S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T UMIASTA DĘBLIN

za rok 2008

Plan dochodów i wydatków

PLAN DOCHODÓW:• Na początku roku:

35.634.036 zł• Na koniec roku:

36.517.132 zł• WYKONANIE:

35.609.475 zł

97,5%

PLAN WYDATKÓW:• Na początku roku:

36.318.668 zł• Na koniec roku:

37.533.006 zł• WYKONANIE:

36.037.985 zł

96,0%

Realizacja planu dochodów

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2007

2008

- 6,7%

35.609.475 zł38.169.554 zł

Realizacja planu dochodówPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

• Plan

72.300 zł

• Wykonanie

50.651 zł

(70,1%)

Środki unijne na szkolenia0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

PlanWykonanie

Realizacja planu dochodówGOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Plan

Wykonanie

• Plan

1.544.500 zł• Wykonanie

697.991 zł

(45,2%)• 2007/2008 - 66,1% (sprzedaż nieruchomości,

dzierżawy, najem )

Realizacja planu dochodówADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Plan Wykonanie

• Plan

365.237 zł• Wykonanie

346.746 zł

(95,0%)• 2007/2008 -35,1% (dotacje celowe z budżetu

państwa, wpływy z usług i najmu pomieszczeń, środki UE)

Realizacja planu dochodówPODATKI I OPŁATY

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

Plan Wykonanie

• Plan 17.929.461 zł• Wykonanie 18.517.869 zł (103,3%)• 2007/2008 +5,0% (podatek od nieruchomości,

rolny, od środków transport-owych, od spadków, udział w podatku dochodowym – 52% ogółu dochodów)

Realizacja planu dochodówPODATKI I OPŁATY

OSOBY PRAWNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIPlan – 6.260.000 złWykonanie – 6.003.581 zł (95,3%)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan – 210.000 złWykonanie – 160.548 zł (76,5%)

PODATEK DOCHODOWYPlan – 180.000 złWykonanie – 153.036 zł (85,0%)

OSOBY FIZYCZNEPODATEK OD NIERUCHOMOŚCIPlan – 890.000 złWykonanie – 800.144 zł (89,9%)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH


OPŁATA TARGOWAPlan – 255.000 złWykonanie – 214.446 zł (84,1%)PODATEK DOCHODOWYPlan – 9.155.561 złWykonanie – 10.154.635 (110,9%)

Realizacja planu dochodówSUBWENCJA OŚWIATOWA

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2007 2008

• Plan


10.569.880 zł

(100,0%)• 2007/2008 + 16,9%

Realizacja planu dochodówODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2006 2007 2008

• Plan

40.000 zł• Wykonanie

41.042 zł

(102,6%)• 2007/2008

+ 196,3%(przy mniejszym budżecie)

Realizacja planu dochodówPOMOC SPOŁECZNA

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Plan Wykonanie

• Plan


4.279.592 zł (89,3%)• 2007/2008 - 6,7%

(całość środków pochodzi z dotacji celowej budżetu

państwa)

Realizacja planu dochodówPOLITYKA SPOŁECZNA

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Plan Wykonanie

• Plan 361.117 zł• Wykonanie 300.366 zł (83,2%) - 37.261 zł dotacja z powiatu na WTZ - 263.104 zł dotacja na projekty

unijne (niewykorzystana część przeszła na rok 2009)

• 2007/2008 – 46,5%

Realizacja planu dochodówGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0

100000

200000

300000

400000

500000

Plan

Wykonanie

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2007

2008

OGÓŁEMPlan 485.051 złWykonanie 477.061 zł (98,4%)2007/2008 - 82,9%

Środki unijne (87,2%)

Plan 422.346 złWykonanie 415.893 zł

Dotacja budżetu państwaPlan 312.674 złWykonanie 312.674 zł

Realizacja planu dochodówSTRUKTURA DOCHODÓW

DOCHODY WŁASNE 19.291.412 zł, tj. 54,2%, (07/08 +0,04%)

SUBWENCJE 10.569.880 zł, tj. 29,7% (07/08 + 16,9%)

