rpo2007-2013.slaskie.pl · 2013. 10. 11. · ROK PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II...
Transcript of rpo2007-2013.slaskie.pl · 2013. 10. 11. · ROK PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II...
-
ROK
PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Realizacja * * * * * * * * * * * * *
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja * * * * * * * * * * * * *
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 84,75 325,34 994,75 1374,75 2119,25 2634,5 3281,25 3869,92 37%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja 87%
Realizacja 0 0 0 0 0 37,00 137,18 318,00 466,75 673,00 860,25 1 059,75 1 272,55 24%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 47,75 188,16 676,75 908,00 1 446,25 1 774,25 2 221,50 2 597,37
Wartość docelowa 52%
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
R.100
5031
0
- - - -
-
4442
- - -- -
-
dla mężczyzn szt.
-- - -
0
- 8750,19 8981,48 9061,48
- - -
54004050
8092 10431
1 505 000
Wskaźnik kontekstowy – Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
- - - - -
- -
Utworzone miejsca pracy
brutto z tego:szt.
11183 2318
1 505 000
Wskaźnik kontekstowy – Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
- - - - - - -
- - - - - -
2008
2,66
2014
2,91
2015
112,4
Wskaźnik kontekstowy - Wzrost PKB (w cenach stałych) 2004=100 Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
- - -
2012 2013
3.
2.
1.Wpływ realizacji
programu na zmianę PKB%
Liczba utworzonych miejsc
pracy nettoszt.
dla kobiet szt.
WSKAŹNIKI JEDNOSTKA
2007 2009 2010 2011KOD
WSKAŹNIKA
KSI
%
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA CELU GŁÓWNEGO
Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2013 roku
* Wskaźniki "Wpływ realizacji programu na zmianę PKB" oraz "Liczba utworzonych miejsc pracy netto" zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN, w związku z
powyższym nie zostały uzupełnione komórki dot. realizacji.
**Utworzone miejsca pracy brutto: realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia,
których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
LP.
Strona 1 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 2 6 17 34 58 67 92 98 43%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja 113%
Realizacja 0 0 0 0 0 3 16 38 89 118 160 187 208 90%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja 187%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 430 12 287 16 646 18 804 22 756 39 018 45 384 108%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 540 24 842 39 816 43 819 83 398 96 058 116 446 194%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Szacowana realizacja -
- -
--
7.
45000Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
udogodnień powstałych w
ramach wsparcia RPO
osoby
60000
0
- - -- - - --
- - - -
31000 42000
6.Redukcja zużycia energii
we wspartych budynkach MWh
0
- - -
230
- - - 353 419 431
170
260
5.
Liczba projektów w
zakresie usuwania barier
funkcjonalnych dla osób
niepełnosprawnych
szt.
0
-
170 230
- - - 211 256
Liczba projektów w
zakresie poprawy
efektywności
energetycznej
szt.
0
- - -
4.
** * Na Wskaźnik "Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej" nie agregowane są projekty z tego zakresu, które z różnych przyczyn, nie spowodowały poprawy efektywności energetycznej.
Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki produktu
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
Strona 2 z 56
-
ROK
PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II
Realizacja 0 70 310 676 901 1281 1520 1831 2080 104,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja129,50%
Realizacja 0 63 255 533 700 948 1067 1231 1372 78,94%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja95,86%
Realizacja 0 46 158 278 371 492 563 645 726 205,08%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja242,94%
Realizacja 0 11 64 169 221 316 347 410 451 45,10%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja54,90%
Realizacja 0 6 33 86 108 140 157 176 195 50,78%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja66,93%
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Wskaźniki produktu
%
0
0
0
0
0
- -
2011 2012
1.
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
szt.
LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA
KOD
WSKAŹNIKA
KSI
- - - - 2590
600 1500
2590 2590
273 354
2000
1351
2013 20142009 2010 2015
- - 1666 1666 1666
1738
2.1 Mikro szt.
106
2.Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tym:szt.
521
1000
- - - - 549 549 549
2.2 Małe szt.
300 777
- - - - 860 860 860
257 257- - - - 257
2.3 Średnie szt.
115 301 384
Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2013 roku
Strona 3 z 56
-
Realizacja 0 4 15 25 38 57 62 68 80 80,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja89,00%
Realizacja 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja168,05%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja124,19%
Realizacja 0 0 2 33 48 109 160 209 243 43,55%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja67,74%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1,50%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja14,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,22%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja40,00%
0
0
0
0
0
0
2.4przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalnościszt.
30 77
3.
100
- - - - 150,62 223,63
189
- - - - 89
5.Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w zakresie innowacjiszt.
167
Powierzchnia przygotowanych
terenów inwestycyjnychha P.8.1.2
75
558
378
13660,4313660,43
89 89
250
420,13
378
433
- - - -
- - - -
35
- 13
8817,43
45
4.Powierzchnia inkubatorów/
parków technologicznychm
2
3300 8400 11000
- 24 28
180
-
7.Liczba instytucji B+R wspartych w
ramach RPOszt.
14
6.Liczba projektów z zakresu
B+Rszt.
60
-
200
378
- - - - 6 16 18
Komentarz do wskaźnika nr 3: Szacowana realizacja wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą wartością niż w KSI (SIMIK 07-13)
Strona 4 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja140,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja75,00%
Realizacja 0 2,63 12,30 36,93 51,13 79,48 99,75 130,67 152,68 89,81%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja133,05%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja84,00%
Realizacja 0 71 328,0 900,5 1255,50 1895,00 2266,75 2824,25 3279,87 40,72%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja83,82%
Realizacja 0 29 100 253 400 540 638 781 921 22,74%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
0
0
Wskaźniki rezultatu
0
0
Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą wartością realizacji niż w KSI (SIMIK 07-13)
0
- - - -
Komentarz do wskaźnika nr 11:
30
- - - - 6 38
8.
Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
9 23
0
42
1 6
10.Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciumln EUR
51 130 170
- - - - 0
9.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
2 6 8
50
- - - - 42
11.
