Sprawozdanie opisowe-wydatki · Web view2011/04/06 · Planowany deficyt na początku roku...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.74.2011 Burmistrza Oleckaz dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2010 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku plan wydatków wynosił 97.919.621 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę

97.889.111,39 zł. Nastąpiło zmniejszenie o 0,03 % a kwotowo o 30.509,61 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 21.014.720 zł a na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększył się o 4.254.278 zł do

kwoty 25.268.998 zł, w tym z tytułu:

a) zaplanowano kredyt w wysokości 4.230.000 zł,

b) uruchomiono wolne środków w wysokości 24.278 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2010 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2010 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą

97.889.111,39 zł, a wykonano w kwocie 92.533.037,03 zł, czyli w 94,5 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki

bieżące oraz wydatki majątkowe:

1. wydatki bieżące planowane 54.771.280,39 zł, wykonane 52.830.597,26 zł, czyli w 96,5 %

2. wydatki majątkowe planowane 43.117.831 zł, wykonane 39.702.439,77 zł, czyli w 92,1 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków:

Wydatki bieżące stanowią 57,1 % w wydatkach ogółemWydatki majątkowe 42,9 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków gminy według działów, w których wydatki roczne rozpoczynają się

od 0,5 % w skali wydatków ogółem. 1

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z

późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

2

Dział rozdz. § N a z w a Plan na

31.12.2010 r.Wykonanie na

31.12.2010Wyk. w %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 284 740,39 8 574 124,82 83,401002 Ośrodki Doradztwa Rolniczego 1 000 459,00 45,9

4210 zakup materiałów i wyposaż. 1 000 459,00 45,901008 Melioracje wodne 4 495 1 610,23 35,8

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 595 1 512,87 94,9 4300 zakup usług pozostałych 2 900 97,36 3,4

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 307 793 7 600 603,85 81,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 822 222 431,49 86,9 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000 4 000 000,00 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 051 971 3 378 172,36 66,9

01030 Izby rolnicze 17 336 17 335,68 100,0 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 17 336 17 335,68 100,0

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 235 655 235 654,67 100,0 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 447 115 447,07 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 208 120 207,60 100,0

01095 Pozostała działalność 718 461,39 718 461,39 100,0 2710 dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki 2 500 2 500,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 543,60 543,60 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 88,20 88,20 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,0 4210 zakup materiałów 4 805,55 4 805,55 100,0 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 2 430,00 2 430,01 100,0 4370 opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej 379,76 379,76 100,0 4430 różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego 701 922,93 701 922,93 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 1 191,35 1 191,34 100,0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 688 747 8 588 817,66 98,860004 Lokalny transport zbiorowy 46 016 46 016,10 100,0

4300 zakup usług pozostałych 46 016 46 016,10 100,060011 Drogi publiczne krajowe 155 154,20 99,5

4520 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 155 154,20 99,560013 Drogi publiczne wojewódzkie 42 514 42 514,00 100,0

6300 dotacja celowa na pomoc finansową między jst 42 514 42 514,00 100,060014 Drogi publiczne powiatowe 2 062 471 2 023 137,51 98,1

2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 093 10 092,20 100,0

4520 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 6 020 3 922,51 65,2 6300 dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu 2 046 358 2 009 122,80 98,2

60016 Drogi publiczne gminne 6 537 591 6 476 995,85 99,1 4170 wynagrodzenia bezosobowe 82 425 82 424,50 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 783,85 89,2 4270 zakup usług remontowych 216 319 210 708,86 97,4 4300 zakup usług pozostałych 385 852 385 851,18 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 907 611 1 897 470,40 99,5 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 031 634 2 026 510,18 99,7 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 911 750 1 872 246,88 97,9

630 TURYSTYKA 141 517 78 338,83 55,463001 Ośrodki informacji turystycznej 58 258 0,00 0,0

2339dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst

300 0,00 0,0

6050 modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej 23 458 0,00 0,0

3

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst 34 500 0,00 0,0

63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 8 500 8 116,39 95,5

2830 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p. 8 000 8 000,00 100,0

4300 zakup usług pozostałych 500 116,39 23,363095 Pozostała działalność 74 759 70 222,44 93,9

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 020 50 022,44 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 739 20 200,00 81,7

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 635 188 3 616 364,97 99,570004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 633 201 2 628 683,18 99,8

4210 zakup opału 16 693 16 692,32 100,0 4260 zakup energii 213 000 210 400,33 98,8 4270 remont zasobów komunalnych 470 450 470 415,83 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 223 123 1 223 122,60 100,0 4390 zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii 9 313 9 312,23 100,0 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 147 000 146 959,86 100,0 4430 różne opłaty i składki 9 410 9 378,11 99,7 4480 podatek od nieruchomości 141 930 141 930,00 100,0 4600 kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych 45 410 45 404,81 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 261 13 847,81 97,1 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 611 341 219,28 99,6

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 001 987 987 681,79 98,6 4210 zakup materiałów 3 400 2 875,00 84,6 4300 zakup usług pozostałych 52 800 41 411,78 78,4 4480 podatek od nieruchomości - grunty gminne 868 402 868 402,00 100,0 4500 pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny 893 891,00 99,8 4520 opłata na rzecz budżetów j.s.t. 1 511 1 510,63 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 800 11 410,61 82,7 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 61 181 61 180,77 100,0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 207 900 182 162,34 87,671004 Plany zagospodarowania przestrzennego 94 000 89 502,24 95,2

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 92 000 89 502,24 97,3

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 40 000 18 811,71 47,0 4300 zakup usług pozostałych 40 000 18 811,71 47,0

71035 Cmentarze 73 900 73 848,39 99,9 4260 zakup energii 1 515 1 513,70 99,9 4300 zakup usług pozostałych 72 385 72 334,69 99,9

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 677 759 5 399 564,80 95,175011 Urzędy Wojewódzkie 511 399 473 995,47 92,7

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 050 2 050,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 305 487 297 089,68 97,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 825 22 547,97 98,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49 024 48 809,94 99,6 4120 składki na Fundusz Pracy 7 549 4 724,65 62,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 800 19 903,99 95,7 4260 zakup energii 46 400 29 095,88 62,7 4270 zakup usług remontowych 400 0,00 0,0 4280 zakup usług zdrowotnych 210 210,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 40 877 36 110,14 88,3 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 4 200 3 463,02 82,5 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 150 0,00 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 432 332,73 77,0 4440 odpis na FŚS 7 335 7 335,00 100,0 4700 szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. 120 120,00 100,0

4

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 940 940,00 100,0 4750 zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji 2 600 1 262,47 48,6

75018 Urzędy marszałkowskie 4 280 4 280,00 100,0 2710 dotacja celowa na pomoc finansową między jst 4 280 4 280,00 100,0

75022 Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe) 233 298 192 001,56 82,3 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000 114 850,00 76,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 480 12 075,00 89,6 4260 zakup energii 12 570 11 274,75 89,7 4300 zakup usług pozostałych 19 148 18 746,92 97,9 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 450 121,09 26,9 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 5 800 5 116,20 88,2 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO 1 388 1 387,75 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 200 0,00 0,0 4420 podróże służbowe zagraniczne 500 167,85 33,6 4430 różne opłaty i składki 27 762 27 262,00 98,2 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 1 000 1 000,00 100,0 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym program. 1 000 0,00 0,0

75023 Urzędy gmin 4 283 904 4 158 433,74 97,1 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 720 3 469,54 93,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 756 299 2 712 737,04 98,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 346 197 245,48 99,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 444 016 435 633,62 98,1 4120 składki na Fundusz Pracy 72 786 72 783,71 100,0 4140 wpłaty na PFRON 49 008 48 254,00 98,5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 000,00 50,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 101 648 88 490,02 87,1 4260 zakup energii 68 301 63 371,16 92,8 4270 zakup usług remontowych 9 000 8 634,46 95,9 4280 zakup usług zdrowotnych 3 475 3 350,00 96,4 4300 zakup usług pozostałych 352 459 325 144,24 92,3 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 10 076 10 072,51 100,0 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 11 200 9 696,86 86,6 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 22 200 18 247,03 82,2 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 2 293,60 45,9 4410 podróże słuzbowe krajowe 33 924 23 560,58 69,5 4420 podróże służbowe zagraniczne 12 500 9 589,26 76,7 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 8 750 7 314,76 83,6 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 477 79 477,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. 19 040 18 067,19 94,9 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 930 928,81 99,9 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 4 500 4 448,68 98,9 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji 15 249 14 624,19 95,9

75056 Spis powszechny i inne 16 454,00 16 443,25 99,9 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500,00 10 500,00 100,0

3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. 1 807,73 1 807,73 100,0

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 020,21 2 009,46 99,5 4120 składki na Fundusz Pracy 326,06 326,06 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 320,08 320,08 100,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 100,00 100,00 100,0 4410 podróże słuzbowe krajowe 379,92 379,92 100,0

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 580 849 508 776,87 87,6 2319 dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum. 20 000 16 938,66 84,7 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 115 5 115,23 100,0 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 821 1 821,40 100,0 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 772 772,39 100,1 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 275 275,01 100,0

5

4127 składki na Fundusz Pracy 125 125,34 100,3 4129 składki na Fundusz Pracy 45 44,64 99,2 4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 100 30 900,00 99,4 4177 wynagrodzenia bezosobowe 2 601 2 601,01 100,0 4179 wynagrodzenia bezosobowe 999 998,99 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 606 3 711,01 66,2 4217 zakup materiałów i wyposażenia 7 860 7 859,83 100,0 4219 zakup materiałów i wyposażenia 3 053 3 053,27 100,0 4300 zakup usług pozostałych 184 248 179 270,56 97,3 4307 zakup usług pozostałych 117 877 117 877,10 100,0 4309 zakup usług pozostałych 44 624 44 623,83 100,0 6060 zakupy inwestycyjne 136 448 74 508,60 54,6 6057 wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś" 13 207 13 207,30 100,0 6059 wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś" 5 073 5 072,70 100,0

75095 Pozostała działalność 47 575 45 633,91 95,9 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 175 44 175,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 748,91 74,9 4300 zakup usług pozostałych 2 400 710,00 29,6

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. 126 889 96 812,98 76,3

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 3 600 3 600,00 100,0

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 900 1 900,00 100,0 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 1 700 1 700,00 100,0

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 54 056 54 055,84 100,0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 29 025 29 025,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 522 1 522,24 100,0 4120 składki na FP 247 247,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 10 281 10 281,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 365 9 365,40 100,0 4300 zakup usług pozostałych 999 999,00 100,0 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 125 125,00 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 1 188 1 188,10 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 12 11,50 95,8 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 1 092 1 091,60 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 200 200,00 100,0

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 69 233 39 157,14 56,6

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) 40 460 17 805,00 44,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 345 1 593,10 67,9 4120 składki na FP 398 275,84 69,3 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 16 337 11 359,00 69,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 118 2 868,88 92,0 4300 zakup usług pozostałych 5 750 4 500,00 78,3 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 220 150,00 68,2 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 300 300,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 155 155,32 100,2 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 150 150,00 100,0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. 272 628 269 045,86 98,7

75405 Komendy powiatowe Policji 32 068 31 924,00 99,6 3000 wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsp.Policji 17 700 17 700,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 191 3 191,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 7 500 7 356,00 98,1 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji 3 677 3 677,00 100,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 28 000 28 000,00 100,0 2710 dotacja celowa na pomoc finansową między jst 28 000 28 000,00 100,0

6

75412 Ochotnicze straże pożarne 180 581 179 074,88 99,2

2820 dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone 19 500 19 500,00 100,0

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38 961 37 803,92 97,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 996,60 99,7 4120 składki na Fundusz Pracy 200 161,76 80,9 4170 umowa zlecenie,umowa o dzieło 6 600 6 600,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 940 38 870,38 99,8 4260 zakup energii 12 070 12 002,97 99,4 4270 zakup usług remontowych 5 094 5 049,46 99,1 4280 zakup usług zdrowotnych 375 375,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 12 473 12 442,25 99,8 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 800 714,76 89,3 4410 podróże służbowe krajowe 2 736 2 735,28 100,0 4430 ubezpieczenie sprzetu i strażaków 8 832 8 822,50 99,9 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 27 200 27 200,00 100,0

6230dotacje celowe z budżetu na dofinans. zakupów inwestyc. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.

5 800 5 800,00 100,0

75414 Obrona cywilna 1 082 728,84 67,4 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 42,53 85,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32 31,35 98,0 4260 zakup energii 700 654,96 93,6 4700 szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw. 300 0,00 0,0

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 140 2 139,67 100,0

2830 dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000 2 000,00 100,0

4300 zakup usług pozostałych 140 139,67 99,875421 Zarządzanie kryzysowe 2 757 2 595,91 94,2

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 790 1 630,05 91,1 4260 zakup energii 554 553,52 99,9 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 413 412,34 99,8

75495 Pozostała działalność 26 000 24 582,56 94,5

6059 wydatki inwestycyjne - monitoring wizyjny miasta Olecko 26 000 24 582,56 94,5

756 DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 124 920 91 307,55 73,1

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 124 920 91 307,55 73,1

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 399 268,86 2,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 452 2 451,71 100,0 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 209 46 864,30 80,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 692 2 077,15 56,3 4120 składki na Fundusz Pracy 1 200 950,21 79,2 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 7 837,60 78,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 300 4 913,04 92,7 4270 zakup usług remontowych 800 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 500 319,50 63,9 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 3 120 2 038,61 65,3 4440 odpis na FŚS 1 048 1 048,00 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 300 17 216,57 99,5 4700 szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw. 3 700 1 995,00 53,9 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. 2 800 2 800,00 100,0 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc. 3 400 527,00 15,5

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 221 600 569 040,98 46,675702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. 1 100 000 569 040,98 51,7

8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 100 000 569 040,98 51,7

7

75704 Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst 121 600 0,00 0,0 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 121 600 0,00 0,0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 163 000 119 950,15 73,675814 Różne rozliczenia finansowe 163 000 119 950,15 73,6

4300 zakup usług pozostałych 163 000 119 950,15 73,6801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 736 885 21 227 358,08 97,7

80101 Szkoły podstawowe 9 553 275 9 375 553,17 98,1 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły 24 552 24 552,00 100,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 137 044 134 742,84 98,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 392 352 6 242 353,83 97,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 457 390 457 389,74 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 013 460 1 002 455,82 98,9 4120 składki na FP 165 087 163 464,84 99,0 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 2 560 2 497,00 97,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 236 425 236 175,02 99,9 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 300 48 271,61 99,9 4260 zakup energii 432 309 420 555,36 97,3 4270 wydatki remontowe szkół 116 441 116 438,34 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 6 761 6 761,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 55 275 55 221,01 99,9 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7 197 7 193,13 99,9 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 3 827 3 743,53 97,8 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 11 467 11 344,78 98,9 4410 podróże służbowe krajowe 10 667 10 564,01 99,0 4430 różne opłaty i składki 10 401 10 392,03 99,9 4440 odpisy na zakładowy FŚS 377 258 377 258,00 100,0 4480 podatek od nieruchomości 679 677,00 99,7 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 6 586 6 323,00 96,0 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 5 408 5 406,08 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 20 829 20 773,20 99,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 11 000,00 100,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 647 192 637 968,24 98,6 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 427 16 425,92 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 433 781 426 527,37 98,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 498 35 496,29 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 70 942 69 776,19 98,4 4120 składki na FP 11 427 11 237,10 98,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 813 14 811,15 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 7 718 7 122,19 92,3 4260 zakup energii 19 308 19 308,00 100,0 4270 wydatki remontowe szkół 860 860,00 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 410 410,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 3 975 3 972,73 99,9 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. 1 185 1 174,15 99,1 4440 odpisy na zakładowy FŚS 28 953 28 953,00 100,0 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego 1 453 1 452,95 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 442 441,20 99,8

80104 Przedszkola 2 297 386 2 190 468,24 95,3 2310 dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum. 4 000 0,00 0,0 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 953 719 856 861,00 89,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 966 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 843 168 843 091,53 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 859 63 858,83 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 140 165 137 057,96 97,8 4120 składki na FP 22 565 22 441,66 99,5 4140 składki na PFRON 3 300 1 541,00 46,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 139 040 139 023,14 100,0

8

4240 zakup pomocy naukowych 20 000 19 999,82 100,0 4260 zakup energii 9 464 9 463,07 100,0 4270 zakup usług remontowych 3 483 3 482,72 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 1 504 1 504,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 13 300 13 298,98 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 159 158,60 99,7 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 352 351,36 99,8 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 2 680 2 679,32 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 208 207,28 99,7 4430 różne opłaty i składki 808 807,77 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 58 379 58 379,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 1 270 1 270,00 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 400 398,47 99,6 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 4 597 4 592,73 99,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 10 000,00 100,0