DOTACJE CELOWE5.748.182, tj. 16,1% (07/08 - 41,6%)

w tym:• Środki pomocowe (UE, WUP, MSiT,

Urząd Marszałkowski) – 870.182 zł, tj. 2,4% (07/08 - 76,0%)

• Dotacje z budżetu państwa i powiatu – 4.878.000 zł, tj. 13,7% (- 15,8%)

Dochody własne

(54,2%)

Subwencja

(29,7%)

Fundusze pomocowe

(2,4%)

Dotacje

(13,7%)

35.609.475 zł

Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW

DOCHODY WŁASNE

• Udziały w podatku docho-dowym – 10.307.671 zł

• Podatki od osób prawnych – 6.225.259 zł

• Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.647.265 zł

• Dochody z mienia komunalnego – 496.922 zł

• Inne dochody – 614.295 zł

Udział w podatku dochodowym

53,4%

Podatki od osób prawnych

32,3%

Podatki od osób fiz.

8,5%

Dochody z mienia komunal.

2,6%

Inne

3,2%

19.291.412 zł

Realizacja planu dochodówZALEGŁOŚCI I UMORZENIA

• Stan zaległości: – 508.850 zł zaległości z tytułu podatków i opłat (1,4% dochodów

wykonanych) – najwięcej z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, zmniejszenie o 2,1% w stosunku do roku 2007;

– 610.498 zł zaległości z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych (zadanie przejęte w 2007 r.).

• Kwota umorzeń – 45.016 zł (w 2007 r. – 65.524 zł)– Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.592 zł,– Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.694 zł,– Podatek rolny – 503 zł– Opłata skarbowa – 9.380 zł– Odsetki – 4.846 zł

Realizacja planu dochodów PODSUMOWANIE

Ogółem dochody za 2008 r. spadły względem roku poprzedniego o 6,7%. Dochody własne ogółem utrzymały się na poziomie 2007 r., w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 1,5%, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 8,1%. Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień za 2008 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych dotacji, bo aż o 41,6%.

Tak duży spadek dotacji, co przełożyło się na spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wynikał z faktu, że w 2007 r. wpłynęły duże środki z dotacji unijnej na realizację budowy kanalizacji, ale to było uwzględnione w planie budżetu. Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 16,9%. Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2008 r.

Realizacja planu wydatków

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2007

200838.895.532 zł 36.037.985 zł

- 7,4%

Realizacja planu wydatkówROZWÓJ KADR

• Plan – 72.300 zł

• Wykonanie – 49.701 zł – 68,7%– Wydatki poniesiono na realizację projektu

szkoleniowego Komputerowy ekspert finansowanego z funduszy unijnych. Wartość całego projektu – 207.100 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2009 r.

Realizacja planu wydatkówTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• Plan – 1.843.300 zł• Wykonanie – 1.721.099

zł – 93,4% (+ 183,2%%):– Drogi wojewódzkie

219.661 zł– Drogi powiatowe

371.466 zł– Drogi gminne

1.129.972 zł

DROGI GMINNE• Inwestycje – 699.775 zł• Bieżące – 430.197 zł

– Akcja zimowa – 63.217 zł– Remonty cząstkowe dróg grysami

– 30.073 zł – Utwardzenie odcinka ul. Żabiej

– 34.139 zł – Nakładka asfaltowa na ul.

Jagiellończyka (340 m) – 153.224 zł

– Bieżące utrzymanie dróg (oczysz-

czanie, koszenie, równiarka) – 72.678 zł– Utrzymanie kanalizacji

deszczowej – 43.543 zł– Wycinka drzew – 5.029 zł

Realizacja planu wydatkówGOSPODARKA MIESZKANIOWA

• Plan – 1.298.500 zł• Wykonanie – 1.251.562

zł – 96,4% (+1,9%):• Wykup nieruchomości –

209.698 zł• Pozostała działalność –

1.041.864 zł, w tym:– Utrzymanie cmentarza –

99.476 zł (14 grobowców – 31.598 zł; budowa ogrodzenia – 17.405 zł, wywóz nieczystości – 44.903 zł)

