Program e-Cło- podstawowe informacje

Konferencja - Warszawa 24.09.2012r.

Marek PękalaKoordynator Programu e-Cło

O czym będę mówił

• Program e-Cło:

• Wiadomości podstawowe

• Struktura Programu:

• Projekty realizowane w ramach Programu

• Korzyści

• Formuła realizacji

• Postęp realizacji

• Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane

pytania

Program e-Cło - Wprowadzenie

Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska

polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia

elektronicznych usług publicznych związanych z poborem

należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz

zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym

doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków

organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej

koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem

wspólnotowej inicjatywy „e-Customs”.

Co należy zapamiętać

Program e-Cło jest ambitnym

działaniem transformacyjnym

realizowanym przez Służbę Celną

Korzyści i oddziaływanie

Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w

obszarze związanym z poborem należności przez

administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem

bezpieczeństwa handlu międzynarodowego

Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją

celną a instytucjami współpracującymi

Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji

celnej

Racjonalizacja wydatków administracji celnej związanych z

informatyzacją

Wybrane cele długoterminowe Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności

gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych,

Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs,

Wyeliminowanie dokumentów papierowych,

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych),

Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów. 

Definicje korzyści

Mapa korzyści

Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej

Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektuWartość rezultatu

i jednostka miary1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości 7 szt. (wzrost o 6)2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 1 szt. (wzrost o 1)3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie

elektronicznej e-Cło (wśród usług wskazanych w pkt.1 i 2) 2 szt,

4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem Projektu

60 % (dwukrotny wzrost)

5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców wykorzystujących kanał administracji elektronicznej

90% (trzykrotny wzrost)

6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych

5 % (zmniejszenie z 13%)

7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100%

8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100%

9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e-Cło 15 tys. osób

10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacją 10 szt.

11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy). 1 szt. (z obecnych 4 szt.)12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania

informatyczne. 4 szt.

Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary

RezultatWartość

/miara1.Liczba usług publicznych - 4 poziom 7 szt. (+6).

2. Liczba usług – 5 poziom 1 szt. (+1).3. Liczba nowych usług) 2 szt,

4. Procent przedsiębiorców korzystających 60 % (2x wzrost)

5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń 90% (3x wzrost)

6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów

5 % z13%

7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r. 100%

8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r. 100%

9. Minimalna liczba użytkowników 15 tys. osób

10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem 10 szt.

11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców 1 szt. z 4 szt

12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. 4 szt.

Obszar Programu e-Cło Projekty

Przygot. i stand. infrastruktury INFRA

Szkielet Systemu Informacyjnego

SC i Magistrala Celno-Akcyzowa

Help Desk, PKI.

PDR PL/UE,

TestReg, MCA

Zintegrowana Taryfa Celna ISZTAR3,

ISZTAR4

Zintegr. zarządz. ryzykiem ZISAR

Zintegrowana obsługa i kontrola

obrotu towarowego

ICS/ECS2, AIS,

AES, NCTS2

Pobór należ. i rozr. z UE i budżetem ZEFIR2, OSOZ2

Zintegr. rejestr. przedsiębiorców

i uczestników obrotu towarowego

SZPROT

Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz. EMCS PL

Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi

SC

SZPADA,

ARI@DNA2

Portal i elektr. kom. z przeds. ECIP/SEAP PL

Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimiHERMES2

Co należy zapamiętać

Widocznym rezultatem Programu e-Cło

będą nowej jakości świadczone usługi

dla obywateli i przedsiębiorców przez

Służbę Celną

Projekt „elektroniczne - CŁO”

Projekt „Program e-Cło” został ujęty w wykazie projektów

indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007-2013 - pozycja 89

Budżet projektu:– 168 mln pln

Przewidywany okres realizacji: 2008 – 2014

Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009r.

Budżet Programu e-CłoBudżet Programu e-CłoBudżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków

92 Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii)Przy budżecie

168 mln pln

1 Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 21 000 000

2 Zakup i modernizacja oprogramowania 92 930 925

3 Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów 4 267 952

4 Adaptacja serwerowni 4 300 000

5 Wynagrodzenia 19 372 398

6 Promocja projektu 1 497 710

7 Szkolenia 4 000 000

8Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło"

4 133 028

9Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu

9 000 000

10 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem „Program e-Cło” 1 248 358

11Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu „Program e Cło”

300 000

12Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e-Cło"

6 751 847

Razem wydatki: 168 802 218

Harmonogram Programu e-Cło (Kamienie milowe)

Co należy zapamiętać

Działania realizowane w ramach

Programu e-Cło kierują się logiką

biznesową

Wszystkie projekty realizowane w

ramach Programu e-Cło obowiązują

reguły 7 osi POIG

Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło

Metodyka Zarządzania Programem (Prince2/MSP)

Monitorowanie realizacji i utrzymywanie „Planu Programu e-

Cło”,

Mapa Korzyści

Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej

utrzymania i rozwoju

Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem

Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

Co należy zapamiętać

W celu zachowania spójności Projektów

realizowanych w ramach Programu

wszystkie działania są prowadzone

metodycznie

• Działania organizacyjne:

• Organizacja spotkań – 1.300.000 pln

• Wsparcie Programu – 6.100.000 pln

• Szkolenia – 3.900.000 pln

• Promocja – 1.100.000 pln

Zrealizowane w ramach Programu e-Cło

Co należy zapamiętać

W celu zachowania zadawalającego

postępu realizacyjnego Programu

wszystkie działania są prowadzone w

logice projektu

PROJEKT STATUS

ZEFIR2 Wybór Wykonawcy

HERMES2 Wybór Wykonawcy

MCA Zatwierdzono DIP – IC Kielce

PKI Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej

PDR PL/UE Procedura przetargowa - MF

SZPROT Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań

ECIP/SEAP PL. W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin

ARIADNA2 W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań

OSOZ2 Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków

NCTS2 Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź

SZPADA OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok

TESTREG W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń

HelpDesk Otwarcie ofert

AIS/AES Procedura przetargowa - MF

ZISAR Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin

Subtransza 2Subtransza 2

OSOZ2NCTS2SZPADATESTREGHELP DESK ISZTAR 4AISAESZISAR

OSOZ2NCTS2SZPADATESTREGHELP DESK ISZTAR 4AISAESZISAR

Subtransza 1Subtransza 1

INFRAMCAPKI

INFRAMCAPKI

PDR PL/UESZPROTECIP/SEAP PLARIADNA 2

PDR PL/UESZPROTECIP/SEAP PLARIADNA 2

ZEFIR 2HERMES 2ZEFIR 2HERMES 2

TRANSZA IITRANSZA II

Postęp prac w Programie e-Cło

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie

Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca 12.2012r.

Opracowane przez wykonawców zewnętrznych „Projekty Infrastruktury

Technicznej” dostarczone do końca stycznia 2013r.

Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013r.

Zakończenie projektu do końca 12.2013r. - osiągnięcie zaplanowanych

wskaźników produktów Programu e-Cło

Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie

rezultatów, w tym stabilizacja – koniec 2014r.

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie

Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia

Data punktu krytycznego

Data punktu ostatecznego

Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1) 07.2011 12.2012 03.2013 06.2013Podpisana umowa z Wykonawcą 12.2011 10.2012 12.2012 03.2013Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1) 10.2012 12.2012 03.2013 06.2013

Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2) 07.2011 08.2013 12.2013 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 06.2012 02.2013 06.2013 03.2014Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2) 02.2013 08.2013 12.2013 06.2014

System HelpDesk 01.2010 09.2013 12.2013 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 05.2011 10.2012 01.2013 06.2013Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk 10.2012 10.2013 12.2013 06.2014

PKI – system uwierzytelniania dla AC 04.2010 09.2013 12.2013 03.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 05.2011 05.2012 ndUruchomiony produkcyjnie PKI 05.2012 01.2013 09.2013 12.2013

PDR – podsystem DR PL UE 07.2010 09.2013 12.2013 03.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 11.2011 11.2012 01.2013 08.2013Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE 11.2012 11.2013 01.2014 03.2014

MCA – warstwa obsługi komunikatów 02.2010 12.2013 03.2014 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 09.2012 05.2013 08.2013 11.2013Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E(* - produkty dostarczone) 05.2013 12.2013 03.2014 06.2014

ISZTAR4 10.2011 12.2013 03.2014 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012 12.2012 03.2013 06.2013Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR4 12.2012 12.2013 03.2014 06.2014

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie

Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia

Data punktu krytycznego

Data punktu ostatecznego

ZISAR 02.2010 12.2013 06.2014 09.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 11.2011 12.2012 01.2013 06.2013Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR 12.2012 12.2013 06.2013 09.2014

AIS 11.2010 03.2014 06.2014 09.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 05.2012 12.2012 06.2013 12.2013Uruchomiony produkcyjnie System AIS 12.2012 03.2014 06.2014 09.2014

AES 07.2011 03.2014 06.2014 09.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012 12.2012 06.2013 12.2013Uruchomiony produkcyjnie System AES 12.2012 03.2014 06.2014 09.2014

NCTS2 10.2011 05.2014 07.2014 09.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 01.2012 12.2012 01.2013 04.2013Uruchomiony produkcyjnie System INCTS2 12.2012 05.2014 07.2014 09.2014

OSOZ2 10.2011 12.2013 03.2014 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012 12.2012 02.2013 05.2013Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ2 12.2012 12.2013 03.2014 06.2014

ZEFIR2 04.2010 03.2014 06.2014 12.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 03.2011 10.2012 12.2012 03.2013Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR2 10.2012 03.2014 06.2014 12.2014

SZPROT 07.2010 03.2014 06.2014 09.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 03.2012 12.2012 03.2013 06.2013Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT 12.2012 03.2014 06.2014 09.2014

HERMES2 04.2009 03.2014 06.2014 08.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 06.2011 09.2012 12.2012 03.2013Uruchomiony produkcyjnie System HERMES2 09.2012 03.2014 03.2014 06.2014

SZPADA 04.2011 12.2013 03.2014 06.2014Zakup narzędzia do modelowania 11.2011 12.2012 02.2013 05.2013Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi 04.2012 12.2013 03.2014 06.2014

ARIADNA2 08.2011 12.2013 03.2014 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012 12.2012 03.2013 06.2013Zrealizowany zakup infrastruktury 04.2012 12.2012 01.2013 03.2013Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA2 08.2012 12.2013 03.2014 06.2014

Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL 10.2011 12.2013 03.2014 06.2014Podpisana umowa z Wykonawcą 04.2012 12.2012 03.2013 06.2013Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL 10.2012 12.2013 03.2014 06.2014

E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM 12.2010 08.2014 10.2014 12.2014

Co należy zapamiętać

Sposób realizacji Programu e-Cło

wynika z „dobrych praktyk” jakie SC

zebrała w wyniku dotychczasowych

działań;

Na pozór skomplikowana konstrukcja

Programu ogranicza zagrożenia i

minimalizuje ryzyka

BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: 168 802 218 zł

Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane

w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i

wdrożenie systemów biznesowych

Limit w kategorii 2 i 7: 96 930 925 zł.

Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln

zł. –

W tym: ISZTAR3, ICSECS2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR2.

Co należy zapamiętać

Warto startować w przetargach na

budowę systemów realizowanych w

Programie e-Cło.

Dziękuję za uwagę