PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BIELSKA-BIAŁEJrowerowe-bielsko.pl/pobierz/DRUK_NR_295.pdf ·...

PREZYDENT MIASTA

BIELSKA-BIAŁEJ

PROJEKT UCHWAŁYBUDŻETOWEJ MIASTA

BIELSKA-BIAŁEJNA 2020 ROK

WRAZ Z UZASADNIENIEM

I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

BIELSKO-BIAŁA, LISTOPAD 2019 ROK

SPIS TREŚCI:

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Nr 1 – Dochody budżetu na 2020 rok,

Nr 2 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku,

Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami

administracji rządowej w 2020 roku,

Nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku,

Nr 5 – Wydatki budżetu w 2020 roku,

Nr 6 – Dotacje w 2020 roku,

Nr 7 – Zakres, stawki i kowty dotacji przedmiotowych w 2020 roku,

Nr 8 – Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku,

Nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku,

Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami

administracji rządowej w 2020 roku,

Nr 11 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku,

Nr 12 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku,

Nr 13 – Przychody i koszty samorządowego zakadu budżetowego w 2020 roku.

OBJAŚNIENIA WRAZ UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BAIŁEJ NA 2020 ROK

✓ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK

✓ OBJAŚNIENIA DO KALKULACJI DOCHODÓW MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

NA 2020 ROK

✓ OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK

✓ ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – Projekt dochodów budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok (według działów),

Nr 2 – Projekt wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok w układzie

dysponentów, działów i rozdziałów oraz z podziałem na wydatki gminy i powiatu,

Nr 3 – Projekt wydatków majątkowych budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok,

Nr 4 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

w części związanej z realizacją zadań miasta w 2020 roku,

Nr 5 – Samorządowy Zakład Budżetowy,

Nr 6 – Budżet Obywatelski,

Nr 7 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

Nr 8 – Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań

związanych z ochroną środowiska,

Nr 9 – Dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na jego

funkcjonowanie,

Nr 10 – Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki

na ich utrzymanie.

Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... .... r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejskauchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.427.000.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 955.990.206,66 zł

a) dochody bieżące 941.831.057,52 zł

b) dochody majątkowe 14.159.149,14 zł

2) dochody powiatu 471.009.793,34 zł

a) dochody bieżące 258.168.942,48 zł

b) dochody majątkowe 212.840.850,86 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 250.957.643,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zlecone gminie 225.856.975,00 zł

b) zlecone powiatowi 25.100.668,00 zł

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 952.650,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 87.000,00 zł

b) przez powiat 865.650,00 zł

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.265.310,98 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 1.132.707,98 zł

b) przez powiat 3.132.603,00 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.400.000,00 zł

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50.000.000,00 zł

Id: 85663B87-9DA6-458B-97B2-BEAF1B785EE9. Projekt Strona 1 z 57

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 560.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.568.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 1.008.310.160,19 zł

2) na zadania powiatu 560.189.839,81 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 861.361.160,19 zł, w tym:

a) kwotę 516.456.821,08 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 265.053.722,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 251.403.099,08zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 102.358.962,50 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 5.000.000,00 zł

c) kwotę 232.414.425,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 3.051.205,81 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

e) kwotę 1.036.102,93 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 6.043.642,87 zł na obsługę długu miasta

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 285.138.839,81 zł, w tym:

a) kwotę 216.061.281,78 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 161.388.603,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 54.672.678,78 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 57.577.367,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

c) kwotę 6.870.988,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 1.478.003,33 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

e) kwotę 151.199,70 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 3.000.000,00 zł na obsługę długu miasta

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 146.949.000,00 zł, w tym 143.889.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 6.191.700,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 1.000.000,00 zł na zakup i objęcie akcji lub udziałów

c) kwotę 2.060.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 275.051.000,00 zł, w tym 275.051.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 178.733.209,88 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

3. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 7 do uchwały.


4. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 250.957.643,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do uchwały, w tym:

a) zleconych gminie 225.856.975,00 zł

b) zleconych powiatowi 25.100.668,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 952.650,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 87.000,00 zł

b) przez powiat 865.650,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.265.310,98 zł, jak w załączniku Nr 11 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 1.132.707,98 zł

b) przez powiat 3.132.603,00 zł

4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 4.193.000,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 207.000,00 zł

5) wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

6) wydatki w kwocie 50.000.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

7) wydatki w kwocie 560.000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

8) wydatki w kwocie 5.064.900,00 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego

§ 3. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) podmiotowe, w tym dla:

a) Teatru Polskiego w kwocie 5.000.000,00 zł

b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.440.000,00 zł

c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.280.000,00 zł

d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 6.710.000,00 zł

e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.020.000,00 zł

f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.387.000,00 zł

2) celowe, w tym dla:

a) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 250.000,00 zł

b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 800.000,00 zł

c) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.007.000,00 zł

d) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 386.000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 141.500.000,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:

1) emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.900.000,00 zł

2) kredytów w kwocie 118.398.818,25 zł


3) pożyczek w kwocie 16.588.000,00 zł

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.613.181,75 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 243.101.181,75 zł, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 101.601.181,75 zł, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Ustala się limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu:

1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 50.000.000,00 zł

2) kredytu w wyskości 220.000.000,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu 118.398.818,25 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 101.601.181,75 zł

3) pożyczek w wysokości 53.126.419,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 16.588.000,00 zł

4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.649.180,35 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu 3.900.000,00 zł

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 6. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000,00 zł

2) rezerwy celowe w wysokości 18.135.300,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.700.000,00 zł

b) na odprawy emerytalne 6.200.000,00 zł

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.235.300,00 zł

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

2) przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów, o których mowa w § 7 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.


§ 9. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział Źródło dochodów Dochody ogółem

w tym:

Gmina

w tym:

Dochody bieżące Dochody majątkowePowiat

w tym:

Dochody bieżące Dochody majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

1 000,00

420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00020 Leśnictwo 420 000,00

420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 420 000,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00Wpływy z różnych opłat 2 000,00

30 612 891,98 28 987 891,98 1 625 000,00 172 786 685,12 11 474,00 172 775 211,12600 Transport i łączność 203 399 577,10

560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z różnych opłat 560 000,00

148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

148 000,00

26 880 102,00 26 880 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z usług 26 880 102,00

900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900 000,00

2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z różnych dochodów 2 700,00

0,00 0,00 0,00 11 474,00 11 474,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego.

11 474,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia .................... 2019



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9497 089,98 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

497 089,98

0,00 0,00 0,00 172 775 211,12 0,00 172 775 211,12Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

172 775 211,12

1 625 000,00 0,00 1 625 000,00 0,00 0,00 0,001 625 000,00

105 927,39 40 927,39 65 000,00 0,00 0,00 0,00630 Turystyka 105 927,39


40 927,39 40 927,39 0,00 0,00 0,00 0,00Środki na dofinansowanie własnych zadańbieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

40 927,39

14 220 468,00 5 080 000,00 9 140 468,00 1 855 623,66 1 805 623,66 50 000,00700 Gospodarka mieszkaniowa 16 076 091,66

450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużebności

450 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 88 930,66 88 930,66 0,00Wpływy z opłat z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości

3 088 930,66

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

1 500 000,00

900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności

900 000,00

6 214 968,00 0,00 6 214 968,00 50 000,00 0,00 50 000,00Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości

6 264 968,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 950 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie

należności50 000,00


0,00 0,00 0,00 332 661,00 332 661,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat

332 661,00

0,00 0,00 0,00 1 384 032,00 1 384 032,00 0,00Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

1 384 032,00

2 025 500,00 0,00 2 025 500,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

2 025 500,00

153 510,00 153 510,00 0,00 1 939 182,74 1 923 643,00 15 539,74710 Działalność usługowa 2 092 692,74


48 510,00 48 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, JST lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

48 510,00

0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00Wpływy z usług 1 000 000,00

81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące realizowane przez gminęna podstawie porozumień z organamiadministracji rządowej

81 000,00


923 643,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 94 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

4 000,00

0,00 0,00 0,00 15 539,74 0,00 15 539,74Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

15 539,74

2 377 863,75 2 376 363,48 1 500,27 127 250,00 127 250,00 0,00750 Administracja publiczna 2 505 113,75

270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłatykomorniczej i kosztów upomnień

270 000,00

55 854,48 55 854,48 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

55 854,48

31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00Wpływy z usług 62 000,00


500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z pozostałych odsetek 500 000,00


24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 24 500,00 0,00Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów idarowizn w postaci pieniężnej

49 000,00

28 250,00 28 250,00 0,00 26 250,00 26 250,00 0,00Wpływy z różnych dochodów 54 500,00

1 308 403,00 1 308 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

1 308 403,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9149 347,00 149 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego.

149 347,00


24 250,00

0,00 0,00 0,00 21 250,00 21 250,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące realizowane przez powiatna podstawie porozumień z organamiadministracji rządowej

21 250,00

429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

429,00

28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00751 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

28 608,00

28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

28 608,00

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00752 Obrona narodowa 600,00

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

600,00

422 950,00 422 950,00 0,00 19 188 416,00 19 188 416,00 0,00754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

19 611 366,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych

kar pieniężnych od osób fizycznych380 000,00


12 950,00 12 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 12 950,00


0,00 0,00 0,00 19 187 100,00 19 187 100,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat

19 187 100,00

0,00 0,00 0,00 1 316,00 1 316,00 0,00Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

1 316,00

0,00 0,00 0,00 462 000,00 462 000,00 0,00755 Wymiar sprawiedliwości 462 000,00


462 000,00

457 693 926,11 457 693 926,11 0,00 73 224 203,00 73 224 203,00 0,00756 Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej orazwydatki związane z ich poborem

530 918 129,11

233 266 880,00 233 266 880,00 0,00 62 656 853,00 62 656 853,00 0,00Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych

295 923 733,00

26 800 000,00 26 800 000,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00Wpływy z podatku dochodowego od osóbprawnych

32 400 000,00

157 000 000,00 157 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku od nieruchomości 157 000 000,00

326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku rolnego 326 000,00

115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku leśnego 115 000,00

4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku od środków transportowych 4 500 000,00

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku od działalności gospodarczejosób fizycznych, opłacanego w formie kartypodatkowej

300 000,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 91 206 845,00 1 206 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 206 845,00

2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z opłaty skarbowej 2 900 000,00

0,00 0,00 0,00 4 111 500,00 4 111 500,00 0,00Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 111 500,00

4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych

4 400 000,00

1 273 600,00 1 273 600,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

1 703 600,00

15 200 000,00 15 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z podatku od czynnościcywilnoprawnych

15 200 000,00

0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000,00


115 000,00

0,00 0,00 0,00 354 550,00 354 550,00 0,00Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 354 550,00

31 700,00 31 700,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00Wpływy z różnych opłat 66 700,00

6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z dywidend 6 400 000,00

11 300,00 11 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00Wpływy z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

12 600,00

468 601,11 468 601,11 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

468 601,11

2 889 000,00 2 889 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z różnych dochodów 2 889 000,00

490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekompensaty utraconych dochodów wpodatkach i opłatach lokalnych

490 000,00

135 965 050,00 135 965 050,00 0,00 141 662 078,00 141 662 078,00 0,00758 Różne rozliczenia 277 627 128,00

135 965 050,00 135 965 050,00 0,00 141 662 078,00 141 662 078,00 0,00Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 627 128,00

18 192 362,03 18 191 662,03 700,00 5 324 689,94 5 324 689,94 0,00801 Oświata i wychowanie 23 517 051,97

500,00 500,00 0,00 28 900,00 28 900,00 0,00Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat zawydawanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

29 400,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 964 400,00 64 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego64 400,00

5 301 900,00 5 301 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresuwychowania przedszkolnego

5 301 900,00

4 400,00 4 400,00 0,00 3 050,00 3 050,00 0,00Wpływy z różnych opłat 7 450,00

1 586 550,00 1 586 550,00 0,00 486 400,00 486 400,00 0,00Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

2 072 950,00

2 463 800,00 2 463 800,00 0,00 2 186 300,00 2 186 300,00 0,00Wpływy z usług 4 650 100,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00

320 000,00 320 000,00 0,00 345 000,00 345 000,00 0,00Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 665 000,00



6 000,00

7 528 443,00 7 528 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych)

7 528 443,00

778 738,04 778 738,04 0,00 1 142 812,20 1 142 812,20 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego.

1 921 550,24



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 96 430,99 6 430,99 0,00 130 161,16 130 161,16 0,00Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego.

136 592,15


844 400,00

31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

31 000,00

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

5 000,00

0,00 0,00 0,00 107 416,58 107 416,58 0,00Środki na dofinansowanie własnych zadańbieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

107 416,58

1 731 058,00 1 731 058,00 0,00 42 261 648,00 2 261 648,00 40 000 000,00851 Ochrona zdrowia 43 992 706,00

740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 740 000,00


23 500,00

0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego.

18 000,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat

2 243 648,00

967 558,00 967 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocyfinansowej udzielanej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących

967 558,00

0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

40 000 000,00

8 599 041,95 8 599 041,95 0,00 5 105 332,00 5 105 232,00 100,00852 Pomoc społeczna 13 704 373,95

36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

36 900,00

379 000,00 379 000,00 0,00 4 102 304,00 4 102 304,00 0,00 Wpływy z usług 4 481 304,00

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00

700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z pozostałych odsetek 700,00


56 400,00 56 400,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00Zwroty nienależnie pobranych środkówwypłaconych w latach ubiegłych z dotacjicelowych z budżetu państwa

58 650,00


1 633 618,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 94 510 341,00 4 510 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych)

4 510 341,00

1 759 450,12 1 759 450,12 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

1 759 450,12

178 363,83 178 363,83 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

178 363,83

0,00 0,00 0,00 19 376,00 19 376,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat

19 376,00

0,00 0,00 0,00 668 570,00 668 570,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację bieżących zadań własnychpowiatu

668 570,00

0,00 0,00 0,00 307 582,00 307 582,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

307 582,00

2 369,00 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

2 369,00

0,00 0,00 0,00 3 582 577,00 3 582 577,00 0,00853 Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

3 582 577,00

0,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje orazopłaty ewidencyjne, w tym opłaty zaczęstotliwości

2 250,00

0,00 0,00 0,00 147 750,00 147 750,00 0,00Wpływy z różnych opłat 147 750,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00


291 009,00

0,00 0,00 0,00 2 650 021,00 2 650 021,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

2 650 021,00

0,00 0,00 0,00 912,00 912,00 0,00Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

912,00

0,00 0,00 0,00 489 435,00 489 435,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przezpowiat z przeznaczeniem na finansowaniekosztów wynagrodzenia i składek naubezpieczenia społeczne pracownikówpowiatowego urzędu pracy

489 435,00

0,00 0,00 0,00 762 500,00 762 500,00 0,00854 Edukacyjna opieka wychowawcza 762 500,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat zawydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeńcertyfikatów i ich duplikatów

100,00

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 100,00

0,00 0,00 0,00 270 200,00 270 200,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

270 200,00

0,00 0,00 0,00 481 000,00 481 000,00 0,00 Wpływy z usług 481 000,00

0,00 0,00 0,00 11 100,00 11 100,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 11 100,00

224 899 419,00 224 899 419,00 0,00 2 254 607,88 2 254 607,88 0,00855 Rodzina 227 154 026,88

0,00 0,00 0,00 71 000,00 71 000,00 0,00Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobytdziecka w pieczy zastępczej

71 000,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 931 000,00 31 000,00 0,00 5 141,88 5 141,88 0,00Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

36 141,88

818 000,00 818 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z usług 818 000,00

69 700,00 69 700,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00Wpływy z odsetek od zwrotu świadczeńwypłaconych w latach ubiegłych z dotacjicelowych z budżetu państwa

77 200,00




46 666 684,00

176 195 562,00 176 195 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa wwychowywaniu dzieci

176 195 562,00


74 000,00

0,00 0,00 0,00 1 542 981,00 1 542 981,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone powiatom, związane zrealizacją dodatku wychowawczego orazdodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 542 981,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9540 023,00 540 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

540 023,00

0,00 0,00 0,00 536 805,00 536 805,00 0,00Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzeczinnych jednostek samorządu terytorialnego orazzwiązków gmin, związkówpowiatowo-gminnych, związków powiatów,związków metropolitalnych na dofinansowaniezadań bieżących

536 805,00

55 886 530,45 52 981 049,58 2 905 480,87 300 000,00 300 000,00 0,00900 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

56 186 530,45

50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

50 000 000,00

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z tytułu grzywien i innych karpieniężnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych

40 000,00


50 000,00

1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 1 560 000,00

24 888,05 24 888,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

24 888,05

232 000,00 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z usług 232 000,00

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

70 000,00

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z pozostałych odsetek 300,00


11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9604 618,00 604 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

604 618,00

2 905 480,87 0,00 2 905 480,87 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorząduterytorialnego

2 905 480,87

7 000,00 7 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177 000,00



170 000,00

4 673 000,00 4 672 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00926 Kultura fizyczna 4 673 000,00

1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego oraz innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. orazinnych umów o podobnym charakterze

1 750 000,00

2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 2 200 000,00

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00



955 990 206,66 941 831 057,52 14 159 149,14 471 009 793,34 258 168 942,48 212 840 850,86Razem 1 427 000 000,00


DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCESAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU


w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 332 661,00 332 661,00 0,00700 Gospodarka mieszkaniowa 332 661,00


332 661,00

0,00 0,00 0,00 923 643,00 923 643,00 0,00710 Działalność usługowa 923 643,00


923 643,00

1 308 403,00 1 308 403,00 0,00 24 250,00 24 250,00 0,00750 Administracja publiczna 1 332 653,00


1 308 403,00


24 250,00



z dnia .................... 2019



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 928 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

28 608,00


28 608,00

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00752 Obrona narodowa 600,00

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

600,00

0,00 0,00 0,00 19 187 100,00 19 187 100,00 0,00754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

19 187 100,00

0,00 0,00 0,00 19 187 100,00 19 187 100,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat

19 187 100,00

0,00 0,00 0,00 462 000,00 462 000,00 0,00755 Wymiar sprawiedliwości 462 000,00


462 000,00

23 500,00 23 500,00 0,00 2 243 648,00 2 243 648,00 0,00851 Ochrona zdrowia 2 267 148,00


23 500,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa


2 243 648,00

1 633 618,00 1 633 618,00 0,00 19 376,00 19 376,00 0,00852 Pomoc społeczna 1 652 994,00


1 633 618,00


19 376,00

0,00 0,00 0,00 291 009,00 291 009,00 0,00853 Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

291 009,00


291 009,00

222 862 246,00 222 862 246,00 0,00 1 616 981,00 1 616 981,00 0,00855 Rodzina 224 479 227,00


46 666 684,00

176 195 562,00 176 195 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa wwychowywaniu dzieci

176 195 562,00



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa


74 000,00

0,00 0,00 0,00 1 542 981,00 1 542 981,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone powiatom, związane zrealizacją dodatku wychowawczego orazdodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 542 981,00

225 856 975,00 225 856 975,00 0,00 25 100 668,00 25 100 668,00 0,00Razem 250 957 643,00


DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJIRZĄDOWEJ W 2020 ROKU


w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 981 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 81 000,00


81 000,00

0,00 0,00 0,00 21 250,00 21 250,00 0,00750 Administracja publiczna 21 250,00


21 250,00

6 000,00 6 000,00 0,00 844 400,00 844 400,00 0,00801 Oświata i wychowanie 850 400,00


6 000,00


844 400,00

87 000,00 87 000,00 0,00 865 650,00 865 650,00 0,00Razem 952 650,00



z dnia .................... 2019


DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMISAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU


w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9497 089,98 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00600 Transport i łączność 497 089,98


497 089,98

31 000,00 31 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00801 Oświata i wychowanie 36 000,00


31 000,00

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

5 000,00

0,00 0,00 0,00 307 582,00 307 582,00 0,00852 Pomoc społeczna 307 582,00


307 582,00

0,00 0,00 0,00 2 650 021,00 2 650 021,00 0,00853 Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

2 650 021,00

0,00 0,00 0,00 2 650 021,00 2 650 021,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

2 650 021,00



z dnia .................... 2019



w tym:

Gmina

w tym:


w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9604 618,00 604 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska604 618,00

604 618,00 604 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

604 618,00

0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170 000,00


170 000,00

1 132 707,98 1 132 707,98 0,00 3 132 603,00 3 132 603,00 0,00Razem 4 265 310,98


WYDATKI BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem

WYDATKIBIEŻĄCEOGÓŁEM w

tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:

Wynagrodzeniai składki od

nich naliczane

Wydatkizwiązane zrealizacjązadań

statutowych

Dotacje nazadaniabieżące

Świadczenia narzecz osóbfizycznych

Wydatki naprogramy

finansowane zudziałemśrodków, o

których mowaw art.5 ust.1pkt 2 i 3

Wydatki ztytułu poręczeńi gwarancji

Wydatki naobsługę długu

WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy

inwestycyjne(M1IUZ +M1IWL)

w tym:

Wydatki naprogramy



Zakup i objęcieakcji lubudziałów

Wniesieniewkładów dospółek prawahandlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 146 500 000,00 732 518 102,86 426 442 325,00 306 075 777,86 159 936 329,50 239 285 413,00 4 529 209,14 1 187 302,63 9 043 642,87 422 000 000,00 418 940 000,00 184 924 909,88 1 000 000,00 2 060 000,00Razem 1 568 500 000,00

861 361 160,19 516 456 821,08 265 053 722,00 251 403 099,08 102 358 962,50 232 414 425,00 3 051 205,81 1 036 102,93 6 043 642,87 146 949 000,00 143 889 000,00 6 191 700,00 1 000 000,00 2 060 000,00Budżet Gminy 1 008 310 160,19

634 284 477,21 507 109 980,10 257 753 356,00 249 356 624,10 102 358 962,50 14 684 583,00 3 051 205,81 1 036 102,93 6 043 642,87 146 949 000,00 143 889 000,00 6 191 700,00 1 000 000,00 2 060 000,00Budżet Gminy - Wlasne 781 233 477,21

10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00010 Rolnictwo i łowiectwo 10 500,00

10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001030 Izby rolnicze 10 000,00

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001095 Pozostała działalność 500,00

1 169 000,00 1 169 000,00 24 000,00 1 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00020 Leśnictwo 1 469 000,00

1 169 000,00 1 169 000,00 24 000,00 1 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,0002001 Gospodarka leśna 1 469 000,00

50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00550 Hotele i restauracje 50 000,00

50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055001 Schroniska turystyczne 50 000,00

80 313 910,02 80 248 910,02 9 551 600,00 70 697 310,02 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 22 460 000,00 22 460 000,00 0,00 0,00 0,00600 Transport i łączność 102 773 910,02

59 047 910,02 59 047 910,02 0,00 59 047 910,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,0060004 Lokalny transportzbiorowy

59 197 910,02

8 160 000,00 8 160 000,00 40 000,00 8 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 014 000,00 19 014 000,00 0,00 0,00 0,0060016 Drogi publiczne gminne 27 174 000,00

513 000,00 513 000,00 0,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 851 000,00 2 851 000,00 0,00 0,00 0,0060017 Drogi wewnętrzne 3 364 000,00

12 593 000,00 12 528 000,00 9 511 600,00 3 016 400,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,0060095 Pozostała działalność 13 038 000,00

1 638 595,39 1 492 120,51 317 500,00 1 174 620,51 100 000,00 1 000,00 45 474,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00630 Turystyka 1 638 595,39

211 000,00 111 000,00 4 000,00 107 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063003 Zadania w zakresieupowszechnianiaturystyki

211 000,00

1 427 595,39 1 381 120,51 313 500,00 1 067 620,51 0,00 1 000,00 45 474,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063095 Pozostała działalność 1 427 595,39

6 663 204,42 1 663 204,42 0,00 1 663 204,42 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 740 600,00 31 680 600,00 3 038 700,00 1 000 000,00 2 060 000,00700 Gospodarkamieszkaniowa

41 403 804,42

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480 600,00 22 480 600,00 3 038 700,00 0,00 0,0070001 Zakłady gospodarkimieszkaniowej

27 480 600,00

1 663 204,42 1 663 204,42 0,00 1 663 204,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,0070005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

7 663 204,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2 060 000,0070021 Towarzystwabudownictwaspołecznego

3 060 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,0070095 Pozostała działalność 3 200 000,00



z dnia .................... 2019




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 218 395,00 2 212 895,00 1 671 498,00 541 397,00 0,00 1 500,00 4 000,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 2 608 395,00

1 756 000,00 1 750 500,00 1 647 498,00 103 002,00 0,00 1 500,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071003 Biura planowaniaprzestrzennego

1 756 000,00

357 700,00 357 700,00 0,00 357 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071012 Zadania z zakresugeodezji i kartografii

357 700,00

38 495,00 38 495,00 0,00 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,0071035 Cmentarze 428 495,00

66 200,00 66 200,00 24 000,00 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071095 Pozostała działalność 66 200,00

70 099 608,37 68 553 641,37 51 188 892,00 17 364 749,37 300 000,00 1 187 000,00 58 967,00 0,00 0,00 11 812 000,00 11 812 000,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

81 911 608,37

1 863 300,00 949 300,00 0,00 949 300,00 0,00 914 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075022 Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)

1 863 300,00

59 694 023,76 59 644 023,76 47 437 360,00 12 206 663,76 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 11 697 000,00 11 697 000,00 0,00 0,00 0,0075023 Urzędy gmin (miast imiast na prawachpowiatu)

71 391 023,76

2 058 704,61 2 048 704,61 70 982,00 1 977 722,61 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075075 Promocja jednosteksamorządu terytorialnego

2 058 704,61

4 602 480,00 4 591 980,00 3 673 950,00 918 030,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,0075085 Wspólna obsługajednostek samorząduterytorialnego

4 717 480,00

1 881 100,00 1 319 633,00 6 600,00 1 313 033,00 300 000,00 202 500,00 58 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075095 Pozostała działalność 1 881 100,00

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00752 Obrona narodowa 600,00

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075212 Pozostałe wydatkiobronne

600,00

8 270 000,00 7 379 676,00 6 382 146,00 997 530,00 779 600,00 110 724,00 0,00 0,00 0,00 894 000,00 894 000,00 0,00 0,00 0,00754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

9 164 000,00

1 028 574,00 218 450,00 76 450,00 142 000,00 779 600,00 30 524,00 0,00 0,00 0,00 394 000,00 394 000,00 0,00 0,00 0,0075412 Ochotnicze strażepożarne

1 422 574,00

50 426,00 50 426,00 19 196,00 31 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075414 Obrona cywilna 50 426,00

7 191 000,00 7 110 800,00 6 286 500,00 824 300,00 0,00 80 200,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,0075416 Straż gminna (miejska) 7 691 000,00

7 079 745,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036 102,93 6 043 642,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00757 Obsługa długupublicznego

7 079 745,80

6 043 642,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 043 642,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075702 Obsługa papierówwartościowych, kredytów ipożyczek oraz innychzobowiązań jednosteksamorządu terytorialnegozaliczanych do tytułudłużnego - kredyty ipożyczki

6 043 642,87




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 036 102,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036 102,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075704 Rozliczenia z tytułuporęczeń i gwarancjiudzielonych przez SkarbPaństwa lub jednostkęsamorządu terytorialnego

1 036 102,93

14 900 000,00 14 900 000,00 0,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 235 300,00 8 235 300,00 0,00 0,00 0,00758 Różne rozliczenia 23 135 300,00

14 900 000,00 14 900 000,00 0,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 235 300,00 8 235 300,00 0,00 0,00 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 23 135 300,00

241 382 347,42 177 439 666,76 139 492 691,00 37 946 975,76 62 327 000,00 700 922,00 914 758,66 0,00 0,00 38 536 500,00 38 536 500,00 0,00 0,00 0,00801 Oświata i wychowanie 279 918 847,42

118 009 039,62 98 014 499,62 80 564 560,00 17 449 939,62 19 562 000,00 432 540,00 0,00 0,00 0,00 19 537 000,00 19 537 000,00 0,00 0,00 0,0080101 Szkoły podstawowe 137 546 039,62

366 000,00 0,00 0,00 0,00 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080103 Oddziały przedszkolne wszkołach podstawowych

366 000,00

75 488 288,68 61 452 325,80 46 519 223,00 14 933 102,80 13 060 000,00 176 962,00 799 000,88 0,00 0,00 17 593 500,00 17 593 500,00 0,00 0,00 0,0080104 Przedszkola 93 081 788,68

5 850 000,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080105 Przedszkola specjalne 5 850 000,00

125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080106 Inne formy wychowaniaprzedszkolnego

125 000,00

2 418 170,00 2 418 170,00 247 450,00 2 170 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080113 Dowożenie uczniów doszkół

2 418 170,00

3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080116 Szkoły policealne 3 280 000,00

833 330,00 833 330,00 0,00 833 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080146 Dokształcanie idoskonalenie nauczycieli

833 330,00

12 373 710,00 3 989 950,00 3 790 480,00 199 470,00 8 374 000,00 9 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080149 Realizacja zadańwymagającychstosowania specjalnejorganizacji nauki i metodpracy dla dzieci wprzedszkolach,oddziałachprzedszkolnych wszkołach podstawowych iinnych formachwychowaniaprzedszkolnego

12 373 710,00

20 376 518,00 8 699 858,00 8 364 828,00 335 030,00 11 635 000,00 41 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080150 Realizacja zadańwymagającychstosowania specjalnejorganizacji nauki i metodpracy dla dzieci imłodzieży w szkołachpodstawowych

20 376 518,00

2 262 291,12 2 031 533,34 6 150,00 2 025 383,34 75 000,00 40 000,00 115 757,78 0,00 0,00 1 406 000,00 1 406 000,00 0,00 0,00 0,0080195 Pozostała działalność 3 668 291,12




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7 127 000,00 5 992 800,00 4 005 012,00 1 987 788,00 1 129 000,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 7 127 000,00

207 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085153 Zwalczanie narkomanii 207 000,00

4 296 244,00 3 340 244,00 2 215 494,00 1 124 750,00 955 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085154 Przeciwdziałaniealkoholizmowi

4 296 244,00

2 353 756,00 2 349 556,00 1 789 518,00 560 038,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085158 Izby wytrzeźwień 2 353 756,00

270 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085195 Pozostała działalność 270 000,00

42 338 093,27 27 996 541,00 21 506 141,00 6 490 400,00 1 952 950,00 10 360 597,00 2 028 005,27 0,00 0,00 426 000,00 426 000,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 42 764 093,27

3 743 956,00 3 734 606,00 2 329 456,00 1 405 150,00 0,00 9 350,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,0085203 Ośrodki wsparcia 3 993 956,00

42 790,00 42 790,00 42 290,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085205 Zadania w zakresieprzeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie

42 790,00

161 104,00 160 404,00 0,00 160 404,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085213 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane zaosoby pobierająceniektóre świadczenia zpomocy społecznej orazza osoby uczestniczące wzajęciach w centrumintegracji społecznej

161 104,00

4 129 672,00 2 500,00 2 000,00 500,00 1 700,00 4 125 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085214 Zasiłki okresowe, celowe ipomoc w naturze orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe

4 129 672,00

3 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085215 Dodatki mieszkaniowe 3 217 000,00

1 451 763,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 436 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085216 Zasiłki stałe 1 451 763,00

18 466 905,00 18 304 905,00 15 719 215,00 2 585 690,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 176 000,00 0,00 0,00 0,0085219 Ośrodki pomocyspołecznej

18 642 905,00

1 037 110,00 1 032 010,00 718 580,00 313 430,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085220 Jednostkispecjalistycznegoporadnictwa, mieszkaniachronione i ośrodkiinterwencji kryzysowej

1 037 110,00

1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługiopiekuńcze

1 300 000,00

1 345 712,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 344 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085230 Pomoc w zakresiedożywiania

1 345 712,00

7 442 081,27 3 419 326,00 2 694 600,00 724 726,00 1 934 150,00 60 600,00 2 028 005,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085295 Pozostała działalność 7 442 081,27




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

270 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

270 000,00

270 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085395 Pozostała działalność 270 000,00

11 285 373,29 9 258 833,29 8 474 512,00 784 321,29 1 725 000,00 301 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00854 Edukacyjna opiekawychowawcza

11 285 373,29

8 740 092,00 8 652 852,00 8 321 012,00 331 840,00 0,00 87 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085401 Świetlice szkolne 8 740 092,00

1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085404 Wczesne wspomaganierozwoju dziecka

1 580 000,00

708 000,00 563 000,00 153 500,00 409 500,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085412 Kolonie i obozy oraz inneformy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, atakże szkolenia młodzieży

708 000,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085415 Pomoc materialna dlauczniów o charakterzesocjalnym

50 000,00

164 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085416 Pomoc materialna dlauczniów o charakterzemotywacyjnym

164 300,00

42 981,29 42 981,29 0,00 42 981,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085495 Pozostała działalność 42 981,29

8 943 317,73 7 189 417,73 6 050 564,00 1 138 853,73 563 600,00 1 190 300,00 0,00 0,00 0,00 330 600,00 330 600,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 9 273 917,73

228 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085501 Świadczeniewychowawcze

228 000,00

2 092 363,73 562 063,73 412 640,00 149 423,73 360 000,00 1 170 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczeniaspołecznego

2 092 363,73

1 890 854,00 1 887 354,00 1 687 524,00 199 830,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,0085504 Wspieranie rodziny 2 090 854,00

4 691 000,00 4 672 000,00 3 950 400,00 721 600,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 130 600,00 130 600,00 0,00 0,00 0,0085505 Tworzenie ifunkcjonowanie żłobków

4 821 600,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085513 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane zaosoby pobierająceniektóre świadczeniarodzinne, zgodnie zprzepisami ustawy oświadczeniachrodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dlaopiekunów, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia4 kwietnia 2014 r.oustaleniu i wypłaciezasiłków dla opiekunów

500,00

600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085578 Usuwanie skutków klęskżywiołowych

600,00


81 666 586,50 80 873 274,00 3 061 800,00 77 811 474,00 786 312,50 7 000,00 0,00 0,00 0,00 19 327 000,00 19 327 000,00 3 153 000,00 0,00 0,00900 Gospodarkakomunalna i ochronaśrodowiska

100 993 586,50

10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415 000,00 1 415 000,00 0,00 0,00 0,0090001 Gospodarka ściekowa iochrona wód

1 425 500,00

50 204 000,00 50 201 000,00 2 243 000,00 47 958 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090002 Gospodarka odpadamikomunalnymi

50 204 000,00

13 050 000,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090003 Oczyszczanie miast i wsi 13 050 000,00

3 297 005,00 3 296 005,00 8 000,00 3 288 005,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 172 000,00 6 172 000,00 0,00 0,00 0,0090004 Utrzymanie zieleni wmiastach i gminach

9 469 005,00

1 220 000,00 489 687,50 91 000,00 398 687,50 730 312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 239 000,00 2 239 000,00 0,00 0,00 0,0090005 Ochrona powietrzaatmosferycznego i klimatu

3 459 000,00

30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090007 Zmniejszenie hałasu iwibracji

30 000,00

1 097 382,00 1 093 382,00 698 800,00 394 582,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090013 Schroniska dla zwierząt 1 097 382,00

9 845 000,00 9 845 000,00 0,00 9 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,0090015 Oświetlenie ulic, placów idróg

10 145 000,00

4 699,50 4 699,50 0,00 4 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090020 Wpływy i wydatkizwiązane zgromadzeniem środków zopłat produktowych

4 699,50




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,0090026 Pozostałe działaniazwiązane z gospodarkąodpadami

271 000,00

80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090078 Usuwanie skutków klęskżywiołowych

80 000,00

2 807 000,00 2 752 000,00 21 000,00 2 731 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 951 000,00 8 951 000,00 3 153 000,00 0,00 0,0090095 Pozostała działalność 11 758 000,00

16 610 000,00 1 139 000,00 194 000,00 945 000,00 15 380 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego

18 020 000,00

250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092105 Pozostałe zadania wzakresie kultury

250 000,00

13 150 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 13 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 000,00 910 000,00 0,00 0,00 0,0092109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

14 060 000,00

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,0092120 Ochrona zabytków iopieka nad zabytkami

2 500 000,00

1 210 000,00 1 119 000,00 194 000,00 925 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092195 Pozostała działalność 1 210 000,00

20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00925 Ogrody botaniczne izoologiczne oraznaturalne obszary iobiekty chronionejprzyrody

20 000,00

20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092503 Rezerwaty i pomnikiprzyrody

20 000,00

32 228 200,00 19 499 900,00 5 833 000,00 13 666 900,00 12 065 500,00 662 800,00 0,00 0,00 0,00 8 087 000,00 8 087 000,00 0,00 0,00 0,00926 Kultura fizyczna 40 315 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 740 000,00 6 740 000,00 0,00 0,00 0,0092601 Obiekty sportowe 6 740 000,00

32 228 200,00 19 499 900,00 5 833 000,00 13 666 900,00 12 065 500,00 662 800,00 0,00 0,00 0,00 1 198 000,00 1 198 000,00 0,00 0,00 0,0092605 Zadania w zakresiekultury fizycznej

33 426 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,0092695 Pozostała działalność 149 000,00

1 132 707,98 1 130 707,98 552 260,00 578 447,98 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy -PorozumieniaJST

1 132 707,98

497 089,98 497 089,98 0,00 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600 Transport i łączność 497 089,98

497 089,98 497 089,98 0,00 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060004 Lokalny transportzbiorowy

497 089,98

31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00801 Oświata i wychowanie 31 000,00

31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080101 Szkoły podstawowe 31 000,00

604 618,00 602 618,00 521 260,00 81 358,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900 Gospodarkakomunalna i ochronaśrodowiska

604 618,00

604 618,00 602 618,00 521 260,00 81 358,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090013 Schroniska dla zwierząt 604 618,00

87 000,00 87 000,00 6 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy -PorozumieniaAR

87 000,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 81 000,00

81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071035 Cmentarze 81 000,00



225 856 975,00 8 129 133,00 6 742 106,00 1 387 027,00 0,00 217 727 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy - Zlecone 225 856 975,00

1 308 403,00 1 308 403,00 1 308 048,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

1 308 403,00

1 308 403,00 1 308 403,00 1 308 048,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 308 403,00

28 608,00 28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00751 Urzędy naczelnychorganów władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa orazsądownictwa

28 608,00

28 608,00 28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075101 Urzędy naczelnychorganów władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa

28 608,00

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00752 Obrona narodowa 600,00


600,00

23 500,00 23 500,00 22 400,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 23 500,00


1 633 618,00 1 583 988,00 1 263 670,00 320 318,00 0,00 49 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 1 633 618,00

1 472 100,00 1 467 100,00 1 263 000,00 204 100,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085203 Ośrodki wsparcia 1 472 100,00

45 300,00 670,00 670,00 0,00 0,00 44 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085219 Ośrodki pomocyspołecznej

45 300,00

116 218,00 116 218,00 0,00 116 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługiopiekuńcze

116 218,00

222 862 246,00 5 184 034,00 4 119 380,00 1 064 654,00 0,00 217 678 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 222 862 246,00

176 195 562,00 1 593 562,00 1 215 600,00 377 962,00 0,00 174 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085501 Świadczeniewychowawcze

176 195 562,00

41 279 272,00 3 150 160,00 2 771 860,00 378 300,00 0,00 38 129 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczeniaspołecznego

41 279 272,00

5 112 000,00 164 900,00 131 920,00 32 980,00 0,00 4 947 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085504 Wspieranie rodziny 5 112 000,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

275 412,00 275 412,00 0,00 275 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085513 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane zaosoby pobierająceniektóre świadczeniarodzinne, zgodnie zprzepisami ustawy oświadczeniachrodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dlaopiekunów, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia4 kwietnia 2014 r.oustaleniu i wypłaciezasiłków dla opiekunów

275 412,00

285 138 839,81 216 061 281,78 161 388 603,00 54 672 678,78 57 577 367,00 6 870 988,00 1 478 003,33 151 199,70 3 000 000,00 275 051 000,00 275 051 000,00 178 733 209,88 0,00 0,00Budżet Powiatu 560 189 839,81

256 039 918,81 189 734 529,78 139 537 964,00 50 196 565,78 57 130 046,00 4 546 140,00 1 478 003,33 151 199,70 3 000 000,00 275 051 000,00 275 051 000,00 178 733 209,88 0,00 0,00Budżet Powiatu - Wlasne 531 090 918,81

25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Leśnictwo 25 000,00

25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002002 Nadzór nad gospodarkąleśną

25 000,00

10 891 500,00 10 878 000,00 25 000,00 10 853 000,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 177 987 000,00 177 987 000,00 118 629 154,22 0,00 0,00600 Transport i łączność 188 878 500,00

23 500,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 25 638 000,00 25 638 000,00 21 300 000,00 0,00 0,0060011 Drogi publiczne krajowe 25 661 500,00

40 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 119 974 000,00 119 974 000,00 97 329 154,22 0,00 0,0060013 Drogi publicznewojewódzkie

120 014 000,00

10 828 000,00 10 828 000,00 25 000,00 10 803 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 375 000,00 32 375 000,00 0,00 0,00 0,0060015 Drogi publiczne wmiastach na prawachpowiatu

43 203 000,00

297 295,58 291 295,58 0,00 291 295,58 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00700 Gospodarkamieszkaniowa

3 297 295,58

297 295,58 291 295,58 0,00 291 295,58 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,0070005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

3 297 295,58

948 100,00 948 100,00 104 400,00 843 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 18 282,05 0,00 0,00710 Działalność usługowa 967 100,00

830 100,00 830 100,00 0,00 830 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071012 Zadania z zakresugeodezji i kartografii

830 100,00

115 800,00 115 800,00 104 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071015 Nadzór budowlany 115 800,00

2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 18 282,05 0,00 0,0071095 Pozostała działalność 21 200,00

10 611 038,24 10 465 538,24 6 727 740,00 3 737 798,24 135 000,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

10 726 038,24

2 903 000,00 2 768 000,00 1 000,00 2 767 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075020 Starostwa powiatowe 2 903 000,00

3 115 588,24 3 115 588,24 3 052 800,00 62 788,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075023 Urzędy gmin (miast imiast na prawachpowiatu)

3 115 588,24




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 592 450,00 4 581 950,00 3 673 940,00 908 010,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,0075085 Wspólna obsługajednostek samorząduterytorialnego

4 707 450,00

470 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

845 000,00

320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,0075404 Komendy wojewódzkiePolicji

620 000,00

150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,0075411 Komendy powiatowePaństwowej StrażyPożarnej

225 000,00

59 866,00 17 516,00 1 001,00 16 515,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00755 Wymiar sprawiedliwości 59 866,00

59 866,00 17 516,00 1 001,00 16 515,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075515 Nieodpłatna pomocprawna

59 866,00

3 151 199,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 199,70 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00757 Obsługa długupublicznego

3 151 199,70

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075702 Obsługa papierówwartościowych, kredytów ipożyczek oraz innychzobowiązań jednosteksamorządu terytorialnegozaliczanych do tytułudłużnego - kredyty ipożyczki

3 000 000,00

151 199,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 199,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075704 Rozliczenia z tytułuporęczeń i gwarancjiudzielonych przez SkarbPaństwa lub jednostkęsamorządu terytorialnego

151 199,70

13 056 696,00 0,00 0,00 0,00 13 056 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00758 Różne rozliczenia 13 056 696,00

13 056 696,00 0,00 0,00 0,00 13 056 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075832 Część równoważącasubwencji ogólnej dlapowiatów