– Targowisko przy ul. Niepodległości – 25.292 zł

– Cmentarz wojenny – 5.810 zł– Utrzymanie lokali

komunalnych – 863.656 zł (remonty lokali gminnych – 34.135 zł; zaliczki remontowe – 122.423 zł, zaliczki eksploatacyjne – 95.852 zł; administrowanie lokalami – 133.260 zł, techniczne utrzymanie budynków -media – 112.183 zł; lokale wynajmowane od WAM – 138.438 zł; odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne – 158.981 zł)

– Odłów psów – 7.579 zł (19 razy – 29 sztuk)

– Wsparcie społeczności romskiej (remonty mieszkań) – 42.052 zł.

Realizacja planu wydatkówOPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

• Plan – 105.000 zł

• Wykonanie – 97.095 zł – 92,5% (-18,9%)– Projekty decyzji o warunkach zabudowy –

4.148 zł– Zakup materiałów i usług geodezyjnych

(mapy, wypisy, podziały) – 14.052 zł– Ogłoszenia prasowe o planach – 439 zł– Opracowanie projektów planów – 77.104 zł

(Masów II – 16.104 zł, Kurnotka – 10.675 zł, Nadatki – 50.325 zł)

Realizacja planu wydatkówADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Plan – 4.546.287 zł• Wykonanie –

4.396.122 zł - 96,7% (- 5,8%):– Rada Miasta –

212.428 zł– Urząd Miasta –

4.025.117 zł– Komisje poborowe –

1.084 zł– Promocja – 123.644 zł– Inne – 33.850 zł.

Koszty osobowe Urzędu74,8%

Koszty rzeczowe Urzędu16,6%

Rada Miasta4,8%

Pozostałe0,8%

4.396.122

Realizacja planu wydatkówADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Koszty osobowe Urzędu - 3.294.737 zł

• Koszty rzeczowe – 730.380 zł, w tym– inwestycyjne –

125.010 zł (zakup samochodu osobowego Opel Vectra – 70.000 zł, monitoring – 30.000 zł; rozbudowa infrastruktury informatycznej dokumentacja – 25.010 zł;)

– bieżące – 605.370 zł– Podróże służbowe – 9.495

zł– Energia, gaz, woda –

146.075 zł– Zakup materiałów –

189.447 zł– Ubezpieczenie majątku –

45.357 zł– Usługi – 214.996 zł

(telefony, opłaty pocztowe, internet, szkolenia, dofinansowanie st. Ds.. komunikacji

Realizacja planu wydatkówWYBORY, BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE

WYBORY

• Plan – 2.661 zł• Wykonanie – 100,0%

– Aktualizacja rejestru wyborców – 2.661 zł

BEZP. PUBLICZNE• Plan – 141.600 zł• Wykonanie – 110.356

zł, tj. 77,9% (- 32,0%)– Komisariat Policji –

40.000 zł (10.000 zł paliwo; 30.000 zł dofinansowanie radiowozu)

– OSP – 68.056 zł (bieżące – 58.906 zł, inwestycyjne – 9.150 zł)

– Obrona narodowa i cywilna – 3.300 zł

Realizacja planu wydatkówPOBÓR PODATKÓW, OBSŁUGA DŁUGU, ROLNICTWO, TURYSTYKA

KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT

• Plan – 164.000 zł• Wykonanie – 146.010 zł,

tj. 89,0%– Koszty komornicze – 2.254

zł– Inkaso – 143.756 zł

OBSŁUGA DŁUGU• Plan – 875.454 zł• Wykonanie – 820.647 zł,

tj. 93,7% (+49,3%)

ROLNICTWO• Plan – 2.818 zł• Wykonanie – 2.028 zł

(72,0%)

TURYSTYKA• Plan – 10.000 zł• Wykonanie – 9.988 zł

(99,9%)

Realizacja planu wydatkówOŚWIATA

• Plan – 18.136.923 zł• Wykonanie –

18.088.904 zł, tj. 99,7%

• 2007/2008 + 1,1%• Subwencja –

10.569.880 zł• Własne – 7.271.680 zł

• Dotacje – 247.344 zł

Subwencja58,4%

Środki własne

40,2%

Dotacje1,4%

18.088.904 zł


SZKOŁY PODSTAWOWE

• Wykonanie – 7.525.547 zł (07/08 + 7,9%)

