RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VII/69/19 w sprawie zmiany … · 2019-07-02 · realizowanych przez...

UCHWAŁA NR VII/69/19RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 84 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 126 960,25 zł, w tym :

1) dochodów bieżących o kwotę 129 024,00 zł;

2) dochodów majątkowych o kwotę 997 936,25 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 41 797,20 zł,w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 35 632,20 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 6 165,00 zł;


2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 084 757,45 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 682 657,45 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 402 100,00 zł;


§ 3. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 85 584 118,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 75 353 142,02 zł,

- dochody majątkowe 10 230 976,25 zł;

2) wydatki ogółem 90 506 617,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 71 032 023,54 zł,

- wydatki majątkowe 19 474 593,71 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 4 922 498,98 zł i będzie pokryty kredytem oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę 310 000,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;



4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Id: 53456B82-E36E-446F-9EE5-00FCD7E9535C. Podpisany Strona 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/69/19

Rady Miejskiej w Grodkowie


Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia w złotych

Dział § Źródło dochodów Plan na 2019 r.

1 2 3 4

750 Administracja publiczna 84 000,00

2050

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-

ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "E-aktywni

mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Pol-

ska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompeten-

cje społeczeństwa, Działanie 3, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych.

84 000,00

Razem dochody bieżące 84 000,00


Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia w złotych


1 2 3 4

600 Transport i łączność 1 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie

pasa drogowego

1 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00

750 Administracja publiczna 84 000,00

2057








kompetencji cyfrowych - wkład UE

71 803,20

2059








kompetencji cyfrowych- wkład krajowy

12 196,80

852 Pomoc społeczna 3 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00

855 Rodzina 34 616,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosz-

tów upomnień 116,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 408,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze; Sołectwa: Głębocko 460 zł,

Jędrzejów 490 zł, Kopice 246 zł, Lipowa 210 zł, Młodoszowice 442 zł,

Przylesie 510 zł

2 358,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięż-

nej; Sołectwo: Bogdanów 400 zł, Gola Gr. 250 zł, Osiek Grodkowski

200 zł, Gnojna 200 zł

1 050,00

Razem dochody bieżące 129 024,00


Tabela 3. Dochody majątkowe-zwiększenia w złotych


1 2 3 4

750 Administracja publiczna 150,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150,00

758 Różne rozliczenia 14 114,25

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydat-

ków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 14 114,25


6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadanie: Rewitaliza-

cja Ratusza - wkład UE

804 790,00

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizo-

wanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadanie: Rewitaliza-

cja Ratusza - wkład krajowy

178 882,00

Razem dochody majątkowe 997 936,25


Załącznik Nr 2




Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan na

2019 r.

(5+8+9+10

+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki

jednostek

budżeto-

wych

(6+7)

w tym:

dotacje na

zadania

bieżące

(8.1+8.2)

w tym:

świadcze-

nia na

rzecz osób

fizycznych

wydatki

na pro-

gramy

finanso-

wane

z udzia-

łem środ-

ków art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

wydatki

z tytułu

poręczeń

i gwaran-

cji

wydatki

na

obsługę

długu

wynagro-

dzenia

i składki

od nich

naliczane

wydatki

związane

z realizacją

zadań statu-

towych jed-

nostki

dla jedno-

stek sek-

tora finan-

sów pu-

blicznych

dla jedno-

stek spoza

sektora

finansów

publicz-

nych

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12

600 Transport i łączność 23 632,20 23 632,20 0,00 23 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 23 632,20 23 632,20 0,00 23 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Więcmierzyce - Remont dróg

gminnych w Więcmierzycach 23 632,20 23 632,20 0,00 23 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Lipowa: Wyłożenie kostki

przy świetlicy wiejskiej (za-

kup + materiał)

12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki bieżące 35 632,20 35 632,20 0,00 35 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan na

2019 r.