13 056 696,00

140 559 684,70 117 700 907,84 97 105 508,00 20 595 399,84 21 020 500,00 394 950,00 1 443 326,86 0,00 0,00 11 792 000,00 11 792 000,00 0,00 0,00 0,00801 Oświata i wychowanie 152 351 684,70

3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080101 Szkoły podstawowe 3 700 000,00

14 684 972,00 13 500 442,00 12 500 652,00 999 790,00 1 166 000,00 18 530,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,0080102 Szkoły podstawowespecjalne

14 784 972,00

50 841 144,38 45 470 860,00 37 559 180,00 7 911 680,00 5 210 000,00 77 770,00 82 514,38 0,00 0,00 10 800 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00 0,0080115 Technika 61 641 144,38

120 900,00 120 840,00 74 240,00 46 600,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080116 Szkoły policealne 120 900,00

10 816 538,00 10 682 378,00 8 877 028,00 1 805 350,00 115 000,00 19 160,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,0080117 Branżowe szkoły I i IIstopnia

10 876 538,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

39 772 842,20 30 223 290,00 25 720 190,00 4 503 100,00 9 321 500,00 203 650,00 24 402,20 0,00 0,00 820 000,00 820 000,00 0,00 0,00 0,0080120 Licea ogólnokształcące 40 592 842,20

6 342 355,00 6 335 525,00 5 797 675,00 537 850,00 0,00 6 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080134 Szkoły zawodowespecjalne

6 342 355,00

7 568 633,00 7 545 353,00 5 145 563,00 2 399 790,00 0,00 23 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080140 Placówki kształceniaustawicznego i centrakształcenia zawodowego

7 568 633,00

396 930,00 396 780,00 375 170,00 21 610,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0080142 Ośrodki szkolenia,dokształcania idoskonalenia kadr

408 930,00

638 480,00 638 480,00 0,00 638 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080146 Dokształcanie idoskonalenie nauczycieli

638 480,00

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080150 Realizacja zadańwymagającychstosowania specjalnejorganizacji nauki i metodpracy dla dzieci imłodzieży w szkołachpodstawowych

600,00

535 989,00 235 749,00 199 719,00 36 030,00 300 000,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080151 Kwalifikacyjne kursyzawodowe

535 989,00

2 088 281,00 875 001,00 839 941,00 35 060,00 1 208 000,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080152 Realizacja zadańwymagającychstosowania specjalnejorganizacji nauki i metodpracy dla dzieci imłodzieży w gimnazjach,klasachdotychczasowegogimnazjum prowadzonychw szkołach innego typu,liceachogólnokształcących,technikach, szkołachpolicealnych, branżowychszkołach I i II stopnia iklasach dotychczasowejzasadniczej szkołyzawodowejprowadzonych wbranżowych szkołach Istopnia oraz szkołachartystycznych

2 088 281,00

3 052 020,12 1 675 609,84 16 150,00 1 659 459,84 0,00 40 000,00 1 336 410,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080195 Pozostała działalność 3 052 020,12

417 297,00 396 120,53 4 200,00 391 920,53 0,00 0,00 21 176,47 0,00 0,00 77 419 000,00 77 419 000,00 59 984 000,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 77 836 297,00

222 000,00 200 823,53 0,00 200 823,53 0,00 0,00 21 176,47 0,00 0,00 77 419 000,00 77 419 000,00 59 984 000,00 0,00 0,0085111 Szpitale ogólne 77 641 000,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

132 000,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085117 Zakładyopiekuńczo-lecznicze ipielęgnacyjno-opiekuńcze

132 000,00


17 145 842,00 16 887 342,00 9 583 870,00 7 303 472,00 240 000,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 17 412 842,00

16 361 424,00 16 342 924,00 9 091 292,00 7 251 632,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,0085202 Domy pomocyspołecznej

16 628 424,00

240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085203 Ośrodki wsparcia 240 000,00

544 418,00 544 418,00 492 578,00 51 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085220 Jednostkispecjalistycznegoporadnictwa, mieszkaniachronione i ośrodkiinterwencji kryzysowej

544 418,00

4 431 990,00 3 933 890,00 3 351 378,00 582 512,00 236 500,00 261 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

4 431 990,00

486 500,00 0,00 0,00 0,00 236 500,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085311 Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osóbniepełnosprawnych

486 500,00

434 390,00 433 790,00 333 690,00 100 100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085321 Zespoły do spraworzekania oniepełnosprawności

434 390,00

3 291 200,00 3 286 200,00 3 014 538,00 271 662,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085333 Powiatowe urzędy pracy 3 291 200,00

219 900,00 213 900,00 3 150,00 210 750,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085395 Pozostała działalność 219 900,00

22 312 307,59 19 239 677,59 16 266 515,00 2 973 162,59 2 880 000,00 192 630,00 0,00 0,00 0,00 1 715 000,00 1 715 000,00 0,00 0,00 0,00854 Edukacyjna opiekawychowawcza

24 027 307,59

622 260,00 621 640,00 601 900,00 19 740,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085401 Świetlice szkolne 622 260,00

1 981 200,00 1 977 170,00 1 756 880,00 220 290,00 0,00 4 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085403 Specjalne ośrodkiszkolno-wychowawcze

1 981 200,00

2 248 020,00 897 360,00 858 380,00 38 980,00 1 350 000,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085404 Wczesne wspomaganierozwoju dziecka

2 248 020,00

5 895 002,00 5 886 012,00 5 151 052,00 734 960,00 0,00 8 990,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,0085406 Poradniepsychologiczno-pedagogiczne,w tym poradniespecjalistyczne

7 345 002,00

4 261 830,00 4 234 120,00 3 631 620,00 602 500,00 0,00 27 710,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,0085407 Placówki wychowaniapozaszkolnego

4 391 830,00

2 884 840,00 1 353 800,00 931 070,00 422 730,00 1 530 000,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,0085410 Internaty i bursy szkolne 2 919 840,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

67 000,00 67 000,00 15 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085412 Kolonie i obozy oraz inneformy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, atakże szkolenia młodzieży

67 000,00

145 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085416 Pomoc materialna dlauczniów o charakterzemotywacyjnym

145 600,00

714 120,00 713 340,00 425 400,00 287 940,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085417 Szkolne schroniskamłodzieżowe

714 120,00

3 406 473,00 3 403 273,00 2 895 213,00 508 060,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,0085421 Młodzieżowe ośrodkisocjoterapii

3 506 473,00


12 429 102,00 8 761 142,00 6 368 352,00 2 392 790,00 0,00 3 667 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 12 429 102,00

6 095 102,00 2 704 042,00 1 711 312,00 992 730,00 0,00 3 391 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085508 Rodziny zastępcze 6 095 102,00

6 334 000,00 6 057 100,00 4 657 040,00 1 400 060,00 0,00 276 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085510 Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych

6 334 000,00

40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00900 Gospodarkakomunalna i ochronaśrodowiska

275 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,0090001 Gospodarka ściekowa iochrona wód

235 000,00


19 193 000,00 0,00 0,00 0,00 19 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 127 000,00 2 127 000,00 101 773,61 0,00 0,00921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego

21 320 000,00

8 690 000,00 0,00 0,00 0,00 8 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092106 Teatry 8 690 000,00

2 020 000,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 007 000,00 2 007 000,00 101 773,61 0,00 0,0092110 Galerie i biura wystawartystycznych

4 027 000,00

8 483 000,00 0,00 0,00 0,00 8 483 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,0092116 Biblioteki 8 603 000,00

3 132 603,00 2 939 382,00 2 719 758,00 219 624,00 193 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu -PorozumieniaJST

3 132 603,00


5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080120 Licea ogólnokształcące 5 000,00

307 582,00 307 582,00 233 982,00 73 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 307 582,00


307 582,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 650 021,00 2 626 800,00 2 480 776,00 146 024,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

2 650 021,00

23 221,00 0,00 0,00 0,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085311 Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osóbniepełnosprawnych

23 221,00

2 626 800,00 2 626 800,00 2 480 776,00 146 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085333 Powiatowe urzędy pracy 2 626 800,00

170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego

170 000,00

170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092116 Biblioteki 170 000,00

865 650,00 865 650,00 528 690,00 336 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu -PorozumieniaAR

865 650,00

21 250,00 21 250,00 21 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

21 250,00

21 250,00 21 250,00 21 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075045 Kwalifikacja wojskowa 21 250,00

844 400,00 844 400,00 507 440,00 336 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00801 Oświata i wychowanie 844 400,00



25 100 668,00 22 521 720,00 18 602 191,00 3 919 529,00 254 100,00 2 324 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu - Zlecone 25 100 668,00

332 661,00 332 661,00 124 663,00 207 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00700 Gospodarkamieszkaniowa

332 661,00

332 661,00 332 661,00 124 663,00 207 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

332 661,00

923 643,00 922 643,00 674 375,00 248 268,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 923 643,00

322 753,00 322 753,00 159 341,00 163 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071012 Zadania z zakresugeodezji i kartografii

322 753,00

600 890,00 599 890,00 515 034,00 84 856,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071015 Nadzór budowlany 600 890,00

24 250,00 24 250,00 16 750,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

24 250,00

24 250,00 24 250,00 16 750,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075045 Kwalifikacja wojskowa 24 250,00

19 187 100,00 18 463 652,00 17 496 137,00 967 515,00 0,00 723 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

19 187 100,00

19 183 000,00 18 459 552,00 17 496 137,00 963 415,00 0,00 723 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075411 Komendy powiatowePaństwowej StrażyPożarnej

19 183 000,00

4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075414 Obrona cywilna 4 100,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



462 000,00

2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 2 243 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 2 243 648,00

2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 2 243 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085156 Składki na ubezpieczeniezdrowotne orazświadczenia dla osóbnieobjętych obowiązkiemubezpieczeniazdrowotnego

2 243 648,00

19 376,00 19 376,00 19 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 19 376,00


19 376,00

291 009,00 291 009,00 242 757,00 48 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

291 009,00


291 009,00

1 616 981,00 16 581,00 16 121,00 460,00 0,00 1 600 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 1 616 981,00

74 000,00 2 300,00 1 840,00 460,00 0,00 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085504 Wspieranie rodziny 74 000,00

1 211 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085508 Rodziny zastępcze 1 211 000,00

331 981,00 3 281,00 3 281,00 0,00 0,00 328 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085510 Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych

331 981,00


w zł i gr

gmina powiat gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- dotacje bieżące

- dotacje celowe na inwestycje

- dotacje bieżące


Nazwa jednostki 12 990 000,00 18 847 000,00 5 000 000,00 0,00 23 869 000,00 30 575 496,00

700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 5 000 000,00

- dotacje celowe na inwestycje 22 480 600,00

921 92106 Teatr Polski 5 000 000,00


921 92106 Teatr Lalek Banialuka 3 440 000,00 250 000,00


921 92109 Bielskie Centrum Kultury 6 280 000,00


921 92109 Miejski Dom Kultury 6 710 000,00 140 000,00

- dotacje celowe na inwestycje 660 000,00

921 92110 Galeria Bielska BWA 2 020 000,00


921 92116 Książnica Beskidzka 8 387 000,00 266 000,00


podmiotowej przedmiotowej celowejdział rozdział

16 481 000,00

Dotacja dla zakładu budżetowego

Jednostki

sektora

finansów

publicznych

Treść

Kwota dotacji

Ogółem 119 707 000,00 5 000 000,00 78 048 929,50

Klasyfikacja

DOTACJE W 2020 ROKU

Dotacje dla instytucji kultury

102 358 962,50

26 338 600,00- gmina

Ogółem

- powiat57 577 367,00



z dnia .................... 2019


700 70005 Śląski Urząd Wojewódzki 6 000,00

750 75020 Starostwo Powiatowe 135 000,00

754 75404 Policja 320 000,00

- wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy na finansowanie

lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych 300 000,00

758 75832 Budżet Państwa 13 056 696,00

801 80101 Gminy 6 000,00

801 80120 Powiaty 1 500,00

851 85111 BCO - Szpital Miejski im. Jana Pawła II


852 85203 Powiaty 240 000,00

852 85213 Śląski Urząd Wojewódzki 700,00




853 85311 Powiaty 54 300,00






Nazwa zadania 63 971 000,00 23 899 000,00 0,00 0,00 22 867 562,50 736 871,00

630 63003Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 100 000,00

750 75095Pozostała działalność w zakresie

administracji publicznej 300 000,00

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 779 600,00


Pozostałe

Jednostki spoza

sektora

finansów

publicznych


755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 296 450,00

801 80101 Szkoły podstawowe 19 556 000,00 3 700 000,00

801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 166 000,00

801 80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 366 000,00

801 80104 Przedszkola 13 060 000,00

801 80105 Przedszkola specjalne 5 850 000,00

801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 125 000,00

801 80115 Technika 5 210 000,00

801 80116 Szkoły policealne 3 280 000,00

801 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 115 000,00

801 80120 Licea ogólnokształcące 9 320 000,00

801 80149

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 8 374 000,00

801 80150




i młodzieży w szkołach podstawowych 11 635 000,00

801 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 300 000,00

801 80152




i młodzieży w gimnazjach, klasach

dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu,

liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych

szkołach I i II stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w

branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych 1 208 000,00


801 80195Pozostała działalność w zakresie oświaty

i wychowania 75 000,00

851 85153 Zwalczanie narkomanii 82 000,00

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 955 000,00

851 85195Pozostała działalność w zakresie ochrony

zdrowia 92 000,00

852 95295Pozostała działalność w zakresie pomocy

społecznej 1 934 150,00

853 85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 205 421,00

853 85395Pozostała działalność w zakresie zadań

polityki społecznej 250 000,00

854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 580 000,00 1 350 000,00

854 85410 Internaty i bursy szkolne 1 530 000,00

854 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 145 000,00

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacje celowe na inwestycje 315 000,00 235 000,00

900 90004Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach 1 000,00

900 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 730 312,50


900 90026Pozostałe działania związane

z gospodarką odpadami


900 90095

Pozostała działalność w zakresie

gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska 55 000,00

921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 250 000,00

921 92120Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 2 000 000,00

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 065 500,00


w zł i gr

Dz. Rozdz.

1 2 3 4 5 6

5 000 000,00

5 000 000,00

700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

uśredniona dopłata do 1 m2

remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (8.166,67 m2) 600,00 zł 4 900 000,00

700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

uśredniona dopłata do 1 m2

remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (100 m2) 1 000,00 zł 100 000,00

O G Ó Ł E M

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2020 ROKU

STAWKA DOTACJIZAKRES

KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI

OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ

KWOTA DOTACJI



z dnia .................... 2019


w zł i gr

Dz. Rozdz.1 2 3 4

O G Ó Ł E M 22 480 600,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 22 480 600,00

700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 3 050 000,00

środki z EFRR 2 168 900,00

środki z budżetu państwa 255 200,00

środki z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane) 127 600,00

środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) 487 000,00

środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową) 11 300,00

700 70001Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej (złożono wniosek o dofinansowanie projektu)

586 000,00

700 70001Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej (złożono wniosek o dofinansowanie projektu)

3 400 000,00

700 70001 Dokumentacja przyszłościowa 1 000 000,00

700 70001 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych 1 500 000,00

700 70001Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany 500 000,00

700 70001

Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej (obecnie pustostan) na lokale mieszkalne

1 370 000,00

700 70001Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 19 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej

750 000,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2020 ROKU

KLASYFIKACJANAZWA KWOTA



z dnia .................... 2019


700 70001Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 21 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej

770 000,00

700 70001Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania centralnego gazowego do mieszkań

1 300 000,00

700 70001 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I

4 760 000,00

700 70001 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II

3 243 000,00

700 70001 Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych

101 600,00

700 70001 Osiedle Mieszka I: Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I

150 000,00


WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCESAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU



tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

250 957 643,00 30 650 853,00 25 344 297,00 5 306 556,00 254 100,00 220 052 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razem 250 957 643,00

225 856 975,00 8 129 133,00 6 742 106,00 1 387 027,00 0,00 217 727 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy 225 856 975,00

225 856 975,00 8 129 133,00 6 742 106,00 1 387 027,00 0,00 217 727 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy - Zlecone 225 856 975,00

1 308 403,00 1 308 403,00 1 308 048,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

1 308 403,00

1 308 403,00 1 308 403,00 1 308 048,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075011 Urzędy wojewódzkie 1 308 403,00

28 608,00 28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00751 Urzędy naczelnychorganów władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa orazsądownictwa

28 608,00

28 608,00 28 608,00 28 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075101 Urzędy naczelnychorganów władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa

28 608,00

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00752 Obrona narodowa 600,00


600,00

23 500,00 23 500,00 22 400,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 23 500,00


1 633 618,00 1 583 988,00 1 263 670,00 320 318,00 0,00 49 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 1 633 618,00

1 472 100,00 1 467 100,00 1 263 000,00 204 100,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085203 Ośrodki wsparcia 1 472 100,00

45 300,00 670,00 670,00 0,00 0,00 44 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085219 Ośrodki pomocyspołecznej

45 300,00



z dnia .................... 2019




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

116 218,00 116 218,00 0,00 116 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługiopiekuńcze

116 218,00

222 862 246,00 5 184 034,00 4 119 380,00 1 064 654,00 0,00 217 678 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 222 862 246,00

176 195 562,00 1 593 562,00 1 215 600,00 377 962,00 0,00 174 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085501 Świadczeniewychowawcze

176 195 562,00

41 279 272,00 3 150 160,00 2 771 860,00 378 300,00 0,00 38 129 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczeniaspołecznego

41 279 272,00

5 112 000,00 164 900,00 131 920,00 32 980,00 0,00 4 947 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085504 Wspieranie rodziny 5 112 000,00

275 412,00 275 412,00 0,00 275 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085513 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane zaosoby pobierająceniektóre świadczeniarodzinne, zgodnie zprzepisami ustawy oświadczeniachrodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dlaopiekunów, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia4 kwietnia 2014 r.oustaleniu i wypłaciezasiłków dla opiekunów

275 412,00

25 100 668,00 22 521 720,00 18 602 191,00 3 919 529,00 254 100,00 2 324 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu 25 100 668,00

25 100 668,00 22 521 720,00 18 602 191,00 3 919 529,00 254 100,00 2 324 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu - Zlecone 25 100 668,00

332 661,00 332 661,00 124 663,00 207 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00700 Gospodarkamieszkaniowa

332 661,00

332 661,00 332 661,00 124 663,00 207 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

332 661,00

923 643,00 922 643,00 674 375,00 248 268,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 923 643,00

322 753,00 322 753,00 159 341,00 163 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071012 Zadania z zakresugeodezji i kartografii

322 753,00

600 890,00 599 890,00 515 034,00 84 856,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071015 Nadzór budowlany 600 890,00

24 250,00 24 250,00 16 750,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

24 250,00

24 250,00 24 250,00 16 750,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075045 Kwalifikacja wojskowa 24 250,00




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 187 100,00 18 463 652,00 17 496 137,00 967 515,00 0,00 723 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00754 Bezpieczeństwopubliczne i ochronaprzeciwpożarowa

19 187 100,00

19 183 000,00 18 459 552,00 17 496 137,00 963 415,00 0,00 723 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075411 Komendy powiatowePaństwowej StrażyPożarnej

19 183 000,00

4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075414 Obrona cywilna 4 100,00



462 000,00

2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 2 243 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00851 Ochrona zdrowia 2 243 648,00

2 243 648,00 2 243 648,00 0,00 2 243 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085156 Składki na ubezpieczeniezdrowotne orazświadczenia dla osóbnieobjętych obowiązkiemubezpieczeniazdrowotnego

2 243 648,00

19 376,00 19 376,00 19 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 19 376,00


19 376,00

291 009,00 291 009,00 242 757,00 48 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

291 009,00


291 009,00

1 616 981,00 16 581,00 16 121,00 460,00 0,00 1 600 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00855 Rodzina 1 616 981,00

74 000,00 2 300,00 1 840,00 460,00 0,00 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085504 Wspieranie rodziny 74 000,00

1 211 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085508 Rodziny zastępcze 1 211 000,00

331 981,00 3 281,00 3 281,00 0,00 0,00 328 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085510 Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych

331 981,00


WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJW 2020 ROKU



tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

952 650,00 952 650,00 534 690,00 417 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razem 952 650,00

87 000,00 87 000,00 6 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy 87 000,00

87 000,00 87 000,00 6 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy -PorozumieniaAR

87 000,00

81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 Działalność usługowa 81 000,00

81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071035 Cmentarze 81 000,00



865 650,00 865 650,00 528 690,00 336 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu 865 650,00

865 650,00 865 650,00 528 690,00 336 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu -PorozumieniaAR

865 650,00

21 250,00 21 250,00 21 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750 Administracjapubliczna

21 250,00

21 250,00 21 250,00 21 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075045 Kwalifikacja wojskowa 21 250,00

844 400,00 844 400,00 507 440,00 336 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00801 Oświata i wychowanie 844 400,00





z dnia .................... 2019


WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMISAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU



tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 265 310,98 4 070 089,98 3 272 018,00 798 071,98 193 221,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razem 4 265 310,98

1 132 707,98 1 130 707,98 552 260,00 578 447,98 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy 1 132 707,98

1 132 707,98 1 130 707,98 552 260,00 578 447,98 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Gminy -PorozumieniaJST

1 132 707,98

497 089,98 497 089,98 0,00 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600 Transport i łączność 497 089,98

497 089,98 497 089,98 0,00 497 089,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060004 Lokalny transportzbiorowy

497 089,98



604 618,00 602 618,00 521 260,00 81 358,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900 Gospodarkakomunalna i ochronaśrodowiska

604 618,00

604 618,00 602 618,00 521 260,00 81 358,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090013 Schroniska dla zwierząt 604 618,00

3 132 603,00 2 939 382,00 2 719 758,00 219 624,00 193 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu 3 132 603,00

3 132 603,00 2 939 382,00 2 719 758,00 219 624,00 193 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Budżet Powiatu -PorozumieniaJST

3 132 603,00



307 582,00 307 582,00 233 982,00 73 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00852 Pomoc społeczna 307 582,00


307 582,00



z dnia .................... 2019




tym:

w tym:

Wydatkijednostek

budżetowych

w tym:


nich naliczane


statutowych



Wydatki naprogramy





WYDATKIMAJĄTKOWE

w tym:

Inwestycje izakupy


w tym:

Wydatki naprogramy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 650 021,00 2 626 800,00 2 480 776,00 146 024,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej

2 650 021,00

23 221,00 0,00 0,00 0,00 23 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085311 Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osóbniepełnosprawnych

23 221,00

2 626 800,00 2 626 800,00 2 480 776,00 146 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085333 Powiatowe urzędy pracy 2 626 800,00

170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego

170 000,00

170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092116 Biblioteki 170 000,00


w zł i gr

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE § KWOTA

I. DOCHODY BUDŻETU 1 427 000 000,00

II. WYDATKI BUDŻETU 1 568 500 000,00

III. DEFICYT BUDŻETU ( I - II ) -141 500 000,00

IV. FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2) 141 500 000,00

1 PRZYCHODY OGÓŁEM 243 101 181,75

APrzychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

- emisja obligacji komunalnych931 3 900 000,00

BWolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych950 2 613 181,75

CPrzychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym952 236 588 000,00

w tym:

C.1 Pożyczki 16 588 000,00

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej1 288 000,00

- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego 15 300 000,00

C.2 Kredyty 220 000 000,00

2 ROZCHODY OGÓŁEM 101 601 181,75

A Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 101 601 181,75

w tym:

A.1 Spłata kredytów 100 000 000,00

A.2 Spłata pożyczek 1 601 181,75

V. PRZYCHODY + DOCHODY 1 670 101 181,75

VI. ROZCHODY + WYDATKI 1 670 101 181,75

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU



z dnia .................... 2019


w zł i gr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O G Ó Ł E M 1 072 100,00 83 431 600,00 55 951 000,00 5 000 000,00 22 480 600,00 84 094 697,00 0,00 24 774 600,00 850 000,00 1 259 003,00

700 70001 1 072 100,00 83 431 600,00 55 951 000,00 5 000 000,00 22 480 600,00 84 094 697,00 0,00 24 774 600,00 850 000,00 1 259 003,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 ROKU

Dz. Rozdz. Wydatki majątkowe

Klasyfikacja

Stan środków obrotowych na 31.12.2020r. (3+4-8+11)

w tym:

Amortyzacja bez pokrycia

w przychodach

Wpłatydo

budżetucelowe na inwestycje

Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.

Przychody Koszty


Razem przychody Przychody

własne

Razem koszty

w tym:Dotacje

przedmiotowe



z dnia .................... 2019


WRAZ Z UZASADNIENIEM

OBJAŚNIENIA

I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

DO PROJEKTU BUDŻETUNA 2020 ROK

1

Założenia do projektu budżetu miasta Bielska-Białej

na 2020 rok

Bieżący rok, zgodnie z prognozami, przyniósł kontynuację trendów wzrostowych w głównych

obszarach polskiej gospodarki. Perspektywy polskiej gospodarki, pomimo zawirowań w otoczeniu

zewnętrznym, pozostają dobre. Rada Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 r. zakłada,

że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r. Głównym

czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, co obok działań podejmowanych w celu poprawy efektywności

administracji podatkowej, sprzyjać będzie gromadzeniu dochodów przez sektor instytucji rządowych

i samorządowych.

Oczekuje się dalszego wzrostu udziału inwestycji w PKB, m. in. w związku z rosnącym

wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Najbardziej istotnym

składnikiem wzrostu pozostanie jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami

polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy.

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące podstawowych

wskaźników makroekonomicznych: realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r.,

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzyma się na poziomie 2,5%, wzrost zatrudnienia

w gospodarce narodowej - 0,5%, a wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 6,0%.

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2020 rok, zakładający brak deficytu (pierwszy raz od 1989 r.).

Jednakże według ekonomistów sektor finansów publicznych będzie miał deficyt. Wyniesie on około 0,5%

PKB, a w 2021 r. wzrośnie do 1,5% PKB. To będzie wynikało m.in. z tego, że samorządy ucierpią na zmianach

przepisów prawa (obniżenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu,

wprowadzenie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia), a jednocześnie muszą ponieść koszty zmian

w systemie edukacyjnym, w tym podwyżek płac dla nauczycieli oraz koszty podwyżek płacy minimalnej

wynagrodzeń zasadniczych. Możliwe, że deficyt pojawi się też w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który

może ponieść część kosztów związanych z wypłatą tzw. trzynastek emerytalnych.

Trudno jednak przewidzieć czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną oczekiwany poziom.

Wymienione wskaźniki makroekonomiczne obarczone są bowiem zawsze pewnym stopniem ryzyka i mogą

podlegać zmianom. W trakcie konstruowania budżetu Miasta konieczne jest zatem kierowanie się zasadą

ostrożności, pozwalającą ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania dla budżetu. Racjonalne

planowanie budżetu na rok przyszły i lata następne konieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części

dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju.

Ponadto w procesie planowania budżetowego należy wziąć pod uwagę istniejące ograniczenia

formalno-prawne, w tym przede wszystkim konieczność zachowania na właściwym poziomie indywidualnego

wskaźnika zadłużenia. Bardzo istotne jest również monitorowanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie

były one wyższe niż dochody bieżące. Przekroczenie przedmiotowego wskaźnika skutkuje bowiem sankcjami

ustawowymi.

2

Przeszkodą w pracach nad budżetem są niejednokrotnie decyzje administracji rządowej w zakresie

przekazywanych samorządom dodatkowych zadań, bez zapewnienia środków na ich realizację, co skutkuje

wzrostem wydatków w kolejnych latach.

Przy planowaniu budżetowym należy też uwzględnić zobowiązania wynikające z zaciągniętych

w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Opracowując budżet Miasta na rok 2020, obok uwarunkowań zewnętrznych, uwzględniono następujące

dane:

informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju:

— o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie

ustawy budżetowej na 2020 rok,

— planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych,

— planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne dochody, oszacowane

w oparciu o materiały własne i przewidywane wykonanie w latach ubiegłych,

decyzje Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa,

środki z budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania na lata 2014-2020 w zakresie

zadań inwestycyjnych, oświatowych i pomocy społecznej.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w 2020 roku

Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu będzie zobowiązane do dokonania wpłaty do budżetu państwa

w wysokości 13,0 mln zł (tzw. „janosikowe”). Wpłata ta jest naliczana zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie którego powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych

na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów,

dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla przypomnienia, miasto Bielsko-Biała po raz pierwszy zobowiązane było do dokonania wpłaty do

budżetu państwa w 2005 roku. Wtedy wpłata ta stanowiła kwotę 3,8 mln zł, w 2019 roku wynosiła 10,3 mln zł,

natomiast w 2020 r. będzie wynosić 13,0 mln zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok został

przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków bieżących w stosunku do dochodów

bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego Miasta.

Planowane dochody ogółem na 2020 rok stanowią łącznie kwotę 1 427 mln zł, są wyższe o 23,46%

w stosunku do planu dochodów po zmianach w 2019 roku. Na tak duży wzrost dochodów w roku przyszłym

mają przede wszystkim wpływ zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację dwóch

kluczowych inwestycji drogowych, tj. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942

w Bielsku-Białej” (131,3 mln zł) i „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”

3

(41,0 mln zł) oraz na najważniejszą miejską inwestycję w zakresie opieki zdrowotnej, tj. „Nowoczesna baza

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (40,0 mln zł).

W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 1 427 mln zł dochody bieżące wynoszą 1 200 mln zł,

tj. 84,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 227 mln zł, tj. 15,91% dochodów ogółem.

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa Kwota dochodów % udział

w dochodach ogółem

Dochody ogółem 1 427 000 tys. zł

Dochody bieżące 1 200 000 tys. zł 84,09%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych 295 924 tys. zł 20,74%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych 32 400 tys. zł 2,27%

subwencje ogólne 277 627 tys. zł 19,46%

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 275 204 tys. zł 19,29%

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 226 423 tys. zł 15,87%

w tym:

- pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci 182 925 tys. zł 12,82%

„Program 500+”

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4 005 tys. zł 0,28%

pozostałe dochody bieżące: 318 845 tys. zł 22,34%

- podatek od nieruchomości 157 000 tys. zł 11,00%

Dochody majątkowe: 227 000 tys. zł 15,91%

- dochody ze sprzedaży majątku 6 753 tys. zł 0,47%

- pozostałe dochody majątkowe 900 tys. zł 0,06%

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 219 347 tys. zł 15,37%

w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 217 334 tys. zł 15,23%

4

I. Dochody z poszczególnych grup skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym

z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przyszły rok wynosi 20,74% dochodów

ogółem. Do projektu budżetu przyjęto kwoty pomniejszone o 21 mln zł od kwot zaplanowanych do

realizacji w 2019 r. Planowana w 2020 r. wielkość udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych

jest mniejsza o 25 mln zł w stosunku do informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji

i Rozwoju. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Są one bowiem uzależnione od sytuacji

gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów

podatkowych i ulg. Kwotę zaplanowano na poziomie 93,42% planu bieżącego roku, gdyż wzięto pod

uwagę zmiany w PIT wprowadzone przez rząd. Jaki ostatecznie osiągną poziom w przyszłym roku

budżetowym trudno obecnie przewidzieć. Z dotychczasowych analiz wynika, że w bieżącym roku

budżetowym nie uzyska się założonych wpływów z tego tytułu.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,27%

planowanych dochodów ogółem. Biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wpływów w poprzednich

5

latach, a także prognozowany wskaźnik PKB na 2020 rok, zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu

o 4,52 % w stosunku do planowanych dochodów w roku bieżącym.

3. Subwencje ogólne.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra

Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przekazane informacje w zakresie subwencji są wstępnymi kwotami,

natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok Miasto

zostanie powiadomione w I kwartale 2020 r. po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa o 5,78% w stosunku do

kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana

o 16,76% wyżej w stosunku do kwoty z roku bieżącego. Z informacji przekazanej przez Ministra wynika,

że część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu uwzględnia zmiany zakresu zadań

oświatowych, w tym skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września

2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Trzeba podkreślić,

że mimo tego, iż co roku wzrasta część oświatowa subwencji ogólnej, to jednak wciąż nie zapewnia ona

pokrycia niezbędnych bieżących kosztów rzeczowych i płacowych, a zwłaszcza środków na zadania

inwestycyjne. Stanowi to duże obciążenie finansowe dla budżetu Miasta, bowiem pociąga za sobą

konieczność zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 83,93% części

równoważącej subwencji ogólnej dla gminy z tego roku, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej

dla powiatu jest wyższa od tegorocznej o 35,22%.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu stanowią 19,29% dochodów Miasta. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały

przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Bielsku-Białej. Uwzględniono również sporządzoną przez Miejski Zarząd Oświaty

w Bielsku-Białej kalkulację dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola oraz informację odnośnie

wysokości środków na 2020 rok z tytułu porozumień: między jednostkami samorządu terytorialnego,

z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego oraz z organizacjami rządowymi (Ministrem

Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych

wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dotacje celowe z porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie zawartych porozumień dotyczących,

m.in. finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka

Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usług komunikacji miejskiej na rzecz

sąsiednich gmin. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu

terytorialnego – zaplanowano dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom

Alkoholowym w Bielsku-Białej. Środki z Funduszu Pracy - na 2020 rok zaplanowano środki

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na

6

ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota planu została wstępnie

ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan

w tym zakresie zostanie zmieniony po otrzymaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oficjalnej informacji o wysokości przyznanych Miastu środków na ten cel. Uwzględniono w tej grupie

również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (4,0 mln

zł). W ramach dotacji udzielonych z budżetu państwa dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej

stanowią 15,87% dochodów Miasta ogółem. Pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci „program

500+” stanowi 80,79% dotacji z zakresu pomocy społecznej (12,82% dochodu Miasta ogółem).

Planowane dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 44,97% w porównaniu

do planu tegorocznego.

5. Pozostałe dochody bieżące.

W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również

wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów, które

trudno przewidzieć na etapie kształtowania budżetu. Stanowią one 22,34% dochodów Miasta ogółem.

Wpływy z podatków i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, uwzględniając

zmiany w stosownych przepisach prawnych. Planując wielkość wpływów z podatku od nieruchomości

założono, że stawki podatku na rok 2020 ulegną podwyższeniu w różnym stopniu. Uwzględniono również

wzrost opłat za odbiór śmieci.

6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz majątku miasta na prawach powiatu oraz wpływy

ze sprzedaży składników majątkowych to m. in. sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie

drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie gminy Bielsko-Biała. Dochody

ze sprzedaży materiałów do dalszej odsprzedaży np. albumy, mapy, kalendarze pocztówki, drobne

upominki promujące miasto Bielsko-Biała. Dochody te zaplanowano na poziomie 99,82% tegorocznego

planu.

7. Pozostałe dochody majątkowe.

W tej grupie dochodów znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności.

8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.

W roku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację trzech dużych projektów inwestycyjnych, tj.:

„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (131,3 mln zł), „Rozbudowa DK 52

(ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (41,0 mln zł) oraz „Nowoczesna baza Beskidzkiego

7

Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (40,0 mln zł). Natomiast

wśród projektów miękkich realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań oświatowych i pomocy

społecznej.

Przygotowanie projektu budżetu Miasta jest procesem skomplikowanym i trudnym, głównie z uwagi na

fakt, że rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne Miasta nie znajdują pełnego pokrycia w gromadzonych

dochodach. Trzeba wspomnieć, że budżet powinien być skonstruowany realistycznie i bezpiecznie. Bardzo

istotne jest przy tym zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,

będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych. Ponadto, aby skorzystać

z jak największej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwestycji, Miasto musi zapewnić na nie wkład ze

środków własnych. Dodatkowym ograniczeniem przy konstruowaniu budżetu miasta są przepisy prawa,

a przede wszystkim obowiązek utrzymania indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Polityka finansowa w 2020 roku będzie zatem ukierunkowana na zapewnienie odpowiednich zasobów

finansowych, umożliwiających optymalną realizację postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu

bezpiecznego poziomu zadłużenia Miasta, o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Na jego stabilność największy wpływ ma nadwyżka operacyjna, która jest uzależniona od dochodów własnych

Miasta. W projekcie budżetu na 2020 rok stanowią one 46,38% dochodów Miasta ogółem i wzrosły o 4,43%

w stosunku do roku 2019 i o 11,34% w porównaniu do 2018 r.

II. Wydatki budżetowe:

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania,

tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań

oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków

unijnych oraz zadań kontynuowanych.

Planowane wydatki ogółem na 2020 rok stanowią kwotę 1 568,5 mln zł. W ramach ogólnej kwoty

wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1 146,5 mln zł i stanowią 73,1% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe

wynoszą 422 mln zł i stanowią 26,9% wydatków ogółem. Dla porównania, uchwalony budżet miasta

na 2019 rok w zakresie wydatków wynosił 1 340,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano

949,5 mln zł, co stanowiło 70,8% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe 391,0 mln zł, tj. 29,2%

wydatków ogółem.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek

organizacyjnych miasta, w tym skutków zmian płacowych (wzrost płacy minimalnej i wzrost odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Mimo, że Miasto podejmuje różne działania mające na celu

ograniczenie kosztów (wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, wspólna realizacja zadań z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego, czy termomodernizacja budynków Miasta) nie ma możliwości dalszego

8

obniżenia wydatków bieżących, przy jednoczesnym realizowaniu zadań własnych na oczekiwanym przez

mieszkańców poziomie i standardzie.

Znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe. Często zmieniające się prawo

oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w organizacji oświaty. Największą pozycję wydatków

na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Budżet oświaty na 2020 rok został zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty obowiązującego od września 2019 roku i uwzględnia

między innymi:

wzrost o 46 oddziałów w liceach, technikach oraz szkołach zawodowych,

skutek finansowy podwyżki o 9,6% wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku,

wzrost minimalnego wynagrodzenia administracji i obsługi od stycznia 2020 roku,

nowe przepisy wprowadzające minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo dla "nauczycieli, którym

powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy" oraz innych dodatków przyznawanych

nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu określającego

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań

statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym

jest miasto Bielsko-Biała,

skutek finansowy utworzenia nowych 6 oddziałów przedszkolnych wynikający z obowiązku zapewnienia

przez gminę wychowania przedszkolnego,

wzrost wydatków w szkołach zawodowych z uwagi na opłaty dokształcania teoretycznego młodocianych

pracowników w zakresie danego zawodu oraz wypłaty wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych,

wzrost wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

wzrost wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13–ta pensja).

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi

na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana do żadnego konkretnego zadania

i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona na dofinansowanie, a nie sfinansowanie

bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego

Miasta jest znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej

wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci nowych,

kosztownych regulacji prawnych. W 2019 roku Miasto dopłaciło do oświaty 173,8 mln zł, natomiast

w 2020 roku kwota planowanej dopłaty jest wyższa i wynosi 184,4 mln zł.

9

W zakresie zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej w 2020 roku przewiduje się wzrost

wydatków na wypłatę niektórych świadczeń oraz na realizację usług w szczególności dla osób starszych,

niepełnosprawnych oraz rodzin objętych wsparciem Miasta, między innymi:

zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych

w związku z planowanym wzrostem liczby osób korzystających z usług w 2020 roku,

zwiększenie wydatków dotyczących pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej

umieszczonych w domach pomocy społecznej na obszarze funkcjonowania innych jednostek samorządu

terytorialnego,

zwiększenie wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób starszych

(domy dziennego pobytu, kluby samopomocy),

zwiększenie wydatków w związku z rozwojem mieszkalnictwa chronionego na terenie miasta

Bielska-Białej dla osób starszych, niepełnosprawnych i wychowanków placówek

opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym przysługuje wsparcie

państwowych instytucji,

zwiększenie wydatków, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania

dotyczącego zapewnienia schronienia i właściwego wsparcia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży,

zwiększenie wydatków na realizację „Programu 500+”, w związku ze zmianą od 1 lipca 2019 roku ustawy

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

zwiększenie wydatków na realizację „Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania”,

zwiększenie wydatków, w związku z uruchomieniem Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych

dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz dzieci i młodzieży pochodzących

z niewydolnych wychowawczo rodzin przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej.

Należy jednak zaznaczyć, że w 2019 roku w związku z realizacją „Programu 500+” oraz Programu

„Dobry Start” zaobserwowano spadek wypłaty niektórych świadczeń z pomocy społecznej, np. zasiłki celowe

na żywność, wypłata pomocy materialnej dla uczniów, a także wypłaty świadczeń w ramach programu

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2020 roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków z Unii Europejskiej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 miasto Bielsko-Biała realizuje projekty unijne w ramach Regionalnych

Inwestycji Terytorialnych (RIT), a także projekty konkursowe oraz projekty kluczowe, przede wszystkim:

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej,

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej,

Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II

w Bielsku-Białej.

10

Jak wynika z powyższych informacji, w zasadzie nie ma możliwości ograniczania wydatków bieżących,

gdyż konieczne jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie Miasta. Ponadto przy konstruowaniu

budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie generują

w latach następnych dodatkowe koszty bieżące związane z ich utrzymaniem.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna,

czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatki bieżącymi. Jej wysokość na etapie

planowania budżetu na 2020 rok wynosi 53,5 mln zł. Nastąpił spadek o 5,3 mln zł w odniesieniu do nadwyżki

operacyjnej jaką budżet miasta miał zaplanowaną na koniec 3 kwartału 2019 roku, która stanowi podstawę

planowania na rok następny.

Planowane w 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 422 mln zł dotyczą wydatków inwestycyjnych

oraz wydatków związanych z zakupem i objęciem udziałów, a także wniesieniem wkładów do spółek prawa

handlowego.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które

przeznaczono 200,4 mln zł, tj. prawie 47,5%, ochrony zdrowia – 77,5 mln zł tj. 18,4%, inwestycje oświatowe –

50,3 mln zł, tj. 11,9%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 37,7 mln zł, tj. 8,9%, w zakresie gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska – 19,5 mln zł, tj. 4,6%, wydatków majątkowych ogółem.

W ramach wydatków w dziale – Transport i łączność zaplanowano m.in. następujące zadania:

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 113,3 mln zł,

w tym: środki z Unii Europejskiej 78,7 mln zł,

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej 23 mln zł,


Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika

w Bielsku-Białej 7,2 mln zł,

Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej 6,7 mln zł,

Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych 5,5 mln zł,

Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską


Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej 5,0 mln zł,

Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa


Rozbudowa Alei Armii Krajowej odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – Etap I 2,8 mln zł,

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych 2,7 mln zł,

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej

w Bielsku-Białej – etap I 2,5 mln zł,

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych i gminnych 2,2 mln zł.

11

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano m.in. zadania:

Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów

zdegradowanych – etap I 5,8 mln zł,

Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów

zdegradowanych – etap II 3,2 mln zł,

Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych


Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 3,0 mln zł,


Budownictwo komunalne – etap II 3,0 mln zł,

Wykupy nieruchomości 2,5 mln zł.

W zakresie administracji publicznej zaplanowano m.in. zadania:

— Modernizacja budynku przy placu Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji

w pomieszczeniach biurowych 3,2 mln zł,

— Rozbudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 3,0 mln zł,

— Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi 1,7 mln zł,

W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym m. in. na:

Termomodernizację oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych

i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11 9,1 mln zł,

Modernizację basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej

przy ul. Sterniczej 4 8,1 mln zł,

Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 6,0 mln zł,

Rozbudowę Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 4,0 mln zł,

Budowę przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie 4,0 mln zł,

Modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówka oświatowych

w Bielsku-Białej 1,4 mln zł.