• Koszty osobowe – 6.279.164 zł (+ 0,8%)

• Koszty rzeczowe – 1.246.383 zł (+ 67,5%)

• Wydatki na jednego ucznia – 6.266,07 zł

• SP Nr 2 – 1.668.955 zł; na 1 ucznia – 5.677 zł




• SP Nr 6 – 647.012 zł; na 1 ucznia – 11.351 zł


GIMNAZJA

• Wykonanie – 3.343.510 zł (07/08 - 5,6%)

• Koszty osobowe – 3.367.481 zł (- 13,8%)

• Koszty rzeczowe – 440.024 zł (+ 39,7%)

• Wydatki na jednego ucznia – 5.028 zł

• Nr 1 – 776.064 zł; na 1 ucznia – 3.576 zł

• Nr 2 – 1.177.221 zł; na 1 ucznia – 6.766 zł

• Nr 3 – 1.390.225 zł; na 1 ucznia – 5.074 zł

Realizacja planu wydatków OŚWIATA

LICEUM

• Wykonanie – 2.173.705 zł (07/08 + 12,9%)


• Koszty rzeczowe – 437.771 zł (+ 93,8%)


SOSW

• Wykonanie – 2.104.163 zł (07/08 - 10,5%)


• Koszty rzeczowe – 316.245 zł (- 50,9%)



PRZEDSZKOLA

• Plan – 2.609.911 zł;• Wykonanie – 100,0%• Środki przekazano na

– PM Nr 1 – 1.035.665 zł– PM Nr 3 – 809.262 zł– PM Nr 4 – 760.483 zł

(5.070 zł na dziecko).• PM Nr 1 – 1.250.963 zł

(9.773 zł na dziecko)• PM Nr 3 – 995.246 zł

(8.434 zł na dziecko) (mniej niż w 2007 r.)

POZOSTAŁE WYDATKI• Dowożenie uczniów – 14.576

zł

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 50.104 zł

• Pozostała działalność – 121.278 zł ( strażnik szkolny – 18.944 zł; stypendia JP II – 25.380 zł; kształcenie młodocianych – 44.189 zł)

• Pomoc materialna dla uczniów – 146.342 zł (całość z dotacji)


Szkoły podstawowe41,6%

Przedszkola14,4%

Szkoły specjalne11,6%

Gimnazja18,5%

Licea12,0%

Pozostałe1,9%

Wydatki na poszczególne typy szkół

18.088.904 zł

ZSO25,9%

PM10,2%

SP 63,6%

UM

1,5%

SOSW11,7%

SP 29,3%

ZS 316,0%

ZS 421,8%

Wydatki poszczególnych placówek

18.088.904 zł

Realizacja planu wydatkówOCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA

OCHRONA ZDROWIA• Plan – 279.500 zł• Wykonanie – 200.001 zł,

tj. 71,6% (- 9,8%):– SPZOZ – 50.000 zł– Przeciwdziałanie alko-

holizmowi – 137.607 zł (Komisja – 61.546 zł; placówka wsparcia – 25.464 zł; programy – 31.045 zł; obozy, kolonie – 3.500 zł; świetlice środowiskowe – 11.949 zł;

– Przeciwdziałanie narkomanii – 2.894 zł

– Pozostałe – 9.500 zł (dotacja dla diabetyków – 5.000, program romski – 4.500 zł))

POLITYKA SPOŁECZNA

• Plan – 378.821 zł• Wykonanie – 277.510 zł, tj.

73,3% (- 52,5%)– Dotacja dla WTZ – 42.019 zł

(w tym 37.261 zł z powiatu)

– Koszt projektów szkoleniowych z RPO (Klucz do pracy) – 152.735 zł

– Koszt projektu „Mały krok - duży efekt” – 82.755 zł

Realizacja planu wydatkówPOMOC SPOŁECZNA

• Plan – 5.826.120 zł• Wykonanie – 5.302.528 zł, tj.