80110 Gimnazja 5 968 713 5 901 363,27 98,9 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum 153 929 129 258,00 84,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 81 970 81 967,67 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 823 590 3 795 971,05 99,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 879 278 877,08 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 617 703 611 428,76 99,0 4120 składki na FP 100 422 99 053,98 98,6 4140 składki na PFRON 399 399,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 772 2 690,67 71,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 129 005 129 004,33 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 18 852 18 847,19 100,0 4260 zakup energii 239 748 239 704,34 100,0 4270 wydatki remontowe szkół 187 244 181 097,39 96,7 4280 zakup usług zdrowotnych 4 608 4 608,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 40 269 40 264,96 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 425 2 423,63 99,9 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 2 298 2 287,94 99,6 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. 8 556 8 448,52 98,7 4390 zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii 3 599 3 599,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 4 923 4 921,19 100,0 4430 różne opłaty i składki 4 062 4 061,07 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 235 898 235 898,00 100,0 4700 szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 2 403 2 398,00 99,8 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 2 797 2 791,93 99,8 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 11 004 11 003,77 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. 10 358 10 357,80 100,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 571 213 562 448,31 98,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 150 112,00 74,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 112 313 111 604,11 99,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 280 8 269,83 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 387 19 299,45 99,5 4120 składki na FP 3 142 3 127,33 99,5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 421 421,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 117 003 113 756,99 97,2 4270 zakup usług remontowych 31 517 30 930,64 98,1 4280 zakup usług zdrowotnych 400 130,00 32,5 4300 zakup usług pozostałych 254 495 251 645,42 98,9 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 1 261 1 254,02 99,4 4410 podróże słuzbowe krajowe 250 220,70 88,3 4430 różne opłaty i składki 11 866 11 005,00 92,7 4440 odpisy na zakładowy FŚS 4 191 4 191,00 100,0 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 4 740 4 740,00 100,0

9

4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 797 1 740,82 96,980132 Szkoły artystyczne 14 000 14 000,00 100,0

6220dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

14 000 14 000,00 100,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 698 97 445,41 96,8 3250 stypendia różne 22 920 22 920,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 015 10 540,49 81,0 4300 zakup usług pozostałych 6 581 6 080,00 92,4 4410 podróże służbowe krajowe 6 033 5 781,48 95,8 4420 podróże służbowe zagraniczne 29 535 29 528,29 100,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. 16 937 16 929,20 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 1 206 1 205,13 99,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 4 471 4 460,82 99,8

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 739 744 1 708 348,79 98,2 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 240 240,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 510 198 509 992,99 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 721 36 718,55 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74 281 73 789,21 99,3 4120 składki na FP 11 010 10 745,53 97,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 85 824 85 751,93 99,9 4220 zakup środków żywności 808 974 778 788,98 96,3 4260 zakup energii 128 275 128 209,23 99,9 4270 zakup usług remontowych 23 524 23 442,23 99,7 4280 zakup usług zdrowotnych 765 765,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 20 926 20 922,81 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 1 790 1 780,71 99,5 4440 odpis na FŚS 22 361 22 361,00 100,0 4740 zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars. 836 823,26 98,5 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. 537 536,36 99,9 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. 13 482 13 481,00 100,0

80195 Pozostała działalność 844 664 739 762,65 87,6 3020 nagrody DEN 18 000 18 000,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 168 10 692,00 95,7 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 077 3 973,05 97,5 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 566 1 526,01 97,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 805 804,95 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 167 6 767,72 94,4 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 1 826 1 790,37 98,0 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 450 440,50 97,9 4120 składki na FP 874 829,26 94,9 4127 składki na FP 295 289,38 98,1 4129 składki na FP 72 71,24 98,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 57 510 53 543,00 93,1 4177 wynagrodzenia bezosobowe 74 036 63 384,26 85,6 4179 wynagrodzenia bezosobowe 26 786 22 717,74 84,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 721 14 372,89 86,0 4217 zakup materiałów i wyposażenia 47 227 30 279,49 64,1 4219 zakup materiałów i wyposażenia 17 575 11 167,03 63,5 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 080 38 080,00 100,0 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 720 6 720,00 100,0 4260 zakup energii 11 215 11 215,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 14 280 13 899,11 97,3 4307 zakup usług pozostałych 91 062 78 744,27 86,5 4309 zakup usług pozostałych 34 376 29 698,62 86,4 4417 podróże słuzbowe krajowe 255 0,00 0,0 4419 podróże służbowe krajowe 45 0,00 0,0 4437 różne opłaty i składki 51 24,65 48,3

10

4439 różne opłaty i składki 9 4,35 48,3 4440 odpisy na zakładowy FŚS 150 515 150 515,00 100,0

4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 595 300,22 50,5

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 105 52,98 50,5


851 OCHRONA ZDROWIA 440 000 415 181,10 94,485153 Zwalczanie narkomanii 20 000 16 786,71 83,9

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500 5 754,00 88,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 839,13 92,0 4300 zakup usług pozostałych 10 000 9 145,00 91,5 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej 500 48,58 9,7 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 000 398 394,39 94,9

2830 dotacja celowa na dofinans. zadań zlec. jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publ. 128 000 125 805,00 98,3

3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń 500 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 65,00 6,5 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7 882 7 675,76 97,4 4120 składki na Fundusz Pracy 1 191 955,28 80,2 4170 wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło) 167 206 155 804,52 93,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 482 21 283,66 90,6 4220 zakup środków żywności 20 964 20 510,40 97,8 4260 zakup energii 2 000 1 044,63 52,2 4300 zakup usług pozostałych 53 645 53 077,35 98,9 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej 500 431,07 86,2 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 35,20 3,5 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600 1 400,00 87,5 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 600 530,00 88,3 4740 zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego 430 77,52 18,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 9 699,00 97,0

852 POMOC SPOŁECZNA 13 299 528 13 260 248,47 99,785202 Domy pomocy społecznej 427 191 420 642,47 98,5

4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 427 191 420 642,47 98,585203 Ośrodki wsparcia 1 323 000 1 322 343,11 100,0

3020 wydatki na rzecz osób fizycznych 1 019 1 018,90 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 595 639 595 639,00 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 298 47 297,51 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 91 035 91 034,69 100,0 4120 składki na FP 15 469 15 469,38 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 132 439 132 439,29 100,0 4220 zakup środków żywności 3 633 3 633,21 100,0 4230 zakup leków i materiałów medycznych 500 500,00 100,0 4260 zakup energii 15 078 15 078,26 100,0 4270 zakup usług remontowych 220 219,60 99,8 4280 zakup usług zdrowotnych 655 655,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 77 466 77 465,68 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1 498 1 498,00 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn. 3 608 3 607,88 100,0 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 6 454 6 453,80 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 457 457,22 100,0 4430 różne opłaty i składki 9 136 9 136,08 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 18 662 18 662,00 100,0 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 1 240 1 240,00 100,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. 1 000 1 000,00 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 494 494,50 100,1

11

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 601 252 600,33 100,0 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 399 46 742,78 98,6

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 082 403 7 067 447,57 99,8

3110 świadczenia rodzinne 6 867 021 6 852 070,20 99,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132 594 132 593,74 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 125 10 124,43 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 817 21 816,41 100,0 4120 składki na FP 3 444 3 443,34 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 244 2 244,00 100,0 4260 zakup energii 990 990,00 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 201 201,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 32 872 32 871,96 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 133 132,98 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. 806 806,05 100,0 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 2 100 2 099,44 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 256 255,30 99,7 4440 odpisy na zakładowy FŚS 6 287 6 287,00 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 459 458,22 99,8 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 490 490,00 100,0 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. 535 534,50 99,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic. 29 29,00 100,0

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

34 095 33 984,62 99,7

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 095 33 984,62 99,7

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 830 308 820 297,25 98,8

3110 świadczenia społeczne 827 760 817 749,85 98,8 3119 świadczenia społeczne 2 548 2 547,40 100,0

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 042 324 1 042 323,67 100,0 3110 świadczenia społeczne 1 042 324 1 042 323,67 100,0

85216 Zasiłki stałe 291 778 289 039,65 99,1 3110 świadczenia społeczne 291 778 289 039,65 99,1

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 917 548 916 109,08 99,8 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 400 3 399,48 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 615 300 614 683,20 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 788 43 787,74 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 106 580 106 579,41 100,0 4120 składki na FP 17 126 17 125,86 100,0 4140 wpłaty na PFRON 3 054 3 054,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 300 5 300,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 502 28 501,14 100,0 4260 zakup energii 23 668 23 667,26 100,0 4270 zakup usług remontowych w tym konserwacja 716 715,96 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 340 340,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 21 265 21 264,58 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 389 2 388,46 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. 4 552 4 551,48 100,0 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe 4 358 3 550,31 81,5 4410 podróże służbowe krajowe 1 734 1 733,40 100,0 4430 różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) 975 974,80 100,0 4440 odpis na FŚS 20 436 20 436,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. 2 195 2 195,00 100,0 4740 zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. 1 657 1 656,60 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic. 5 213 5 212,96 100,0 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 4 991,44 99,8

12

85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. 466 379 466 378,20 100,0 4300 zakup usług pozostałych 466 379 466 378,20 100,0

85295 Pozostała działalność 884 502 881 682,85 99,7 3110 swiadczenia społeczne 733 984 733 984,00 100,0 3119 swiadczenia społeczne 13 709 12 761,40 93,1 4010 wynagrodzenie osobowe 19 815 19 105,00 96,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 575 1 520,93 96,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 429 3 428,42 100,0 4120 składki na FP 557 556,19 99,9 4170 umowa zlecenie,umowa o dzieło 2 000 1 800,00 90,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 81 189 81 188,98 100,0 4260 zakup energii 1 731 1 730,12 99,9 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 15 349 14 527,83 94,7 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 121 120,78 99,8 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe 1 514 1 513,60 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 433 349,60 80,7 4440 odpis na FŚS 1 096 1 096,00 100,0

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 270 513 1 168 588,93 92,0

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 540 69 540,00 100,0

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. 4 556 4 556,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 921 39 921,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8 800 8 800,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000,00 100,0 4260 zakup energii 6 778 6 778,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 000 1 000,00 100,0 4430 różne opłaty i składki 190 190,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw. 295 295,00 100,0

85395 Pozostała działalność 1 200 973 1 099 048,93 91,5 4017 wynagrodzenia osobowe 73 771 65 135,48 88,3 4019 wynagrodzenia osobowe 3 907 3 449,95 88,3 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 039 1 301,42 63,8 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 68,93 63,8 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 27 757 26 253,52 94,6 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 3 239 3 159,97 97,6 4127 składki na Fundusz Pracy 4 451 4 220,25 94,8 4129 składki na Fundusz Pracy 522 510,58 97,8 4137 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 749 75,90 1,6 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne 251 4,02 1,6 4177 wynagrodzenia bezosobowe 433 593 433 593,41 100,0 4179 wynagrodzenia bezosobowe 65 604 65 604,33 100,0 4217 zakup materiałów i wyposażenia 63 222 62 528,06 98,9 4219 zakup materiałów i wyposażenia 11 427 11 364,65 99,5 4247 zakup pomocy naukowych 124 133 124 133,01 100,0 4249 zakup pomocy naukowych 20 347 20 346,91 100,0 4267 zakup energii 1 828 1 650,80 90,3 4269 zakup energii 97 87,43 90,1 4277 zakup usług remontowych 23 889 23 888,60 100,0 4279 zakup usług remontowych 3 737 3 737,86 100,0 4287 zakup usług zdrowotnych 712 712,28 100,0 4289 zakup usług zdrowotnych 38 37,72 99,3 4307 zakup usług pozostałych 276 273 196 153,72 71,0 4309 zakup usług pozostałych 42 551 38 308,17 90,0 4407 czynsz za pomieszczenia biurowe 5 868 5 867,88 100,0 4409 czynsz za pomieszczenia biurowe 311 310,79 99,9 4447 odpis na FŚS 950 949,70 100,0

13

4449 odpis na FŚS 50 50,30 100,6 4747 zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk. 296 292,29 98,7 4749 zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk. 91 89,01 97,8 4757 zakup akcesoriów komputerowych 4 388 4 387,69 100,0 4759 zakup akcesoriów komputerowych 774 774,30 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 183 524 1 083 639,65 91,685401 Świetlice szkolne 629 497 576 973,98 91,7

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. 6 532 6 529,38 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 447 133 396 411,06 88,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 164 27 162,19 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 67 088 65 872,66 98,2 4120 składki na FP 10 316 10 162,98 98,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 358 7 355,61 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 3 000 2 981,29 99,4 4260 zakup energii 24 788 24 769,00 99,9 4270 zakup usług remontowych 1 000 702,62 70,3 4280 zakup usług zdrowotnych 560 550,00 98,2 4300 zakup usług pozostałych 4 118 4 037,19 98,0 4370 opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj. 256 256,00 100,0 4440 odpis na FŚS 28 827 28 827,00 100,0 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. 757 757,00 100,0 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym program. 600 600,00 100,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 554 027 506 665,67 91,5 3240 pomoc materialna o charakterze socjalnym 478 723 452 054,58 94,4 3260 inne formy pomocy dla ucznów 75 304 54 611,09 72,5

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 889 809 6 625 090,20 96,2

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 340 72 478,45 97,5 4260 zakup energii 10 998 10 837,85 98,5 4300 zakup usług pozostałych 50 942 49 507,47 97,2 4400 opłata za administr.i czynsze za budynki 1 400 1 357,13 96,9 4520 opłaty za odprowadzanie wód opadowych 11 000 10 776,00 98,0

90002 Gospodarka odpadami 1 251 818 1 250 255,00 99,9

4430 różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" 18 000 16 437,00 91,3

6650wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku

1 233 818 1 233 818,00 100,0

90003 Oczyszczanie miast i wsi 541 000 512 891,63 94,8 4300 zakup usług pozostałych 541 000 512 891,63 94,8

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 361 000 356 759,57 98,8 4170 wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie) 16 000 16 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 400 8 378,00 99,7 4260 zakup energii 7 000 6 019,11 86,0 4300 zakup usług pozostałych 329 600 326 362,46 99,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 978 030 977 452,27 99,9 4260 zakup energii 670 000 669 739,86 100,0 4270 remont i konserwacja oswietlenia ulicznego 308 030 307 712,41 99,9

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 82 993 56 223,37 67,7

4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 14 994,11 37,5 4270 zakup usług remontowych 8 929 8 928,31 100,0 4300 zakup usług pozostałych 30 010 28 247,59 94,1

6650 wpłaty gmin na rzecz związków gmin - na dofinans. wykonania Planu Gospodarki Odpadowej 4 054 4 053,36 100,0

90095 Pozostała działalność 3 600 628 3 399 029,91 94,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 306 38 305,03 100,0 4300 zakup usług pozostałych 208 943 164 220,61 78,6 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 651 908 2 569 134,24 96,9

14


921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 4 674 464 3 746 775,30 80,292105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 500 14 873,78 96,0

2830 dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000 14 525,00 96,8

4300 zakup usług pozostałych 500 348,78 69,892109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 438 969 1 431 448,51 99,5

2480 dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury 1 312 473 1 312 473,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 379 3 379,38 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 548 548,34 100,1 4170 wynagrodzenie bezosobowe 40 500 40 500,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposazenia 36 089 34 212,21 94,8 4260 zakup energii 22 485 21 963,05 97,7 4270 zakup usług remontowych 15 407 15 216,53 98,8 4300 zakup usług pozostałych 6 812 1 880,00 27,6 4480 podatek od nieruchomości 1 276 1 276,00 100,0

92116 Biblioteki 250 200 250 200,00 100,0 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury 250 200 250 200,00 100,0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000 6 000,00 100,0

2720dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezalicz. do sektora fin.publ. 6 000 6 000,00 100,0

92195 Pozostała działalność 2 963 795 2 044 253,01 69,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 936 0,00 0,0 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 986 451 986 451,69 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 971 408 1 057 801,32 53,7

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17 849 500 17 420 624,36 97,692601 Obiekty sportowe 4 500 4 499,65 100,0

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 4 499,65 100,092604 Instytucje kultury fizycznej 785 672 774 604,79 98,6

3020 nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr. 10 313 10 312,30 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 451 065 449 992,33 99,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 801 32 800,05 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 77 483 74 749,62 96,5 4120 składki na FP 12 137 12 105,89 99,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 860 5 860,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 49 457 49 435,39 100,0 4260 woda, energia elektryczna 32 769 29 943,20 91,4 4270 zakup usług remontowych 2 298 2 234,96 97,3 4280 zakup usług zdrowotnych 1 505 1 505,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 28 738 28 016,14 97,5 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 600 600,00 100,0 4360 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk. 3 000 2 991,29 99,7 4370 opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj. 4 555 4 504,26 98,9 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 3 452 3 451,12 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 2 923 2 260,77 77,3 4430 różne opłaty i składki 8 862 8 861,64 100,0 4440 odpis na FŚS 20 208 20 208,00 100,0 4480 podatek od nieruchomości 30 329 27 463,00 90,6 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 576 570,00 99,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw. 2 408 2 408,00 100,0 4740 zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego 696 695,00 99,9 4750 zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc. 3 637 3 636,83 100,0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250 500 225 116,78 89,9

15

2830 dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 250 000 225 000,00 90,0

4300 zakup usług pozostałych 500 116,78 23,492695 Pozostała działalność 16 808 828 16 416 403,14 97,7

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 360 1 360,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 206 206,00 100,0 4120 składki na FP 34 34,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 10 000 9 990,00 99,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 700 700,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 50 900 34 650,00 68,1 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 262 34 787,06 86,4 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 083 703 7 067 941,99 99,8

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 621 663 9 266 734,09 96,3 OGÓŁEM WYDATKI: 97 889 111,39 92 533 037,03 94,5

Poniżej przedstawia się część opisową do tabeli w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące: na planowane 54.771.280,39 zł zrealizowano na kwotę 52.830.597,26 zł, czyli w 96,5 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 737.866,30 zł z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 459,00 zł.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował wojewódzką edycję Olimpiady

Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 30 czerwca 2010 r. Dla uczestnika z Gminy

Olecko została zakupiona nagroda rzeczowa (zestaw narzędziowy). Gminę Olecko reprezentował Pana Ignacy

Sadłowski, który został zakwalifikowany do ścisłego finału i zajął siódme miejsce w województwie na 42

uczestników.