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

— Nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 62,5 mln zł,


— Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii –

Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 9,8 mln zł,

— Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCarsMed – Telemedycyna i eksplorację

danych medycznych 2,6 mln zł,

— Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata

2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 2,4 mln zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są zadania:

— Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej

– Etap II i III 4,7 mln zł,


12

— Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia

emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych

w roku 2020 2,0 mln zł,

— Zagospodarowanie terenu w Parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej

Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej 1,2 mln zł,

— Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy 0,9 mln zł.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano m.in. zadanie pn.:

— Modernizacja pływalni Panorama 6,7 mln zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:

realizację Budżetu Obywatelskiego 5,0 mln zł, w tym na wydatki bieżące – 1,6 mln zł, na wydatki

majątkowe – 3,4 mln zł,

— realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 4,4 mln zł,

— prace społeczno - użyteczne – 1,4 mln zł,

— akcję lato - zima – 0,9 mln zł,

wydatki związane z ochroną środowiska – 1,5 mln zł,

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 mln zł.

Ponadto w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przedmiotowej budżetu

Miasta w kwocie 5,0 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zaplanowano 12,6 mln zł na remonty budynków,

w tym:

— w budynkach komunalnych 9,0 mln zł, z tego 5,0 mln zł na remonty pustostanów,

— w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,6 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy.

Natomiast w planie inwestycyjnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 19,4 mln zł

dotacji celowej, miedzy innymi na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków

mieszkalnych, remonty konserwatorskie dziewięciu zabytkowych kamienic oraz uciepłownienie budynków.

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

oraz niezbędne przebudowy budynków.

W związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia przez Miasto kredytami, pożyczkami

i emisją obligacji komunalnych, a także udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu

Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 111.831 tys. zł, w tym na:

spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

i w 2019 roku 101.601 tys. zł,

odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami

oraz emisją obligacji komunalnych 9.043 tys. zł,

ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.187 tys. zł.

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2020 roku na realizację wydatków przeznaczono

ogółem kwotę 1 568,5 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału%):

13

Nazwa działu Kwota % udział

w wydatkach

Dział 801 – Oświata i wychowanie 433 157 tys. zł 27,61%

Dział 600 – Transport i łączność 292 030 tys. zł 18,62%

Dział 855 – Rodzina 246 182 tys. zł 15,70%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101 753 tys. zł 6,49%

Dział 750 – Administracja publiczna 93 992 tys. zł 5,99%

Dział 851 – Ochrona zdrowia 87 230 tys. zł 5,56%

Dział 852 – Pomoc społeczna 62 137 tys. zł 3,96%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45 034 tys. zł 2,87%

Dział 926 – Kultura fizyczna 40 315 tys. zł 2,57%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 510 tys. zł 2,52%

Dział 758 – Różne rozliczenia 36 432 tys. zł 2,33%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35 313 tys. zł 2,25%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 29 196 tys. zł 1,86%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10 231 tys. zł 0,65%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 643 tys. zł 0,49%

Dział 710 – Działalność usługowa 4 580 tys. zł 0,29%

Dział 630 – Turystyka 1 639 tys. zł 0,11%

Dział 020 – Leśnictwo 1 494 tys. zł 0,09%

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 522 tys. zł 0,03%

Pozostałe działy łącznie: 110 tys. zł 0,01%

(w tym: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 tys. zł, Dział 550 – Hotele i restauracje – 50 tys. zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa – 29 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa 1 tys. zł, Dział 925 – Ogrody botaniczne

i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 20 tys. zł).

W ramach środków w poszczególnych działach:

wydatki bieżące stanowią kwotę 1 146,5 mln zł tj. 73,1% wydatków ogółem

wydatki majątkowe stanowią kwotę 422 mln zł tj. 26,9% wydatków ogółem.

14

Plan wydatków miasta Bielska-Białej na 2020 rok według działów (w tys. zł).

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2020 roku nie będzie możliwe

bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu, pożyczek i przychodów z emisji obligacji

komunalnych.

Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1 427 mln zł, a wydatkami w kwocie 1 568,5 mln zł,

stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 141,5 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 141,5 mln zł oraz rozchodów budżetu

w wysokości 101,6 mln zł są: kredyt w kwocie 220 mln zł, pożyczka rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa

Krajowego – 15,3 mln zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

1,3 mln zł, emisja obligacji komunalnych – 3,9 mln zł, a także wolne środki w wysokości 2,6 mln zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, a także emisja obligacji stanowią znaczne

obciążenie dla przyszłorocznego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny

do projektów unijnych tylko w zakresie zadań inwestycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środków

w kwocie prawie 76 mln zł. Przewiduje się jednak, że jak co roku będą podejmowane wszelkie możliwe

15

działania mające na celu zmniejszenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają

w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania

są konieczne, ponieważ trzeba mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia.

Pomimo zaplanowanych na 2020 rok kredytów, pożyczek i obligacji, dopuszczalny wskaźnik spłaty

zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o finansach

publicznych liczony dla 2020 roku wynosi 3,26% – przy dopuszczalnym 12,42%.

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników

zadłużenia nie tylko w 2020 roku, ale również w latach następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się

na bezpiecznym poziomie.

Konstruując projekt budżetu na 2020 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy

wykonania dochodów (głównie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), wykonania wydatków,

ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku.

Przedstawiając założenia i omówione wcześniej ważniejsze zadania przedkładam Radzie Miejskiej

niniejszy projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok z prośbą o jego uchwalenie.

W odrębnym dokumencie przedstawiam wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej.

PREZYDENT MIASTA

JAROSŁAW KLIMASZEWSKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KALKULACJI DOCHODÓW

BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA ROK 2020

16

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK (Załącznik nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM 1.427.000.000,00 zł

Dochody bieżące 1.200.000.000,00 zł

Dochody majątkowe 227.000.000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 1.000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1.000,00 zł

w tym:

• § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska

i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2033) – zadanie powiatu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 420.000,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 420.000,00 zł

Rozdział 02001– Gospodarka leśna 420.000,00 zł

w tym:

• § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 420.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej dotyczące sprzedaży drewna z Lasu

Komunalnego na podstawie umów kupna sprzedaży podpisanych z innymi podmiotami oraz pozyskanie

drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała, realizowanej

na podstawie umów z innymi podmiotami – zadanie gminy.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2.000,00 zł

w tym:


Rozdział 05095– Pozostała działalność 2.000,00 zł

w tym:

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczą opłaty za wydanie kart

wędkarskich na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada

2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących

w wodzie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2003) – zadanie powiatu.



17

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 203.399.577,10 zł

w tym:

- dochody bieżące 28.999.365,98 zł

- dochody majątkowe 174.400.211,12 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 27.386.191,98 zł

w tym:


Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczą dochodów z tytułu opłat za korzystanie

z przystanków autobusowych – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 26.329.102,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczą:

- dochodów z tytułu sprzedaży biletów autobusowych 25.300.000,00 zł

- dochodów z tytułu reklamy na przystankach 185.461,00 zł

- dochodów z zakładów pracy z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych 843.641,00 zł

Wyżej wymienione dochody należą do zadań gminy.

• § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 497.089,98 zł

Planowane wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych

z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego

w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 41.002.975,00 zł

w tym:

• § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego 2.975,00 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej)

w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski

Zarząd Dróg. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.


europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego 41.000.000,00 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej)



Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 131.283.710,12 zł

w tym:




jednostki samorządu terytorialnego 8.499,00 zł



18

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942






jednostki samorządu terytorialnego 131.275.211,12 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942



Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 500.000,00 zł

w tym:




jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego


Zarząd Dróg. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - zadanie powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.625.000,00 zł

w tym:

• § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych 1.625.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.: „Rozbudowa

ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej” Projekt

realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 1.599.000,00 zł

w tym:


samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 148.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady

Miejskiej Nr XXXIII/818/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku. Wpływy dotyczą dzierżawy gruntu

przekazanego w trwały zarząd (drogi wewnętrzne) pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe,

reklamę – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 551.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczą opłat parkingowych na drogach wewnętrznych

– zadanie gminy.

• § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczy zwrotu VAT z lat ubiegłych – zadanie gminy.



19


w tym:

• § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.700,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek – zadanie

gminy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 105.927,39 zł

w tym:




w tym:


Wpływy realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – sprzedaż materiałów do dalszej

odsprzedaży np.: albumy, mapy, kalendarze, pocztówki, drobne upominki promujące Miasto Bielsko-Biała

i region Podbeskidzie – zadanie gminy.

• § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł 38.653,65 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację projektu pn. „Beskidy na rowerze” z Funduszu Mikroprojektów

w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany przez Wydział Promocji

i Sportu. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.




Powyższą kwotę zaplanowano na realizację projektu pn. „Beskidy na rowerze” z Funduszu Mikroprojektów

w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany przez Wydział Promocji

i Sportu. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich – zadanie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16.076.091,66 zł

w tym:



Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.025.500,00 zł

w tym:



lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego 1.943.900,00 zł

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” 693.900,00 zł

- „Poprawa efektywności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” 1.250.000,00 zł

Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wyżej wymienione dochody należą do

zadań gminy.



20




samorządu terytorialnego 81.600,00 zł

Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na realizację projektu pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego

w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.050.591,66 zł

w tym:

• § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 450.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości obejmują opłaty z tytułu trwałego zarządu i służebności

oraz czasowe zajęcia nieruchomości, pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Plan wpływów gminy z tego

tytułu na rok 2020 wynosi 81,82% przewidywanego wykonania za rok bieżący. Dochody z tego tytułu są

trudne do oszacowania, ponieważ nie jest możliwe jednoznaczne określenie ilości osób, które wystąpią

z wnioskami o służebność. W przypadku uzyskania większych dochodów plan zostanie skorygowany

w trakcie roku budżetowego.

• § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.088.930,66 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości obejmują opłaty za wieczyste użytkowanie

nieruchomości, pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Z uwagi na przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów planowane

dochody gminy z tego tytułu wynoszą 3.000.000,00 zł. Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie

wieczyste nieruchomości stanowiących własność miasta Bielska-Białej na prawach powiatu zaplanowano

w wysokości 88.930,66 zł.



publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.500.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), dotyczą

głównie opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, a dzierżawionych przez osoby fizyczne

i prawne na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. W związku z utrzymującą się na stałym

poziomie liczbą dzierżawców oraz niewielkimi zmianami wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalono

kwotę na poziomie planu z roku bieżącego – zadanie gminy.

• § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 900.000,000 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r., poz. 1314 z późn. zm.). W związku z trudną do przewidzenia liczbą nowych wniosków

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, plan dochodów z tego tytułu na rok 2020

ustalono na poziomie 100% planu z roku bieżącego - zadanie gminy.

• § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 6.264.968,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Wpływy ze

sprzedaży mienia: gminy zaplanowano w wysokości 6.214.968,00 zł, natomiast miasta na prawach powiatu

zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.



21

• § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 50.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tego tytułu na 2020 rok zaplanowane zostały na

poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok bieżący – zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości dotyczą dochodów z tytułu spłaty hipoteki oraz z tytułu

bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy.

• § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 332.661,00 zł

Dotację zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia

22 października 2019 r. z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez

jednostki samorządu terytorialnego oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego

przez Skarb Państwa i Jednostki samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

• § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.384.032,00 zł

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi 5% z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz 25% z planowanych

wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu

dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z art.

23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,

poz. 2204 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.092.692,74 zł

w tym:



Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 4.000,00 zł

w tym:

• § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane

z innych źródeł 4.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację projektu pn. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne

planowanie przestrzenne w gminach” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez

Biuro Rozwoju Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.342.753,00 zł

w tym:


Wpływy realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii dotyczą zwrotu kosztów postępowania

administracyjnego w zakresie rozgraniczania nieruchomości – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 1.000.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów

i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i koordynacją usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu – pobierane na podstawie art. 40b i art. 41b ust 2 ustawy z 17 maja



22

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) – zadanie

powiatu.




22 października 2019 r. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego – zadanie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 600.890,00 zł

w tym:




22 października 2019 r. na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych oraz na

orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.

Rozdział 71035 – Cmentarze 129.510,00 zł

w tym:




Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej ze sprzedaży nisz wielournowych

w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

• § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81.000,00 zł


22 października 2019 r. z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami

i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.


w tym:





Powyższą kwotę zaplanowano na 2020 rok na realizację projektu: „Podniesienie jakości, dostępności

oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego

województwa śląskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez

Wydział Geodezji i Kartografii. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.505.113,75 zł

w tym:



Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.308.832,00 zł

w tym:



23

• § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 1.308.403,00 zł


22 października 2019 r. na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,

udostępnianie danych osobowych, a także na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych

i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – zadanie gminy.

• § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 429,00 zł

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5%, w planowanych na 2020 rok dochodach

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) - zadanie gminy.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 270.000,00 zł

w tym:

• § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 270.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych dotyczą opłat za czynności egzekucyjne,

koszty komornicze, koszty upomnień – zadanie gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 280,00 zł

w tym:

• § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 280,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru dotyczy zwrotów (rekompensata) za energię

elektryczną za 2019 rok – zadanie gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 575.654,75 zł

w tym:




Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru z czynszu za wynajem pomieszczeń będących

w administracji Urzędu Miejskiego pobierane na podstawie zawartych umów – zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru ze sprzedaży zużytego i zbędnego mienia

oraz surowców wtórnych – makulatury i zużytych tonerów – zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu dotyczące odsetek od lokat wolnych środków finansowych

– zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru dotyczy zwrotów (rekompensata) za energię

elektryczną za 2019 rok - zadanie gminy.



24


Wpływy realizowane przez Wydział Finansowo-Księgowy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek

– zadanie gminy.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 45.500,00 zł

w tym:




22 października 2019 r. na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na

terenie województwa – zadanie powiatu.


przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.250,00 zł


22 października 2019 r. na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na

terenie województwa – zadanie powiatu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 143.500,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 62.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty – dochody z tytułu porozumień zawartych z ościennymi

gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy

Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty – zadanie gminy (31.000,00 zł), zadanie

powiatu (31.000,00 zł).

• § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 49.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty – wpływ od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego

- zadanie gminy (24.500,00 zł), zadanie powiatu (24.500,00 zł).

• § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 32.500,00zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty – wpływy z wpłat za korzystanie z mediów (energia

i woda) przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1 oraz należne dla

płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu - zadanie gminy (16.250,00 zł), zadanie

powiatu (16.250,00 zł).


w tym:


Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji dotyczą:

- wpływów za złom z pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a przekazany do stacji demontażu

pojazdów Ustawa z 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) – zadanie gminy 2.000,00 zł

- wpływów za złom z pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a przekazany do stacji demontażu

pojazdów Ustawa z 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) – zadanie powiatu 10.000,00 zł



25





Powyższą kwotę zaplanowano na 2020 rok na realizację projektu pn. „Welcoming International Talent”

z Programu URBACT III. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Środki

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28.608,00 zł

w tym:


Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 28.608,00 zł

w tym:



powiatowo-gminnym) ustawami 28.608,00 zł

Dotację zaplanowano zgodnie z pismem nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 r. Dyrektora

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów prowadzenia

i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 600,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

w tym:



powiatowo-gminnym) ustawami 600,00 zł


22 października 2019 r. na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadanie gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 19.611.366,00 zł

w tym:


Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19.184.316,00 zł

w tym:


administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat 19.183.000,00 zł


22 października 2019 r. na interwencje ratowniczo-gaśnicze oraz na optymalizację sieci Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego, a także na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – zadanie powiatu.


z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.316,00 zł



26

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w planowanych na 2020 rok dochodach


oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 4.100,00 zł

w tym:




22 października 2019 r. na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych

zadań – zadanie powiatu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 422.950,00 zł

w tym:

• § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 380.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Straż Miejską dotyczą mandatów karno-kredytowanych. Dochody te pobierane

są w oparciu o ustawę o strażach gminnych oraz kodeks postępowania w sprawach wykroczeń. Są one

trudne do oszacowania, gdyż wielkość wpływów uzależniona jest od ilości przewinień, które ukarane

zostaną mandatami. W oparciu o analizę tych wpływów w poprzednich latach, na 2020 r. zaplanowano

dochody na poziomie 100% przewidywanego wykonania w roku bieżącym – zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu upomnień wystawianych na podstawie ustawy

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.

poz. 1438 z późn. zm.) – zadanie gminy.

• § 0940 – Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 12.950,00 zł

Wpływy realizowane przez Straż Miejską dotyczą zwrotu opłaty za energię elektryczną za 2019 r. – zadanie

gminy.


Wpływy realizowane przez Straż Miejską, do których zalicza się: zasądzone wyroki nakazowe w sprawach

o wykroczenia, odszkodowania za uszkodzony majątek, odszkodowania za kradzież majątku,

wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, nadpłaty za

nałożone mandaty karne kredytowe – zadanie gminy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 462.000,00 zł

w tym:


Rozdział 75515– Nieodpłatna pomoc prawna 462.000,00 zł

w tym:




22 października 2019 r. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

oraz na edukację prawną – zadanie powiatu.



27

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 530.918.129,11 zł

w tym:


Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 308.601,11 zł

w tym:

• § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej 300.000,00 zł

Z powyższej formy opodatkowania korzystają podatnicy prowadzący małe, głównie usługowe

przedsiębiorstwa. Z roku na rok ulega zmniejszeniu ilość podatników opłacających kartę podatkową,

bowiem część osób dokonuje zmiany formy opodatkowania na korzystniejszą. W związku z powyższym,

planowana na 2020 rok kwota dochodów z tego tytułu stanowi 96,34% planowanego dochodu w roku

bieżącym – zadanie gminy.

• § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.601,11 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu dotyczą dochodów z odsetek od podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadanie gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek 127.636.000,00 zł

w tym:

• § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 122.500.000,00 zł

Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Pobierany jest od osób prawnych

oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących

własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy

zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu

prawnego.

Planując wielkość wpływów z podatku od nieruchomości założono, że stawki podatku na rok 2020 ulegną

podwyższeniu w różnym stopniu oraz uwzględniono wpływy od nowo oddanych do użytku nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek ulega zwiększeniu o 6,99% w porównaniu

do planu bieżącego roku – zadanie gminy.

• § 0320 – Wpływy z podatku rolnego 21.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny pobierany jest od

osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są

właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami

gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie

wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie grunty bez

tytułu prawnego oraz dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części

wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. Stawki podatku zostały obliczone na

podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie



28

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

podatkowy 2020. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 58,46 zł za 1 kwintal. Średnia cena żyta z roku

poprzedniego wynosiła 54,36 zł za 1 kwintal.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek zwiększono o 5% w porównaniu do planu

z roku bieżącego - zadanie gminy.

• § 0330 – Wpływy z podatku leśnego 100.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami tego podatku są osoby prawne i jednostki

organizacyjne, w tym spółki posiadające osobowość prawną, będące właścicielami, posiadaczami

samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi lasów, a także posiadaczami lasów, stanowiących własność

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Stawki podatku zostały obliczone na podstawie

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej

ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze

trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m3. Średnia cena sprzedaży

drewna z roku poprzedniego wynosiła 191,98 zł za 1 m3.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek zwiększono o 2,04% w porównaniu do

planu roku bieżącego - zadanie gminy.

• § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 2.600.000,00 zł


lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Podatek ten pobierany jest od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które są właścicielami środków

transportowych. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy

i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej

3,5 tony.

Planując dochody na rok 2020 uwzględniono obniżenie stawek podatkowych dla niektórych kategorii

środków transportowych. Preferencyjne stawki mają zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania

przedmiotowych samochodów w naszym mieście. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

prawnych zaplanowano na poziomie 74,29% planu dochodów roku bieżącego (zmniejszenie o 25,71%)

- zadanie gminy.

• § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.700.000,00 zł

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 z późn. zm.). Dochody z podatku od

czynności cywilnoprawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu

nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są

nieruchomości. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. W projekcie budżetu

zaproponowano wzrost wpływów z tego podatku o 12,79% w porównaniu do planu w roku bieżącym.

Planowany wzrost oszacowano na podstawie średniego wykonania z lat 2017-2018 - zadanie gminy.

• § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 225.000,00zł

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych 200.000,00 zł

Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

- zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu 25.000,00 zł

Są to wpływy z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie gminy.

• § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 490.000,00 zł

Wpływy te stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

rekompensujące dochody utracone w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień wynikających z ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób



29

niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). Rekompensata obejmuje

dochody gminy, utracone w zakresie podatku od nieruchomości. Wysokość wpływów z tytułu rekompensaty

na 2020 rok została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym - zadanie gminy.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 51.661.845,00 zł

w tym:

• § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 34.500.000,00 zł


lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości pobierany

jest od osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących


zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu

prawnego.

Planując wielkość wpływów z podatku od nieruchomości założono, że stawki podatku na rok 2020 ulegną

podwyższeniu w różnym stopniu oraz uwzględniono wpływy od nowo oddanych do użytku nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ulega zwiększeniu o 6,81% w porównaniu do planu

bieżącego roku - zadanie gminy.

• § 0320 – Wpływy z podatku rolnego 305.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny pobierany jest od

osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi

posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami gruntów, stanowiących


zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie grunty bez tytułu prawnego

oraz dzierżawcy gruntów rolnych oraz dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości

lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. Stawki podatku zostały

obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października

2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku

rolnego na rok podatkowy 2020. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 58,46 zł za 1 kwintal. Średnia

cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 54,36 zł za 1 kwintal.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 95,31% planu dochodów roku

bieżącego (zmniejszenie o 4,69%) - zadanie gminy.

• § 0330 – Wpływy z podatku leśnego 15.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, w tym

spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub

użytkownikami wieczystymi lasów, a także posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego. Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały



30

2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m3. Średnia cena sprzedaży drewna z roku

poprzedniego wynosiła 191,98 zł za 1 m3.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych utrzymano na takim samym poziomie jak w roku bieżącym

- zadanie gminy.

• § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.900.000,00 zł


lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Podatek ten pobierany jest od osób

fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają samochody

ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie

całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej 3,5 tony.

Planując dochody na rok 2020 uwzględniono obniżenie stawek podatkowych dla niektórych kategorii

środków transportowych. Preferencyjne stawki mają zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania

przedmiotowych samochodów w naszym mieście. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

fizycznych zaplanowano na poziomie 86,36% planu dochodów roku bieżącego (zmniejszenie o 13,64%)

- zadanie gminy.

• § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.206.845,00 zł

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania, gdyż ich wielkość

uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością zgłaszanych do opodatkowania

spadków lub darowizn. Zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie 78,27% planu roku bieżącego

(zmniejszenie o 21,73%) - zadanie gminy.

• § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13.500.000,00 zł

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 z późn. zm.). Dochody z podatku od

czynności cywilnoprawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu

nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są

nieruchomości. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. W projekcie budżetu

zaproponowano wzrost wpływów z tego podatku o 11,54% w porównaniu do planu w roku bieżącym.

Planowany wzrost oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2019 r. powiększonego

o wskaźnik inflacji wskazany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (102,5%) - zadanie gminy.


Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych 200.000,00 zł

Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

i podatku od środków transportowych - zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu 35.000,00 zł

Są to odsetki z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie

gminy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 16.587.950,00 zł

w tym:

• § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.900.000,00 zł

Wydział Dochodów Budżetowych

Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń,

itp. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia

28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330). Stawki tej

opłaty nie ulegną zmianie jednakże na 2020 rok zaplanowano wpływy na poziomie 96,67% planu dochodów

bieżącego roku (zmniejszenie o 3,33%) - zadanie gminy.



31

• § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4.111.500,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji dotyczą:

- opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, pobierane na

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie

wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)

rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840)

- opłaty za karty pojazdu, pobierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 457)

Kwota wpływów z opłaty komunikacyjnej na 2020 rok opiera się na planowanej do wydania w przyszłym

roku ilości druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Planuje się zwiększenie wpływów o 5,1%

w porównaniu do planu dochodów roku bieżącego – zadanie powiatu.

• § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.400.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą dochodów z opłat

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są zgodnie z art. 11 ustawy z 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2137 z późn. zm.) – zadanie gminy.

• § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.703.600,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji dotyczą: 33.000,00 zł

- dochodów zaplanowanych jako zadania gminy - dotyczą wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi

na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 50a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990

z późn. zm.) 3.000,00 zł

- dochodów zaplanowanych jako zadania powiatu - dotyczą wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi

na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 130a

ust. 6 w związku z ust. 2a, 5c i 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.

U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.). 30.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 600,00 zł

Dochody te, zaplanowane jako zadania gminy, dotyczą wpływów z opłat za wpis do rejestru działalności

regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.).

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości 70.000,00 zł

Dochody te zaplanowane jako zadania gminy dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej, którą pobiera się

w zależności od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury

technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo

opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości,

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.).

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg 1.600.000,00 zł

Dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczanie urządzeń w pasie drogowym) - podstawą prawną

pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). Wpływy dla gminy zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, a dla powiatu

w kwocie 400.000,00 zł.



32

• § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat za wydawanie

licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

łącznie z kierowcą, taksówką oraz podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa

przy przewozie rzeczy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.). Na 2020 rok zaplanowano dochody w tym zakresie na

poziomie 100% planu z roku bieżącego.

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje są trudne do oszacowania, ponieważ nie jest możliwe

jednoznaczne określenie ilości podmiotów występujących o wydanie nowych licencji. Ponadto częste

zmiany przepisów prawnych uniemożliwiają bardziej precyzyjne określenie wysokości planowanych

wpływów z tytułu powyższej opłaty – zadanie powiatu.



Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnień

dot. Strefy Płatnego Parkowania) – zadanie gminy.

• § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 354.550,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji - opłaty za wydanie praw jazdy oraz międzynarodowych

praw jazdy, pobierane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających

uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83). Kwota wpływów z powyższego tytułu na

2020 rok opiera się na planowanej do wydania w przyszłym roku ilości druków praw jazdy

oraz międzynarodowych praw jazdy – zadanie powiatu.


Wpływy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego 31.700,00 zł

- dochody zaplanowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia

2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza

lokalem urzędu stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180). Plan opracowano na podstawie analizy

zainteresowania ślubami poza lokalem USC i ilości zarejestrowanych tego typu zdarzeń w ciągu

2019 roku – zadanie gminy 30.000,00 zł

- dochody za wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy – tłumaczeń pomocniczych. Plan

opracowano na podstawie analizy ilości złożonych wniosków. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa ustawa

weszła w życie 29 kwietnia 2019 r. założono, że w 2020 roku wzrośnie zainteresowanie uzyskaniem tego

typu dokumentu - zadanie gminy 1.700,00 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 35.000,00 zł

Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych

specjalnych, za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie

zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) – zadanie powiatu




Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu:

- dzierżawy pasa drogowego – garaże - zadanie gminy 11.300,00 zł

- dzierżawy pasa drogowego pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, urządzenie w pasie

drogowym - zadanie powiatu 1.300,00 zł



33

• § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.889.000,00 zł

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczą opłat parkingowych na drogach publicznych

– zadanie gminy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 260.066.880,00 zł

Przy planowaniu wpływów gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzięto pod

uwagę obecną sytuację ekonomiczną. Kwota udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych na rok 2020 będzie niższa od kwot planowanych w roku bieżącym o 6,54%. Do projektu budżetu

przyjęto więc kwotę pomniejszoną o 16,3 mln zł w stosunku do planu na 2019 rok.

Planowane kwoty udziałów gminy przedstawiają się następująco:

• § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 233.266.880,00 zł

• § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 26.800.000,00 zł

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 68.256.853,00 zł

Przy planowaniu wpływów powiatu z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa wzięto pod uwagę

aktualną sytuację ekonomiczną. Kwota udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych na rok 2020 będzie niższa od kwot planowanych w roku bieżącym o 6,73 %. Do projektu budżetu

przyjęto kwotę pomniejszoną o 4,5 mln zł w stosunku do planu na 2019 rok.

Planowane kwoty udziałów powiatu przedstawiają się następująco:

• § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 62.656.853,00 zł

• § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.600.000,00 zł

Rozdział 75624 – Dywidendy 6.400.000,00 zł

w tym:

• § 0740 – Wpływy z dywidend 6.400.000,00 zł

Na 2020 rok planuje się dochody z tytułu dywidendy z zysku następujących spółek prawa handlowego:

- „AQUA” S. A. 5.100.000,00 zł,

- P.K. „THERMA” Sp. z o.o. 1.000.000,00 zł,

- SUEZ Bielsko-Biała S.A. 300.000,00 zł.

Wyżej wymienione dochody należą do zadań gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 277.627.128,00 zł

w tym:


Wysokość subwencji ogólnych z budżetu państwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o pismo Ministra

Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. dotyczące kwoty

subwencji ogólnej dla gminy oraz pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia

15 października 2019 r. dotyczące kwoty subwencji ogólnej dla powiatu.

Plan poszczególnych kwot subwencji na rok 2020 przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 269.043.305,00 zł

w tym:

• § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 269.043.305,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 135.631.095,00 zł



34

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 133.412.210,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 333.955,00 zł

w tym:

• § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 333.955,00 zł

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 8.249.868,00 zł

w tym:

• § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.249.868,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.517.051,97 zł

w tym:


- dochody majątkowe 700,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2.062.850,00 zł

w tym:

• § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500,00 zł

Dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.


Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.




W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody za wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych

w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 378.700,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności uczniów za

wyżywienie oraz sprzedaż biletów i karnetów wstępu na basen – zadanie gminy.

• § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 zł

Są to dochody zaplanowane przez szkoły podstawowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych

– zadanie gminy.


W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu 65.200,00 zł

- porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu

terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia

nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych 15.000,00 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.


przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000,00 zł



35

W paragrafie tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych

wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Narodowego – zadanie gminy.



Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania

przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów szkół

podstawowych – zadanie gminy.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 121.300,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 120.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy w szkołach podstawowych specjalnych z tytułu odpłatności

uczniów za wyżywienie oraz zwrotu kosztów dofinansowania obiadów uczniom przez MOPS i GOPS-y

– zadanie powiatu.


W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe

wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10.000,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 10.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała,

a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola 15.682.754,25 zł

w tym:

• § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64.400,00 zł

W paragrafie tym zostały zaplanowane na 2020 rok wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, bądź publicznej innej formie

wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).

Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVIII/730/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., wprowadzone

zostało całkowite zwolnienie z ponoszenia tej opłaty m.in. dla uczniów, których przynajmniej jeden

z rodziców lub opiekunów prawnych złożył zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym

w Bielsku-Białej i podał w nim adres zamieszkania na terenie Bielska-Białej, stąd tak niski plan w ramach

powyższego paragrafu – zadanie gminy.

• § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5.301.900,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia

w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których

ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) – zadanie gminy.






36

Zostały tu zaplanowane dochody realizowane przez przedszkola za wynajem pomieszczeń, miejsc

parkingowych i przestrzeni reklamowej, a także czynsz lokatorski – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 2.074.100,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy za wyżywienie personelu przedszkoli, a także zwrot

kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.


Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty

podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii

elektrycznej – zadanie gminy.

• § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.528.443,00 zł

Dotację tę zaplanowano na podstawie kalkulacji, sporządzonej przez Miejski Zarząd Oświaty

w Bielsku-Białej (pismo Nr MZO-PLN.3121.53.2019 z dnia 14 października 2019 roku ), z przeznaczeniem

na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zadanie gminy.


europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego 669.411,25 zł

Zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Radosne

Przedszkolaki w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zadanie gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.000,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 1.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form

wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie

innych gmin – zadanie gminy.

Rozdział 80115 – Technika 1.453.614,38 zł

w tym:


zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.100,00 zł

Dochody za wydanie duplikatów świadectw w technikach – zadanie powiatu.


Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach – zadanie powiatu.




W w/w paragrafie zaplanowano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w technikach


• § 0830 – Wpływy z usług 1.051.300,00 zł

Na 2020 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Zespole

Szkół Gastronomicznych i Handlowych (1.050.000,00 zł), a także w Zespole Szkół Samochodowych

i Ogólnokształcących (1.300,00 zł) – zadanie powiatu.



37


W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat

ubiegłych – zadanie powiatu.




elektrycznej – zadanie powiatu.




W w/w paragrafie na 2020 rok zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację

projektu pn. „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla

Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.




Zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Hiszpańskie staże

dla najlepszych” z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół Samochodowych

i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.




W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Hiszpańskie

staże dla najlepszych” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej – zadanie

powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 3.000,00 zł

w tym:



W w/w paragrafie zaplanowano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Branżowej Szkole I Stopnia

Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat 100,00 zł

Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.




Zostały tu zaplanowane wpływy za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 – zadanie

powiatu.







38

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 210.602,20 zł

w tym:



Dochody za wydanie duplikatów świadectw w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat 950,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach

ogólnokształcących – zadanie powiatu.




W w/w paragrafie zaplanowano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w 6 liceach

ogólnokształcących – zadanie powiatu.

• § 0830 – Wpływy z usług 1.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy w liceach ogólnokształcących z tytułu odpłatności uczniów za

wyżywienie – zadanie powiatu.


W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu

oraz rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej 4.950,00 zł

- porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu

terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia

nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów liceów ogólnokształcących 5.000,00 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.



W paragrafie tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych

wyznań w liceach ogólnokształcących w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Narodowego – zadanie powiatu.

• § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie


Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania

przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów

liceów ogólnokształcących – zadanie powiatu.




Zaplanowano tutaj środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

na realizację projektów pn.:

- „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy

naszej szkoły” dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej 500,00 zł

- „Okulda Rehberlik Hizmetleri” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana

Żeromskiego w Bielsku-Białej 23.902,20 zł



39


Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 84.100,00 zł

w tym:



W w/w paragrafie zaplanowano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych

im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.




Zostały tu zaplanowane wpływy za wynajem pomieszczeń w w/w Zespole Szkół – zadanie powiatu.

• § 0830 – Wpływy z usług 76.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy w z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w Zespole Szkół

Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów uczniom przez MOPS

i GOPS-y – zadanie powiatu.



podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.008.000,00 zł

w tym:


zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26.000,00 zł

Dochody za wydanie duplikatów świadectw w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego


• § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów


W w/w paragrafie zaplanowano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w BCKUiP


• § 0830 – Wpływy z usług 930.000,00 zł

Na 2020 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w BCKUiP






Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 8.200,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 8.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli

z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.



40

• § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu

terminowych wpłat podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – zadanie

powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.871.631,14 zł

w tym:


W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną

dotyczącą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, z czego 320.000,00 zł dotyczy zadań gminy

i 320.000,00 zł zadań powiatu.





Zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na

realizację projektów pn.:

- „Szkoła równych szans” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej 182.211,32 zł

- „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej 1.069.927,67 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy – 109.326,79 zł i zadań powiatu – 1.142.812,20 zł.





W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektów pn.

- „Szkoła równych szans” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej 10.718,31 zł

- „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej 125.873,84 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy – 6.430,99 zł i zadań powiatu – 130.161,16 zł.



W paragrafie tym zostały ujęte środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanych przez Zespół Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznych w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej




z innych źródeł 471,45 zł

W w/w paragrafie zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Społecznego na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa

i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej – zadanie powiatu.



z innych źródeł 28,55 zł



41

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowoczesna

szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii

Krajowej – zadanie powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 43.992.706,00 zł

w tym:



Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 40.018.000,00 zł

w tym:





Zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego

Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.





W powyższym paragrafie ujęto na 2020 rok dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu

pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II

w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.243.648,00 zł

w tym:


administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.243.648,00 zł

Dotację tę zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia

22 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie

zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie powiatu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 1.707.558,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 740.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie

nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.

• § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 967.558,00 zł

W paragrafie tym na 2020 rok zaplanowane zostały dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

– zadanie gminy.



42


w tym:




Powyższą dotację zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019

z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie

gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 13.704.373,95 zł

w tym:


- dochody majątkowe 100,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4.778.224,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 4.102.304,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt:

- w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.574.304,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 870.000,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 792.000,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 570.000,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 296.000,00 zł


• § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł

Są to dochody zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu sprzedaży

skasowanych środków trwałych – zadanie powiatu.


W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu korekty faktur za energię elektryczną za IV kwartał 2019r.

w poniższych jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 3.300,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 1.000,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 850,00 zł



W w/w paragrafie zostały zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za

terminowe wpłaty podatków do budżetu:

- w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 750,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 500,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 500,00 zł

- w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 350,00 zł



43


• § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu 668.570,00 zł

Kwotę dotacji zaplanowano na 2020 rok podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019

z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji

zadań pomocy społecznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.559.279,00 zł

w tym:




Na 2020 rok zaplanowano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za umieszczenie urządzeń

reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 80.000,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto dochody zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu

odpłatności za pobyt w Noclegowni, Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz domach dziennego pobytu

i klubach seniora, a także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze – zadanie gminy.

• § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.472.100,00 zł

Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia

22 października 2019 roku z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami

psychicznymi – zadanie gminy





oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4 ust.

1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) – zadanie gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19.376,00 zł

w tym:




22 października 2019 roku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie powiatu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej 161.104,00 zł

w tym:


W paragrafie tym ujęto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie

opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie gminy.



44

• § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 160.404,00 zł


z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie

zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443.872,00 zł

w tym:

• § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Są to odsetki ujęte w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od nienależnie pobranych zasiłków

celowych i okresowych – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych

i okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.




22 października 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań

pomocy społecznej – zadanie gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.800,00 zł

w tym:


W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020 rok odsetki od nienależnie pobranych

dodatków mieszkaniowych – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków

mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1.451.763,00 zł

w tym:


W w/w paragrafie zostały zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych

zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.



Dotację zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019

z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji

zadań pomocy społecznej – zadanie gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.908.190,00 zł

w tym:






45

Na 2020 rok zaplanowano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu najmu pomieszczeń

przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż – zadanie gminy.


W/w dochody zostały zaplanowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu opłat za

media dokonywane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej – zadanie gminy.












Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 348.732,00 zł

w tym:


samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze 12.000,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto na 2020 rok wpływy z czynszu za mieszkania chronione zaplanowane przez

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 29.000,00 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020 rok dochody z odpłatności za pobyt

w mieszkaniu chronionym – zadanie gminy.


Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu

wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.



Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zadanie powiatu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 387.008,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 270.000,00 zł

W w/w paragrafie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.






46


22 października 2019 roku z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami

psychicznymi – zadanie gminy.








Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 707.212,00 zł

w tym:


Na 2020 rok zaplanowano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie

pobranych świadczeń na dożywianie – zadanie gminy.




22 października 2019 roku z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc

żywnościową dla najuboższych – zadanie gminy.


w tym:





Powyższą kwotę zaplanowano na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niżej wymienionych

projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” 777.328,52 zł

- „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych

usług społecznych w Bielsku-Białej” 897.664,00 zł

- „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” 84.457,60 zł






W powyższym paragrafie ujęto na 2020 rok dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn.:

- „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” 91.450,41 zł

- „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych

usług społecznych w Bielsku-Białej” 84.486,02 zł

- „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” 2.427,40 zł



47


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 3.582.577,00 zł

w tym:


Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23.221,00 zł

w tym:



Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału

mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała


Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 291.921,00 zł

w tym:




22 października 2019 roku z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych

nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zadanie powiatu.

• § 2360 – Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu


Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi 5% z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 3.267.435,00 zł

w tym:

• § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty

za częstotliwości 2.250,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – zadanie

powiatu.

• § 0690 – Wpływy z rożnych opłat 147.750,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

w Bielsku-Białej z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom



W w/w paragrafie zaplanowano dochody Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika

składek za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminową wpłatę podatku dochodowego


• § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.626.800,00 zł



48

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

• § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających

z odrębnych ustaw 489.435,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowane zostały środki z Funduszu Pracy, które zgodnie z ustawą z dnia

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1482 z późn. zm.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazuje samorządom powiatowym na

finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego

Urzędu Pracy, pełniących funkcję doradców klienta, w celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu

lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – zadanie powiatu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 762.500,00 zł

w tym:


Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 22.400,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 21.700,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Specjalnym

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów

wychowankom przez MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.




Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 7.200,00 zł

w tym:



publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200,00 zł

W w/w paragrafie zaplanowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.


Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii


Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 175.400,00 zł

w tym:




W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie

w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – zadanie powiatu.

• § 0830 – Wpływy z usług 25.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen w w/w Ośrodku




49




Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 248.000,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 248.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie

w Bursie wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 219.000,00 zł

w tym:




W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok wpływy z czynszów oraz wynajmu pomieszczeń

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

• § 0830 – Wpływy z usług 123.800,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Szkolnym

Schronisku Młodzieżowym – zadanie powiatu.





Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 90.500,00 zł

w tym:



Dochody za wydanie duplikatów świadectw w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. T. Kościuszki

w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

• § 0690 – Wpływy z rożnych opłat 100,00 zł

Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.




W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok wpływy z wynajmu pomieszczeń Młodzieżowego

Ośrodka Socjoterapii – zadanie powiatu.

• § 0830 – Wpływy z usług 62.500,00 zł

W w/w paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez

MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.



50





DZIAŁ 855 – RODZINA 227.154.026,88 zł

w tym:


Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 176.423.562,00 zł

w tym:



świadczeń wychowawczych – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.


administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowywaniu dzieci 176.195.562,00 zł


22 października 2019 roku z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci – zadanie gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 42.233.772,00 zł

w tym:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie gminy.


W w/w paragrafie zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie

gminy.





z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, a także na zadania z zakresu wspierania kobiet

w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – zadanie gminy.





51

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w planowanych na 2020 rok dochodach




Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 27 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – zadanie gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 23,00 zł

w tym:








Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 5.220.300,00 zł

w tym:




W w/w paragrafie zaplanowano wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” z tytułu

umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Sterniczej 8a w Bielsku-Białej – zadanie gminy.



świadczeń w ramach programu „Dobry Start” – zadanie gminy.


W w/w paragrafie zostały zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry Start” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie

gminy.


Zaplanowane dochody na 2020 rok stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za

terminowe wpłaty podatków do budżetu dla Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie

gminy.





z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu

dzieci – zadanie gminy.





dzieci – zadanie powiatu.



52

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 819.250,00 zł

w tym:

• § 0830 – Wpływy z usług 818.000,00 zł

Zaplanowane dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych

z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22

oraz ul. Pod Grodziskiem 4 – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za

terminowe wpłaty podatków do budżetu w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.710.980,00 zł

w tym:

• § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 35.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych

świadczeń z tytułu pieczy zastępczej – zadanie powiatu.


W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu

pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.

• § 2160 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.211.000,00 zł


z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci – zadanie powiatu.

• § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 456.480,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 469.627,88 zł

w tym:

• § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 36.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.



publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.141.88 zł



53

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych

będących w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pobierane na podstawie umów

z najemcami – zadanie powiatu.



świadczeń z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.


Zaplanowane dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców z tytułu pobytu dzieci

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie

powiatu.


W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za

terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – zadanie

powiatu.

• § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku

do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 331.981,00 zł



dzieci – zadanie powiatu.

• § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80.325,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania

dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Bielska-Białej


Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 275.912,00 zł

w tym:


W w/w paragrafie zostały zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych

składek na ubezpieczenia zdrowotne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.





z dnia 22 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia

zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.



