Rady ds. Modernizacji Regionu2018/11/09 · 1 EURO=4,2779 (kurs z dnia 27.09.2018) 3 umowy w ramach...

IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu

Stan wdrażania Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Toruń, 17 października 2018 r.

2

• strategia wdrażania RPO skoncentrowana jest na przemyślanym inwestowaniu środków,• należy myśleć o całej perspektywie finansowej (do roku 2023), a także o skutkach

długofalowych inwestowania środków unijnych, dlatego finansowe wdrażanie RPOplanujemy równomiernie w latach całego okresu perspektywy, aby uniknąć efektu „lukifinansowej” pomiędzy perspektywami,

• strategia przemyślanego inwestowania wiąże się także z czasochłonnym procesemustalania kierunków inwestowania środków z szerokim gronem partnerów (jednosteksamorządu terytorialnego, środowisk naukowych, organizacji pracodawców, środowiskpozarządowych itp.),

• przy dysponowaniu środkami publicznymi należy dochować najwyższej dbałości o to, abyśrodki te były wydatkowane z jak najlepszym pożytkiem dla interesu publicznego,co ciężko jest czasem pogodzić, gdy priorytetem jest samo tempo ich wydawania.

Strategia inwestycyjna Samorządu Województwadla środków RPO WK-P 2014-2020

0,684,01

43,56

65,72

85,51

97,4 98,7 99,5 100

0 1,00

6,10

17,9

23,9

34,5

45,8

57,7

100

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kontraktacja - podpisane umowy certyfikacja - rozliczone umowy

Plan realizacji RPO WK-P 2014-2020

3

[%]

n+3

opóźnienie w realizacji programu

ŚRÓDOKRESIE

n+3 na koniec 2018 r.(13,8%)

51,4230.09.2018

14,0430.09.2018

Perspektywa 2007-2013

ostatnie konkursy/umowy rozliczenie programu

16.12.2014 uzgodnienie RPO

4

Cele

2017 kontraktacja 50,0%n+3 9,2% 6,3% (4,3%)

2018 kontraktacja 73,0%n+3 22,3% 13,8%

Rada Ministrów

Komisja Europejska

5

- późne wprowadzenie zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych (czerwiec 2016);

- późna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (kwiecień 2016);

- późne uchwalenie Ustawy o rewitalizacji (październik 2016);

- braku Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (do tej pory brak aPGW);

- późne zatwierdzenie Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami (sierpień 2016); na jegopodstawie opracowywano plany wojewódzkie (zatwierdzone przez Rząd w I kw. 2017);

- opóźnienia w opracowaniu map potrzeb zdrowotnych (do grudnia 2016);

- cofnięcie akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (grudzień 2015).

Opóźnienia w realizacji programów regionalnych wynikające z opóźnień na poziomie krajowym

Realizacja certyfikacji [%] RPO WK-P + prognoza w 2018 r.

6

10,4711,63

12,9414,04

17,92

13,8

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

31.08.2018 14.09.2018 24.09.2018 30.09.2018 31.12.2018

wartość złożonych do KE wniosków o płatność (certyfikacja) prognoza grudzień 2018

RPO WKP 2014-2020 (EFRR+EFS) n+3

7

Postęp (kwartalny) w realizacji RPO w latach 2007-2013 (certyfikacja)

83

54

66

10

,34

15

79

08

52

9,1

1

17

56

03

03

4,6

6

34

03

12

56

5,2

2

63

54

77

11

,00

10

10

14

09

2,4

0

17

39

33

00

5,6

4 23

29

76

34

4,6

3

10

02

81

74

2,6

8

12

25

41

12

7,1

1

12

52

96

24

3,2

2 18

81

46

90

1,7

3

58

48

32

67

,30

77

53

77

14

,46

10

62

65

47

4,0

2

16

03

55

50

4,9

8

55

16

33

40

,81

13

21

53

08

7,6

6

15

19

66

76

8,6

8 20

67

04

26

4,8

7

11

11

16

51

4,3

9

19

79

22

29

4,8

9

23

21

05

95

2,8

6

22

40

25

18

4,3

4

Ikw2010

IIkw2010

IIIkw2010

IVkw2010

Ikw2011

IIkw2011

IIIkw2011

IVkw2011

Ikw2012

IIkw2012

IIIkw2012

IVkw2012

Ikw2013

IIkw2013

IIIkw2013

IVkw2013

Ikw2014

IIkw2014

IIIkw2014

IVkw2014

Ikw2015

IIkw2015

IIIkw2015

IVkw2015

Skutki presji kontraktacyjnej Rządu

8

- wzrost cen materiałów i usług- brak wykonawców na rynku- powtarzane „nieskuteczne” przetargi- brak terminowej realizacji inwestycji

mniej inwestycji na rzecz społeczności lokalnych

w rezultacie:

9

Ramy wykonania i rezerwa wykonania polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu – pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku 2018.

