RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VI/55/19 w sprawie zmiany … · 2019-05-20 · "E-aktywni...

UCHWAŁA NR VI/55/19RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 001 712,00 zł, w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 382 882,00 zł;

2) dochodów majątkowych o kwotę 618 830,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 191 097,93 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 114 010,00 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 77 087,93 zł;


2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 192 809,93 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 651 476,80 zł;

2) wydatków majątkowych o kwotę 541 333,13 zł;


§ 3. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 83 478 738,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 74 245 698,83 zł,

- dochody majątkowe 9 233 040,00 zł;

2) wydatki ogółem 88 401 237,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 69 322 579,10 zł,

- wydatki majątkowe 19 078 658,71 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 4 922 498,98 zł i będzie pokryty kredytem oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 119 000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 4 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;



4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;



Id: 67F375C8-088D-4E47-B723-F1CB62F60CD7. Podpisany Strona 1

7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/55/19

Rady Miejskiej w Grodkowie


Tabela 1. Dochody bieżące-zwiększenia w złotych

Dział § Źródło dochodów Plan na 2019 r.

1 2 3 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 051,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 351,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00

750 Administracja publiczna 109 616,00

2050

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-

ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "E-aktywni

mieszkańcy Gminy Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Pol-

ska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompeten-

cje społeczeństwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych

84 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicza-

nych do sektora finansów publicznych

25 616,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-

borem

111 350,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 111 350,00

758 Różne rozliczenia 130 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 130 000,00

852 Pomoc społeczna 28 500,00

0830 Wpływy z usług 26 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 365,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze; Sołectwa: Głębocko 204 zł,

Jeszkotle 465 zł, Jędrzejów 296 zł, Tarnów Gr. 200 zł

1 165,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięż-

nej; Sołectwo Lipowa 200 zł 200,00

Razem dochody bieżące 382 882,00


Tabela 2. Dochody majątkowe - zwiększenia w złotych

Dział § Źródło dochodów Plan na 2019 r.

1 2 3 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 618 625,00

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości 618 625,00

750 Administracja publiczna 205,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 205,00

Razem dochody majątkowe 618 830,00


Załącznik Nr 2




Tabela 1. Wydatki bieżące - zmniejszenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan

na 2019 r.

(5+8+9+10

+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki

jednostek

budżeto-

wych

(6+7)

w tym:

dotacje na

zadania

bieżące

(8.1+8.2)

w tym:

świadcze-

nia na

rzecz osób

fizycznych

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art.5 ust.1

pkt 2 i 3

wydatki

z tytułu

poręczeń

i gwaran-

cji

Wydatki

na

obsługę

długu

wynagro-

dzenia

i składki

od nich

naliczane

wydatki

związane

z realiza-

cją zadań

statuto-

wych jed-

nostki

dla jedno-

stek sek-

tora finan-

sów pu-

blicznych

dla jedno-

stek spoza

sektora

finansów

publicz-

nych

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12

851 Ochrona zdrowia 3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholi-

zmowi 3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Organizowanie czasu wol-

nego dzieci i młodzieży pro-

pagującego ideę trzeźwego

oraz zdrowego stylu życia

3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 2 660,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2 660,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa w Gałązczycach 2 660,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 108 000,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie

żłobków 108 000,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:


Wspieranie działań dotyczą-

cych rozwoju wspólnot i spo-

łeczności lokalnych

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki bieżące 114 010,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 6 010,00 0,00 6 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 2. Wydatki bieżące - zwiększenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan

na 2019 r.

(5+8+9+10

+11+12)


wydatki

jednostek

budżeto-

wych

(6+7)

w tym:

dotacje na

zadania

bieżące

(8.1+8.2)

w tym:

świadcze-

nia na

rzecz osób

fizycznych

wydatki

na pro-

gramy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art.5 ust.1

pkt 2 i 3

wydatki

z tytułu

poręczeń

i gwaran-

cji

wydatki

na

obsługę

długu

wynagro-

dzenia

i składki

od nich

naliczane

wydatki

związane

z realizacją

zadań sta-

tutowych

jednostki

dla jedno-

stek sek-

tora finan-

sów pu-

blicznych

dla jedno-

stek spoza

sektora

finansów

publicz-

nych

1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12

750 Administracja publiczna 178 316,00 94 316,00 25 616,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin /miast i miast na

prawach powiatu/ 94 316,00 94 316,00 25 616,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00

w tym :