Liczba przedsiębiorstw
zlokalizowanych we
wspartych inkubatorach,
parkach biznesowych,
technologicznych
szt. R.8.1.1
15 38
- - - - 226,19 226,19 226,19
6733,71 6751,71
12.1 Kobiety szt.
1215 3150 4050
- - - - 6701,71
42
12.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
2417 6255 8055
42
- - -
Strona 5 z 56
-
Realizacja 0 42 228 648 856 1355 1628,75 2043,25 2358,87 58,90%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 25 90 257 350 484 545 656 742 48,50%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 1 4 17 34 43 53 60 68 54,40%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja120,80%
Realizacja 0 1 4 13 22 23 23 29 34 54,84%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja112,90%
Realizacja 0 0 0 0 42 69 108 222 257 102,80%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja349,60%
89
65 70
62
151 151
- 64
-
0
0
*Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie
danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez
beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
4005
-
- - - -
3105
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
12.2 Mężczyźni szt.
1202
- - -
1.Liczba projektów z zakresu
społeczeństwa informacyjnegoszt.
38 92
0
125
-
459 1170
- - - - - -
0
0
1.1w tym: liczba projektów
dotyczących e-usługszt.
19
szt.
1530
Wskaźniki produktu
Komentarz do wskaźników 12; 12.1; 12.2 i 12.3
12.3 Wieś
- - -
250
47
- - -
862 874438-
2.Liczba PIAP objętych wsparciem w
ramach Programuszt. P.10.2.1
75 194
- -
Strona 6 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja107,74%
Realizacja 0,10 2,02 2,59 2,71 2,80 3,01 3,11 5,18%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja109,87%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja2855,96%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0,003 0,003 0,003 0,43%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja1054,71%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja1,32%
Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
Wskaźniki rezultatu
0
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą szacowaną realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
6.Liczba instytucji, które uzyskały
możliwość dostępu do internetutys. szt.
Komentarz do wskaźnika nr 4:
900
3.Długość sieci Internetu
szerokopasmowegokm P.10.1.1
270
-
0
-
65,87
660
- - - - 65,48 65,92
4.Liczba uruchomionych usług
online dzięki wsparciu programutys. szt.
P.13.3.1
P.13.3.2
P.13.3.3
P.13.3.4
18 50
0
60
7
0
-
- - 33,86 474,62 969,62
0,24
210
1,64 7,38
0,2 0,5 0,7
199,92
5.
Liczba przedsiębiorstw, które
uzyskały możliwość dostępu do
internetu
tys. szt. R.10.1.2
2 5
- - - 0,01
0,11
7.Liczba osób, które uzyskały
możliwość dostępu do internetutys. osob R.10.1.1
63 150
-
- - - -
- - 0 2,77 2,77-
Komentarz do wskaźnika nr 7:
Strona 7 z 56
-
Realizacja 0 0 0 3,40 169,42 411,72 433,24 487,22 622,968 51,91%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja623,83%
Realizacja 0 0 0 4 7 9 15 16 22 10,19%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja50,58%
Realizacja 0 0 0 1 1 3 8 8 11 10,19%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 3 6 6 7 8 11 10,19%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 2 6 29 52 94 144 195 234 117,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja241,50%
0
0
*Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie
danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez
beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Priorytet III. Turystyka
Wskaźniki produktu
0
81 108
0
- - -
- - - -
-
- - - 7485,91 7485,91
1200
8.
Liczba użytkowników
korzystających z usług online
uruchomionych dzięki wsparciu
programu
tys. osob
360 1000
7472,53-
109,25
9.1 Kobiety szt.
32 81 108
- - - - 77,25 109,25
9.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
64 162
0
216
- - -
- 483
- - -
9.2 Mężczyźni szt.
32
483-
1.Liczba projektów z zakresu
turystykiszt.
60 150
471- -
200
Komentarz do wskaźnika nr 9; 9.1 i 9.2:
Strona 8 z 56
-
Realizacja 0 0 0 16 21 48 83 123 152 15,20%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja36,30%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 4 6 6 40,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja53,33%
Realizacja 0 15,34 39,59 165,31 517,88 626,73 1104,82 1652,32 2253,53 36,35%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja145,11%
Realizacja 0 0 0 0 0,169494 0,25654012 0,523379 0,554962643 0,83%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 6 11 11 29 29 25,66%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja35,40%
Realizacja 0 14,75 15 87 90,75 173 271 352,5 436,5 25,13%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja98,74%
0
Wskaźniki rezultatu
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
0
0
113
0
2.
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP
szt.
300 775 1000
15
- - - - 7 8
3.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
5 12
- - - - 363 363 363
8996,72
Komentarz do wskaźnika nr 4:
5.
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
mln EUR
20
- -
6200
- - - - 7826,18 8996,72
40 40
8
4.
Liczba osób korzystających
z infrastruktury turystyki
objętej wsparciem w ramach
programu
tys. osob R.57.1.2
1860 4810
-
6.
Liczba wypromowanych
ofert programowych w
zakresie turystyki
szt.
34 87
- - -
52 67
- - - -
- 1715,13
40
1737
1715,13 1715,13
-
7.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
521 1350
- - -
Strona 9 z 56
-
Realizacja 0 7 7 48 51 106 162 219,5 264,5 30,30%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 7,75 8 39 38,25 67 109 132,75 172 19,91%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 19 21 42 62 78,5 85 16,28%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 2 10 24 46 66 82 100 109 83,85%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja104,62%
Realizacja 0 2 3 9 26 33 47 106 109 155,71%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja212,86%
0
0
100 13039
-
- - - -
522
*Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie
danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez
beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Priorytet IV. Kultura
Wskaźniki produktu
1.Liczba projektów wspierających
sektor kulturyszt.
864
- -- - -- -
- - - -
675
0
873675
- - -
7.2 Mężczyźni szt.
259
7.1 Kobiety szt.
262
- - -
7.3 Wieś szt.
157
0
405
149 149
123 133 136
70
2.Liczba budynków kultury
poddanych modernizacjiszt. P.58.1.1 P.59.1.2
21 50
- - 146-
- - - -
0
Komentarz do wskaźnika nr 7; 7.1 i 7.2:
Strona 10 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 1 1 5 11 13 65,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja100,00%
Realizacja 0 107,38 295,21 493,44 5081,03 5116,00 4190,67 4202,90 4211,97 140,40%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja203,01%
Realizacja 0 1 4 20 21 37 183 190 202 202,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja206,00%
Realizacja 0 0 5 9 11 26 49,25 50,25 56,25 104,17%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja193,24%
Realizacja 0 0 4 8 8,75 15,25 35 36 39,5 146,30%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 1 2 2,25 10,75 14,25 14,25 16,75 62,04%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Wskaźniki rezultatu
0
Wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu po otrzymaniu informacji od beneficjenta.