2. Melioracje wodne – 1.610,23 zł.

W roku 2010 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 6

osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

a) dokonano trzy-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie W. na wys. ul. Sienkiewicza,

skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice Jasiek, wąskotorówka Olecko- Duły, ul. Leśna, Możne, ul.

Wiejska, nieużytek za Bacutilem, Zielonówek);

b) obkoszono 4-krotnie skarpy rzeki Lega na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa;

c) obkoszono nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko: 2 –krotnie działkę 15.000 m ² między ul. Tunelową a

rzeką Legą, 2-krotnie działki 5.000 m ² przy Al. Zwycięstwa przed wiaduktem, 2-krotnie działkę 1000 m ² ul.

Zamostowa / Ełcka, 2-krotnie działkę 5.000 m ² wzdłuż drogi przy ogrodach działkowych „Ruczaj”, działkę w

obrębie Doliwy - 5.600 m², działkę 3.000 m ² ul. 11 Listopada, działkę 962 m ² pomiędzy ul. Orzeszkową a

Żeromskiego;

d) obkoszono 2-krotnie skarpy rowów ogółem 3.978 mb;

e) odmulono rowy melioracyjne ogółem 1.269 mb;

f) wykonano 500 mb kiszki faszynowej i 550 szt. kołków melioracyjnych niezbędnych do umocnienia skarp rowów

melioracyjnych oraz okorowano 50 szt. żerdzi;

g) wykonano umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową na odcinku 506 mb, wyprofilowano skarpy rowu 651 m ²,

oraz obsiano skarpy rowu na powierzchni 351 m²;

h) wyremontowano przyczółek betonowy na rowie przy nieczynnym nasypie kolejowym – ul. 11 Listopada;

3. Dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 17.335,68,- zł.

4. Dotacja na dożynki międzygminne w połączeniu z dożynkami diecezjalnymi – 2.500 zł organizowane przez Gminę

Kowale Oleckie.

16

5. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 715.961,39 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 701.922,93 zł a

wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 14.038,46 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 740.953,40 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 46.016,10 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29

lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku

dopłacono do 51.129 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do

jednego biletu wynosi 0,90 zł.

2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych – 154,20 zł i powiatowych – 3.922,51 zł.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w kwocie 10.092,20 zł z przeznaczeniem na remont

chodnika w pasie drogi powiatowej przy Pl. Wolności na odcinku od skrzyżowania przy ROK do skrzyżowania przy

pomniku Papieża Jana Pawła II (lewa strona).

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 680.768,39 zł, w tym:

a) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na Pl. Wolności podczas obchodów 450 – lecia Olecka, projekt

organizacji ruchu w Giżach Os. – 450,00 zł,

b) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich – 377.258,72 zł (w 2009 r. - 85.866,98 zł),

c) zakup farb, materiałów i narzędzi do odnowienia ławek, koszy ulicznych, balustrad mostów, eksponatu

lokomotywy (prace wykonane przez pracowników zatrudnionych interwencyjnie) – 1.783,85 zł,

d) remonty dróg gminnych – 151.216,35 zł,

Prace wykonywane na drogach gminnych doprowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez

wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm. Poprawą nawierzchni objęto większość dróg

łączących sąsiednie wsie, dróg dojazdowych do pól i siedlisk. W szczególności poprawiano nawierzchnię dróg,

po których odbywa się dowóz dzieci do szkół. Drogi na których wykonywano prace z podaną ilością

wbudowanego kruszywa i wartością w zł: 3.300,00 zł - Babki Oleckie (P.Głębocki, Milewski) 150t, 4.840,00 zł -

Gąski kolonia (P. Mielziuk) 220t, 6.050,00 zł – Szczecinki - Borawskie 275t, 540,00 zł - ul. Ludowa odcinek

gruntowy – 30 t, 2.740,00 zł - Zajdy (budowy) 150 t, 1.320,00 zł - Zatyki kol. (P.Miłowicki) 60 t, 4.940,00 -

Możne (P.Krot) 247 t, 8.910,00 zł - Judziki - Monety, kolonie (P.Osiecka) 405 t, 680,00 zł - Kukowo (szkoła) 34

t, 4.400,00 zł – Pieńki - droga wojew., Pieńki - Sedranki 200 t, 1.625,00 zł - Babki Gąseckie - Czaple 65t,

6.020,00 zł - Wólka Kijewska 260 t, 6.380,00 zł - Dzięgiele Ol. -Świdry 290 t, 1.100,00 zł - Siejnik - Kukowo 55

t, 1.700,00 zł - Zajdy (P.Jabłoński gm.Świętajno) 85 t, 2.090,00 zł - Dąbrowskie Osiedle 95 t, 1.760,00 zł -

Raczki Wielkie (P.Sienkiewicz) 80 t, 10.300,00 zł – Olszewo - Stożne, kol. Aneszko 515 t, 7.425,00 zł - Doliwy

(P.Grodner, Jurewicz, Stokłosa), Orzechówko 31 t, 430,00 zł - Gordejki Małe (od dr. wojew.) 32 t, 4.955,00 zł -

Gąski-Świdry 230 t, 2.375,00 zł - Świdry kol. (P.Makarewicz) 95 t, 2.904,00 zł – Gąski - Zatyki 132 t, 640,00 zł

– ul. Kościuszki - zjazdy w ul. Przemysłową 32 t, 2.090,00 zł – Gąski - Zabielno 95 t, 5.220,00 zł - Zabielno 210

t, 5.100,00 zł - Babki Gąseckie - Gąsiorowo 270 t, 3.200,00 zł - Olszewo kol. (P.Dębniak) 160 t, 640,00 -

Gordejki (P.Rosiński) 32 t, 7.500,00 zł - dr. wojew. - Giże Os. 330 t, 4.400,00 zł - Kijewo do pól 200 t,

10.050,00 zł - Kukowo kol. (P.Łapiński, Jasiński) 250 t, zbieranie humusu 455 m³, 1.512,00 zł - ul.

Kasprowicza 84 t, 2.520,00 zł - Gordejki Małe od dr. powiat. 140 t, 770,00 zł - Borawskie (P. Leśniak) 35 t,

2.310,00 zł – Plewki - Matłak 105 t, 1.870,00 zł - Plewki (P.Wróblewski) 85 t, 3.410,00 zł – Dąbrowskie -

Dąbrowskie Os. 155 t, 2.860,00 zł - Gąski kol. (P.Jaroszewicz) 130 t, 770,00 - Szczecinki (P.Jasiński) 35 t,

660,00 zł - Borawskie - od dr. wojew. 30 t, 1.760,00 zł - Dąbrowskie - zjazdy na wąskotorówkę z dr. powiat. 80

t, 550,00 zł - Jaśki kol. (likwidacja osuwiska P. Nalbach), 3.561,87 zł - Gąski kol. remont przepustu, 1.951,48 zł

- Dobki - Rosochackie 97 t, 1.087,00 zł - Borawskie-Borawskie Małe 49 t.

e) bieżące utrzymanie dróg – 89.047,52 zł, w tym:

- profilowanie dróg - praca równiarki – 29.653,86 zł,

- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych – 4.560,67 zł,

- oznakowanie - odnowienie oznakowania poziomego, wymiana, uzupełnienie oznakowania na przejazdach

kolejowych oraz tablic z nazwami ulic, wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem w

17

ulicach Rzeźnicka i Kasprowicza, ustawienie dwóch luster poprawiających bezpieczeństwo ruchu w ulicach

Paderewskiego i Wiejskiej, oznakowanie tymczasowe - obchody jubileuszu – 23.697,94 zł,

- okazanie granic geodezyjnych dróg w Kukowie, Zajdy - Giże, Gąski kol. - 5.159,00 zł,

- bieżące naprawy chodników, jezdni, kładek dla pieszych, „Wiewiórczej ścieżki” – 10.648,70 zł,

- niwelacja terenu w Zatykach (droga na żwirowni) – 4.160,20 zł,

- niwelacja terenu w Zajdach (droga do Giż) – 880,56 zł,

- wykonanie przyczółka przepustu na drodze Doliwy-Orzechówko – 1.495,77 zł,

- operat wodno-prawny Babki Gąseckie – 3.660,00 zł,

- przestawienie wiaty w Plewkach – 2.066,06 zł,

- przełożenie jezdni w Lesku (na wys. kaplicy) – 1.825,52 zł,

- naprawa nawierzchni przy garażach Al. Zwycięstwa – 1.239,24 zł,

f) zadania zrealizowane z Funduszy Sołeckich – 61.011,95 zł, w tym:

- wbudowano kruszywo sortowane o uziarnieniu 0-31,5mm: Gąski-Świdry-Dzięgiele 288 t – 6.531,00 zł,

Sedranki - dr. Olecko/Bakałarzewo (Dw. Mazur.) 680 t – 13.600,00 zł, Babki Oleckie - Pieńki 400 t – 9.096,87

zł, Borawskie-Borawskie Małe 251 t – 5.516,13 zł, Dobki - Rosochackie 603 t – 12.048,51 zł, Rosochackie-

Zajdy 220 t – 5.800,00 zł, Zajdy - Giże 200 t, odtwarzanie rowów 250 m – 6.900,00 zł,

- niwelacja terenu Zajdy – Giże – 1.519,44 zł.

III. Dz. Turystyka - 8.116,39 zł. Udzielono dotacji (Olecki Klub Wodny) na realizację zadania w zakresie

upowszechniania turystyki: organizację regat żeglarskich z okazji jubileuszu miasta Olecko – 8.000 zł oraz opłacono

koszt ogłoszenia o konkursie – 116,39 zł.

Planowana dotacja na zadanie bieżące w kwocie 300,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację

projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich -

nie została przekazana, ponieważ nie rozpoczęto jego realizacji.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.213.964,92 zł1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.287.463,90 zł, w tym:

a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni w Szczecinkach, przy ul. Nocznickiego 15 i Mazurskiej 28 - 16.692,32

zł,

b) woda , energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 210.400,33 zł

c) zakup usług remontowych - 470.415,83 zł, w tym:

docieplenie ściany frontowej budynku Pl. Wolności 21 A – 15.000 zł,

fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych – 189.829,73 zł,

udział gminny, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych

– wpłaty jednorazowe w kwocie 132.991,19 zł, dotyczące budynków: Pl. Wolności 20 i 21, ul. Nocznickiego

19, ul. Sokola 2, ul. Kopernika 5, ul. Armii Krajowej 12, ul. Wiśniowa 9A, Grunwaldzka 12a, 1-go Maja 17,

ul. Batorego 2/4, Al. Zwycięstwa 23/25,

remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu lokali ul. Grunwaldzka 6/1 u, ul. Kolejowa 26/8, -

16.975,96 zł,

naprawa, przestawienie pieców grzewczych, wykonanie, remont instalacji centralnego ogrzewania (ul. 1

Maja 15/5, ul. Kolejowa 18/4, ul. Lipowa 2/3) a także drobne naprawy w innych lokalach komunalnych

polegające na wymianie zaworów termostatycznych lub elementów instalacji – 20.613,62 zł,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 37.793,93 zł,

remonty lub wymiana w lokalach instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, kominowej -

21.631,19 zł,

remont dachu ul. Kasprowicza 18/20 – 4.000,00 zł,

remonty na posesjach (ul. Kolejowa 24-28, ul. Gołdapska 25, ul. Kasprowicza 5, ul. Nocznickiego 1 i 1a) –

31.580,21 zł,

18

d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.223.122,60 zł, w tym:

utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 821.684,39 zł,

wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie posesji gminnych i

pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki) – 236.435,46 zł,

rozbiórka budynków gospodarczych ul. Wąska 2 i Armii Krajowej 4 – 6.302,91 zł,

inwentaryzacje architektoniczne budynków ul. Grunwaldzka 4 i 6, ul. Kopernika 5 oraz wykonanie projektu

remontu budynku przy ul. Mazurskiej 28 – 44.080,00 zł,

eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) –

33.097,26 zł,

dozór kontenerowego zespołu mieszkań socjalnych w Imionkach 12 do czasu zasiedlenia – 81.522,58 zł,

e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich i gazowych, oraz

ekspertyzy kominiarskiej (ul. Kolejowa 18/2) – 9.312,23 zł,

f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” – 146.959,86 zł,

g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.231,00 zł,

h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców lub jego opróżnienie –

4.147,11 zł,

i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 141.930,00 zł,

j) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmujących mieszkania w zasobach nie

będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych –

45.404,81 zł,

k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty –

13.847,81 zł.

2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 926.501,02 zł, w tym na:

a) zakup gruntu w obrębie Sedranki z przeznaczeniem pod poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej i w obrębie

Lesk pod poszerzenie publicznej drogi gminnej – 2.875,00 zł,

b) wyceny nieruchomości – 22.309,70 zł,

c) ogłoszenia prasowe – 4.078,46 zł,

d) opłaty notarialne – 15.023,62 zł,

e) opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w

związku z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego, ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z

opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności niepodatkowych – 11.410,61 zł,

f) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni ścieków w Gąskach

na rzecz FOGR – 1.510,63 zł, opłata roczna jest uzależniona od ceny 1 q żyta ogłaszanej przez Prezesa

Urzędu Statystycznego do celów podatku rolnego,

g) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 868.402,00 zł,

h) podatek leśny – 891,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 182.162,34 zł1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 89.502,24 zł, w tym:

a) sporządzono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Zakład Usług Projektowych

Architektoniczno – Urbanistycznych w Olecku, Renata Drobny dla działki nr geod. 87/1 położonej w Olecku

przy szosie do Świętajna – etap I – wartość: 14 000,00 zł,

b) wykonano prace geodezyjne dotyczące sporządzenia i aktualizacji map do celów projektowych w zakresie

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian – 30 976,00 zł (wykonawca

map - Parcela Prywatna Firma Geodezyjna Olecko),

c) wykonano usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego świadczonych przez Zakład Usług Projektowych

Architektoniczno – Urbanistycznych w Olecku – 44 421,93 zł,

19

d) opłacono za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 87 położonej w Olecku przy szosie do Świętajna –

104,31 zł, 2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 18.811,71 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do

sprzedaży i nabycia. Niskie wykonanie planu wydatków ma związek z korzystną dla gminy interpretacją przepisów

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w sprawie nieodpłatnego przekazywania wypisów i wyrysów jednostkom

samorządu terytorialnego, związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia lub nabycia do gminnego

zasobu nieruchomości. Niestety zmiana wymienionej ustawy wyeliminowała jakiekolwiek wątpliwości i już od lipca

ponoszone były wydatki za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości.

3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 73.848,39 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy

komunalnych polegające na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody

i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na

podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 1.770 zł. Opieką jest

objęty cmentarz wojenny w Zabielnie oraz kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

VI. Dz. Administracja publiczna – 5.306.776,20 zł. Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników , którzy wykonują zadania

ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2010 r. wynosi 79 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6

kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO,

audytor, 2 informatyków, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,33 etatu, 26 inspektorów, 15 podinspektorów, 2

referentów, 1 młodszy referent, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. W ramach robót

publicznych na koniec roku Urząd zatrudniał dodatkowo 7 osób.

1. Urzędy Wojewódzkie – 473.995,47 zł:

a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 373.172,24 zł (w tym: 2 nagrody

jubileuszowe – 17.664,30 zł), w rozdziale jest 7 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania

zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, obrona

kraju, ewidencja działalności gospodarczej,

b) zakupy: materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, dodatkowa licencja stanowiskowa

do programu USC, druki, oprawy okolicznościowe, Godła Polski, kompozycja kwiatowa do sali ślubów,

zmywarka, czajnik, kieliszki, artykuły na Złote Gody, inne środków i materiały do bieżącego

funkcjonowania – 22.106,46 zł,

c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 29.095,88 zł,

d) pozostałe koszty: ekwiwalent za odzież, badania profilaktyczne pracowników, nadzór nad

oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring

obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę kopiarki i opłaty za

wykonanie kopii, wykonanie kopert z logo Olecka, szkolenia pracowników, delegacje, – 42.285,89 zł,

e) odpis na FŚS (7 * 2.794,25 * 37,5 %) – 7.335,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 192.000 zł i pokrywa wydatki bieżące tylko w 40,5 %. Z informacji

uzyskanych od Wojewody wynika, iż zostały podjęte starania o zwiększenie środków finansowych na zadania zlecone.