54

Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 zł

w tym:


Zaplanowane dochody w powyższym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków

dotyczących strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 56.186.530,45 zł

w tym:



Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 50.000.650,00 zł

w tym:

• § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50.000.000,00 zł

W w/w paragrafie na 2020 rok Wydział Gospodarki Odpadami zaplanowało wpływy z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zostały zaplanowane dochody przez Wydział Organizacji i Nadzoru z tytułu

zwrotu za energię elektryczną – zadanie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67.697,92 zł

w tym:


Powyższa kwota została zaplanowana przez Wydział Inwestycji i dotyczy zwrotu podatku VAT z tytułu

budowy toalet publicznych na Bulwarach Straceńskich – zadanie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 664.618,00 zł

w tym:


W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu zwrotu

kosztów opłaty za przywóz i pobyt zwierząt w schronisku oraz opłaty za przyjęcie zwłok do utylizacji

– zadanie gminy.



Zostały tutaj zaplanowane wpływy z porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących zwrotu

kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – zadanie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 511.000,00 zł

w tym:


W w/w paragrafie zostały zaplanowane wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu odzyskania

podatku VAT od budowy szaletów miejskich przy ul. Mikołaja Kopernika i ul. Zygmunta Krasińskiego

– zadanie gminy.



55


W paragrafie tym zaplanowano wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii

elektrycznej oraz odszkodowań za zniszczone mienie gminne, tj. oświetlenie uliczne – zadanie gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.500.000,00 zł

w tym:

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat 1.500.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w Wydziale Ochrony

Środowiska i Energii, z czego 1.200.000,00 zł dotyczy zadań gminy i 300.000,00 zł zadań powiatu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 364.300,00 zł

w tym:

• § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 40.000,00 zł

Wpływy zaplanowane przez Wydział Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku

nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Planując

dochody na przyszły rok założono, że poprawi się jakość usług świadczonych przez firmę odbierającą

odpady komunalne z terenu miasta Bielska-Białej. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie

z harmonogramem i rzetelnie będą składane stosowne sprawozdania – zadanie gminy.



W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami zaplanował wpływy z tytułu kosztów upomnień

– zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 204.000,00 zł

W w/w paragrafie ujęto na 2020 rok wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem

odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami – zadanie gminy.


Wpływy te dotyczą odsetek ujętych w planie Wydziału Gospodarki Odpadami za nieterminowe uiszczanie

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami zaplanował odsetki za nieterminowe regulowanie

opłat za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych – zadanie gminy.


w tym:




Zaplanowano na 2020 rok wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej na podstawie umowy

zawartej 2 stycznia 2019 r. na dzierżawę urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych stanowiących własność

komunalną Miasta Bielska-Białej – zadanie gminy.

• § 0830 – Wpływy z usług 28.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów

publicznych – zadanie gminy.



56


Dochody te zostały zaplanowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i dotyczą zwrotu kosztów za energię

elektryczną – zadanie gminy.





Powyższą kwotę zaplanowano na 2020 rok na realizację przez Wydział Inwestycji tut. Urzędu projektu

pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III”

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zadanie gminy.





W powyższym paragrafie ujęto na 2020 rok dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez

Wydział Inwestycji projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej

– Etap II i III” – zadanie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 177.000,00 zł

w tym:


Rozdział 92116 – Biblioteki 170.000,00 zł

w tym:



Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań

dla Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.


w tym:


Prognozowane na 2020 rok przez Wydział Kultury i Sztuki dochody pochodzić będą ze sprzedaży wydawnictw

własnych – zadanie gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 4.673.000,00 zł

w tym:



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.673.000,00 zł

w tym:




W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów

Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.



57

• § 0830 – Wpływy z usług 2.200.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok dochody za sprzedaż biletów wstępu na pływalnie

i lodowiska obsługiwane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.


Zaplanowano tutaj dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Bielsko-Bialski

Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.


W paragrafie tym ujęto na 2020 rok dochody z tytułu odsetek od przeterminowanych należności

w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.


W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 rok oraz zwrotu

podatku naliczonego w związku z Infrastrukturą Sportowo-rekreacyjną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu

i Rekreacji – zadanie gminy.


W powyższym paragrafie zaplanowano na 2020 rok dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek

z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu oraz opłatę związaną z podatkiem od nieruchomości

zgodnie z umową koncesji (Stok Dębowiec) w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie

gminy.

58

Objaśnienia do wydatków

Budżet Obywatelski miasta Bielska-Białej na rok 2020 wyniósł 6 mln zł, co jest zgodne

z zapisami art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). Kwota

6 mln zł Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON.0050.497.2019.RM z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie

realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2020 została podzielona

w ten sposób, iż pula środków przewidzianych na projekty osiedlowe wyniosła 4,5 mln zł,

a pula środków przewidzianych na zadania ogólnomiejskie wyniosła 1,5 mln zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców Bielska-Białej, wybrane

i zatwierdzone do realizacji projekty ogólnomiejskie i osiedlowe opiewają na łączną kwotę 5.064.900,00 zł

(Załącznik Nr 6). Kwota przewidziana na realizację zwycięskich zadań w roku 2020 jest mniejsza niż zapisana

pierwotnie w ww. Zarządzeniu Prezydenta Miasta i wynika z następujących obiektywnych okoliczności:

w Osiedlu Biała Śródmieście nie zgłoszono żadnego projektu obywatelskiego, co dało oszczędności

w wysokości 150 tys. zł. W związku z powyższym w Osiedlu tym nie będzie realizowany żaden nowy

projekt w 2020 roku;

w Osiedlu Śródmieście Bielsko żaden ze zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów nie

osiągnął wymaganych 2% poparcia mieszkańców tego osiedla. Należy zauważyć, iż – zgodnie

z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr IX/165/2019 r. z dnia 10 czerwca 2019 r.

– głosowanie prowadzone było we wszystkich osiedlach, w których zgłoszono i pozytywnie

zweryfikowano co najmniej jeden projekt, którego / których wartość nie przekraczała kwoty 150 tys. zł,

przy czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musiał uzyskać poparcie

co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego

głosowanie), o czym stanowi §14 ust. 3 Załącznika do ww. Uchwały. Zbliżona sytuacja wystąpiła

w przypadku głosowania w Osiedlu Leszczyny – w tym przypadku jednak, jeden ze zgłoszonych

projektów uzyskał wymagany 2-procentowy próg poparcia mieszkańców osiedla, natomiast kolejny, który

mieścił się w puli środków przeznaczonych na to Osiedle, nie otrzymał koniecznego poparcia głosujących,

tym samym generując oszczędności w wysokości 30.000,00 zł;

w wyniku głosowania mieszkańców, wygenerowano oszczędności na kwotę 512.050,00 zł, wynikające

z różnicy środków przewidzianych pierwotnie na każde z Osiedli (150.000,00 zł) a sumą kwot

szacunkowych zwycięskich projektów w tymże Osiedlu (przy uwzględnieniu opisanej wcześniej sytuacji

w Osiedlu Leszczyny);

w wyniku głosowania mieszkańców kwota realizacji zwycięskich zadań ogólno miejskich wynikająca

z kwot szacunkowych wynosi łącznie 1.406.700,00 zł, co daje oszczędności w wysokości 93.300,00 zł;

Suma wszystkich niewykorzystanych środków (dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich) wynosi

łącznie 935.350,00 zł. Oszczędności te wynikają z przedstawionych wyżej sytuacji obiektywnych, których nie

można w żaden sposób przewidzieć na etapie planowania harmonogramu i procedury Budżetu Obywatelskiego.

Poczynione oszczędności wynikają z przyjętych dla każdego projektu kwot szacunkowych w trakcie oceny

merytorycznej zgłoszonych projektów prowadzonej przez właściwe wydziały UM oraz miejskie jednostki

organizacyjne. Dodatkowo – bez wątpienia – oszczędności są efektem ograniczonej aktywności mieszkańców

Bielska-Białej w wybranych Osiedlach na etapie zgłaszania, a w szczególności głosowania nad pozytywnie

zweryfikowanymi projektami osiedlowymi i ogólnomiejskimi.

Należy zauważyć, iż kwota przewidziana na realizację zwycięskich projektów Budżetu

Obywatelskiego może ulec zmianie przede wszystkim po przeprowadzonych procedurach przetargowych

w 2020 roku. Niewykorzystane środki, powstające z kwot szacunkowych w procedurze ustalania wyników

głosowania, mogą zostać przekazane na realizację zwycięskich projektów (§10 ust. 2 cyt. wyżej zarządzenia

Prezydenta Miasta). Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, dla zachowania zasad racjonalności,

celowości i gospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi, Prezydent Miasta może przeznaczyć

większe środki na realizację zwycięskich projektów osiedlowych, przy czym kwota zwiększenia nie może być

wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego projektu osiedlowego (§10 ust. 3 cyt. wyżej

Zarządzenia Prezydenta Miasta).

https://obywatelskibb.pl/downloads/2019-07-09_15-03-47-76855/ON_0050_497_2019_RM.pdf

https://obywatelskibb.pl/downloads/2019-07-09_15-03-47-76855/ON_0050_497_2019_RM.pdf

59

Omówienie projektowanych wydatków budżetu Miasta Bielska-Białej na 2020 rok realizowanych przez

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta:

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 555.797.778,00 zł

1. Wydział Nieruchomości 4.248.798,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 500,00 zł

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 500,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały:

1. Wydatki bieżące 500,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup farby do znakowania drzew w celu ich pielęgnacyjnego

cięcia lub przycięcia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.067.298,00 zł

w tym:



1. Wydatki bieżące 1.567.298,00 zł

Środki w kwocie 1.567.298,00 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się m.in. na:

odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w tym za grunty przejęte pod drogi,

zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,

wykonanie operatów szacunkowych,

regulowanie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,

bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych nabytych przez Gminę w drodze spadku,

podatek od nieruchomości,

opłaty sądowe i komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi

i egzekucyjnymi,

opłaty notarialne,

opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

ekspertyzy, opinie i dokumentacje techniczne.

2. Wydatki majątkowe (Załącznik nr 3) 2.500.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 181.000,00 zł

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 181.000,00 zł


1. Wydatki bieżące 181.000,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą głównie wykonania operatów geodezyjnych, inwentaryzacji

nieruchomości zabudowanych, pokrycia kosztów opłat za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej

z zasobu geodezyjnego.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego 2.066.300,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 1.200,00 zł

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.200,00 zł



Środki w kwocie 1.200,00 zł przeznaczone są na szkolenia w zakresie spraw obronnych.

60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.065.100,00 zł

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 620.000,00 zł



Środki w kwocie 320.000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji.

2. Wydatki majątkowe (Załącznik nr 3) 300.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.390.574,00 zł



W rozdziale tym planuje się środki finansowe w wysokości 996.574,00 zł z przeznaczeniem na bieżące

funkcjonowanie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym realizację projektów w ramach

Budżetu Obywatelskiego:

- Osiedle Kamienica: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 150.000,00 zł

- Osiedle Komorowice Śląskie: „Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy – OSP Komorowice

Śląskie” 75.000,00 zł

- Osiedle Leszczyny: „Bezpieczne Leszczyny” 81.500,00 zł

- Osiedle Lipnik: „Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku” 14.000,00 zł

- Osiedle Stare Bielsko: „Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura” 52.100,00 zł

- Osiedle Straconka: „Remont toalet i zaplecza kuchennego przy sali Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bielsku – Białej Straconka / Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce,

książek, urządzeń i materiałów wg listy” 145.000,00 zł


w tym projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Osiedle Leszczyny: „Bezpieczne Leszczyny” 26.000,00 zł

- Osiedle Stare Bielsko: „Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura” 68.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 54.526,00 zł



Na realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę w wysokości

54.526,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z naprawą sprzętu

łączności i alarmowania, obsługą techniczną, naprawę i utylizację sprzętu w magazynie Obrony

Cywilnej, składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. Wydział Ochrony Środowiska i Energii 5.823.000,00 zł

Zaplanowane przez Wydział środki finansowe obejmują wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 25.000,00 zł

w tym:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 25.000,00 zł



Zaplanowane wydatki obejmują nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna 12.000,00 zł

w tym:

61




W rozdziale tym planuje się środki finansowe z przeznaczeniem na składkę wynikającą

z przynależności miasta Bielska – Białej do Polskiej Sieci Energie Cites.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.766.000,00 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.660.500,00 zł



Zaplanowane środki w kwocie 10.500,00 zł przeznaczone są m.in. na badania jakości ścieków, opłaty

za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami.


Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 135.500,00 zł



W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie projektów, ekspertyz, analiz

i opinii dotyczących terenów i obiektów cennych przyrodniczo w mieście Bielsko-Biała,

dofinansowanie zadań dotyczących pielęgnacji terenów zielonych.


Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.459.000,00 zł



W rozdziale tym zaplanowano środki na serwis monitoringu powietrza Syngeos oraz Airsensor

oraz na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska - Białej”, organizację

Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe. W ramach rozdziału 90005 planuje się również złożyć wniosek na

dofinansowanie opracowania „Strategii i rozwoju elektromobilności w Bielsku – Białej”.


Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 30.000,00 zł



Zaplanowane środki w rozdziale 90007 w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone są na realizację

opracowań, ekspertyz, analiz, opinii dotyczących hałasu na terenie miasta Bielska – Białej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 271.000,00 zł



W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na edukację

ekologiczną, aktualizację programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją.


Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80.000,00 zł


62


Zaplanowane środki w rozdziale 90078 w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone są na zakup sprzętu

i materiałów do gminnego magazynu przeciwpowodziowego.




W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie projektów, ekspertyz, analiz, opinii dotyczących

zadań z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, uwarunkowań środowiskowych, zakup

materiałów informacyjnych, monitoring terenów osuwiskowych na terenie miasta Bielska-Białej oraz

realizację zadań ekologicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody 20.000,00 zł

w tym:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody 20.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta

Bielska-Białej.

4. Wydział Polityki Społecznej 15.412.900,00 zł


w tym:




Zaplanowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składki członkowskiej w związku

z przynależnością Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 225.416,00 zł

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 225.416,00 zł



Zaplanowane wydatki przeznaczone są na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 14.445.297,00 zł

w tym:




Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 80.000,00 zł



63

Środki w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania

narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 305.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań ujętych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.




Środki zostaną przeznaczone na wsparcie uroczystości „Honorowego Dawcy Krwi”, realizację badań

profilaktycznych, wspieranie inicjatyw w zakresie promocji zdrowia oraz współpracę z innymi

podmiotami przy realizacji zadań prozdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 361.666,00 zł

w tym:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 240.000,00 zł



Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania udziału mieszkańców Miasta Bielska – Białej

w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” prowadzonego przez Powiat Bielski.




Wydatki zaplanowane są na realizację Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych, organizację

Dni Seniora w Bielsku-Białej, Balu Seniora, zorganizowanie Dnia Otwartego dla Osób Starszych

i Niepełnosprawnych, oraz realizację programu „Miejsce przyjazne seniorom” - program ten tworzy

pakiet zniżek i świadczeń skierowanych do osób starszych zamieszkałych na terenie miasta

Bielska – Białej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 324.721,00 zł

w tym:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

259.721,00 zł



Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania udziału mieszkańców Miasta Bielska – Białej

w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski, dofinansowanie kosztów

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

„PORT” oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.




64

Środki zaplanowane w rozdziale 85395 zostaną przeznaczone na realizację „Programu Rodzina Plus”,

na potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, planuje się złożyć

wniosek o dofinansowanie projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu”, organizację Pikniku

Rodzinnego, a także zorganizowanie konkursu „Sukces nie zna barier 2020” z okazji

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz podejmowanie innych działań dla osób

z niepełnosprawnościami m.in. zapewnienie tłumacza języka migowego dla osób doświadczających

trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z Urzędem Miejskim i innymi

miejskimi jednostkami.

Dział 855 – Rodzina 52.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 12.000,00 zł



Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zawarcie umowy z psychologiem, który będzie

przeprowadzał wraz pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej kontrole funkcjonowania rodzin

zastępczych na terenie Miasta.




Środki zaplanowane w rozdziale 85595 zostaną przeznaczone na najem lokalu znajdującego się

w budynku CHU w Bielsku – Białej, przy ul. Jutrzenki 22, z przeznaczeniem na prowadzenie Świetlicy

dla dzieci i młodzieży , przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.

5. Wydział Promocji i Sportu 4.172.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 1.105.095,39 zł

w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 111.000,00 zł



Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską w Lokalnej

Organizacji Turystycznej „Beskidy” oraz organizację i współorganizację imprez

turystyczno – rekreacyjnych o randze krajowej i międzynarodowej, a także konserwację oznaczeń

górskich szlaków turystycznych na terenie Gminy Bielsko - Biała.




Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację zadania „System bezobsługowych

wypożyczalni rowerowych w Bielsku-Białej” oraz „Beskidy na rowerze”.

Dział 750 – Administracja publiczna 1.968.704,61 zł

w tym:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.968.704,61 zł



65

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Miasta Bielska – Białej, w tym:

przygotowanie i obsługa Festiwalu Miast Partnerskich, imprezy promocyjnej w Ustce, imprezy

„Firma Roku”, „Świąt na Starówce” oraz Festiwalu Światła,

organizacja kina letniego,

reklama Jesieni Jazzowej,

realizacja filmu promocyjnego,

promocja miasta w związku z realizacją imprez na terenie Miasta i w regionie,

wykonanie materiałów promocyjnych,

wydawnictwa własne – foldery, przewodniki, broszury itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222.000,00 zł

w tym:




Dział 926 – Kultura fizyczna 876.200,00 zł

w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 876.200,00 zł



W rozdziale tym planuje się środki finansowe w wysokości 876.200,00 zł z przeznaczeniem na:

organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych o randze krajowej

i międzynarodowej,

nagrody i wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników,

współpracę sportową z partnerskimi miastami.

6. Wydział Informatyki 7.437.000,00 zł

Zaplanowane przez Wydział środki finansowe obejmują wydatki na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 38.388,00 zł.


w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.223.712,00 zł



Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na zakup oprogramowania i licencji,

odnowienie licencji, usługi serwisowe i asysty techniczne używanego oprogramowania, zakup sprzętu

komputerowego i akcesoriów, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukowania, naprawę i remonty

sprzętu, przeglądy techniczne, utrzymanie e-usług dla Miasta Bielska-Białej, świadczenie usługi

dostępu do Internetu, koszty związane z zapewnieniem ciągłości działania Miejskiej Sieci

Szerokopasmowej.



w tym:

66




Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na kontynuację projektu „Dostęp do Internetu

oknem na świat” oraz „Internet oknem na świat”.


w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 38.388,00 zł



W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 38.388,00 zł planuje się przeznaczyć na asysty

techniczne systemu informatycznego Ratusz (wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi).

7. Wydział Urbanistyki i Architektury 2.116.200,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000,00 zł



Zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona będzie przede wszystkim na zapłatę

za operaty szacunkowe, opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości w związku z rentą

planistyczną.


w tym:




Wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłata

za ogłoszenia prasowe (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ZRID), opracowanie materiałów

do broszury edukacyjno-informacyjnej „Zasady i warunki sytuowania tablic

i urządzeń reklamowych na terenie miasta Bielska-Białej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000.00,00 zł

w tym:

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000.000,00 zł

/w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków/



Zaplanowana kwota w wysokości 2.000.000,00 zł przeznaczona będzie na finansowanie

lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych

do rejestru zabytków.

67

8. Wydział Kultury i Sztuki 36.190.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.190.000,00 zł

w tym:

Rozdział 92106 – Teatry 8.690.000,00 zł



Planowana dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek

Banialuka (3.690.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł na „Międzynarodowy Festiwal Lalkowy”)

oraz Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (5.000.000,00 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13.790.000,00 zł



Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Bielskiego Centrum

Kultury (6.280.000,00 zł) oraz Miejskiego Domu Kultury (6.850.000,00 zł, w tym 110.000,00 zł

na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz 30.000,00 zł na realizację

projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko – Bezpieczeństwo

i Kultura”).


Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 4.027.000,00 zł



Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Galerii Bielskiej BWA.


Rozdział 92116 – Biblioteki 8.773.000,00 zł



Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Beskidzkiej

w Bielsku – Białej, z czego 13.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci

i młodzieży, natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane takie projekty jak:

- Osiedle Beskidzkie: Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu Beskidzkim 115.000,00 zł

- Osiedle Grunwaldzkie: INTEGRACJA – Zakup książek i wyposażenia dla Filii Integracyjnej

Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim 70.000,00 zł

- Osiedle Komorowice Krakowskie: Od przedszkolaka do książkoczytaka – wspólnie rozwijamy

centra oświatowo – kulturalne w naszej dzielnicy 25.000,00 zł

- Osiedle Lipnik: Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku 8.000,00 zł

- Osiedle Straconka: Remont toalet i zaplecza kuchennego przy Sali Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bielsku – Białej Straconka / Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce,

książek, urządzeń i materiałów wg listy 5.000,00 zł

- Osiedle Złote Łany: Zakup nowości wydawniczych, sprzętu edukacyjnego, organizacja spotkań

autorskich dla dorosłych i dzieci dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany

30.000,00 zł





68

Zaplanowana kwota w wysokości 910.000,00 zł przeznaczona będzie m.in. na:

Bielską Zadymkę Jazzową,

Tydzień z Ewangelią,

warsztaty Gospel,

festiwale organowe,

Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury i Sztuki „IKAR”,

Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe”,

Międzynarodowy Piknik Lotniczy,

konkurs poetycki „Lipa”,

Międzynarodowy Dzień Teatru,

koncerty z cyklu „Muzyka na Zamku”,

druk wydawnictw z serii „Biblioteka Bielska-Białej”,

stypendia z dziedziny kultury i sztuki.

9. Wydział Dochodów Budżetowych 220.000,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 zł

w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 10.000,00 zł



Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty Gminy Bielsko – Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej

w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.


w tym:




W rozdziale tym planuje się środki finansowe w wysokości 210.000,00 zł z przeznaczeniem na

prowizje za pobór opłaty skarbowej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty sądowe

i prokuratorskie, wydatki związane z wpisem w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty

egzekucji komorniczej.

10. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego 2.575.000,00 zł


w tym:

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 2.060.000,00 zł

2.Wydatki majątkowe (Załącznik nr 3) 2.060.000,00 zł


w tym:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000,00 zł




kontynuację kampanii promującej stronę internetową www.karierawgorach.pl.

69




Zaplanowana kwota w wysokości 425.000,00 zł przeznaczona będzie na:

opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”,

opłatę za przechowywanie akcji AQUA S.A. w domu maklerskim,

opracowanie zintegrowanej diagnozy dla miasta Bielska – Białej,

badania, analizy oraz ekspertyzy.

W ramach rozdziału 75095 realizowany będzie również projekt „Welcoming International Talent”.

11. Wydział Inwestycji 142.967.000,00 zł

Dział 550 – Hotele i restauracje 50.000,00 zł

w tym:

Rozdział 55001 – Schroniska turystyczne 50.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w schronisku na Koziej Górze.


w tym:




Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie remontów w budynkach mieszkalnych.






w tym:




Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na wykonanie remontów w budynkach

administracyjnych przy placu Ratuszowym oraz ekspertyzy.


Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 zł



70

Dział 801 – Oświata i wychowanie 44.631.000,00 zł

w tym:




Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie ekspertyz.








Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 250.000,00 zł







w tym:




Zaplanowane środki przeznaczone są na remont w Szpitalu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

i ul. Wyzwolenia oraz realizację zadania pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum

Onkologii – Szpitala Miejskiego im Jana Pawła II w Bielsku – Białej”.



w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 417.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w domach pomocy społecznej.


Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 300.000,00 zł



71

Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w ośrodkach wsparcia.


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.450.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1.450.000,00 zł



Dział 855 – Rodzina 320.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 200.000,00 zł



Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 120.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


w tym:

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.489.000,00 zł






Zaplanowane środki przeznaczone są na ekspertyzy.


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 770.000,00 zł

w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w ośrodkach kultury.


Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500.000,00 zł


72

Dział 926 – Kultura fizyczna 6.989.000,00 zł

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 6.740.000,00 zł






Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty w obiektach sportowych.





- Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu

na Osiedlu Piastowskim 149.000,00 zł

12. Wydział Gospodarki Miejskiej 34.685.200,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo 1.469.000,00 zł

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 1.469.000,00 zł



Środki przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej:

hodowlę lasu,

ochronę lasu,

pozyskiwanie drewna,

nadzór


Dział 600 – Transport i łączność 150.000,00 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 150.000,00 zł




w tym:




Środki przeznaczone będą na opłacenie podatku leśnego.


w tym:

73




Środki tego rozdziału przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

sięgaczy – etap II.

Rozdział 71035 – Cmentarze 509.495,00 zł



Środki tego rozdziału przeznaczone będą na pokrycie kosztów pochówku dzieci nienarodzonych,

transport urn z prochami, opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi

oraz remont na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Saperów.



w tym:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 13.050.000,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone będą na zimowe utrzymanie miasta oraz bieżące utrzymanie

czystości w mieście.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.844.505,00 zł



Zaplanowane środki przeznaczone będą na wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji

i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie

miasta Bielska – Białej, uzupełniające zakupy ławek, koszy na śmieci, wież kwiatowych, remont alejek

w parkach przy ul. Bartniczej i ul. Wyzwolenia, wykonanie inwentaryzacji zieleni – etap III,

utworzenie łąk kwietnych, zagospodarowanie skwerów na Starówce.


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.145.000,00 zł



Wydatki w zakresie oświetlenia Miasta obejmują zakup energii elektrycznej, wydatki związane

z dzierżawą słupów elektrycznych stanowiących własność TAURON S.A. w Bielsku – Białej, opłata

z tytułu przesyłu energii.





Środki w kwocie 2.682.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie świątecznej dekoracji Miasta,

dekoracja flagami Miasta z okazji świąt narodowych i Święta Żołnierzy Wyklętych, realizacja zadania

74

pn. „Lodowisko na placu Wojska Polskiego”, bieżące utrzymanie i remonty pomników, tablic

upamiętnień, słupów ogłoszeniowych, zakup koszy ulicznych, energii, deratyzacja, sterylizacja

i kastracja zwierząt, utrzymanie szaletów.



- Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul. Olszowej 100.000,00 zł

- Osiedle Biała Północ: Budowa warowni – nowoczesnego zestawu zabawowo – sprawnościowego

120.000,00 zł

- Osiedle Biała Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) 150.000,00 zł

- Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul. Struga

131.000,00 zł

- Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo – jezdnych w rejonie ul. Czystej

i ul. Piotra Skargi 139.000,00 zł

- Osiedle Karpackie: Rekarpackie 150.000,00 zł

- Osiedle Kopernika: Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika

150.000,00 zł

- Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy

150.000,00 zł

- Osiedle Polskich Skrzydeł: Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na

odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9

140.000,00 zł

- Osiedle Złote Łany: Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Złote Łany”

100.000,00 zł

13. Wydział Geodezji i Kartografii 1.037.412,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.037.412,00 zł

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.016.212,00 zł



Planowane w tym rozdziale wydatki obejmują realizację zadania „Gromadzenie i aktualizacja

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” oraz „Informatyzacja Wydziału Geodezji

i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej”.




Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę prawną w ramach

realizacji projektu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania

administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.


14. Wydział Organizacji i Nadzoru 62.044.015,00 zł


gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.651.800,00 zł.


w tym:

75




Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu

wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami.


w tym:




Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.308.403,00 zł



Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie,

nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja

ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 135.000,00 zł



Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowiska Rzecznika Konsumentów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 398.300,00 zł



Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Rad Osiedli.




Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na pokrycie wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu. Ze środków

tych pokrywane są m.in. takie wydatki jak:

zakupy: wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, wydawnictw, druków,

zakupy energii elektrycznej,

zakup usług remontowych takich jak:

naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych, konserwacja wind,

przeglądy klimatyzacji, sieci energetycznej, telefonicznej,

zakup usług pozostałych takich jak:

76

usługi pocztowe, najem terminali płatniczych, ochrona obiektów, przeglądy techniczne, opłata za

ścieki,

opłata za usługi telekomunikacyjne,

wyjazdy służbowe pracowników Urzędu,

ubezpieczenie majątku,

szkolenia pracowników Urzędu,

W ramach rozdziału 75023 „Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu Realizacja zadań

Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach

Działania 13.1 Pomoc techniczna – SPd”.




Zaplanowana kwota w wysokości 255.000,00 zł przeznaczona będzie na składkę na rzecz Śląskiego

Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego

Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku – Białej oraz Śląskiego

Forum Gospodarki Przestrzenniej i Nieruchomości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 28.608,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

28.608,00 zł



Wydatki w rozdziale 75101 przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru

wyborców.


w tym:




W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 2.651.800,00 zł planuje się przeznaczyć na obsługę

administracyjną sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi).

15. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 16.705.600,00 zł

Dział 630 – Turystyka 100.000,00 zł

w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100.000,00 zł



Zaplanowana kwota w wysokości 100.000,00 zł przeznaczona będzie na upowszechnianie turystyki

poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

77


w tym:

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 45.500,00 zł



Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na organizowanie i przeprowadzenie

kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.




Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na działalność wspomagającą rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych, funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych, uruchomienie

i prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.000,00 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 32.000,00 zł




organizację szkolenia dzieci i młodzieży w ramach Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Bielska-Białej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 296.450,00 zł

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 296.450,00 zł



Zaplanowane wydatki przeznaczone są na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 75.000,00 zł

w tym:





upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie

właściwych postaw społecznych,

upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci

i młodzieży szkolnej,

upowszechnianie umiejętności programowania komputerowego wśród młodzieży szkolnej,


w tym:

78




Środki w kwocie 82.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania

narkomanii.










prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych, domowa

opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej,

prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na

rzecz różnych grup wiekowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.934.150,00 zł

w tym:




W rozdziale tym planuje się środki finansowe w wysokości 1.934.150,00 zł z przeznaczeniem na:

aktywizację i integrację ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,

udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

udzielenie pomocy z okazji Świat Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania

i poczęstunku wigilijnego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, i /lub

przygotowanie i wręczenie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób

ubogich, bezdomnych,

prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych,

prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska – Białej,

usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,

zapewnienie schronienia osobom bezdomnym – ogrzewalnia,

zapewnienia schronienia osobom bezdomnym – noclegownia,

przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom

niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu

Samopomocy,

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.


w tym:




Środki w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców.

79

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 145.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 145.000,00 zł



Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na organizację wypoczynku dla dzieci

i młodzieży.


w tym:




Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację zadania „Dzień Ziemi”.


w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 250.000,00 zł



Środki w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone są na wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta.


w tym:




W rozdziale tym planuje się środki finansowe w wysokości 12.065.500,00 zł z przeznaczeniem na:

upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia

sportowego,

organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym

i międzynarodowym,

zapewnienie bezpieczeństwa przez specjalistyczne stowarzyszenia w dziedzinie sportu i rekreacji

osób przebywających w górach na terenie Gminy oraz osób pływających, kąpiących się

i uprawiających sporty wodne

tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze miasta

Bielska - Białej.

16. Wydział Komunikacji 2.820.000,00 zł


w tym:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 2.768.000,00 zł


80


Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zlecenie produkcji tablic rejestracyjnych, personalizację praw

jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz ich

wycena techniczna w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakup druków

komunikacyjnych.




Zaplanowana kwota w wysokości 52.000,00 zł przeznaczona będzie na usuwanie i przechowywanie

pojazdów oraz ich wyceną techniczną w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

17. Wydział Budżetu 48.852.941,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność 300.000,00 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 300.000,00 zł



Środki przeznaczone są na wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT).


w tym:

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 1.000.000,00 zł




w tym:




Środki w kwocie 330.000,00 zł przeznaczone są m.in. na: badanie rocznego sprawozdania finansowego

miasta Bielska – Białej, opłaty za prowizje bankowe, wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT,

organizację szkolenia dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta w związku

ze zmianami obowiązującego prawa (VAT, JPK, podzielona płatność).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10.230.945,50 zł

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

dłużnego – kredyty i pożyczki 9.043.642,87 zł



Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na spłatę prowizji oraz odsetek od:

kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2010 r.,

81

kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2011 r.,

kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek,

kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek,

zaciągniętych i planowanych na 2020 r. pożyczek z WFOŚiGW,

planowanego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r.

i 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

planowanego w 2019 r. kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,

planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań

z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

planowanej na 2020 r. pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego,

planowanej w 2020 r. emisji obligacji Miasta,

planowanego kredytu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego 1.187.302,63 zł



Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto

poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa 1.036.102,93 zł

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana

Pawła II w Bielsku-Białej 151.199,70 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 36.191.996,00 zł

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 23.135.300,00 zł



Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000,00 zł, rezerwę celową na wydatki związane

z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.700.000,00 zł, rezerwę

celową na odprawy emerytalne w wysokości 6.200.000,00 zł.


Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 13.056.696,00 zł



Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów

zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


w tym:




82

Środki przeznaczone są na ewentualną wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji

kultury (MDK, BCK, Teatr Lalek Banialuka, Książnica Beskidzka).

Dział 926 – Kultura fizyczna 500.000,00 zł

w tym:




Środki przeznaczone są na wydatki związane z kulturą fizyczną.

18. Wydział Gospodarki Odpadami 47.450.511,50 zł


gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 47.241.812,00 zł.


w tym:




W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 47.445.812,00 zł planuje się przeznaczyć na odbieranie,

transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (wydatki na funkcjonowanie

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 47.241.812,00 zł).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

4.699,50 zł



Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania

odpadów komunalnych. Środki pochodzą z wpływów z opłaty produktowej z lat ubiegłych.

19. Wydział Funduszy Europejskich 10.000,00 zł


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z realizacją bieżących zadań Wydziału Funduszy

Europejskich w tym głównie na działania informacyjno – promocyjne, szkolenia, opłaty za wydanie

indywidualnej interpretacji przez Krajową Administrację Skarbową.

20. Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 10.000,00 zł


w tym:

83




W ramach rozdziału 75023 „Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu Realizacja zadań

Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach

Działania 13.1 Pomoc techniczna – SPd”.

21. Wydział Prasowy 550.000,00 zł


w tym:


Z powyższych środków zaplanowane zostały


Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na politykę informacyjną gminy, archiwum

prasowe, druk i kolportaż 26 wydań dwutygodnika i 4 wydań kwartalnych periodyku w Bielsku-Białej

Magazynu Samorządowego oraz 12 wydań miesięcznika Pełnej Kultury, a także na stworzenie nowej

aplikacji Pełna Kultura na urządzenia mobilne, pozwalającej bez dostępu do Internetu sprawdzać

repertuary zawarte w Pełnej Kulturze i wyposażonej w funkcję przypominania o wyróżnionych

wydarzeniach z bogatej oferty kulturalnej Miasta.

22. Urząd Stanu Cywilnego 220.000,00 zł


w tym:




Zaplanowana kwota obejmuje organizację uroczystości jubileuszowych pożycia małżeńskiego, nagrody

za długoletnie pożycie małżeńskie.

23. Biuro Rady Miejskiej 1.465.000,00 zł


w tym:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.465.000,00 zł



Środki w kwocie 1.465.000,00 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej, Rad

Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta.

24. Biuro ds. Systemu Zarządzania 100.000,00 zł


w tym:


84



Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup normy

PN – ISO 45001:2018 – 06 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, doskonalenie

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, doskonalenie narzędzi informatycznych do zarządzania

procesami i ryzykiem, przeprowadzenie auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania przez cele, kontroli zarządczej oraz zarządzania

ryzykiem, szkolenia dla pracowników z obsługi trudnego klienta.

25. Wydział Zamówień Publicznych 30.000,00 zł


w tym:




Zaplanowane przez Wydział środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i serwis platformy

przetargowej, opłaty sądowe, seminaria i spotkania grupy roboczej ds. zamówień publicznych

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, szkolenia.

26. Wydział Finansowo - Księgowy 89.108.300,00 zł


gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 68.000,00 zł.


w tym:




Środki w kwocie 1.315.000,00 zł przeznaczone są m.in. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowizje i opłaty

bankowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 300,00 zł



Zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł przeznaczona będzie na składkę na rzecz Stowarzyszenia

Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 83.265.000,00 zł

w tym:




w tym:

- dotacje dla szkół podstawowych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

w tym:

85

1) 14.556.000,00 zł dla 18 szkół niepublicznych

2) 8.700.000,00 zł dla 3 szkół publicznych

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.166.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla 2 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych nieprowadzonych przez jednostki

samorządu terytorialnego

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 366.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół i placówek nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

w tym:

1) 125.000,00 zł – 2 szkoły niepubliczne

2) 241.000,00 zł – 2 szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja




w tym:

- dotacje dla 34 przedszkoli nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

12.450.000,00 zł.

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok zawiera również środki ujęte w wieloletniej prognozie

finansowej – zadanie pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego”

(610.000,00 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 5.850.000,00 zł



Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z wypłatą dotacji podmiotowych dla

3 przedszkoli specjalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 125.000,00 zł



Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z wypłatą dotacji podmiotowych dla

3 innych form wychowania przedszkolnego.




w tym:

- dotacje dla szkół nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 9 szkół

niepublicznych

86

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 3.280.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół policealnych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

w tym 18 szkół niepublicznych

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 115.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół i placówek nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

w tym 2 szkoły branżowe niepubliczne

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 9.320.000,00 zł



w tym:


w tym:

1) 8.200.000,00 zł – 14 liceów niepublicznych dla dorosłych i młodzieży

2) 1.120.000,00 zł – Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

8.374.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół i placówek nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

w tym dotacja podmiotowa 8.024.000,00 zł dla 31 przedszkoli niepublicznych.



w wysokości 350.000,00 zł.


i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

11.635.000,00 zł



w tym:


1) 15 szkół niepublicznych 11.100.000,00 zł

2) 2 szkoły publiczne 535.000,00 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 300.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół i placówek nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

87


i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych

1.208.000,00 zł



w tym:


1) 15 szkół niepublicznych 1.155.000,00 zł

2) 1 szkoła publiczna 53.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.460.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.930.000,00 zł



w tym:

1) 26 przedszkoli niepublicznych (Gmina) – 1.580.000,00 zł

2) 2 poradnie psychologiczno pedagogiczne niepubliczne (Powiat) – 1.350.000,00 zł



(40.000,00 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.530.000,00 zł



w tym:

- dotacje dla szkół i placówek nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2 bursy

niepubliczne


w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 68.000,00 zł



W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 68.000,00 zł planuje się przeznaczyć na odpisy na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (dotacja) 27.480.600,00 zł


w tym:

88

Rozdział 70001– Zakłady gospodarki mieszkaniowej 27.480.600,00 zł



Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej w kwocie 5.000.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej, kalkulowanej według stawek jednostkowych, przeznaczonej na:

uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających

w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w kwocie 4.900.000,00 zł

(8.166,67 m2 x 600,00 zł),

uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających

w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w kwocie 100.000,00 zł

(100 m2 x 1.000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 22.480.600,00 zł

w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa

ciągów pieszych w kwocie 101.600,00 zł,

Osiedle Mieszka I: Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I w kwocie

150.000,00 zł.

89

OŚWIATA (Jednostki Oświatowe wraz z Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej) 343.499.343,00 zł

Struktura wydatków przeznaczonych na oświatę w 2020 roku przedstawia się następująco: Wydatki na oświatę ogółem 343.499.343,00 zł 100,0% 1. Wydatki bieżące 337.441.843,00 zł 98,2%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.203.656,00 zł 78,4% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.311.559,48 zł 18,7% dotacje na zadania bieżące 7.500,00 zł 0,0% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.561.042,00 zł 0,4% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 2.358.085,52 zł 0,7%

2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 6.057.500,00 zł 1,8% Dział 750 – Administracja publiczna 9.274.930,00 zł w tym:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9.274.930,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 9.194.930,00 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 80.000,00 zł

Kwota planowanych na 2020 rok wydatków w tym rozdziale związana jest głównie z działalnością Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz działalnością polegającą na: - prowadzeniu przeglądów technicznych, w tym wynikających z przepisów prawa budowlanego,

budynków obsługiwanych placówek, - prowadzeniu obsługi prawnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto

Bielsko-Biała, - załatwianiu indywidualnych spraw uczniów z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym; - prowadzeniu Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej, - prowadzeniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, - prowadzeniu archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

Planowane na 2020 rok wydatki w rozdziale 75085 obejmują również: - organizację rozgrywek międzyszkolnych w ramach Miejskich Igrzysk Dzieci, Młodzieży i Licealiady Młodzieży Szkolnej, - realizację zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Miasta Bielska-Białej oraz przy nadzorze nad działalnością szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w Miejskim Zarządzie Oświaty kształtuje się na poziomie 113,50 etatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 305.185.932,12 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 100.662.039,62 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 98.475.039,62 zł

w tym: projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego: - „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” 178.837,20 zł - „Nasza Planeta Ziemia” (Osiedle Hałcnów) 105.500,00 zł - „Pracownia językowa na 6” (Osiedle Wojska Polskiego) 100.000,00 zł

90

2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 2.187.000,00 zł w tym: projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego: - „Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18” (Osiedle Biała Krakowska) 150.000,00 zł - „Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34” (Osiedle Komorowice Śląskie) 75 000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 24 szkół podstawowych publicznych. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 496 oddziałów, do których uczęszcza 10.180 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (912,11 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (275,31 etatów).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 13.618.972,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 13.518.972,00 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 100.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 5 szkół podstawowych specjalnych. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 60 oddziałów, do których uczęszcza 213 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (109,95 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (36,26 etatów).

Rozdział 80104 – Przedszkola 64.325.788,68 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 62.428.288,68 zł

w tym: projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” 155 412,80 zł

2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 1.897.500,00 zł w tym: projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego: - „W zdrowym ciele zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki” (Osiedle Komorowice Krakowskie) 125.000,00 zł - „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku-Białej” (Osiedle Mikuszowice Krakowskie) 139.500,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 43 przedszkoli miejskich. W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach prowadzonych przez Miasto utworzono 219 oddziałów, do których przyjęto 5.090 dzieci. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (486,20 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (348,12 etatów).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 2.418.170,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 2.418.170,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadania Gminy Bielsko-Biała na podstawie Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami). Dowożenie uczniów do szkół realizowane jest na podstawie ilości zgłoszeń otrzymanych od rodziców i opiekunów, przy czym realizacja tego zadania obejmuje: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, – dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, – dowóz niepełnosprawnych studentów na wyższe uczelnie,

91

– dowóz dzieci do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach, – dofinansowanie indywidualnego dowozu prywatnymi środkami transportu, – zakup biletów MZK dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział 80115 – Technika 46.517.144,38 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 45.631.144,38 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 886.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 8 placówek zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 177 oddziałów, do których uczęszcza 4.565 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (426,89 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (102,4 etatów).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 120.900,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 120.900,00 zł

Kwota wydatków na 2020 rok związana jest z planowanym uruchomieniem od września 2020 roku oddziałów szkół policealnych w 2 placówkach. W placówkach tych zatrudnieni będą pracownicy pedagogiczni (1,23 etatu).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 10.761.538,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 10.701.538,00 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 60.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 7 placówek. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 49 oddziałów, do których uczęszcza 1.151 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (76,52 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (35,3 etatów).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 31.029.842,20 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 30.459.842,20 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 570.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 8 szkół. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 128 oddziałów, do których uczęszcza 3.787 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (276,83 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (77,86 etatów).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 6.342.355,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 6.342.355,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 9 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej przy ul. Wapienickiej 46. W roku szkolnym 2019/2020 utworzono 20 oddziałów, do których uczęszcza 115 uczniów. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (43,04 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (14,00 etatów).