0
0
0
4.
Liczba osób
korzystających z
infrastruktury kultury
objętej wsparciem w
ramach programu
tys. osob
0
- - - -
- -
900 1300
5890,92
20 20
3.
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
szt.
6
80 100
15
- - - - 16
- 6051,39
20
6090,37
Komentarz do wskaźnika nr 4:
5.
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
kultury
szt.
30
- - 85,35 104,35
3000
- - -
6.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
16 36
- -
- - - - 186 198 206
- - -
104,35
27
54
6.2 Mężczyźni szt.
8
0
-
18 27
6.1 Kobiety szt.
8 18
- -
- -
Strona 11 z 56
-
Realizacja 0 0 0 2 10 17 24 30 33 122,22%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja155,56%
Realizacja 0 0 0 9 13 20 29 38 49 98,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja204,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,29%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja71,43%
Realizacja 0 0 0 0 1 1 2 6 9 128,57%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja242,86%
Realizacja 0 0 1 2 2 3 7 9 14 38,89%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja125,00%
*Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie
danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez
beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Priorytet V. Środowisko
Wskaźniki produktu
1.Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadamiszt.
102 102
8 21 27
0
- - - - 78
42
50
41 42
2.
Liczba projektów mających na
celu poprawę jakości
powietrza
szt.
15 39
0
- - - -
5 5
4.Liczba projektów z zakresu
prewencji zagrożeńszt.
2 5 7
0
5 7
0
- - - - 2
3.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
2
33
17
36
45 45
szt.
11 28
0
- - - -
- - - - 13 17
Komentarz do wskaźnika nr 6; 6.1 i 6.2:
5.Liczba projektów z zakresu
energii odnawialnej
Strona 12 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0,01 0,27 0,32 0,43 0,47 90,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja409,62%
Realizacja 0 0 0 450 450 450 5505 8259 10788 33,40%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja116,67%
Realizacja 0 0 0 426 426 426 426 426 426 2,32%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja8,53%
Realizacja 0 0 0 0 0 6 15 180,405 180,405 48,11%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja84,99%
Realizacja 0 0 0 0 0,005 0,005 2,801 2,89 4,12 11,76%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja44,30%
375
0
Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
0
318,7-
Wskaźniki rezultatu
0
Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
0,4
- - - 1,27
0,52
6.
Powierzchnia terenów
zrekultywowanych w
wyniku realizacji projektów
km2 P.50.1.1
0
25060 32300
37683
Komentarz do wskaźnika nr 6:
7.
Liczba osób przyłączonych
do sieci kanalizacyjnej w
wyniku realizacji projektów
osoba R.46.1.2
9690
29799
Komentarz do wskaźnika nr 7:
8.
Liczba osób przyłączonych
do sieci wodociągowej w
wyniku realizacji projektów
osoba R.45.1.1
5520
0
317,7
14280 18400
- - - - 28323
15,5043
1569 1569 1569
35
-
317,7
-
9.
Ilość osób objętych
selektywną zbiórką
odpadów
tys. osob R.44.1.1
113
-- -
8,6763 15,5043
- - - -
250
15
Komentarz do wskaźnika nr 9:
10.
Moc zainstalowana produkcji
energii pochodząca ze
źródeł odnawialnych
MW
11
- -
Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
0
- 2,13 2,13
Strona 13 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 3 3 3 3 150,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja150,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 23400 47400 194335 194335 717,10%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja834,10%
Realizacja 0 0 0 5 10 12 18 26 32 22,86%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja82,86%
Realizacja 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja140,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja3,33%
0
0
3 3
42 100
112
1.
Liczba projektów
zapewniających
zrównoważony rozwój
oraz poprawiających
atrakcyjność miast
szt.
12.
Liczba osób objętych
programami kształtowania
postaw ekologicznych
osoba
8130
11.
Liczba gatunków
wyprowadzonych z
regionalnego stanu
zagrożenia wyginięciem
szt.
1 2 2
- - - - 3
226042
21050 27100
- - - - 200162
116
2.
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
szt.
3 8 10
92
14
225312
140
- - - -
13
1 1- - - -
30
1
- - - - 10
9 20
0
3.
Liczba projektów promujących
biznes, przedsiębiorczość i nowe
technologie
szt.
0
0
Wskaźniki rezultatu
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Wskaźniki produktu
Strona 14 z 56
-
Realizacja 0 0 0 6 173 247 608 648 741 617,50%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja1285,00%
Realizacja 0 0 0 23,10 78,94 113,95 149,91 255,47 418,68 34,89%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja323,24%
Realizacja 0 0 0,51 2,53 8,18 8,80 10,12 10,12 19,67 8,55%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja82,27%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja50,00%
Realizacja 0 0 4 4 8,5 10,75 22 38 75,3 16,09%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja81,42%
Realizacja 0 0 2 2 3,5 5,75 12,25 15,25 36,55 15,62%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
4.
Liczba imprez
organizowanych z
wykorzystaniem
infrastruktury objętej
wsparciem w ramach
priorytetu
szt.
36 100
5.
Liczba osób korzystających z
infrastruktury objętej
wsparciem
tys. osób
360
- -
1200
1542- 679 1422
120
- - -
1000
-
189,22
7.Liczba utworzonych
przedsiębiorstw szt.
15
-
0
39 50
- - - - 83,35 182,83
Powierzchnia terenów
zrewitalizowanych w
wyniku realizacji
projektów
ha P.61.1.2
69 170
Komentarz do wskaźnika nr 6: Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
230
2513
R.100
140 360
170,75 319,04 381,04
-
- - - 25
8.1 Kobiety szt.
70
- -
8.
- - - -
0
468Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
0
0
0
- 1599,94 3878,92
6.