"E-aktywni mieszkańcy Gminy

Grodków" w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020 III oś priory-

tetowa Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa, Działanie 3.,

Działania szkoleniowe na rzecz

rozwoju kompetencji cyfrowych

84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 179 641,00 176 981,00 164 866,00 12 115,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 145 515,00 145 515,00 133 400,00 12 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

PSP Nr 3 w Grodkowie 120 200,00 120 200,00 120 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSP w Kolnicy 25 315,00 25 315,00 13 200,00 12 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddzia-

łach przedszkolnych w szkołach

31 466,00 31 466,00 31 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


podstawowych i innych for-

mach wychowania przedszkol-

nego

w tym:

PP w Wierzbniku 31 466,00 31 466,00 31 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych

2 660,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa w Gałązczycach 2 660,00 0,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholi-

zmowi 3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Mały grant: przeciwdziałanie

uzależnieniom i patologiom

społecznym

3 300,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 26 500,00 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobie-

rające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zaję-

ciach w centrum integracji spo-

łecznej

2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowaw-

cza 17 100,00 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 17 100,00 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

PSP w Kolnicy 17 100,00 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 108 000,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie

żłobków 108 000,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Program "MALUCH +" 2019 -

Moduł 2 108 000,00 108 000,00 96 250,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

środki z dotacji 86 400,00 86 400,00 77 000,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

udział gminy 21 600,00 21 600,00 19 250,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Głębocko - "Poprawa estetyki

wsi" 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 14 019,80 13 519,80 0,00 13 519,80 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury 13 519,80 13 519,80 0,00 13 519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym :

Świetlice w Sołectwach: Głę-

bocko 204 zł, Jeszkotle 465 zł,

Jędrzejów 296 zł, Lipowa 200

zł, Tarnów Gr. 200 zł

1 365,00 1 365,00 0,00 1 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Głębocko - "Wyłożenie kostki

przy świetlicy wiejskiej (zakup

+ usługa)", "Organizacja imprez

sołeckich"

12 154,80 12 154,80 0,00 12 154,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Mały grant: podtrzymywanie

i upowszechnianie tradycji na-

rodowej, pielęgnowanie polsko-

ści oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kul-

turowej

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:


Głębocko - "Zakup elementów

ogrodzenia na placu zabaw (za-

kup + usługa)"

2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki bieżące 651 476,80 561 016,80 303 832,00 257 184,80 6 460,00 0,00 6 460,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00


Tabela 3. Wydatki majątkowe - zmniejszenia w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan

na 2019 r.

(5+7+8+9+10)


wydatki na

inwestycje

w tym:

wydatki

na zakupy

inwestycyjne

wydatki

na zakup

i objęcie

akcji

i udzia-

łów

wniesienie

wkładów

do spółek

prawa

handlo-

wego

dotacje in-

westycyjne

w tym:

wydatki na

programy

finansowane

z udziałem

środków art.5

ust.1 pkt 2 i 3

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art.5 ust.1

pkt 2 i 3

pomoc

dla

innych

jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Bogdanów - "Zadaszenie płyty tanecznej (za-

kup + usługa)" 11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Termomodernizacja budynku OKIR w Grodko-

wie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 15 754,80 15 754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 15 754,80 15 754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Głębocko: "Projekt oraz budowa wiaty przy

placu zabaw" 15 754,80 15 754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 77 087,93 77 087,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział Rozdz. Nazwa

Plan

na 2019 r.

(5+7+8+9+10)


wydatki na

inwestycje

w tym:

wydatki na

zakupy inwe-

stycyjne

wydatki

na zakup

i objęcie

akcji

i udzia-

łów

wniesienie

wkładów

do spółek

prawa

handlo-

wego

dotacje in-

westycyjne

w tym:

wydatki na

programy

finansowane

z udziałem

środków art.5

ust.1 pkt 2 i 3

wydatki na

programy

finanso-

wane

z udziałem

środków

art.5 ust.1

pkt 2 i 3

Pomoc

dla

innych

jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801 Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Termomodernizacja obiektów użyteczności pu-

blicznej na terenie Subregionu Południowego –

Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP

w Kolnicy

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Grodkowie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

w tym:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Grodków” - polegający na zmianie systemu

ogrzewania opartego na paliwie stałym na

ogrzewanie proekologiczne, realizowany na te-

renie Gminy Grodków

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 333,13 101 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 54 333,13 54 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Dostosowanie budynku świetlicy w Goli Grod-

kowskiej do wymagań p-poż 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Budowa posągu (obelisku) upamiętniającego

