono w 2013r.

109 przypadków, w których wskazane było zastosowanie w/w instrukcji, natomiast nie

wykonano jej w 7 przypadkach co stanowi 6,4% (2012r.- 11,4%). Na tej podstawie

można wnioskować, że podejmowane działania w postaci szkoleń i przestrzegania

zaleceń w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej przynoszą coraz lepsze efekty.

W zakresie działalności Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej była

wykonywana również kontrola wewnętrzna dotycząca oceny prawidłowości i

skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji oraz stosowania

środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

W 2013 roku przeprowadzono 188 kontroli dotyczących oceny stanu sanitarno -

epidemiologicznego 33 jednostkach organizacyjnych (oddziałów szpitalnych, poradni,

bloków operacyjnych) Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Oceniano

zgodność stanu sanitarno-epidemiologicznego kontrolowanej jednostki z wytycznymi

zawartymi w instrukcjach dotyczących profilaktyki zakażeń szpitalnych. W ocenie

przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0-2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki

wyrażano wskaźnikiem procentowym - liczba uzyskanych punktów w stosunku do

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na rok

2013 było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym

niż 95% (w skali poszczególnych oddziałów).

Średni wskaźnik procentowy dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych

wyniósł 98 %, co świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie stanie

sanitarno-epidemiologicznym w oddziałach Szpitala.

W ramach w/w kontroli przeprowadzono również ocenę wkłuć obwodowych i

centralnych we wszystkich oddziałach (1 x w miesiącu). W 2013r. średni wskaźnik

zakażeń żył według kryterium 1+ (słaby ból lub lekkie zaczerwienienie w okolicy

wkłucia) w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał z 0,4% na 0,1%. Na tej

podstawie można wnioskować o przestrzeganiu przez personel medyczny instrukcji

zakładania i utrzymania wkłucia obwodowego i centralnego.

W zakresie kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni wykonywanej przez

firmę „Naprzód" pobrano 627 wymazy ze środowiska, z czego zakwestionowano 8

wymazów co stanowi 1,3% (rok 2012 - 2% zakwestionowanych wymazów). Świadczy

to o tym, że działania podejmowane przez firmę zewnętrzną w zakresie mycia i

dezynfekcji powierzchni są nadal skuteczne a higiena szpitala utrzymuję się na

wysokim poziomie.

24


5.2 Centralna sterylizacjaDo zadań pracowników Działu Epidemiologii i Higieny szpitalnej należy

również przygotowanie materiału operacyjnego w postaci pakietów bielizny

operacyjnej, materiałów opatrunkowych oraz instrumentarium chirurgicznym dla

wszystkich oddziałów i jednostek szpitala.

. W 2013r. pracownicy Centralnej sterylizatorni przygotowali i wysterylizowali

mniej pakietów w porównaniu z rokiem 2012. Ilość wysterylizowanych pakietów w

2013 wyniosą 192 000 a w roku 2012 - 233 691 pakietów.

W ramach realizacji procesu Profilaktyka Zakażeń Szpitalnych przeprowadzono

szkolenia pracowników z zakresu epidemiologii i profilaktyki zakażeń szpitalnych objęły

łącznie 644 osoby.

VI. POLITYKA JAKOŚCI.

6.1. Zintegrowany system zarządzania jakością

Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego

doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania.

Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości;

zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie

systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług

zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i

legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz

certyfikaty i nagrody

W dniach 12 i 13 czerwca 2013r po raz kolejny odbył się audyt zewnętrzny

oceniający skuteczność zdrożonego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jakością zgodnego z międzynarodowymi normami ISO w obecności licznego 7

osobowego zespołu audytorów zewnętrznych. Zespół audytorów stanowili specjaliści

określonych obszarów działalności szpitala, Andrzej Radoń oceniający System Jakości,

Izabela Jagiełło–Dorawa z obszaru bezpieczeństwa żywności, Jacek Czarnecki,

Sławomir Półtorak ocenili system BHP, Alicja Górska, Marcin Wesołowski – system

środowiskowy oraz Piotr Krawczun–Rygmaczewski z zakresu bezpieczeństwa

informacji.

Celem audytu była ocena zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm oraz

ocena skuteczności zapewnienia spełnienia wymagań ustawowych, prawnych i

kontraktowych i osiągnięcia określonych celów.

Certyfikacja obejmuje:

• :Przygotowywanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego Szpitala

Zespolonego w Olsztynie

• Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.

Program promocji karmienia piersią.

• Laboratorium Analityczne: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej,

biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi.

25


• Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.

Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji

Stosowania wersja 1 z dnia 16.01.2012

Obszary szczególnego zainteresowania podczas audytu

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe– postrzeganie przez personel, ich wykrywanie i

analiza

Zdarzenia medycznie niepożądane – postrzeganie przez personel, ich wykrywalność i

analiza.

Skuteczność okresowej oceny zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi i

innymi.

Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo

żywności,

Pozytywny wynik audytu dotyczył następujących wymagań norm :

1. ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego – recertyfikacja2. PN-N 18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy –

recertyfikacja3. ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością – ocena okresowa

4. ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ocena okresowa

5. ISO 27001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ocena

okresowa

POSIADANE CERTYFIKATY JAKOŚCI

⇒ Certyfikat Nr 31022CC1–2008–AQ–POL–RvA, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie:Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Programpromocji karmienia piersią. Ważny do 12.07.2014. (pierwszy certyfikat 12.07.2002r.)

⇒ Certyfikat Nr 31022CC2–2008–AQ–POL–RvA, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie:Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii zkoagulologią, immunologii oraz serologii grup krwi. Certyfikat ważny do 12.07.2014r.(pierwsza certyfikacja 12.07.2002r.)

⇒ Certyfikat Nr 83348CC1–2010–AE–POL-RVA, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemyzarządzania środowiskowego w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnychi poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmienia piersią. Certyfikat ważnydo 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)

⇒ Certyfikat Nr 83349CC1–2010–AHSO–POL-DNV, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N 18001 : 2004 systemyzarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie Usługi medyczne woddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. Program promocji karmieniapiersią. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. ( pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)

⇒ Certyfikat Nr 83348CC2 – 2010 – AE - RVA, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 14001:2004 systemyzarządzania środowiskowego w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna w zakresie

26


analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią, immunologii oraz serologiigrup krwi. Certyfikat ważny do 02.10.2013r. ( pierwsza certyfikacja 02.10.2007r.)

⇒ Certyfikat Nr 83349CC2–2010–AHSO–POL-DNV, Det Norske Veritas CertyfikatSystemu Zarządzania spełniającego wymagania normy PN-N 18001:2004 systemyzarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: Diagnostykalaboratoryjna w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią,immunologii oraz serologii grup krwi. Ważny do 02.10.2013r. (pierwsza certyfikacja02.10.2007r)

⇒ Certyfikat Nr 60193–2009–AFSMS–POL-FINAS DNV Business AssuranceCertyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 22000:2005w zakresie: Przygotowanie i dystrybucja posiłków na terenie Miejskiego SzpitalaZespolonego w Olsztynie. Certyfikat ważny do 31.07.2015 (pierwsza certyfikacja24.07.2006r.)

⇒ Certyfikat Nr 115846–2012–AIS–POL–UKAS DNV Business AssuranceCertyfikat Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO/IEC27001:2005 w zakresie Usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniachprzyszpitalnych. Diagnostyka laboratoryjna i medyczna, w odniesieniu do aktualnejwersji Deklaracji Stosowania, wersja 1 z 16.01.2012 Certyfikat ważny od08.05.2012r do 08.05.2015r.