(5+8+9+10

+11+12)


wydatki

jednostek

budżeto-

wych

(6+7)

w tym:

dotacje na

zadania

bieżące

(8.1+8.2)

w tym:

świadcze-

nia na

rzecz

osób

fizycz-

nych

wydatki

na pro-

gramy

finanso-

wane

z udzia-

łem środ-

ków art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

wydatki

z tytułu

poręczeń

i gwaran-

cji

wydatki

na

obsługę

długu

wynagrodze-

nia i składki

od nich nali-

czane

wydatki

związane

z realizacją

zadań sta-

tutowych

jednostki

dla jedno-

stek

sektora

finansów

publicz-

nych

dla jedno-

stek spoza

sektora

finansów

publicz-

nych

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12

600 Transport i łączność 249 500,00 249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70004 Różne jednostki obsługi gospo-

darki mieszkaniowej 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 18 920,00 0,00 0,00 0,00 18 920,00 18 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 18 920,00 0,00 0,00 0,00 18 920,00 18 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

dofinansowanie OSP Tarnów

Grodkowski - remont strażnicy 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 115 476,06 107 476,06 33 800,00 73 676,06 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 58 800,00 50 800,00 7 800,00 43 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Szkoła Podstawowa dla Doro-

słych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSP w Kolnicy 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSP w Jędrzejowie 43 800,00 43 800,00 7 800,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

PP nr 2 w Grodkowie 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80148 Stołówki szkolne i przed-

szkolne 30 676,06 30 676,06 0,00 30 676,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

PSP w Kolnicy 15 992,06 15 992,06 0,00 15 992,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wkład własny do programu

rządowego "Posiłek w szkole

i w domu"

PSP w Lipowej 14 684,00 14 684,00 0,00 14 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym: wkład własny do pro-

gramu rządowego " Posiłek

w szkole i w domu"

852 Pomoc społeczna 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowaw-

cza 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

PSP w Lipowej 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenia wychowawcze 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świad-

czenie z funduszu alimentacyj-

nego oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 121 297,20 121 297,20 0,00 121 297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 121 297,20 121 297,20 0,00 121 297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

zadania bieżące zgodnie z uza-

sadnieniem do uchwały 111 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcmierzyce - "Poprawa este-

tyki wsi" 1 632,20 1 632,20 0,00 1 632,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jędrzejów - "Poprawa estetyki

wsi" 3 165,00 3 165,00 0,00 3 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lipowa - "Poprawa estetyki

wsi" 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 75 164,19 56 164,19 0,00 56 164,19 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury 56 164,19 56 164,19 0,00 56 164,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Świetlice w Sołectwach: Głę-

bocko 460 zł, Jędrzejów 490 zł,

Kopice 246 zł, Lipowa 210 zł,

Młodoszowice 442 zł, Przylesie

510 zł, Bogdanów 400 zł, Gola

Gr. 250 zł, Osiek Grodkowski

200 zł, Gnojna 200 zł, inne

256,19 zł

3 664,19 3 664,19 0,00 3 664,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jędrzejów 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tarnów Grodkowski 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świetlice - książki obiektów 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcmierzyce - Organizacja

imprez sołeckich 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lipowa - "Remont i doposaże-

nie świetlicy wiejskiej", "Orga-

nizacja imprez sołeckich",

"Wymiana ogrodzenia przy

świetlicy wiejskiej"

6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Obiekty sportowe - energia 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcmierzyce - Utwardzenie

terenu na placu zabaw, Monito-

ring placu zabaw (zakup +

montaż)

6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki bieżące 682 657,45 626 737,45 42 600,00 584 137,45 55 920,00 37 920,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 3. Wydatki majątkowe-zmniejszenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan na

2019 r.

(5+7+8+9

+10)


wydatki na

inwestycje

w tym:

wydatki

na zakupy

inwesty-

cyjne

wydatki na

zakup i ob-

jęcie akcji

i udziałów

wniesienie

wkładów

do spółek

prawa

handlo-

wego

dotacje in-

westycyjne

w tym:

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

pomoc dla

innych jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

600 Transport i łączność 3 165,00 3 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 3 165,00 3 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Jędrzejów: Przebudowa dróg wewnętrznych

(projekt) 3 165,00 3 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Budowa posągu (obelisku) upamiętniającego

750 lat Grodkowa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 6 165,00 6 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 4.Wydatki majątkowe-zwiększenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2019 r.