Realizacja zadań zleconych przez samorządy gminne, szczególnie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przynosi

gminie dochody w postaci opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Kierowników USC, wynikające z ustawy o

opłacie skarbowej. W 2010 roku za tak dokonywane czynności wpłynęła na konto dochodów gminy kwota ok. 45.100 zł,

oraz za inne czynności w zakresie zadań zleconych – 3.388 zł.

20

2. Urzędy Marszałkowskie 4.280,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację

zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 192.001,56 zł:

a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 114.850 zł za

udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:

Komisja Oświaty 16.250 zł

Komisja Polityki Prorodzinnej 15.950 zł,

Komisja Planowania 13.700 zł,

Komisja Rewizyjna 9.900 zł,

Komisja Statutowa 1.600 zł,

Sesje RM 34.050 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej 22.800 zł,

Przewodniczący Rad Osiedli 600 zł.

b) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, oraz „Lider w

EGO” - 27.262 zł;

c) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, materiałów papierniczych (w tym

Olecka Rada Młodzieżowa) – 13.075 zł,

d) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 11.274,75 zł,

e) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za lokal Rady Osiedla Nr I, wykonanie kopert z logo Olecka,

życzenia świąteczne, dzierżawa kopiarki i wykonanie kopii, organizacja koncertów ORM, szkolenia,

ubezpieczenia, delegacje i inne - 25.539,81 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 4.158.433,74 zł, w tym:

a) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wynosi 3.419.328,66 zł (w tym: 6 nagród jubileuszowych –

37.592,33 zł); średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2010 roku wynosiło 61,21;

składki ZUS za miesiąc grudzień 2009 zostały opłacone w styczniu 2010 r. a za miesiąc grudzień 2010 r.

jeszcze w 2010 roku;

b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 79.477,00 zł,

c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.469,54 zł,

d) składki na PFRON - 48.254,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),

e) zakup paliwa do samochodu, płynów – 19.326,07 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, szkoleniowe, poradniki i inne wydawnictwa, program

INFORLEX, prasa, koperty, druki, zeszyty, segregatory itp., artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły

spożywcze, wentylatory, rolety, czajniki, odkurzacz, niszczarki, puchary, kwiaty, aparaty telefoniczne, baterie,

części samochodowe, opony zimowe, flagi na maszy, komplety piśmiennicze z okazji 20-lecia samorządu,

system oświetleniowy do Oleckiej Izby Historycznej, materiały do remontu (pok. 6 i 21), gaśnice, itp. –

69.163,95 zł,

g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 4.448,68 zł,

h) akcesoria komputerowe, drukarki, serwer plików, tonery, licencja roczna na urządzenie FortiGate

(zabezpieczenie sieci wewnętrznej z internetem) – 14.624,19 zł,

i) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 63.371,16 zł,

j) usługi remontowe w zakresie remontu i konserwacji kopiarek – 8.634,46 zł,

k) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 3.350,00 zł,

l) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 23.560,58 zł,

m) podróże zagraniczne – 9.589,26 zł,

n) ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia delegacji na wyjazdy zagraniczne – 7.314,76 zł,

o) szkolenia pracowników – 18.067,19 zł,

21

p) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych)

– 10.072,51 zł,

q) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 18.247,03 zł,

r) rozmowy telefoniczne komórkowe – 9.696,86 zł,

s) tłumaczenie tekstów (wniosków o dofinansowanie) – 2.293,60 zł,

t) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 183.797,19 zł,

u) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 50.536,63 zł,

v) czynsz za dzierżawę kopiarki i wykonanie kopii – 19.811,35 zł,

w) wykonanie mebli (Wydz. RG, BI) – 14.699,99 zł,

x) pobyt delegacji zagranicznych i krajowych w Olecku – 6.274,00 zł,

y) usługi introligatorskie, kominiarskie, utylizacja, monitoring, abonamenty i aktualizacje programów oraz opieka

autorska nad programami, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd samochodu, gaśnic,

klimatyzatorów, ogłoszenia, wykonanie pieczątek, kopert z logo Olecka – 51.025,08 zł.

5. Spis rolny – 16.443,25 zł

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 17 lipca

2009r. o powszechnym spisie rolnym poniesiono wydatki na: dodatki spisowe Lidera Gminnego, Zastępcy

Głównego Komisarza Spisowego oraz wynagrodzenia osób obsługujących zadanie w wysokości 15.643,25 zł,

zakup materiałów biurowych – 320,08 zł, rozmowy telefoniczne -100,00 zł oraz poniesiono koszt delegacji –

379,92 zł.

6. Promocja gminy – 230.820,23 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” – 16.938,66 zł.

Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach

2010 – 2011 przekaże 60.000 zł, w tym w 2010 roku zaplanowano 20.000 zł. Zadanie w ramach Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowane jest przez Gminę Miasto Ełk (Koordynator). Cele:

zbadanie potencjału turystycznego EGO SA i możliwości jego rozwoju, opracowanie i wdrożenie produktów

turystycznych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu, stworzenie spójnej i ciekawej oferty

inwestycyjnej dla obszaru, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty

turystycznej i inwestycyjnej obszaru, wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej, umożliwiającej jej

wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok. Dofinansowanie projektu z funduszy UE

wynosiło 90 % poniesionych wydatków. Część zadań została przesunięta na 2011 rok, więc z budżetu Miasta

Ełku została zwrócona kwota 3.061,34 zł.

b) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw

majątkowych – 4.700,00 zł,

c) umowa na malowanie tras turystycznych – 8.000,00 zł,

d) Wykonanie filmów ilustrujących gminne inwestycje – 1.000,00 zł,

e) zakup książek „Pół wieku w Olecku”, „Mazury Garbate” – 2.520,00 zł,

f) współudział w publikacjach promocyjnych „Dein Masuren”, wkładka do tygodnika „Wprost” – Wakacje na

Mazurach, folder XX l. samorządu lokalnego, ogłoszenia okolicznościowe – 12.513,47 zł,

g) udział Gminy w plebiscycie Euro – 3.500,00 zł,

h) zakup nowych materiałów promocyjnych (torby papierowe) i dodruk folderów i broszur produktowych, naklejki –

17.306,58 zł,

i) powitanie Nowego Roku – 6.000,00 zł,

j) organizacja jubileuszu 450-lecia założenia Olecka – 136.499,35 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano kiermasz

sztuki ludowej (wynajem namiotów halowych), opłacono trzydniową ofertę dla dzieci - sektor dmuchanych

zabawek, promocję imprezy w postaci banerów na wjazdach i w centrum miasta (na domu kultury), plakaty,

ulotki w dwóch wersjach językowych, film z jubileuszu, płatne ogłoszenia z programem imprezy, ochronę,

dukaty w ozdobnym opakowaniu (mosiężny i srebrny), zabezpieczenie sprzętu, tłumacze, materiały

konferencyjne i catering na seminarium, zabezpieczenie medyczne imprezy, spotkanie integracyjne, karty

22

krótkofalarskie, cukierki w jubileuszowym opakowaniu, wspólne zdjęcie mieszkańców, blok konkurencji

sportowych, wystawa „Portrety mieszkańców Olecka”. Na zadanie w części pozyskano środki z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (30.000 zł).

k) „Święto Mleka” – 21.842,17 zł. W ramach lokalnych kosztów zapłacono za przygotowanie i realizację oferty

artystycznej, pokaz tkactwa, warsztaty ceramiczne, przygotowanie techniczne konkursu kulinarnego - transport

kuchenek, nabicie butli gazem, strefę VIP. Jest to nowa oferta, wprowadzona do kalendarza imprez

cyklicznych w 2010r., której zadaniem jest promocja produktów lokalnych i regionalnych. W ramach promocji

producentów i produktów realizowany jest konkurs kulinarny dla profesjonalistów i amatorów. W 2010r. potrawą

konkursową była zupa mleczna i sernik. Impreza jest realizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim

woj. Warmińsko-Mazurskiego, który poniósł koszty współorganizacji imprezy wynajęcie namiotu halowego,

wypożyczenie kuchenek gazowych i umywalek, koszty eksperta prowadzącego konkurs kulinarny, koszty

produktów potrzebnych do wykonania potraw konkursowych oraz nagród w konkursie, promocję w mediach

regionalnych , telebim, ochrona, koszty jury).

7. Realizacja projektu „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Legendy Ożywają i Dziś” – wydatki poniesione w

2010 roku to kwota 185.168,04 zł.

W ramach projektu odbyła się sesja historyczna z wykładem dr Marka Góryńskiego na seminarium

otwierającym jubileusz, wieczór integracyjny z kolacją, parada historyczna a po nich inscenizacja legendy

historycznej "Jak założono miasto Olecko" - mini-widowisko odtwarzające wydarzenia sprzed 450 lat. W trakcie

dwóch dni funkcjonowało średniowieczne obozowisko gdzie przygotowane były konkursy i zabawy plebejskie oraz

odbył się turniej rycerski. Na specjalnie przygotowanych kramach (zakupiono drewniane stoiska) prezentowali się

artyści z Polski i Litwy prezentujący dawne rzemiosło i zawody. W ramach projektu posadzono również dębową

aleję zwaną Aleją Przyjaźni jako formę pomnika historii dla przyszłych pokoleń. Odbył się konkurs kulinarny

tradycyjnego jadła, gdzie zostały zaprezentowane i promowane dania regionalne polskie i litewskie. W ramach

projektu odbyły się lekcje gotowania, w ramach których zostały przygotowane i wydawane litewskie dania

regionalne. Z projektu opłacone zostały koszty wynajęcia sceny z nagłośnieniem, prowadzącego oraz ochrony.

W ramach promocji projektu ukazały się informacje w prasie regionalnej oraz na stronach internetowych

(informacje i fotoreportaż z imprezy). Wykonano również plakaty, 1 baner promocyjny, gadżety: baloniki (2 tys.),

smycze (1 tys.), t-shirty (500 szt.), pocztówki (1 tys.), torby bawełniane (1 tys.), sakiewki średniowieczne (500

szt.), medale gliniane (500 szt.), nalepki (100 szt.). Dzięki kupionemu w ramach projektu aparatowi cyfrowemu

zrobiono zdjęcia, które posłużyły do dokumentacji i przygotowania fotoreportażu z imprezy.

8. Pozostała działalność – 45.633,91 zł w tym:

a) diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 44.175,00 zł,

b) obsługa sołectw i rad osiedli (artykuły biurowe, tablica informacyjna dla sołectwa Plewki, tabliczki „SOŁTYS”) –

1.458,91 zł,

VII. Dz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 96.812,98 zł to wydatki

finansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadania zlecone, z przeznaczeniem na:

1. aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – 3.600,00 zł,

2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54.055,84 zł,

3. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów – 39.157,14 zł.

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 211.463,30 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 31.924,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup

materiałów i akcesoria do remontu nieruchomości, materiały biurowe, wykładzina podłogowa – 3.191 zł, zakupiono

i przekazano akcesoria komputerowe – 3.677,00 zł, zakupiono węgiel, ogumienie, części zamienne do naprawy

pojazdów, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości – 8.200,00 zł, sfinansowano wynagrodzenie dla

23

policjantów za zorganizowanie 75 dodatkowych ośmiogodzinnych służb – 9.500,00 zł, zakupiono tablicę

podświetlaną „Policja” – 3.000,00 zł, oraz sfinansowano posiłki dla policjantów pełniących służby patrolowe,

szczególnie w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych w wysokości – 4.356,00 zł.

2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej udzielając dotacji celowej Powiatowi

Oleckiemu w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup uzbrojenia strażaka i paliwa

3. Ochotnicze Straże Pożarne – 146.074,88 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach,

Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

a) dotację w wysokości 19.500,00 zł, która pozwoliła na zakup do OSP Gąski (2.500 zł) - sprzętu pożarniczego,

armatury wodnej, ubrań służbowych i ochronnych, OSP Szczecinki (2.500 zł) – zakupiono hełmy pożarnicze,

umundurowanie służbowe i ochronne, OSP Lenarty (8.000 zł) - umundurowania służbowe i ochronne,

armatura wodna, sprzęt pożarniczy, uzbrojenie osobiste strażaka, OSP Borawskie (6.500 zł) – umundurowanie

służbowe i ochronne, hełmy pożarnicze,

b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach (przeszkolono 14 członków OSP) i w 100 akcjach

ratowniczo-gaśniczych – 37.803,92 zł,

c) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie – 7.758,36 zł,

d) zakup paliwa (olej napędowy – 2.500 l, etylina – 280 l), oleju silnikowego, części zamiennych do motopomp i

samochodów pożarniczych, akumulatorów, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, ubrań i obuwia

ochronnego, armatury wodnej – 38.870,38 zł,

e) zakup energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby OSP – 12.002,97 zł,

f) remont i konserwacja motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont garażu OSP Plewki – 5.049,46 zł,

g) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego – 12.442,25 zł,

h) badania lekarskie 16 strażaków OSP – 375,00 zł,

i) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 714,76 zł,

j) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 8.822,50 zł,

k) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.735,28 zł.

9. Obrona cywilna – 728,84 zł. Główne wydatki, to: prenumerata prasy, energia elektryczna do syren

alarmowych oc.

10. Zarządzanie kryzysowe – 2.595,91 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z

monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup 1000 worków do zabezpieczenia

przeciwpowodziowego, oleju napędowego podczas długotrwałych akcji gaśniczych w Lenartach.

11. Zadania ratownictwa wodnego – 2.139,67 zł, w tym dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad i na wodzie oraz koszt ogłoszenia w

gazecie.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 91.307,55 zł.Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca zatrudnionego na robotach publicznych, gdzie

wynagrodzenie w części jest refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenie bezosobowe za

roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie wypłaca się wynagrodzenie

osobom za roznoszenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk) – 13.585,53 zł,

b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 46.864,30 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty

miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego,

c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie

– 8.240,04 zł,

d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy

telefoniczne, wykonanie pieczątek, konserwacja sprzętu – 21.569,68 zł,

e) odpis na FŚS pracownika – 1.048,00 zł.

24

X. Dz. Obsługa długu publicznego – 569.040,98 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie tylko od

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan został wykonany w 51,7 %. Planowano również odsetki od emisji obligacji, ale

ponieważ pierwsze obligacje zostały wyemitowane w lipcu 2010 roku, a odsetki płatne są w okresach półrocznych, więc

nie poniesiono wydatku na ten cel. Odsetki od emisji obligacji płatne są od stycznia 2011 roku.

W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz

udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do kwoty

532.300 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie na realizację zadania:

„Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z

rekultywacją terenu” z terminem spłaty do 27.10.2014 roku.

W 2010 roku, również na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym,

Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej do kwoty 100.833,80 zł z tytułu

zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Olecku na realizację działań związanych z projektem: „Razem w

Europie – razem na stadionie i boisku” z terminem spłaty do 31.12.2011 roku.

Zabezpieczona w budżecie gminy 2010 r. kwota 121.600 zł na wypłaty w danym roku z tytułu poręczeń została przez

Spółkę i Fundację spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach

pozostała kwota 514.100 zł do 2014 roku.

XI. Dz. Różne rozliczenia – 119.950,15 zł to wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunków bankowych, za

wydanie czeków i udzielenie kredytów bankowych w 2010 roku oraz prowizja związana z emisją obligacji.

XII. Dz. Oświata i wychowanie – 20.998.659,72 zł.W 2010 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole.

Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa

gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście. Jednostki

przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania

z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków . Przekazywane bezpośrednio środki

finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji.

Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych,

w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 3 przedszkoli niepublicznych.

Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjachPodstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja

oświatowa na 2010 r. naliczona została na ogółem 2 176 uczniów, tj. o 59 mniej niż na 2009 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 379 tj. o 2 mniej niż w 2009 r.,

- publicznych gimnazjach – 761 tj. o 44 mniej niż w 2009 r.,

- niepublicznej szkole podstawowej – 5 tj. o 4 mniej niż w 2009 r.,

- niepublicznym gimnazjum – 29 tj. o 5 mniej niż w 2009 r.,

oraz 2 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu tj. o 4 mniej niż w 2009r.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 60

uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 7 mniej niż w 2009 r.

25

Zmiany ilości uczniów w 2010 r.

0

500

1 000

1 500

Licz

ba u

czni

ów

Liczba uczniów

w okresie

I - VIII - 2010

1 379 760 5 29 2

Liczba uczniów

w okresie

IX - XII - 2010

1 364 711 6 23 4

publiczne

szkoły

publiczne

gimnazja

niepubliczna

szkoła

niepubliczne

gimnazjum

niepełno-

spraw ni w

Ogółem od września 2010 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 2,99 %

uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/2009. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 4 liczba

oddziałów w publicznych gimnazjach oraz średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach.

Od września 2010 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 104 oddziałów, tj.

o 4 mniej niż w roku poprzednim: 69 – w szkołach podstawowych i 35 – w gimnazjach.

Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach szkół publicznych i niepublicznych przedstawia poniższy wykres.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

I - VIII 21,4 23,0 14,7 13,5 5,0 9,7

IX - XII 21,6 23,6 14,3 13,9 6,0 7,7

publiczne miejskie szkoły podstawowe

publiczne miejskie gimnazja

publiczna wiejska szkoła podstawowa

publiczne wiejskie gimnazjum

niepubliczna szkoła podstawowa

niepubliczne gimnazjum

W 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 11 i IX – XII 9 oddziałów

integracyjnych.

W okresie I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowały 2 klasy sportowe (52 uczniów) i w Gimnazjum

Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa ( 22 uczniów ).26

W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 była 1 klasa sportowa (28 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1

klasa sportowa (22 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie

indywidualne. W okresie I – VIII.2010 r. z nauczania indywidualnego korzystało 8 uczniów w łącznym wymiarze 70

godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII.2010 r. 8 uczniów w wymiarze 80 godz. tygodniowo. Jedno dziecko z

upośledzeniem głębokim korzystało z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ilości 10 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty

bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W roku 2010 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 515,43 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi

– 1 047,84 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota 9 364 553,17 zł, w tym:

a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 24 552,00 zł (średniorocznie uczęszczało 5,50 uczniów),

b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 7 868 161,23 zł

w tym: urlop dla poratowania zdrowia – 73 435,15, nagrody jubileuszowe – 56 140,89 zł, odprawy

– 5 952,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie - 3 148,50 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 134 742,84 zł

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 129 787,77 zł;

ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1 385,07 zł

pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 570,00 zł

d) materiały i wyposażenie –236 175,02 zł a w tym między innymi :

wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 75 743,74 zł, w tym sprzęt sportowy do Zespołu

Szkół w Judzikach za 8 201,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;

zakup opału 78 129,32 zł,

zakup materiałów do remontu i konserwacji 18 149,10 zł,

zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 49 339,15 zł

zakup środków czystości 14 813,71 zł

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 271,61 zł, w tym za 24 000 zł zakupiono pomoce

dydaktyczne do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach programu

„Radosna Szkoła”.

f) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 420 555,36 zł w tym:

energia elektryczna – 70 720,26 zł,

energia cieplna – 341 112,47 zł,

woda - 8 722,63 zł,

g) zakup usług remontowych to kwota 116 438,34 zł, w tym głównie wydatkowano na wymianę okien w Szkole

Podstawowej Nr 1 w Olecku, Zespole Szkół w Olecku oraz remont komina i pomieszczeń dydaktycznych w

Szkole Podstawowej w Gąskach, adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół w Judzikach,

h) badania lekarskie pracowników – 6 761,00 zł,

i) zakup usług pozostałych na kwotę 55 221,01 zł w tym między innymi:

wywóz nieczystości – 17 729,57 zł;

usługi kominiarskie, bhp, alarmowe – 26 597,03 zł;

opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 10 894,41 zł,

j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 193,13 zł,

k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3 743,53 zł,

l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 11 344,78 zł,

m) podróże służbowe pracowników – 10 564,01 zł w tym ryczałty samochodowe 7 347,75 zł,

27

n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 10 392,03 zł,

o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 377 258,00 zł,

p) podatek od nieruchomości – 677,00 zł ( dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem

pomieszczeń przez PWiK)

q) szkolenia pracowników - 6 323,00 zł,

r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 406,08 zł,

s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 20 773,20 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 637 968,24 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 10 oddziałów, a w okresie IX – XII – 10 oddziałów dla dzieci

sześcioletnich, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 233 dzieci, a w okresie IX – XII – 227 dzieci.

W 2010 roku poniesiono wydatki na:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 425,92 zł, w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16 345,92 zł;

ekwiwalent za pranie odzieży – 80,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 543 036,95 zł

c) materiały i wyposażenie – 14 811,15 zł a w tym:

meble, wykładzina – 5 147,97 zł

artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 2 325,86 zł

środki czystości – 3 409,80 zł

materiały do remontu i konserwacji – 3 301,52 zł

zakup węgla – 626,00 zł.

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 122,19 zł,

e) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 19 308,00 zł w tym:

energia elektryczna – 6 882,79 zł,

cieplna - 11 725,13 zł,

woda - 700,08 zł

f) zakup usług remontowych – 860,00 zł,

g) badania lekarskie pracowników – 410,00 zł,

h) zakup usług na kwotę 3 972,73 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości 2 501,98 zł,

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej - 1 174,15 zł,

j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 953,00 zł,

k) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 1 894,15 zł.

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 2 180 468,24 zł.

W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkola, który w okresie I – VI miał swoją siedzibę

w Zespole Szkół w Olecku, uczęszczało 25 uczniów i mieli zapewnioną 5-cio godzinną opiekę. Od IX 2010 roku jest

również 9 oddziałów, w tym 2 oddziały, z których 1 mieści się w Szkole Podstawowej Nr 1 i 1 w Szkole Podstawowej

Nr 3. Uczęszcza do nich 44 dzieci i mają zapewnioną 9-cio godzinną opiekę.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi opieka zorganizowana była w godzinach od 6.30 do 17.00. W okresie

wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole było nieczynne. Ogółem do przedszkola i oddziałów zamiejscowych

średniorocznie uczęszczało 194 dzieci.

W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 36 osób, w tym:

- 17,30 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,

28

- 16,34 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 3 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta znajduje się 8 oddziałów, do których

uczęszczało miesięcznie przeciętnie 144 uczniów.

Środki wydatkowano na:

a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 856 861,00 zł, w tym:

Przedszkole Niepubliczne „Jedynaczka” – 292 600,00 zł;

Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 347 872,00 zł;

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 216 389,00 zł;

b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1 067 990,98 zł, w tym

nagrody jubileuszowe - 4 874,35 zł, składka na PFRON – 1 541,00 zł,

c) materiały i wyposażenie – 139 023,14, w tym:

zakup wyposażenia na kwotę 19 447,28 zł, głównie: meble, dywany, komputer, drukarka , szatnie,

zakup oleju opałowego 106 490,56 zł,

zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 8 807,15 zł,

zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 4 278,15 zł

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 999,82 zł,

e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 9 463,07 zł w tym głównie energia elektryczna 8 261,14 zł

f) usługi remontowe na kwotę 3 482,72 zł, w tym głównie wykonano remont sprzętu w kotłowni.

g) badania lekarskie pracowników – 1 504,00 zł,

h) zakup usług pozostałych na kwotę 13 298,98 zł w tym między innymi:

wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 2 688,33 zł,

opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 6 866,7 zł,

usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 3 743,95 zł

i) opłaty za dostęp do Internetu – 158,60 zł,

j) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3 030,68 zł;

k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1 015,05 zł,

l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 379,00 zł,

ł) szkolenia pracowników - 1 270,00 zł,

m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 398,47 zł,

n) zakup akcesoriów , w tym programów i licencji - 4 592,73 zł.

4. Gimnazja – wydatkowano 5 891 005,47 zł.

Środki przeznaczono na:

a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 129 258,00 zł (średniorocznie uczęszczało 27,83 uczniów),

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 81 967,67 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 77 725,62 zł,

- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 2 469,05 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 773,00 zł

c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 4 788 420,54 zł w tym:

- nagrody jubileuszowe – 38 945,74 zł,

- zasiłek na zagospodarowanie – 8 396,00 zł,

- składka na PFRON – 399,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia - 129 004,33 zł w tym:

- zakup węgla i oleju opałowego 21 735,97 zł,

- zakup materiałów do remontu i konserwacji 13 983,16 zł,

29

- zakup mebli, ławek, krzeseł 57 373,43 zł,

- zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 27 903,70 zł,

- zakup środków czystości 8 008,07 zł.

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 18 847,19 zł,

f) zakup energii – 239 704,34 zł, w tym:

- cieplnej – 198 797,72 zł

- elektrycznej – 36 724,65 zł

- wody – 4 181,97 zł

g) usługi remontowe na kwotę 181 097,39 zł, w tym głównie remont szatni w Gimnazjum Nr 2 w Olecku i

pomieszczeń piwnicznych oraz holu w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie,

h) badania lekarskie pracowników 4 608,00 zł,

i) zakup usług pozostałych 40 264,96 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 10 874,20 zł,

- usługi bankowe, pocztowe i informatyczne 13 617,83 zł,

- usługi kominiarskie, alarmowe, bhp 15 772,93 zł,

j) opłaty za dostęp do Internetu 2 423,63 zł,

k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 2 287,94 zł

l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 8 448,52 zł

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zużycia energii cieplnej w Gimnazjum

Nr 2 – 3 599,00 zł

m) podróże służbowe pracowników 4 921,19 zł w tym ryczałt samochodowy 2 706,14 zł,

n) ubezpieczenie majątku 4 061,07 zł,

o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 235 898,00 zł,

p) szkolenia pracowników - 2 398,00 zł,

r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 791,93 zł,

s) zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji - 11 003,77 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół – 562 448,31 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2010 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie

dla 518 uczniów, w tym:

- 467 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu

niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu,

tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna

- 3 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,

- 2 dowożonych przez rodziców ( dzieci niepełnosprawne),

- dla 46 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 810 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy

gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy

kulturalne.

Środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców – 142 721,72 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 113 756,99 zł, w tym

zakup paliwa 106 004,17 zł,

zakup części samochodowych, środków czystości 7 752,82 zł,

c) remonty – 30 930,64 zł,

d) ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie – 242,00 zł,

30

e) zakup usług pozostałych – 251 645,42 zł w tym:

a. przewóz uczniów przez PKS – 220 696,03 zł,

b. zakup biletów miesięcznych – 28 267,97 zł,

c. inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów – 2 681,42 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1 254,02 zł

g) podróże służbowe krajowe – 220,70 zł

h) ubezpieczenie pojazdów – 11 005,00 zł,

i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 191,00 zł,

j) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 4 740,00 zł,

k) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 740,82 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 97 445,41 zł , w tym:

a) zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących – 22 920,00 zł

b) zakup materiałów i sprzętu do przeprowadzania szkoleń – 10 540,49 zł,

c) zwrot kosztów podróży krajowych i zakwaterowania dla nauczycieli – 5 781,48 zł,

d) podróże służbowe zagraniczne w ramach realizacji programu patriotycznego na podstawie współpracy

z Polonią na Wschodzie pod nazwą „Losy Bliskich na Wschodzie w Edukacji” – 29 528,29 zł,

e) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe – 23 009,20 zł

f) materiały szkoleniowe i informacyjne 5 665,95 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wysokości 1 %

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.694.867,79 zł.

Środki przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 631 246,28 zł w tym:

nagrody jubileuszowe 2.551,28 zł,

odprawy emerytalne 22 533,00 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 85 751,93 zł w tym:


zakup wyposażenia w sprzęt i meble 20 794,73 zł,

zakup artykułów biurowych , świadczeń pracownicze 5 456,67 zł,

zakup środków czystości 13 584,94 zł,

zakup węgla, oleju opałowego 32 572,76 zł,

c) zakup środków żywnościowych - 778 788,98 zł

d) zakup energii 128 209,23 zł, w tym:

elektrycznej 87 015,51 zł

cieplnej 28 623,89 zł

wody 8 130,01 zł

gaz 4 439,82 zł

e) usługi remontowe – 23 442,23 zł ( remont stołówki w Przedszkolu 12 918,42 zł, w pozostałych stołówkach

to naprawa sprzętu),

f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 1 005,00 zł,

g) zakup usług pozostałych 20 922,81 zł w tym:

wywóz nieczystości stałych i płynnych 15 634,77 zł,

31

usługi bhp, kominiarskie, ostrzenie noży 5 288,04zł.

h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1 780,71 zł,

i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 361,00 zł,

j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 1 359,62 zł,

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów.

Ogółem w 2010 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 773 uczniów, tj. 41,9 % ogółu uczniów szkół

miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 261 uczniów, tj. 57,5 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem z posiłków w szkole korzystało 47,6 % uczniów.

8. Pozostała działalność – 280.638,93 zł (wydatki bez realizowanych projektów).

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z

późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej.

Ogólny koszt za 2010 r. wyniósł 12 467,46 zł,

- Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

W Gminie Olecko w 2010 r. średniorocznie było 145 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis

w wysokości ogółem 149 924,00 zł,

- Zgodnie z § 28 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i przyznawania i wypłacania

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia

dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków

funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza.

W 2010 r. wydatkowano 20 943,02 zł, z czego Burmistrz przyznał 9 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 000 zł,

pozostałą kwotę tj. 2 943,02 zł przeznaczono na statuetki, materiały do dekoracji oraz kwiaty dla nauczycieli.

- Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

gmina współuczestniczy w organizacji nauki religii wyznania prawosławnego w Pozaszkolnym Punkcie

Katechetycznym w Ełku. Ogólny koszt w 2010 r. wynosił 1 016,32 zł.

- Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych

organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. III Olecka Olimpiada Milusińskich, Turniej

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, przeznaczono kwotę ogółem

13 587,87 zł.

- ogłoszenia w prasie konkursów na dyrektora 2 szkół (SP 3 i Gim. 2) - 1 524,11 zł.

- Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.) w 2010 roku 5 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych wyniósł 1 040,00 zł.

- Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano 71 386,15 zł, w

tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 58 119,15 zł, materiały do remontu, środki czystości – 1 791,00 zł,

energia elektryczna, woda i ścieki – 11 476,00 zł.

- Uczestnictwo 16–osobowej delegacji z Rosji w realizacji programu „Losy Bliskich na Wschodzie w Edukacji” -

8 750,00 zł

9. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 61 743,89 zł.

32

W projekcie „Mały Archimedes” uczestniczyło 66 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, w

tym 38 z klas II oraz 28 z klas I. W ramach projektu zrealizowano: 52 godziny zajęć dodatkowych z matematyki, w

których uczestniczyło 19 uczniów; 26 godzin zajęć dodatkowych z fizyki, w których uczestniczyło 15 uczniów; 26 godzin

zajęć dodatkowych z chemii, w których uczestniczyło 23 uczniów; 26 godzin zajęć dodatkowych z biologii, w których

uczestniczyło 18 uczniów.

Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych wyniosło ogółem: 10.246,41 zł. Odbyło się seminarium

naukowe dla 2 nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Mały Archimedes”, Festiwal Innowatorów, w

którym uczestniczyła 4-osobowa grupa uczniów, obóz naukowy z chemii i fizyki w Wojskowej Akademii Technicznej w

Warszawie, w którym uczestniczyła 1 uczennica z kl. II; obóz naukowy z biologii w Wigierskim Parku Narodowym, w

którym uczestniczyła 1 uczennica z kl. II, zajęcia laboratoryjne z fizyki w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja

Sołtana w Świerku k. Otwocka, w których uczestniczyła 16-osobowa grupa uczniów klas II. Poniesiono koszty związane

z wynagrodzeniem nauczycieli za sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdu: 599,97 zł, wynajęciem autokaru:

2.300,00 zł ubezpieczeniem NWW uczniów: 29 zł, wyżywieniem uczniów podczas wyjazdu: 660 zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2010 zakupiono: pomoce dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii i biologii o

łącznej wartości: 34.000 zł, podręczniki i zbiory zadań z ww. przedmiotów o łącznej wartości 10.800 zł oraz

prenumeratę 12 tytułów czasopism popularno – naukowych o łącznej wartości 579,40 zł.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe za kwotę 2.396,61 zł, oraz poniesiono koszty

związane z opłatą za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego 132,50 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z podziałem na dwa cykle nauczania:

I cykl – od II semestru 2009/2010 do końca roku szkolnego 2011/2012;

II cykl – od I semestru 2010/2011 do końca roku szkolnego 2012/2013.

10. Realizacja projektu „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” – 94.463,96 zł. Projekt był realizowany od 1

marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013. W ramach projektu

stworzony został mini – park wraz z ogrodem badawczym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej – 19 380,00 zł,

- opiekunów i tłumaczy – 14 427,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne, pakiety edukacyjne, naklejki, zaproszenia,

stroje) – 30 219,50 zł,

- ogłoszenia w prasie – 377,10 zł,

- transport dzieci w ramach wymiany – 7 250,70 zł,

- bilety wstępu – 2 888,00 zł,

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu (posiłki, ogniska) – 19 921,66 zł.

11. Realizacja projektu „Z boiska na igrzyska” – 133.056,31 zł. Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2010 r. do 31

grudnia 2010 r. a współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych

Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013.

W ramach projektu między innymi zorganizowana została Mini Olimpiada w Olecku w dniach 17-18 września 2010 roku

oraz Mini Olimpiada w Kozłowej Rudzie w dniach 24-25 września 2010 roku. Poniesiono wydatki bieżące z

przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej, opiekunów, tłumaczy, sędziów zawodów lekkoatletycznych, gier zespołowych,

turnieju tenisa stołowego, spikera, ekspertów – 49 539,17 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu, zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki, stopery, oszczepy, dyski, płotki

lekkoatletyczne) zakup medali i dyplomów – 23.279,04 zł,

33

- wykonanie zabudowy wnękowej na sprzęt sportowy, znicza olimpijskiego, zakup kompletów strojów sportowych z logo

projektu uczestnikom Mini Olimpiady, wyżywienie i noclegi gości, transport oleckich uczniów na Litwę, ogłoszenie w

prasie – 60.238,10 zł.