750 lat Grodkowa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogdanów: Doprowadzenie przyłączy do świe-

tlicy kontenerowej (projekt+materiał+wyko-

nawstwo)

11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Remont zabezpieczający browaru w Grodko-

wie 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

Budowa basenu w Grodkowie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boisko Starowice 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 541 333,13 341 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00


Załącznik Nr 3




Tabela. Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp. Treść

§

Plan na

2019 r.

aktualny

zmiany

z uchwały

Plan na

2019 r.

po zmianach

1 2 3 4 5 6

I Dochody budżetu 82 477 026,83 1 001 712,00 83 478 738,83

w tym:

bieżące 73 862 816,83 382 882,00 74 245 698,83

majątkowe 8 614 210,00 618 830,00 9 233 040,00

II Wydatki budżetu 87 399 525,81 1 001 712,00 88 401 237,81

w tym:

bieżące 68 785 112,30 537 466,80 69 322 579,10

majątkowe 18 614 413,51 464 245,20 19 078 658,71

III Wynik budżetu (dochody - wydatki) -4 922 498,98 0,00 -4 922 498,98

IV Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bie-

żące) 5 077 704,53 -154 584,80 4 923 119,73

Przychody ogółem (1+2+3): 12 602 000,00 0,00 12 602 000,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowa-

nie zadań realizowanych z udziałem środków pocho-

dzących z budżetu Unii Europejskiej

903 5 533 000,00 0,00 5 533 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy 950 3 069 000,00 0,00 3 069 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 922 498,98 0,00 922 498,98

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 952 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

w tym: na pokrycie deficytu 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Rozchody ogółem (1+2): 7 679 501,02 0,00 7 679 501,02

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie za-

dań realizowanych z udziałem środków pochodzą-

cych z budżetu Unii Europejskiej

963 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 679 501,02 0,00 679 501,02

w tym: 0,00

Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 679 501,02 0,00 679 501,02

V Przychody - Rozchody 4 922 498,98 0,00 4 922 498,98

III +V 0,00 0,00 0,00


Załącznik Nr 4




Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

Lp. Tabela

nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku

Planowana

wartość zadań

Środki

wyk. do

31.12.2018r

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a

kredyt /pożyczka na zadania

współfinansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej

Dotacje/ fun-

dusze celowe

kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a na

udział własny

kredyt/po-

życzka na

wyprzedza-

jące finanso-

wanie zada-

nia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tabela

nr 1

Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na

2019 r. (bez zadań do-

finansowywanych

z Programów Pomoco-

wych Unii Europej-

skiej)

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 7 673 806,54 173 611,85 5 550 194,71 4 440 460,71 0,00 0,00 0,00 1 109 734,00

Wydatki na za-

kupy inwesty-

cyjne

225 534,00 0,00 225 534,00 225 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki

majątkowe na

2019 r.

7 899 340,54 173 611,85 5 775 728,71 4 665 994,71 0,00 0,00 0,00 1 109 734,00

2 Tabela

nr 2

Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na

2019 r. (zadania dofi-

nansowywane z Pro-

gramów Pomocowych

Unii Europejskiej)

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 13 078 162,41 132 389,41 13 302 930,00 3 769 930,00 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00

Razem wydatki

majątkowe na

2019r.

13 078 162,41 132 389,41 13 302 930,00 3 769 930,00 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00

OGÓŁEM: Plan nakładów na wy-

datki majątkowe na 2019 r.

Wydatki na zada-

nia inwestycyjne 20 751 968,95 306 001,26 18 853 124,71 8 210 390,71 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 1 109 734,00


Wydatki na za-

kupy inwesty-

cyjne

225 534,00 0,00 225 534,00 225 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM

WYDATKI

MAJĄTKOWE

NA 2019r.

20 977 502,95 306 001,26 19 078 658,71 8 435 924,71 9 533 000,00 4 000 000,00 5 533 000,00 1 109 734,00


Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Zakres

rzeczowy

Rok

rozp/

zakoń

Planowana

wartość

całego

zadania

Środki

wyk. do

31.12.2018r.