(5+7+8+9+10)


wydatki na

inwestycje

w tym:

wydatki na

zakupy in-

westycyjne

wydatki

na zakup

i objęcie

akcji

i udzia-

łów

wniesienie

wkładów

do spółek

prawa

handlo-

wego

dotacje

inwesty-

cyjne

w tym:

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

pomoc

dla

innych jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

600 Transport i łączność 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzy-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grod-

kowie

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Tarnów Grodkowski 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Nowa Wieś Mała 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-

pożarowa 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00

w tym:

Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozpiera-

cza kolumnowego LUKAS 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Więcmierzyce: Zakup i montaż wiaty przystan-

kowej 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 402 100,00 385 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00


Załącznik Nr 3



z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Tabela. Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp. Treść

§

Plan na 2019 r.

aktualny

zmiany

z uchwały

Plan na 2019 r.

po zmianach

1 2 3 4 5 6

I Dochody budżetu 84 541 158,02 1 042 960,25 85 584 118,27

w tym:

bieżące 75 308 118,02 45 024,00 75 353 142,02

majątkowe 9 233 040,00 997 936,25 10 230 976,25

II Wydatki budżetu 89 463 657,00 1 042 960,25 90 506 617,25

w tym:

bieżące 70 384 998,29 647 025,25 71 032 023,54

majątkowe 19 078 658,71 395 935,00 19 474 593,71

III Wynik budżetu (dochody - wydatki) -4 922 498,98 0,00 -4 922 498,98

IV Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bie-

żące) 4 923 119,73 -602 001,25 4 321 118,48

Przychody ogółem (1+2+3): 12 602 000,00 0,00 12 602 000,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą-

cych z budżetu Unii Europejskiej

903 5 533 000,00 0,00 5 533 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy 950 3 069 000,00 0,00 3 069 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 922 498,98 0,00 922 498,98

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 952 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Rozchody ogółem (1+2): 7 679 501,02 0,00 7 679 501,02

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej

963 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 679 501,02 0,00 679 501,02

w tym: 0,00

Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 679 501,02 0,00 679 501,02

V Przychody - Rozchody 4 922 498,98 0,00 4 922 498,98

III +V 0,00 0,00 0,00


Załącznik Nr 4




Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

Lp. Tabela

nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku

Planowana

wartość zadań

Środki

wyk. do

31.12.2018r

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a

kredyt /pożyczka na zadania

współfinansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej

Dotacje/ fun-

dusze celowe

kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a na

udział własny

kredyt/po-

życzka na

wyprzedza-

jące finanso-

wanie zada-

nia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tabela

nr 1

Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na

2019 r. (bez zadań

dofinansowywanych

z Programów Pomo-

cowych Unii Europej-

skiej)

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 8 035 915,55 201 885,86 5 884 029,71 4 774 295,71 0,00 0,00 0,00 1 109 734,00

Wydatki na za-

kupy inwesty-

cyjne

242 634,00 0,00 242 634,00 242 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki

majątkowe na

2019 r.

8 278 549,55 201 885,86 6 126 663,71 5 016 929,71 0,00 0,00 0,00 1 109 734,00

2 Tabela

nr 2

Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na

2019 r. (zadania dofi-

nansowywane z Pro-

gramów Pomocowych

Unii Europejskiej)

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 13 123 162,41 132 389,41 13 347 930,00 3 814 930,00 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00

Razem wydatki

majątkowe na

2019 r.

13 123 162,41 132 389,41 13 347 930,00 3 814 930,00 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00

OGÓŁEM: Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na 2019 r.

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 21 159 077,96 334 275,27 19 231 959,71 8 589 225,71 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 1 109 734,00


Wydatki na za-

kupy inwesty-

cyjne

242 634,00 0,00 242 634,00 242 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM

WYDATKI

MAJĄTKOWE

NA 2019 r.

21 401 711,96 334 275,27 19 474 593,71 8 831 859,71 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 1 109 734,00


Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Zakres

rzeczowy

Rok

rozp/

zakoń

Planowana

wartość

całego

zadania

Środki

wyk. do

31.12.2018r.