92

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 7.568.633,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 7.568.633,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 21. W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (34,48 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (46,83 etatów).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 408.930,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 396.930,00 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 12.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 52 (zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/877/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu Statutu). W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (2,00 etaty) oraz pracownicy administracji i obsługi (2,00 etaty).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.471.810,00 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 1.471.810,00 zł

Wydatki w rozdziale 80146 przeznaczone są na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół oraz szkolenia Rad Pedagogicznych. Środki te pochodzą z odpisu w wysokości 0,8% planowanych rocznych potrzeb na środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.999.710,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, do których uczęszcza 139 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (49,79 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (6,76 etatów).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 8.742.118,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, do których uczęszcza 308 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (98,81 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (4,12 etatów).

93

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 235.989,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 235.989,00 zł Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z wyodrębnieniem w szkołach ponadpodstawowych dodatkowej działalności związanej z prowadzeniem kwalifikowanych kursów zawodowych i dotyczy kursów prowadzonych przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21. W placówce do realizacji powyższego zadania zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (3,02 etatów).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 880.281,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 880.281,00 zł Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, do których uczęszcza 99 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (7,12 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (0,78 etatu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 6.081.711,24 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 6.081.711,24 zł

w tym: projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” 322. 450,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z pozostałą działalnością oświatową. Planowane wydatki będą przeznaczone między innymi na takie zadania jak: nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych (np. laureaci konkursów recytatorskich) oraz dzieci

biorących udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej, obsługa w ramach scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych obejmuje emerytowanych

nauczycieli, a także emerytowanych pracowników administracji i obsługi przedszkoli oraz byłych pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zabezpieczenie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W rozdziale 80195 planowana jest w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych kontynuacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na które przeznaczono środki w kwocie 842.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 800,00 zł w tym:

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 800,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 800,00 zł Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na składki zdrowotne dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

94

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29.037.680,88 zł w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 9.362.352,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem 25 świetlic szkolnych, działających przy 23 szkołach podstawowych, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 oraz Szkole Podstawowej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. W świetlicach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni: – gmina (szkoły podstawowe): 110,95 etatów, – powiat (SP nr 17, SP nr 35): 6,60 etatów.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.981.200,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (17,00 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (4,81 etatów).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 898.020,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 898.020,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 r. związana jest z realizacją zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka” przez pracowników zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (11,70 etatów).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5.895.002,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem i realizacją zadań Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (58,30 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (13,00 etatów).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 4.391.830,00 zł

Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 4.261.830,00 zł 2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 130.000,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z działalnością dwóch placówek wychowania pozaszkolnego: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Józefa Lompy 7 oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Józefa Rymera 2. W placówkach tych zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (36,82 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (19,35 etatów).

95

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.389.840,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Bursy w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (10,60 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (3,50 etatów).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 460.000,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z realizacją zimowisk i półkolonii letnich organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (430.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych w przedszkolach miejskich (30.000,00 zł) - zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez placówki.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 309.900,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 r. związana jest z wypłatą stypendiów za wyniki w nauce i nagród za szczególne osiągnięcia dla uczniów bielskich szkół i placówek oświatowych. Zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów placówek.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 714.120,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. W placówce zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi (7,75 etatów).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3.506.473,00 zł


Kwota planowanych wydatków na 2020 rok związana jest z pokryciem kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9. W placówce tej zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (23,25 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (16,00 etatów).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 128.943,88 zł Z powyższych środków zaplanowane zostały: 1. Wydatki bieżące 128.943,88 zł

Wydatkowane w tym rozdziale środki w całości przeznaczone zostały na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

96

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 716.690,00 zł


w tym:

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 716.690,00 zł



Środki przeznaczone na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania

związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego, kontrolą procesu

budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 19.408.000,00 zł


w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19.408.000,00 zł



2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) 75.000,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane

z realizacją następujących zadań:

interwencje ratowniczo-gaśnicze,

optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

PODBESKIDZKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1.017.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 165.000,00 zł

w tym:




Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.


w tym:

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 852.000,00 zł


1. Wydatki bieżące 852.000,00zł

Środki przeznaczone dla Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego zadania

dotyczące działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach interwencji kryzysowej

97

Ośrodek udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub

prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 279.460.971,00 zł


w tym:

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze 132.000,00 zł

i pielęgnacyjno-opiekuńcze



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych

w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach

opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej

i rehabilitacyjnej.









Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z ponoszeniem kosztów utrzymania mieszkańców

miasta Bielska-Białej przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska

dla Osób Bezdomnych, Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Klubów Seniora,

zabezpieczenie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom i kobietom w ciąży.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie 62.166,00 zł



98

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na Program wieloletni „Przeciwdziałanie

Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 161.104,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacanie i refundacje składek na

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz na zwroty do Wojewody

nienależnie pobranych składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.129.672,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wsparcie finansowe zadań i programów

realizacji zadań pomocy społecznej, na wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i celowych

tj. na opał, leki, odzież, sprawienie pogrzebu, realizację Miejskiego Programu dotyczącego zmiany

systemu ogrzewania, a także na zwroty do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków

okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3.217.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1.451.763,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wsparcie finansowe zadań i programów

realizacji zadań pomocy społecznej, tj. na wypłatę zasiłków stałych, a także na zwroty do budżetu

Wojewody Śląskiego zasiłków stałych od osób, które nienależnie je pobrały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 18.688.205,00 zł




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymane dotacje celowe przeznaczone na wsparcie finansowe zadań

i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 979.110,00 zł



99

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na mieszkania chronione prowadzone przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób niesamodzielnych, wychowanków opuszczających rodziny

zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 1.416.218,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z pokryciem kosztów

świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, a dotacja celowa

na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 1.345.712,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację Programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych,

koszty utrzymania Klubu Integracji Społecznej, Klubów Seniora,

zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu

„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatywności”,

projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”,

projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”,

projekt „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”,

projekt „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój

międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.


w tym:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 250.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji

społecznej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 725.399,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego

Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej oraz na prowadzenie nadzoru

i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

100


w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym 50.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z wypłatą stypendiów szkolnych oraz zasiłków

szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także na zwroty nienależnie

pobranych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina 234.315.146,73 zł

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 176.423.562,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na świadczenie wychowawcze „Pomoc państwa

w wychowaniu dzieci”, a także zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43.371.635,73 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do

instrumentów polityki na rzecz rodziny, koszty obsługi tych świadczeń oraz realizację Miejskiego

Programu Rodzina Plus, a także zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz

z odsetkami.




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na

realizację programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 7.294.102,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych,

rodzinnych domach dziecka na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, na realizację Programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” dla rodzin

zastępczych oraz koszty zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej, koszty utrzymania dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej.

101

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.271.981,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń, tj. na pomoc pieniężną dla

wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związaną z kontynuowaniem

dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej, na pomoc pieniężną na

usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

wypłatę świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” oraz na pokrycie

kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczanych w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów 275.912,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacanie i refundacje składek na

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zwroty dotacji celowej do budżetu Wojewody

Śląskiego za osoby, które nienależnie pobrały zasiłki dotyczące strat w gospodarstwach domowych

w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH 2.835.193,00 zł


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 15, który zajmuje się całodobową opieką nad 57 mieszkańcami.

Celem Domu jest świadczenie najwyższej jakości usług jego mieszkańcom uwzględniając stopień ich

fizycznej i psychicznej sprawności jak również zapewnienie im wolności, intymności, godności oraz

poczucia bezpieczeństwa. Zadaniem jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym

nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

102

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „HOSPICJUM” 1.765.837,00 zł


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale realizuje Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” przy Alei Armii

Krajowej 181. Dom przeznaczony jest dla 25 osób przewlekle, somatycznie chorych. Przedmiotem

działalności jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku i choroby lub niepełnosprawności

osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić

niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych

i wspomagających odbywa się na poziomie obowiązujących standardów oraz indywidualnych potrzeb

mieszkańców.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH 3.200.437,00 zł


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle

Chorych przy ul. Olimpijskiej 11. Zadaniem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji

48 osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie

funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu

zamieszkania. Celem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom świadczenia usług bytowych i

wspomagających najwyższej jakości.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM NAUCZYCIELA” 4.290.203,00 zł


w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej „Dom

Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14 a. Przedmiotem działalności podstawowej Domu jest

zapewnienie 92 osobom całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie

mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Główną przesłanką działalności Domu jest

świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim

przebywających.

103

ZESPÓŁ PLACÓWEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „PARASOL” 3.609.500,00 zł


w tym:





Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W wybranych Placówkach Wsparcia Dziennego prowadzona jest

praca podwórkowa mająca na celu nawiązywanie relacji z napotkanymi dziećmi i młodzieżą.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.080.000,00 zł




Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. prowadzenie 11 Placówek

Wsparcia Dziennego (7 świetlic środowiskowych, 3 świetlice socjoterapeutyczne oraz klub młodzieżowy,

dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat).


w tym:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 115.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zimowego

i letniego dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina 1.399.500,00 zł

w tym:




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie Placówek Wsparcia Dziennego,

tj. na organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć z zakresu

zdrowego stylu życia, realizację zajęć profilaktycznych, opiekę pedagogiczną, pomoc psychologiczną,

pomoc w nauce, posiłek, wsparcie podopiecznych i ich rodzin w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

życiowych, stałą współpracę z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „PODKOWA” 2.334.100,00 zł


w tym:




104

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działalność Domu realizowana jest w trzech lokalizacjach:

ul. Hugona Kołłątaja 8 – dom przeznaczony dla 42 osób chorujących psychicznie,

ul. Piastowska 64 – dom przeznaczony dla 20 osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia

czynności psychicznych (otępienia, choroba Alzheimera),

ul. Milusińskich 6 – Klub Samopomocy „Milusińscy” przeznaczony dla 25 osób z zaburzeniami

psychicznymi.

Zadaniem Domu jest stworzenie warunków do aktywizacji psychospołecznej oraz podtrzymanie efektów

leczenia psychiatrycznego, jak również integracja ze środowiskiem lokalnym. Podtrzymywanie efektów

leczenia psychiatrycznego odbywa się poprzez terapię zajęciową oraz treningi umiejętności społecznych.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowniach terapii zajęciowej: kulinarnej, rekreacyjnej,

witrażowej, komputerowej, rękodzieła, plastyczno – ceramicznej, stolarskiej i ogrodniczej. Uczestnikom

korzystającym z usług Domu oferowane jest wsparcie w formie kontaktu indywidualnego z terapeutą,

pracownikiem socjalnym, psychologiem oraz lekarzem psychiatrą. Głównym zadaniem Klubu

Samopomocy „Milusińscy” jest aktywizacja psychospołeczna osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez

udział w treningach umiejętności społecznej, działania integracyjne, terapię zajęciową.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 58.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Środowiskowego Domu Samopomocy

„Podkowa” na utrzymanie mieszkań chronionych dla kobiet i mężczyzn zaburzonych psychicznie.

Mieszkania przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą

psychiczną potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

ŻŁOBEK MIEJSKI 4.821.600,00 zł

Działalność Żłobka Miejskiego prowadzona jest w obiektach zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy:

ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 (siedziba Żłobka Miejskiego) – limit 103 miejsca,

ul. Pod Grodziskiem 4 – limit 90 miejsc.


w tym:

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4.821.600,00 zł




Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla Żłobka Miejskiego, który funkcjonuje na

podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem Żłobka jest

zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców, opiekunów

prawnych w wychowaniu dziecka. Zadaniem placówki jest prowadzenie działań

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych, a także zapewnienie dzieciom racjonalnego

wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami.

105

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 5.931.097,00 zł

W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wchodzą następujące placówki:

Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Józefa Lompy 7 - dla 20 wychowanków,

Dom Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9 - dla 30 wychowanków,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”

przy ul. Cygańskiej 12 - dla 12 wychowanków,

Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 - dla 28 wychowanków.


w tym:





Programie Przeciwdziałania Narkomanii.






Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 22.097,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla

wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.


w tym:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 35.000,00 zł



Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zimowego

i letniego dzieci i młodzieży Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.


w tym:

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5.274.000,00 zł



106

Zaplanowane wydatki przeznaczone są dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych , który działa

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przedmiotem działalności podstawowej jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dziecku,

całkowicie lub częściowo pozbawionego opieki rodzicielskiej, w formie działań interwencyjnych,

socjalizacyjnych oraz socjalizacyjno-terapeutycznych.

Młodzież przebywająca w „Słonecznym Domu”, pod okiem wychowawców, uczy się samodzielnego

gospodarowania, którego celem jest wyposażenie ich w doświadczenia codziennego życia, mające pomóc

w procesie usamodzielnienia i rozpoczęciu dorosłego życia po opuszczeniu placówki.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ 8.138.751,00 zł


w tym:

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.220.751,00 zł



W ramach powyższej kwoty na 2020 rok planuje się wydatkowanie dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej zlecone powiatowi, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.918.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 5.918.000,00 zł



W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.918.000,00 zł, z przeznaczeniem na

bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

W ramach powyższej kwoty planuje się realizację następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.495.314,00 zł,

w tym: środki własne z budżetu miasta – w kwocie 3.014.538,00 zł i środki na zadania realizowane na

podstawie porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Bielski) – w kwocie

2.480.776,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 417.686,00 zł,

w tym: środki własne z budżetu miasta – w kwocie 271.662,00 zł oraz środki na zadania realizowane

na podstawie porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Bielski) – w kwocie

146.024,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł,

w tym: środki własne z budżetu miasta – w kwocie 5.000,00 zł.

107

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 1.702.000,00 zł


w tym:

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 1.702.000,00 zł



Środki finansowe dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przeznaczone są na realizuję

zadań wynikających ze statutu oraz ustawy o ochronie zwierząt: Schronisko realizuje takie zadania jak:

1) opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności, w ramach których podejmuje następujące

działania:

a) przyjmowanie i opieka nad psami i kotami zagubionymi, zabłąkanymi, porzuconymi lub

z innych przyczyn bezdomnych,

b) prowadzenie strony internetowej Schroniska, gdzie zamieszczane są zdjęcia zwierząt

zagubionych oraz zwierząt oczekujących na adopcję,

c) leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku,

d) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt w Schronisku,

e) usypianie ślepych miotów,

f) objęcie identyfikacją i rejestracją komputerową wszystkich psów będących

w Schronisku,

g) opieka nad wolno żyjącymi kotami w mieście Bielsko-Biała,

h) całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt w Bielsku-Białej,

2) usuwanie martwych zwierząt, czyli zbieranie zwłok zwierząt, które zginęły w wypadkach drogowych,

przyjmowanie zwłok zwierząt domowych do utylizacji,

3) edukacja mająca na celu promowanie adopcji zwierząt, w tym popularyzowanie wśród dzieci,

młodzieży oraz osób dorosłych odwiedzających Schronisko, właściwych zachowań wobec zwierząt,

4) opieka nad zwierzętami z gmin, z którymi miasto Bielsko-Biała zawarło porozumienia. Planowane

środki finansowe w ramach zawartych porozumień na 2020 rok wynoszą 604.618,00 zł.

BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 20.338.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 433.500,00 zł

w tym:




Środki przeznaczone dla Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej, działającego

w strukturach Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Placówka mieści się w centrum miasta, tuż

obok Ratusza. Przedmiot działalności to:

udzielanie informacji na temat miasta, regionu i Euroregionu Beskidy,

aktualizowanie i zarządzanie bazą danych o mieście z udostępnieniem i dystrybucją informacji,

współpraca z jednostkami sąsiednich gmin i powiatów z uwzględnieniem pogranicza

polsko-słowacko-czeskiego,

108

współpraca z Wydziałem Promocji Miasta Bielska-Białej, Urzędem Marszałkowskim, Śląską

Organizacją Turystyczną, Euroregionem Beskidy, Polską Organizacją Turystyczną, Starostwem

Powiatowym,

udział i obsługa targów turystycznych krajowych i zagranicznych,

sprzedaż materiałów dotyczących Bielska-Białej i regionu.


w tym:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20.000,00 zł



Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.


w tym:





Środki przeznaczone dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania

z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek zarządza, administruje, utrzymuje w sprawności technicznej

i usługowej oraz udostępnia obiekty sportowo-rekreacyjne mieszkańcom naszego miasta i okolic.

Z obiektów korzystają: kluby sportowe, zorganizowane grupy społeczne, stowarzyszenia itp. Jednostka

organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. Ponadto prowadzi akcję „Lato i zima w mieście

na sportowo”. Realizuje Program Powszechnej Nauki Pływania dla dzieci z klas II. W 2020 roku,

na miejskich obiektach, planuje się zorganizować ponad 100 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla

mieszkańców miasta. Są to, m. in.: rozgrywki piłki nożnej - w różnych klasach rozgrywkowych, piłka

siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy, sporty walki, pływanie oraz szereg innych aktywności

wyczynowego i amatorskiego sportu.

Zarządzane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji obiekty to:

1. Pływalnia „Start” Bielsko-Biała, ul. Startowa 36 (obiekt sezonowy, podzielony

na funkcję: sportowo-rekreacyjną - czynna od maja do października, gdzie skorzystać można z boisk

do piłki plażowej, boiska do streetballa, kortów tenisowych oraz placu zabaw; basenowo-rekreacyjną

– czynna od końca maja do połowy września. W sezonie 2019r. obsłużono 81 504 osoby, dla

porównania w 2018r. - 81 051 osób, w 2017r. - 76 652 osoby).

2. Pływalnia „Panorama” Bielsko-Biała, ul. Marii Konopnickiej 5 (obiekt sezonowy czynny

w okresie wakacji letnich. W 2019r. obsłużono 46 793 osoby, dla porównania w 2018r. -49 130 osób,

w 2017r. - 38 026 osób).

3. Kryta Pływalnia „Troclik” Bielsko-Biała, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 (obiekt

całoroczny, na obiekcie prowadzone są m.in.: program powszechnej nauki pływania, zajęcia nauki

pływania w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”, a ponadto zawody i wydarzenia

takie jak: Maraton Pływacki „Płyniemy do Rzymu”, Zawody Pływackie o Ciupagę Ondraszka.

Rocznie na pływalni obsługiwanych jest ok. 180 000 osób).

4. Hala Wielofunkcyjna Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26 (obiekt z całodobową obsługą.

W 2020 roku przewiduje się wykorzystanie obiektu na potrzeby organizacji ponad 40 imprez

109

sportowych, 5 koncertów i wydarzeń artystycznych, 8 imprez targowych oraz 6 konferencji. Ponadto

obiekt udostępniany będzie na potrzeby przeprowadzania treningów siatkarskich dla BBTS SA oraz

BKS STAL Bielsko-Biała – ok. 500 jednostek treningowych. Z obiektu korzysta ok. 180 000 osób

rocznie).

5. Stadion Miejski Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (obiekt całoroczny, czynny przez 7

dni w tygodniu. Rok 2020 będzie czwartym rokiem funkcjonowania nowo wybudowanego Stadionu

Miejskiego. Na obiekcie swoje mecze piłkarskie rozgrywać będzie TS Podbeskidzie SA oraz klub

REKORD. Ponadto wynajmowane są pomieszczenia biurowe, magazynowe dla TS Podbeskidzie

SA., również na obiekcie ma swoją siedzibę Beskidzka Rada Olimpijska. W 2019 roku był areną

rozgrywek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U20. Ze Stadionu korzysta ok. 170.000 osób

rocznie).

6. Stadion Piłkarski „Zapora” Bielsko-Biała, ul. Jaworzańska 114 (obiekt sezonowy,

na którym trenują dzieci, juniorzy oraz seniorzy, swoje mecze rozgrywa LKS „Zapora”

oraz trenuje drużyna bielskich oldboi TS Bielskie Orły. Z obiektu korzysta ponad 6 000 osób

rocznie).

7. Stadion Piłkarski „Młyńska” Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52 b (całoroczny obiekt

ze sztuczną murawą wraz z oświetleniem treningowym. Na obiekcie rozgrywane są treningi oraz

mecze piłki nożnej różnych klas rozgrywkowych. Obiekt wykorzystywany jest

w godzinach od 7-22, w sezonie zimowym (podczas opadów śniegu) płyta boiska odśnieżana jest w

nocy, aby obiekt przygotować dla grup piłkarskich. Obiekt dopuszczony jest do rozgrywania meczy

do III klasy rozgrywkowej włącznie, korzystają z niego grupy zorganizowane (kluby sportowe,

stowarzyszenia) z Bielska-Białej i okolic (Żywiec, Andrychów, Wieprz). W 2019 roku dokonano

modernizacji obiektu w zakresie kompleksowej wymiany całej sztucznej murawy. Ze Stadionu

korzysta ponad 80 000 osób rocznie).

8. Stadion Lekkoatletyczny „Sprint” Bielsko-Biała, ul. Jaworzańska 120 (obiekt całoroczny

udostępniony nieodpłatnie mieszkańcom miasta Bielska-Białej, wpisany w ogólnopolską akcję

,,Polska Biega”. W każdą sobotę (od marca) o godz. 900

można pobiegać pod okiem instruktora.

Na obiekcie trenuje KS „Sprint”. W sezonie zimowym odśnieżane są dwa tory bieżni

lekkoatletycznej, które umożliwiają prowadzenie treningów sportowych i rekreacyjnych. Z obiektu

korzysta ponad 65 000 osób).

9. Kompleks Sportowy ,,Orlik” Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 27 b (obiekt całoroczny

czynny codziennie. Przy obiekcie funkcjonują dwie amatorskie ligi piłkarskie: Bielsko-Bialska

Amatorska Liga Piłki Nożnej „ORLIK” oraz Liga PLAYARENA. Z obiektu korzysta ponad 55 000

osób. Na obiekcie funkcjonuje zadaszone lodowisko o wymiarach ok. 1000 m2. Z obiektu korzysta

rocznie około 65 000 osób).

10. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ,,Victoria” Bielsko-Biała, ul. Bratków 16 (obiekt całoroczny

czynny codziennie przez 24 h na dobę. Na obiekcie znajduje się tania baza noclegowa, sala sportowa,

boisko wielofunkcyjne oraz zimą lodowisko. Z obiektu korzysta ponad 120 000 osób rocznie).

11. Tereny rekreacyjne „Błonia” Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 32 (obiekt całoroczny,

na którym odbywają się imprezy sportowo-rekreacyjne. W sezonie z obiektu korzysta ponad 80 000

osób).

12. Tereny rekreacyjne „Wapienica” Bielsko-Biała, ul. Leśników 14 (obiekt całoroczny udostępniony

całodobowo. Z obiektu korzysta ponad 24 000 osób).

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku będzie realizował zadania inwestycyjne

z Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 938.000,00 zł, w tym:

„Rodzinny park odkrywców” 750.000,00 zł,

Osiedle Lipnik: „Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku” 128.000,00 zł,

110

Osiedle Wapienica: „Pumptrack – tor rowerowy z zakrętami

i muldami dla dzieci i młodzieży w Wapienicy” 60.000,00 zł.

BIURO ROZWOJU MIASTA 1.756.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.756.000,00 zł

w tym:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 1.756.000,00 zł



W rozdziale 71003 na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.756.000,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej.

W ramach powyższej kwoty planuje się realizację następujących wydatków: wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w kwocie 1.647.498,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w kwocie 103.002,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł.

Ponadto na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn.

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

STRAŻ MIEJSKA W BIELSKU-BIAŁEJ 7.691.000,00 zł


w tym:

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 7.691.000,00 zł





z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


z pochodnymi w kwocie 6.286.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w kwocie 824.300,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.200,00 zł.

Ponadto na 2020 rok w rozdziale 75416 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł przeznaczoną na wydatki

i zakupy inwestycyjne.

OŚRODEK PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 2.457.000,00 zł


w tym:


111



W rozdziale 85154 na 2020 rok zaplanowano kwotę 103.244,00 zł z przeznaczeniem na wydatki

bieżące w ramach realizacji zadania własnego gminy pod nazwą „Dotacja celowa z tytułu pomocy

finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności

Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej”.


z pochodnymi w kwocie 21.244,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie

82.000,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 2.353.756,00 zł




z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania własnego gminy pod nazwą

„Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim

zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się

w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób

oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym i skutkom nadużywania alkoholu”.


z pochodnymi w kwocie 1.789.518,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie

560.038,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.200,00 zł.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ 297.729.500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 291.699.500,00 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 59.245.000,00 zł



W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 na 2020 rok planuje się kwotę 59.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, jak również łączną kwotę

245.000,00 zł na: bieżące utrzymanie i konserwację wiat przystankowych, doposażenie istniejących

wiat i słupków przystankowych w gabloty rozkładowe, a także na pokrycie kosztów usług doradczych

w zakresie rozkładów jazdy, usług drukarskich, analiz w zakresie zadań transportowych oraz podróży

służbowych związanych z tymi zadaniami.

112

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 25.661.500,00 zł




Wydatki w rozdziale 60011 związane są głównie z realizacją zadania pn. „Rozbudowa DK 52

(ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”, a także z budową węzła drogowego

na skrzyżowaniu DK nr 1 i ul. Mazańcowickiej oraz z modernizacją ul. Warszawskiej na odcinku

od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

W ramach wydatków bieżących na 2020 rok zaplanowano kwotę 23.500,00 zł na realizację zadań

statutowych. Ponadto planuje się wydatki i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 25.638.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 120.014.000,00 zł




Wydatki w rozdziale 60013 związane są przede wszystkim z realizacją zadania pn. „Rozbudowa

odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, a także z rozbudową ul. Żywieckiej wraz

z budową nowego mostu oraz z budową nowych i modernizacją istniejących ścieżek rowerowych.

W ramach wydatków bieżących na 2020 rok zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań

statutowych. Ponadto planuje się wydatki i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 119.974.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 43.203.000,00 zł




W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60015 na 2020 rok planuje się kwotę 25.000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nie prowadzącego działalności

gospodarczej oraz łączną kwotę 10.803.000,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

- utrzymanie zieleni, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych, utrzymanie

obiektów mostowych i kanalizacji dróg, odprowadzanie wód opadowych, przeglądy dróg

i mostów;

- rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej;

- zakup luster drogowych i tablic z nazwami ulic;

- zakup energii dla sygnalizacji świetlnych tuneli „Hulanka” i Zielonego” oraz oświetlenia

przejść dla pieszych;

- utrzymanie łącz telefonicznych w tunelach;

113

- opłaty związane z odprowadzeniem wód do cieków wodnych;

- utrzymanie wind osobowych w przejściach podziemnych;

- koszty wykonania ekspertyz, analiz i wydania opinii, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa związane z oddaniem do użytkowania

gruntów pokrytych wodami.

Na 2020 rok zaplanowano również realizację wydatków i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie

32.375.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 27.174.000,00 zł




w tym: realizacja zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej

na osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach., rolkach,

nartorolkach, segwayach” w ramach Budżetu Obywatelskiego 150.000,00 zł


z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nie prowadzącego działalności

gospodarczej oraz łączną kwotę 8.120.000,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni, oznakowania pionowego i poziomego,

odprowadzanie wód opadowych, utrzymanie kanalizacji dróg, przeglądy dróg i mostów,

projekty remontów, utrzymanie obiektów inżynierskich;

- remonty dróg na wniosek Rad Osiedli;

- zakup luster drogowych i tablic z nazwami ulic;

- opłaty związane z odprowadzeniem wód do cieków wodnych;

- utrzymanie wind osobowych w przejściach podziemnych;

- koszty wykonania ekspertyz, analiz i wydania opinii, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego;

- opłata roczna za wyłączenie z produkcji użytków rolnych – ścieżka rowerowa wokół lotniska,

wzdłuż rzeki Wapienica, chodnik przy ul. Jana Kochanowskiego.


19.014.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 3.364.000,00 zł




114


na realizację zadań statutowych, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, odprowadzanie wód opadowych;

- zakup części wyposażenia stacji rowerowych;

- opłata roczna za wyłączenie z produkcji użytków rolnych – parkingi;

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek od nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd.


2.851.000,00 zł.





W rozdziale 60095 zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 12.593.000,00 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

W ramach powyższej kwoty planuje się realizację następujących wydatków: wynagrodzenia

wraz z pochodnymi w kwocie 9.561.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w kwocie 2.966.400,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.000,00 zł.


445.000,00 zł.


w tym:





W rozdziale 70005 na 2020 rok planuje się wydatkowanie środków z budżetu gminy w łącznej kwocie

2.805.000,00 zł oraz środków z budżetu powiatu w łącznej kwocie 3.225.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano kwotę 530.000,00 zł na realizację zadań

statutowych, w tym:

- zakup usług pozostałych związanych z opracowaniami geodezyjnymi;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, a także osób prawnych i innych

jednostek;

- różne opłaty i składki.


5.500.000,00 zł.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTABIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK (według działów)

Nazwa Opis Plan po zmianach Projekt 2020 Plan doproj.

Razem Razem 1 155 883 717,11 1 427 000 000,00 123,46%

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 012,01 1 000,00 4%

»»» dochody bieżące 25 012,01 1 000,00 4%

Gmina 9 419,01 0,00 0%

01095 Pozostała działalność 9 419,01 0,00 0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

9 419,01 0,00 0%

Powiat Powiat 15 593,00 1 000,00 6,41%

01095 Pozostała działalność 15 593,00 1 000,00 6,41%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00 1 000,00 100%

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadaniazlecone ustawami realizowane przez powiat

14 593,00 0,00 0%

020 Leśnictwo 548 469,00 420 000,00 76,58%

»»» dochody bieżące 3 469,00 0,00 0%

Powiat Powiat 3 469,00 0,00 0%



3 469,00 0,00 0%

»»» dochody majątkowe 545 000,00 420 000,00 77,06%

Gmina 545 000,00 420 000,00 77,06%

02001 Gospodarka leśna 545 000,00 420 000,00 77,06%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 545 000,00 420 000,00 77,06%

050 Rybołówstwo i rybactwo 1 500,00 2 000,00 133,33%

»»» dochody bieżące 1 500,00 2 000,00 133,33%

Powiat Powiat 1 500,00 2 000,00 133,33%


0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 2 000,00 133,33%

100 Górnictwo i kopalnictwo 13 801,00 0,00 0%

dudek_r

Pływające pole tekstowe

Załącznik Nr 1



»»» dochody bieżące 13 801,00 0,00 0%

Powiat Powiat 13 801,00 0,00 0%



13 801,00 0,00 0%

600 Transport i łączność 69 378 660,26 203 399 577,10 293,17%

»»» dochody bieżące 4 782 202,61 28 999 365,98 606,4%

Gmina 4 491 550,00 28 987 891,98 645,39%

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 296 000,00 27 386 191,98 2113,13%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 560 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 26 329 102,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

506 000,00 497 089,98 98,24%

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 790 000,00 0,00 0%

60016 Drogi publiczne gminne 160 000,00 0,00 0%


160 000,00 0,00 0%

60017 Drogi wewnętrzne 0,00 1 599 000,00


0,00 148 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 551 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 900 000,00

60095 Pozostała działalność 3 035 550,00 2 700,00 0,09%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 130 000,00 0,00 0%

0830 Wpływy z usług 400 000,00 0,00 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 505 550,00 2 700,00 0,11%

Powiat Powiat 290 652,61 11 474,00 3,95%

60011 Drogi publiczne krajowe 17 201,61 2 975,00 17,29%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,61 0,00 0%



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 0,00 0%

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkisamorządu terytorialnego.

17 000,00 2 975,00 17,5%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 499,00 8 499,00 100%


8 499,00 8 499,00 100%

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 243 798,00 0,00 0%


1 300,00 0,00 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 192 498,00 0,00 0%

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 50 000,00 0,00 0%



21 154,00 0,00 0%

»»» dochody majątkowe 64 596 457,65 174 400 211,12 269,98%

Gmina 1 113 955,00 1 625 000,00 145,88%

60016 Drogi publiczne gminne 1 113 955,00 1 625 000,00 145,88%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 113 955,00 0,00 0%

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 1 625 000,00

Powiat Powiat 63 482 502,65 172 775 211,12 272,16%

60011 Drogi publiczne krajowe 30 035 554,32 41 000 000,00 136,5%

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkisamorządu terytorialnego

30 035 554,32 41 000 000,00 136,5%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 446 948,33 131 275 211,12 431,16%


30 446 948,33 131 275 211,12 431,16%



60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000 000,00 500 000,00 16,67%


3 000 000,00 500 000,00 16,67%

630 Turystyka 109 829,27 105 927,39 96,45%

»»» dochody bieżące 44 829,27 40 927,39 91,3%

Gmina 44 829,27 40 927,39 91,3%


0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0,00 0%

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

41 394,32 38 653,65 93,38%


2 434,95 2 273,74 93,38%

»»» dochody majątkowe 65 000,00 65 000,00 100%

Gmina 65 000,00 65 000,00 100%

63095 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 100%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65 000,00 65 000,00 100%

700 Gospodarka mieszkaniowa 19 528 447,57 16 076 091,66 82,32%

»»» dochody bieżące 10 097 045,00 6 885 623,66 68,19%

Gmina 7 650 000,00 5 080 000,00 66,41%

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 170 000,00 0,00 0%

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 1 110 000,00 0,00 0%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 60 000,00 0,00 0%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 480 000,00 5 080 000,00 78,4%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 550 000,00 450 000,00 81,82%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 300 000,00 3 000 000,00 69,77%


1 500 000,00 1 500 000,00 100%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 50 000,00 71,43%



0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 80 000,00 133,33%

Powiat Powiat 2 447 045,00 1 805 623,66 73,79%


0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 88 930,00 88 930,66 100%


359 785,00 332 661,00 92,46%

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych ustawami

1 998 330,00 1 384 032,00 69,26%


Gmina 9 361 402,57 9 140 468,00 97,64%

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 98 000,00 2 025 500,00 2066,84%


0,00 1 943 900,00


0,00 81 600,00

6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 98 000,00 0,00 0%


0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 900 000,00 900 000,00 100%

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000 000,00 6 214 968,00 103,58%

70095 Pozostała działalność 2 363 402,57 0,00 0%


2 114 623,35 0,00 0%


248 779,22 0,00 0%

Powiat Powiat 70 000,00 50 000,00 71,43%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 50 000,00 71,43%

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70 000,00 50 000,00 71,43%



710 Działalność usługowa 5 981 544,30 2 092 692,74 34,99%

»»» dochody bieżące 2 143 941,03 2 077 153,00 96,88%

Gmina 89 300,00 153 510,00 171,9%

71003 Biura planowania przestrzennego 16 000,00 4 000,00 25%


16 000,00 4 000,00 25%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000,00 20 000,00 100%

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 100%

71035 Cmentarze 53 300,00 129 510,00 242,98%


20 000,00 48 510,00 242,55%

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej

33 300,00 81 000,00 243,24%

Powiat Powiat 2 054 641,03 1 923 643,00 93,62%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 312 131,00 1 322 753,00 100,81%

0830 Wpływy z usług 1 000 000,00 1 000 000,00 100%


312 131,00 322 753,00 103,4%

71015 Nadzór budowlany 593 512,00 600 890,00 101,24%


593 512,00 600 890,00 101,24%



24 937,03 0,00 0%


124 061,00 0,00 0%

»»» dochody majątkowe 3 837 603,27 15 539,74 0,4%

Powiat Powiat 3 837 603,27 15 539,74 0,4%





3 837 603,27 15 539,74 0,4%

750 Administracja publiczna 3 070 673,40 2 505 113,75 81,58%

»»» dochody bieżące 2 998 673,40 2 503 613,48 83,49%

Gmina 2 485 608,40 2 376 363,48 95,6%

75011 Urzędy wojewódzkie 1 413 110,00 1 308 832,00 92,62%


1 412 670,00 1 308 403,00 92,62%


440,00 429,00 97,5%

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 270 000,00 270 000,00 100%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 270 000,00 270 000,00 100%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 280,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 280,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 728 618,40 574 154,48 78,8%


53 684,40 55 854,48 104,04%



0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 934,00 0,00 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 100%

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 73 880,00 71 750,00 97,12%

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułupostępowania sądowego i prokuratorskiego

160,00 0,00 0%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 190,00 0,00 0%

0830 Wpływy z usług 31 200,00 31 000,00 99,36%


0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 16 500,00 24 500,00 148,48%




75095 Pozostała działalność 0,00 151 347,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00


0,00 149 347,00

Powiat Powiat 513 065,00 127 250,00 24,8%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 386 309,00 0,00 0%


386 309,00 0,00 0%

75045 Kwalifikacja wojskowa 44 866,00 45 500,00 101,41%


44 866,00 24 250,00 54,05%

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej

0,00 21 250,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 73 890,00 71 750,00 97,1%

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułupostępowania sądowego i prokuratorskiego

170,00 0,00 0%


0830 Wpływy z usług 31 200,00 31 000,00 99,36%


0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 16 500,00 24 500,00 148,48%




»»» dochody majątkowe 72 000,00 1 500,27 2,08%

Gmina 72 000,00 1 500,27 2,08%


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 72 000,00 1 500,27 2,08%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621 020,00 28 608,00 4,61%



»»» dochody bieżące 621 020,00 28 608,00 4,61%

Gmina 621 020,00 28 608,00 4,61%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 512,00 28 608,00 100,34%


28 512,00 28 608,00 100,34%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 158 762,00 0,00 0%


158 762,00 0,00 0%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orazreferenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2 212,00 0,00 0%


2 212,00 0,00 0%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 431 534,00 0,00 0%


431 534,00 0,00 0%

752 Obrona narodowa 134 220,00 600,00 0,45%

»»» dochody bieżące 134 220,00 600,00 0,45%

Gmina 1 220,00 600,00 49,18%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 220,00 600,00 49,18%


1 220,00 600,00 49,18%

Powiat Powiat 133 000,00 0,00 0%



133 000,00 0,00 0%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 257 233,00 19 611 366,00 101,84%

»»» dochody bieżące 19 251 433,00 19 611 366,00 101,87%

Gmina 404 300,00 422 950,00 104,61%

75416 Straż gminna (miejska) 404 300,00 422 950,00 104,61%

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 380 000,00 380 000,00 100%






Powiat Powiat 18 847 133,00 19 188 416,00 101,81%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 843 033,00 19 184 316,00 101,81%


18 769 817,00 19 183 000,00 102,2%


1 316,00 1 316,00 100%

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansówpublicznych

71 900,00 0,00 0%

75414 Obrona cywilna 4 100,00 4 100,00 100%


4 100,00 4 100,00 100%

»»» dochody majątkowe 5 800,00 0,00 0%

Gmina 5 800,00 0,00 0%

75416 Straż gminna (miejska) 5 800,00 0,00 0%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 800,00 0,00 0%

755 Wymiar sprawiedliwości 462 000,00 462 000,00 100%

»»» dochody bieżące 462 000,00 462 000,00 100%

Powiat Powiat 462 000,00 462 000,00 100%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 462 000,00 462 000,00 100%


462 000,00 462 000,00 100%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem

537 332 220,77 530 918 129,11 98,81%

»»» dochody bieżące 537 332 220,77 530 918 129,11 98,81%

Gmina 460 016 426,77 457 693 926,11 99,5%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 320 004,00 308 601,11 96,44%

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 311 404,00 300 000,00 96,34%



0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 600,00 8 601,11 100,01%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych odosób prawnych i innych jednostek

120 309 913,11 127 636 000,00 106,09%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 114 500 000,00 122 500 000,00 106,99%

0320 Wpływy z podatku rolnego 20 000,00 21 000,00 105%

0330 Wpływy z podatku leśnego 98 000,00 100 000,00 102,04%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 500 000,00 2 600 000,00 74,29%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 507 206,00 1 700 000,00 112,79%


2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 470 386,00 490 000,00 104,17%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnychoraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

48 711 586,00 51 661 845,00 106,06%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 32 300 000,00 34 500 000,00 106,81%

0320 Wpływy z podatku rolnego 320 000,00 305 000,00 95,31%

0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00 15 000,00 100%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 200 000,00 1 900 000,00 86,36%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 545 759,00 1 206 845,00 78,07%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 103 373,00 13 500 000,00 111,54%


75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 794 631,66 11 620 600,00 132,13%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000,00 2 900 000,00 96,67%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 400 000,00 4 400 000,00 100%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 373 074,06 1 273 600,00 92,76%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 115 000,00



0,00 11 300,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 557,60 0,00 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 889 000,00



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 275 280 292,00 260 066 880,00 94,47%

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 249 580 635,00 233 266 880,00 93,46%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 699 657,00 26 800 000,00 104,28%

75624 Dywidendy 6 600 000,00 6 400 000,00 96,97%

0740 Wpływy z dywidend 6 600 000,00 6 400 000,00 96,97%

Powiat Powiat 77 315 794,00 73 224 203,00 94,71%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 835 650,00 4 967 350,00 102,72%

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 912 150,00 4 111 500,00 105,1%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 450 000,00 430 000,00 95,56%

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000,00 35 000,00 100%

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 403 500,00 354 550,00 87,87%



0,00 1 300,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 72 480 144,00 68 256 853,00 94,17%

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 179 662,00 62 656 853,00 93,27%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 300 482,00 5 600 000,00 105,65%

758 Różne rozliczenia 256 644 136,00 277 627 128,00 108,18%

»»» dochody bieżące 248 977 886,00 277 627 128,00 111,51%

Gmina 128 614 760,00 135 965 050,00 105,71%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 128 216 868,00 135 631 095,00 105,78%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 216 868,00 135 631 095,00 105,78%

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 397 892,00 333 955,00 83,93%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 397 892,00 333 955,00 83,93%

Powiat Powiat 120 363 126,00 141 662 078,00 117,7%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 114 262 058,00 133 412 210,00 116,76%


75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 101 068,00 8 249 868,00 135,22%




»»» dochody majątkowe 7 666 250,00 0,00 0%

Powiat Powiat 7 666 250,00 0,00 0%

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 666 250,00 0,00 0%

6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkichi krajowych w granicach miast na prawach powiatu

7 666 250,00 0,00 0%

801 Oświata i wychowanie 30 818 182,31 23 517 051,97 76,31%

»»» dochody bieżące 25 693 162,31 23 516 351,97 91,53%

Gmina 18 117 054,75 18 191 662,03 100,41%

80101 Szkoły podstawowe 2 227 790,32 2 062 150,00 92,56%

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 160,00 0,00 0%

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ichduplikatów

582,00 500,00 85,91%




1 535 555,00 1 561 350,00 101,68%

0830 Wpływy z usług 326 400,00 378 700,00 116,02%



0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 120,00 0,00 0%


2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej

4 845,96 6 000,00 123,81%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych)

164 000,00 0,00 0%


23 915,00 31 000,00 129,63%


19 508,02 0,00 0%




1 181,36 0,00 0%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 460,00 0,00 0%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 500,00 10 000,00 400%

0830 Wpływy z usług 2 500,00 10 000,00 400%

80104 Przedszkola 14 404 143,00 15 682 754,25 108,88%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 176 725,00 64 400,00 36,44%

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 5 217 934,00 5 301 900,00 101,61%


22 986,00 25 200,00 109,63%

0830 Wpływy z usług 1 272 477,00 2 074 100,00 163%

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 600,00 0,00 0%





7 193 181,00 7 528 443,00 104,66%


432 130,00 669 411,25 154,91%


29 510,00 0,00 0%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 000,00 1 000,00 25%

0830 Wpływy z usług 4 000,00 1 000,00 25%

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołachpodstawowych

42 800,00 0,00 0%


1 310,00 0,00 0%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 560,00 0,00 0%



2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

40 930,00 0,00 0%

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wgimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkołyzawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

2 340,00 0,00 0%


230,00 0,00 0%


2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragrafobejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.

