1

Konferencja UMWD • Wrocław, 19 listopada 2009

3

URUCHOMIONE NABORY

Liczba uruchomionych

naborów

Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro)

TRYB KONKURSOWY 41 473 997 808

TRYB SYSTEMOWY 11 191 678 407

ogółem 52 665 676 215

4

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK)

Liczba projektów ujętych w IWIPIK

Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPIK

(euro)

Szacunkowy koszt dofinansowania projektów

ujętych w IWIPIK (euro)

53(+3 rezerwowe)

558 534 498 314 112 417

5

wolne środki: 19,24%

Całkowita kwota alokacji uruchomiona

dotychczas w naborach RPO WD:

80,76%

979 788 632 euro

6

ZŁOŻONE WNIOSKI I PROPOZYCJE PROJEKTÓW

ZAINTERESOWANIE BENEFICJENTÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W

TRYBIE SYSTEMOWYM I KONKURSOWYM

Kwota alokacji EFRRprzeznaczona na nabory

(PLN)szt.

Wartość całkowita projektów

(PLN)

Wartość dofinansowania EFRR(PLN)

% złożonych wniosków

w stosunku do alokacji

przeznaczonej na nabory

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

824 962 225,21 1 062 3 330 705 561,47 1 479 611 065,00 179,36%

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 92 274 914,08 71 135 429 167,63 110 556 228,68 119,81%

Priorytet 3 Transport 189 402 463,38 133 2 106 822 856,80 1 010 157 717,58 533,34%

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

277 507 386,94 136 1 389 555 658,48 1 007 580 562,09 363,08%

Priorytet 5 Energetyka - - - - -

Priorytet 6 Turystyka i Kultura 288 820 687,21 210 1 119 812 160,85 665 651 970,60 230,47%

Priorytet 7 Edukacja 178 497 527,83 361 1 721 502 214,38 1 019 054 127,01 570,91%

Priorytet 8 Zdrowie 137 653 362,68 215 716 974 144,51 532 050 384,52 386,51%

Priorytet 9 Miasta 409 391 834,29 273 667 635 962,78 386 130 419,75 94,32%

Razem 2 398 510 401,62 2 461 11 188 437 726,90 6 210 792 475,23 258,94%

7

ZŁOŻONE WNIOSKI

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

war

tość

w m

ln P

LN

Kwota a l oka cji EFRR prze zna czona na na bory Wa rtoś ć dofi na ns owa ni a EFRR

Zainteresowanie beneficjentów dofinansowaniem ze środków UE z Regionalnego Programu Operacynego dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013 na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naborów w trybie systemowym i konkursowym

(stan na 31.10.2009 r.)

8

PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD

671 projektów - 3 992 661 535 zł (2 363 733 803 zł)

671 projektów - 3 992 661 535 zł (2 363 733 803 zł)

TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY

600 projektów 2 994 465 062 zł(1 811 209 201 zł)

TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY

600 projektów 2 994 465 062 zł(1 811 209 201 zł)

TRYB INDYWIDUALNY

19 projektów 938 619 217 zł

(501 887 534 zł)

TRYB INDYWIDUALNY

19 projektów 938 619 217 zł

(501 887 534 zł)

Priorytet 10 Pomoc Techniczna

52 projekty 59 577 256 zł(50 637 068 zł)

Priorytet 10 Pomoc Techniczna

52 projekty 59 577 256 zł(50 637 068 zł)

9

PODPISANE UMOWY

416 umów – 2 604 581 055 zł (1 625 695 191 zł)

416 umów – 2 604 581 055 zł (1 625 695 191 zł)

TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY

351 umów 1 856 616 513 zł(1 219 196 439 zł)

TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY

351 umów 1 856 616 513 zł(1 219 196 439 zł)

TRYB INDYWIDUALNY

14 umów692 563 087 zł

(359 411 116 zł)

TRYB INDYWIDUALNY

14 umów692 563 087 zł

(359 411 116 zł)

Priorytet 10 Pomoc Techniczna

51 umów 55 401 455 zł(47 087 636 zł)

Priorytet 10 Pomoc Techniczna

51 umów 55 401 455 zł(47 087 636 zł)

10

PODPISANE UMOWY

2008 rok=182,21 mln PLN

2009 rok=2 422,37 mln PLN

2008 rok=107,03 mln PLN

2009 rok= 1 495,31 mln PLN

-

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

Wartość ogółem projektu Dofinansowanie UE

Przyrost podpisanych umów w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w porównaniu ze stanem zakontraktowanych umów na dzień 31.12.2008 w mln PLN

(stan na 31.10.2009r.)