⇒ Certyfikat Akredytacyjny – Certyfikat Nr 2011/25, potwierdza spełnienie przezSzpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, data przyznania29.09.2011r. Status Szpitala Akredytowanego na okres 3 lat. Przyznawany przezMinistra Zdrowia po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości wOchronie Zdrowia – KrakówPonadto szpital posiada:

⇒ Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – za najwyższą ocenę firmy w roku 2009według Dun & Bradstreet Poland, numer DUNS: 42-251-98-06. Międzynarodowaocena wiarygodności i stabilności firmy na podstawie analizy moralności płatniczej,analizy wskaźników finansowych.

⇒ Certyfikat dla Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego – przyznany na okres od28.08.2012r do 27.08.2015r. Przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu

⇒ Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznawany przez Komitet UpowszechnianiaKarmienia Piersią w Warszawie. Tytuł WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) orazUNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom)

⇒ Certyfikat ‘’Szpital Przyjazny Kombatantom” Olsztyn 8 listopada 2012r.

6,2 Ankieta satysfakcji PASAT

W 2013r. przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji

pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję

PASAT. W kolejnych latach szpital zajął następujące pozycje;

Kategoria 06.2006r 12.2006r 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.Ocena całościowa 6 3 2 8 7 7 7 4 7

Opieka lekarska 8 5 3 10 5 10 9 5 9

Opieka pielęgniarska 6 4 3 5 6 6 5 3 7

Organizacja 7 3 2 8 6 7 4 9 10

Warunki bytowe 10 3 4 10 8 8 12 6 9

27


Do realizacji badania wydano 800 ankiet, do analizy danych wróciło 472 ankiety.

Wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 59 %.

Zwrotność ankiet za lata 2006-2013

2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.Zwrotność ankiet w % 97,1% 90% 89,1% 75,1% 71,4% 54,5% 73% 59%

W związku z powyższym założono kartę działań zapobiegawczo-korygujących, w

wyniku czego wydłużono okres zbierania ankiet do 2 m-cy..

6.3 Skargi pacjentów

Każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa

zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do: bezpośredniego przełożonego

osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, Pełnomocnika ds Praw Pacjenta MSZ, a

następnie do Dyrektora Szpitala,

LICZBA SKARG OGÓŁEM W LATACH 2002-2013

-1258

1114172023

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 12 23 10 6 5 9 6 9 9 3 6

W 2013r. wpłynęło ogółem 6 skarg od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień i

przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego 4 skarg uznano za nie uzasadnione.

LICZBA SKARG UZASADNIONYCH

012345

2 3 2 2 3 2 3 0 1 3 1 2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

W przypadku skargi uzasadnionej wystawiono kartę działań

zapobiegawczo-korygujących

6.4 Sprawy sądowe

Coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się walczyć o swoje prawa

w sądzie. Powody składania pozwów przeciwko szpitalom i lekarzom bywają różne, np.

nieudzielenie pomocy, nieprawidłowa diagnoza, niewłaściwe leczenie. Jeśli ktoś z winy28


lekarza lub placówki medycznej poniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo do żądania

zadośćuczynienia i naprawienia tej szkody, np. zwrotu kosztów rehabilitacji.

Z oficjalnych statystyk MS wynika, że co roku do polskich sądów trafiało 800

pozwów przeciwko szpitalom publicznym. W Szpitalu Miejskim nie widać tendencji

wzrostowej. Na pewno pacjenci są dziś bardziej świadomi swoich praw niż kiedyś, ale

też w wielu przypadkach bardziej roszczeniowi.

Złożone powództwa przeciwko szpitalowi w przeważającej większości przypadków

zostają oddalane przez sąd, jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia

szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze.

Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach 2002-2013

32

0

5 2 23

21

4

12

012

345

2002

rok

2003

rok

2004

rok

2005

rok

2006

rok

2007

rok

2008

rok

2009

rok

2010

rok

2011

rok

2012

rok

2013

rok

W 2013r. przeciwko szpitalowi wytoczono 2 sprawy o odszkodowanie, sprawy w

toku postępowania.

6.5 Wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego

Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i

wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r.

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie,

które skutkowało szkodą majątkową lub niemajątkową, stanowiło zdarzenie medyczne.

KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZADRZENIACH MEDYCZNYCH

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można składać:

Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki,

Wydział Organizacyjno-Adfministracyjny, p. 122, Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 7/9,

W roku 2013 złożono 2 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego do

wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Lata 2012-2013

29


2

0

2

0

1

2

2012r. 2013r.

W nioski ogółem

W nioski zasadne

Wnioski złożone przez pacjentów w roku 2012 zostały uznane przez Komisję za

bezzasadne. Wnioski złożone w 2013r. są w trakcie oceny komisji ds. orzekania.

30


VII. ZASOBY LUDZKIE

1.1 Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień 31.12..2013 r. w porównaniu ze stanem na dzień31.12.2012 r. przedstawia się następująco.

STANOWISKO

31. 12. 2012 rok 31.12.2013 rok RÓŻŃICA ILOŚĆ

ETATÓW

KONTRAKTY ILOŚĆETATÓW

KONTRAKTY ETATY

kontrakt

LEKARZE MEDYCYNY 6,75 104 4,75 110 -2LEKARZE DENTYŚCI - 3 - 3 - -PERSONEL WYŻSZY 11,5 12 12,5 17 +1 + 5PIELĘGNIARKI 132 25 +2N

24/osoby

133,5 29+ 2 N

20 osób

+1,5 +4

PRZEŁOŻONE PIELĘG. 3 - 3 - - -POŁOŻNE 45,5 12 45,5 12 - - PERSON. ŚREDNI 59,92 10 56 18 -3,92 + 8PERSONEL NIŻSZY 14 - 15 - + 1 -ADMINISTRACJA 61,25 1 61,75 2 0,5 + 1OBSŁUGA 44 - 33 - - -

• RAZEM -ETATY

OSOBY

377,92389 osób

167 + 2 N24

365377 osób

191 + 2 N20 osób

-2,92 + 18

Lekarze rezydenci - 57

Lekarze stażyści 11 Razem: 68 osóbOgółem zatrudnienie na dzień 31.12.2013r. w różnych formach 624 etaty + 2 N /20/ osób tj. 636+2 N / 20/ osób

W 2013 roku proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

trwający 3 m-ce zakończyło 25 pracowników, 6 pracowników jest w trakcie okresu .

Szkolenia pracowników w 2013 roku odbyły się zgodnie z ogólnoszpitalnymi

i oddziałowymi planami szkoleń opracowanym na podstawie zgłaszanych przez

kierowników komórek organizacyjnych, potrzeb szkoleń oraz ich form w

poszczególnych grupach zawodowych

7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2013r. na 445 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na dzień

31.12.2013r. zarejestrowano 4 wypadki przy pracy.

Ilość wypadków w porównaniu z rokiem2012 uległa zmniejszeniu o 6 zdarzeń.

Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do

indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy.

W 2013 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych.

31


200

2r.

200

3r.

200

4r.

2005

r.

2006

r.

2007

r.

2008

r.

2009

r.

1010

r.

2011

r

2012

r.

2013

r,

4

1011

9

12

65

7

15

9

1615

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. wyniosła 98 dni w tym:

- w 3 wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni,

- w 1 wypadku niezdolność do pracy 29 i więcej dni,

Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2013r. w porównaniu z

2012 zmalała o 211 dni .

W z r o s ł a wypadkowość w grupach:

Technicy, sekretarki med. z 0 w 2012 roku do 1 w 2013r.

Z m a l a ł a wypadkowość w grupach:

Pielęgniarki, położne z 5 w 2012 roku do 1 w 2013r.

Administracja z 3 w 2012 roku do 1 w 2013r.

Obsługa z 3 w 2012 roku do 3 w 2013r.

W grupie zawodowej lekarzy ilość wypadków wynosi 0.

Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to :

w 2 wypadkach - potknięcie, poślizgnięcie, upadek na tym samym poziomie,

w 1 wypadku - upadek osoby na niższy poziom,

w 1 wypadku - uderzenie drzwiami samochodu osobowego,

Bezpośrednią przyczyną wypadków było:

w 3 wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,

w 1 wypadku - niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego,

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Orzecznika z tytułu wypadków przy pracy

4 pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączna kwotę 9688zł. Świadczenia te zostały wypłacone przez ZUS.. W celu wyeliminowania wypadków

komisja powypadkowa wydała zalecenia zmierzające do usunięcia zagrożeń.

W 2013 szkoleniom okresowym poddano 116 pracowników. Na szkoleniach

omawiane były też aspekty środowiskowe, zapoznano pracowników z obowiązującymi

procedurami dotyczącymi wytwarzanych przez nas odpadów medycznych. Szkolenia

prowadzili specjaliści z zakresu ochrony radiologicznej, epidemiologii, ochrony pracy i

p/poż. Dla każdej grupy zawodowej przygotowano program uwzględniający specyfikęzawodową i warunki pracy. Szkolenie wstępne objęto 87 nowozatrudnionych oraz

przeprowadzono szkolenia 203 osób przebywających na terenie szpitala w celu odbycia

praktyki zawodowej lub kierowanych przez Sąd do wykonania prac na cele społeczne.

W roku 2013 zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na 25 stanowiskach

pracy. Z opracowaną oceną ryzyka zapoznano 96 pracowników.

32


VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE

8.1. Procedury przetargowe

W 2013 r. wpłynęło 266 wniosków o wszczęcie postępowania. Przeprowadzono

60 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz 116 postępowań w trybie bezprzetargowym, tj. udzielonych

na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych – zgodnie z

art. 4 pkt. 8 ustawy. Przeprowadzono 10 procedur na zbycie, wydzierżawianie i najem

majątku trwałego. Dodatkowo przeprowadzono 4 postępowania konkursowe na

świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1-4 ustawy o działalności leczniczej.

l.p. Tryb postępowania Rok 2011 2012 2013

1 Postępowania ogółem 53 62 60

2 Przetarg nieograniczony 51 61 60

3 Przetarg ograniczony - - -

4 Negocjacje z zachowaniem konkurencji - - -

5 Zapytanie o cenę - - -

6 Wolna ręka 2 1 -

7 Zbycie, dzierżawy i najmy 13 10

8 Konkursy medyczne 4 2

W ujęciu przedmiotowym rok 2013 r. przedstawia się następująco:l.p. Rodzaj Ilość Wartość1 Roboty budowlane - -

2 Dostawy 54 24 768 678,93 zł

3 Usługi 9 13 147 216,00 zł

4 Postępowania bezprzetargowe 116 875 988,98 zł

5 Zbycie, dzierżawy i najmy 10 wpływy dla Szpitala

6 Konkursy medyczne 2 1 789 500,00

Postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy

Szpitala. Przeprowadzono postępowania na dostawy materiałów medycznych, leków,

w tym refundowanych przez NFZ, materiały eksploatacyjne, oraz usługi sprzątania,

transportu medycznego, regeneracji narzędzi chirurgicznych, ubezpieczenia Szpitala.

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych przeprowadził postepowania na

zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. wdrożenie medycznego

systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej.

Szpital przeprowadził również postępowanie jako Centralny Zamawiający

wspólnie, w imieniu i na rzecz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-

Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na dostawę zamkniętego, próżniowego

systemu pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi.

8.2. Zaopatrzenie

Gospodarka magazynowa za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dostawy przyjęte do magazynów – 1 933 dostawy:

- P.P. – Z. 5 – 97 dostaw

- wydanie na komórki organizacyjne / dowody Rw/ - 5 911 dostaw

- zamówienia 2013 – 1 063 dostaw

33


IX. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU

9.1 PrzychodyW stosunku do założeń budżetu na rok 2013 realizacja w większości zakresów

przychodu wykazuje tendencję zwyżkową.

Lp. Wyszczególnienie Założenia na2013r

Realizacja % wykonania

1 Kontrakt z Narodowym FunduszemZdrowia, w tym:lecznictwo stacjonarne

• ambulatoryjne lecznictwospecjalistyczne

• programy zdrowotne,terapeutyczne,

• rehabilitacja lecznicza

61 531 524,00 zł

57 433 057,00 zł

1 989 018,00 zł

1 968 573,00 zł

140 876,00 zł

65 311 696,36 zł

59 770 806,61 zł

2 238 688,39 zł

3 161 324,96 zł

140 876,40 zł

106,14

2. Usługi świadczone przez pracowniediagnostyczne i usługi med.odpłatne

3 800 000,00 zł 4 425 924,99 zł 116,47

3. Usługi niemedyczne 800 000,00 zł 905 515,01 zł 113,19

4. Środki na kształcenie lekarzystażystów i rezydentów

2 334 000,00 zł 2 879 809,02 zł 123,39

5. Odsetki od lokat bankowych 40 000,00 zł 147 745,24 zł 369,36

6. Pozostałe przychody 900 000,00 zł 896 503,78 zł

7. Przychody z tytułu otrzymanychdotacji

1 500 000,00 zł 2 857 307,48 zł

Razem przychody 70 905 524,00 zł 77 424 501,88 zł 109,19

Dotacja z Urzędu Miasta 1 748 102,00 zł

Dotacja z Unii Europejskiej- cyfryzacja- modernizacja

6 205 837,30 zł2 368 065,48 zł3 837 771,82 zł

Dotacja Ministerstwa Zdrowia 173 744,00 zł

Inne Darowizny 118 300,00 zł

RAZEM DOTACJE 8 245 983,30 zł

34


Realizacja rozliczeń z NFZ stanowi 84,36 % ogółu przychodów Szpitala.

Realizacja poszczególnych przychodów kształtowała się następująco:

Realizację wzrostu usług kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia za

okres 20010-2013r. przedstawia tabela i poniższy wykres:

WyszczególnienieRok Rok Rok Rok2010 2011 2012 2013

Lecznictwo Stacjonarne 52 054 062,73 52 903 038,89 57 937 675,16 59 770 806,61

Ambulatoryjne

Lecznictwo

Specjalistyczne

1 818 754,50 1 866 773,52 2 164 560,35 2 238 688,39

Programy zdrowotne,

terapeutyczne i

rehabilitacja

867 844,59 1 110 175,98 2 383 944,95 3 302 201,36

Razem 54 740 661,82 55 879 988,39 62 486 180,46 65 311 696,36

Przychody Szpitala

Kontrakt z

Narodow ym

Funduszem Zdrow ia

Usługi św iadczone

przez pracow nie

diagnostyczne i

usługi med. odpłatneUsługi niemedyczne

Środki na kształcenie

lekarzy stażystów i

rezydentów

Odsetki od lokat

bankow ych

Pozostałe przychody

Dotacja w

w ysokości

amortyzacji środków

trw ałych

Inne

2010 2011 2012 2013

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

70 000 000

Wartośc kontraktu z

NFZ

lata

35


Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zawierane na okres 3 lat z

rokrocznym ustalaniem poziomu finansowania. Wartość zawartych kontraktów na rok

2013 wzrosła w stosunku do roku 2012 o kwotę 2 825 515,90 zł. Wpływy z tytułu

dzierżawionych powierzchni zostały zwiększone w stosunku do planowanych o 13,19

%. Zwiększona została oferta do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak

również do prywatnych odbiorców usług diagnostycznych. Zaowocowało to wykonaniem

w 123,39 % założeń budżetowych na rok 2013. Zwiększyły się również przychody z

tytułu zawartych umów na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów. W roku 2013 w

przychodach Szpital mógł ująć koszty amortyzacji inwestycji i środków trwałych, które

były finansowane w latach poprzednich z dotacji.