Nakłady

Planowane

na 2019 r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi kredyt /po-

życzka in-

westy-

cyjny/a

Dotacje/ fun-

dusze celowe

Inne

źródła

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej

nr 1549 O - Wójtowice- Suli-

sław

współfinansowanie 2013-

2019 2 600 000,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00

pomoc finansowa

dla Powiatu Brze-

skiego

2 600 60016 Przebudowa ul. Opolskiej

w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 1 713 407,00 13 407,00 1 700 000,00 724 766,00 0,00 975 234,00 0,00

Wniosek złożony -

Program Rozwoju

Gminnej i Powia-

towej Infrastruk-

tury Drogowej na

lata 2016-2019.

dof. 50% w 2019r.,

w wysokości

975.233,55 zł

3 600 60016 Przebudowa ul. Klubowej

w Grodkowie dokumentacja 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4 600 60016

Budowa dróg publicznych

w rejonie Wałbrzyskiej Strefy

Ekonomicznej w Grodkowie

dokumentacja 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

5 600 60017 Droga dojazdowa do gruntów

rolnych Jaszów

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 550 866,00 10 866,00 540 000,00 405 500,00 0,00 134 500,00 0,00

Fundusz Ochrony

Gr. Rolnych

6 600 60017 Droga dojazdowa do gruntów

rolnych Kobiela dokumentacja

2019-

2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

7 600 60017 Jędrzejów - Przebudowa dróg

wewnętrznych (projekt) dokumentacja 2019 17 835,00 0,00 17 835,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Jędrzejów -

17.835,00 zł


8 710 71004

Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego miasta

Grodków

plan 2017-

2019 68 356,56 43 356,58 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

9 710 71004


wania przestrzennego wsi Tar-

nów Grodkowski

plan 2016-

2019 23 999,85 14 999,85 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00

10 710 71004


wania przestrzennego miejsco-

wości Nowa Wieś Mała

plan 2016-

2019 19 274,16 13 274,16 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

9 750 75023

Wyposażenie budynku Urzędu

w system sygnalizacji pożaro-

wej i gaśnice

dokumentacja +

wyk. + nadzór

2018-

2019 143 690,00 3 690,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

10 754 75495 Rozbudowa monitoringu miej-

skiego w Grodkowie

dokumentacja +

wyk. + nadzór 2019 53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00

11 801 80101

Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej na te-

renie Subregionu Południo-

wego – Etap II: Ocieplenie

ścian i dachu budynku PSP

w Kolnicy

dokumentacja 2018-

2019 34 460,00 14 460,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

12 801 80104

Przebudowa budynku gimna-

zjum przy ul. Mickiewicza na

przedszkole publiczne

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2017-

2019 935 158,46 35 158,46 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

13 801 80104

Dostosowanie budynku przed-

szkola publicznego w Kopi-

cach do wymagań p-poż

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

14 900 90002

Budowa Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunal-

nych w Grodkowie

dokumentacja 2019 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

15 900 90004

Budowa zejścia do Parku Jubi-

leuszowego od strony ul. Ja-

giełły w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 46 000,00 6 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

16 900 90005

„Plan Gospodarki Niskoemi-

syjnej dla Gminy Grodków” -

polegający na zmianie sys-

temu ogrzewania opartego na

paliwie stałym na ogrzewanie

proekologiczne, realizowany

na terenie Gminy Grodków

dotacja celowa dla

osób fizycznych 2019 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

17 900 90005 Plan zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa

gazowe dla Gminy Grodków

opracowanie pro-

jektu założeń do

planu

2019 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00


18 900 90095 Dostosowanie budynku

dworca do wymagań p-poż.

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

19 921 92105

Gola Grodkowska - Remont

budynku gospodarczego (była

remiza)

wyk. + nadzór 2019 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gola Grodkowska

- 5.000,00 zł

20 921 92105

Kobiela - Doprowadzenie

energii elektrycznej do toalet

znajdujących się obok świe-

tlicy

wyk. + nadzór 2019 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kobiela –

6.000,00 zł

21 921 92105

Osiek Grodkowski - Remont

świetlicy wiejskiej (robocizna

+ materiały)

wyk. + nadzór 2019 18 988,63 0,00 18 988,63 18 988,63 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Osiek Grodkowski

- 18.988,63 zł

22 921 92105 Strzegów - Budowa wiaty

przy świetlicy wiejskiej

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 16 901,27 0,00 16 901,27 16 901,27 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Strzegów -