91,0% (- 7,5%); w tym 4.264.555 zł – dotacja i 1.037.973 zł – własne– DPS – 112.230 zł– Świadczenia rodzinne i

alimentacyjne – 3.288.316 zł– Zasiłki i pomoc w naturze –

636.225 zł– OPS – 741.772 zł– Dodatki mieszkaniowe –

302.501 zł– Pozostałe świadczenia –

221.483 zł

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

61,7%

Zasiłki i pomoc w naturze

12,2%

Pozostałe7,1%

OPS11,6%

Dodatki mieszkaniowe7,4%

Realizacja planu wydatkówGOSPODARKA KOMUNALNA

• Plan - 2.676.063 zł

• Wykonanie – 2.415.573 zł, tj. 90,3% (- 58,2%),

• Wydatki inwestycyjne – 1.472.651 zł

• Wydatki bieżące – 942.922 zł

• Gospodarka ściekowa – 495.453 zł (kanalizacja podciśnieniowa - rozliczenie)

• Oczyszczanie miasta – 90.531 zł (wywóz nieczystości – 61.382 zł; zakup 50 koszy ulicznych – 7.808 zł)

• Zieleń miejska – 71.018 zł• Oświetlenie ulic – 878.206 zł,

w tym inwestycje – 227.506 zł (montaż systemów wyłączania części

lamp na os. Stawy z przebudową zasilania – 8.394 zł; wydatki na energię – 436.739 zł; konserwacja – 193.427 zł)

• Pozostałe – 853.186 zł, w tym inwestycje – 749.692 zł

Realizacja planu wydatkówKULTURA

Plan – 901.300 zł (- 3,3%); wykonanie 100,0%

• Program na rzecz Romów – 15.700 zł (materiały na remont świetlicy oraz pracę konserwatora)

• Pozostała działalność – 4.600 zł (program romski)

Miejski Dom Kultury• Dotacja miasta – 520.000 zł• Przychody własne – 34.365 zł• Wydatkowano – 551.823 zł

(+6,5%)– Koszty osobowe – 401.122 zł– Koszty rzeczowe – 150.701 zł

Miejska Biblioteka Publiczna• Dotacja miasta – 361.000 zł• Przychody własne – 21.276 zł• Wydatkowano – 380.301 zł

(-0,8%)– Koszty osobowe – 289.223 zł– Koszty rzeczowe – 91.078 zł

Realizacja planu wydatkówKULTURA FIZYCZNA

• Plan – 267.350 zł• Wykonanie – 242.901 zł, tj. 90,9% (- 2,7%)• Wydatki bieżące – 146.223 zł

– Program zajęć pozalekcyjnych – 81.039 zł (w tym dofinansowanie z Min. Sportu – 47.350 zł)

– Dotacje dla organizacji sportowych – 50.805 zł– Pozostałe - 14.378 zł (organizacja zawodów sportowych,

ferie zimowe)

• Wydatki inwestycyjne – 96.678 zł (dokumentacja na stadion, aktualizacja projektu budowy boisk, zakup urządzeń na place zabaw))

Realizacja planu wydatkówPODSUMOWANIE

STRUKTURA WYDATKÓW

• Wydatki inwestycyjne – 3.363.322 zł, tj. 9,3%

• Koszty osobowe – 21.233.574 zł, tj. 58,9%

• Wydatki rzeczowe bieżące – 11.441.089 zł, tj. 31,8%

Koszty osobowe58,9%

Wydatki rzeczowe

31,8%

Inwestycje9,3%

Realizacja planu wydatkówPODSUMOWANIE

Transport4,8%

Gosp. mieszkaniowa3,5%

Gosp. komunalna6,7%

Pozostałe5,4%

Pomoc społeczna14,7%

Kultura2,5%

Oświata50,2%

Administracja12,2%

Podsumowanie

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU– Niedobór – 428.511 zł– Wolne środki – 587.362 zł – Zaciągnięte kredyty – 2.814.784 zł (kredyt –

2.500.000 zł; pożyczki z WFOŚiGW – 314.784 zł

– Spłacone zobowiązania – 2.865.368 zł– Obciążenie kredytami – 12.197.959 zł, tj.