3666,32
180 234
-- --
0
Strona 15 z 56
-
Realizacja 0 0 2 2 5 5 9,75 22,75 38,75 16,56%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 3 19 35 61 78 104 122 136 170,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja230,00%
Realizacja - - - - - 0 0 1 6 60,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja100,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 3 18,75%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja43,75%
Realizacja 0 0 0,51 1,02 5,06 7,58 9,22 20,95 21,83 33,58%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja85,88%
Komentarz:Poddziałanie 6.2.3 poświęcone jest realizacji Inicjatywy JESSICA, która wdrażana jest na innych zasadach i zawierane umowy o pożyczki nie są wprowadzane do systemów informatycznych. W związku z
powyższym postęp realizacji wskaźników nie będzie widoczny w LSI ani KSI, a dane przekazywane są przez FROM.
8.2 Mężczyźni szt.
70 180
-
Komentarz do wskaźników 8, 8.1 i 8.2:
1.
Priorytet VII. Transport
183 184
-- - -
Liczba projektów z zakresu
transportu
10
62 80
- - - 175
szt.
24
-
- -
7
10 10 10
1612
- 7 7- - -
3.
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
szt.
5
2.
Liczba projektów dotyczących
naprawy
podstawowej infrastruktury
uszkodzonej
w wyniku powodzi
szt.
3
- - -
10
- -
-
20 50 65
39,03 55,82 55,82
234
--
4.Długość nowych dróg, w
tym:km
P.23.1.1,
P.23.1.2,
P.23.1.3
0
*Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC): realizacja nie może być podawana zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem kluczowym KSI Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów w związku z brakiem możliwości uzyskania danych w podziale na kobiety, mężczyzn, obowiązek obliczenia, których podwskaźników wynika z zapisów RPO WSL. Wygenerowanie
danych dla ww. podwskaźników umożliwia jedynie Lokalny System Informatyczny RPO WSL, stąd bazowanie na danych z tego systemu przy sprawozdawaniu wskaźnika dot. nowych miejsc pracy.
**Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez
beneficjenta wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Wskaźniki produktu
0
0
0
0
Strona 16 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6,65 6,65 26,60%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja129,56%
Realizacja 0 0 0,51 1,02 5,06 7,58 9,22 14,3 15,18 37,95%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja58,58%
Realizacja 0 0 0,51 0,83 3,08 4,68 4,98 4,98 4,98 49,80%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja53,03%
Realizacja 0 2,96 3,26 34,24 75,09 149,16 164,8 200,6 213,37 88,90%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja141,20%
Realizacja 0 0 0 0 0 1,38 1,38 2,52 2,52 6,30%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja51,08%
Realizacja 0 2,96 3,26 34,24 75,09 147,78 163,42 198,08 210,85 105,43%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja159,23%
40
20,43 20,43
Komentarz do wskaźnika nr 5.1
- - - -
5.1 drogi regionalne kmP.23.2.1,
P.22.2.1
12 30
19,93
- - 334,86 338,89 338,89
5.Długość zrekonstruowanych dróg,
w tym:km
P.23.2.1,
P.22.2.1,
P.23.2.2,
P.23.2.3
72 185
20
4.1
- -
drogi regionalne km P.23.1.1
8
-
10
- -
25
-
4.2.1 na obszarach wiejskich km
3 6
- - 5,30
0
23,43 23,43
32,39 32,39
40
23,43
- 15,6
4.2 drogi lokalne, w tym: kmP.23.1.2,
P.23.1.3
12 30
0
-
- -
- 318,46 318,46
5.2 drogi lokalne, w tym: kmP.23.2.2,
P.23.2.3
60 155
- - - 314,93
0
5,30 5,30
240
- -
0
0
W realizację wslaźnika wliczono 1,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK 07-13) nr RPSL.07.01.01-00-001/08-
13.
0
200
Strona 17 z 56
-
Realizacja 0 0 2,48 17,19 49,05 83,94675 107,81 140,84 143,22 238,70%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja327,82%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 65 85 85 170,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja396,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 5742 8387 8387 139,78%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja244,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 4 4 5 13 130,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja130,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 1938 1938 2434 6034 177,47%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja172,06%
40 60
5.2.1 na obszarach wiejskich km
18
0
7.Liczba zakupionego taboru
komunikacji miejskiejszt. P.25.2.1
15 30 50
0
196,69- - - -
0- - - -
14640 14640
196,69
6.
Długość
zrekonstruowanych linii
kolejowych
km P.16.1.2
5 12 15
8.
Liczba miejsc w
zakupionym taborze
komunikacji miejskiej
szt. P.25.2.2
1800 3600
- -
3400
- - - - 180 198 198
10.
Liczba miejsc w
zakupionym taborze
kolejowym
szt. P.18.1.3
1020 3400
9.Liczba zakupionego taboru
kolejowegoszt. P.18.1.1
3 10
- 13-
5850- - 5850- - 5850
14640
171,5
6000
- -
10
13 13
0
0
0
0
0
0
- -
Wskaźniki rezultatu
Strona 18 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0,07 3,83 47,42 56,84 73,28 110,02 34,71%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja139,01%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 18412,88 18996,88 1337,81%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja3482,59%
Realizacja 0 0 11 21 36 42 50 58 61 76,25%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja111,25%
Realizacja 0 0 8 13 14 14 14 17 18 85,71%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja152,38%
339,78 440,67- - -
268 317
0
-
- 32
1.Liczba projektów z zakresu
edukacji, w tym:szt.
24
32
18
- - - 31
1.1infrastruktury szkolnictwa
wyższegoszt.
6
89
11.
Oszczędność czasu na nowych i
zrekonstruowanych
drogach w przewozach
pasażerskich i towarowych
mln PLN
R.23.1.1,
R.23.2.1,
R.23.3.1,
R.23.1.2,
R.23.2.2,
R.23.3.2
95
440,67
136
- -
12.
Oszczędność czasu na
nowych i
zrekonstruowanych liniach
kolejowych w przewozach
pasażerskich i towarowych
mln PLNR.16.1.1,
R.16.1.2
41
0
-
-
13.