16.901,27 zł

23 921 92105

Tarnów Grodkowski - budowa

wiaty/altany przy świetlicy

wiejskiej

wyk. + nadzór 2019 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Tarnów Grodkow-

ski - 24.000,00 zł

24 921 92105

Żelazna - Budowa altanki

z grillem przy świetlicy - II

etap

wyk. + nadzór 2019 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Żelazna -

15.000,00 zl

25 921 92105

Dostosowanie budynku świe-

tlicy w Goli Grodkowskiej do

wymagań p-poż

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

26 921 92105

Bogdanów - Doprowadzenie

przyłączy do świetlicy konte-

nerowej (projekt + materiał

+wykonawstwo)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 11 333,13 0,00 11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Bogdanów -

11.333,13 zł

27 921 92109 Termomodernizacja budynku

OKIR w Grodkowie dokumentacja 2019 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

28 921 92120 Remont zabezpieczający bro-

waru w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 47 000,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00

29 926 92601 Budowa basenu w Grodkowie dokumentacja 2018-

2019 196 673,81 46 673,81 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

30 926 92601 Boisko Starowice dokumentacja

+ wyk. 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

31 926 92601

Bąków - Budowa wiaty ta-

necznej na boisku (projekt

+ zakup + usługa)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Bąków –

20.000,00 zł

32 926 92601

Gierów - Siłownia zewnętrzna

(projekt + zakup + usługa) -

plac zabaw

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 11 938,49 0,00 11 938,49 11 938,49 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gierów –

11.938,49 zł


33 926 92601 Gnojna - Utwardzenie i dopo-

sażenie placu zabaw wyk. + nadzór 2019 19 179,66 0,00 19 179,66 19 179,66 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gnojna –

19.179,66 zł

34 926 92601 Jeszkotle - Ogrodzenie i dopo-

sażenie placu zabaw wyk. + nadzór 2019 12 890,56 0,00 12 890,56 12 890,56 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Jeszkotle -

12.890,56 zł

35 926 92601 Kolnica - Remont i doposaże-

nie placu zabaw

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kolnica -

24.000,00 zł

36 926 92601

Kopice - Budowa wiaty drew-

nianej wraz z utwardzeniem

na placu zabaw

wyk. + nadzór 2019 23 528,80 0,00 23 528,80 23 528,80 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kopice –

23.528,80 zł

37 926 92601 Polana - Budowa wiaty na

placu zabaw wyk. + nadzór 2019 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Polana –

10.000,00 zł

38 926 92601

Starowice Dolne - Doposaże-

nie placu zabaw (zakup

+usługa +projekt)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Starowice Dolne -

14.000,00 zł

39 926 92601

Wierzbna - Budowa wiaty (al-

tany) na placu zabaw (projekt

+ materiał + wykonawstwo)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 7 720,73 0,00 7 720,73 7 720,73 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Wierzbna -

7.720,73 zł

40 926 92601

Wojsław - Doposażenie i za-

kup urządzeń na plac zabaw

(projekt)

dokumentacja +

wyk. + nadzór 2019 9 713,44 0,00 9 713,44 9 713,44 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Wojsław -

9.713,44 zł

41 758 75818 Rezerwa celowa na wydatki

inwestycyjne 2019 541 000,00 0,00 541 000,00 541 000,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 41 8 035 915,55 201 885,86 5 884 029,71 4 774 295,71 0,00 1 109 734,00 0,00

1 700 70005 Zakupy inwestycyjne

Zakup nierucho-

mości gminnych

położonych

w Więcmierzycach

- zamiana

2019 120 504,00 0,00 120 504,00 120 504,00 0,00 0,00 0,00


Sprzęt do nagrywa-

nia obrad i liczenia

głosów

2019 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00


Młodoszowice -

Zakup i montaż

sprzętu dla OSP

Młodoszowice

2019 10 030,00 0,00 10 030,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Młodoszowice -

10.030,00 zł


Dofinansowanie

OSP Gnojna - za-

kup rozpieracza

kolumnowego

2019 4 100,00 0,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00


LUKAS


Więcmierzyce:

Zakup i montaż

wiaty przystanko-

wej

2019 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Więcmierzyce -

13.000,00 zł

Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 5 242 634,00 0,00 242 634,00 242 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 8 278 549,55 201 885,86 6 126 663,71 5 016 929,71 0,00 1 109 734,00 0,00 0,00


Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Zakres

rzeczowy

Rok

rozp/

zakoń.