34,3% faktycznie wykonanych dochodów

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

• Plan wydatków Funduszu wynosił 199 653 zł. • Wydatkowano 128 743,44 zł, w tym najważniejsze:

– edukacja ekologiczna (nagrody dla szkół za udział w alercie ekologicznych) – 15 000,00 zł,

– dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla MZGK sp. z o. o. – 50 000,00 zł,

– dofinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Dęblina – 57 893,39 zł,

– Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 7 410,05 zł.

Realizacja planu wydatkówINWESTYCJE

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

• Plan – 3.711.800 zł (na początku roku – 4.160.000 zł)

• Wykonanie – 3.363.322 zł, tj. 90,6%; 2006 r.

2.845.520

2007 r.

6.352.423

2008

3.363.322

- 47,1%

Realizacja planu wydatków INWESTYCJE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlan – 1.405.700 złWykonanie – 1.290.369 zł (91,8%)-------------------------------------------------------------

• Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza (droga wojewódzka) – 219.661 zł– Długość – 544 m– Województwo – 111.559 zł


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDrogi powiatowe • Plan – 371.000 zł;

wykonanie – 370.933 zł (100,0%)

• Modernizacja skrzyżowania ulic Krasickiego, Spacerowej, Ścibiora, Kowalskiego oraz ulic Krasickiego, Spacerowej i Konopnickiej (chodnik, parking, jezdnia, kładka na Irence) – wartość całej inwestycji 1.365.365 zł, w tym dofinansowanie miasta 320.933 zł. Wykonawca PRD Puławy;


• Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia – 50.000 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Lipowej – 558 m. Wartość całej inwes-tycji – 104.928 zł.


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDrogi gminne • Plan – 794.700 zł; wykonanie –

699.775 zł (88,1%)• Dokumentacja na budowę łącznika

od ul. Urbanowicza do ul. Krasickiego – 9.350 zł. Złożono wniosek do NPPDL na Przebudowę ul. Urbanowicza i Trapezowej oraz łącznika. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

• Budowa chodnika w os. 15 pp „Wilków” na odcinku 452 m – 198.671 zł, w tym dokumentacja – 10.370.000 zł; roboty budowlane – 185.401 zł (IRKOP), nadzór inwestorski – 2.900 zł


• Budowa ulicy na Os. Wiślana – 198.099 zł.Wykonano jezdnię i chodnik wzdłuż bloków 31-27 o długości 184 m.Koszt obejmował:– Dokumentację techniczną –

7.320 zł– Roboty budowlane –

187.979 zł (POLTOR)– Nadzór – 2.800 zł


• Budowa chodnika na ul. Staszica – 62.084 zł.Wykonano chodnik na odcinku 220 m.Koszt obejmował:– Dokumentację techniczną – 3.416 zł– Roboty budowlane – 57.768 zł

(MZGK Dęblin)– Nadzór – 900 zł

• Wykonano dokumentację techniczną na Przebudowę ul. Kołłątaja na os. Masów – 17.080 zł. Realizację przeniesiono na 2009 r. ze względu na warunki pogodowe.


• Modernizacja infrastruktury drogowej w Os. Wiślana-Żwica – 214.491 zł.Koszty obejmowały:– Wykonanie dokumentacji

technicznej – 7.231

– Studium wykonalności - 8.400 zł

– Budowa jezdni ul. Kopernika – 198.860 zł (część należności z kwoty 447.867 zł); wykonawca POLTOR


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.• Dofinansowanie do zakupu

radiowozu dla Komisariatu Policji w Dęblinie – 30.000 zł (Kia Ceed). Wartość zakupu – 57.566 zł

• Ekspertyza techniczna budynku Remizy OSP w zakresie możliwości jego dostosowania do zmiany przeznaczenia – 9.150 zł.