Dodatkowe przewozy
pasażerów komunikacji
miejskiej z
wykorzystaniem taboru
objętego wsparciem
tys. osob
-
-
0
426 850
49452,76 49452,76
- 85-
- -
21
0
49452,76
0
1420
89
60 80
0
89
Komentarz do wskaźnika nr 13
Zmieniono wartość realizacji wskaźnika dla II półocza 2012 r. w związku ze zgłoszeniem przez beneficjenta projektu o sygnaturze RPSL.07.02.00-00-017/09 zmniejszonej realizacji wskaźnika
Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowych środków transportu zbiorowego, który agreguje się na wskaźnik nr 13 Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z
wykorzystaniem taboru objętego wsparciem.
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna
Wskaźniki produktu
0
0
- -
Strona 19 z 56
-
Realizacja 0 0 1 3 6 10 10 12 14 70,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja75,00%
Realizacja 0 0 8 19 40 47 53 64 70 132,08%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja186,79%
Realizacja 0 0 7 13 19 19 19 24 26 200,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja323,08%
Realizacja 0 0 1 2 6 10 10 12 16 123,08%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja130,77%
Realizacja 0 0 0 0 1 1 1 2 2 9,09%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja18,18%
Realizacja 0 0 16330 37276 40972 40972 40972 40972 47605 28,85%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja48,12%
- -
20
infrastruktury kształcenia
ustawicznego i zawodowegoszt.
6 17
99
15
- - 94
14- -
- -
1.2
42
99
15
53
2.
Liczba obiektów
dydaktycznych objętych
wsparciem, w tym:
szt.
16 43
dot. kształcenia ustawicznego
17 22
4
- -
- 41
2.1 dot. szkolnictwa wyższego szt.
4
szt.
-
1311
- - -
4
-
11 13
42
4- -
0
- -
2.2
Wskaźniki rezultatu
16 17
7
4
4.
Liczba studentów
korzystających ze wspartej
infrastruktury edukacyjnej
osoba
3.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
0
49500
- - 77401
128000 165000
- - 79401 79401
17
0
0
0
0
Strona 20 z 56
-
Realizacja 0 0 99 12376 13072 13072 27527 29730 40221 134,07%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja88,23%
Realizacja 0 0 0 938 938 3121 15348 15390 21510 239,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja222,52%
Realizacja 0 14 41 65 80 85 91 97 102 52,31%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja56,92%
Realizacja 0 12 20 49 59 62 65 70 75 64,10%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja68,38%
Realizacja 0 0 4 5 5 5 5 5 5 22,73%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja27,27%
Realizacja 0 16 32 64 78 85 88 104 107 62,94%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja71,18%121 121- - - - 121
6
3.
Liczba ośrodków zdrowia, w
których przeprowadzono prace
remontowe / modernizacyjne lub
zakupiono/zmodernizowano sprzęt
medyczny
szt.
51 150
0
170
1.1
22
- - - - 6 6
2.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
7 17
dotyczących wyłącznie zakupu
aparatury i sprzętu
medycznego
szt.
35
-
195
- 111 111 111
1.Liczba projektów z zakresu
ochrony zdrowia, w tym:szt.
59 170
9000
18767 20027 20027
- 24806 26470 26470
6.
Liczba osób korzystających
ze wspartej infrastruktury
kształcenia ustawicznego
osoba
2700 7000
5.
Liczba uczniów
korzystających ze wspartej
infrastruktury edukacyjnej
osoba
- - -
- - -
30000
0
- - 80
9000 23000
80 80
0
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja
Wskaźniki produktu
0
0
117
-
0
- - -
100
-
Strona 21 z 56
-
Realizacja 0 2,9 177,9 815,0 1101,3 1292,2 1555,9 1674,9 1968,4 98,37%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja104,08%
Realizacja 0 41,0 41,7 353,2 725,5 1071,2 1268,9 1282,7 1488,2 67,65%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja76,92%
Realizacja 0 0 5,1 70,8 369,1 890,267 1021,9 1021,9 1273 318,25%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja277,98%
Realizacja 0 138 0 297 0 311 0 317 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja135,60%
Realizacja 0 94 0 224 0 236 0 240 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-- - -
125
1.1 Kobiety szt.
-
1111,9
1.
Liczba miejsc pracy
sfinansowanych ze środków
programu (pomocy technicznej)w
tym:
szt.
- -
- 1692,2
6.
Liczba osób korzystających z
infrastruktury sportowej objętej
wsparciem
tys. osob
- 1109,8
2082,6 2082,6
5.
Potencjalna liczba badań
specjalistycznych
przeprowadzonych z
wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objętej
wsparciem w ramach programu
tys. szt.
- -
- - - - 2082,6
4.
Liczba porad udzielonych z
wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objętej
wsparciem w ramach programu
tys. szt.
600 1560 2001
1930
- - - 930,9
2200
38
-- --
250250
- 339 339-
75
0
0
339
Wskaźniki rezultatu
0
0
Priorytet X Pomoc techniczna
400120 310,3
0
125
Wskaźniki produktu
1692,2 1692,2
660
Strona 22 z 56
-
Realizacja 0 44 0 73 0 75 0 77 0 0,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 412 412 447 447 490 490 498 574 229,60%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja232,00%
Realizacja 0 2 2 7 7 14 14 16 23 76,67%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja113,33%
Realizacja 0 80 150 150 150 184 246 246 276 110,40%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja148,80%
Realizacja 0 5 17 17 17 48 91 91 115 115,00%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja172,00%
5.Liczba publikacji promocyjnych i
informacyjnychszt.
372
100
172
0
-
- - - - 172 172
34
Komentarz do wskaźnika nr 3:
4.Liczba akcji informacyjnych i
promujących programszt.
0
- 372
- - - - 34 34
-
225
Komentarz do wskaźnika nr 2: Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
3.
Liczba zleconych ekspertyz,
analiz, ocen i ewaluacji
dotyczących programu
szt. P.86.1.1
9 28
--
Komentarz do wskaźników 1, 1.1 i 1.2:
2.Liczba zakupionego sprzętu
komputerowegoszt. P.85.1.3
1.2 Mężczyźni szt.
-
0
-
250
-
125
-
125
580
0
- 580--
-
0
372
Dane dotyczące realizacji ww. wskaźników podawane są dla zakończonego roku kalendarzowego w związku z czym wskaźniki osiągną wartości realizacji różne od zera w przyszłym okresie
sprawozdawczym po zakończeniu 2013 r. Dane dotyczące szacowanej realizacji liczby etatów współfinansowanych z PT RPO w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania
wniosku o płatność końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu.