2 070,00 0,00 0%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałówćwiczeniowych

1 194 058,72 0,00 0%


1 194 058,72 0,00 0%




226 121,45 109 326,79 48,35%


13 301,26 6 430,99 48,35%

Powiat Powiat 7 576 107,56 5 324 689,94 70,28%

80101 Szkoły podstawowe 70,00 0,00 0%


70,00 0,00 0%

80102 Szkoły podstawowe specjalne 154 947,00 121 300,00 78,28%

0830 Wpływy z usług 124 429,00 120 000,00 96,44%






80115 Technika 3 209 339,03 1 453 614,38 45,29%

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ichduplikatów

2 732,00 2 100,00 76,87%



323 200,00 266 200,00 82,36%

0830 Wpływy z usług 953 800,00 1 051 300,00 110,22%


0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 51 500,00 25 000,00 48,54%





1 693 483,96 1 000,00 0,06%


73 160,62 76 859,91 105,06%


4 430,45 4 654,47 105,06%

80116 Szkoły policealne 105 780,00 0,00 0%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

105 780,00 0,00 0%

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 530,00 3 000,00 84,99%


180,00 100,00 55,56%

0690 Wpływy z różnych opłat 230,00 100,00 43,48%


1 800,00 1 500,00 83,33%



80120 Licea ogólnokształcące 376 702,11 210 602,20 55,91%




532,00 600,00 112,78%




159 500,00 166 700,00 104,51%

0830 Wpływy z usług 5 900,00 1 000,00 16,95%




1 374,36 2 000,00 145,52%


2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

4 020,12 5 000,00 124,37%


151 553,99 24 402,20 16,1%


94,29 0,00 0%


5,71 0,00 0%


18 560,00 0,00 0%

80134 Szkoły zawodowe specjalne 75 649,00 84 100,00 111,17%


104,00 100,00 96,15%

0690 Wpływy z różnych opłat 45,00 0,00 0%


10 000,00 7 000,00 70%

0830 Wpływy z usług 64 400,00 76 000,00 118,01%


80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 001 520,00 1 008 000,00 100,65%




26 000,00 26 000,00 100%

0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 0,00 0%


45 000,00 45 000,00 100%

0830 Wpływy z usług 905 600,00 930 000,00 102,69%




80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 10 000,00 8 200,00 82%

0830 Wpływy z usług 10 000,00 8 000,00 80%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00


2 750,00 0,00 0%


240,00 0,00 0%


2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragrafobejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.

2 460,00 0,00 0%


89 761,70 0,00 0%


89 761,70 0,00 0%

80195 Pozostała działalność 2 546 058,72 2 435 873,36 95,67%



1 648 971,25 1 142 812,20 69,3%




188 408,89 130 161,16 69,08%


670 800,00 842 400,00 125,58%


35 715,71 471,45 1,32%


2 162,87 28,55 1,32%

»»» dochody majątkowe 5 125 020,00 700,00 0,01%

Gmina 2 624 970,00 700,00 0,03%

80101 Szkoły podstawowe 7 180,00 700,00 9,75%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 180,00 700,00 9,75%

80104 Przedszkola 2 617 790,00 0,00 0%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 90,00 0,00 0%


2 617 700,00 0,00 0%

Powiat Powiat 2 500 050,00 0,00 0%

80115 Technika 50,00 0,00 0%


80130 Szkoły zawodowe 1 200 000,00 0,00 0%


1 200 000,00 0,00 0%

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 300 000,00 0,00 0%


1 300 000,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 4 796 769,82 43 992 706,00 917,13%

»»» dochody bieżące 4 796 769,82 3 992 706,00 83,24%



Gmina 1 782 685,82 1 731 058,00 97,1%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 732,00 0,00 0%

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących

108 732,00 0,00 0%

85158 Izby wytrzeźwień 1 647 698,00 1 707 558,00 103,63%

0830 Wpływy z usług 721 000,00 740 000,00 102,64%

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących

926 698,00 967 558,00 104,41%



26 255,82 23 500,00 89,5%

Powiat Powiat 3 014 084,00 2 261 648,00 75,04%

85111 Szpitale ogólne 2 000,00 18 000,00 900%


2 000,00 18 000,00 900%

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 012 084,00 2 243 648,00 74,49%


3 012 084,00 2 243 648,00 74,49%

»»» dochody majątkowe 0,00 40 000 000,00

Powiat Powiat 0,00 40 000 000,00

85111 Szpitale ogólne 0,00 40 000 000,00


0,00 40 000 000,00

852 Pomoc społeczna 14 566 651,19 13 704 373,95 94,08%

»»» dochody bieżące 14 266 551,19 13 704 273,95 96,06%

Gmina 9 243 989,46 8 599 041,95 93,02%

85203 Ośrodki wsparcia 1 592 927,04 1 559 279,00 97,89%


5 550,00 5 600,00 100,9%



0830 Wpływy z usług 86 940,00 80 000,00 92,02%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 600,00 0,00 0%




0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00 0,00 0%


1 472 100,00 1 472 100,00 100%


800,00 1 579,00 197,38%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

160 877,00 161 104,00 100,14%



160 177,00 160 404,00 100,14%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 387 981,00 443 872,00 114,41%




364 381,00 421 672,00 115,72%

85215 Dodatki mieszkaniowe 87 815,63 1 800,00 2,05%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 200,00 66,67%



84 015,63 0,00 0%

85216 Zasiłki stałe 1 486 415,00 1 451 763,00 97,67%



1 465 415,00 1 436 763,00 98,04%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 958 322,00 1 908 190,00 97,44%




19 296,00 19 300,00 100,02%



101 669,00 45 300,00 44,56%


1 780 957,00 1 787 190,00 100,35%

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 38 520,00 41 000,00 106,44%


9 720,00 12 000,00 123,46%

0830 Wpływy z usług 28 800,00 29 000,00 100,69%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 442 189,00 387 008,00 87,52%

0830 Wpływy z usług (odpłatność za świadczenia opiekuńcze) 264 000,00 270 000,00 102,27%


177 504,00 116 218,00 65,47%


685,00 790,00 115,33%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 861 810,00 707 212,00 82,06%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 2 900,00 145%


859 810,00 704 312,00 81,91%





222 000,00 0,00 0%


1 831 014,13 1 759 450,12 96,09%


171 618,66 178 363,83 103,93%



Powiat Powiat 5 022 561,73 5 105 232,00 101,65%

85202 Domy pomocy społecznej 4 719 617,73 4 778 124,00 101,24%

0830 Wpływy z usług 4 072 304,00 4 102 304,00 100,74%





2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 638 132,00 668 570,00 104,77%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23 542,00 19 376,00 82,3%


23 542,00 19 376,00 82,3%



0970 Wpływy z różnych dochodów 130,00 150,00 115,38%


275 582,00 307 582,00 111,61%

»»» dochody majątkowe 300 100,00 100,00 0,03%

Gmina 300 000,00 0,00 0%


6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

300 000,00 0,00 0%

Powiat Powiat 100,00 100,00 100%

85202 Domy pomocy społecznej 100,00 100,00 100%


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 858 176,34 3 582 577,00 73,74%

»»» dochody bieżące 4 778 176,34 3 582 577,00 74,98%

Powiat Powiat 4 778 176,34 3 582 577,00 74,98%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 21 750,63 23 221,00 106,76%




21 750,63 23 221,00 106,76%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 495 443,50 291 921,00 58,92%


494 758,50 291 009,00 58,82%


685,00 912,00 133,14%

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81 416,00 0,00 0%


85333 Powiatowe urzędy pracy 3 308 266,00 3 267 435,00 98,77%

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 4 250,00 2 250,00 52,94%




2 577 631,00 2 626 800,00 101,91%

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 489 435,00 489 435,00 100%




558 832,86 0,00 0%


77 687,35 0,00 0%


232 470,00 0,00 0%

»»» dochody majątkowe 80 000,00 0,00 0%

Powiat Powiat 80 000,00 0,00 0%

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00 0,00 0%

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

80 000,00 0,00 0%



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 035 896,00 762 500,00 73,61%

»»» dochody bieżące 1 035 896,00 762 500,00 73,61%

Gmina 316 551,00 0,00 0%

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 380,00 0,00 0%


380,00 0,00 0%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 316 171,00 0,00 0%



256 019,00 0,00 0%

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opiekiwychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

59 752,00 0,00 0%

Powiat Powiat 719 345,00 762 500,00 106%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 19 000,00 22 400,00 117,89%

0830 Wpływy z usług 18 500,00 21 700,00 117,3%

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 700,00 140%

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 730,00 7 200,00 93,14%


0,00 200,00



85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 135 675,00 175 400,00 129,28%


100 000,00 150 000,00 150%

0830 Wpływy z usług 20 000,00 25 000,00 125%

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 675,00 400,00 2,55%

85410 Internaty i bursy szkolne 218 490,00 248 000,00 113,51%

0830 Wpływy z usług 218 000,00 248 000,00 113,76%





430,00 0,00 0%

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 224 450,00 219 000,00 97,57%


95 800,00 95 000,00 99,16%

0830 Wpływy z usług 123 000,00 123 800,00 100,65%



0970 Wpływy z różnych dochodów 2 090,00 200,00 9,57%

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 114 000,00 90 500,00 79,39%

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ichduplikatów

52,00 100,00 192,31%



25 000,00 25 000,00 100%

0830 Wpływy z usług 86 038,00 62 500,00 72,64%


855 Rodzina 135 279 512,88 227 154 026,88 167,91%

»»» dochody bieżące 135 279 512,88 227 154 026,88 167,91%

Gmina 133 071 353,00 224 899 419,00 169,01%

85501 Świadczenie wychowawcze 86 600 000,00 176 423 562,00 203,72%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 28 000,00 140%


2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącegopomoc państwa w wychowywaniu dzieci

86 230 000,00 176 195 562,00 204,33%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

39 599 268,00 42 233 772,00 106,65%






38 789 968,00 41 279 272,00 106,42%


460 000,00 540 000,00 117,39%

85503 Karta Dużej Rodziny 10 175,00 23,00 0,23%


10 158,00 0,00 0%


17,00 23,00 135,29%

85504 Wspieranie rodziny 5 591 468,00 5 146 300,00 92,04%


28 528,00 31 000,00 108,67%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 200,00 66,67%


0970 Wpływy z różnych dochodów 730,00 600,00 82,19%


5 558 610,00 5 112 000,00 91,97%

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 984 350,00 819 250,00 83,23%

0830 Wpływy z usług 816 000,00 818 000,00 100,25%

0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 1 250,00 131,58%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych)

167 400,00 0,00 0%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie zprzepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisamiustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

285 492,00 275 912,00 96,64%



284 492,00 275 412,00 96,81%

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 600,00 100%


Powiat Powiat 2 208 159,88 2 254 607,88 102,1%



85504 Wspieranie rodziny 87 110,00 74 000,00 84,95%


87 110,00 74 000,00 84,95%

85508 Rodziny zastępcze 1 844 151,00 1 710 980,00 92,78%

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 48 000,00 35 000,00 72,92%



2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokościświadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 308 447,00 1 211 000,00 92,55%

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

479 304,00 456 480,00 95,24%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 276 898,88 469 627,88 169,6%

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12 000,00 36 000,00 300%


5 141,88 5 141,88 100%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5 000,00




2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokościświadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

136 696,00 331 981,00 242,86%

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

101 428,00 80 325,00 79,19%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 812 176,06 56 186 530,45 125,38%

»»» dochody bieżące 40 784 214,94 53 281 049,58 130,64%

Gmina 40 484 214,94 52 981 049,58 130,87%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 37 800 000,00 50 000 650,00 132,28%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 37 800 000,00 50 000 000,00 132,28%



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 650,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 67 697,92


90013 Schroniska dla zwierząt 733 384,94 664 618,00 90,62%






637 550,94 604 618,00 94,83%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 511 000,00 4645,45%



90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 600 000,00 1 200 000,00 75%

0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 000,00 1 200 000,00 75%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 310 100,00 364 300,00 117,48%

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 000,00 40 000,00 100%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 000,00 50 000,00 100%

0830 Wpływy z usług 160 000,00 204 000,00 127,5%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 70 000,00 140%


0970 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0,00 0%



0,00 24 888,05

0830 Wpływy z usług 28 000,00 28 000,00 100%





Powiat Powiat 300 000,00 300 000,00 100%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 000,00 300 000,00 100%



Gmina 4 027 961,12 2 905 480,87 72,13%



3 603 965,22 2 599 640,78 72,13%


423 995,90 305 840,09 72,13%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 250 785,93 177 000,00 7,86%

»»» dochody bieżące 2 250 785,93 177 000,00 7,86%

Gmina 1 981 468,85 7 000,00 0,35%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 974 468,85 0,00 0%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 974 468,85 0,00 0%



Powiat Powiat 269 317,08 170 000,00 63,12%

92106 Teatry 99 317,08 0,00 0%


92116 Biblioteki 170 000,00 170 000,00 100%


170 000,00 170 000,00 100%

926 Kultura fizyczna 4 356 800,00 4 673 000,00 107,26%

»»» dochody bieżące 4 356 700,00 4 672 000,00 107,24%

Gmina 4 356 700,00 4 672 000,00 107,24%

92601 Obiekty sportowe 63 000,00 0,00 0%




92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 293 700,00 4 672 000,00 108,81%


1 695 400,00 1 750 000,00 103,22%

0830 Wpływy z usług 2 351 300,00 2 200 000,00 93,57%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 2 000,00 25%




»»» dochody majątkowe 100,00 1 000,00 1000%

Gmina 100,00 1 000,00 1000%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,00 1 000,00 1000%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 1 000,00 1000%

dział 0101

dział 020420

dział 5502

dział 600203 400

dział 630106

dział 70016 076

dział 7102 093

dział 7502 505

dział 75129

dział 7521

dział 75419 611

dział 755462

dział 757530 918

dział 758277 627

dział 80123 517

dział 85143 993

dział 85213 704

dział 8533 583

dział 854763 dział 855

227 154 dział 90056 187

dział 921177

dział 9264 673

Plan dochodów Miasta Bielska-Białej na 2020 rok według działów (w tys zł)

dział 010 dział 020 dział 550 dział 600 dział 630 dział 700 dział 710 dział 750dział 751 dział 752 dział 754 dział 755 dział 757 dział 758 dział 801 dział 851dział 852 dział 853 dział 854 dział 855 dział 900 dział 921 dział 926


Razem Razem 1 373 426 314,52 1 568 500 000,00 114,2%

100 Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 117 822 988,34 27 321 608,42 23,19%

Gmina 77 155 376,26 16 986 795,71 22,02%


75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 864 289,18 4 642 480,00 95,44%

»»» wydatki bieżące 4 545 399,18 4 602 480,00 101,26%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 4 534 899,18 4 591 980,00 101,26%

»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 708 470,68 3 673 950,00 99,07%

»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 826 428,50 918 030,00 111,08%

»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 10 500,00 100%

»»» wydatki majątkowe 318 890,00 40 000,00 12,54%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 318 890,00 40 000,00 12,54%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 318 890,00 40 000,00 12,54%



»»» wydatki bieżące 21 904 310,33 1 512 599,62 6,91%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 694 651,07 0,00 0%

»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 704,26 1 506 599,62 1737,63%

»»» Dotacje na zadania bieżące 20 122 955,00 6 000,00 0,03%

»»» wydatki majątkowe 0,00 1 962 000,00

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 1 962 000,00

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 1 962 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 416 700,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 416 700,00 0,00 0%

»»» Dotacje na zadania bieżące 416 700,00 0,00 0%

80104 Przedszkola 15 849 506,13 3 273 863,68 20,66%

»»» wydatki bieżące 15 849 506,13 1 640 863,68 10,35%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 1 823 991,62 811 262,80 44,48%

Szpak_M


Załącznik Nr 2

Szpak_M


PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2020 ROK w układzie dysponentów, działów, rozdziałów i grup paragrafów, z podziałem na wydatki gminy i powiatu




»»» Dotacje na zadania bieżące 13 513 700,00 0,00 0%

»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 884,50 30 600,00 205,58%

»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 496 930,01 799 000,88 160,79%




80105 Przedszkola specjalne 6 049 980,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 6 049 980,00 0,00 0%


80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 162 380,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 162 380,00 0,00 0%


80110 Gimnazja 1 380 530,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 380 530,00 0,00 0%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 6 330,00 0,00 0%

»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 330,00 0,00 0%


80113 Dowożenie uczniów do szkół 433 532,00 2 104 250,00 485,37%

»»» wydatki bieżące 433 532,00 2 104 250,00 485,37%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 433 532,00 2 104 250,00 485,37%



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 238 208,98 833 330,00 349,83%

»»» wydatki bieżące 238 208,98 833 330,00 349,83%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 238 208,98 833 330,00 349,83%



80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

9 036 314,20 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 9 036 314,20 0,00 0%





11 995 750,52 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 11 995 750,52 0,00 0%





54 700,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 54 700,00 0,00 0%





318 494,71 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 318 494,71 0,00 0%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 860,40 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 2 349 176,17 2 187 291,12 93,11%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 750,00 6 150,00 106,96%


»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 896 752,86 2 025 383,34 106,78%



851 Ochrona zdrowia 1 167,27 0,00 0%

85153 Zwalczanie narkomanii 40,14 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 40,14 0,00 0%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 40,14 0,00 0%

»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28,62 0,00 0%

»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11,52 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 127,13 0,00 0%





85401 Świetlice szkolne 257 539,90 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 257 539,90 0,00 0%



85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 729 900,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 729 900,00 0,00 0%


85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12 124,72 428 000,00 3529,98%

»»» wydatki bieżące 12 124,72 428 000,00 3529,98%




85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 59 752,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 59 752,00 0,00 0%


»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 752,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 41 020,15 42 981,29 104,78%



Powiat Powiat 40 667 612,08 10 334 812,71 25,41%


75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 867 994,82 4 632 450,00 95,16%

»»» wydatki bieżące 4 549 104,82 4 592 450,00 100,95%









80101 Szkoły podstawowe 3 806 400,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 806 400,00 0,00 0%


80102 Szkoły podstawowe specjalne 326 076,74 100 000,00 30,67%

»»» wydatki bieżące 326 076,74 0,00 0%




»»» wydatki majątkowe 0,00 100 000,00

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 100 000,00

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 100 000,00

80110 Gimnazja 502 900,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 502 900,00 0,00 0%


80111 Gimnazja specjalne 4 990,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 4 990,00 0,00 0%



80115 Technika 6 365 951,07 886 000,00 13,92%

»»» wydatki bieżące 6 365 951,07 0,00 0%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 1 375 951,07 0,00 0%







80116 Szkoły policealne 3 270 700,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 270 700,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 393 606,55 0,00 0%








80120 Licea ogólnokształcące 11 962 711,40 571 500,00 4,78%

»»» wydatki bieżące 11 962 711,40 1 500,00 0,01%





»»» Dotacje na zadania bieżące 9 592 700,00 1 500,00 0,02%




80134 Szkoły zawodowe specjalne 210 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 210 000,00 0,00 0%




80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 40 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0%



80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0,00 12 000,00




80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 262 539,00 638 480,00 243,19%

»»» wydatki bieżące 262 539,00 638 480,00 243,19%




10 084,01 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 10 084,01 0,00 0%


80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 109 700,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 109 700,00 0,00 0%



1 236 300,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 236 300,00 0,00 0%



37 667,18 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 37 667,18 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 764 981,82 3 051 420,12 81,05%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 578 438,04 1 335 910,28 51,81%


85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 51 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 51 000,00 0,00 0%




85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 484 900,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 484 900,00 0,00 0%





85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 151 191,83 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 151 191,83 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 87 500,00 0,00 0%







85410 Internaty i bursy szkolne 1 553 600,00 35 000,00 2,25%

»»» wydatki bieżące 1 553 600,00 0,00 0%








»»» wydatki bieżące 2 194,39 32 000,00 1458,26%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 754,28 17 000,00 2253,8%


85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 790,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 790,00 0,00 0%



85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 78 792,98 100 000,00 126,91%

»»» wydatki bieżące 78 792,98 0,00 0%








»»» wydatki bieżące 82 040,29 85 962,59 104,78%



200 Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej 1 971 667,30 1 925 500,00 97,66%

Gmina 1 971 667,30 1 925 500,00 97,66%


80104 Przedszkola 1 320 759,09 1 194 090,00 90,41%

»»» wydatki bieżące 1 285 759,09 1 194 090,00 92,87%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 024 534,79 934 000,00 91,16%



»»» wydatki majątkowe 35 000,00 0,00 0%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 35 000,00 0,00 0%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 35 000,00 0,00 0%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 117,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 6 117,00 0,00 0%




643 831,21 731 410,00 113,6%

»»» wydatki bieżące 643 831,21 731 410,00 113,6%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 906,00 1 640,00 181,02%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 960,00 0,00 0%

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 960,00 0,00 0%




201 Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej 2 123 923,51 2 045 440,00 96,3%

Gmina 2 123 923,51 2 045 440,00 96,3%


80104 Przedszkola 1 327 232,48 1 319 000,00 99,38%

»»» wydatki bieżące 1 327 232,48 1 319 000,00 99,38%





80113 Dowożenie uczniów do szkół 63 300,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 63 300,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 5 126,00 0,00 0%




727 305,03 726 440,00 99,88%

»»» wydatki bieżące 692 305,03 726 440,00 104,93%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 895,00 900,00 100,56%









202 Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej 1 612 503,40 1 514 000,00 93,89%

Gmina 1 612 503,40 1 514 000,00 93,89%


80104 Przedszkola 1 604 622,40 1 510 260,00 94,12%

»»» wydatki bieżące 1 604 622,40 1 510 260,00 94,12%






»»» wydatki bieżące 3 771,00 0,00 0%





2 654,00 3 740,00 140,92%

»»» wydatki bieżące 2 654,00 3 740,00 140,92%



»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,00 0,00 0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 456,00 0,00 0%

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 456,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 456,00 0,00 0%




Gmina 1 799 266,50 1 438 389,00 79,94%


80104 Przedszkola 1 791 700,88 1 438 389,00 80,28%

»»» wydatki bieżące 1 441 700,88 1 438 389,00 99,77%









»»» wydatki bieżące 3 110,00 0,00 0%





3 455,62 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 455,62 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 199 030,30 1 237 192,00 103,18%


80104 Przedszkola 1 183 937,86 1 217 062,00 102,8%

»»» wydatki bieżące 1 133 937,86 1 217 062,00 107,33%









»»» wydatki bieżące 2 625,00 0,00 0%




11 467,44 20 130,00 175,54%


»»» wydatki bieżące 11 467,44 20 130,00 175,54%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 426 053,41 1 411 026,00 98,95%


80104 Przedszkola 1 415 700,39 1 411 026,00 99,67%

»»» wydatki bieżące 1 340 700,39 1 411 026,00 105,25%









»»» wydatki bieżące 8 200,00 0,00 0%




2 153,02 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 153,02 0,00 0%




207 Przedszkole nr 7 w Bielsku-Białej 972 053,29 1 035 820,00 106,56%

Gmina 972 053,29 1 035 820,00 106,56%

801 Oświata i wychowanie 971 053,29 1 035 820,00 106,67%

80104 Przedszkola 955 803,29 1 001 870,00 104,82%

»»» wydatki bieżące 955 803,29 1 001 870,00 104,82%






»»» wydatki bieżące 1 550,00 0,00 0%




13 700,00 33 950,00 247,81%

»»» wydatki bieżące 13 700,00 33 950,00 247,81%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 630,00

»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 60,00



»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 009 481,03 1 061 200,00 105,12%



80104 Przedszkola 1 001 176,62 1 054 910,00 105,37%

»»» wydatki bieżące 1 001 176,62 1 054 910,00 105,37%






»»» wydatki bieżące 3 011,00 0,00 0%




4 393,41 6 290,00 143,17%

»»» wydatki bieżące 4 393,41 6 290,00 143,17%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 269,00 230,00 85,5%







Gmina 1 015 152,64 1 090 266,00 107,4%


80104 Przedszkola 1 012 079,64 1 090 266,00 107,73%

»»» wydatki bieżące 1 012 079,64 1 090 266,00 107,73%







»»» wydatki bieżące 2 401,00 0,00 0%








210 Przedszkole nr 10 w Bielsku-Białej 610 294,91 639 041,00 104,71%

Gmina 610 294,91 639 041,00 104,71%

801 Oświata i wychowanie 609 094,91 639 041,00 104,92%

80104 Przedszkola 607 694,91 639 041,00 105,16%

»»» wydatki bieżące 603 194,91 639 041,00 105,94%









»»» wydatki bieżące 1 400,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 1 200,00 0,00 0%




Gmina 1 144 967,44 1 153 140,00 100,71%


80104 Przedszkola 1 137 297,44 1 149 740,00 101,09%

»»» wydatki bieżące 1 125 397,44 1 149 740,00 102,16%









»»» wydatki bieżące 5 840,00 0,00 0%




1 830,00 3 400,00 185,79%

»»» wydatki bieżące 1 830,00 3 400,00 185,79%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 140,00



Gmina 1 378 984,21 1 438 826,00 104,34%



80104 Przedszkola 1 374 354,21 1 438 826,00 104,69%

»»» wydatki bieżące 1 374 354,21 1 438 826,00 104,69%






»»» wydatki bieżące 4 630,00 0,00 0%




Gmina 1 420 296,55 1 510 660,00 106,36%


80104 Przedszkola 1 415 256,55 1 510 660,00 106,74%

»»» wydatki bieżące 1 388 599,55 1 510 660,00 108,79%









»»» wydatki bieżące 4 040,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%





Gmina 1 083 512,61 1 108 810,00 102,33%


80104 Przedszkola 1 056 635,65 1 040 410,00 98,46%

»»» wydatki bieżące 1 039 445,65 1 040 410,00 100,09%









»»» wydatki bieżące 5 800,00 0,00 0%




20 026,96 68 400,00 341,54%

»»» wydatki bieżące 20 026,96 68 400,00 341,54%







»»» wydatki bieżące 1 050,00 0,00 0%





Gmina 1 024 637,31 1 084 480,00 105,84%


80104 Przedszkola 1 002 488,59 1 067 260,00 106,46%

»»» wydatki bieżące 1 002 488,59 1 067 260,00 106,46%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 287 601,31 287 600,00 100%



»»» wydatki bieżące 5 400,00 0,00 0%




15 798,72 17 220,00 109%

»»» wydatki bieżące 15 798,72 17 220,00 109%











Gmina 795 797,50 778 369,00 97,81%



80104 Przedszkola 788 926,77 773 409,00 98,03%

»»» wydatki bieżące 788 926,77 773 409,00 98,03%






»»» wydatki bieżące 2 490,00 0,00 0%




4 380,73 4 960,00 113,22%

»»» wydatki bieżące 4 380,73 4 960,00 113,22%






Gmina 1 745 721,17 1 940 478,00 111,16%


80104 Przedszkola 1 728 218,45 1 881 428,00 108,87%

»»» wydatki bieżące 1 714 318,45 1 881 428,00 109,75%










»»» wydatki bieżące 4 379,00 0,00 0%




13 123,72 59 050,00 449,95%

»»» wydatki bieżące 13 123,72 59 050,00 449,95%






Gmina 732 110,80 764 010,00 104,36%


80104 Przedszkola 729 832,80 764 010,00 104,68%

»»» wydatki bieżące 729 832,80 764 010,00 104,68%






»»» wydatki bieżące 2 278,00 0,00 0%




Gmina 1 799 563,89 1 728 780,00 96,07%


80104 Przedszkola 1 795 713,89 1 720 040,00 95,79%

»»» wydatki bieżące 1 795 713,89 1 720 040,00 95,79%







»»» wydatki bieżące 3 850,00 0,00 0%




0,00 8 740,00

»»» wydatki bieżące 0,00 8 740,00

»»» Wydatki jednostek budżetowych 0,00 8 740,00

»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 7 940,00



Gmina 774 574,00 846 720,00 109,31%


80104 Przedszkola 769 498,00 846 720,00 110,04%

»»» wydatki bieżące 769 498,00 846 720,00 110,04%






»»» wydatki bieżące 5 076,00 0,00 0%




Gmina 1 664 933,40 1 830 419,00 109,94%



80104 Przedszkola 1 660 827,40 1 830 419,00 110,21%

»»» wydatki bieżące 1 660 827,40 1 830 419,00 110,21%






»»» wydatki bieżące 4 106,00 0,00 0%




Gmina 813 382,83 775 810,00 95,38%


80104 Przedszkola 809 255,83 775 810,00 95,87%

»»» wydatki bieżące 783 255,83 775 810,00 99,05%









»»» wydatki bieżące 2 931,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 1 196,00 0,00 0%




Gmina 904 685,91 896 580,00 99,1%


80104 Przedszkola 900 167,91 896 580,00 99,6%

»»» wydatki bieżące 848 667,91 896 580,00 105,65%









»»» wydatki bieżące 3 630,00 0,00 0%









Gmina 2 104 294,96 2 321 120,00 110,3%


80104 Przedszkola 2 055 337,75 2 301 970,00 112%

»»» wydatki bieżące 1 990 797,75 2 301 970,00 115,63%










»»» wydatki bieżące 5 746,00 0,00 0%




42 211,21 19 150,00 45,37%

»»» wydatki bieżące 42 211,21 19 150,00 45,37%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 406 232,51 1 481 030,00 105,32%


80104 Przedszkola 1 381 028,51 1 455 550,00 105,4%

»»» wydatki bieżące 1 349 528,51 1 455 550,00 107,86%










»»» wydatki bieżące 9 600,00 0,00 0%




15 604,00 25 480,00 163,29%

»»» wydatki bieżące 15 604,00 25 480,00 163,29%





Gmina 956 185,78 1 111 200,00 116,21%


80104 Przedszkola 952 359,78 1 111 200,00 116,68%

»»» wydatki bieżące 905 359,78 971 700,00 107,33%










»»» wydatki bieżące 3 046,00 0,00 0%









Gmina 1 455 748,44 1 480 056,00 101,67%


80104 Przedszkola 1 402 624,53 1 470 736,00 104,86%

»»» wydatki bieżące 1 402 624,53 1 470 736,00 104,86%






»»» wydatki bieżące 2 715,00 0,00 0%




50 408,91 9 320,00 18,49%

»»» wydatki bieżące 50 408,91 9 320,00 18,49%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 989,00 350,00 11,71%




Gmina 1 288 795,28 1 166 949,00 90,55%


80104 Przedszkola 1 282 868,56 1 161 679,00 90,55%

»»» wydatki bieżące 1 281 868,56 1 161 679,00 90,62%









»»» wydatki bieżące 2 210,00 0,00 0%




3 716,72 5 270,00 141,79%

»»» wydatki bieżące 3 716,72 5 270,00 141,79%






Gmina 1 642 539,72 1 781 930,00 108,49%


80104 Przedszkola 1 622 617,72 1 736 540,00 107,02%

»»» wydatki bieżące 1 592 667,72 1 736 540,00 109,03%










»»» wydatki bieżące 5 422,00 0,00 0%




13 340,00 45 390,00 340,25%

»»» wydatki bieżące 13 340,00 45 390,00 340,25%






»»» wydatki bieżące 1 160,00 0,00 0%




Gmina 2 606 336,11 2 843 280,00 109,09%


80104 Przedszkola 1 235 437,28 1 155 660,00 93,54%

»»» wydatki bieżące 1 196 927,28 1 155 660,00 96,55%










»»» wydatki bieżące 9 831,00 0,00 0%




1 360 067,83 1 687 620,00 124,08%

»»» wydatki bieżące 1 360 067,83 1 687 620,00 124,08%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 869 292,84 970 580,00 111,65%


80104 Przedszkola 862 232,33 966 760,00 112,12%

»»» wydatki bieżące 862 232,33 966 760,00 112,12%







»»» wydatki bieżące 3 123,00 0,00 0%




3 037,51 3 820,00 125,76%

»»» wydatki bieżące 3 037,51 3 820,00 125,76%









Gmina 2 101 527,00 2 324 731,00 110,62%


80104 Przedszkola 2 094 897,00 2 324 731,00 110,97%

»»» wydatki bieżące 2 094 897,00 2 199 731,00 105%









»»» wydatki bieżące 6 630,00 0,00 0%





Gmina 1 385 719,32 1 235 660,00 89,17%


80104 Przedszkola 1 382 119,32 1 235 660,00 89,4%

»»» wydatki bieżące 1 382 119,32 1 235 660,00 89,4%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 086 724,27 987 090,00 90,83%




»»» wydatki bieżące 3 600,00 0,00 0%



242 Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej 2 039 332,19 2 374 640,00 116,44%

Gmina 2 039 332,19 2 374 640,00 116,44%


80104 Przedszkola 2 033 850,19 2 303 500,00 113,26%

»»» wydatki bieżące 2 033 850,19 2 303 500,00 113,26%






»»» wydatki bieżące 5 482,00 0,00 0%




0,00 71 140,00







Gmina 2 409 589,35 2 464 062,00 102,26%


80104 Przedszkola 2 343 904,35 2 439 222,00 104,07%

»»» wydatki bieżące 2 343 904,35 2 439 222,00 104,07%






»»» wydatki bieżące 6 727,00 0,00 0%




57 958,00 24 840,00 42,86%

»»» wydatki bieżące 57 958,00 24 840,00 42,86%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%





Gmina 987 734,28 1 365 220,00 138,22%


80104 Przedszkola 982 544,28 1 362 830,00 138,7%

»»» wydatki bieżące 982 544,28 1 362 830,00 138,7%






»»» wydatki bieżące 3 050,00 0,00 0%




1 300,00 2 390,00 183,85%

»»» wydatki bieżące 1 300,00 2 390,00 183,85%











Gmina 1 552 879,19 1 865 929,00 120,16%


80104 Przedszkola 1 495 523,27 1 816 959,00 121,49%

»»» wydatki bieżące 1 471 523,27 1 816 959,00 123,47%










»»» wydatki bieżące 3 480,00 0,00 0%




52 875,92 48 970,00 92,61%

»»» wydatki bieżące 52 875,92 48 970,00 92,61%







»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 809 461,20 1 806 008,00 99,81%


80104 Przedszkola 1 803 110,20 1 806 008,00 100,16%

»»» wydatki bieżące 1 803 110,20 1 806 008,00 100,16%







»»» wydatki bieżące 6 351,00 0,00 0%




Gmina 2 392 085,05 2 439 154,00 101,97%


80104 Przedszkola 2 383 472,11 2 345 744,00 98,42%

»»» wydatki bieżące 2 268 472,11 2 345 744,00 103,41%









»»» wydatki bieżące 4 380,00 0,00 0%




3 232,94 93 410,00 2889,32%

»»» wydatki bieżące 3 232,94 93 410,00 2889,32%








»»» wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0%




Gmina 1 362 291,20 1 468 160,00 107,77%


80104 Przedszkola 1 354 994,20 1 464 380,00 108,07%

»»» wydatki bieżące 1 354 994,20 1 464 380,00 108,07%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 915 699,00 1 080 630,00 118,01%




»»» wydatki bieżące 4 142,00 0,00 0%




3 155,00 3 780,00 119,81%

»»» wydatki bieżące 3 155,00 3 780,00 119,81%





Gmina 1 525 321,74 1 624 500,00 106,5%


80104 Przedszkola 1 458 111,74 1 497 730,00 102,72%


»»» wydatki bieżące 1 458 111,74 1 497 730,00 102,72%






»»» wydatki bieżące 2 979,00 0,00 0%




62 731,00 126 770,00 202,09%

»»» wydatki bieżące 62 731,00 126 770,00 202,09%







»»» wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0%




Gmina 2 561 498,43 2 688 870,00 104,97%


80104 Przedszkola 2 430 718,54 2 559 240,00 105,29%

»»» wydatki bieżące 2 362 604,54 2 559 240,00 108,32%










»»» wydatki bieżące 10 540,00 0,00 0%




120 239,89 129 630,00 107,81%

»»» wydatki bieżące 120 239,89 129 630,00 107,81%






Gmina 956 114,49 983 600,00 102,87%


80104 Przedszkola 926 213,53 964 600,00 104,14%

»»» wydatki bieżące 876 441,53 964 600,00 110,06%









»»» wydatki bieżące 1 960,00 0,00 0%





27 940,96 19 000,00 68%

»»» wydatki bieżące 27 940,96 19 000,00 68%





301 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 5 485 269,62 5 878 221,00 107,16%

Gmina 5 485 269,62 5 878 221,00 107,16%



»»» wydatki bieżące 4 962 447,15 5 393 143,00 108,68%






»»» wydatki bieżące 7 768,00 0,00 0%




66 930,00 246 959,00 368,98%

»»» wydatki bieżące 66 930,00 246 959,00 368,98%







53 786,70 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 53 786,70 0,00 0%



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 394 337,77 238 119,00 60,38%

85401 Świetlice szkolne 388 337,77 232 119,00 59,77%

»»» wydatki bieżące 388 337,77 232 119,00 59,77%





85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000,00 6 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 100%


303 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej 6 755 898,58 6 027 121,00 89,21%

Gmina 6 755 898,58 6 027 121,00 89,21%


80101 Szkoły podstawowe 4 751 402,66 5 416 814,00 114%

»»» wydatki bieżące 4 751 402,66 5 416 814,00 114%





80110 Gimnazja 1 472 918,31 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 472 918,31 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 19 569,00 0,00 0%




79 902,45 160 387,00 200,73%

»»» wydatki bieżące 79 902,45 160 387,00 200,73%






20 581,56 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 20 581,56 0,00 0%






40 258,35 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 40 258,35 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 8 564,54 0,00 0%

85153 Zwalczanie narkomanii 2 097,63 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 097,63 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 6 466,91 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 340 701,71 437 920,00 128,53%





85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 22 000,00 12 000,00 54,55%

»»» wydatki bieżące 22 000,00 12 000,00 54,55%


304 Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej 2 850 027,10 2 899 541,00 101,74%

Gmina 2 850 027,10 2 899 541,00 101,74%



»»» wydatki bieżące 2 566 039,00 2 602 081,00 101,4%






»»» wydatki bieżące 6 180,00 0,00 0%





74 546,00 100 700,00 135,08%

»»» wydatki bieżące 74 546,00 100 700,00 135,08%






20 186,10 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 20 186,10 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 166 524,00 194 760,00 116,96%






»»» wydatki bieżące 14 552,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100%


306 Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej 9 225 658,50 8 832 839,00 95,74%

Gmina 9 225 658,50 8 832 839,00 95,74%




»»» wydatki bieżące 4 757 758,24 4 855 109,00 102,05%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 48 822,24 0,00 0%




80110 Gimnazja 468 616,75 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 468 616,75 0,00 0%





80113 Dowożenie uczniów do szkół 33 970,00 39 920,00 117,52%

»»» wydatki bieżące 33 970,00 39 920,00 117,52%




»»» wydatki bieżące 35 308,00 0,00 0%




3 336 598,64 3 476 190,00 104,18%

»»» wydatki bieżące 3 336 598,64 3 476 190,00 104,18%







163 545,77 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 163 545,77 0,00 0%






45 776,20 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 45 776,20 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 4 176,02 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 2 157,94 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 2 018,08 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 309 239,82 452 620,00 146,37%







»»» wydatki bieżące 18 669,06 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 7 000,00 9 000,00 128,57%


309 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 5 173 557,86 5 046 323,00 97,54%

Gmina 5 173 557,86 5 046 323,00 97,54%



»»» wydatki bieżące 3 858 562,86 4 278 443,00 110,88%





80110 Gimnazja 643 831,67 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 643 831,67 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 18 339,00 0,00 0%





219 593,74 425 200,00 193,63%

»»» wydatki bieżące 219 593,74 425 200,00 193,63%






38 872,35 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 38 872,35 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 2 858,45 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 2 858,45 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 324 368,78 337 680,00 104,1%






»»» wydatki bieżące 62 131,01 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100%


311 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka przy Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Bielsku-Białej

1 314 161,74 1 259 340,00 95,83%

Powiat Powiat 1 314 161,74 1 259 340,00 95,83%


80102 Szkoły podstawowe specjalne 897 955,71 1 258 140,00 140,11%

»»» wydatki bieżące 897 955,71 1 258 140,00 140,11%






»»» wydatki bieżące 408 933,18 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 678,00 0,00 0%




1 994,85 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 994,85 0,00 0%




854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 600,00 1 200,00 75%


»»» wydatki bieżące 1 600,00 1 200,00 75%


313 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej 6 673 807,90 6 557 414,00 98,26%

Gmina 6 673 807,90 6 557 414,00 98,26%



»»» wydatki bieżące 5 299 317,43 5 798 862,00 109,43%








80110 Gimnazja 655 219,51 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 655 219,51 0,00 0%





80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000,00 16 000,00 80%

»»» wydatki bieżące 20 000,00 16 000,00 80%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 16 000,00 80%



»»» wydatki bieżące 17 596,00 0,00 0%





188 276,02 354 140,00 188,1%

»»» wydatki bieżące 188 276,02 354 140,00 188,1%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 309,86 480,00 11,14%


3 491,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 491,00 0,00 0%






53 925,30 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 53 925,30 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 997,65 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 350 089,99 378 412,00 108,09%







»»» wydatki bieżące 28 095,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 10 800,00 10 000,00 92,59%


317 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej 6 397 237,28 7 317 910,00 114,39%

Gmina 66 915,00 72 880,00 108,91%



»»» wydatki bieżące 65 000,00 72 880,00 112,12%



851 Ochrona zdrowia 1 915,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 915,00 0,00 0%




Powiat Powiat 6 330 322,28 7 245 030,00 114,45%


80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 889 837,42 6 759 220,00 114,76%

»»» wydatki bieżące 5 820 837,42 6 759 220,00 116,12%










»»» wydatki bieżące 11 900,00 0,00 0%




26 948,44 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 26 948,44 0,00 0%




85195 Pozostała działalność 400,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 391 792,92 484 810,00 123,74%






»»» wydatki bieżące 8 443,50 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 100%


318 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej 3 602 276,21 3 764 539,00 104,5%

Gmina 3 602 276,21 3 764 539,00 104,5%



»»» wydatki bieżące 2 827 214,35 3 104 666,00 109,81%








80110 Gimnazja 367 329,14 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 367 329,14 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 7 815,00 0,00 0%





56 743,27 66 940,00 117,97%

»»» wydatki bieżące 56 743,27 66 940,00 117,97%






21 903,75 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 21 903,75 0,00 0%








85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 363,39 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 275 250,91 438 133,00 159,18%







»»» wydatki bieżące 22 856,40 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 4 450,00 4 800,00 107,87%


320 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej 4 837 514,64 4 824 293,00 99,73%

Gmina 4 837 514,64 4 824 293,00 99,73%



»»» wydatki bieżące 4 226 790,22 4 149 183,00 98,16%









»»» wydatki bieżące 13 732,00 0,00 0%




125 776,22 208 060,00 165,42%

»»» wydatki bieżące 125 776,22 208 060,00 165,42%







45 074,70 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 45 074,70 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 3 309,41 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 3 309,41 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 381 853,94 459 050,00 120,22%






»»» wydatki bieżące 22 478,15 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 100%


323 Szkoła Podstawowa nr 23 w Bielsku-Białej 3 173 401,30 3 351 278,00 105,61%

Gmina 3 173 401,30 3 350 678,00 105,59%




»»» wydatki bieżące 2 491 130,50 2 752 618,00 110,5%





80110 Gimnazja 208 422,85 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 208 422,85 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 8 732,02 0,00 0%




209 792,15 305 254,00 145,5%

»»» wydatki bieżące 209 792,15 305 254,00 145,5%






4 927,91 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 4 927,91 0,00 0%







21 473,10 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 21 473,10 0,00 0%