10

Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych – 85% celu na 2018 r. (EFRR) - stan na 19.09.2018

234,62%

117,65%

148,59%

141,13%

117,65%

104,00%

111,50%

117,65%

178,42%

198,25%

340,00%

117,65%

160,00%

117,65%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0% 400,0%

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna…


Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra


Pojemność obiektów małej retencji wodnej

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.)

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)


Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km]


Liczba wspartych podmiotów leczniczych

Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty


Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach


12

34

56

7

% wykonania na 19.09.2018

SUKCES

11

Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych – 85% celu na 2018 r. (EFS) - stan na 19.09.2018

237,45%

100,00%

100,18%

100,28%

100,11%

104,81%

117,94%

109,40%

100,28%

114,63%

100,37%

100,98%

100,21%

102,37%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00%

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale, bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01)

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie[osoby]

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymiświadczonymi w interesie ogólnym w programie


Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lubumiejętności uniwersalnych w programie

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach upracodawcy

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie


89

10

11

% wykonania na 19.09.2018

SUKCES

12

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie, zatwierdzone wnioski o płatność) oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014-2020 w podziale na osie i poziom certyfikacji programu (stan na 16.10.2018 r.)

funduszalokacja w EURO

alokacja w PLN

liczba naborów

liczba wniosków

zatwierdzonych do

dofinansowania

wkład UE na wnioskach

zatwierdzonych

liczba podpisanych

umów

wkład UE w podpisanych

umowach

% wykorzystanej alokacji osi w podpisanych

umowach (kontraktacja)

zatwierdzone wnioski o płatność

% wykorzystanej alokacji osi w

zatwierdzonych wnioskach o

płatność

Kwota wnioskowana od

KE w EUR (certyfikacja)

% zrealizowanej

certyfikacji (kwoty

wnioskowanej do KE) w

alokacji osi ogółem

Oś 1 EFRR 404 623 387 1 730 938 387 26 239 1 260 134 432 202 1 129 814 975 65,3 262 044 826,0 15,14 75 196 059 18,58

Oś 2 EFRR 50 169 580 214 620 446 10 3 193 121 000 3 193 121 000 90,0 68 124,8 0,03 15 887 0,03

Oś 3 EFRR 288 595 059 1 234 580 803 49 305 650 023 329 265 788 451 723 63,9 193 047 564,0 15,64 50 697 573 17,57

Oś 4 EFRR 108 698 279 465 000 368 36 118 299 796 706 68 185 708 614 39,9 48 901 886,1 10,52 13 222 268 12,16

Oś 5 EFRR 205 973 078 881 132 230 18 25 395 177 415 23 375 575 225 42,6 105 500 300,5 11,97 24 036 460 11,67

Oś 6 EFRR 274 304 233 1 173 446 078 40 199 583 906 249 175 520 293 886 44,3 130 940 310,2 11,16 34 499 675 12,58

Oś 7 EFRR 35 719 976 152 806 485 19 5 13 345 705 5 13 345 705 8,7 0,0 0,00 0 0,00

razem EFRR 1 368 083 592 5 852 524 798 198 894 3 395 504 836 741 3 206 311 128 54,79 740 503 011,55 12,65 197 667 921 14,45

Oś 8 (z WUP) EFS 183 006 261 782 882 484 22 238 305 993 805 210 324 045 407 41,4 151 458 664,1 19,35 31 673 181 17,31

Oś 9 EFS 122 665 273 524 749 771 26 168 220 595 200 166 218 789 857 41,7 40 131 332,9 7,65 8 796 778 7,17

Oś 10 EFS 131 079 539 560 745 160 37 197 234 484 217 192 205 275 154 36,6 38 905 608,3 6,94 9 089 426 6,93

Oś 11 EFS 32 081 712 137 242 356 3 48 86 817 773 48 86 817 655 63,3 7 224 867,2 5,26 1 493 045 4,65

Oś 12 EFS 66 623 910 285 010 425 8 8 162 071 613 8 160 165 166 56,2 78 744 556,7 27,63 18 617 595 27,94

razem EFS 535 456 695 2 290 630 196 96 659 1 009 962 609 624 995 093 238 43,44 316 465 029,21 13,82 69 670 025 13,01

EFRR+EFS 1 903 540 287 8 143 154 994 294 1 553 4 405 467 444 1 365 4 201 404 366 51,59 1 056 968 040,76 12,98 267 337 946 14,04