75
75 250
-
250
30
9030
-
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
580
37
Strona 23 z 56
-
Realizacja 0 2,6 7,1 7,1 7,1 8,5 11,8 11,8 13,8 38,33%
Wartość
docelowa100,00%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja52,78%
Liczba beneficjentów
uczestniczących w
szkoleniach, seminariach,
konferencjach, spotkaniach
informacyjnych nt. RPO
tys. osob
19,0 19,0
36
Wskaźniki rezultatu
6.
- -
11 30
- - 19,0
0
Strona 24 z 56
-
ROK
PÓŁROCZ
EI II I II I II I II I II I II I II I II I II
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja168,05%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja124,19%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja75,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja84,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja0,23%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
2009 2010
L..P.WSKAŹNI
KI
JEDNOST
KA
KOD
WSKAŹNI
KA
2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015
%
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Wskaźniki produktu
1
Powierzchni
a
przygotowa
nych
terenów
inwestycyjn
ych
ha P.8.1.2
75 189 250
0
- - - - - - 150,62 223,63 420,13
2
Powierzchni
a
inkubatorów
/ parków
technologicz
nych
m2
3300 8400 11000
0
- - - - - - 8817,43 13660,43 13660,43
3
Liczba
projektów
dot.
Infrastruktur
y
społeczeńst
wa
szt.
2 6 8
0
- - - - - - 0 1 6
Wskaźniki rezultatu
4
Liczba
przedsiębior
stw
zlokalizowa
nych we
wspartych
inkubatorac
szt. R.8.1.1
15 38 50
0
- - - - - - 42 42 42
Komentarz do wskaźnika Wartość realizacji wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą wartością niż w KSI (SIMIK 07-13)
5
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
465 1204 1550
0
- - - - - - 0 0 3,5
5.1 kobiety szt.
234 607 779
0
- - - - - - - - -
Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2013 roku
Komentarz do wskaźnika Szacowana realizacja wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą wartością niż w KSI (SIMIK 07-13)
Strona 25 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 50 171 275 310 344 365 382 388 283,21%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja289,78%
Realizacja 0 0 0 0 0 43 156 250 282 310 327 343 348 292,44%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja297,48%
5.2 mężczyźni szt.
231 597 771
0
- - - - - - - - -
5.3 wieś szt.
88 225 294
0
- - - - - - - - -
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna
Wskaźniki rezultatu
1
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
82 211 272
0
- - - - - - 0 0 0
1.1 kobiety szt.
41 106 137
0
- - - - - - - - -
1.2 mężczyźni szt.
41 105 135
0
- - - - - - - - -
1.3 wieś szt.
15 39 52
0
- - - - - - - - -
Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ego
wsparcia
inwestycyjn
szt.
41 103 137
0
- - - - - - 397 397 397
2
Liczba
wspartych
przedsiębior
stw, w tym
szt.
36 93 119
0
- - - - - - 354 354 354
Strona 26 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 43 156 250 282 310 327 343 348 292,44%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja297,48%
Realizacja 0 0 0 0 0 3 13 19 22 25 25 25 25 357,14%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja342,86%
3
Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
mln EUR Realizacja 0 0 0 0 0 1,6406852 5,4029159 9,1230144 10,391984 11,649704 12,486299 13,722732 14,105042 117,54%
Wart.
docelowa 4 9 12 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja - - - - - - 14,77 14,77 14,77 123,05%
Realizacja 0 0 0 0 0 62 201 321,5 373,5 413 448 481 494 170,93%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja243,94%
Realizacja 0 0 0 0 0 24 72 115,5 139,5 155 163 174 177 122,07%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 38 129 206 234 258 285 307 317 220,14%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 16 39 53,5 59,5 64 67 71 71 129,09%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 20 135 296 337 375 390 427 442 103,44%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja109,99%
2.1 mikro szt.
36 93 119
0
- - - - - - 354 354 354
2.2
przez 2
pierwsze
lata po
rozpoczęciu
działalności
szt.
2 5 7
0
- 24 24 24
Wskaźniki rezultatu
0
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
87 224 289
0
- - - - - - 705 705 705
4.1 kobiety szt.
44 113 145
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
43 111 144
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
16 42 55
0
- - - - - - - - -
Poddziałanie 1.2.2. MŚP
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ego
wsparcia
inwestycyjn
szt.
128 320 427
0
- 470 470 470
Strona 27 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 15 80 201 231 261 274 304 317 85,37%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja92,64%
Realizacja 0 0 0 0 0 11 56 136 157 181 189 207 216 80,60%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja88,43%
Realizacja 0 0 0 0 0 4 24 65 74 80 85 97 101 98,06%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja101,94%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 4 5 5 6 6 6 6 28,57%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja28,57%
Realizacja 0 0 0 0 0 0,99 6,20 20,41 25,54 32,26 35,76 44,66 47,219588 131,17%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja160,38%
Realizacja 0 0 0 0 0 9 123 451 552 705 760 929 966 107,17%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja165,41%
Realizacja 0 0 0 0 0 5 27 112,50 138,50 141 161 195 202 44,57%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 4 96 338,50 413,50 564 599 734 764 170,47%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 9 48 169 201 244 250 282 286 167,04%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
2
Liczba
wspartych
przedsiębior
stw, w tym
szt.
111 289 371
0
- 342 343 344
2.1 małe szt.
80 209 268
0
- 237 237 237
2.2 średnie szt.
31 80 103
0
- 105 105 105
2.3
przez 2
pierwsze
lata po
rozpoczęciu
działalności
szt.
6 16 21
0
- 6 6 6
Wskaźniki rezultatu
3
Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
mln EUR
11 28 36
0
- - - - - - 57,74 57,74 57,74
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
270 700 901
0
- - - - - - 1 491 1 491 1 491
4.1 kobiety szt.
136 353 453
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
134 347 448
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
51 131 171
0
- - - - - - - - -
Strona 28 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 4 41 58 124 178 230 266 36,09%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja63,64%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 33 48 110 162 211 245 38,26%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja60,13%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 10 15 35 57 78 91 62,33%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja99,32%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 14 20 48 63 89 101 28,29%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja38,66%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 9 13 27 42 44 53 38,69%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja74,45%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 12 13 35,14%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja48,65%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 33 48 109 160 209 243 43,55%
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja67,74%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja3,50%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MŚP
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ego
wsparcia
inwestycyjn
szt.