9.2. Koszty

Wyszczególnienie Plan 2013Wykonanie

2013% wykon.

planuWynagrodzenia pracowników 19 500 000,00 zł 20 182 857,05 złKontrakty lekarzy i pielęgniarek 17 600 000,00 zł 19 836 057,00 złNaliczone składki ZUS 3 577 724,00 zł 3 650 875,99 złOdpis na ZFŚS 467 800,00 zł 476 099,79 złKoszty osobowe 41 145 524,00 zł 44 145 889,83 zł 107,29Leki i środki pomocnicze 6 833 000,00 zł 7 838 179,57 złŚrodki diagnostyczne 1 850 000,00 zł 1 714 891,21 złSprzęt jednorazowy 4 005 000,00 zł 4 509 322,05 złZakup krwi i preparatów 900 000,00 zł 848 272,20 złBad. histopatologiczne, rezonans,tomograf 2 300 000,00 zł 1 968 663,02 złDrobny sprzęt medyczny 117 000,00 zł 99 493,71 złŚrodki pomocnicze - endoprotezy 1 260 500,00 zł 1 220 022,48 złŚrodki pomocnicze - rozruszniki 454 500,00 zł 308 739,60 złKoszty rzeczowe medyczne 17 720 000,00 zł 18 507 583,84 zł 104,44Świadczenia BHP 148 000,00 zł 126 636,29 złMateriały i przedmioty 415 000,00 zł 530 053,60 złŻywienie pacjentów 480 000,00 zł 519 706,10 złKoszty transportu żywności 270 000,00 zł 183 341,02 złKoszty mediów 1 880 000,00 zł 1 916 644,23 złUsługi pralnicze 400 000,00 zł 306 972,25 złKonserwacje elektryczne 250 000,00 zł 172 636,43 złDrobne remonty bieżące 60 000,00 zł 56 890,99 złKoszty sprzątania i higieny 1 800 000,00 zł 1 434 813,22 złUsługi transportowe medyczne 350 000,00 zł 378 487,04 złPozostałe usługi transportowe 61 000,00 zł 83 649,31 złKonserwacja i naprawa sprzętu 600 000,00 zł 668 005,25 złUsługi telekomunikacyjne 120 000,00 zł 78 463,41 złKoszty spalania i utylizacji odpad. 284 000,00 zł 266 537,67 złKonserwacja i naprawa pozost. sprzętu 119 000,00 zł 159 080,79 złUbezpieczenie majątku 310 000,00 zł 407 864,44 złDzierżawa sprzętu 110 000,00 zł 102 026,71 złKoszty szkoleń 13 000,00 zł 45 031,70 złKoszty użytk. progr. komp. 300 000,00 zł 237 299,27 złPodatki (od nieruchomości, PFRON) 140 000,00 zł 158 382,00 złKoszty utrzymania powierzchni dzierżawion 190 000,00 zł 173 585,74 złPozostałe koszty rzeczowe i operacyjne 700 000,00 zł 1 201 167,48 złRazem koszty rzeczowe niemedyczne 9 000 000,00 zł 9 207 274,94 zł 102,30Amortyzacja 3 000 000,00 zł 4 752 316,79 złw tym amortyzacja środków trwałych niskocenn 300 000,00 zł 1 254 253,13 złKoszty finansowe 40 000,00 zł 57 370,44 zł

36


Koszty OGÓŁEM 70 905 524,00 zł 76 670 435,84 zł 108,13

Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niżplanowano przychodach.

Podnoszenie standardów obsługi pacjentów wiąże się ze zwiększeniem kosztów

działalności rzeczowej medycznej.

Zakontraktowano większa ilość procedur medycznych wymagających

zwiększonych nakładów materiałowych. Znaczący wzrost kosztów występuje w pozycji

leki i środki pomocnicze. Spowodowane jest to ponoszeniem przez Szpital kosztów

związanych z prowadzeniem programów terapeutycznych (kosztowny zakup leków,

które w poprzednich latach Szpital otrzymywał częściowo nieodpłatnie). Szpital w

wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi medyczne wynegocjował

korzystniejsze ceny niż w latach ubiegłych, czego wynikiem są niższe ich koszty.

W wyniku prowadzonej analizy kosztów niemedycznych uzyskano ich wykonanie

na niewiele wyższym poziomie niż zakładano.

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie roku 2013 przedstawia sięnastępująco:

Koszty osobowe 44 145 889,83 zł 57,58%

Koszty rzeczowe medyczne 18 507 583,84 zł 24,14%

Koszty rzeczowe niemedyczne 9 207 274,94 zł 12,01%

Amortyzacja 4 752 316,79 zł 6,20%

Koszty finansowe 57 370,44 zł 0,07%

Razem 76 670 435,84 zł 100%

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie Szpitala

57,58%

24,14%

12,01% 6,20% 0,07%koszty osobowe

koszty rzeczowe

medyczne

koszty rzeczowe

niemedyczne

amortyzacja

koszty finansowe

u

Porównanie udziału procentowego poszczególnych rodzajów kosztów w latach

2010-2013 przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013Koszty osobowe 59,03% 58,64% 58,20% 57,58%Koszty rzeczowe medyczne 21,80% 24,39% 25,15% 24,14%Koszty rzeczowe niemedyczne 13,54% 12,58% 12,44% 12,01%Amortyzacja 5,56% 4,35% 4,14% 6,20%Koszty finansowe 0,07% 0,04% 0,07% 0,07%

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013

lata

koszty

koszty osobow e koszty rzeczow e medyczne koszty rzeczow e niemedyczne amortyzacja koszty f inansow e

37


Analizując powyższe zestawienie możemy zaobserwować, iż udział procentowy

poszczególnych kosztów utrzymuje się na porównywalnym i wypracowanym poziomie.

Wartym podkreślenia jest nieznaczny, lecz systematyczny spadek udziału kosztów

osobowych w kosztach Szpitala. Większy udział kosztów amortyzacji związany jest z

modernizacją bazy lokalowej jak również zwiększonej ilości zakupionego sprzętu.

9.3 Rozliczenie kredytu bankowego

Szpital posiada w rachunku bieżącym linię kredytową. Umowę zawarto

29.12.2010 r. Nr BKR-PLN-CBKGD-08-000008 na kwotę 2 000 000,00 zł. Środki te sąuruchamiane w sytuacji gdy płatności wymagalne muszą być regulowane w terminie, a

należności za wystawiane faktury z NFZ nie dotarły jeszcze na rachunek Szpitala. Na

dzień 31.12.2013 Szpital nie uruchomił linii kredytowej.

Szpital w dniu 18.09.2013r. podpisał z Nordea Bank Polska S.A. umowękredytową Nr BKI-PLN-CBKGD-13-000005 o udzielenie kredytu bankowego od dnia

30.09.2013r do dnia 29.09.2014r. na kwotę 600 000,00 zł z wykorzystaniem na

inwestycyjną działalność Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W okresie od

01.10.2013 do 31.12.2013r. spłacono 110 000 zł. Do spłaty pozostało zobowiązańkrótkoterminowych 490 000,00 zł.

Konieczność zaciągnięcia kredytu spowodowana była zapewnieniem środków

własnych w projekcie pod nazwą „Wzrost dostępności usług teleinformatycznych


diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie”.