»»» wydatki bieżące 202 265,73 288 806,00 142,79%






»»» wydatki bieżące 22 252,04 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 800,00 4 000,00 105,26%


Powiat Powiat 0,00 600,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 600,00


0,00 600,00

»»» wydatki bieżące 0,00 600,00

»»» Wydatki jednostek budżetowych 0,00 600,00


324 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 2 753 336,50 2 765 706,00 100,45%

Gmina 2 753 336,50 2 765 706,00 100,45%



»»» wydatki bieżące 2 461 479,45 2 421 782,00 98,39%









»»» wydatki bieżące 8 210,00 0,00 0%




19 239,40 29 600,00 153,85%

»»» wydatki bieżące 19 239,40 29 600,00 153,85%







18 146,70 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 18 146,70 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 203 460,95 309 324,00 152,03%






»»» wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100%


325 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej 4 600 817,76 4 499 609,00 97,8%

Gmina 4 600 817,76 4 499 609,00 97,8%



»»» wydatki bieżące 3 505 678,86 3 718 387,00 106,07%









80110 Gimnazja 207 594,27 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 207 594,27 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 2 820,00 0,00 0%




399 327,02 350 722,00 87,83%

»»» wydatki bieżące 399 327,02 350 722,00 87,83%






16 900,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 16 900,00 0,00 0%




38 218,46 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 38 218,46 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 1 416,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 1 416,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 406 263,15 421 500,00 103,75%






»»» wydatki bieżące 10 000,00 9 000,00 90%


326 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej 3 311 444,18 3 290 650,00 99,37%

Gmina 3 311 444,18 3 290 650,00 99,37%



»»» wydatki bieżące 2 957 530,35 2 935 334,00 99,25%





80113 Dowożenie uczniów do szkół 400,00 240,00 60%

»»» wydatki bieżące 400,00 240,00 60%




»»» wydatki bieżące 6 325,00 0,00 0%





93 744,38 90 230,00 96,25%

»»» wydatki bieżące 93 744,38 90 230,00 96,25%






22 903,65 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 22 903,65 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 225 540,80 259 846,00 115,21%






»»» wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100%


327 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej 7 586 938,19 6 849 810,00 90,28%

Gmina 7 586 938,19 6 849 810,00 90,28%



»»» wydatki bieżące 4 824 312,01 5 809 938,00 120,43%









80110 Gimnazja 1 792 045,17 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 792 045,17 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 25 744,00 0,00 0%




138 349,64 313 920,00 226,9%

»»» wydatki bieżące 138 349,64 313 920,00 226,9%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 29 320,00 18325%


10 188,81 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 10 188,81 0,00 0%







49 232,70 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 49 232,70 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 3 649,79 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 3 649,79 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 525 147,35 716 952,00 136,52%






»»» wydatki bieżące 74 268,72 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 14 000,00 9 000,00 64,29%


328 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej 6 572 219,16 5 956 512,00 90,63%


Gmina 6 572 219,16 5 956 512,00 90,63%



»»» wydatki bieżące 5 015 285,36 5 093 172,00 101,55%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000 639,14 818 510,00 81,8%


80110 Gimnazja 642 227,56 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 642 227,56 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 45 000,00 45 000,00 100%




»»» wydatki bieżące 11 472,00 0,00 0%




71 721,98 119 860,00 167,12%

»»» wydatki bieżące 71 721,98 119 860,00 167,12%







33 739,60 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 33 739,60 0,00 0%




50 692,95 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 50 692,95 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 691 579,71 688 480,00 99,55%






»»» wydatki bieżące 10 500,00 10 000,00 95,24%


329 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej 7 626 999,62 6 348 791,00 83,24%

Gmina 7 626 999,62 6 348 791,00 83,24%



»»» wydatki bieżące 6 064 234,94 5 302 393,00 87,44%









80110 Gimnazja 598 130,06 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 598 130,06 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 8 000,00 5 000,00 62,5%




»»» wydatki bieżące 20 370,00 0,00 0%




143 232,00 116 473,00 81,32%

»»» wydatki bieżące 143 232,00 116 473,00 81,32%






76 254,75 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 76 254,75 0,00 0%












»»» wydatki bieżące 700 959,00 838 925,00 119,68%






»»» wydatki bieżące 15 000,00 11 000,00 73,33%


330 Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej 747 380,00 2 453 135,00 328,23%

Gmina 747 380,00 2 453 135,00 328,23%


80101 Szkoły podstawowe 731 770,00 2 304 963,00 314,98%

»»» wydatki bieżące 731 770,00 2 304 963,00 314,98%






2 880,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 880,00 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 12 730,00 141 172,00 1108,97%





85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0,00 7 000,00


»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 000,00

331 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej 3 729 958,74 3 423 248,00 91,78%

Gmina 3 729 958,74 3 423 248,00 91,78%



»»» wydatki bieżące 3 151 317,58 2 933 550,00 93,09%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 625 760,75 2 520 760,00 96%






80113 Dowożenie uczniów do szkół 222,00 230,00 103,6%

»»» wydatki bieżące 222,00 230,00 103,6%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 222,00 230,00 103,6%




»»» wydatki bieżące 8 444,00 0,00 0%




137 784,71 245 344,00 178,06%

»»» wydatki bieżące 137 784,71 245 344,00 178,06%






28 432,80 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 28 432,80 0,00 0%










»»» wydatki bieżące 301 186,00 242 224,00 80,42%






»»» wydatki bieżące 1 900,00 1 900,00 100%



332 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej 6 388 982,09 5 770 552,00 90,32%

Gmina 6 388 315,09 5 770 552,00 90,33%



»»» wydatki bieżące 5 024 455,67 5 378 222,00 107,04%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 238 820,67 4 747 302,00 112%



80110 Gimnazja 929 689,89 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 929 689,89 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 11 479,00 0,00 0%




79 234,12 64 810,00 81,8%

»»» wydatki bieżące 79 234,12 64 810,00 81,8%






3 707,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 3 707,00 0,00 0%





57 162,60 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 57 162,60 0,00 0%










»»» wydatki bieżące 276 036,81 321 520,00 116,48%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 690,00 300,00 5,27%


»»» wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 100%


Powiat Powiat 667,00 0,00 0%







333 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej 6 996 104,19 6 394 117,00 91,4%

Gmina 6 996 104,19 6 394 117,00 91,4%



»»» wydatki bieżące 5 748 026,34 5 748 230,00 100%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 100,00 0,00 0%




80110 Gimnazja 513 604,79 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 513 604,79 0,00 0%





80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 500,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 500,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 6 030,00 0,00 0%





238 795,74 278 580,00 116,66%

»»» wydatki bieżące 238 795,74 278 580,00 116,66%






67 667,46 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 67 667,46 0,00 0%






49 386,15 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 49 386,15 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 1 181,54 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 181,54 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 188 085,47 359 807,00 191,3%







»»» wydatki bieżące 24 326,70 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 7 500,00 7 500,00 100%


337 Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej 6 727 503,90 6 762 710,00 100,52%

Gmina 6 727 503,90 6 762 710,00 100,52%



»»» wydatki bieżące 5 640 379,89 6 179 130,00 109,55%








80110 Gimnazja 458 063,81 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 458 063,81 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 17 640,00 0,00 0%




85 766,08 193 100,00 225,15%

»»» wydatki bieżące 85 766,08 193 100,00 225,15%






2 914,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 914,00 0,00 0%





58 528,80 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 58 528,80 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 3 999,83 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 069,86 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 2 929,97 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 401 499,47 382 480,00 95,26%






»»» wydatki bieżące 13 412,02 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 9 000,00 8 000,00 88,89%


339 Szkoła Podstawowa nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny w 2 184 663,55 2 336 642,00 106,96%

Gmina 38 180,00 38 180,00 100%

801 Oświata i wychowanie 38 180,00 38 180,00 100%


»»» wydatki bieżące 38 180,00 38 180,00 100%


»»» Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 180,00 38 180,00 100%

Powiat Powiat 2 146 483,55 2 298 462,00 107,08%



»»» wydatki bieżące 1 986 393,25 2 297 662,00 115,67%







»»» wydatki bieżące 144 073,87 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 5 600,00 0,00 0%




9 616,43 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 9 616,43 0,00 0%




85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 800,00 800,00 100%

»»» wydatki bieżące 800,00 800,00 100%


401 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej 5 169 350,38 5 915 230,00 114,43%

Powiat Powiat 5 169 350,38 5 915 230,00 114,43%


80120 Licea ogólnokształcące 5 121 996,38 5 886 480,00 114,93%

»»» wydatki bieżące 5 121 996,38 5 886 480,00 114,93%








»»» wydatki bieżące 5 085,00 0,00 0%




26 269,00 6 750,00 25,7%

»»» wydatki bieżące 26 269,00 6 750,00 25,7%







»»» wydatki bieżące 16 000,00 22 000,00 137,5%


402 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej 4 192 916,76 4 415 161,00 105,3%

Gmina 1 650,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 1 650,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 650,00 0,00 0%



Powiat Powiat 4 191 266,76 4 415 161,00 105,34%



80110 Gimnazja 459 666,42 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 459 666,42 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 477 656,37 4 279 987,00 123,07%










»»» wydatki bieżące 10 120,00 0,00 0%




82 823,97 127 174,00 153,55%

»»» wydatki bieżące 82 823,97 127 174,00 153,55%








»»» wydatki bieżące 6 000,00 8 000,00 133,33%


404 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej 4 625 537,61 5 083 665,00 109,9%

Gmina 440,00 0,00 0%










Powiat Powiat 4 625 097,61 5 083 665,00 109,91%



»»» wydatki bieżące 4 481 212,55 5 052 755,00 112,75%









»»» wydatki bieżące 14 362,00 0,00 0%





17 523,06 12 910,00 73,67%

»»» wydatki bieżące 17 523,06 12 910,00 73,67%







»»» wydatki bieżące 14 000,00 18 000,00 128,57%


405 V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 3 107 780,16 3 482 470,00 112,06%

Powiat Powiat 3 107 780,16 3 482 470,00 112,06%

801 Oświata i wychowanie 3 100 780,16 3 472 970,00 112%


»»» wydatki bieżące 2 946 940,16 3 472 970,00 117,85%









»»» wydatki bieżące 3 840,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 7 000,00 9 500,00 135,71%


500 Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej 5 985 256,48 5 940 220,00 99,25%

Gmina 2 002,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 2 002,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 1 397,00 0,00 0%



Powiat Powiat 5 983 254,48 5 940 220,00 99,28%


80115 Technika 5 926 894,90 5 883 150,00 99,26%

»»» wydatki bieżące 5 266 894,90 5 883 150,00 111,7%










»»» wydatki bieżące 25 921,00 43 970,00 169,63%







»»» wydatki bieżące 8 000,00 0,00 0%




4 827,08 7 600,00 157,45%

»»» wydatki bieżące 4 827,08 7 600,00 157,45%







»»» wydatki bieżące 13 611,50 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 500,00 137,5%


501 Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej 8 972 870,20 8 896 710,00 99,15%

Powiat Powiat 8 972 870,20 8 896 710,00 99,15%


80116 Szkoły policealne 49 638,00 46 420,00 93,52%

»»» wydatki bieżące 49 638,00 46 420,00 93,52%







»»» wydatki bieżące 1 102 149,70 1 045 668,00 94,88%





80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 7 200 836,73 7 568 633,00 105,11%

»»» wydatki bieżące 7 046 446,73 7 568 633,00 107,41%









»»» wydatki bieżące 10 000,00 0,00 0%



80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 610 245,77 235 989,00 38,67%

»»» wydatki bieżące 610 245,77 235 989,00 38,67%






502 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej 3 092 860,97 3 909 310,00 126,4%

Gmina 1 100,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 1 100,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 100,00 0,00 0%



Powiat Powiat 3 091 760,97 3 909 310,00 126,44%


80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 592 155,47 3 904 310,00 150,62%

»»» wydatki bieżące 2 592 155,47 3 904 310,00 150,62%





80130 Szkoły zawodowe 495 265,50 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 495 265,50 0,00 0%





80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 840,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 500,00 5 000,00 142,86%



503 Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 4 526 602,72 4 629 720,00 102,28%

Powiat Powiat 4 526 602,72 4 629 720,00 102,28%


80115 Technika 3 957 004,81 4 057 120,00 102,53%

»»» wydatki bieżące 3 907 004,81 4 057 120,00 103,84%









»»» wydatki bieżące 366 187,71 557 300,00 152,19%





80130 Szkoły zawodowe 174 903,12 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 174 903,12 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 6 310,00 0,00 0%





18 197,08 10 300,00 56,6%

»»» wydatki bieżące 18 197,08 10 300,00 56,6%







»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 000,00 125%


504 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 4 328 043,41 4 687 620,00 108,31%

Powiat Powiat 4 328 043,41 4 687 620,00 108,31%


80115 Technika 4 296 939,10 4 670 370,00 108,69%

»»» wydatki bieżące 4 266 939,10 4 670 370,00 109,45%









»»» wydatki bieżące 14 342,00 0,00 0%





13 262,31 12 750,00 96,14%

»»» wydatki bieżące 13 262,31 12 750,00 96,14%







»»» wydatki bieżące 3 500,00 4 500,00 128,57%


505 Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej 10 672 936,54 11 102 820,00 104,03%

Gmina 1 760,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 1 760,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 760,00 0,00 0%



Powiat Powiat 10 671 176,54 11 102 820,00 104,04%


80115 Technika 10 296 792,55 10 273 450,00 99,77%

»»» wydatki bieżące 10 286 792,55 10 273 450,00 99,87%










»»» wydatki bieżące 152 205,36 632 510,00 415,56%





80130 Szkoły zawodowe 93 376,09 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 93 376,09 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 27 131,00 0,00 0%




90 671,54 185 860,00 204,98%

»»» wydatki bieżące 90 671,54 185 860,00 204,98%







»»» wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 100%



506 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 8 420 364,59 8 281 950,00 98,36%

Powiat Powiat 8 420 364,59 8 281 950,00 98,36%


80115 Technika 6 204 447,95 6 461 360,00 104,14%

»»» wydatki bieżące 6 204 447,95 6 461 360,00 104,14%







»»» wydatki bieżące 1 783 557,53 1 815 090,00 101,77%





80130 Szkoły zawodowe 414 108,50 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 414 108,50 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 8 500,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 5 750,61 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 500,00 137,5%


507 Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 5 734 694,62 4 745 130,00 82,74%

Gmina 990,00 0,00 0%






Powiat Powiat 5 733 704,62 4 745 130,00 82,76%


80115 Technika 5 719 379,62 4 740 130,00 82,88%

»»» wydatki bieżące 5 719 379,62 4 740 130,00 82,88%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 635 685,69 1 000,00 0,06%


»»» wydatki bieżące 10 325,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 000,00 125%



508 Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 3 601 965,06 3 700 090,00 102,72%

Gmina 1 600,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 1 600,00 0,00 0%









Powiat Powiat 3 600 365,06 3 700 090,00 102,77%


80116 Szkoły policealne 125 343,34 74 480,00 59,42%

»»» wydatki bieżące 125 343,34 74 480,00 59,42%






»»» wydatki bieżące 3 407 817,19 3 613 590,00 106,04%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 93 788,69 500,00 0,53%






»»» wydatki bieżące 6 080,00 0,00 0%




6 124,53 5 520,00 90,13%

»»» wydatki bieżące 6 124,53 5 520,00 90,13%







»»» wydatki bieżące 5 000,00 6 500,00 130%


509 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 11 851 760,98 12 386 810,00 104,51%

Gmina 9 045 581,24 8 913 350,00 98,54%



»»» wydatki bieżące 6 355 212,16 6 948 269,00 109,33%









80110 Gimnazja 685 210,23 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 685 210,23 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 42 110,00 48 020,00 114,03%




»»» wydatki bieżące 12 422,00 0,00 0%




1 153 833,76 1 468 132,00 127,24%

»»» wydatki bieżące 1 153 833,76 1 468 132,00 127,24%






293 168,18 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 293 168,18 0,00 0%







55 246,95 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 55 246,95 0,00 0%




85401 Świetlice szkolne 326 457,87 430 929,00 132%

»»» wydatki bieżące 326 457,87 430 929,00 132%






»»» wydatki bieżące 59 920,09 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 17 000,00 18 000,00 105,88%


Powiat Powiat 2 806 179,74 3 473 460,00 123,78%



»»» wydatki bieżące 2 287 788,77 3 031 945,00 132,53%







»»» wydatki bieżące 5 388,00 0,00 0%




383 474,22 436 915,00 113,94%

»»» wydatki bieżące 383 474,22 436 915,00 113,94%





80195 Pozostała działalność 126 528,75 600,00 0,47%

»»» wydatki bieżące 126 528,75 600,00 0,47%



»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 126 028,75 500,00 0,4%



»»» wydatki bieżące 3 000,00 4 000,00 133,33%


510 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 5 980 856,64 6 114 974,20 102,24%

Gmina 2 029 190,22 1 976 387,00 97,4%



»»» wydatki bieżące 1 761 091,82 1 699 377,00 96,5%







»»» wydatki bieżące 2 720,00 0,00 0%




62 087,00 95 530,00 153,86%

»»» wydatki bieżące 62 087,00 95 530,00 153,86%






18 532,80 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 18 532,80 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 180 758,60 177 480,00 98,19%






»»» wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 100%


Powiat Powiat 3 951 666,42 4 138 587,20 104,73%


80110 Gimnazja 200 389,25 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 200 389,25 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 3 592 456,17 4 074 947,20 113,43%










»»» wydatki bieżące 10 370,00 0,00 0%




70 451,00 42 640,00 60,52%

»»» wydatki bieżące 70 451,00 42 640,00 60,52%







»»» wydatki bieżące 18 000,00 21 000,00 116,67%



511 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 7 593 666,17 8 578 422,38 112,97%

Gmina 2 170 877,92 1 964 448,00 90,49%



»»» wydatki bieżące 1 745 124,64 1 701 608,00 97,51%





80110 Gimnazja 153 081,36 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 153 081,36 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 4 901,00 0,00 0%




31 090,00 31 387,00 100,96%

»»» wydatki bieżące 31 090,00 31 387,00 100,96%






11 568,15 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 11 568,15 0,00 0%




851 Ochrona zdrowia 1 390,68 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 390,68 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 211 720,00 229 953,00 108,61%






»»» wydatki bieżące 10 502,09 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 100%


Powiat Powiat 5 422 788,25 6 613 974,38 121,97%


80115 Technika 4 015 561,94 4 655 476,38 115,94%

»»» wydatki bieżące 4 015 561,94 4 655 476,38 115,94%







80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 982 542,13 1 936 336,00 197,07%

»»» wydatki bieżące 982 542,13 1 936 336,00 197,07%





80130 Szkoły zawodowe 322 096,18 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 322 096,18 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 12 077,00 0,00 0%




86 041,00 17 162,00 19,95%

»»» wydatki bieżące 86 041,00 17 162,00 19,95%













»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 000,00 125%


512 Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej 5 062 828,15 6 373 905,00 125,9%

Gmina 23 836,00 30 850,00 129,43%



»»» wydatki bieżące 23 836,00 30 850,00 129,43%



Powiat Powiat 5 038 992,15 6 343 055,00 125,88%



»»» wydatki bieżące 923 098,16 0,00 0%





80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 108 004,99 6 342 355,00 154,39%

»»» wydatki bieżące 4 108 004,99 6 342 355,00 154,39%







»»» wydatki bieżące 6 789,00 0,00 0%










»»» wydatki bieżące 700,00 700,00 100%


513 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 6 571 617,15 7 160 576,00 108,96%

Gmina 545 005,37 437 766,00 80,32%


80101 Szkoły podstawowe 298 063,12 437 166,00 146,67%

»»» wydatki bieżące 298 063,12 437 166,00 146,67%





80110 Gimnazja 244 542,25 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 244 542,25 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 400,00 600,00 150%


Powiat Powiat 6 026 611,78 6 722 810,00 111,55%


80115 Technika 4 420 147,26 4 890 088,00 110,63%

»»» wydatki bieżące 4 420 147,26 4 890 088,00 110,63%







»»» wydatki bieżące 1 328 102,29 1 812 022,00 136,44%





80130 Szkoły zawodowe 242 472,23 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 242 472,23 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 13 503,00 0,00 0%





18 387,00 14 700,00 79,95%

»»» wydatki bieżące 18 387,00 14 700,00 79,95%






»»» wydatki bieżące 4 000,00 6 000,00 150%


600 Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej 3 140 011,24 3 375 140,00 107,49%

Powiat Powiat 3 140 011,24 3 375 140,00 107,49%

801 Oświata i wychowanie 6 235,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 6 235,00 0,00 0%



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 133 776,24 3 375 140,00 107,7%

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 133 776,24 3 375 140,00 107,7%

»»» wydatki bieżące 3 083 776,24 3 375 140,00 109,45%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 3 072 536,24 3 349 170,00 109%








601 Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej 185 408,83 396 930,00 214,08%

Powiat Powiat 185 408,83 396 930,00 214,08%


80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 185 408,83 396 930,00 214,08%

»»» wydatki bieżące 185 408,83 396 930,00 214,08%





602 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 4 024 381,07 4 638 573,00 115,26%

Powiat Powiat 4 024 381,07 4 638 573,00 115,26%


80102 Szkoły podstawowe specjalne 690 882,04 1 231 200,00 178,21%

»»» wydatki bieżące 690 882,04 1 231 200,00 178,21%






»»» wydatki bieżące 344 483,26 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 3 100,00 0,00 0%





6 771,60 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 6 771,60 0,00 0%



851 Ochrona zdrowia 1 000,00 800,00 80%

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 800,00 80%

»»» wydatki bieżące 1 000,00 800,00 80%





»»» wydatki bieżące 100,00 100,00 100%


85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 978 044,17 3 406 473,00 114,39%

»»» wydatki bieżące 2 918 044,17 3 406 473,00 116,74%








603 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej 751 312,00 886 690,00 118,02%

Powiat Powiat 751 312,00 886 690,00 118,02%



»»» wydatki bieżące 2 874,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 748 438,00 886 690,00 118,47%





604 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bielsku-Białej 3 859 236,91 4 109 300,00 106,48%

Gmina 14 542,91 17 600,00 121,02%



»»» wydatki bieżące 13 950,00 17 600,00 126,16%








Powiat Powiat 3 844 694,00 4 091 700,00 106,42%



»»» wydatki bieżące 1 426 702,36 1 972 750,00 138,27%







»»» wydatki bieżące 506 754,36 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 10 366,00 0,00 0%




6 763,20 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 6 763,20 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 102 330,19 137 450,00 134,32%





85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 791 477,89 1 981 200,00 110,59%

»»» wydatki bieżące 1 791 477,89 1 981 200,00 110,59%






»»» wydatki bieżące 300,00 300,00 100%



605 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej 6 796 704,41 7 635 422,00 112,34%

Powiat Powiat 6 796 704,41 7 635 422,00 112,34%



»»» wydatki bieżące 16 116,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 688 991,83 842 400,00 122,27%






85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 782 618,26 898 020,00 114,75%

»»» wydatki bieżące 782 618,26 898 020,00 114,75%





85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 308 978,32 5 895 002,00 111,04%

»»» wydatki bieżące 5 308 978,32 5 895 002,00 111,04%





606 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej 1 911 604,47 2 068 960,00 108,23%

Powiat Powiat 1 911 604,47 2 068 960,00 108,23%




»»» wydatki bieżące 1 320,00 0,00 0%




85410 Internaty i bursy szkolne 1 241 924,70 1 354 840,00 109,09%

»»» wydatki bieżące 1 211 924,70 1 354 840,00 111,79%








85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 668 359,77 714 120,00 106,85%

»»» wydatki bieżące 668 359,77 714 120,00 106,85%





A01 Wydział Finansowo-Księgowy 1 623 200,00 89 108 300,00 5489,67%

Gmina 1 623 200,00 65 209 300,00 4017,33%


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 561 700,00 1 315 000,00 84,2%

»»» wydatki bieżące 1 561 700,00 1 315 000,00 84,2%






»»» wydatki bieżące 300,00 300,00 100%



801 Oświata i wychowanie 0,00 62 246 000,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 19 556 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 19 556 000,00

»»» Dotacje na zadania bieżące 0,00 19 556 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 366 000,00


»»» Dotacje na zadania bieżące 0,00 366 000,00

80104 Przedszkola 0,00 13 060 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 13 060 000,00


80105 Przedszkola specjalne 0,00 5 850 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 5 850 000,00


80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 125 000,00



80116 Szkoły policealne 0,00 3 280 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 3 280 000,00



0,00 8 374 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 8 374 000,00



0,00 11 635 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 11 635 000,00



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 580 000,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 1 580 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 580 000,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 200,00 68 000,00 111,11%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 61 200,00 68 000,00 111,11%

»»» wydatki bieżące 61 200,00 68 000,00 111,11%



Powiat Powiat 0,00 23 899 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 21 019 000,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 3 700 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 3 700 000,00


80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 1 166 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 166 000,00


80115 Technika 0,00 5 210 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 5 210 000,00


80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 115 000,00



80120 Licea ogólnokształcące 0,00 9 320 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 9 320 000,00


80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0,00 300 000,00





0,00 1 208 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 208 000,00


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 2 880 000,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 1 350 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 350 000,00


85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 1 530 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 530 000,00


A02 Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 78 526,84 10 000,00 12,73%

Gmina 994,49 1 211,76 121,85%

750 Administracja publiczna 994,49 1 211,76 121,85%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 994,49 1 211,76 121,85%

»»» wydatki bieżące 994,49 1 211,76 121,85%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 994,49 1 211,76 121,85%


Powiat Powiat 77 532,35 8 788,24 11,33%

750 Administracja publiczna 77 532,35 8 788,24 11,33%


»»» wydatki bieżące 77 532,35 8 788,24 11,33%




A03 Wydział Organizacji i Nadzoru 56 701 527,16 62 044 015,00 109,42%

Gmina 53 629 852,00 58 518 211,00 109,11%



75011 Urzędy wojewódzkie 1 362 670,00 1 308 403,00 96,02%

»»» wydatki bieżące 1 362 670,00 1 308 403,00 96,02%




75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 334 526,00 398 300,00 119,06%

»»» wydatki bieżące 334 526,00 398 300,00 119,06%




»»» wydatki bieżące 48 199 565,00 53 876 100,00 111,78%









»»» wydatki bieżące 160 000,00 255 000,00 159,38%



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621 020,00 28 608,00 4,61%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 512,00 28 608,00 100,34%

»»» wydatki bieżące 28 512,00 28 608,00 100,34%



75108 Wybory do Sejmu i Senatu 158 762,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 158 762,00 0,00 0%




75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orazreferenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2 212,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 2 212,00 0,00 0%



75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 431 534,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 431 534,00 0,00 0%





855 Rodzina 10 158,00 0,00 0%

85503 Karta Dużej Rodziny 10 158,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 10 158,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 1 991 913,00 2 651 800,00 133,13%





90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 450 000,00 0,00 0%





Powiat Powiat 3 071 675,16 3 525 804,00 114,78%

010 Rolnictwo i łowiectwo 14 593,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 14 593,00 0,00 0%



020 Leśnictwo 3 469,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 3 469,00 0,00 0%



100 Górnictwo i kopalnictwo 13 801,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 13 801,00 0,00 0%



600 Transport i łączność 21 154,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 21 154,00 0,00 0%



700 Gospodarka mieszkaniowa 109 643,00 124 663,00 113,7%


»»» wydatki bieżące 109 643,00 124 663,00 113,7%



710 Działalność usługowa 280 107,00 159 341,00 56,89%


71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 156 046,00 159 341,00 102,11%

»»» wydatki bieżące 156 046,00 159 341,00 102,11%




»»» wydatki bieżące 124 061,00 0,00 0%




75020 Starostwa powiatowe 145 000,00 135 000,00 93,1%

»»» wydatki bieżące 145 000,00 135 000,00 93,1%

»»» Dotacje na zadania bieżące 145 000,00 135 000,00 93,1%


»»» wydatki bieżące 2 483 908,16 3 106 800,00 125,08%





A04 Wydział Zamówień Publicznych 61 040,00 30 000,00 49,15%

Gmina 36 000,00 30 000,00 83,33%



»»» wydatki bieżące 36 000,00 30 000,00 83,33%



Powiat Powiat 25 040,00 0,00 0%

851 Ochrona zdrowia 25 040,00 0,00 0%

85111 Szpitale ogólne 25 040,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 25 040,00 0,00 0%




A05 Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 394 223,71 2 066 300,00 86,3%

Gmina 1 781 123,71 1 442 200,00 80,97%

752 Obrona narodowa 2 440,00 1 200,00 49,18%

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 440,00 1 200,00 49,18%

»»» wydatki bieżące 2 440,00 1 200,00 49,18%




75412 Ochotnicze straże pożarne 1 680 500,00 1 390 574,00 82,75%

»»» wydatki bieżące 902 800,00 996 574,00 110,39%









75414 Obrona cywilna 98 183,71 50 426,00 51,36%

»»» wydatki bieżące 98 183,71 50 426,00 51,36%




Powiat Powiat 613 100,00 624 100,00 101,79%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 613 100,00 624 100,00 101,79%

75404 Komendy wojewódzkie Policji 559 000,00 620 000,00 110,91%

»»» wydatki bieżące 384 000,00 320 000,00 83,33%






75414 Obrona cywilna 4 100,00 4 100,00 100%

»»» wydatki bieżące 4 100,00 4 100,00 100%



75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 50 000,00 0,00 0%




A06 Wydział Komunikacji 2 640 000,00 2 820 000,00 106,82%

Gmina 49 400,00 52 000,00 105,26%



»»» wydatki bieżące 49 400,00 52 000,00 105,26%




Powiat Powiat 2 590 600,00 2 768 000,00 106,85%


75020 Starostwa powiatowe 2 590 600,00 2 768 000,00 106,85%

»»» wydatki bieżące 2 590 600,00 2 768 000,00 106,85%




A07 Wydział Ochrony Środowiska i Energii 0,00 5 823 000,00

Gmina 0,00 5 523 000,00


750 Administracja publiczna 0,00 12 000,00





900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 5 491 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 425 500,00







90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 135 500,00









90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 3 459 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 220 000,00









90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 30 000,00




90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 271 000,00







90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 80 000,00










925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 20 000,00

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 0,00 20 000,00




Powiat Powiat 0,00 300 000,00


020 Leśnictwo 0,00 25 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0,00 25 000,00




900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 275 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 235 000,00








A08 Wydział Prasowy 0,00 550 000,00

Gmina 0,00 550 000,00







A09 Wydział Promocji i Sportu 0,00 4 172 000,00

Gmina 0,00 4 172 000,00

630 Turystyka 0,00 1 105 095,39

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 111 000,00










»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 45 474,88

750 Administracja publiczna 0,00 1 968 704,61

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 968 704,61

»»» wydatki bieżące 0,00 1 968 704,61

»»» Wydatki jednostek budżetowych 0,00 1 958 704,61


»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 887 722,61







926 Kultura fizyczna 0,00 876 200,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 876 200,00






A10 Wydział Kultury i Sztuki 39 252 357,62 36 190 000,00 92,2%

Gmina 16 045 185,00 14 700 000,00 91,62%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 045 185,00 14 700 000,00 91,62%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 921 870,00 13 790 000,00 92,41%


»»» wydatki bieżące 12 421 870,00 13 130 000,00 105,7%

»»» Dotacje na zadania bieżące 12 421 870,00 13 130 000,00 105,7%

»»» wydatki majątkowe 2 500 000,00 660 000,00 26,4%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 2 500 000,00 660 000,00 26,4%


»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 070 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 123 315,00 910 000,00 81,01%





Powiat Powiat 23 207 172,62 21 490 000,00 92,6%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 207 172,62 21 490 000,00 92,6%

92106 Teatry 7 737 677,42 8 690 000,00 112,31%

»»» wydatki bieżące 7 258 000,00 8 690 000,00 119,73%






92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6 791 645,20 4 027 000,00 59,29%

»»» wydatki bieżące 1 810 000,00 2 020 000,00 111,6%


»»» wydatki majątkowe 4 981 645,20 2 007 000,00 40,29%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 4 981 645,20 2 007 000,00 40,29%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 4 757 339,59 1 905 226,39 40,05%


92116 Biblioteki 8 677 850,00 8 773 000,00 101,1%


»»» wydatki bieżące 8 492 850,00 8 653 000,00 101,89%





A11 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 4 013 700,00 0,00 0%

Gmina 4 013 700,00 0,00 0%

630 Turystyka 41 000,00 0,00 0%

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 41 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 41 000,00 0,00 0%




926 Kultura fizyczna 3 972 700,00 0,00 0%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 972 700,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 3 972 700,00 0,00 0%




»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 249 800,00 0,00 0%

A12 Wydział Promocji Miasta 3 032 279,27 0,00 0%

Gmina 3 032 279,27 0,00 0%

630 Turystyka 1 067 267,19 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 70 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 997 267,19 0,00 0%





750 Administracja publiczna 1 814 612,08 0,00 0%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 814 612,08 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 768 612,08 0,00 0%



»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 688 162,08 0,00 0%





900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 400,00 0,00 0%





A13 Biuro Prasowe 200 000,00 0,00 0%

Gmina 200 000,00 0,00 0%

750 Administracja publiczna 200 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 200 000,00 0,00 0%



A14 Urząd Stanu Cywilnego 270 000,00 220 000,00 81,48%

Gmina 270 000,00 220 000,00 81,48%


75011 Urzędy wojewódzkie 50 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 50 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 220 000,00 220 000,00 100%




A15 Miejski Zakład Komunikacyjny 29 458 000,00 0,00 0%

Gmina 29 458 000,00 0,00 0%

600 Transport i łączność 29 458 000,00 0,00 0%

60004 Lokalny transport zbiorowy 29 458 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 28 574 000,00 0,00 0%





A16 Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 0,00 16 705 600,00

Gmina 0,00 16 363 650,00

630 Turystyka 0,00 100 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 100 000,00











754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 32 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 32 000,00



801 Oświata i wychowanie 0,00 75 000,00




851 Ochrona zdrowia 0,00 1 129 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 82 000,00



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 955 000,00






852 Pomoc społeczna 0,00 1 934 150,00

85295 Pozostała działalność 0,00 1 934 150,00

»»» wydatki bieżące 0,00 1 934 150,00


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 250 000,00




854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 145 000,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 145 000,00








921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 250 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 250 000,00



926 Kultura fizyczna 0,00 12 065 500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 12 065 500,00

»»» wydatki bieżące 0,00 12 065 500,00


Powiat Powiat 0,00 341 950,00


75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 45 500,00





755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 296 450,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 296 450,00



A18 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 16 607 818,00 27 480 600,00 165,47%

Gmina 16 607 818,00 27 480 600,00 165,47%


70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 16 607 818,00 27 480 600,00 165,47%


»»» wydatki bieżące 6 626 868,00 5 000 000,00 75,45%





»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 480 700,00 3 038 700,00 632,14%

A19 Magazyn Samorządowy "W Bielsku-Białej" 350 000,00 0,00 0%

Gmina 350 000,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 350 000,00 0,00 0%




A20 Wydział Ochrony Środowiska 3 651 000,00 0,00 0%

Gmina 3 081 000,00 0,00 0%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 036 000,00 0,00 0%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 860 900,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 12 500,00 0,00 0%






90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 210 500,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 110 500,00 0,00 0%









90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 175 600,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 100 600,00 0,00 0%



»»» wydatki majątkowe 1 075 000,00 0,00 0%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 1 075 000,00 0,00 0%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 1 075 000,00 0,00 0%

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 100 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0%



90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 332 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 32 000,00 0,00 0%






90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 257 000,00 0,00 0%






925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 45 000,00 0,00 0%

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 45 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 45 000,00 0,00 0%



Powiat Powiat 570 000,00 0,00 0%

020 Leśnictwo 25 000,00 0,00 0%

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 25 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 25 000,00 0,00 0%




90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 505 000,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0%



A21 Wydział Gospodarki Miejskiej 30 735 349,49 34 685 200,00 112,85%

Gmina 30 734 149,49 34 684 000,00 112,85%

020 Leśnictwo 1 145 000,00 1 469 000,00 128,3%

02001 Gospodarka leśna 1 145 000,00 1 469 000,00 128,3%

»»» wydatki bieżące 1 123 000,00 1 169 000,00 104,1%








600 Transport i łączność 0,00 150 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 150 000,00






»»» wydatki bieżące 81 000,00 154 000,00 190,12%



71035 Cmentarze 398 656,00 509 495,00 127,8%

»»» wydatki bieżące 53 952,00 119 495,00 221,48%








90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 280 445,49 13 050 000,00 126,94%

»»» wydatki bieżące 10 280 445,49 13 050 000,00 126,94%



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 914 344,60 3 844 505,00 131,92%


»»» wydatki bieżące 2 495 368,60 3 261 505,00 130,7%






90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 345 061,40 10 145 000,00 98,07%

»»» wydatki bieżące 9 695 061,40 9 845 000,00 101,55%







»»» wydatki bieżące 3 157 972,00 2 682 000,00 84,93%







Powiat Powiat 1 200,00 1 200,00 100%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200,00 1 200,00 100%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200,00 1 200,00 100%

»»» wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00 100%



A22 Biuro Rady Miejskiej (Młodzieżowa Rada Miasta) 4 000,00 5 000,00 125%

Gmina 4 000,00 5 000,00 125%


750 Administracja publiczna 4 000,00 5 000,00 125%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 5 000,00 125%

»»» wydatki bieżące 4 000,00 5 000,00 125%



A23 Biuro Rady Miejskiej (Rada Miejska) 1 547 536,00 1 216 000,00 78,58%

Gmina 1 547 536,00 1 216 000,00 78,58%

750 Administracja publiczna 964 036,00 1 216 000,00 126,14%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 964 036,00 1 216 000,00 126,14%

»»» wydatki bieżące 964 036,00 1 216 000,00 126,14%




758 Różne rozliczenia 583 500,00 0,00 0%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 583 500,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 111 700,00 0,00 0%






A24 Biuro Rady Miejskiej (Rady Osiedla) 347 948,00 244 000,00 70,13%

Gmina 347 948,00 244 000,00 70,13%


75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 347 948,00 244 000,00 70,13%

»»» wydatki bieżące 347 948,00 244 000,00 70,13%






A25 Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich 7 762 779,95 0,00 0%

Gmina 7 762 779,95 0,00 0%

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 762 779,95 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 35 608,50 0,00 0%






»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 946 588,53 0,00 0%

A26 Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczego 2 000,00 0,00 0%

Gmina 2 000,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0%



A27 Wydział Gospodarki Odpadami 39 676 854,36 47 450 511,50 119,59%

Gmina 39 676 854,36 47 450 511,50 119,59%



»»» wydatki bieżące 39 497 500,00 47 445 812,00 120,12%



90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 9 254,36 4 699,50 50,78%

»»» wydatki bieżące 9 254,36 4 699,50 50,78%




90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 170 100,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 170 100,00 0,00 0%



A28 Wydział Spraw Obywatelskich 13 363 836,00 0,00 0%

Gmina 12 726 525,00 0,00 0%

630 Turystyka 150 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 150 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 108 500,00 0,00 0%





754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 000,00 0,00 0%

75412 Ochotnicze straże pożarne 32 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 32 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0%


851 Ochrona zdrowia 1 132 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 120 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 920 000,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 92 000,00 0,00 0%


852 Pomoc społeczna 1 034 525,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 1 034 525,00 0,00 0%



853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 160 000,00 0,00 0%




»»» wydatki bieżące 470 000,00 0,00 0%


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000,00 0,00 0%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 400 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 400 000,00 0,00 0%


926 Kultura fizyczna 9 139 500,00 0,00 0%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 139 500,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 9 139 500,00 0,00 0%


Powiat Powiat 637 311,00 0,00 0%



75045 Kwalifikacja wojskowa 44 866,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 44 866,00 0,00 0%




755 Wymiar sprawiedliwości 359 975,00 0,00 0%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 359 975,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 359 975,00 0,00 0%


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 232 470,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 232 470,00 0,00 0%


A29 Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego 3 768 777,20 2 575 000,00 68,32%

Gmina 3 768 777,20 2 575 000,00 68,32%


60004 Lokalny transport zbiorowy 43 000,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 43 000,00 0,00 0%



700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 2 060 000,00 3169,23%

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 65 000,00 2 060 000,00 3169,23%

»»» wydatki bieżące 65 000,00 0,00 0%




»»» Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00

»»» Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00


710 Działalność usługowa 3 004 900,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 4 900,00 0,00 0%




»»» Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 000 000,00 0,00 0%

»»» Zakup i objęcie akcji lub udziałów 3 000 000,00 0,00 0%


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 237 500,00 90 000,00 37,89%

»»» wydatki bieżące 237 500,00 90 000,00 37,89%




»»» wydatki bieżące 418 377,20 425 000,00 101,58%




A30 Wydział Inwestycji 58 220 668,60 142 967 000,00 245,56%

Gmina 31 084 188,29 66 919 000,00 215,28%

550 Hotele i restauracje 50 000,00 50 000,00 100%

55001 Schroniska turystyczne 50 000,00 50 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 100%



630 Turystyka 8 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 8 000,00 0,00 0%




700 Gospodarka mieszkaniowa 943 391,50 4 220 000,00 447,32%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 443 391,50 1 020 000,00 230,05%

»»» wydatki bieżące 84 000,00 20 000,00 23,81%



»»» wydatki majątkowe 359 391,50 1 000 000,00 278,25%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 359 391,50 1 000 000,00 278,25%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 359 391,50 1 000 000,00 278,25%

70095 Pozostała działalność 500 000,00 3 200 000,00 640%

»»» wydatki majątkowe 500 000,00 3 200 000,00 640%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 500 000,00 3 200 000,00 640%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 500 000,00 3 200 000,00 640%

750 Administracja publiczna 300 000,00 8 370 000,00 2790%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00 8 295 000,00 2765%

»»» wydatki bieżące 50 000,00 35 000,00 70%



»»» wydatki majątkowe 250 000,00 8 260 000,00 3304%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 250 000,00 8 260 000,00 3304%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 250 000,00 8 260 000,00 3304%

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 75 000,00






»»» wydatki bieżące 122 904,00 15 000,00 12,2%







80104 Przedszkola 2 529 931,88 15 696 000,00 620,41%

»»» wydatki bieżące 30 331,88 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0%






851 Ochrona zdrowia 80 000,00 0,00 0%





852 Pomoc społeczna 1 188 500,00 300 000,00 25,24%

85203 Ośrodki wsparcia 123 500,00 300 000,00 242,91%

»»» wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 100%











855 Rodzina 0,00 200 000,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 200 000,00





90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 945 567,54 5 489 000,00 282,13%

»»» wydatki bieżące 2 091,00 0,00 0%














921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 531 000,00 770 000,00 50,29%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 531 000,00 270 000,00 17,64%


»»» wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 100%





»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 1 511 000,00 250 000,00 16,55%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 500 000,00




926 Kultura fizyczna 920 730,00 6 989 000,00 759,07%

92601 Obiekty sportowe 0,00 6 740 000,00




92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 607 230,00 100 000,00 16,47%

»»» wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100%










Powiat Powiat 27 136 480,31 76 048 000,00 280,24%


75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 75 000,00






80115 Technika 4 149 797,00 9 914 000,00 238,9%




80120 Licea ogólnokształcące 0,00 250 000,00




80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 63 919,12 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 8 175,12 0,00 0%