GOSP. MIESZKANIOWA• Plan – 189.500 zł;

wykonanie – 187.382 zł (98,9%)

• Wykup nieruchomości – 169.978 zł

• Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego – 17.404 zł (długość – 72 m)


ADMINISTRACJA

• Plan – 125.100 zł; wykonanie 125.010 – zł (99,9%)– Zakup samochodu

służbowego Opel Vectra – 70.000 zł.

– Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiej sieci komputerowej – 25.010 zł

– Monitoring miasta – 30.000 zł

OŚWIATA• Plan – 164.700 zł; wykonanie

152.082 – zł (92,3%)– Budowa przyłącza

elektroenergetycznego do SP Nr 6 w os. Stawy – 45.664 zł.

– Przygotowanie kosztorysu modernizacji budynku PM Nr 3 – 4.270 zł

– Budowa placu apelowego przed głównym wejściem do ZSO – 100.647 zł (dokumentacja – 1.562 zł, nadzór – 1.400 zł; roboty budowlane (POLTOR) – 97.685 zł


GOSP. KOMUNALNA

• Plan – 1.677.500 zł• Wykonanie – 1.472.651 zł (87,8%)

• Budowa kanalizacji podciśnieniowej – 495.453 zł Wykonano:– Zapłata należności za prace

wykonane w 2007 r. – 358.463 zł

– Budowa dodatkowych przyłączy – 136.990 zł.

OŚWIETLENIE ULICZNE• Plan – 236.500 zł • Wykonanie – 227.506 zł (96,2%)

• Budowa oświetlenia w ul. Balonna – 13.142 zł (wykonano dokumentację)

• Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na nowoprojektowanym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 801 (3,2km) – 61.000 zł.

• Zlecono wykonanie dokumentacji na odcinek DK Nr 48 od Komisariatu Policji do rz. Irenka. Wydatkowano kwotę 146 zł na warunki przyłączeniowe.


• Budowa oświetlenia drogowego w ul. Konopnickiej (457 m, 11 słupów, 12 opraw) – 68.619 zł (ELEKTROMEKS)

• Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza (530 m, 19 słupów i opraw) – 84.598 zł (MZGK Dęblin)


POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ• Plan 945.000 zł;

wykonanie – 749.692 zł (79,3%)

• Kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Hładuniaka i bocznej Stawskiej – 129.989 zł w tym:– Wykonanie dokumentacji –

13.652 zł– Budowa kanalizacji w ul. Ks.

Hładuniaka – 36.000 zł (MZGK)

– Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Boczna Stawskiej – 80.337 zł


• Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin:– Kanalizacja w ul. Bankowej

– 405.226 zł (TAYLOR i LPRInż);

– Wydatki na aktualizację dokumentacji technicznej – 200.983 zł

• Rewitalizacja centrum – 13.494 zł konkurs)


KULTURA FIZYCZNA• Plan 110.000 zł;

wykonanie – 96.678 zł (87,9%)

– Wykonanie dokumentacji na modernizację stadionu – 49.410 zł

– Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę osiedlowych stref rekreacyjnych – 13.500 zł

– Place zabaw – 33.768 zł (Mierzwiączka, Pułaskiego, Stawy).

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym sfinansowane z wydatków bieżących – 527.648 zł:

• Nawierzchnia ul. Jagiellończyka – 153.224 zł

• Podbudowa ul. Żabiej – 34.139 zł• Plac apelowy, podjazd i schody do

SP Nr 2 – 57.030 zł• Wymiana okien w ZS Nr 4 –

52.797 zł• Rów melioracyjny Z1 i F – 73.900

zł• Remonty budynków i lokali

gminnych – 34.135 zł• Fundusz remontowy Wspólnot

Mieszkaniowych – 122.423 zł


Drogi i oświetlenie45,5%

Kanalizacja i wodociągi36,6%

Administracja i bezpieczeństwo publiczne4,9%

Oświata i sport7,4%

Gosp. Mieszkaniowa5,6%

STRUKTURA WYDATKÓW

INWESTYCYJNYCH

inwestycje drogowe

inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe

inwestycje oświetlenia ulicznego

inwestycje oświatowe

ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI W MIEŚCIE

Dziękuję za uwagę

Dęblin, 28.04.2009 r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008

Documents

Transcript of S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008