9.4 Zatrudnienie i płace

Stan zatrudnienia i płac w roku 2013 przedstawia tabela:

Lp. Wyszczególnienie Ilośćetatów

Średnia płacaroczna

1 Lekarze medycyny i dentyści 4,75 8 909,54 zł

2 Inny personel z wyższym wykształceniem 12,45 4 435,17 zł

3 Średni personel medyczny w tym: 237,91 3 143,21 zł

pielęgniarki i położne 180,75 3 776,02 zł

4 Niższy personel medyczny 14,83 2 321,97 zł

5 Obsługa 40,67 2 035,36 zł

6 Administracja 60,71 5 589,49 zł

38


Razem 371,32 3 820,58 zł

Stan zatrudnienie jest utrzymany na wypracowanym w ubiegłym roku poziomie,

co obrazuje poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

1 Lekarze medycyny i dentyści 12,41 9,27 7,73 4,75

2 Inny personel z wyższym wykszt 13,33 13,08 11,79 12,45

3 Średni personel medyczny 250,34 247,71 236,12 237,91

4 Niższy personel medyczny 15,00 15,17 14,83 14,83

5 Obsługa 43,42 43,75 43,75 40,67

6 Administracja 54,87 57,96 57,79 60,71

Razem 389,37 386,94 372,01 371,32

Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia płaca w poszczególnych grupach

zawodowych przedstawiała się następująco:

WyszczególnienieRok Rok Rok Rok

2010 2011 2012 2013Lekarze medycyny i lekarze dentyści 9 299,06 zł 11 016,22 zł 10 263,87 zł 8 909,54 zł

Inny personel z wyższym wykształceniem 5 642,41 zł 5 871,40 zł 6 106,87 zł 4 435,17 zł

Średni personel, w tym: 3 101,60 zł 3 251,97 zł 3 237,39 zł 3 143,21 zł

pielęgniarki i położne 3 346,67 zł 3 503,54 zł 3 678,74 zł 3 776,02 zł

Niższy personel 1 955,20 zł 2 080,10 zł 2 128,45 zł 2 321,97 zł

Obsługa 1 926,88 zł 2 063,33 zł 2 242,19 zł 2 035,36 zł

Administracja 4 479,87 zł 4 034,98 zł 4 372,55 zł 5 589,49 zł

360

365

370

375

380

385

390

ilość etatów

lata

Stan zatrudnienia w latach 20010-2013

39


Średnia płaca w roku 2013 została utrzymana na niezmienionym poziomie.

Szpital prowadzi praktyki lekarzy – stażystów i szkoli lekarzy rezydentów. W roku

2013 w/w formie zatrudnionych było 60 lekarzy ze średnią płacą rezydenta 4 545,96 zł

oraz stażysty 2 681,79 zł.

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę usługi medyczne na

podstawie umów cywilno-prawnych wykonują lekarze i pielęgniarki.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Szpital miał zawarte umowy z :

• lekarzami – 121

• pielęgniarkami i innym średnim personelem medycznym – 63

• 1 umowę z NZOZ Pielęgniarek Anestezjologicznych i Operacyjnych -1

• 1 umowę z NZO Pielęgniarskiej - 1

Średnia wartość umowy cywilno-prawnej wynosiła 10 964,00 zł. Wysokośćśredniej miesięcznej umowy cywilno-prawnej lekarza 13 459,00 zł a personelu

średniego 4 399,00 zł. w tym pielęgniarki i położne 5 288,00 zł.

Średnią wartość umów cywilno-prawnych na przestrzeni 4 lat przedstawia poniższa

tabela:

Rok2010

Rok2011

Rok2012

Rok2013

7 661,12 zł 8 479,20 zł 8 969,11 zł 10 964,00 zł

Średnia wartość umowy cywilno-prawnej w roku 2013 wykazuje wzrost w

stosunku do roku 2012 co obrazuje powyższy wykres.

Średnia płac w latach 2010-2013

3 405,18 zł3 539,19 zł 3 814,49 zł

3 820,58 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

2010 2011 2012 2013lata

wartość wynagrodzeń

40


7 661,12 zł

8 479,20 zł 8 969,11 zł

10 964,00 zł

7 000,00 zł

8 000,00 zł

9 000,00 zł

10 000,00 zł

11 000,00 zł

12 000,00 zł

2010 2011 2012 2013

lata

wartość

9.5. Działalność socjalna

Odpis na bieżącą działalność socjalną w roku 2013 wyniósł:- Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych pracownicy Szpitala-

465 467,22 zł

- Naliczenie Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych lekarze stażyści

-10 632,57 zł

Razem 476 099,79 złDodatkowo fundusz socjalny w ciągu roku został zasilany o :

- spłaty pożyczek mieszkaniowych - 638 581,00 zł- dzierżawę domków w ośrodku Dadaj - 11 778,96 zł

- odpłatność pracowników do imprez - 49 016,30 zł

- Wpłaty pracowników – Program Benefit Systems - 78 301,40 złRazem 777 677,36 zł

Łączna wartość przychodów wyniosła 1 253 777,15 złW ramach posiadanych środków zrealizowano:

- wypłacono 55 pożyczek mieszkaniowych na kwotę - 537 000,00 zł- wypłacono tzw. „wczasy pod gruszą” na kwotę - 195 800,00 zł- pokryto utrzymanie ośrodka Dadaj - 12 806,51 zł- dopłaty do obozów - 8 800,00 zł- przyznano zapomogi - 3 000,00 zł- imprezy na rzecz pracowników (częściowo

odpłatne)- 115 905,00 zł

- zakupiono bony świąteczne na kwotę - 143 950,00 zł- program Benefit Systems - 188 782,12 zł

Łącznie poniesione wydatki - 1 206 043,63 zł

Analiza działalności Funduszu Świadczeń Socjalnych z okresie 20010-2013r wzakresie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Przychody Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013naliczenie Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych448 427,79 zł 483 379,69 zł 472 042,56 zł 476 099,79 zł

spłaty pożyczek mieszkaniowych 581 837,65 zł 640 439,35 zł 642 786,00 zł 638 581,00 zł

odpłatność pracowników do

imprez i prog. Benefit

71 572,50 zł 46 565,00 zł 49 575,39 zł 127 317,40 zł

dzierżawę domków i wczasy 16 847,50 zł 15 606,22 zł 12 988,91 zł 11 778,96 zł

41


w ośrodku Dadaj

Razem 1 118 685,44 zł 1 185 990,26 zł1 177 392,86 zł 1 253 777,15 zł

Koszty Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013wypłacone pożyczki

mieszkaniowe

787 000,00 zł 480 000,00 zł 849 000,00 zł 537 000,00 zł

dofinansowanie do

wypoczynku pracowników

155 700,00 zł 158 700,00 zł 159 600,00 zł 195 800,00 zł

wycieczki i imprezy dla

pracowników, Benefit

154 474,52 zł 117 943,02 zł 140 760,69 zł 316 487,12 zł

pomoc świąteczna dla

pracowników i emerytów

94 300,00 zł 143 300,00 zł 284 100,00 zł 143 950,00 zł

Utrzymanie ośrodka

Dadaj

14 106,74 zł 13 738,55 zł 12 034,06 zł 12 806,51 zł

Razem 1 205 581,26 zł 913 681,57 zł 1 445 494,75 zł 1 206 043,63 zł

9.6 Inwestycje

W roku 2013 Szpital otrzymał:

z Urzędu Miasta – dotacje: Umowa Nr Z.8023.6.2012 548 102,00 zł aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012 na wydatki nie wygasające

z Urzędu Miasta – dotacje: Umowa Nr Z.8023.1.2013 1 200 000,00 zł W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

„Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – Pawilon

Chirurgii Szczękowej i Laryngologii” planowane zakończenie zadania 28.02.2014 roku.

Sprawozdanie z realizacji powyższych umów zostało zaakceptowane i tym samum

uznane za dotację udzieloną z budżetu Miasta Olsztyna na realizację w/w zadania za

wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem (Nr pisma 159183.07.2013 z dnia 31.07.2013

i Nr pisma 3981.01.2014 z dnia 08.01.2014).

z Urzędu Wojewódzkiego– dotacje: Umowa Nr UDA-RPWM.07.02.01-28- 018/10/00 W ramach powyższej umowy Szpital otrzymał środki w kwocie 2 368 065,48 zł na

zadanie pod nazwą „ Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie

medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w

Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie”. Pełny koszt realizacji tego zadania wyniósł

3 251 435,75 zł. Z czego ze środków Unijnych kwota 2 746 191,85 zł. Obecnie do

realizacji został złożony ostateczny wniosek na kwotę 378 126,37 zł. Kwotę 505 243,90

zł Szpital pokrył w ramach środków własnych na realizację w/w projektu.