Nakłady

planowane

na 2019 r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi kredyt /po-

życzka in-

westy-

cyjny/a

Dotacje/ fun-

dusze celowe Inne źródła

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60014

Przebudowa drogi powiato-

wej nr 1549 O- Wójtowice-

Sulisław

współfinansowanie 2013-

2019 2 600 000,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00

pomoc finansowa

dla Powiatu Brze-

skiego

2 600 60016 Przebudowa ul. Opolskiej w

Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 1 613 407,00 13 407,00 1 600 000,00 624 766,00 0,00 975 234,00 0,00

Wniosek złożony -

Program Rozwoju

Gminnej i Powiato-

wej Infrastruktury

Drogowej na lata

2016-2019. dof.

50% w 2019r.,

w wysokości

975.233,55 zł

3 600 60017 Droga dojazdowa do grun-

tów rolnych Jaszów

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 550 866,00 10 866,00 540 000,00 405 500,00 0,00 134 500,00 0,00

Fundusz Ochrony

Gr. Rolnych

4 600 60017 Droga dojazdowa do grun-

tów rolnych Kobiela dokumentacja

2019-

2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

5 600 60017

Jędrzejów - Przebudowa

dróg wewnętrznych

(projekt+wykonawstwo)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Jędrzejów -

21.000,00 zł

6 710 71004

Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego mia-

sta Grodków

plan 2017-

2019 68 356,56 43 356,58 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

7 750 75023

Wyposażenie budynku

Urzędu w system sygnaliza-

cji pożarowej i gaśnice

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 143 690,00 3 690,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

8 754 75495 Rozbudowa monitoringu

miejskiego w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00

9 801 80101

Termomodernizacja obiek-

tów użyteczności publicznej

na terenie Subregionu Połu-dokumentacja

2018-

2019 34 460,00 14 460,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00


dniowego – Etap II: Ocie-

plenie ścian i dachu bu-

dynku PSP w Kolnicy

10 801 80104

Przebudowa budynku gim-

nazjum przy ul. Mickiewi-

cza na przedszkole pu-

bliczne

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2017-

2019 935 158,46 35 158,46 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

11 801 80104

Dostosowanie budynku

przedszkola publicznego w

Kopicach do wymagań

p-poż

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

12 900 90002

Budowa Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunal-

nych w Grodkowie

dokumentacja 2019 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

13 900 90004

Budowa zejścia do Parku Ju-

bileuszowego od strony

ul. Jagiełły w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór

2018-

2019 46 000,00 6 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

14 900 90005

„Plan Gospodarki Niskoemi-

syjnej dla Gminy Grodków”

- polegający na zmianie sys-

temu ogrzewania opartego

na paliwie stałym na ogrze-

wanie proekologiczne, reali-

zowany na terenie Gminy

Grodków

dotacja celowa dla

osób fizycznych 2019 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

15 900 90005 Plan zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa

gazowe dla Gminy Grodków

opracowanie pro-

jektu założeń do

planu

2019 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

16 900 90095 Dostosowanie budynku

dworca do wymagań p-poż.

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

17 921 92105

Gola Grodkowska - Remont

budynku gospodarczego

(była remiza)

wyk. + nadzór 2019 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gola Grodkowska -

5.000,00 zł

18 921 92105

Kobiela - Doprowadzenie

energii elektrycznej do toa-

let znajdujących się obok

świetlicy

wyk. + nadzór 2019 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kobiela –

6.000,00 zł

19 921 92105

Osiek Grodkowski - Remont

świetlicy wiejskiej (roboci-

zna + materiały)

wyk. + nadzór 2019 18 988,63 0,00 18 988,63 18 988,63 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Osiek Grodkowski

- 18.988,63 zł


20 921 92105 Strzegów - Budowa wiaty

przy świetlicy wiejskiej

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 16 901,27 0,00 16 901,27 16 901,27 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Strzegów -

16.901,27 zł

21 921 92105

Tarnów Grodkowski - bu-

dowa wiaty/altany przy

świetlicy wiejskiej

wyk. + nadzór 2019 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Tarnów Grodkow-

ski - 24.000,00 zł

22 921 92105

Żelazna - Budowa altanki

z grillem przy świetlicy - II

etap

wyk. + nadzór 2019 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Żelazna –