Planowana

wartość

całego zadania

Środki

wyk. do

31.12.2018r.

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi

kredyt /pożyczka na zadania

współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej Dotacje/

fundusze

celowe

Inne

źródła kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a na

udział własny

kredyt /po-

życzka na wy-

przedzające

finansowanie

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 010 01010

Budowa kanalizacji

sanitarnej grawitacyj-

nej i tłocznej w Gmi-

nie Grodków - etap II

- Kopice i Kopice -

Leśnica - część I

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2017-

2019 5 800 000,41 22 730,41 5 777 270,00 1 979 126,00 1 800 000,00 1 998 144,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

w 2020 r. - 63,63%

k.k. tj.

1.998.144,00 zł

2 921 92105

Zmiana sposobu

użytkowania byłej

szkoły podstawowej

na budynek świetlicy

wiejskiej we wsi

Wierzbnik

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2018-

2019 1 222 325,00 615,00 1 221 710,00 486 728,00 235 000,00 499 982,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

do 63,63% k.k.

w 2020r. w wys.

499.982,00 zł

3 921 92105

Budowa Sali spotkań

we wsi Więcmie-

rzyce

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2014-

2020 807 157,00 18 207,00 338 950,00 88 998,00 0,00 249 952,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

do 63,63% k.k.

w 2020r. w wys.

499.952,00 zł

4 921 92105 Rewitalizacja Ratu-

sza w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2013-

2019 6 100 837,00 90 837,00 6 010 000,00 1 260 078,00 1 965 000,00 2 784 922,00 0,00 0,00

RPO WO na lata

2014-2020

dof.54,99 % koszt.

kwalif. dofinanso-

wanie w wys.

2.784.922 zł

Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 13 123 162,41 132 389,41 13 347 930,00 3 814 930,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

Rok

rozp/

zakoń.

Planowana

wartość

całego za-

dania

Środki

wyk. do

31.12.2018r.

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Dotacje/ fun-

dusze celowe Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 750 75095

"E-aktywni mieszkańcy Gminy

Grodków" w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na

lata 2014-2020 III oś priorytetowa

Cyfrowe kompetencje społeczeń-

stwa, Działanie 3, Działania szkole-

niowe na rzecz rozwoju kompeten-

cji cyfrowych

działania szkoleniowe

na rzecz rozwoju kom-

petencji cyfrowych

2019 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 84 000,00

Program Opera-

cyjny Polska

Cyfrowa na lata

2014-2020

2 852 85295

"Po-MOC ma MOC" - wsparcie ro-

dzin przeżywających problemy

opiekuńczo-wychowawcze oraz

wsparcie pieczy zastępczej

zatrudnienie asystenta

rodziny

2018-

2019 71 687,50 45 144,44 26 543,06 0,00 26 543,06

RPOWO na lata

2014-2021

Razem wydatki na zadania bieżące 155 687,50 45 144,44 110 543,06 0,00 110 543,06


Załącznik Nr 5




Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe w złotych

Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. Instytucje kultury w tym :

1.1 921 92109 Ośrodek Kultury i Rekreacji

zadania statutowe 1 160 000,00

926 92605 zadania statutowe 534 000,00

1.2 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe 909 340,00

921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej 18 000,00

Ogółem dotacje 2 621 340,00

1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

1 600 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice -

Sulisław 650 000,00

2 750 75020 Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 8 133,00

3 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji 12 901,00

4 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji - dofinansowanie stano-

wiska 18 920,00

5 853 85311 Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej 20 000,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) 709 954,00

1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

1 801 80146 Miasto Opole doradztwo metodyczne

28 940,00

2 854 85446 1 960,00

3 801 80104 Inne jst dotacja 54 880,00


4 926 92601 Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie 224 341,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.4) 310 121,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 641 415,00

z tego: bieżące 2 991 415,00

majątkowe 650 000,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5

1 750 75095 "E- aktywni mieszkańcy Gminy Grodków" - dotacja dla fundacji Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 78 456,00

2 754 75412 Dofinansowanie OSP Gnojna - zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS 4 100,00