2008 2009

Zakontraktowane

umowy w ramach

RPO

Wartość ogółem projektów

Dofinansowanie UE

Stan na 31.12.2008

182 211 216,33 PLN

107 034 564,16 PLN

Stan na 31.10.2009

2 604 581 055,68 PLN

1 602 349 456,97 PLN

Przyrost podpisanych

umów w 2009 roku

1429,43% 1497,04%

PORÓWNANIE 2008 -2009

11

PODPISANE UMOWY

Alokacja EFRR

w PLNDofinansowanie EFRR

w PLN

% podpisanych umów w stosunku do

przewidzianej alokacji

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 1 318 845 605,78 538 025 218,92 40,80%

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 413 100 097,09 5 941 394,55 1,44%

Priorytet 3 Transport 970 271 831,06 277 284 825,79 28,58%

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 548 066 633,53 124 207 718,34 22,66%

Priorytet 5 Energetyka 154 912 538,01 - -

Priorytet 6 Turystyka i Kultura 461 742 936,42 84 763 011,02 18,36%

Priorytet 7 Edukacja 421 607 670,05 305 401 746,12 72,44%

Priorytet 8 Zdrowie 224 415 321,81 219 637 906,50 97,87%

Priorytet 9 Miasta 454 879 768,59 - 0,00%

Priorytet 10 Pomoc Techniczna 195 908 775,14 47 087 635,73 24,04%

Razem 5 163 751 177,46 1 602 349 456,97 31,03%

12

PODPISANE UMOWY

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

Pri

ory

tet

1

Prz

ed

się

bio

rstw

a i

Inn

ow

ac

yjn

oś

ć

Pri

ory

tet

2

Sp

ołe

cz

eń

stw

o

info

rma

cy

jne

Pri

ory

tet

3 T

ran

sp

ort

Pri

ory

tet

4 Ś

rod

ow

isk

o

i b

ez

pie

cz

eń

stw

o

ek

olo

gic

zn

e

Pri

ory

tet

5 E

ne

rge

tyk

a

Pri

ory

tet

6 T

ury

sty

ka

i

Ku

ltu

ra

Pri

ory

tet

7 E

du

ka

cja

Pri

ory

tet

8 Z

dro

wie

Pri

ory

tet

9 M

ias

ta

Pri

ory

tet

10

Po

mo

c

Te

ch

nic

zn

a

Wykorzystanie alokacji EFRR na podstawie podpisanych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priotytety 1-9 według obszaru realizacji (stan na 31.10.2009r.)

Alokacja EFRR w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN

13

TYPY BENEFICJENTÓW

Typ beneficjenta

Cały ProgramWartość dofinansowania

w PLNWartość dofinansowania

z EFRR w PLNLiczba beneficjentów

Udział % danego typu beneficjenta w wartości dofinansowania z EFRR

Fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa

4 759 145,72 4 759 145,72 2 0,30%

Instytucja kultury 12 721 669,43 12 721 669,43 2 0,79%

Jednostka organizacyjna jst 13 169 090,89 13 169 090,89 7 0,82%

Jednostka samorządu terytorialnego 749 921 771,12 749 921 771,12 178 46,80%

Osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki

3 297 234,63 3 297 234,63 2 0,21%

Przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo 582 892 863,50 559 884 573,87 155 34,94%

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS 2 249 628,70 1 912 184,39 1 0,12%

Szkoła wyższa 143 478 442,60 143 478 442,60 14 8,95%

Zakład Opieki Zdrowotnej 113 205 344,32 113 205 344,32 55 7,06%

Razem 1 625 695 190,91 1 602 349 456,97 416 100,00%

14

TYPY BENEFICJENTÓW

Dofinansowanie w Działaniu 1.1Dofinansowanie w tym UE

Liczba beneficjentów

Udział %Typ przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwo 23 587 839,75 20 049 663,69 64 15,16%

Małe przedsiębiorstwo 79 039 263,64 67 183 374,06 52 50,78%

Średnie przedsiębiorstwo 53 011 121,82 45 059 453,52 37 34,06%

Razem 155 638 225,21 132 292 491,27 153 100,00%

Rozkład dofinansowania w Działaniu 1.1 według typu przedsiębiorstwa:

15

SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD

SEKTOR WSPARCIA

PRIORYTETY 1-9

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

W PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR

W PLN

UDZIAŁ % SEKTORÓW WSPARCIA W WARTOŚCI

DOFINANSOWANIA Z EFRR

LICZBA UMÓW/ DECYZJI

Branża chemiczna 3 892 349,65 3 308 497,19 0,21% 5

Budownictwo 31 463 566,13 26 744 031,19 1,72% 21

Edukacja 305 401 746,12 305 401 746,12 19,64% 60

Hotele - noclegi - restauracje 3 825 074,70 3 251 313,47 0,21% 9

Informatyka i telekomunikacja 7 262 198,14 7 064 077,60 0,45% 8

Inne (w tym Dolnośląski Fundusz Powierniczy)