- zł

200 000,00 zł

400 000,00 zł

600 000,00 zł

800 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 200 000,00 zł

1 400 000,00 zł

1 600 000,00 zł

kwota

2010 2011 2012 2013

lataprzychody

koszty

42


z Urzędu Wojewódzkiego dotacje: Umowa Nr UDA-RPWM.03.02.01-28-004/09-00W ramach powyższej umowy Szpital otrzymał środki w kwocie 3 837 771,82 zł na

zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala

Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową Pawilonu i

Bloku Operacyjnego”. Zakończenie tej umowy współfinansowanej z Urzędem Miasta

nastąpi 28.02.2014 roku.

z Ministerstwa Zdrowia 173 744,00 zł Umowa Nr 1/11/16/2013/638/256 środki na zakup aparatury medycznej na oddział

Chirurgii Klatki Piersiowej w ramach programu pn. „Narodowy program zwalczania

chorób nowotworowych”

• Darowizny: Środki finansowe 118 300,00 zł� PZU decyzja Nr 283/Dp/M/2013 10 000,00 zł

� LIBRA PROJECT 60 000,00 zł

� Verdim 2 000,00 zł

� Mentor 3 000,00 zł

� Fortel 2 500,00 zł

� Bayer 1 000,00 zł

� Osoby fizyczne 39 800,00 zł

Razem otrzymano środki w kwocie 8 245 983,30 zł

Darowizny rzeczowe: 570 015,63 zł � Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 544 348,80 zł

� AbbVie 10 560,00 zł

� Polibud 15 106,83 zł

Szczegółowa realizacja zakupu sprzętu przedstawia poniższa tabela:

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 01.01.2013 - 31.12.2013L.P. NAZWA ŚR.TRWAŁEGO WARTOŚĆ ODDZIAŁ ZAKUP/DAR