Ogółem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy

o systemie oświaty w 2010 roku wynosiły 22.082.299,37 zł, w tym:

wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 15 611 883dotacja podmiotowa dla STO, niepublicznych przedszkoli 1 010 671odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 906 382dodatki wiejskie i mieszkaniowe 230 389wydatki remontowe 429 966pomoc materialna dla uczniów 506 666pozostałe wydatki rzeczowe 3 386 342

W 2010 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka

wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa11 567 357,00

dotacja celowa 562 404,19odpłatność za przedszkole 293 531,24wpływy za obiady 862 111,00środki własne gminy 8 796 895,94

34

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2010 rok

wynosiła 11.567.357 zł , w tym 122.227 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem

na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi oraz remonty bieżące

w obiektach oświatowych.

Subwencja przeznaczona jest na:

a) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych

w przedszkolu;

b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów;

c) doskonalenie zawodowe nauczycieli;

d) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

e) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zadania w zakresie dowozu uczniów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, świetlic

szkolnych, stołówek szkolnych to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy jeszcze udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej – stypendia oraz

realizacja innych programów podnoszących jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olecko,

prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii.

XIII. Dz. Ochrona zdrowia 405.482,10 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 16.786,71 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej o

uzależnieniach od narkotyków oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki – 5.754,00 zł,

b) zakup artykułów niezbędnych do organizacji Konferencji o zagrożeniach wynikających z używania narkotyków i

internetu – 1.839,13 zł,

c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków – 9.145,00 zł

d) koszty rozmów telefonicznych służących realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 48,58 zł.

35

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 388.695,39 zł, w tym:

a) dotacje celowe w wysokości 125.805,00 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz

zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią (122 dzieci).

b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu

profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do

leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i

instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno –

Konsultacyjnym, sfinansowano 23 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu – wydatkowano 103.955,63 zł,

c) na zakupy materiałów wydatkowano 16.876,31 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego),

prenumeraty i pakiety edukacyjne, gry edukacyjne i inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych oraz

opiekuńczo-wychowawczych, zakupiono artykuły do pracy Komisji,

d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda, co) to wydatek 1.044,63 zł,

e) zakupiono usługi na kwotę 51.518,15 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia

sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na

zajęcia oraz opłaty za basen, zorganizowano konferencję o zagrożeniach Cyberprzestrzeni,

f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego – 2.396,27 zł,

g) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z

Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia

uczęszczało średniorocznie 78 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 87.099,40 zł, w tym: wydatki

płacowe wraz z pochodnymi - 60.544,93 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i art. przemysłowych do

prowadzenia zajęć, środków czystości – 4.595,21 zł, zakup żywności - 20.400,06 zł, zakup usług

transportowych, bilety wstępu na pływalnię, wycieczki – 1.559,20 zł.

XIV. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 12.955.913,92 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 420.642,47 zł za pobyt mieszkańców gminy (28 osób).

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.023.000 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu

państwa. W ŚDS w 2010 r. było zatrudnionych 21 pracowników, na 17,075 etatu. Struktura wydatków

przedstawia się następująco:

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 749.440,58 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych – 133.433,79 zł,

zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy,

wywóz śmieci, monitoring, obiady uczestnikom – 100.036,04 zł,

zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 15.078,26 zł,

środki żywności – 3.633,21 zł

pozostałe wydatki – 21.378,12 zł

3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.067.447,57 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie

zlecone oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 3.000 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3%

od planowanych do wypłaty świadczeń.

Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.541.872,03 zł (świadczenia rodzinne pobiera 1.429 rodzin), w tym:

a) zasiłki rodzinne 2.509.341 zł,

b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.913.201,03 zł,

36

c) świadczenia opiekuńcze 1.119.330 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 767.601 zł (403

osoby) i świadczenia pielęgnacyjne – 351.729 zł (64 osoby),

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.245.219,09 zł (212 rodzin),

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne – 64.979,08 zł;

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 215.377,37 zł, w tym

zatrudnienie 6 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.984,62 zł, w tym:

a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 11.782,00 zł (finansowane z budżetu

państwa jako zadanie zlecone),

b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające

obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (72 osoby) – 22.202,62 zł (finansowane z budżetu państwa jako

zadanie własne).

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 820.297,25 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 700.397,25 zł,

czyli w 85,4 %. Udzielono pomocy w postaci:

a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 700.397,25 zł, przyznane z powodu

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 119.900,00 zł, w tym: zasiłki celowe –

72.119,60 zł (286 osób), pochówek – 6.343,90 zł (2 osoby), gorący posiłek – 10.575,00 zł (15 osób),

schronienie – 29.861,50 zł (18 osób bezdomnych), zdarzenia losowe – 1.000,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.042.323,67 zł. Na 1.118 złożonych

wniosków wydano 1.083 pozytywne decyzje. Średnia wysokość przyznanych w 2010 r. dodatków – 80,20 zł

miesięcznie. Z pomocy gminy w utrzymaniu mieszkania korzysta około 550 rodzin.

7. Zasiłki stałe w kwocie 289.039,65 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano

zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 239.475,48 zł (57 osób) i osób pozostających w

rodzinie w kwocie 49.564,17 zł (33 osoby).

8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 911.117,64 zł, w tym z budżetu państwa

dofinansowanie wynosi 420.816,20 zł, czyli w 46,2 %. Środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 787.476,21 zł,

b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata

czasopism i wydawnictw, tonery , akcesoria komputerowe – 35.370,70 zł,

c) zakup ciepła , energii elektrycznej i wody – 23.667,26 zł,

d) naprawy i konserwacje – 715,96 zł,

e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 28.103,88 zł,

f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do internetu, ubezpieczenie,

czynsz za lokal – 32.729,63 zł.

g) wpłaty na PFRON - 3.054,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze 466.378,20 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 263.485,20 zł i specjalistyczne

usługi nad osobami chorymi psychicznie (27 osób), finansowane przez Wojewodę 202.893,00 zł.

10. Pozostała działalność 881.682,85 zł, w tym:

37

na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 826.719,00 zł, w tym

670.201 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu na dożywianie – 728.436 zł (posiłki, zasiłki

celowe, dożywianie), doposażono stołówki szkolne – 78.518 zł, dowóz posiłków do szkół – 11.765 zł,

remont stołówki w przedszkolu – 8.000,00 zł ;

prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 34.366,45 zł;

prace społecznie użyteczne – 12.761,40 zł,

dostarczanie żywności dla najuboższych – 2.288,00 zł,

wyżywienie dzieci i opiekunów z terenów Śląska zalanych przez powódź – 5.548,00 zł, sfinansowane ze

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (44 dzieci i 2

opiekunów w okresie od 28 maja do 12 czerwca).

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2010 r.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.168.588,93 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 69.540,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 34.770 zł.

2. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.099.048,93 zł, w tym:

a) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – wydatkowano 211.943,73 zł. Celem

projektu było zintegrowanie społeczne 79 osób niepracujących z terenu Gminy Olecko korzystających z

pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach realizowanego projektu zawarto 53

kontrakty specjalne i 26 porozumień w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W ramach zawartych

kontraktów 18 osób zostało zakwalifikowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, ponadto

osoby te uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej z zakresu integracji zawodowej i społecznej.

15 osób zostało zakwalifikowanych do szkolenia zawodowego „Obsługa kas fiskalnych z elementami

obsługi komputera”. 20 osób uczestniczyło w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonych przez

psychologów i doradcę zawodowego, oraz indywidualnych konsultacjach. W ramach Programu Aktywności

Lokalnej 26 osób uczestniczyło w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonych przez psychologa,

doradcę zawodowego i terapeutę. Uczestnikom zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą i

ognisko.

b) Projekt „Skorzystaj z szansy” Gmina realizowała od 1 października 2009 r. do 31 lipca

2010 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Skorzystaj z szansy” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizowane były dodatkowe zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas VI szkoły

podstawowej i klas III gimnazjum z sześciu szkół z terenu gminy. Na 2010 r. Gmina Olecko pozyskała na

realizację projektu dotację w wysokości 79 732,10 zł, którą wydatkowano na:


- obsługa finansowa rachunku bankowego – 175,00 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli (przeprowadzenie zajęć oraz wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego)

– 29 400,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 14 416,18 zł,

- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie – 9 014,80 zł,

- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie – 9 576,22 zł.

W 2010 r. odbyły się 504 godziny zajęć w czternastu 10-osobowych grupach uczniów po 2 godziny w

każdym tygodniu, zwiększona liczba godzin w tygodniu wystąpiła jedynie w okresie ferii zimowych, w celu

zagospodarowania czasu wolnego uczniów. W 2010 r. zrealizowana: 186 godzin zajęć z matematyki, 144

godzin z przyrody, 43 godzin zajęć z geografii, 43 godzin zajęć z biologii, 44 godzin zajęć z chemii oraz 44

38

godzin zajęć z fizyki. Na zajęcia zakupione zostały niezbędne materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne,

m.in. pojemniki do badania objętości, osie liczbowe, układy słoneczne, zastawy optyczne, gry

komputerowe.

c) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany jest od 1 października 2009 r.,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt

realizowany będzie do 31 lipca 2011 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia

pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z sześciu szkół z terenu gminy.

Na 2010 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 79 849,30 zł, którą

wydatkowano na:



- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach projektu – 29 100,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 10 504,91 zł,

- koszt dowozu uczniów na zajęcia – 7 170,30 zł,

- koszt posiłków przygotowanych uczniom podczas zajęć – 9 449,30 zł.

W 2010 r. odbyły się 522 godziny zajęć w 9 maksymalnie 10-osobowych grupach uczniów po 2 godziny w

każdym tygodniu. W 2010 r. zrealizowana: 214 godzin zajęć z matematyki, 174 godzin z przyrody, 36

godzin zajęć z geografii, 33 godzin zajęć z biologii, 23 godzin zajęć z chemii oraz 42 godzin zajęć z fizyki.

Na zajęcia zakupione zostały niezbędne materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne, m.in. foliogramy,

osie liczbowe, układy słoneczne, zastawy optyczne, busole.

d) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone

zostały dwa zespoły wychowania przedszkolnego na obszarze miejskim gminy. Na 2010 r. Gmina Olecko

pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 374 521,50 zł. Wkład własny gminy w 2010 r. wynosił

5 120,00 zł.

W 2010 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości ogółem 379 641,50 zł, tj.:



- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia, warsztaty w ramach projektu – 198 560,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne) – 33 707,20 zł (w tym

wkład własny 276,23 zł),

- zakupy związane z realizacją projektu (pluszowe misie) – 2 271,38 zł,

- wyposażenie placu zabaw przy jednym z zespołów wychowania przedszkolnego – 23 207,57 zł,

- dowóz uczestników poszczególnych działań w projekcie – 34 313,90 zł (w tym wkład własny 347,20 zł),

- opłata za pływalnię – 24 440,00 zł,

- opłata za uczestnictwo dzieci w przedstawieniu teatralnym – 2 600,00 zł (wkład własny),

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały biurowe, zaproszenia) – 1 646,57 zł (wkład własny),

- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie – 2 270,00 zł (w tym wkład

własny 250,00 zł).

W projekcie uczestniczy 65 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które w 2010 r. przez okres 48 tygodni (cały rok, z

wyłączeniem sierpnia) uczęszczały na zajęcia wychowania przedszkolnego do dwóch zespołów

wychowania przedszkolnego.

Ogółem przeprowadzono 3807 godziny zajęć, tj. 2820 godzin zajęć wychowania przedszkolnego, 141

godzin zajęć z języka angielskiego, 141 godzin z gimnastyki korekcyjnej, 141 godzin zajęć z psychologiem,

282 godziny zajęć z logopedą oraz 282 godziny zajęć ruchowych na pływalni z instruktorami pływania. W

ramach projektu zakupiono szereg materiałów do prowadzenia zajęć, wyposażenia orz pomocy

dydaktycznych. W ramach projektu odbywały się również warsztaty dla rodziców, spotkania w ramach

39

Klubu rodzica, wycieczki dzieci do teatru oraz Festiwal przedszkolaka, który odbył się w czerwcu 2010 r.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2011 r.

e) Projekt „Chcę być przedszkolakiem” realizowany jest od 1 sierpnia 2010 r.,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach

projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich gminy. Na

2010 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 252 519,00 zł. Wkład własny

gminy w 2010 r. wynosił 10 154,50 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości ogółem 262 673,50 zł, tj.:



- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia, warsztaty w ramach projektu – 52 798,94 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie) – 46 934,22 zł

(w tym wkład własny – 70,00 zł),

- zakupy związane z realizacją projektu (wyprawki dla przedszkolaka, nalepki na sprzęt) – 6 479,60 zł

(wkład własny),

- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb projektu (zakup mebli, wykładzin) – 89 027,62 zł,

- dowóz uczestników poszczególnych działań w projekcie – 7 699,20 zł,

- opłata za pływalnię – 7 920,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały biurowe, promocyjne, pendrive oraz narzędzia

diagnostyczne) – 5 187,92 zł (w tym wkład własny – 3 604,90 zł),

- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie – 5 276,00 zł.

Projekt zakłada uczestnictwo w czterech grupach 72 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich gminy

Olecko. W 2010 r. do grup rekrutowano 64 dzieci. W 2010 r. zajęcia odbywały się w okresie od

października do grudnia, w tym czasie zrealizowano 704godzin zajęć wychowania przedszkolnego, 44

godzin zajęć z języka angielskiego, 44 godzin zajęć z psychologiem, 88 godziny zajęć z logopedą oraz 88

godziny zajęć ruchowych na pływalni z instruktorami pływania. Pomieszczenia, w których odbywają się

zajęcia zostały dostosowane do potrzeb projektu, zakupione zostało wyposażenie zespołów (m.in. meble,

stoliki, krzesełka, wieszaki, dywany), materiały do prowadzenia zajęć (m.in. bloki, kredki, mazaki, brystole,

bibuły, farby, plastelina) oraz pomoce dydaktyczne (m.in. gry planszowe, klocki, puzzle, lalki, samochody,

wózki dla lalek, suszarki do praz plastycznych, sztalugi, sprzęt muzyczny). Projekt realizowany będzie do

czerwca 2012 roku.

f) Projekt „Poznaję świat po angielsku” realizowany jest od 1 września 2010 r.,


projektu odbywają się 2-letnie dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla

uczniów z klas II gimnazjów w Kijewie i Judzikach. Na 2010 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację

projektu dotację w wysokości 46.613,80 zł. Wydatki poniesione w tym okresie, w ramach projektu:


- promocja projektu i rekrutacja uczestników – 1 068,77 zł,

- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia – 5 880,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały biurowe) – 650,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały do zajęć) – 1 971,23 zł,

- zakup multimedialnych pracowni językowych – 22 000,00 zł,

- dowóz uczestników poszczególnych działań w projekcie – 2 348,80 zł,

- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie – 895,00 zł.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2012 roku. W okresie XI-XII 2010 r. odbyły się 84 godziny zajęć

warsztatowych ze specjalistami, w których wzięło udział 35 uczniów zorganizowanych w sześć grup.

Uczniowie spotykali się z psychologami prowadzącymi zajęcia jeden raz w tygodniu w jednostkach 2-

40

godzinnych. Do realizacji zajęć zostały zakupione dwie pracownie językowe oraz niezbędne materiały do

zajęć. Uczniom zapewniono dojazd na zajęcia oraz wyżywienie.

g) Projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” realizowany jest od 1 listopada 2010 r.,


projektu odbywają się 2-letnie dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z klas I szkół

podstawowych z obszarów wiejskich gminy (Szkoła Podstawowa w Gąskach, Judzikach i Babkach

Oleckich). Na 2010 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 38 595,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektu w tym okresie:


- promocja projektu i rekrutacja uczestników – 1 648,05 zł,

- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia – 720,00 zł,

- zakupy związane z realizacją projektu (materiały biurowe) – 1 426,95 zł,

- zakup wyposażenia pracowni językowych – 26 500,00 zł,

- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie – 400,00 zł.

Zgodnie z założeniem projektu w grudniu 2010 r. odbyło się spotkanie studyjne „Daj szansę swojemu

dziecku i myśl niestereotypowo” dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Tematem

seminarium było omówienie korzyści płynących z zajęć pozalekcyjnych i nauki języka angielskiego oraz roli

rodzica w kształtowaniu systemu motywacyjnego dziecka. Projekt realizowany będzie do czerwca 2012

roku.

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.083.639,65 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 576 973,98 zł w tym:

a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 6 529,38 zł,

b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 499 608,89 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia 7 355,61 zł w tym zakupiono:

meble, węgiel 962,00 zł;

materiały do bieżących remontów 2 216,91 zł;

środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze 4 176,70 zł.

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 981,29 zł

e) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 24 769,00 zł w tym:

energia elektryczna 7 564,52 zł,

cieplna 16 427,90 zł,

woda 776,58 zł

f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 827,00 zł

g) pozostałe wydatki rzeczowe 6 902,81 zł.