1 EURO=4,2779 (kurs z dnia 27.09.2018)3 umowy w ramach EBI na kwotę

dofinansowania UE = 250 442 737,92 zł

Oś 8 WUP EFS 99 023 659 423 613 311 10 109 149 735 039 97 182 960 242 43,2

13

65

,3

90

,0

63

,9

39

,9 42

,6

44

,3

8,7

54

,79

41

,4

41

,7

36

,6

63

,3

56

,2

43

,44 5

1,5

9

15

,14

0,0

3 15

,64

10

,52

11

,97

11

,16

0,0

0

12

,65 1

9,3

5

7,6

5

6,9

4

5,2

6

27

,63

13

,82

12

,9818

,58

0,0

3

17

,57

12

,16

11

,67

12

,58

0,0

0 14

,45

17

,31

7,1

7

6,9

3

4,6

5

27

,94

13

,01

14

,04

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Oś 6 Oś 7 razem EFRR Oś 8 (z WUP) Oś 9 Oś 10 Oś 11 Oś 12 razem EFS EFRR+EFS

% wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja)

% wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność

% zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem

„RPO przerzucają podobną górę pieniędzy łopatą, a KPO koparką”

KPO€14

Regionalne Programy Operacyjne

KrajoweProgramy Operacyjne

vs.

PRZYKŁAD:

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowę o dofinansowanie ze

środków UE podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w dniu 25 lipca 2018 r. na projekt

„Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz”, którego „całkowity koszt

realizacji inwestycji wyniesie prawie 2,055 mld zł.

Ponad połowa tych wydatków – 1,083 mld zł zostanie pokryta z dofinansowania

pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020."

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury https://www.gov.pl/infrastruktura/budowa-s5-bydgoszcz-nowe-marzy-z-unijnym-wsparciem

15

Regionalne Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne

- duża ilość małych projektów, 70% realizowana w trybie konkursowym,

- dwufunduszowość – EFFR i EFS,- nowe instrumenty terytorialne – ZIT-y i RLKS-y,- projekty rewitalizacyjne (tylko w RPO) –

opóźnienia w przygotowaniu wytycznych horyzontalnych i ustawy o rewitalizacji.

POIiŚ- duże inwestycje, dla których przygotowano

dokumentację projektową już w perspektywie 2007-2013

- 79% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE),

POWER- projekty dotyczą w dużej mierze

szkoleń/podnoszenia kompetencji, opracowania standardów/badań na wypracowaniem modelu – projekty systemowe,

- „łatwiejszy” beneficjent – bardziej zorganizowany, posiadający kadrę (najczęściej doświadczoną we wdrażaniu projektów UE); to są najczęściej jednostki państwowe i samorządowe,

- 67% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE).

16

17

Regionalne Programy Operacyjne

KrajoweProgramy Operacyjne

vs.

3909

153425

50 28492

1148

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO

Liczba naborów w 16 programach regionalnych (RPO) i programach krajowych

61

31

8

15

17

6

29

14

92

7

15

42 9

21

9

29

77

8

28

73

0

35

44

18

10

35

6

72

0 41

77 10

60

7

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO

Liczba wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w 16 programach regionalnych i programach krajowych

liczba wniosków liczba umów

18

134,12

36,94

117,56

9,32 8,58

20,1119,8

4,24

26,9

0,62 1,54 4,59

15%

11%

23%

7%

18%

23%

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER

Płatności w 16 programach regionalnych i programach krajowych

alokacja PLN wnioski o płatność -wkład UE (PLN) % alokacji

wynik POIiŚ dziś, to efekt pracy w perspektywie 2007-2013

19

Wykonanie RPO na lata 2007-2013

20

Wdrażanie w równym tempie przynosi korzyści w dłuższej perspektywie:

- w ramach wdrażania RPO 2007-13 ówczesne Ministerstwo odpowiedzialne za rozwój regionalny również wyznaczało roczne cele certyfikacji do osiągnięcia w formie Planu Certyfikacji przyjmowanego przez Radę Ministrów, które nie zawsze pokrywały się z celami IZ RPO, były zakładane wyższe,

- ostatecznie wdrażanie RPO cechowało się niskim poziomem błędu,

- sprawozdanie końcowe zamykające wdrażanie programu zostało przyjęte przez KE bez uwag, w wyniku zastosowania szybkiej ścieżki zamykania programu udało się wypłacić w lipcu br. saldo końcowe w kwocie 49,8 mln EURO, jako trzeciemu w kolejności regionowi,

- wdrażanie RPO okazało się też najbardziej efektywne ze wszystkich programów perspektywy 2007-2013, na poziomie 141,12%.

22

Dziękuję za uwagę.

26 września 2018 Ratusz Staromiejski w Toruniu

PRZYSZŁOŚĆ EUROPYW TWOICH RĘKACH

Weź udział w dyskusji

EUROPEJSKI DIALOG OBYWATELSKI

Rady ds. Modernizacji Regionu2018/11/09 · 1 EURO=4,2779 (kurs z dnia 27.09.2018) 3 umowy w ramach...

Documents

Transcript of Rady ds. Modernizacji Regionu2018/11/09 · 1 EURO=4,2779 (kurs z dnia 27.09.2018) 3 umowy w ramach...