1 Klipsownica Click 3 510,00 zł Urologia Z

2 Telewizor LG 4 231,10 zł Laboratorium Z

3 Resektor przepływowy 16 985,16 zł Urologia Z

4 Resektor przepływowy 17 260,56 zł Urologia Z

5 Ureterorenoskop 14 216,04 zł Urologia Z

6 Kontener stalowy 6 800,01 zł Sterylizacja Z

7 Lampa zabiegowa 8 999,64 zł Dermatologia Z

8 Wózek anestezjologiczny 6 322,20 zł Okulistyka – blok Z

9 Samochód DUCATO 96 678,00 zł Sekcja transportu Z

10 Szafa medyczna 4 674,00 zł Okulistyka – blok Z




14 Histeroskop przepływowy 18 468,00 zł Ginekologia Z

15 Histeroskop Grochmala 11 282,76 zł Ginekologia Z

16 Instrumentarium Hysafe 7 192,80 zł Ginekologia Z

17 System do rejestracji pacjenta 12 606,90 zł Laboratorium Z

18 Optyka szerokokątna 10 152,00 zł Blok operacyjny Z

19 Mikroskop operacyjny 273 471,00 zł Okulistyka blok Z

20 Biometr optyczny 112 102,00 zł Poradnia okulistyczna Z

21 Upgrade do tomografu 14 351,00 zł Poradnia okulistyczna Z

22 Stolik opatrunkowy 3 833,14 zł Poradnia kardiologicz. Z

23 Stolik opatrunkowy 3 833,13 zł Poradnia kl. piers. Z

43


24 Monitor pomiarów przeskórn. 47 600,00 zł Noworodki W. O.Ś.P

25 Zestaw do litotrypsji 1 299 200,00 zł Urologia Z

26 Zamrażarka laboratoryjna 19 074,84 zł Punkt Krwiodawstwa Z

27 Bemar jezdny 6 056,94 zł Okulistyka Z

28 Optyka szerokątna 10 152,00 zł Blok operacyjny Z

29 Kardiomonitor Goldway 8 250,00 zł Chirurgia ogólna Z

30 Kardiomonitor Goldway 8 250,00 zł Urologia Z

31 Histeroresektor 30 996,00 zł Ginekologia Z

32 Trzon gastronom. gazowy 4 145,10 zł Kuchnia Z

33 Przetwornik piezoelektryczny 8 100,00 zł Blok operacyjny Z

34 Cieplarka laboratoryjna 5 867,10 zł Dermatologia Z

35 Lampa zabiegowa 32 000,00 zł Okulistyka – blok Z

36 Mikser recepturowy 4 538,70 zł Apteka Z

37 Videobronchoskop 140 076,00 zł Chirurgia klatki piers. 01-21012zł.;83-119064zł.

38 Respirator stacjonarny 50 939,28 zł Chirurgia klatki piers. 01-7641,28zł.;83-43298zł

39 Cyfrowy zestaw do drenażu opł 13 392,00 zł Chirurgia klatki piers. 01-2010zł.; 83-11382zł

40 Kleszczyki laparoskopowe 4 011,12 zł Blok operacyjny 85-U. Miasta

41 Rama mocująca Rochard 4 435,56 zł Blok operacyjny 85- U.Miasta

42 Optyka szerokokątna 9 877,68 zł Blok operacyjny 85 – U.Miasta

43 Endorozpieracz 3 611,52 zł Blok operacyjny 85 – U.Miasta

44 Imadło amortyzowane 3 681,72 zł Blok operacyjny 85- U.Miasta

45 Trzpień do rozwiertaków 4 335,12 zł Blok operacyjny 85 –U.Miasta

46 Zestaw rozwiertaków giętkich 14 644,80 zł Blok operacyjny 85- U.Miasta

47 Centrala sygnaliz.pożaru 15 805,50 zł Portiernia szpitala I01-5.805,50; 86-10.000zł

PZU

48 Kleszczyki okienkowe 5 346,00 zł Blok operacyjny Z

49 Stanowisko resuscytacji now. 55 797,00 zł Noworodki W. O.Ś.P

50 Zestaw Inflant Flow SIPAP 57 243,20 zł Noworodki W. O.Ś.P

51 Aparat USG z wyposaż. 109 130,00 zł Wewnętrzny II W. O.Ś.P

52 Wirówka laborator. MPW 352 11 253,60 zł Laboratorium Z

53 Cyber -Med /komputer z ekranem 6 150,00 zł Blok operacyjny Z

54 Cyber -Med /komputer z ekran. 6 150,00 zł Blok operacyjny Z

55 Stacja diagnost.-opisowa 19 854,72 zł RTG01-2.978,21;80-

16.876,51

56 Stacja diagnost.-opisowa 19 854,72 zł RTG01-2.978,21;80-

16.876,51

57 Skaner płyt obrazowych 75 600,00 zł RTG 01-11.340- ;80-64.260-

58 Skaner płyt obrazowych 75 600,00 zł RTG 01-11.340- ;80-64.260-

59 Stacja techników 39 636,00 zł RTG01-5.945,40; 80-

33690,60

60 Stacja techników 39 636,00 zł RTG01-5.945,40; 80-

33690,60

61 Zestaw kaset 81 000,00 zł RTG 01-12.150-; 80-68.850,-

62 Zestaw CR FLFS 14 258,16 zł RTG01-2.138,72;80-

12.119,44

63 Urządzenie do nagryw. Płyt 9 720,00 zł RTG Z

64 Łóżko szpit.z wyposaż-.29szt 223 880,00 zł Oddz. kard.-internist W. O.Ś.P

65 Aparat do krioterapii /CRYO/ 10 560,00 zł Reumatologia 82-Dar. AbbVie

66 Szafa serwerowa z wyposażeniem 1 391 542,91 zł Dział informatyki01-214858,07;80-

1176684,84

67 CyberMed terminal 4 682,61 zł Chirurgia ogólna 01-702,40; 80-3980,21

68 CyberMed terminal 4 682,61 zł Oddz.kard- internist 01-702,40; 80-3980,21

69 Optyka 4 158,00 zł Okulistyka /laryngol Z

70 Optyka 4 158,00 zł Okulistyka /laryngol. Z

71 Doppler do aparatu UDG 5 150,00 zł Oddz.kard- internist 86-dotacja LIBRA

44


72 Diatermia Suntron 80 5 140,00 zł Dermatologia Z

73 Resektoskop z wyposażeniem 13 003,20 zł Urologia Z

74 Resektoskop z wyposażeniem 13 294,80 zł Urologia Z

75 Podnośnik elektryczny 25 806,60 zł Wewnętrzny I W.O.Ś.P.

76 System p/pożarowy 15 106,83 zł Dział administ-gosp.II 82-Dar

77 Kardiomonitor 12 446,00 zł Wewnętrzny I W. O.Ś.P

78 Kardiomonitor 12 446,00 zł Wewnętrzny I W. O.Ś.P

79 System przekaz.obrazu i dżwięku 7 958,10 zł Blok operacyjny Z

80 Audiometr 6 998,40 zł Blok oper. Okulistki 78-4921,27 ;75-2077,13

81 Lampa zabiegowa 9 030,53 zł Okulistyka 78-6350,26 ;75-2680,27

82 Lampa zabiegowa 9 030,53 zł Okulistyka 78-6350,26 ;75-2680,27

83 Lampa zabiegowa 9 030,53 zł Chirurgia szczękowa 78-6350,28 ;75-2680,25

84 Monitor OIT / Kardiomonitor 33 659,28 zł OIOM 78-23669,20 75-9990,08

85 Monitor OIT / Kardiomonitor 33 659,28 zł OIOM 78-23669,20;75-9990,08




89 Monitor podstawawy/centr.monitor. 29 343,60 zł OIOM 78-20634,45 75-8709,15

90 Aparat RTG przyłóżkowy 79 596,00 zł OIOM 78-55971,91 75-23624,09

91 Ssak elektryczny Basic 30 8 316,00 zł OIOM 78-5847,81 ;75-2468,19

92 Ssak elektryczny Basic 30 8 316,00 zł Blok oper. okulistki 78-5847,81 ;75-2468,19

93 Ssak elektryczny Basic 30 8 316,00 zł Chirurgia szczękowa 78-5847,81 ;75-2468,19

94 Respirator PB 840 55 620,00 zł OIOM 78-39111,98 75-16508,02

95 Respirator transportowy 34 956,00 zł OIOM78-23543,13;75-9936,87;74-1476

96 Urządzenie do elektrokoagulacji 102 413,58 zł Chirurgia szczękowa 78-72017,23 75-30396,35

97 Aparat BTL 6000 9 187,99 zł Fizykoterapia II 78-6460,99 ;75-2727,00

98 Bieżnia z kontrolą tętna 21 678,75 zł Fizykoterapia II 78-15244,49 75-6434,26

99 Rower z kontrolą tętna 15 682,50 zł Fizykoterapia II 78-11027,93 75-4654,57

100 Lampa światła spolaryzowanego 6 190,80 zł Fizykoterapia II 78-4353,37 ;75-1837,43

101 Aparat do terapii ultradźwiękami 17 335,29 zł Fizykoterapia II 78-12190,17 75-5145,12

102 Aparat do I stopnia zapal.stawów 31 529,41 zł Fizykoterapia II 78-22171,48 75-9357,93

103 Wirówka do kończyn dolnych 7 074,00 zł Fizykoterapia II 78-4974,43 ;75-2099,57

104 Wirówka do kończyn górnych 6 642,00 zł Fizykoterapia II 78-4670,65 ;75-1971,35

105 Aparat do krioterapii 12 749,25 zł Fizykoterapia II 78-8965,30 ;75-3783,95

106 Laser diodowy chirurgiczny 140 182,92 zł Chirurgia szczękowa 78-98576,63 75-41606,29

107 Myjnia- dezynfektor 25 736,40 zł Reumatologia 78-18097,83 75-7638,57

108 Myjnia- dezynfektor 25 736,40 zł Okulistyka 78-18097,84;75-7638,56

109 Myjnia- dezynfektor 25 736,40 zł Dermatologia 78-18097,84 75-7638,56

110 Myjnia- dezynfektor 25 736,40 zł Chirurgia szczękowa 78-18097,84 75-7638,56

111 Stół operacyjny 98 107,20 zł Blok oper. okulistki 78-68988,98 7529118,22

112 Stół operacyjny 73 666,80 zł Chirurgia szczękowa 78-51802,49 7521864,31

113 Stół operacyjny 188 805,60 zł Chirurgia szczękowa 78-132768,10 75-56037,50

114 Lampa zabiegowa 9 795,60 zł Chirurgia szczękowa 78-6888,26 ;75-2907,34

115 Łóżko pooperacyjne Eleganza 28 026,00 zł OIOM 78-19707,88 75-8318,12

116 Łóżko pooperacyjne Acute 18 729,36 zł OIOM 78-13170,48 75-5558,88

117 Łóżko pooperacyjne Acute 18 729,36 zł OIOM 78-13170,49 75-5558,87

45


118 Łóżko pooperacyjne Eleganza Smart 8 899,20 zł Blok oper. okulistki 78-6257,92 ;75-2641,28



121 Łóżko pooperacyjne Eleganza Smart 8 899,20 zł Chirurgia szczękowa 78-6257,92 ;75-2641,28

122 Łóżko pooperacyjne Eleganza Smart 8 899,20 zł Chirurgia szczękowa 78-6257,92 ;75-2641,28

123 Łóżko ortopedyczne Eleganza Smart 9 899,28 zł OIOM 78-6961,17 ;75-2938,11

124 Lampa operacyjna 59 940,00 zł Blok oper. okulistki 78-42149,81 75-17790,19

125 Lampa operacyjna 59 940,00 zł Chirurgia szczękowa 78-42149,81;7517790,19

126 Aparat EKG CardioCor 4 860,00 zł Chirurgia szczękowa 78-3417,55 ;75-1442,45

127 Aparat EKG CardioCor 4 860,00 zł Dermatologia 78-3417,55 ;75-1442,45

128 Aparat EKG CardioCor 4 860,00 zł Okulistyka 78-3417,56 ;75-1442,44

129 Bronchoskop 67 406,72 zł Chirurgia szczękowa 78-47400,41 7520006,31

130 Endoskop z torem wizyj. I artroskop. 115 713,89 zł Chirurgia szczękowa 78-81370,00 75-34343,89

131 Modernizacja telewizji przemysłowej 7 626,00 zł Bud.Szpit.Woj. Pol Z

Razem 6 506 201,37 zł

Wartości niematerialne i prawne1.Licencje / 020 2 221 174,62 zł 01-1132970,47 80- 1088204,15

INWESTYCJE 2013 /GRUPA 1 /

1. Instalacja do Abatara -Bud.Szp.II 19 247,04 zł Bud.Szpit.Wojska Pol. 85 – dotacja Urz.Miasta

Udział poszczególnych środków w zakupach inwestycyjnych

Dotacja Urzędu

MiastaDotacja Min.

Zdrowia

Darowizna

Środki własneUnia

europejska

Dotacje - inne

Dotacja Min. Zdrowia

Darowizna

Środki własne

Unia europejska

Dotacja Urzędu

Mias ta

Dotacje - inne

W roku 2013 całkowicie przeprowadzono i rozliczono zadanie współfinansowane

przez Unię Europejską pod nazwą „Wzrost dostępności usług teleinformatycznych


diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie”.