W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3,

Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach

Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne.

W 2010 r. uczęszczało do nich średniorocznie 577 uczniów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów

dowożonych do szkół.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 506 665,67 zł

Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne

i zasiłki szkolne.

41

W 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała

410 498,74 zł.

W 2010 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 515 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 221 509,28 zł,

- w okresie IX – XII – 436 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 186 369,46 zł.

- 5 decyzji przyznających zasiłki szkolne dla 6 uczniów na kwotę 2 620,00 zł.

Stypendia przyznane były w formie rzeczowej oraz pieniężnej na zakup między innymi podręczników i stroju

wymaganego przez szkołę.

Na mocy uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Burmistrz Olecka przyznał w 2010 roku 15 uczniom

stypendia sportowe w łącznej wysokości 28 300,00 zł oraz 1 uczniowi stypendium naukowe w kwocie 2.000,00 zł.

Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 30 300 zł.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 104 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę 11 255,84 zł.

Ogółem w 2010 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości

452 054,58 zł (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia dyrektorów, zasiłki szkolne).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

(Dz. U. Nr 95, poz. 612 ze zmianami) 196 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 89 uczniów

niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu

podręczników na ogólną kwotę 54 611,09 zł.

XVII. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 2.190.714,57 zł z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 72.478,45 zł w tym na:

a) utrzymanie szaletów miejskich oraz kabiny sanitarnej i szaletu w LOK nad jeziorem w sezonie letnim –

44.153,74 zł,

b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, likwidacja awarii na ul. Kościuszki, wymiana włazu na studni ul.

Sembrzyckiego, czyszczenie studni na ul. Mickiewicza - 17.548,71 zł,

c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 10.776,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – 16.437,00 zł, jest to składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka

Komunalna”. Wysokość składki jest iloczynem liczby mieszkańców 21.916 i opłaty rocznej w wysokości 0,75 zł od

mieszkańca gminy ustalonej przez Zgromadzenie Związku.

3. Oczyszczanie miast i wsi 512.891,63 zł, w tym:

a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (56.062 m²), chodników (49.950 m²) oraz terenów

zielonych w pasach drogowych (9.239 m²), terenów nad rzeką Lega (3.000 m²) i przy Placu Zamkowym

(amfiteatr – 7.184 m²) – 480.000,00 zł,

b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 32.891,63 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 356.759,57 zł, w tym na:

a) zakup roślin sezonowych, do gazonów na skrzyżowaniu przy poczcie i uzupełnienie ubytków na innych

terenach zielonych – 8.378,00 zł,

b) zakup wody i energii do fontanny w parku – 6.019,11 zł,

c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 326.362,46 zł, w tym: utrzymanie urządzonych terenów

zieleni miejskiej o ogólnej powierzchni 21,208 ha, w tym tereny parków 17 ha (pielęgnacja roślin, usuwanie

chwastów, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zabezpieczenie roślin na zimę, podlewanie, koszenie

42

trawy, przycinanie żywopłotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nie urządzonych

terenów zielonych, koszenie trawy, renowacja parku Pl. Wolności (kontynuacja) o powierzchni 0,4 ha

(przygotowanie terenu pod wysiew trawy, zasianie trawy, zakup i sadzenie roślin, podlewanie, pierwsze

koszenie trawy po posianiu), inne prace na terenach zielonych, naprawy małej architektury, utrzymanie

fontanny,

d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni parku po obu stronach alejki asfaltowej, terenów

wokół budynku Pl. Wolności 1, terenów przy utwardzonym placu w parku, dobór roślin, nadzór przy realizacji

nasadzeń – 16.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 977.452,27 zł, w tym:

a) za energię elektryczną – 669.739,86 zł (oświetlenie ulic, placów terenów zielonych),

b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 293.482,41 zł,

c) zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego: remont oświetlenia w miejscowości Dąbrowskie Os.

(3.900,00 zł) i remont oświetlenia w miejscowości Jaśki polegający na wymianie opraw, dowieszenie

dodatkowych punktów świetlnych (10.330,00 zł).

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52.170,01 zł,

w tym:

a) 2 759,55 zł - zakup roundapu do likwidacji „barszczu Sosnowskiego”,

b) 521,46 zł - zakup worków, które wykorzystano do zbierania opadłych liści kasztanowców

zaatakowanych przez szkodnika w ramach prowadzonej na terenie gminy akcji „Pomóżmy

kasztanom” oraz zbierania odpadów w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2010”,

c) 11 713,10 zł - zakup drzew i krzewów na uzupełnienie wypadłej roślinności z terenów gminnych oraz

na odsadzenia drzew w zamian za usunięte przez gminę (wykonanie decyzji Starosty zezwalających

na usunięcie drzew),

d) 4 500,79 zł - likwidacja dzikich wysypisk, wywóz nieczystości z terenów nad jeziorem: Możne – pole

niedzielnego wypoczynku, plaża na „szyjce”,

e) 2 396,80 zł - sadzenie drzew na terenach gminnych,

f) 21 350,00 zł - czyszczenie separatorów na kanalizacji deszczowej,

g) 8 928,31 zł - wymiana tradycyjnego ogrzewania na ogrzewanie centralne w gminnym lokalu

mieszkalnym i włączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

7. Pozostała działalność – 202.525,64 zł, w tym głównie:

a) zakup farb do odnowienia małej architektury: koszy ulicznych, barierek, ławek – 1.705,88 zł,

b) elektroniczna identyfikacja psów – 7.052,50 zł,

c) zakup ławek i koszy do parku – 4.946,61 zł,

d) maszty wraz z kompletem flag na skrzyżowaniu przed urzędem – 13.909,22 zł,

e) zakup wyposażenia szaletu (kosze na śmieci, pojemniki na mydło, ręczniki, papier) – 1.934,52 zł,

f) zakup nowych dekoracji świątecznych (nowe choinki na rondach i dekoracja ul. Grunwaldzkiej) –

10.876,30 zł,

g) zakup klatki i poskromu do chwytania zwierząt – 1.120,00 zł,

h) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 81.346,64 zł,

i) dekoracje świąteczne miasta - 27.241,59 zł,

j) administrowanie targowicą – 24.292,00 zł, k) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury, odtworzenie zniszczonych tablic z nazwami ulic,

utrzymanie placu zabaw, montaż ławek, naprawa koszy, ustawienie lokomotywy w parku dworcowym

– 15.981,38 zł

l) niwelacja terenu w Olecku – róg Parkowa i Gołdapska – 5.490,00 zł,

43

m) zagospodarowanie plaży w Dułach – niwelacja terenu z zasilaniem trawy pod plażę – 6.629,00 zł, jako

zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.702.522,29 zł na: 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.873,78 zł.

W roku 2010 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym

wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/308/09 Rady Miejskiej w

Olecku z dn. 28.10.2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2010 Gminy Olecko z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

a) Fundacji Przystanek Twórczość Warszawa – dofinansowanie wkładu własnego – 1.500,00 zł,

b) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku – 2.500,00 zł,

c) „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku – 10.525,00 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 348,78 zł to ogłoszenia konkursu w prasie.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.431.448,51 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.312.473,00 zł, w tym:

bieżące funkcjonowanie ROK 631 920,00 zł,

imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama) 99 000,00 zł,

organizacja 450 - lecia Olecka 464 973,00 zł,

utrzymanie Oleckiej Izby Historycznej 98 080,00 zł,

utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 18 500,00 zł,

b) na utrzymanie 9 świetlic wiejskich wydatkowano 118 975,51 zł, w tym:

wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 44 427,72 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do zajęć) – 2 386,25 zł,

zakup energii – 21 963,05 zł, w tym: energii cieplnej 9 878,89 zł,

usługi remontowe – 6 987,86 zł (częściowy remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kukowie, wymiana

drzwi i remont stropu w pomieszczeniu gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Zatykach, remont

kotłowni w Szczecinkach),

bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży 1 880,00 zł,

podatek od nieruchomości – 1 276,00 zł,

w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 40 054,63 zł; zakupiono do świetlic

wiejskich:

w Szczecinkach sprzęt RTV i AGD (telewizor, zestaw kina domowego, lodówkę, mikrofalówkę) –

9.584,99 zł,

w Zatykach stół do tenisa, piłki, siatki, gry – 2.933,70 zł,

w Kukowie 2 notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt nagłaśniający, stół bilardowy oraz materiały

do remontu oświetlenia jak: lampy sufitowe, kontakty i włączniki – 12.964,29 zł,

w Olszewie stół do tenisa, stół bilardowy, siatki i piłki, gry – 6.342,98 zł,

w miejscowości Dąbrowskie wykonano remont świetlicy – 8.228,67 zł.

4. Biblioteki - wydatkowano 250.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji

kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z

pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów,

autorskich spotkań, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - 1.046.661,57 zł.1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 774.604,79 zł, w tym:

a) wydatki bezosobowe – 10 312,30 zł, w tym:

44

ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2 812,30 zł,

nagrody dla zwycięzców turnieju piłki plażowej – 7 500,00 zł,

b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 575,507,89 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 4 644,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 49 435,39 zł, w tym:

wyposażenie w sprzęt 6 862,50 zł,

artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 9 828,68 zł,

olej opałowy 2 400,00 zł,


utrzymanie maszyn i samochodów 22 770,31 zł,

zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 2 057,21 zł,

materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet 3 319,38 zł,

d) zakup energii – 29 943,20 zł, w tym:

energia elektryczna 18 088,21 zł,

woda i gaz 11 854,99 zł,

e) zakup usług remontowych (maszyn i urządzeń) – 2 234,96 zł,

f) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 29 521,14 zł, w tym:

usługi zdrowotne 1 505,00 zł,

wywóz nieczystości 3 922,88 zł,

usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, odśnieżanie, badania techniczne pojazdów 7 148,15 zł,

organizacja turnieju tenisa ziemnego kobiet 16 945,11 zł w tym między innymi: obsługa turnieju (dyrektor,

sędziowie), obsługa prasowa, usługa hotelowa,

g) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 8 095,55 zł,

h) podróże służbowe krajowe – 2 260,77 zł,

i) ubezpieczenie mienia – 8 861,64 zł,

j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20 208,00 zł,

k) podatki od nieruchomości i od środków transportowych – 28 033,00 zł,

l) szkolenia pracowników – 2 408,00 zł,

ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 4 331,83 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 19,78 w przeliczeniu

na pełen etat, w tym:

pracownicy administracji - 2,75 etatu,

obsługa - 11,13 etatu,

pracownicy sezonowi i publiczni - 5,90 etatu, w tym 2,18 etatu to ratownicy.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 225.116,78 zł

W roku 2010 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 8 organizacjom

pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/208/09 Rady

Miejskiej w Olecku z dn. 28.10.2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2010 Gminy

Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

które otrzymały wsparcie na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych

w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, organizację

imprez,

zawodów i rozgrywek sportowych.

W realizacji tych zadań uczestniczyły:

a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” w Olecku 7 500,00 zł,

b) Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe 2 000,00 zł,

45

c) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 800,00 zł,

d) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin 25 000,00 zł,

e) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku 142 000,00 zł,

f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 29 500,00 zł,

g) Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada” 16 000,00 zł,

h) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gąskach 2 200,00 zł,

i) ogłoszenie konkursu w prasie – 116,78 zł.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 46.940,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Olecko do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej wniesiono opłatę członkowską

w wysokości 2.196 zł.

W 2010 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 44 744,00 zł na zajęcia

sportowe „Mała Akademia Pływania”, którą wydatkowano na:

a) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z pochodnymi – 11 590,00 zł,

b) zakup materiałów do zajęć oraz materiałów biurowych – 700,00 zł,

c) opłata za basen i dowóz na zajęcia – 32 454,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 2.093.659,67 zł, w tym naliczone

dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.364.876,87 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający do wynagrodzenia dla

nauczycieli za 2010 rok – 58.270,46 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za

grudzień 2010 roku wraz z pochodnymi od jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzenia dla nauczycieli

– 431.047,26 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie

mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terminem

płatności przypadającym na styczeń 2011 r. – 239.465,08 zł. Na koniec roku 2010 Gmina nie posiadała zobowiązań

wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2010 roku.

Wydatki majątkowe w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.702.439,77 zł co stanowi 42,9 % wydatków

ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu

terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne

gminy, kredyty i środki z wyemitowanych obligacji.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 384 608,14dotacje celowe z innych jst 30 000,00dotacje celowe z budżetu państwa 299 343,11dochody własne gminy 458 488,52kredyty 4 230 000,00wyemitowane obligacje 23 300 000,00Razem źródła finansowania wydatków majątkowych 39 702 439,77

Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan na

2010 rokWykonanie

w złWyk. w %

I. Zadania inwestycyjne wieloletnie

1 010 01010 Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki- 9 051 971 7 378 172,36 81,546

Rosochackie i kan.sanit.w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne - Raczki Wielkie (2007-2010)

2 010 01010 Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2011) 34 000 610,00 1,8

3 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010) 221 822 221 821,49 100,0

4 010 01041 Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010) 235 655 235 654,67 100,0

5 600 60016Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)

3 943 384 3 898 757,06 98,9

6 600 60016 Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10) 1 650 660 1 648 596,45 99,9

7 600 60016 Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011) 140 001 140 001,00 100,0

8 600 60016 Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2012) 100 000 94 116,43 94,1

9 630 63001 Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010) 23 458 0,00 0,0

10 630 63095 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011) 24 739 20 200,00 81,7

11 700 70004 Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10) 42 611 41 486,39 97,4

12 700 70004 Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011) 300 000 299 732,89 99,9

13 750 75075 System plenerowy do wystaw (2009 - 2010) 3 075 3 074,40 100,0

14 750 75075 Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010) 133 373 71 434,20 53,6

15 754 75495 Monitoring wizyjny miasta Olecko (2010-2011) 26 000 24 582,56 94,5

16 900 90095 Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010) 3 167 653 3 024 713,95 95,5

17 900 90095 Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) 9 726 9 300,00 95,6

18 921 92195 Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010) 2 957 859 2 044 253,01 69,1

19 926 92695 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) 10 572 6 100,00 57,7

20 926 92695 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011) 12 000 11 000,00 91,7

21 926 92695 Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010) 5 315 693 5 307 252,59 99,8

22 926 92695 Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012) 11 389 673 11 027 423,49 96,8

II. Zadania inwestycyjne jednoroczne

1 600 60016 Zakup i montaż wiat przystankowych 16 950 14 756,52 87,1

2 630 63095 Budowa ciągu pieszego od ulicy Gołdapskiej do małego stadionu 50 020 50 022,44 100,0

3 700 70005 Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie 61 181 61 180,77 100,0

4 750 75075 Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś" 18 280 18 280,00 100,0

5 754 75412 Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie 27 200 27 200,00 100,06 801 80101 Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko 11 000 11 000,00 100,07 801 80104 Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole 10 000 10 000,00 100,08 801 80110 Zakup kserokopiarki 10 358 10 357,80 100,0

9 801 80148 Zakup patelni elektrycznych (Gimnazjum Nr 2, Przedszkole) 13 482 13 481,00 100,0

10 801 80195 Remont sali i modernizacja boiska w ramach projektu "Z boiska na igrzyska" 120 400 88 859,56 73,8

11 801 80195 Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą" 90 801 81 000,00 89,2

47

12 851 85154 Zakup alkometra 10 000 9 699,00 97,0

13 852 85203 Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej 252 601 252 600,33 100,0

14 852 85203 Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku 47 399 46 742,78 98,6

15 852 85219 Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN 5 000 4 991,44 99,8

16 900 90095 Budowa muru oporowego ul. Przykamienna 26 000 26 000,00 100,0

17 900 90095 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10 150 000 136 490,32 91,0

18 926 92601 Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orlik" 4 500 4 499,65 100,0

19 926 92695 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich 6 690 6 687,06 100,0

20 926 92695 Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne 11 000 11 000,00 100,0

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1 600 60013Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika Borawskie - Bakałarzewo

42 514 42 514,00 100,0

2 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dudki 211 743 211 743,00 100,0

3 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo 739 659 739 659,00 100,0

4 600 60014

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy

852 281 852 281,00 100,0

5 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Syrokomli 112 950 75 716,80 67,0

6 600 60014Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ulicy Sembrzyckiego

28 247 28 247,00 100,0

7 600 60014Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki

36 478 36 476,00 100,0

8 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich 15 000 15 000,00 100,0

9 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg 50 000 50 000,00 100,0

10 630 63001Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku

34 500 0,00 0,0

11 754 75412Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (aparatów powietrznych) dla OSP Borawskie

5 800 5 800,00 100,0

12 801 80132Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szkoły Muzycznej w Olecku - zakup fortepianu

14 000 14 000,00 100,0

13 900 90002Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku

1 233 818 1 233 818,00 100,0

14 900 90019 Wpłata gminy na rzecz związku gmin - na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 4 054 4 053,36 100,0

Razem wydatki majątkowe 43 117 831 39 702 439,77 92,1

48

Wydatki majątkowe w 2010 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

I. Zadania inwestycyjne wieloletnie:

1. Sanitacja wsi – sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie

umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 00051-6921-

UM1400054/09 z dnia 18.01.2010r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A., ul. Przytorowa 9, 16-400

Suwałki jako pełnomocnik konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85c/18, 16-400 Suwałki

3. Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 9, 19-400 Olecko

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki

5. Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: od 10-05-2010 r. do 30-09-2010 r.