3 754 75412 Dofinansowanie OSP Tarnów Grodkowski - remont strażnicy 10 000,00

4 851 85195 Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich

zamieszkania 50 000,00

5 851 85154 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia 16 700,00

6 851 85154 Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 40 000,00

7 851 85154 Mały grant na zadanie z zakresu "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 8 300,00

8 853 85311 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 15 000,00

9 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 94 500,00


10 921 92195 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród

dzieci i młodzieży 10 000,00

11 921 92195 Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 9 180,00

12 921 92195 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 2 450,00

13 921 92195 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi 15 000,00

14 921 92195 Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku

artystycznego 4 000,00

15 921 92195 Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów 5 000,00

16 921 92195 Mały grant: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świado-

mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 500,00

17 926 92605 Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, mło-

dzieży i dorosłych 350 000,00

18 926 92605 Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie 233 000,00

19 900 90005 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków 450 000,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.19) 1 396 186,00

Dotacje podmiotowe i celowe

Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 1 280 008,00

2 801 80150 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 90 632,00

3 801 80101 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zadania statutowe 18 512,00

4 801 80104 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe 202 536,00

5 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 328 248,00

6 855 85506 Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie zadania statutowe 37 800,00

Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.6) 1 957 736,00


Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 353 922,00

z tego: bieżące 2 903 922,00

majątkowe 454 100,00


Załącznik Nr 6




Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2019 r.

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 31 000,00

01008

Melioracje wodne 31 000,00

1 Gałązczyce - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 3 000,00

2 Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 10 000,00

3 Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 5 000,00

4 Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 3 000,00

5 Przylesie Dolne - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 10 000,00


60017

Drogi wewnętrzne 24 514,81

1 Lubcz - "Remont chodnika" 14 069,27

2 Sulisław - "Zakup kamienia (tłucznia) na utwardzenie dróg 126 i 133" 7 945,54

3 Wojsław - "Zakup i transport tłucznia na drogi gminne" 2 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne 1 000,00

1 Lipowa - "Remont budynku remizy OSP" 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 181,97

90095

Pozostała działalność 78 181,97

1 Bąków - "Poprawa estetyki wsi" 4 034,64

2 Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

3 Gałązczyce - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup+usługa)" 8 000,00

4 Gierów - "Poprawa estetyki wsi" 300,00

5 Głębocko - "Poprawa estetyki wsi" 1 600,00

6 Jaszów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

7 Jędrzejów - "Poprawa estetyki wsi" 3 165,00

8 Kobiela - "Poprawa estetyki wsi", Zakup namiotu okolicznościowego" 4 094,22

9 Kolnica - "Poprawa estetyki wsi" 3 108,61

10 Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablica ogłoszeniowa", "Stojaki na ro-

wery" 2 954,30

11 Lipowa - "Poprawa estetyki wsi" 9 000,00

12 Lubcz - "Zakup desek" 650,00

13 Mikołajowa - "Budowa płyty tanecznej", "Poprawa estetyki wsi" 2 500,00

14 Młodoszowice - "Remont przystanku autobusowego", "Poprawa estetyki

wsi" 926,40

15 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 655,78

16 Polana - "Poprawa estetyki wsi" 466,21

17 Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Remont przystanku autobuso-

wego" 4 000,00

18 Rogów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

19 Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" 367,49

20 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 1 000,00

21 Wierzbnik - "Zakup tablic informacyjnych", "Zagospodarowanie placu",

"Doposażenie siłowni" 13 370,40

22 Więcmierzyce - "Poprawa estetyki wsi" 1 632,20

23 Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi", "Modernizacja i doposażenie terenu