851 Ochrona zdrowia 20 305 802,94 63 822 000,00 314,3%

85111 Szpitale ogólne 20 305 802,94 63 822 000,00 314,3%

»»» wydatki bieżące 122 352,94 222 000,00 181,44%



»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 352,94 21 176,47 900%






852 Pomoc społeczna 520 000,00 417 000,00 80,19%

85202 Domy pomocy społecznej 520 000,00 417 000,00 80,19%

»»» wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 100%






854 Edukacyjna opieka wychowawcza 950 000,00 1 450 000,00 152,63%

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 950 000,00 1 450 000,00 152,63%

»»» wydatki majątkowe 950 000,00 1 450 000,00 152,63%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 950 000,00 1 450 000,00 152,63%

»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 950 000,00 1 450 000,00 152,63%

855 Rodzina 120 000,00 120 000,00 100%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 120 000,00 120 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 107 000,00 120 000,00 112,15%






921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 330 000,00 0,00 0%

92116 Biblioteki 330 000,00 0,00 0%





A31 Wydział Nieruchomości 9 057 809,91 4 248 798,00 46,91%

Gmina 8 721 239,33 3 957 704,42 45,38%

010 Rolnictwo i łowiectwo 34 419,01 500,00 1,45%

01095 Pozostała działalność 34 419,01 500,00 1,45%

»»» wydatki bieżące 34 419,01 500,00 1,45%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 34 419,01 500,00 1,45%



60016 Drogi publiczne gminne 1 702,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 702,00 0,00 0%



60017 Drogi wewnętrzne 665,00 0,00 0%






»»» wydatki bieżące 1 476 443,07 1 288 204,42 87,25%








»»» wydatki bieżące 165 000,00 169 000,00 102,42%





75814 Różne rozliczenia finansowe 18 010,25 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 18 010,25 0,00 0%



»»» Wydatki na obsługę długu 17 759,94 0,00 0%

Powiat Powiat 336 570,58 291 093,58 86,49%


60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 595,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 1 595,00 0,00 0%



60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 138,00 0,00 0%




700 Gospodarka mieszkaniowa 322 837,58 279 093,58 86,45%


»»» wydatki bieżące 322 837,58 279 093,58 86,45%



»»» Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 6 000,00 100%

710 Działalność usługowa 12 000,00 12 000,00 100%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 000,00 12 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 12 000,00 12 000,00 100%



A32 Wydział Urbanistyki i Architektury 508 582,00 2 116 200,00 416,1%


Gmina 508 582,00 2 116 200,00 416,1%

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 100%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 50 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 100%





»»» wydatki bieżące 62 200,00 66 200,00 106,43%




921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 396 382,00 2 000 000,00 504,56%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 396 382,00 2 000 000,00 504,56%

»»» wydatki bieżące 396 382,00 2 000 000,00 504,56%



»»» Dotacje na zadania bieżące 286 382,00 2 000 000,00 698,37%

A33 Wydział Geodezji i Kartografii 10 657 432,44 1 037 412,00 9,73%

Gmina 39 500,00 34 700,00 87,85%



»»» wydatki bieżące 39 500,00 34 700,00 87,85%



Powiat Powiat 10 617 932,44 1 002 712,00 9,44%



»»» wydatki bieżące 974 184,35 981 512,00 100,75%





»»» wydatki bieżące 57 537,68 2 200,00 3,82%






»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 5 071 383,03 717,95 0,01%

»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 514 827,38 18 282,05 0,4%

A34 Biuro ds. Systemu Zarządzania 100 000,00 100 000,00 100%

Gmina 100 000,00 100 000,00 100%


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 100 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100%




A35 Biuro Zarządzania Energią 2 126 475,00 0,00 0%

Gmina 2 126 475,00 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 12 000,00 0,00 0%



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 114 475,00 0,00 0%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 114 475,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 304 975,00 0,00 0%








A36 Wydział Informatyki 6 570 128,00 7 437 000,00 113,19%

Gmina 6 387 518,00 7 262 100,00 113,69%


75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 430,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 3 414 063,00 3 786 712,00 110,92%






900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 388,00 38 388,00 100%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 38 388,00 38 388,00 100%

»»» wydatki bieżące 38 388,00 38 388,00 100%



Powiat Powiat 182 610,00 174 900,00 95,78%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 182 610,00 174 900,00 95,78%


»»» wydatki bieżące 182 610,00 174 900,00 95,78%




A37 Wydział Funduszy Europejskich 154 509,00 10 000,00 6,47%

Gmina 154 509,00 10 000,00 6,47%



»»» wydatki bieżące 10 540,00 10 000,00 94,88%




75818 Rezerwy ogólne i celowe 143 969,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 143 969,00 0,00 0%



A38 Wydział Polityki Społecznej 10 046 674,47 15 412 900,00 153,41%

Gmina 1 032 317,73 748 466,00 72,5%



»»» wydatki bieżące 3 800,00 3 800,00 100%



851 Ochrona zdrowia 755 530,00 563 000,00 74,52%

85153 Zwalczanie narkomanii 75 925,00 80 000,00 105,37%

»»» wydatki bieżące 75 925,00 80 000,00 105,37%




85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 314 105,00 305 000,00 97,1%

»»» wydatki bieżące 314 105,00 305 000,00 97,1%






»»» wydatki bieżące 365 500,00 178 000,00 48,7%




852 Pomoc społeczna 252 087,73 121 666,00 48,26%


»»» wydatki bieżące 252 087,73 121 666,00 48,26%




»»» Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 187,73 0,00 0%



»»» wydatki bieżące 20 900,00 20 000,00 95,69%




855 Rodzina 0,00 40 000,00





Powiat Powiat 9 014 356,74 14 664 434,00 162,68%

755 Wymiar sprawiedliwości 207 900,00 225 416,00 108,43%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 207 900,00 225 416,00 108,43%


»»» wydatki bieżące 207 900,00 225 416,00 108,43%




851 Ochrona zdrowia 7 806 363,00 13 882 297,00 177,83%

85111 Szpitale ogólne 7 719 550,00 13 819 000,00 179,01%





»»» wydatki bieżące 86 813,00 63 297,00 72,91%




852 Pomoc społeczna 74 000,00 240 000,00 324,32%

85203 Ośrodki wsparcia 74 000,00 240 000,00 324,32%

»»» wydatki bieżące 74 000,00 240 000,00 324,32%



85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 233 450,63 259 721,00 111,25%

»»» wydatki bieżące 233 450,63 259 721,00 111,25%



»»» wydatki bieżące 692 643,11 45 000,00 6,5%







855 Rodzina 0,00 12 000,00

85508 Rodziny zastępcze 0,00 12 000,00





A59 Wydział Budżetu (wydatki) 24 172 442,02 48 852 941,50 202,1%

Gmina 11 114 485,31 32 645 045,80 293,72%

600 Transport i łączność 0,00 300 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 300 000,00




630 Turystyka 9 300,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 9 300,00 0,00 0%



700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 1 000 000,00

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 0,00 1 000 000,00


»»» Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 1 000 000,00

»»» Zakup i objęcie akcji lub udziałów 0,00 1 000 000,00



»»» wydatki bieżące 206 000,00 330 000,00 160,19%





757 Obsługa długu publicznego 5 497 447,95 7 079 745,80 128,78%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnegozaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

4 709 870,02 6 043 642,87 128,32%

»»» wydatki bieżące 4 709 870,02 6 043 642,87 128,32%

»»» Wydatki na obsługę długu 4 709 870,02 6 043 642,87 128,32%

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 787 577,93 1 036 102,93 131,56%

»»» wydatki bieżące 787 577,93 1 036 102,93 131,56%

»»» Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 787 577,93 1 036 102,93 131,56%


75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 225 692,39 23 135 300,00 442,72%

»»» wydatki bieżące 5 225 692,39 14 900 000,00 285,13%







90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 674,97 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 4 674,97 0,00 0%



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 300 000,00





926 Kultura fizyczna 171 370,00 500 000,00 291,77%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 171 370,00 500 000,00 291,77%

»»» wydatki bieżące 79 600,00 500 000,00 628,14%








Powiat Powiat 13 057 956,71 16 207 895,70 124,12%

757 Obsługa długu publicznego 2 645 330,71 3 151 199,70 119,12%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnegozaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

2 488 390,61 3 000 000,00 120,56%

»»» wydatki bieżące 2 488 390,61 3 000 000,00 120,56%

»»» Wydatki na obsługę długu 2 488 390,61 3 000 000,00 120,56%

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 156 940,10 151 199,70 96,34%

»»» wydatki bieżące 156 940,10 151 199,70 96,34%

»»» Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 156 940,10 151 199,70 96,34%


75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 147 164,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 147 164,00 0,00 0%


75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 10 265 462,00 13 056 696,00 127,19%

»»» wydatki bieżące 10 265 462,00 13 056 696,00 127,19%


A60 Wydział Dochodów Budżetowych 240 000,00 220 000,00 91,67%

Gmina 240 000,00 220 000,00 91,67%

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100%

01030 Izby rolnicze 10 000,00 10 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 100%






»»» wydatki bieżące 230 000,00 210 000,00 91,3%




B Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 281 823 274,14 297 729 500,00 105,64%

Gmina 53 853 588,00 105 626 000,00 196,14%


60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 59 245 000,00

»»» wydatki bieżące 0,00 59 245 000,00

»»» Wydatki jednostek budżetowych 0,00 59 245 000,00

»»» Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 59 245 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 24 658 542,00 27 174 000,00 110,2%

»»» wydatki bieżące 11 837 340,00 8 160 000,00 68,93%







60017 Drogi wewnętrzne 9 597 000,00 3 364 000,00 35,05%

»»» wydatki bieżące 667 000,00 513 000,00 76,91%








»»» wydatki bieżące 14 613 456,00 12 593 000,00 86,17%







»»» Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 2 582 100,00 445 000,00 17,23%



»»» wydatki bieżące 2 302 490,00 305 000,00 13,25%








»»» wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0%



Powiat Powiat 227 969 686,14 192 103 500,00 84,27%


60011 Drogi publiczne krajowe 86 748 085,14 25 661 500,00 29,58%

»»» wydatki bieżące 20 001,61 23 500,00 117,49%

»»» Wydatki jednostek budżetowych 1,61 20 000,00 1242236,02%








60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 330 500,00 120 014 000,00 111,82%

»»» wydatki bieżące 40 500,00 40 000,00 98,77%








60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 32 471 101,00 43 203 000,00 133,05%

»»» wydatki bieżące 14 126 225,25 10 828 000,00 76,65%









»»» wydatki bieżące 1 420 000,00 225 000,00 15,85%






D Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 186 743 589,49 279 460 971,00 149,65%


Gmina 172 110 068,47 265 574 359,00 154,3%

851 Ochrona zdrowia 228 355,82 141 500,00 61,96%


»»» wydatki bieżące 202 100,00 118 000,00 58,39%





»»» wydatki bieżące 26 255,82 23 500,00 89,5%




852 Pomoc społeczna 37 505 880,65 39 707 795,27 105,87%


»»» wydatki bieżące 2 658 488,12 2 889 956,00 108,71%









»»» wydatki bieżące 35 880,00 42 790,00 119,26%




85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

160 877,00 161 104,00 100,14%


»»» wydatki bieżące 160 877,00 161 104,00 100,14%



»»» Dotacje na zadania bieżące 700,00 700,00 100%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 275 781,00 4 129 672,00 323,7%

»»» wydatki bieżące 1 275 781,00 4 129 672,00 323,7%





»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 268 181,00 4 125 472,00 325,31%

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 884 515,63 3 217 000,00 82,82%

»»» wydatki bieżące 3 884 515,63 3 217 000,00 82,82%





85216 Zasiłki stałe 1 586 415,00 1 451 763,00 91,51%

»»» wydatki bieżące 1 586 415,00 1 451 763,00 91,51%



85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 464 800,00 18 688 205,00 101,21%

»»» wydatki bieżące 18 057 800,00 18 512 205,00 102,52%










»»» wydatki bieżące 892 358,00 979 110,00 109,72%





85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 264 504,00 1 416 218,00 112%

»»» wydatki bieżące 1 264 504,00 1 416 218,00 112%




85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 820 288,00 1 345 712,00 73,93%

»»» wydatki bieżące 1 820 288,00 1 345 712,00 73,93%




»»» wydatki bieżące 5 282 473,90 5 386 265,27 101,96%











85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 332 219,00 50 000,00 15,05%


»»» wydatki bieżące 332 219,00 50 000,00 15,05%



855 Rodzina 134 043 613,00 225 675 063,73 168,36%

85501 Świadczenie wychowawcze 86 600 000,00 176 423 562,00 203,72%

»»» wydatki bieżące 86 600 000,00 176 423 562,00 203,72%






85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

41 168 608,00 43 371 635,73 105,35%

»»» wydatki bieżące 41 168 608,00 43 371 635,73 105,35%







»»» wydatki bieżące 5 988 913,00 5 603 354,00 93,56%






85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie zprzepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisamiustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

285 492,00 275 912,00 96,64%

»»» wydatki bieżące 285 492,00 275 912,00 96,64%





85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600,00 600,00 100%

»»» wydatki bieżące 600,00 600,00 100%


Powiat Powiat 14 633 521,02 13 886 612,00 94,9%

851 Ochrona zdrowia 154 800,00 132 000,00 85,27%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 154 800,00 132 000,00 85,27%

»»» wydatki bieżące 154 800,00 132 000,00 85,27%



852 Pomoc społeczna 4 730 821,00 4 139 130,00 87,49%


»»» wydatki bieżące 4 551 313,00 4 119 754,00 90,52%



85203 Ośrodki wsparcia 80 000,00 0,00 0%





»»» wydatki bieżące 23 542,00 19 376,00 82,3%



85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 966,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 75 966,00 0,00 0%





853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 179 148,50 975 399,00 82,72%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 250 000,00 250 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 250 000,00 250 000,00 100%


85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 929 148,50 725 399,00 78,07%

»»» wydatki bieżące 929 148,50 725 399,00 78,07%





855 Rodzina 8 568 751,52 8 640 083,00 100,83%

85504 Wspieranie rodziny 87 110,00 74 000,00 84,95%

»»» wydatki bieżące 87 110,00 74 000,00 84,95%





85508 Rodziny zastępcze 7 404 945,52 7 294 102,00 98,5%

»»» wydatki bieżące 7 404 945,52 7 294 102,00 98,5%






85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 076 696,00 1 271 981,00 118,14%

»»» wydatki bieżące 1 076 696,00 1 271 981,00 118,14%






E Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 2 864 097,00 2 835 193,00 98,99%

Powiat Powiat 2 864 097,00 2 835 193,00 98,99%

852 Pomoc społeczna 2 864 097,00 2 835 193,00 98,99%


»»» wydatki bieżące 2 864 097,00 2 835 193,00 98,99%





F Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" 1 867 388,00 1 765 837,00 94,56%

Powiat Powiat 1 867 388,00 1 765 837,00 94,56%

852 Pomoc społeczna 1 867 388,00 1 765 837,00 94,56%


»»» wydatki bieżące 1 867 388,00 1 765 837,00 94,56%





G Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 3 228 388,00 3 200 437,00 99,13%

Powiat Powiat 3 228 388,00 3 200 437,00 99,13%

852 Pomoc społeczna 3 228 388,00 3 200 437,00 99,13%


»»» wydatki bieżące 3 228 388,00 3 200 437,00 99,13%






H Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" 4 339 490,73 4 290 203,00 98,86%

Powiat Powiat 4 339 490,73 4 290 203,00 98,86%

852 Pomoc społeczna 4 339 490,73 4 290 203,00 98,86%


»»» wydatki bieżące 4 339 490,73 4 290 203,00 98,86%





I Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "Parasol" 3 849 541,68 3 609 500,00 93,76%

Gmina 3 849 541,68 3 609 500,00 93,76%

851 Ochrona zdrowia 2 142 779,68 2 095 000,00 97,77%

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 15 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100%



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 127 779,68 2 080 000,00 97,75%

»»» wydatki bieżące 2 127 779,68 2 080 000,00 97,75%





852 Pomoc społeczna 213 789,00 0,00 0%

85203 Ośrodki wsparcia 213 789,00 0,00 0%

»»» wydatki bieżące 213 789,00 0,00 0%







»»» wydatki bieżące 140 000,00 115 000,00 82,14%




855 Rodzina 1 352 973,00 1 399 500,00 103,44%


»»» wydatki bieżące 1 335 873,00 1 399 500,00 104,76%






»»» wydatki bieżące 17 100,00 0,00 0%



J Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej 2 395 717,04 2 334 100,00 97,43%

Gmina 2 395 717,04 2 334 100,00 97,43%

852 Pomoc społeczna 2 395 717,04 2 334 100,00 97,43%


»»» wydatki bieżące 2 310 717,04 2 276 100,00 98,5%











»»» wydatki bieżące 55 000,00 58 000,00 105,45%



K Straż Miejska w Bielsku-Białej 7 993 520,00 7 691 000,00 96,22%

Gmina 7 993 520,00 7 691 000,00 96,22%


75416 Straż gminna (miejska) 7 993 520,00 7 691 000,00 96,22%

»»» wydatki bieżące 7 355 100,00 7 191 000,00 97,77%








M Żłobek Miejski 4 748 850,00 4 821 600,00 101,53%

Gmina 4 748 850,00 4 821 600,00 101,53%

855 Rodzina 4 748 850,00 4 821 600,00 101,53%

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 748 850,00 4 821 600,00 101,53%

»»» wydatki bieżące 4 730 400,00 4 691 000,00 99,17%








N Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 19 114 717,00 19 408 000,00 101,53%


Powiat Powiat 19 114 717,00 19 408 000,00 101,53%

752 Obrona narodowa 133 000,00 0,00 0%


»»» wydatki bieżące 133 000,00 0,00 0%




75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 981 717,00 19 408 000,00 102,25%

»»» wydatki bieżące 18 941 717,00 19 333 000,00 102,07%








O Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 2 505 430,00 2 457 000,00 98,07%

Gmina 2 505 430,00 2 457 000,00 98,07%

851 Ochrona zdrowia 2 505 430,00 2 457 000,00 98,07%


»»» wydatki bieżące 108 732,00 103 244,00 94,95%




85158 Izby wytrzeźwień 2 396 698,00 2 353 756,00 98,21%

»»» wydatki bieżące 2 396 698,00 2 353 756,00 98,21%






P Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej 744 418,00 716 690,00 96,28%

Powiat Powiat 744 418,00 716 690,00 96,28%


71015 Nadzór budowlany 744 418,00 716 690,00 96,28%

»»» wydatki bieżące 744 418,00 716 690,00 96,28%





Q Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 6 179 090,00 5 931 097,00 95,99%

Gmina 643 300,00 600 000,00 93,27%

851 Ochrona zdrowia 643 300,00 600 000,00 93,27%

85153 Zwalczanie narkomanii 34 000,00 30 000,00 88,24%

»»» wydatki bieżące 34 000,00 30 000,00 88,24%




»»» wydatki bieżące 609 300,00 570 000,00 93,55%




Powiat Powiat 5 535 790,00 5 331 097,00 96,3%

851 Ochrona zdrowia 22 602,00 22 097,00 97,77%

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 22 602,00 22 097,00 97,77%

»»» wydatki bieżące 22 602,00 22 097,00 97,77%





85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 35 000,00 35 000,00 100%

»»» wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 100%



855 Rodzina 5 478 188,00 5 274 000,00 96,27%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 478 188,00 5 274 000,00 96,27%

»»» wydatki bieżące 5 478 188,00 5 274 000,00 96,27%





S Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej 1 800 584,94 1 702 000,00 94,52%

Gmina 1 800 584,94 1 702 000,00 94,52%


90013 Schroniska dla zwierząt 1 800 584,94 1 702 000,00 94,52%

»»» wydatki bieżące 1 800 584,94 1 702 000,00 94,52%





T Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 9 084 184,00 8 138 751,00 89,59%

Powiat Powiat 9 084 184,00 8 138 751,00 89,59%

851 Ochrona zdrowia 2 988 482,00 2 220 751,00 74,31%

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 988 482,00 2 220 751,00 74,31%

»»» wydatki bieżące 2 988 482,00 2 220 751,00 74,31%



853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 095 702,00 5 918 000,00 97,08%

85333 Powiatowe urzędy pracy 6 095 702,00 5 918 000,00 97,08%


»»» wydatki bieżące 6 095 702,00 5 918 000,00 97,08%





U Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 1 078 272,00 1 017 000,00 94,32%

Gmina 206 000,00 165 000,00 80,1%

851 Ochrona zdrowia 206 000,00 165 000,00 80,1%


»»» wydatki bieżące 206 000,00 165 000,00 80,1%




Powiat Powiat 872 272,00 852 000,00 97,68%

852 Pomoc społeczna 872 272,00 852 000,00 97,68%


»»» wydatki bieżące 819 272,00 852 000,00 103,99%







W Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 26 705 000,00 20 338 000,00 76,16%

Gmina 26 705 000,00 20 338 000,00 76,16%

630 Turystyka 401 000,00 433 500,00 108,1%


»»» wydatki bieżące 401 000,00 433 500,00 108,1%





»»» Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 1 000,00 125%



»»» wydatki bieżące 30 000,00 20 000,00 66,67%



926 Kultura fizyczna 26 274 000,00 19 884 500,00 75,68%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 26 274 000,00 19 884 500,00 75,68%

»»» wydatki bieżące 21 941 300,00 18 686 500,00 85,17%








Y Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej 1 829 000,00 1 756 000,00 96,01%

Gmina 1 829 000,00 1 756 000,00 96,01%


71003 Biura planowania przestrzennego 1 829 000,00 1 756 000,00 96,01%

»»» wydatki bieżące 1 829 000,00 1 756 000,00 96,01%






Za cznik Nr 3

w zł i gr

środki środki środki

z funduszy z budżetu z Fund.Rozw.

strukturalnych państwa Syst.Edukacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".

Wydział Geodezji i Kartografii

Urzędu Miejskiego710 71095 19 200,00 18 282,05 15 539,74 0,00 2 742,31 0,00 917,95 0,00

2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 600 60013 113 369 000,00 97 339 154,22 78 730 658,45 0,00 14 563 091,92 4 045 403,85 16 029 845,78 0,00

3

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 600 60011 23 023 500,00 21 303 500,00 18 107 975,00 0,00 3 195 525,00 0,00 1 720 000,00 0,00

4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 885 002,33 885 002,33 777 328,52 91 450,41 16 223,40 0,00 0,00 0,00

5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej"

Galeria Bielska BWA 921 92110 2 007 000,00 101 773,61 0,00 0,00 64 790,32 36 983,29 1 905 226,39 0,00

6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III"

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 749 000,00 3 153 000,00 2 600 000,00 306 000,00 153 000,00 94 000,00 1 596 000,00 0,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2020 ROKU

Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program

Klasyfikacja Finansowanie w tym:

Dział

Ogółem wartość projektu (7+12)

Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w

części związanej z realizacją zadań miasta

(8+9+10+11+13)

wydatki

kwalifikowane

wydatki

niekwalifikowane

objęte umową

Rozdz.wydatki

niekwalifikowane

nie objęte umową

środki z budżetu miasta

w zł i gr




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Dział






(8+9+10+11+13)

wydatki

kwalifikowane

wydatki

niekwalifikowane

objęte umową

Rozdz.wydatki

niekwalifikowane

nie objęte umową


7

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy"

Miejski Zarząd Oświaty

w Bielsku-Białej801 80195 1 259 338,43 1 258 738,43 1 069 927,67 125 873,84 62 936,92 0,00 600,00 0,00

8 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej801 80115 1 100,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00

9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej"

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 62 571 176,47 60 005 176,47 44 895 000,00 0,00 7 921 176,47 7 189 000,00 2 566 000,00 0,00

10

Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły"

Zespół Szkół Medycznych

i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej

w Bielsku-Białej

801 80120 600,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 500,00

11

Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych"

Zespół Szkół Samochodowych

i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

801 80115 81 764,38 81 514,38 76 859,91 4 654,47 0,00 0,00 250,00 0,00

12

Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna"

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

801 80195 600,00 500,00 471,45 28,55 0,00 0,00 100,00 0,00

13Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans"


w Bielsku-Białej801 80195 193 329,63 192 929,63 182 211,32 10 718,31 0,00 0,00 400,00 0,00

w zł i gr




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Dział






(8+9+10+11+13)

wydatki

kwalifikowane

wydatki

niekwalifikowane

objęte umową

Rozdz.wydatki

niekwalifikowane

nie objęte umową


14Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

801 80120 24 052,20 23 902,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 23 902,20

15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 053 417,94 1 053 417,94 897 664,00 84 486,02 71 267,92 0,00 0,00 0,00

16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej".


w Bielsku-Białej801 80104 799 300,88 799 000,88 669 411,25 0,00 129 589,63 0,00 300,00 0,00

17

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 89 585,00 89 585,00 84 457,60 2 427,40 2 700,00 0,00 0,00 0,00

18 Program URBACT III. Projekt pn.: "Welcoming International Talent"

Wydział Strategii i Rozwoju

Gospodarczego Urzędu Miejskiego

750 75095 58 967,00 58 967,00 49 783,00 0,00 9 184,00 0,00 0,00 0,00

19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bielsku-Białej700 70001 3 050 000,00 3 038 700,00 2 168 900,00 255 200,00 127 600,00 487 000,00 11 300,00 0,00

20Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu - szkolimy się w Hiszpanii"

Zespół Szkół Gastronomicznych

i Handlowychw Bielsku-Białej

801 80115 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

21

Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima"

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w

Bielsku-Białej801 80115 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

w zł i gr




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Dział






(8+9+10+11+13)

wydatki

kwalifikowane

wydatki

niekwalifikowane

objęte umową

Rozdz.wydatki

niekwalifikowane

nie objęte umową


22

Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów"

Zespół Szkół Gastronomicznych

i Handlowychw Bielsku-Białej

801 80115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

23 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesna Edukacja"

Zespół Szkół Technicznych i

Handlowych im. Franciszka Kępki w

Bielsku-Białej

801 80115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

24 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Are you ready for e-teaching?"

I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-

Białej801 80120 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

25

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach"

Biuro Rozwoju Miasta

w Bielsku-Białej710 71003 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26Fundusz Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Projekt pn.: "Beskidy na rowerze".

Wydział Promocji i Sportu Urzędu

Miejskiego630 63095 45 527,39 45 474,88 38 653,65 2 273,74 4 547,49 0,00 52,51 0,00

27 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Totaly of us, identity in the Folk”

II Liceum Ogólnokształcące

im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

801 80120 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Strona 1

Załącznik Nr 5

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j

===========================================

Zgodnie z zapisami Statutu przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

jest gospodarowanie mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy w tym sprawowanie administracji

budynkami mieszkalnymi i użytkowymi oraz opieka techniczna nad powierzonym mieniem komunalnym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej jako zakład użyteczności publicznej swoją działalnością

służy zaspokajaniu potrzeb społecznych.

W 2020 roku planuje się, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie zarządzał:

6.432 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 305,1 tys. m2,

1.098 lokalami użytkowymi o powierzchni 104,6 tys. m2,

294 garażami (w tym garażami w budynkach i garażami wolnostojącymi) o powierzchni 5,6 tys. m2.

Powyższe zasoby mieszkaniowe zlokalizowane są w 1.417 budynkach, przy czym w 545 budynkach istnieją

Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni funkcję

pełnomocnika Gminy.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura wiekowa zarządzanych zasobów przedstawia się następująco:

1. zasoby zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 872 budynki, w tym:

ilość %

− budynki wybudowane przed 1900 r. 272 31,19 %

− budynki z lat 1900 - 1945 382 43,81 %

− budynki z lat 1946 - 1970 141 16,17 %

− budynki wybudowane po 1970 r. 77 8,83 %

2. zasoby zarządzane przez Wspólnoty Mieszkaniowe - 545 budynków, w tym:

ilość %


− budynki z lat 1900 - 1945 239 43,85 %

− budynki z lat 1946 - 1970 179 32,84 %


3. struktura wiekowa ogółem - 1.417 budynków, w tym:

ilość %


− budynki z lat 1900 - 1945 621 43,82 %

− budynki z lat 1946 - 1970 320 22,58 %


W złożonym projekcie planu na 2020 rok zaplanowano przychody i koszty na poziomie 2019 roku.

Stawka bazowa czynszu najmu lokali mieszkalnych od 1 m2 pozostała bez zmian i wynosi 4,00 zł.

Strona 2

Wysokość stawek czynszu w lokalach mieszkalnych reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 29 czerwca 2015 roku Nr ON.0050.487.2015.ZGM.

Wysokość czynszu najmu w lokalach użytkowych jest ustalana w drodze konkursów ofert ogłaszanych przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta zasadami wynajmu

lokali użytkowych zarządzanych przez Zakład.

Czynsz najmu w budynkach przejętych od Miejskiego Zakładu Gospodarczego dla najemców prowadzących

działalność medyczną ustalany jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Na 2020 rok zaplanowano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

− dotację przedmiotową w kwocie 5.000.000,00 zł, kalkulowaną jako:

- uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających

w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w kwocie 4.900.000,00 zł

(8.166,67 m2 x 600,00 zł),

- uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w kwocie 100.000,00 zł (100 m2 x 1.000,00 zł).

− dotację celową w kwocie 22.480.600,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

• Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej w kwocie 3.050.000,00 zł,

• Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej (złożono wniosek

o dofinansowanie projektu) w kwocie 586.000,00 zł,

• Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej

(złożono wniosek o dofinansowanie projektu) w kwocie 3.400.000,00 zł,

• Dokumentacja przyszłościowa w kwocie 1.000.000,00 zł,

• Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w kwocie 1.500.000,00 zł,

• Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany w kwocie

500.000,00 zł,

• Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie

sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej (obecnie pustostan) na lokale

mieszkalne w kwocie 1.370.000,00 zł,

• Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 19 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej

sieci ciepłowniczej w kwocie 750.000,00 zł,

• Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 21 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej

sieci ciepłowniczej w kwocie 770.000,00 zł,

• Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania centralnego gazowego

do mieszkań w kwocie 1.300.000,00 zł,

• Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I w kwocie

4.760.000,00 zł,

• Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II w kwocie

3.243.000,00 zł,

• Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów

pieszych w kwocie 101.600,00 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),

• Osiedle Mieszka I: Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I w kwocie 150.000,00 zł (zadanie

realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Strona 3

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2020 rok przedstawia się następująco:

Przewidywane Plan %

wykonanie na 2020 rok wykonania

za 2019 rok

Przychody 69.202.705,47 zł 83.431.600,00 zł 120,56 %

w tym:

− przychody własne 55.951.000,00 zł

w tym:

• dochody z najmu i dzierżawy 29.640.000,00 zł

• wpływy z usług 13.120.000,00 zł

• pozostałe przychody 13.191.000,00 zł

(odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, przychody z tytułu kar,

opłat sądowych, zwrot kosztów upomnień, odsetki, rozliczenia wspólnot

mieszkaniowych i inne),

− dotacja z budżetu 27.480.600,00 zł

w tym:

• dotacja przedmiotowa 5.000.000,00 zł

• dotacja celowa na inwestycje 22.480.600,00 zł

Koszty i inne obciążenia 69.905.853,79 zł 84.094.697,00 zł 120,30 %

w tym:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.554.019,00 zł

− pozostałe wydatki bieżące i inne 50.362.078,00 zł

w tym:

• zakup energii 10.610.000,00 zł

• usługi remontowe 13.010.000,00 zł

z tego:

remonty w budynkach 12.572.000,00 zł

• pozostałe wydatki 22.792.078,00 zł

(ekwiwalenty za odzież, renty ciągłe, zakup materiałów, usługi

zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wywóz

nieczystości, odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni, usługi

transportowe, bankowe, prawne, dozorowanie obiektów, administracja

zlecona, ubezpieczenia, podatki i opłaty, koszty postępowania

sądowego, koszty egzekucyjne, szkolenia pracowników, wynagrodzenie

zarządcy wspólnot mieszkaniowych, podróże służbowe, wpłaty na

PFRON, odpisy na ZFŚS,

• amortyzacja 3.950.000,00 zł

w tym kwota 3.100.000,00 zł to amortyzacja od środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych

nieodpłatnie, a także na których sfinansowanie Zakład otrzymał środki

pieniężne

− podatek dochodowy od osób prawnych 1.404.000,00 zł

− wydatki majątkowe 24.774.600,00 zł

w tym:

• z dotacji celowej 22.480.600,00 zł

• ze środków własnych 2.294.000,00 zł

Strona 4

W planie na 2020 rok w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ujęte są koszty remontów budynków w kwocie

12.572.000,00 zł, które dotyczą remontów bieżących wszystkich branż, w tym:

✓ w budynkach komunalnych – 8.972.000,00 zł, z tego kwota 5.000.000,00 zł na remonty pustostanów,

✓ w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych kwota 3.600.000,00 zł, dotyczy wpłat na fundusz remontowy

Wspólnot Mieszkaniowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje w 2020 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 24.774.600,00 zł:

- z dotacji celowej na inwestycje w kwocie 22.480.600,00 zł,

- ze środków własnych w kwocie 2.294.000,00 zł.

W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pod nazwą

„Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej”. W związku z umieszczeniem

wniosku na liście projektów niegrantowych został złożony do Zarządu Województwa Śląskiego protest od

oceny merytorycznej projektu.

W 2019 roku złożono wniosek na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej

wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”. Wniosek jest w trakcie drugiej oceny

merytorycznej.

Ponadto zostały złożone dwa wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego celem uzyskania pożyczki

rewitalizacyjnej na realizację zadań pod nazwą „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja

obszarów zdegradowanych – etap I” oraz „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów

zdegradowanych – etap II”.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje kontynuować również wieloletnie zadania

inwestycyjne polegające na dobudowie kominów do budynków stanowiących własność Gminy, budowie

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach

mieszkalnych i użytkowych oraz wymianę wyeksploatowanych kotłów grzewczych.

Strona 5

w zł i gr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O G Ó Ł E M 1 072 100,00 83 431 600,00 55 951 000,00 5 000 000,00 22 480 600,00 84 094 697,00 0,00 24 774 600,00 850 000,00 1 259 003,00

700 70001 1 072 100,00 83 431 600,00 55 951 000,00 5 000 000,00 22 480 600,00 84 094 697,00 0,00 24 774 600,00 850 000,00 1 259 003,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 ROKU

Dz. Rozdz. Wydatki

majątkowe

Klasyfikacja

Stan środków

obrotowych na

31.12.2020r.

(3+4-8+11)

w tym:

Amortyzacja

bez pokrycia

w

przychodach

Wpłaty

do

budżetucelowe na

inwestycje

Stan środków

obrotowych na

01.01.2020r.

Przychody Koszty


Razem

przychodyPrzychody

własne

Razem

koszty

w tym:

Dotacje

przedmiotowe

Załącznik Nr 6

Dział Rozdział Plan na 2020 rok

750 000,00

926 750 000,00

92605 750 000,00750 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000,00

656 700,00

801 656 700,00

80101 178 837,20

178 837,20

178 837,20

178 837,20

80104 155 412,80

155 412,80

155 412,80

155 412,80

80195 322 450,00

322 450,00

322 450,00

10 000,00

312 450,00

100 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00

90095 100 000,00

100 000,00


115 000,00

921 115 000,00

92116 115 000,00115 000,00

115 000,00

150 000,00

801 150 000,00

80101 150 000,00

150 000,00


Osiedle Biała Krakowska: Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18

Biblioteki

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Rodzinny park odkrywców

Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach

Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul. Olszowej

Osiedle Beskidzkie: Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu Beskidzkim

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Budżet Obywatelski

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Opis

wydatki majątkowe


Wydatki jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące


Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przedszkola

Pozostała działalność

wydatki bieżące



wydatki bieżące


wydatki majątkowe


wydatki bieżące

Dotacje na zadania bieżące

wydatki majątkowe

120 000,00


90095 120 000,00

wydatki majątkowe 120 000,00


150 000,00


90095 150 000,00

150 000,00


101 600,00

700 101 600,00

70001 101 600,00

wydatki majątkowe 101 600,00


131 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 000,0090095 131 000,00

131 000,00


139 000,00


139 000,00

139 000,00

70 000,00

921 70 000,0092116 70 000,00

wydatki bieżące 70 000,00

70 000,00105 500,00

801 105 500,00

80101 105 500,00

105 500,00

105 500,00

105 500,00


Osiedle Biała Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)

Osiedle Bielsko Południe:Przebudowa i doposażenie isniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych

Gospodarka mieszkaniowa

Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi


Osiedle Biała Północ: Budowa warowni - nowoczesnego zestawu zabawowo - sprawnościowego

wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Osiedle Grunwaldzkie: INTEGRACJA - Zakup książek i wyposażenia dla Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim

Biblioteki



Osiedle Hałcnów: Nasza Planeta Ziemia



wydatki majątkowe

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące


Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul. Struga


wydatki majątkowe

Zakłady gospodarki mieszkaniowej


150 000,00

754 150 000,00

75412 150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00


90095 150 000,00

150 000,00

150 000,00

25 000,00

921 25 000,00

92116 25 000,00

25 000,00

25 000,00

125 000,00

801 125 000,00

80104 125 000,00

125 000,00

125 000,00

75 000,00

801 75 000,00

80101 75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

754 75 000,00

75412 75 000,00

75 000,00

75 000,00

150 000,00


150 000,00

150 000,00

wydatki majątkowe


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące


Osiedle Kopernika: "Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika"


Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34


Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe


Osiedle Komorowice Śląskie: "Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy - OSP Komorowice Śląskie"


Osiedle Komorowice Krakowskie: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki


Przedszkola

wydatki majątkowe


wydatki majątkowe


Osiedle Komorowice Krakowskie: Od przedszkolaka do książkoczytaka - wspólnie rozwijamy centra oświatowo - kulturalne w naszej dzielnicyKultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki

wydatki bieżące



wydatki bieżące


Osiedle Karpackie: Rekarpackie


Osiedle Kamienica: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

107 500,00

754 107 500,00

75412 107 500,00

81 500,00

81 500,00

26 000,00

26 000,00

150 000,00

754 14 000,00

75412 14 000,00

wydatki bieżące 14 000,00

14 000,00

921 8 000,00

92116 8 000,00

wydatki bieżące 8 000,008 000,00

926 128 000,0092605 128 000,00

128 000,00

128 000,00

150 000,00

700 150 000,00

70001 150 000,00

150 000,00

150 000,00

139 500,00

801 139 500,00

80104 139 500,00

139 500,00139 500,00

150 000,00


150 000,00150 000,00

149 000,00

926 149 000,0092695 149 000,00

149 000,00

149 000,00

Kultura fizyczna

Pozostała działalnośćwydatki majątkowe


Inwestycje i zakupy inwestycyjneOsiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa "Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy"

Pozostała działalnośćwydatki majątkoweInwestycje i zakupy inwestycyjne

Osiedle Piastowskie:"Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim"

wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjneOsiedle Mikuszowice Krakowskie: "Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku - Białej"Oświata i wychowanie

Przedszkola

wydatki majątkowe


wydatki majątkowe


Osiedle Mieszka I: "Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I"

Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady gospodarki mieszkaniowej



Biblioteki


Kultura fizyczna

wydatki majątkowe



Osiedle Lipnik: "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku"



Osiedle Leszczyny: "Bezpieczne Leszczyny"



wydatki bieżące

140 000,00


90095 140 000,00

140 000,00

140 000,00

150 000,00

600 150 000,00

60016 150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 100,00

754 120 100,00

75412 120 100,00

52 100,00

52 100,00

68 000,00

68 000,00

921 30 000,00

92109 30 000,0030 000,00

30 000,00

150 000,00

754 145 000,00

75412 145 000,00

145 000,00

145 000,00

921 5 000,00

92116 5 000,005 000,00

5 000,00

60 000,00

926 60 000,0092605 60 000,00

60 000,00

60 000,00

wydatki majątkowe


Biblioteki

wydatki bieżące


Osiedle Wapienica:"Pumptrack - tor rowerowy z zakrętami i muldami dla dzieci i młodzieży w Wapienicy"

Kultura fizyczna




wydatki bieżące



Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe



wydatki bieżące


Osiedle Straconka:"Remont toalet i zaplecza kuchennego przy sali OSP w Bielsku - Białej Straconka/Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce, książek, urządzeń i materiałów wg listy"


Osiedle Stare Bielsko:"Stare Bielsko - Bezpieczeństwo i Kultura"



wydatki bieżące


wydatki majątkowe


Osiedle Słoneczne:"Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej na osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, segwayach"

Drogi publiczne gminne

Transport i łączność

wydatki majątkowe

Osiedle Polskich Skrzydeł:"Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9"


100 000,00

801 100 000,00

80101 100 000,00100 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

921 30 000,00

92116 30 000,0030 000,00

30 000,00

100 000,00


90095 100 000,00

100 000,00

100 000,00

OGÓŁEM 5 064 900,00


Osiedle Złote Łany:"Dojazd do rodzinnych Ogródków Działkowych Złote Łany"


wydatki majątkowe




Osiedle Złote Łany:"Zakup nowości wydawniczych, sprzętu edukacyjnego, organizacja spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany"


Biblioteki

wydatki bieżące

Osiedle Wojska Polskiego:"Pracownia językowa na 6"


Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Załącznik Nr 7

Dział Rozdział Dochody Wydatki

756 4 400 000,00

75618 4 400 000,00

4 400 000,00

4 400 000,00

851 4 400 000,00

85153 207 000,00

207 000,00

207 000,00

125 000,00

82 000,00

85154 4 193 000,00

4 193 000,00

4 193 000,00

2 194 250,00

1 042 750,00

955 000,00

1 000,00



wydatki bieżące




Zwalczanie narkomanii


wydatki bieżące


Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii

Plan na 2020 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Ochrona zdrowia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody bieżące

Opis

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 8


900 1 500 000,00

90019 1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

020 25 000,00

02002 25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

900 1 455 000,00

90001 560 500,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

550 000,00

550 000,00

90004 135 500,00

35 500,00

34 500,00

8 000,00

26 500,00

1 000,00100 000,00

100 000,00

90005 248 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00180 000,00

180 000,00

90007 30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

wydatki majątkowe


wydatki majątkowe


Zmniejszenie hałasu

wydatki bieżące



wydatki bieżące

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące






wydatki majątkowe



Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące



Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące



Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

Plan na 2020 rok


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opis

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

Leśnictwo

Razem wydatki na ochronę środowiska

90026 271 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

250 000,00

250 000,00

90078 80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

90095 130 000,00

130 000,00

95 000,00

1 000,00

94 000,00

35 000,00

925 20 000,00

92503 20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerwaty i pomniki przyrody

wydatki bieżące




wydatki bieżące



Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące



wydatki majątkowe




Załącznik Nr 9


900 50 000 000,00

90002 50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

900 50 000 000,00

90002 50 000 000,00

50 000 000,00

49 997 000,00

2 243 000,00

47 754 000,00

3 000,00

wydatki bieżące




Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Gospodarka odpadami

Opis

dochody bieżące

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan na 2020 rok


Gospodarka odpadami


Załącznik Nr 10


600 560 000,00

60004 560 000,00

560 000,00

560 000,00

560 000,00

600 395 000,00

60004 395 000,00

245 000,00

245 000,00

245 000,00

150 000,00

150 000,00

900 165 000,00

90004 165 000,00

165 000,00

165 000,00

Lokalny transport zbiorowy



Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe


Razem wydatki na utrzymanie przystanków

wydatki bieżące



wydatki majątkowe

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie

Plan na 2020 rok


Lokalny transport zbiorowy


Opis

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BIELSKA-BIAŁEJrowerowe-bielsko.pl/pobierz/DRUK_NR_295.pdf ·...

Documents

Transcript of PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BIELSKA-BIAŁEJrowerowe-bielsko.pl/pobierz/DRUK_NR_295.pdf ·...