Całkowita wartość robót brutto: 7.378.172,36 zł

W ramach zadania wykonano: sieć wodociągowa wraz z przyłączami o dł. około 52 km, sieć kanalizacji sanitarnej w

Jaśkach o dł. około 5,2 km, 2 sieciowe przepompownie ścieków, 1 kontenerową pompownię wody, 9 przydomowych

przepompowni ścieków w Jaśkach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy – Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo.Koszt realizacji zadania w 2010 roku wyniósł 610,00 zł – była to płatność za usługę ksero wielkoformatowego projektu

sieci, które było niezbędne do dołączenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Zadanie

będzie realizowane w roku 2011. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) -Olecko.Zadanie dotyczyło wykonania projektu budowlanego oraz budowy kanalizacji sanitarnej o długości około 1500 m wraz

z przepompownią ścieków Sedranki (zajazd)-Olecko, gm. Olecko

Wykonawca: Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 9, 19-400 Olecko, jako

Pełnomocnik Konsorcjum firm:

1. Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 9, 19-400 Olecko

2. Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan

Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wartość kosztów poniesionych w roku 2010 to 221.821,49 zł.

4. Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w PlewkachW dniu 6 listopada 2009 r. została podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w

Olsztynie umowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość

dofinansowania wyniosła 184 644,00 zł. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany, Tadeusz Niedziejko z siedzibą w Słupie 19, 16-423 Bakałarzewo;

Całkowita wartość robót brutto wyniosła w 2010 roku 235.654,67 zł.

W ramach zadania wykonano remont budynku świetlicy (wymiana okien, remont elewacji, dachu), ogrodzenie posesji,

wyposażenie świetlicy: stoły, krzesła, komputery, telewizor. W ramach zadania wykonano także boisko piłkarskie

trawiaste, placyk do koszykówki i plac zabaw oraz ogrodzenie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

5. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.

49

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-

2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-

05.02.01-28-015/09-00 z dnia 06.11.2009r. z późniejszymi aneksami

Wykonawca: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko;

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: od 19-01-2010 r. do 30-11-2010 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, linię oświetleniową ze

słupami, parkingi i chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnię asfaltową drogi o dł. 1 097,28 m.

Dodatkowo wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 91,6 m z przyłączami o dł 8 m oraz kanalizacji sanitarnej o dł.

265,7 z przykanalikami o dł. 29,5 m przy ul. Leśnej w Olecku. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Koszt

wykonania zadania: 3.898.757,06 zł.

6. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik

Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na

podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Wykonawca: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko;

Całkowita wartość robót brutto w roku 2010: 1.648.596,45 zł

W ramach zadania wybudowano drogę dł. 397 m o nawierzchni asfaltowej, linię oświetleniową ze słupami o dł. 600 m,

parkingi i chodniki z kostki brukowej oraz drogi dojazdowe z kostki brukowej do planowanej zabudowy garażowej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7. Budowa ulicy SpacerowejWykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,

Mirosław Dębowski.

W ramach zadania w 2010 r. wykonano projekt techniczny drogi oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej za

kwotę 140.001,00 zł. Zaawansowanie robót na koniec roku to 38%.

8. Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie W ramach zadania wykonano przebudowę tj. poszerzenie i nawierzchnię żwirową drogi na odcinku 160 m za

74.116,93 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi w Zakresie Rolnictwa, Drogownictwa i Transportu, Wróblewski

Kazimierz, ul. 1-go Maja 42, 16-424 Filipów. Wypłacono odszkodowania 10 osobom za grunty przejęte pod

przebudowę drogi gminnej w wysokości 17.925,50 zł oraz poniesiono koszty związane z opłatami sądowymi za

odłączenie nieruchomości w księgach wieczystych – 2.074,00 zł. Ogółem koszty poniesione w roku 2010 – 94.116,43

zł.

9. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji TurystycznejW roku 2010 zadanie nie było realizowane. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji

10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiemW ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego obozowiska (wykonawca Zakład Usług Precyzyjnych,

Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400

Olecko), za kwotę brutto: 12.200,00 zł oraz Studium wykonalności budowy obozowiska jako załącznik niezbędny do

aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-

2013. Wykonawca: Małgorzata Dudzińska, Suwałki, za kwotę brutto: 8.000,00 zł.

Ogółem poniesione koszty roku 2010 to 20.200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2011. Zadanie jest na

początkowym etapie realizacji

11. Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko.

50

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 roku. W roku bieżącym wykonano budowę przyłącza energetycznego,

głównego wyłącznika prądu oraz świadectwa energetyczne za łączną kwotę: 41.486,39 zł. Zadanie zostało

zrealizowane w całości.

12. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy MazurskiejW ramach zadania w roku 2010 wykonano instalację centralnego ogrzewania i kotłownię za kwotę 299.732,89 zł.

Inwestycja realizowana jest ze wsparciem środków z Funduszu Dopłat na podstawie umowy nr BS10-01584 zawartej

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2011, a stan zaawansowania na koniec

2010 roku to 64%.

13. System plenerowy do wystawW 2009 roku wykonano panele wystawiennicze z wydrukami wielkoformatowymi (zdjęcia: teksty o Olecku). Konstrukcja wystawy zewnętrznej „Olecko wczoraj Olecko dziś” zamontowana została w lipcu 2010 r. na Pl. Wolności

w Olecku. W 2010 roku poniesiono koszt w wysokości 3 074,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

14. Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznegoJest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009. Poniesiono wydatki z związane z przygotowaniem do druku i

drukiem Monografii „Dzieje Olecka 1950-2010” – 66.834,20 zł, oraz drukiem komiksu historycznego z okazji 450-lecia

założenia Olecka – 4.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

15. Monitoring wizyjny miasta OleckoWydatki poniesione w roku 2010 dotyczą wykonania projektu technicznego zasilenia 13 kamer do monitoringu miasta

(wykonawca Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki) oraz kosztów związanych z uzgodnieniami tej

dokumentacji – wynoszą 24.582,56 zł. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji

16. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku.Inwestycja realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-

Polska 2007-2013. W ramach zadania w 2010 roku wykonano: instalacje sanitarne na placu (sieć wodociągowa,

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe), sieci i instalacje elektryczne, zagospodarowanie i

uporządkowanie powierzchni zielonych przy placu, utwardzone powierzchnie na placu i schody terenowe (płytkami

granitowymi jasnymi oraz ciemnymi, cegłą klinkierową brukową, kostką granitową szarą), nowe chodniki i przebudowę

istniejącego chodnika, scenę letnią, wyposażenie placu w ławki, śmietniki, fontannę, przebudowę szaletu miejskiego

na placu.

Wykonawcą robót budowlanych była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – ERD-BUD Leszek

Chocian. Wydatki poniesione na realizację inwestycji to 3.024.713,95 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane

w całości. W roku 2011 zostaną poniesione koszty utrzymana projektu w związku z realizacją inwestycji przez

partnerów projektu.

17. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12W ramach tego zadania wykonano projekt budowlany pn.: „Parkingi, dojazdy i place utwardzone przy budynkach w

Ślepie nr 10, 11, 12, gm. Olecko”. Wykonawcą było Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos, a wartość

inwestycji wyniosła 9.300,00 zł. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji

18. Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej w Olecku przy ulicy Kopernika 6Inwestycja realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

i Mazury 2007-2013. W ramach zadania w 2010 r. zakończono w całości realizację następujących robót: roboty

rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie stanu surowego, instalacja elektryczna zewnętrzna. Wykonawcą robót

budowlanych jest firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego: Zakład Instalacyjno-Remotowo-Budowlany

51

INTREX. Wartość poniesionych kosztów w roku 2010 to 2.044.253,01 zł. Pozostałe elementy robót będą realizowane w

roku 2011. W roku 2010 zrealizowano zgodnie z harmonogramem w 100% następujące rodzaje robót: roboty

rozbiórkowe i wyburzeniowe; wykonano stan surowy; instalację elektryczną zewnętrzną; przekładkę sieci cieplnej.

Zaawansowanie na koniec 2010 roku: roboty wykończeniowe – ok. 80%; roboty budowlane wykończeniowe zewnętrzne

– elewacje, podjazd ze schodami – ok. 80%; roboty budowlane – instalacje c.o. i wentylacje – ok. 60%; roboty

budowlane – instalacje wodno – kanalizacyjne – ok. 60%; roboty budowlane – instalacje elektryczne wewnętrzne – ok.

60%; rozbudowa - roboty budowlane - dobudowa oranżerii – ok. 50%.

19. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach MałychW ramach zadania wykonano projekt budowlany boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gordejki Małe

na działce nr ewid.91/64. Wartość projektu 6.100,00 zł. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji

20. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w LenartachW ramach zadania wykonano projekt budowlany pn. „Boisko sportowe w miejscowości Lenarty na działce nr ewid.839.

Wartość projektu 11.000,00 zł. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji

21. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-stadiony piłkarskieWykonawcą robót na powyższym zadaniu wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum

MASTERS – UNIPOL w Szczecinie, umowa z dnia 15-06-2009 r.

W ramach zadania wykonano: trawiastą nawierzchnię boiska piłkarskiego, sztuczną nawierzchnię poliuretanową

sześciotorowej bieżni wokół płyty stadionu, urządzenia do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposażeniem, odwodnienie

projektowanych nawierzchni, nawodnienie płyty stadionu i położenie wokół obiektu kanalizacji deszczowej, miejsca

parkingowe wraz z drogą dojazdową, budynek spikera, budynek magazynowy, instalacje elektryczne i oświetleniowe,

elementy małej architektury.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane w ramach projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” w ramach

Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013. Wartość robót wykonanych w roku 2010 to

5.307.252,59 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości. W roku 2011 zostaną poniesione koszty

utrzymana projektu w związku z realizacją inwestycji przez partnerów projektu.

22. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-hala widowiskowo-sportowa z pływalniąRealizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ramach zadania w roku 2010 wykonano: roboty ziemne, ławy i

ściany fundamentowe żelbetowe, roboty sanitarne – sieci zewnętrzne, ściany nadziemia, stropy na dwóch

kondygnacjach, roboty żelbetowe, montaż konstrukcji dachu. Wykonawcą robót jest firma wyłoniona w przetargu

nieograniczonym Mostostal Warszawa S.A. Poniesiono koszty związane z nadzorami: autorskim i inwestorskim.

Wykonano budowę przyłącza energetycznego. Wydatki ogółem poniesione na realizację tej inwestycji to

11.027.423,49 zł. Inwestycja realizowana będzie do września 2012 roku.

II. Zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. Zakup i montaż wiat przystankowych – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe do miejscowości Raczki Wielkie, Kukowo i Zatyki (2 szt).

2. Budowa ciągu pieszego od ulicy Gołdapskiej do małego stadionuW ramach tego zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 621,70 m2. . Wykonawcą było

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski a całkowity koszt zadania wyniósł 50.022,44 zł.

3. Zakup budynków i budowli od PTTK w WarszawieDecyzją Burmistrza Olecka Nr RG.72244-2/09 z dnia 15 lutego 2010 r. zostało stwierdzone wygaśnięcie prawa

użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Olecku na zapleczu ulicy Zamkowej, oznaczonej numerem

geodezyjnym 430/2 o powierzchni 0.5119 ha, stanowiącej własność Gminy Olecko, dotychczasowemu

52

użytkownikowi – PTTK Zarząd Główny w Warszawie. Wykonanie planu w 100 % wiąże się z rozliczeniem nakładów

(środków trwałych) PTTK Zarząd Główny w Warszawie, które przejęła Gmina Olecko na podstawie porozumienia z

dnia 10 marca 2010 r. Rozliczenie nakładów (środków trwałych) kończy wieloletnią batalię o przejęcie

przedmiotowej nieruchomości od PTTK.

4. Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu „Legendy ożywają i dziś” W ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska 2007-2013 zakupiono i zamontowano na granicach miasta bilboardy za kwotę 18.280,00 zł.

5. Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie – zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego

Lukas za kwotę 27.200,00 zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w wysokości 25.000,00 zł.

6. Rozszerzenie systemu monitoringu Zespole Szkół Olecko – zakupiono kamery i rejestrator za kwotę

11.000,00 zł

7. Instalacja systemu monitoringu – PrzedszkoleW związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

zainstalowano dwa systemy monitoringu, tj. system telewizji przemysłowej i system kontroli dostępu za kwotę

10.000,00 zł

8. Zakup kserokopiarki w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie za kwotę 10.357,80 zł.

9. Zakup patelni elektrycznych (Gimnazjum Nr 2, Przedszkole) – zakupiono dwie patelnie do stołówek w

Przedszkolu oraz Gimnazjum Nr 2 w Olecku za kwotę 13.481,00 zł.

10. Remont Sali i modernizacja boiska w ramach projektu „Z boiska na igrzyska”W ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska 2007-2013 wykonano remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Olecku oraz modernizację boiska

szkolnego za kwotę 81.000,00 zł.

11. Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą"

W ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska 2007-2013 wykonano mini-park z oczkiem wodnym i ogrodem badawczym w Szkole Podstawowej z

Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach. Wykonano drenaż (150 m), alejki o nawierzchni żwirowej (284 m2 ), oczko

wodne, umocniono skarpy i trawniki dywanowe, nasadzone zostały drzewa i krzewy, zamontowano architekturę

ogrodową (3 mostki i altankę) . Wartość inwestycji wyniosła 88.859,56 zł.

12. Zakup alkometra – zakupiono alkometr na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Olecku za kwotę 9.699,00

zł.

13. Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnejW ramach zadania wykonano adaptację poddasza nieużytkowego na pomieszczenia terapii – zwiększono

powierzchnię użytkową o ok.100 m2 oraz powierzchnię całkowitą o ok.172 m2 . Wykonano roboty rozbiórkowe,

wzmocniono konstrukcję dachu, pokryto dach, wykonano schody, instalacje sanitarne, c.o., wod-kan, hydrantową,

elektryczne, oświetleniowe. Wykonano ścianki działowe, ocieplono stropy i sufity. Koszt robót wyniósł 252.600,33 zł.

14. Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w OleckuW ramach zadania doposażono sale terapii zajęciowej w sprzęty: hafciarkę, krosno tkackie, chłodziarko-

zamrażarkę, kuchnię indukcyjną, zestaw komputerowy z kopiarką, zestaw nagłośnieniowy za kwotę 46.742,78 zł.

15. Zakup routera z serwerem plików – Fortigate urządzenie zabezpieczające połączenia z Internetem z

serwerem plików w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecki za kwotę 4.991,44 zł.

16. Budowa muru oporowego ul. PrzykamiennaWykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski, wykonano mur oporowy przy ulicy

Przykamiennej w Olecku za kwotę 26.000,00 zł.

17. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki

53

W ramach zadania wykonano: chodniki o pow. 121,35 m2, ciągi komunikacyjne o pow. 68,10 m2, place utwardzone o

pow. 623,95 m2 oraz trzywarstwową izolację antykorozyjną sieci gazowej w o dł. 75 m, kwota ogółem wykonanych

robót to 136.490,32 zł.

18. Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orlik" – PGE Zakład Energetyczny

Białystok/Rejon w Ełku wykonał przyłącze energetyczne zgodnie z warunkami ZE za kwotę 4.499,65 zł.

19. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich – wykonano ogrodzenie siatką stalową

ocynkowaną o wysokości 1,5 m i długości ok.185 m za kwotę 6.687,06 zł.

20. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi MożneW ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska sportowego o długości ok.230 m, za kwotę 11.000,00 zł.

III. Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika

Borawskie – Bakałarzewo – 42.514,00 zł

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy – Dudki –

211.743,00 zł

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki – Kijewo –

739.659,00 zł

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko:

Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy – 852.281,00 zł

5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Syrokomli – 75.716,80 zł

6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ulicy

Sembrzyckiego – 28.247,00 zł

7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa dwóch zatok autobusowych w

miejscowości Plewki – 36.476,00 zł

8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich –

15.000,00 zł

9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg –

50.000,00 zł

10. Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu

Informacji Turystycznej w Olecku – 0,00 zł

11. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (aparatów powietrznych) dla OSP

Borawskie – 5.800,00 zł

12. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szkoły Muzycznej w Olecku - zakup

fortepianu – 14.000 zł

13. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem

odpadów w Siedliskach – 1.233.818,00 zł.

14. Wpłata gminy na rzecz związku gmin – na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami – 4.053,36

zł. Obowiązkiem każdej gminy jest opracowanie takiego planu. Ponieważ Związek Międzygminny „Gospodarka

Komunalna” przejął obowiązki gmin członkowskich związane z gospodarką odpadową wystarczającym jest

opracowanie takiego planu dla całego Związku.

Burmistrz

Wacław Olszewski

54

Sprawozdanie opisowe-wydatki · Web view2011/04/06 · Planowany deficyt na początku roku...

Documents

Transcript of Sprawozdanie opisowe-wydatki · Web view2011/04/06 · Planowany deficyt na początku roku...