496 753 903,57 493 762 914,87 31,75% 36

Działalność uzdrowiska 48 269 802,25 48 269 802,25 3,10% 9

Meblarstwo - stolarstwo 5 036 810,67 4 281 289,06 0,28% 8

Metalurgia 43 604 355,61 37 063 702,24 2,38% 38

Obróbka kamieni 8 565 663,74 7 280 814,18 0,47% 6

Pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja 89 619 675,69 89 619 675,69 5,76% 15

Poligrafia i reklama 14 033 443,00 11 928 426,55 0,77% 8

Przetwórstwo tworzyw sztucznych 6 534 931,80 5 554 692,02 0,36% 8

Samochody - akcesoria, naprawa 7 586 950,95 6 448 908,30 0,41% 7

Transport 277 284 825,79 277 284 825,79 17,83% 37

Usługi medyczne 229 472 257,37 227 997 104,72 14,66% 90

Razem 1 578 607 555,18 1 555 261 821,24 100,00% 365

16

SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD

17

SEKTORY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 1.1

Branża Dofinansowanie w tym EFRRUdział % w dofinansowaniu z

EFRRLiczba umów

Branża chemiczna 3 892 349,65 3 308 497,19 2,50% 5

Budownictwo 31 463 566,13 26 744 031,19 20,22% 21

Gastronomia 3 825 074,70 3 251 313,47 2,46% 9

Informatyka i telekomunikacja 1 320 803,59 1 122 683,05 0,85% 7

Inne 19 939 924,50 16 948 935,80 12,81% 24

Meblarstwo - stolarstwo 5 036 810,67 4 281 289,06 3,24% 8

Metalurgia 43 604 355,61 37 063 702,24 28,02% 38

Obróbka kamieni 8 565 663,74 7 280 814,18 5,50% 6

Poligrafia i reklama 14 033 443,00 11 928 426,55 9,02% 8

Przetwórstwo tworzyw sztucznych 6 534 931,80 5 554 692,02 4,20% 8

Samochody - akcesoria, naprawa 7 586 950,95 6 448 908,30 4,87% 7

Usługi medyczne 9 834 350,87 8 359 198,22 6,32% 12

Razem Działanie 1.1 155 638 225,21 132 292 491,27 100,00% 153

18

ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW

CZĘŚĆ IRozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania. Mapa prezentuje projekty realizowane na terenie jednego powiatu i terenie całego województwa.

19

ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW

CZĘŚĆ IIRozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania.Mapa prezentuje projekty realizowane przez jednego Beneficjenta na terenie kilku powiatów.

20

ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW

CZĘŚĆ IIIRozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1 (Działania 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania.

21

ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW

CZĘŚĆ IVMapa prezentuje projekty realizowane przez Samorząd Województwa jako Beneficjenta. Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji wg projektów wybranych do dofinansowania.

22

OBSZAR REALIZACJI

1 346,88

702,50

158,23 87,12

577,94

310,24

13,99 10,56

452,14 444,83

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

wa

rto

ść

w m

ln P

LN

Obszar miejski powyżej10 tyś mieszkańców

Obszar miejski poniżej 10tyś mieszkańców

Obszar wiejski Obszar górski Projekty realizowane naterenie całegowojewództwa

Obszar realizacji projektu

Podpisane umowy w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priotytety 1-9 według obszaru realizacji (stan na 31.10.2009r.)

Wartośći ogółem projektu Dofinansowanie UE

23

PROTESTY I ODWOŁANIA

Tryb konkursowy Tryb systemowy Ogółem

ogółem złożone 197 183 380

rozpatrzone pozytywnie 47 29 76

rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 134 154 288

w toku postępowania przed IZ/Wojewodą 16 0 16

24

ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Instytucja Zarządzająca RPO WD zatwierdziła:

• 326 wniosków o płatność

• kwota dofinansowania z EFRR: 482 934 964 PLN

25

ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Wartość ogółem projektu w zawartych umowach w

PLN

Dofinansowanie UE w zawartych umowach

o dofinansowanie w PLN

Dofinansowanie UE w zatwierdzonych

wnioskach o płatność w PLN

% dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność do dofinansowania

UE w zawartych umowach

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

775 993 250,32 538 025 218,92 410 363 086,98 76,27%

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 7 022 925,00 5 941 394,55 20 642,40 0,35%