15.000,00 zł

23 921 92105

Dostosowanie budynku

świetlicy w Goli Grodkow-

skiej do wymagań p-poż

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

24 921 92105

Budowa posągu (obelisku)

upamiętniającego 750 lat

Grodkowa

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

25 921 92105

Bogdanów - Doprowadzenie

przyłączy do świetlicy kon-

tenerowej (projekt+mate-

riał+wykonawstwo)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 11 333,13 0,00 11 333,13 11 333,13 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Bogdanów -

11.333,13 zł

26 921 92109 Termomodernizacja bu-

dynku OKIR w Grodkowie dokumentacja 2019 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

27 921 92120 Remont zabezpieczający

browaru w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 47 000,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00

28 926 92601 Budowa basenu w Grodko-

wie dokumentacja

2018-

2019 196 673,81 46 673,81 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

29 926 92601 Boisko Starowice dokumentacja

+ wyk. 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

30 926 92601

Bąków - Budowa wiaty ta-

necznej na boisku (projekt

+ zakup + usługa)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Bąków –

20.000,00 zł

31 926 92601

Gierów - Siłownia ze-

wnętrzna (projekt + zakup

+ usługa) - plac zabaw

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 11 938,49 0,00 11 938,49 11 938,49 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gierów –

11.938,49 zł

32 926 92601 Gnojna - Utwardzenie i do-

posażenie placu zabaw wyk. + nadzór 2019 19 179,66 0,00 19 179,66 19 179,66 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Gnojna –

19.179,66 zł

33 926 92601 Jeszkotle - Ogrodzenie i do-

posażenie placu zabaw wyk. + nadzór 2019 12 890,56 0,00 12 890,56 12 890,56 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Jeszkotle -

12.890,56 zł

34 926 92601 Kolnica - Remont i doposa-

żenie placu zabaw

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kolnica –

24.000,00 zł


35 926 92601

Kopice - Budowa wiaty

drewnianej wraz z utwardze-

niem na placu zabaw

wyk. + nadzór 2019 23 528,80 0,00 23 528,80 23 528,80 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Kopice –

23.528,80 zł

36 926 92601 Polana - Budowa wiaty na

placu zabaw wyk. + nadzór 2019 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Polana –

10.000,00 zł

37 926 92601

Starowice Dolne - Doposa-

żenie placu zabaw

(zakup+usługa+projekt)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Starowice Dolne -

14.000,00 zł

38 926 92601

Wierzbna - Budowa wiaty

(altany) na placu zabaw

(projekt + materiał + wyko-

nawstwo)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 7 720,73 0,00 7 720,73 7 720,73 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Wierzbna -

7.720,73 zł

39 926 92601

Wojsław - Doposażenie i za-

kup urządzeń na plac zabaw

(projekt)

dokumentacja

+ wyk. + nadzór 2019 9 713,44 0,00 9 713,44 9 713,44 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Wojsław –

9.713,44 zł

40 758 75818 Rezerwa celowa na wydatki

inwestycyjne 2019 376 000,00 0,00 376 000,00 376 000,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 40 7 673 806,54 173 611,85 5 550 194,71 4 440 460,71 0,00 1 109 734,00 0,00

1 700 70005 Zakupy inwestycyjne

Zakup nierucho-

mości gminnych

położonych w

Więcmierzycach -

zamiana

2019 120 504,00 0,00 120 504,00 120 504,00 0,00 0,00 0,00


Sprzęt do nagrywa-

nia obrad i liczenia

głosów

2019 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00


Młodoszowice -

Zakup i montaż

sprzętu dla OSP

Młodoszowice

2019 10 030,00 0,00 10 030,00 10 030,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Sołecki

Młodoszowice -

10.030,00 zł

Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 3 225 534,00 0,00 225 534,00 225 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem wydatki majątkowe 7 899 340,54 173 611,85 5 775 728,71 4 665 994,71 0,00 1 109 734,00 0,00 0,00


Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Zakres

rzeczowy

Rok

rozp/

za-

koń.

Planowana

wartość

całego

zadania

Środki wyk.

do

31.12.2018r

.