221 553 737
0
- 469 469 469
2
Liczba
wspartych
przedsiębior
stw, w tym
szt.
192 498 640
0
- 385 385 385
2.1 mikro szt.
44 114 146
0
- 145 145 145
2.2 małe szt.
107 277 357
0
- 138 138 138
2.3 średnie szt.
41 107 137
0
- 102 102 102
2.4
przez 2
pierwsze
lata po
rozpoczęciu
działalności
szt.
11 28 37
0
- 18 18 18
3
Liczba
przedsiębior
stw objętych
wsparciem
w zakresie
innowacji
szt.
167 433 558
0
- 378 378 378
4
Liczba
projektów z
zakresu
B+R
szt.
60 180 200
0
- 7 7 7
5
Liczba
instytucji
B+R
wspartych w
ramach
RPO
szt.
6 15 20
0
- - - - - - - - -
Komentarz do wskaźnika Wskaźnik nie jest realizowany w ramach tego poddziałania
Strona 29 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0,70 5,58 9,03 18,70 26,26 36,76 45,23 71,79%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja83,38%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 4 88 149 306 443 594 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja75,78%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 17,50 36,50 73 108 153 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 3 70,5 112,50 233 335 441 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 3 29,50 45,50 61 93 129 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 64 196 438 587 792 984 140,78%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja179,41%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 36 133 322 441 546 663 109,16%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja142,91%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 19 77 168 219 280 347 249,64%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja325,18%
6
Liczba
projektów
współpracy
pomiędzy
przedsiębior
stwami a
jednostkami
szt.
4 10 13
0
- - - - - - - - -
Komentarz do wskaźnika Wskaźnik nie jest realizowany w ramach tego poddziałania
Wskaźniki rezultatu
7
Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
mln EUR
19 48 63
0
- - - - - - 52,53 52,53 52,53
8
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
466 1207 1554
0
- - - - - - 1 177,80 1 177,80 1 177,80
8.1 kobiety szt.
234 608 781
0
- - - - - - - - -
8.2 mężczyźni szt.
232 599 773
0
- - - - - - - - -
8.3 wieś szt.
89 226 295
0
- - - - - - - - -
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ego
wsparcia
inwestycyjn
szt.
210 524 699
0
- 1254 1254 1254
2
Liczba
wspartych
przedsiębior
stw, w tym
szt.
182 472 607
0
- 868 868 868
2.1 mikro szt.
42 108 139
0
- 452 452 452
Strona 30 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 12 41 106 150 181 217 64,20%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja81,36%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 5 15 48 72 85 99 76,15%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja108,46%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 4 13 26 29 34 40 114,29%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja125,71%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1,82 6,18 16,88 25,10 35,52 46,12 78,17%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja131,56%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 40 181 471 615,75 820,25 1142,87 77,52%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja183,98%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 7 85 171 206 259 371 50,05%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 33 96 300 409,75 561 772 105,26%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 5 44 115 135 174 241 86,06%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
2.2 małe szt.
101 263 338
0
- 275 275 275
2.3 średnie szt.
39 101 130
0
- 141 141 141
2.4
przez 2
pierwsze
lata po
rozpoczęciu
działalności
szt.
11 27 35
0
- 44 44 44
Wskaźniki rezultatu
3
Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
mln EUR
18 45 59
0
- - - - - - 77,62 77,62 77,62
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
442 1145 1474
0
- - - - - - 2 712,58 2 712,58 2 712,58
4.1 kobiety szt.
222 577 741
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
220 568 733
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
84 214 280
0
- - - - - - - - -
Strona 31 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,88%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja16,81%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja72,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja247,06%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja2,78%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
B+R
szt.
34 102 113
0
- - - - - - 6 17 19
2
Liczba
instytucji
B+R
wspartych w
ramach
RPO
szt.
8 20 25
0
- - - - - - 6 16 18
3
Liczba
projektów
współpracy
pomiędzy
przedsiębior
stwami a
jednostkami
szt.
5 13 17
0
- - - - - - 6 38 42
Wskaźniki rezultatu
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
604 1564 2014
0
- - - - - - 6 38 56
4.1 kobiety szt.
304 788 1012
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
300 776 1002
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
115 293 383
0
- - - - - - - - -
Strona 32 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 11 12 15,58%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja71,43%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 42 69 108 222 257 102,80%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja349,60%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja107,74%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja2855,96%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,003 0,003 0,43%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja1054,71%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja1,32%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,38%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja14,85%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,76%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów
dot.
infrastruktur
y
społeczeńst
wa
szt.
23 57 77
0
- - - - - - 24 53 55
2
Liczba
PIAP
objętych
wsparciem
w ramach
Programu
szt. P.10.2.1
75 194 250
0
- - - - - - 438 862 874
3
Długość
sieci
internetu
szerokopas
mowego
km P.10.1.1
270 660 900
0
- - - - - - 33,86 474,62 969,62
Wskaźniki rezultatu
4
Liczba
przedsiębior
stw, które
uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
tys. szt. R.10.1.2
2 5 7
0
- - - - - - 0,01 0,24 199,92
Komentarz do wskaźnika Wartość szacowanej realizacji pochodzi z LSI w związku z wyższą wartością szacowaną realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
5
Liczba
instytucji,
które
uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
tys. szt.
0,2 0,5 0,7
0
- - - - - - 0,11 1,64 7,38
6
Liczba
osób, które
uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
tys. osób R.10.1.1
63 150 210
0
- - - - - - 0 2,77 2,77
Komentarz do wskaźnika Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą szacowaną realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
7
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
40 100 133
0
- - - - - - 5,75 19,75 19,75
7.1 kobiety szt.
20 50 67
0
- - - - - - - - -
7.2 mężczyźni szt.
20 50 66
0
- - - - - - - - -
Strona 33 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 17 31 37 44 49 56 116,67%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja256,25%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 13 22 23 23 29 34 54,84%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja112,90%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2,02 2,59 2,71 2,80 3,01 3,11 5,18%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja109,87%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 3,40 169,42 411,72 425,71 487,22 622,968 51,91%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja623,83%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 4 6,5 8,5 14,5 15,5 21,5 25,90%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja107,83%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 8 11 26,83%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 3 5,5 5,5 6,5 7,5 10,5 25,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów
dot.
infrastruktur
y
społeczeńst
wa
szt.