wokół stawu" 9 356,72


24 Wojsław - "Zakup tablic i znaków informacyjnych" 3 500,00

25 Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" 2 000,00


92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 134 612,47

1 Bąków - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

2 Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

3 Gałązczyce - "Organizacja imprez sołeckich" 2 521,25

4 Gierów - "Organizacja imprez sołeckich" 2 000,00

5 Głębocko - "Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej (zakup+usługa)",

"Organizacja imprez sołeckich" 12 154,80

6 Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich" 3 419,04

7 Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

8 Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich" 1 200,00

9 Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich" 4 664,81

10 Kobiela - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" 9 100,00

11 Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy" 10 000,00

12 Lipowa - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez

sołeckich", "Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej" 13 595,21

13 Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich" 1 945,54

14 Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" 10 050,00

15 Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy", "Imprezy sołeckie -

integracyjne" 19 500,00

16 Osiek Grodkowski - "Zakup słodyczy - artykułów spożywczych - Dzień

Dziecka, Mikołaj" 1 500,00

17 Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" 1 453,11

18 Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołec-

kich" 5 838,96

19 Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" 4 972,33

20 Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich" 4 000,00

21 Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świe-

tlicy wiejskiej" 3 000,00

22 Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

23 Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich" 2 000,00

24 Więcmierzyce - Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

25 Wojsław - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

26 Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich" 5 055,03

27 Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

28 Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich" 1 642,39

926 Kultura fizyczna 86 317,38

92601

Obiekty sportowe 86 317,38

1 Gałązczyce - "Doposażenie placu zabaw" 10 000,00

2 Głębocko - "Zakup elementów ogrodzenia na placu zabaw (zakup +

usługa)" 2 000,00

3 Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw" 9 000,00

4 Jaszów - "Remont i doposażenie placu zabaw (zakup+usługa)", "Zadaszenie

i odwodnienie wiaty" 13 175,00

5 Jędrzejów - "Remont urządzeń na placu zabaw (zakup+usługa)" 1 000,00

6 Kopice - "Doposażenie placu zabaw" 500,00

7 Mikołajowa - "Ogrodzenie placu zabaw", "Doposażenie boiska" 4 500,00

8 Przylesie Dolne - "Remont i doposażenie boiska wiejskiego" 4 000,00

9 Rogów - "Zakup i transport toalety przenośnej typu Toy Toy" 2 500,00

10 Wierzbna - "Renowacja terenów zielonych na placu zabaw" 2 000,00

11 Wierzbnik - "Remont i doposażenie szatni przy boisku" 10 000,00

12 Więcmierzyce - "Utwardzenie terenu na placu zabaw", "Monitoring placu

zabaw (zakup+montaż)" 6 000,00


13 Wójtowice - "Remont i doposażenie boiska" 6 000,00

14 Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw" 7 580,07

15 Żarów - "Budowa chodnika do placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw" 8 062,31

Razem wydatki bieżące 355 626,63

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2019 r.

1 2 3 4 5


60017

Drogi wewnętrzne 17 835,00

1 Jędrzejów - "Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt)" 17 835,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 030,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 030,00

1 Młodoszowice - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice" 10 030,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00

90095 Pozostała działalność 13 000,00

1 Więcmierzyce - "Zakup i montaż wiaty przystankowej" 13 000,00


92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 97 223,03

1 Bogdanów - "Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej

(projekt+materiał+wykonawstwo)" 11 333,13

2 Gola Grodkowska - "Remont budynku gospodarczego (była remiza)" 5 000,00

3 Kobiela - "Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się

obok świelticy" 6 000,00

4 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy (robocizna+materiały)" 18 988,63

5 Strzegów- "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej" 16 901,27

6 Tarnów Grodkowski - "Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej" 24 000,00

7 Żelazna - "Budowa altanki z grillem przy świetlicy - II etap" 15 000,00

926 Kultura fizyczna 152 971,68

92601

Obiekty sporotwe 152 971,68

1 Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt+zakup+usługa)" 20 000,00

2 Gierów - "Siłownia zewnętrzna (projekt+zakup+usługa) - plac zabaw" 11 938,49

3 Gnojna - "Utwardzenie i doposażenie placu zabaw" 19 179,66

4 Jeszkotle - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw" 12 890,56

5 Kolnica - "Remont i doposażenie placu zabaw" 24 000,00

6 Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw" 23 528,80

7 Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw" 10 000,00

8 Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)" 14 000,00

9 Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt+materiał+wy-

konawstwo)" 7 720,73

10 Wojsław - "Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)" 9 713,44

Razem wydatki majątkowe 291 059,71

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki bieżące 355 626,63

Wydatki majątkowe 291 059,71

Ogółem wydatki 646 686,34


RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VII/69/19 w sprawie zmiany … · 2019-07-02 · realizowanych przez...

Documents

Transcript of RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VII/69/19 w sprawie zmiany … · 2019-07-02 · realizowanych przez...