Trwała również realizacja inwestycji rozpoczętej w 2010r. współfinansowanego

przez Unię Europejską pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego

Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budowąPawilonu i Bloku Operacyjnego” .

Szpital w roku bieżącym przeznaczył znaczną kwotę 2 499 127,41 zł środków

własnych na zakup sprzętu medycznego. Część sprzętu zakupiono w systemie

ratalnym.

46


NIEZAKOŃCZONE INWESTYCJE 2013r c) Modernizacja Budynku C MSZ – pawilon Chirurgii Szczękowej i Laryngologii

2010 rok - dotacja Urzędu Miasta 68 297,55 zł

2011 rok - środki własne 68 297,55 zł

2012 rok - dotacja Urzędu Miasta 101 898,00 zł

środki własne 180,00 zł

2013 rok - dotacje Urzędu Miasta 1 748 102,00 zł

- środki Urzędu Wojewódzkiego – UE 3 837 771,82 zł

Inwestycje ta jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez UE

pod nazwą „ Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego

w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku

operacyjnego” nr UDA-RPWM.03.02.01-28-004/09-00

9.7 Rozliczenie należności i zobowiązań

Zapasy magazynowe w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

- apteka - 191 206,14 zł- laboratorium - 53 125,30 zł- apteczki oddziałowe - 791 350,73 zł- magazyn żywności - 11 358,59 zł- magazyn artykułów przemysłowych - 79 702,34 zł

Razem 1 126 743,10 zł

Środki finansowe na kontach bankowych i w kasie wyniosły:

- działalność bieżąca - 1 705 957,47 zł

- fundusz socjalny - 244 251,73 zł

- środki depozytowe - 36 000,00 zł

Razem 1 986 209,20złNależności z tytułu wykonanych usług wg stanu na dzień 31.12.2013r. wyniosły:

- z tytułu udzielonych pożyczek

mieszkaniowych

- 998 193,88 zł

- z Narodowego Funduszu Zdrowia - 5 539 115,37 zł- pozostała działalność bieżąca - 3 407 945,55 zł

w tym : wymagalne 695 025,71 złRazem - 9 945 254,80zł

Z tytułu należności wymagalnych największymi wierzycielami są:• Uniwersytecki Szpital Kliniczny 325 228,03 zł

• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta 188 415,85 zł

• Euromedic Diagnostic 59 707,40 zł

• Centrum Opieki Paliatywnej 10 246,56 zł

• NZOZ Malarkiewicz i Spółka 13 589,07 zł

• Zakład Karny w Barczewie 15 134,18 zł

• Polmed S.A. 7 517,91 zł

• ZOZ Szczytno 7 300,00 zł

• NZOZ Kowalczyk 7 537,43 zł

• Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium 26 888,53 zł

661 564,96 zł47


Pozostali (46 odbiorców) na kwotę 33 460,75zł. Większość należności

wymagalnych od zakładów opieki zdrowotnej została uregulowana w styczniu 2014. Z

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie Szpital zawarł ugodę na spłatęzaległych zobowiązań – ze spłatą do dnia 30.09.2014 roku.

• Zobowiązania Zobowiązań długoterminowe:

• Zakup ratalny środków trwałych (aparatury medycznej - litotrypter) – 535 371,40zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu sum depozytowych - 36 000,00 zł- Z tytułu zobowiązań ZFŚS - 163,17 zł- Z tytułu kredytu - 497 680,24 zł- Z tytułu zobowiązań bieżących - 5 939 988,22 zł- Z tyt zakupu sprzętu medycznego

współfinansowanego z UE

- 1 823 594,30 zł

w tym : wymagalne 0,00 złRazem - 8 297 425,93 zł

Razem zobowiązania – 8 832 797,33 zł.Struktura zobowiązań z tytułu działalności bieżącej przedstawia się następująco:

Typ zobowiązań

Terminy płatności Razem(w zł)

I 2014r.(w zł)

II 2014r.(w zł)

Pozostałeterminy

(w zł)Wypłata kontraktów

Składki ZUS

Podatek od wynagrodzeń

1 785 771,50

593 187,35

181 432,00

- -

-

-

1 785 771,50

593 187,35

181 432,00

Razem zob. płacowe 2 560 390,85 0,00 0,00 2 560 390,85Podatek VAT, CIT i PFRON i inne 16 997,00 0,00 0,00 16 997,00

Ubezpieczenie 101 745,00 0,00 0,00 101 745,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 349 699,62 505 918,89 405 236,86 3 260 855,37

Zobowiązanie z tytułu zakupu sprzętumed. współfinansowanego z UE

1 823 594,30 - - 1 823 594,30

Ogółem 6 852 426,77 505 918,89 405 236,86 7 763 582,52

W roku 2013 nastąpił wzrost posiadanych zobowiązań głównie z tytułu zakupu

sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przetargi na

powyższy sprzęt odbyły się w miesiącu listopadzie 2013 roku, dostawa w miesiącu

grudniu, terminy płatności przypadały na miesiąc styczeń 2014 roku. Zobowiązania z

tego tytułu zostały całkowicie opłacone w miesiącu styczniu 2014.

Analizę zobowiązań przedstawia poniższa tabela i wykres:

Zobowiązania 2010 2011 2012 2013Zobowiązania

długoterminowe i kredyty

705 487,08 zł 0,00 zł 80 506,20 zł 1 033 051,64 zł

Zobowiązania płacowe 1 954 449,62 zł 2 092 697,42 zł 2 293 607,23 zł 2 560 390,85 zł

Zobowiązania niewymagalne

z tytułu dostaw i usług

2 198 536,62 zł 2 154 581,94 zł 2 559 072,19 zł 3 415 760,54 zł

48


Zobowiązanie z tyt. zakupu

sprzętu med.

współfinansowanego z UE

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 823 594,30 zł

Zobowiązania wymagalne z

tytułu dostaw i usług

0,00 zł 0,00 zł 9,82 zł 0,00 zł

Razem 4 858 473,32 zł 4 247 279,36 zł 4 933 195,44 zł 8 832 797,33 zł

0 1 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 0007 000 000

2010

2011

2012

2013

Zobowiązania długoterminowe i kredy ty Zobowiązania płacowe

Zobowiązania niewy magalne z ty tułu dostaw i usług Zobowiązania wy magalne z ty tułu dostaw i usług

Analiza znaczących składników mających wpływ na sytuację finansową Szpitalaza lata 2010-2013

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013Przychody 63 467 166,78 zł 69 065 508,52 zł 71 893 197,35 zł 77 424 501,88 zł

Dotacje i darowizny 2 588 909,18 zł 4 389 422,00 zł 11 047 260,57 zł 8 245 983,30 zł

Koszty 62 239 582,43 zł 66 863 041,86 zł 70 917 288,49 zł 76 670 435,84 zł

Zobowiązania ogółem 4 858 473,32 zł 4 247 279,36 zł 4 933 195,44 zł 8 832 797,33 zł

Zobowiązania z

tytułu działalności

bieżącej

2 081 211,07 zł 2 023 533,81 zł 2 406 211,27 zł 3 260 855,37 zł

w tym wymagalne - zł - zł 9,82 zł 0,00 zł

Należności z NFZ 4 904 937,77 zł 4 881 509,43 zł 5 106 055,17 zł 5 539 115,37 zł

Wynik finansowy 736 944,22 zł 97 196,82 zł 64 048,75 zł 8 431,65 zł

Szpital wypracował zysk 8 431,65 zł.

Olsztyn 25.03.2014r.Opracowanie zbiorcze: Adam Fronczak

Zatwierdził:

Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk

49

Sprawozdanie za 2013 r.

Documents

Transcript of Sprawozdanie za 2013 r.