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Inne źródła

Uwagi

kredyt /pożyczka na zadania

współfinansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej Dotacje/

fundu-

sze ce-

lowe

Inne

źródła kredyt /po-

życzka inwe-

stycyjny/a na

udział wła-

sny

kredyt /po-

życzka na

wyprzedza-

jące finanso-

wanie zada-

nia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 010 01010

Budowa kanalizacji

sanitarnej grawita-

cyjnej i tłocznej

w Gminie Grodków

- etap II - Kopice

i Kopice - Leśnica -

część I

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2017-

2019 5 800 000,41 22 730,41 5 777 270,00 1 979 126,00 1 800 000,00 1 998 144,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

w 2020 r.-

63,63% k.k. tj.

1.998.144,00 zł

2 921 92105

Zmiana sposobu

użytkowania byłej

szkoły podstawowej

na budynek świetlicy

wiejskiej we wsi

Wierzbnik

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2018-

2019 1 177 325,00 615,00 1 176 710,00 441 728,00 235 000,00 499 982,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

do 63,63% k.k.

w 2020r. w wys.

499.982,00 zł

3 921 92105

Budowa Sali spotkań

we wsi Więcmie-

rzyce

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2014-

2020 807 157,00 18 207,00 338 950,00 88 998,00 0,00 249 952,00 0,00 0,00

PROW na lata

2014-2020 Ref.

do 63,63% k.k.

w 2020r. w wys.

499.952,00 zł

4 921 92105 Rewitalizacja Ratu-

sza w Grodkowie

dokumentacja

+ wyk.

+ nadzór

2013-

2019 6 100 837,00 90 837,00 6 010 000,00 1 260 078,00 1 965 000,00 2 784 922,00 0,00 0,00

RPO WO na lata

2014-2020

dof.54,99 %

koszt. kwalif.

dofinansowanie

w wys.

2.784.922 zł


Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4 13 078 162,41 132 389,41 13 302 930,00 3 769 930,00 4 000 000,00 5 533 000,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

Rok

rozp/

zakoń.

Planowana

wartość

całego

zadania

Środki

wyk. do

31.12.2018r.

Nakłady

planowane

na 2019r.

Środki

z budżetu

gminy

Dotacje/

fundusze

celowe

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 750 75095

"E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków"

w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś prioryte-

towa Cyfrowe kompetencje społeczeń-

stwa, Działanie 3., Działania szkoleniowe

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

działania szkoleniowe

na rzecz rozwoju kom-

petencji cyfrowych

2019 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 84 000,00

Program

Operacyjny

Polska Cyfrowa

na lata

2014-2020

2 852 85295

"Po-MOC ma MOC" - wsparcie rodzin

przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy za-

stępczej

zatrudnienie asystenta

rodziny

2018-

2019 71 687,50 45 144,44 26 543,06 0,00 26 543,06

RPOWO

na lata

2014-2021

Razem wydatki na zadania bieżące 155 687,50 45 144,44 110 543,06 0,00 110 543,06


Załącznik Nr 5




Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 r.

Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe w złotych

Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. Instytucje kultury w tym :

1.1 921 92109 Ośrodek Kultury i Rekreacji

zadania statutowe 1 160 000,00

926 92605 zadania statutowe 534 000,00

1.2 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe 890 340,00

921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej 18 000,00

Ogółem dotacje 2 602 340,00

1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej

1 600 60014 Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice -

Sulisław 650 000,00

2 750 75020 Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 8 133,00

3 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji 12 901,00

4 853 85311 Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej 20 000,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.4) 691 034,00

1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

1 801 80146 Miasto Opole doradztwo metodyczne

28 940,00

2 854 85446 1 960,00

3 801 80104 Inne jst dotacja 54 880,00


4 926 92601 Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie 224 341,00

Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.4) 310 121,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 603 495,00

z tego: bieżące 2 953 495,00

majątkowe 650 000,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5

1 851 85195 Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich za-

mieszkania 50 000,00

2 851 85154 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia 16 700,00

3 851 85154 Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 40 000,00

4 851 85154 Mały grant na zadanie z zakresu "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" 8 300,00

5 853 85311 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 15 000,00

6 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 94 500,00

7 921 92195 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród

dzieci i młodzieży 10 000,00

8 921 92195 Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 9 180,00

9 921 92195 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 2 450,00

10 921 92195 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi 15 000,00

11 921 92195 Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku arty-

stycznego 4 000,00


12 921 92195 Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów 5 000,00

13 921 92195 Mały grant: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 500,00