Priorytet 3 Transport 594 244 786,64 277 284 825,79 26 485 811,98 9,55%

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

171 733 545,86 124 207 718,34 - 0,00%

Priorytet 5 Energetyka - - - -

Priorytet 6 Turystyka i Kultura 173 038 954,40 84 763 011,02 2 896 520,00 3,42%

Priorytet 7 Edukacja 517 111 531,76 305 401 746,12 12 938 113,53 4,24%

Priorytet 8 Zdrowie 310 034 606,46 219 637 906,50 8 467 860,10 3,86%

Priorytet 9 Miasta - - - -

Priorytet 10 Pomoc Techniczna 55 401 455,24 47 087 635,73 21 762 929,56 46,22%

Razem 2 604 581 055,68 1 602 349 456,97 482 934 964,55 30,14%

26

ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

wa

rto

ść

w m

ln P

LN

Pri

ory

tet

1

Prz

ed

się

bio

rstw

a i

Inn

ow

ac

yjn

oś

ć

Pri

ory

tet

2

Sp

ołe

cz

eń

stw

o

info

rma

cy

jne

Pri

ory

tet

3 T

ran

sp

ort

Pri

ory

tet

4 Ś

rod

ow

isk

o i

be

zp

iec

ze

ńs

two

ek

olo

gic

zn

e

Pri

ory

tet

5 E

ne

rge

tyk

a

Pri

ory

tet

6 T

ury

sty

ka

i

Ku

ltura

Pri

ory

tet

7 E

du

ka

cja

Pri

ory

tet

8 Z

dro

wie

Pri

ory

tet

9 M

ias

ta

Pri

ory

tet

10

Po

mo

c

Te

ch

nic

zn

a

Zatwierdzone wnioski o płatność na tle podpisanych umów o dofinanoswanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

(stan na 31.10.2009r.)

Wartośći ogółem projektu Dof inansow anie UE w podpisanych umow ach Dof inansow anie UE w zatw ierdzonych w nioskach o płatność

27

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku wybrał w trybie konkursowym do dofinansowania

w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności

dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”)

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy

INICJATYWA JEREMIE

28

INICJATYWA JEREMIE

TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz PowierniczyBENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego

KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): 405 732 727,65 złDATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

29

INICJATYWA JEREMIE

przekazanie Menadżerowi Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (BGK), zwrotnego, bezpośredniego wkładu

finansowego

wybór Pośredników Finansowych przez Menadżera

udostępnienie przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy w sposób zwrotny środków na wsparcie instrumentami inżynierii

finansowej dla MŚP

30

INICJATYWA JEREMIE

• Do 2015 r. przewidywany jest dwu/ trzykrotny obrót kapitałem funduszu powierniczego

PRZEWIDYWANE EFEKTY GOSPODARCZE:• 8 803 – liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe

i poręczeniowe• 568,3 mln zł – wartość udzielonych pożyczek dla MŚP• 867 mln zł – wartość akcji kredytowych wygenerowanych przez

banki dzięki Funduszowi Powierniczemu• 1 365,1 mln zł – wartość kapitału pozyskanego przez MŚP

31

REALIZACJA CELÓW STRATEGII LIZBOŃSKIEJ

w ramach podpisanych umów o dofinansowanie

ponad 40% to umowy dotyczące projektów, które realizują cele Strategii Lizbońskiej:

- łącznie 182 umowy- kwota 563 856 960,52 PLN

32

MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW

ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW

ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA

(PLN)

Wrocław Gmina miejska 53 487 609 521,63

Jelenia Góra Gmina miejska 30 123 407 297,02

Zgorzelec Gmina miejska 25 29 123 853,65

Trzebnica Gmina miejsko-wiejska 18 26 598 540,32

Oleśnica Gmina miejska 17 25 719 413,32

Wałbrzych Gmina miejska 16 39 487 459,64

Bolesławiec Gmina miejska 14 24 177 976,59

RANKING GMIN –WG LICZBY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH:

RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

33

MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW

ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW

ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA

(PLN)

Wrocław Gmina miejska 53 487 609 521,63

Jelenia Góra Gmina miejska 30 123 407 297,02

Nowa Ruda Gmina miejska 7 50 759 344,63

Legnica Gmina miejska 12 47 658 431,71

Wałbrzych Gmina miejska 16 39 487 459,64

Prusice Gmina miejsko-wiejska 5 33 850 026,41

Złotoryja Gmina miejska 8 32 740 597,07

RANKING GMIN –WG SUMY DOFINANSOWANIA W RAMACH:

RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

34

Dziękuję za uwagę

35