14 35 48
0
- - - - - - 89 117 123
1.1
w tym
liczba
projektów
dotycząca e
usług
szt.
19 47 62
0
- - - - - - 64 65 70
2
Liczba
uruchomion
ych usług
online
dzięki
wsparciu
programu
tys. szt.
P.13.3.1
P.13.3.2
P.13.3.3
P.13.3.4
18 50 60
0
- - - - - - 65,48 65,87 65,92
Komentarz do wskaźnika Wartości wskaźnika pochodzą z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
Wskaźniki rezultatu
3
Liczba
użytkownik
ów
korzystający
ch z usług
online
uruchomion
tys. osób
360 1000 1200
0
- - - - - - 7472,53 7485,91 7485,91
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
25 62 83
0
- - - - - - 71,5 89,5 89,5
4.1 kobiety szt.
12 31 41
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
13 31 42
0
- - - - - - - - -
Strona 34 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 10 12 28 51 72 86 159,26%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja435,19%
Realizacja 0 0 10 12 28 51 72 86 13,50%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja36,89%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 79,34 86,54 104,56 122,47 223,67 308,03 16,86%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja207,57%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1798347 0,2115559 0,4433677 0,4977423 2,49%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 61 62 147 198,75 256,25 282,25 60,18%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja251,49%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 37 38 92 126 170 182 77,12%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 24 24 55 72,75 86,25 100,25 43,03%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 16 16 34 47 59 59 41,84%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Priorytet III. Turystyka
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
turystyki
szt.
16 40 54
0
- 235 235 235
2
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ej pomocy
inwestycyjn
ej dla MSP
szt.
191 493 637
0
- 235 235 235
Wskaźniki rezultatu
3
Liczba osób
korzystający
ch z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
tys.
osóbR.57.1.2
548 1417 1827
0
- - - - - - 3 792,316 3 792,316 3 792,316
Komentarz do wskaźnika Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
4
Przychody z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
w ramach
programu
mln EUR
6 15 20
0
- - - - - - - - -
5
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
141 364 469
0
- - - - - - 1179,5 1179,5 1179,5
5.1 kobiety szt.
71 182 236
0
- - - - - - - - -
5.2 mężczyźni szt.
70 182 233
0
- - - - - - - - -
5.3 wieś szt.
42 109 141
0
- - - - - - - - -
Strona 35 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 42,86%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja114,29%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,944 23,944 9,73%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja155,62%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja6,15%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
turystyki
szt.
2 5 7
0
- - - - - - 6 8 8
Wskaźniki rezultatu
2
Liczba osób
korzystający
ch z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
tys.
OsóbR.57.1.2
74 191 246
0
- - - - - - 44,28 382,82 382,82
Komentarz do wskaźnika Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
3
Przychody z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
w ramach
programu
mln EUR
1 2 3
0
- - - - - - - - -
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
20 51 65
0
- - - - - - 1 4 4
4.1 kobiety szt.
10 25 32
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
10 26 33
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
6 15 20
0
- - - - - - - - -
Strona 36 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6 9 20 32 51 66 212,90%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja412,90%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6 9 20 32 51 66 18,18%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja35,26%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 22,333 22,593 75,809 94,373 256,778 393,621 37,78%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja200,50%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0522 0,0572 0,0572 0,52%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 9,5 12,50 25 47,5 71,75 95,5 35,77%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja156,51%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14 27 39 53 39,55%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 5,50 6,50 11 20,5 32,75 42,5 31,95%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 11 15 21 26,25%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
turystyki
szt.
9 23 31
0
- 128 128 128
2
Liczba
projektów z
zakresu
bezpośredni
ej pomocy
inwestycyjn
ej dla MSP
szt.
109 282 363
0
- 128 128 128
Wskaźniki rezultatu
3
Liczba osób
korzystający
ch z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
tys.
OsóbR.57.1.2
313 809 1042
0
- - - - - - 2 089,234 2 089,234 2 089,234
Komentarz do wskaźnika Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
4
Przychody z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
w ramach
programu
mln EUR
3 9 11
0
- - - - - - 0 0 0
5
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
80 208 267
0
- - - - - - 417,88 417,88 417,88
5.1 kobiety szt.
40 104 134
0
- - - - - - - - -
5.2 mężczyźni szt.
40 104 133
0
- - - - - - - - -
5.3 wieś szt.
24 62 80
0
- - - - - - - - -
Strona 37 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6 16 25 32 37 44 48,35%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja78,02%
Realizacja 0 0 0 0 0 15,34 39,59 63,64 408,75 447,91 887,97 1147,93 1517,94 49,20%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja60,89%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 16,75 16,75 16,75 21,75 23,25 57,75 7,32%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja14,01%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 9,5 28,5 7,18%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 9,75 9,75 9,75 13,75 13,75 29,25 7,46%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 2,11%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja-
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
Wskaźniki produktu
1
Liczba
projektów z
zakresu
turystyki
szt.
27 68 91
0
- - - - - - 61 71 71
Wskaźniki rezultatu
2
Liczba osób
korzystający
ch z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
tys.
OsóbR.57.1.2
925 2393 3085
0
- - - - - - 1878,499 1878,499 1878,499
Komentarz do wskaźnika Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
3
Przychody z
infrastruktur
y turystyki
objętej
wsparciem
w ramach
programu
mln EUR
10 26 33
0
- - - - - - - - -
4
Liczba
bezpośredni
o
utworzonyc
h nowych
miejsc pracy
(EPC) w
szt.
237 613 789
0
- - - - - - 98 110,5 110,5
4.1 kobiety szt.
119 307 397
0
- - - - - - - - -
4.2 mężczyźni szt.
118 306 392
0
- - - - - - - - -
4.3 wieś szt.
71 184 237
0
- - - - - - - - -
Strona 38 z 56
-
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 77,78%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja100,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 40,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja53,33%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,27%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja1,58%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2,50%
Wart.
docelowa 100,00%
Wart.
bazowa
Szacowana
reali