14 926 92605 Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych 350 000,00

15 926 92605 Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie 233 000,00

16 900 90005 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na pali-

wie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków 450 000,00

Ogółem dotacje (od poz. 1 do poz. 16) 1 303 630,00

Dotacje podmiotowe i celowe

Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 1 280 008,00

2 801 80150 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 90 632,00

3 801 80101 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zadania statutowe 10 512,00

4 801 80104 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe 202 536,00

5 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 328 248,00

6 855 85506 Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie zadania statutowe 37 800,00

Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz. 1 do poz. 6) 1 949 736,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 253 366,00

z tego: bieżące 2 803 366,00

majątkowe 450 000,00


Załącznik Nr 6




Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2019 r.

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 31 000,00

01008

Melioracje wodne 31 000,00

1 Gałązczyce - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 3 000,00

2 Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 10 000,00

3 Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 5 000,00

4 Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 3 000,00

5 Przylesie Dolne - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych" 10 000,00

600 Transport i łączność 48 147,01

60017

Drogi wewnętrzne 48 147,01

1 Lubcz - "Remont chodnika" 14 069,27

2 Sulisław - "Zakup kamienia (tłucznia) na utwardzenie dróg 126 i 133" 7 945,54

3 Więcmierzyce - "Remont dróg gminnych w Więcmierzycach" 23 632,20

4 Wojsław - "Zakup i transport tłucznia na drogi gminne" 2 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00

1 Lipowa - "Remont budynku remizy OSP" 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 884,77

90095

Pozostała działalność 67 884,77

1 Bąków - "Poprawa estetyki wsi" 4 034,64

2 Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

3 Gałązczyce - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup+usługa)" 8 000,00

4 Gierów - "Poprawa estetyki wsi" 300,00

5 Głębocko - "Poprawa estetyki wsi" 1 600,00

6 Jaszów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

7 Kobiela - "Poprawa estetyki wsi", Zakup namiotu okolicznościowego" 4 094,22

8 Kolnica - "Poprawa estetyki wsi" 3 108,61

9 Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablica ogłoszeniowa", "Stojaki na rowery" 2 954,30

10 Lipowa - "Poprawa estetyki wsi" 3 500,00

11 Lubcz - "Zakup desek" 650,00

12 Mikołajowa - "Budowa płyty tanecznej", "Poprawa estetyki wsi" 2 500,00

13 Młodoszowice - "Remont przystanku autobusowego", "Poprawa estetyki wsi" 926,40

14 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi" 655,78

15 Polana - "Poprawa estetyki wsi" 466,21

16 Przylesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Remont przystanku autobusowego" 4 000,00

17 Rogów - "Poprawa estetyki wsi" 500,00

18 Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi" 367,49

19 Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi" 1 000,00

20 Wierzbnik - "Zakup tablic informacyjnych", "Zagospodarowanie placu", "Dopo-

sażenie siłowni" 13 370,40

21 Wojnowiczki - "Poprawa estetyki wsi", "Modernizacja i doposażenie terenu wo-

kół stawu" 9 356,72

22 Wojsław - "Zakup tablic i znaków informacyjnych" 3 500,00

23 Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" 2 000,00



92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 137 112,47

1 Bąków - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

2 Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

3 Gałązczyce - "Organizacja imprez sołeckich" 2 521,25

4 Gierów - "Organizacja imprez sołeckich" 2 000,00

5 Głębocko - "Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej (zakup+usługa)", "Orga-

nizacja imprez sołeckich" 12 154,80

6 Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich" 3 419,04

7 Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

8 Jeszkotle - "Organizacja imprez sołeckich" 1 200,00

9 Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich" 4 664,81

10 Kobiela - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" 9 100,00

11 Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy" 10 000,00

12 Lipowa - "Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej (zakup+materiał)", "Re-

mont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" 19 095,21

13 Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich" 1 945,54

14 Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" 10 050,00

15 Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy", "Imprezy sołeckie-integra-

cyjne" 19 500,00

16 Osiek Grodkowski - "Zakup słodyczy - artykułów spożywczych - Dzień Dziecka,

Mikołaj" 1 500,00

17 Przylesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" 1 453,11

18 Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich" 5 838,96

19 Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich" 4 972,33

20 Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich" 4 000,00

21 Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy

wiejskiej" 3 000,00

22 Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

23 Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich" 2 000,00

24 Wojsław - "Organizacja imprez sołeckich" 3 000,00

25 Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich" 5 055,03

26 Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich" 1 000,00

27 Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich" 1 642,39

926 Kultura fizyczna 80 317,38

92601

Obiekty sportowe 80 317,38

1 Gałązczyce - "Doposażenie placu zabaw" 10 000,00

2 Głębocko - "Zakup elementów ogrodzenia na placu zabaw (zakup + usługa)" 2 000,00

3 Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw" 9 000,00

4 Jaszów - "Remont i doposażenie placu zabaw (zakup+usługa)", "Zadaszenie i od-

wodnienie wiaty" 13 175,00

5 Jędrzejów - "Remont urządzeń na placu zabaw (zakup+usługa)" 1 000,00

6 Kopice - "Doposażenie placu zabaw" 500,00

7 Mikołajowa - "Ogrodzenie placu zabaw", "Doposażenie boiska" 4 500,00

8 Przylesie Dolne - "Remont i doposażenie boiska wiejskiego" 4 000,00

9 Rogów - "Zakup i transport toalety przenośnej typu Toy Toy" 2 500,00

10 Wierzbna - "Renowacja terenów zielonych na placu zabaw" 2 000,00

11 Wierzbnik - "Remont i doposażenie szatni przy boisku" 10 000,00

12 Wójtowice - "Remont i doposażenie boiska" 6 000,00

13 Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw" 7 580,07

14 Żarów - "Budowa chodnika do placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw" 8 062,31

Razem wydatki bieżące 365 461,63


Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2019 r.

1 2 3 4 5

600

Transport i łączność 21 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 21 000,00

1 Jędrzejów - "Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt+wykonawstwo)" 21 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 030,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 030,00

1 Młodoszowice - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice 10 030,00


92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 97 223,03

1 Bogdanów - "Doprowadzenie przyłączy do świetlicy kontenerowej (projekt+ma-

teriał+wykonawstwo)" 11 333,13

2 Gola Grodkowska - "Remont budynku gospodarczego (była remiza)" 5 000,00

3 Kobiela - "Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok

świetlicy" 6 000,00

4 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy (robocizna+materiały)" 18 988,63

5 Strzegów- "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej" 16 901,27

6 Tarnów Grodkowski - "Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej" 24 000,00

7 Żelazna - "Budowa altanki z grillem przy świetlicy - II etap" 15 000,00

926 Kultura fizyczna 152 971,68

92601

Obiekty sportowe 152 971,68

1 Bąków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt+zakup+usługa)" 20 000,00

2 Gierów - "Siłownia zewnętrzna (projekt+zakup+usługa) - plac zabaw" 11 938,49

3 Gnojna - "Utwardzenie i doposażenie placu zabaw" 19 179,66

4 Jeszkotle - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw" 12 890,56

5 Kolnica - "Remont i doposażenie placu zabaw" 24 000,00

6 Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw" 23 528,80

7 Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw" 10 000,00

8 Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)" 14 000,00

9 Wierzbna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt+materiał+wyko-

nawstwo)" 7 720,73

10 Wojsław - "Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)" 9 713,44

Razem wydatki majątkowe 281 224,71

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki bieżące 365 461,63

Wydatki majątkowe 281 224,71

Ogółem wydatki 646 686,34


Załącznik Nr 7




Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Stan środków

obrotowych

na początek

roku

Plan na 2019 r. Stan środków

obrotowych

na koniec

roku Dochody zmiany Razem Wydatki zmiany Razem

1. 801 80104 "Żywienie " - przedszkola 0,00 319 000,00 0,00 319 000,00 319 000,00 0,00 319 000,00 0,00

2. 854 85401 "Żywienie " - świetlice szkolne 0,00 674 650,00 4 200,00 678 850,00 674 650,00 4 200,00 678 850,00 0,00

Ogółem 0,00 993 650,00 4 200,00 997 850,00 993 650,00 4 200,00 997 850,00 0,00


RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VI/55/19 w sprawie zmiany … · 2019-05-20 · "E-aktywni...

Documents

Transcript of RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NR VI/55/19 w sprawie zmiany … · 2019-05-20 · "E-aktywni...