Prezentacja programu PowerPoint -...

40

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint -...

Page 1: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na
Page 2: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na
Page 3: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

DOCHODY

51 387 549,87

WYDATKI

49 561 119,32

99,73 % planu

92,88 % planu

nadwyżka budżetowa: 1 826 430,55

Page 4: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie

posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

42%

różne rozliczenia22%

pomoc społeczna20%

pozostałe11%

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

obrona narodowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, edukacyjna opieka wychowawcza, przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rolnictwo i łowiectwo, kultura fizyczna i sport, oświata i wychowanie, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa

5 799 872,43

10 512 995,75

11 050 604,99

21 528 160,91

2 495 915,79

Page 5: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

oświata i wychowanie - 13 534 094,48 - 25,98%

pomoc społeczna - 11 349 999,44 - 21,70%

gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 220 956,56 - 13,10%

administracja publiczna - 5 325 700,88 - 10,64%

kultura fizyczna - 3 360 946,37 - 7,47%

transport i łączność - 3 145 164,43 - 6,87%

rolnictwo i łowiectwo - 2 274 947,83 - 4,45%

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 393 720,41 - 2,67%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 308 855,59 - 2,65%pozostałe - 1 646 733,33 - 4,48%

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW

Page 6: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

3 035,00 zł 3 153,00 zł

3 916,00 zł 3 986,93 zł

wykonanie 2013 wykonanie 2014 wykonanie 2015 wykonanie 2016

DOCHODY W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA

Page 7: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

3 200,00 zł

2 824,00 zł

3 962,00 zł 3 845,23 zł

wykonanie 2013 wykonanie 2014 wykonanie 2015 wykonanie 2016

WYDATKI W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA

Page 8: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

ZADANIA BIEŻĄCErealizacja Programu „Rodzina 500+” 6 003 346,96administracja rządowa 4 600 289,86zadania bieżące gmin 753 024,23usuwanie azbestu 17 997,00przedszkola i podręczniki 9 899,24środki z samorządu województwa 68 800,00

RAZEM - 11 453 357,29

ZADANIA I PROJEKTY INWESTYCYJNEdotacje rozwojowe ze środków UE 372 998,56pomoc finansowa 741 350,00dotacje z samorządu województwa 360 650,01dotacje z WFOŚiGW 354 000,00dotacje z Nadleśnictwa Oleśnica 147 600,00dotacje z budżetu państwa 125 600,94

RAZEM - 2 102 199,51

ogółem

13 555 556,80 DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE W 2016 R.

Page 9: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

DOCHODY MAJĄTKOWE

planowano

3 178 460,91

wykonano

3 254 067,96

realizacja planu

102,38 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

planowano

11 558 558,00

wykonano

9 906 372,37

realizacja planu

85,71 %

Page 10: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

525,00 zł

1 580,00 zł

768,59

wykonanie 2014 wykonanie 2015 wykonanie 2016

WYDATKI INWESTYCYJNE W PRZELICZENIU NA 1-GO MIESZKAŃCA

BUDŻET 2016

Page 11: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

INWESTYCJE

sfinansowano realizację 46 zadań na łączną kwotę 9 906 372,37 REMONTY

sfinansowano realizację 12 zadań na łączną kwotę 415 378,37 DOTACJE

udzielono 11 dotacji na kwotę 1 476 357,29 FUNDUSZ SOŁECKI

18 sołectw wydatkowało kwotę 226 044,87

WYKONANIE WYDATKÓW

Page 12: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

DŁUG GMINY

ROZCHODYdokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań

• spłata pożyczki – 760 450• wykup obligacji – 2 000 000

NA 31 GRUDNIA 2016

11 288 200,00

PRZYCHODY nie zaciągnięto nowych zobowiązań

Page 13: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

KWOTA DŁUGU DO DOCHODÓW PRZY MAKSYMALNYM 60 %

21,97 %

KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃPRZY MAKSYMALNYM 15 %

4,79 %

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY

16,98 %

Page 14: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZP ZOZ TWARDOGÓRA

PRZYCHODY3 214 414

przychody ze sprzedaży 2 839 882przychody własne 372 463przychody finansowe 550przychody operacyjne 1 519

KOSZTY3 078 094

koszty działalności operacyjnej 3 078 092pozostałe koszty operacyjne 2

zysk136 320

Page 15: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PRZYCHODY566 864

dotacja z Gminy 553 450dotacja z Biblioteki Narodowej 12 600pozostałe przychody 814

KOSZTY566 050

koszty dział. operacyjnej 553 450zakup nowości wydawniczych z dotacji 12 600

Page 16: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

10 512 995,75

WYDATKI

11 349 999,44

99,86 %

planu

98,03 %

planu

Page 17: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

872 021,82

WYDATKI

2 533 186,14

101,8 %

planu

99,28 %

planu

Page 18: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

DOCHODY

3 838 316,66

WYDATKI

3 838 316,66

113,96 %

planu

113,96 %

planu

Page 19: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

BUDŻET 2016

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

wartość gruntów i zabudowy 247 999 186

oddanych w użytkowanie wieczystych 15 553 280

będące w użytkowaniu 35 627 011

będące w użytkowaniu szkół 24 757 089

w użytkowaniu SZP ZOZ 948 800

w dyspozycji gminy 171 113 006

Wartość mienia komunalnego wzrosła o 1 012 968,

co stanowi 0,41%

Page 20: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na
Page 21: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH WIEJSKICH

1 410 029,86

III etap robót kanalizacyjnych w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie oraz odcinki kanalizacji sanitarnej

w Moszycach i Dąbrowie. Łączna długość wybudowanych kolektorów wynosi 6131 m

w tym sieci grawitacyjnej 4963 m

Page 22: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

409 626,50

Zrealizowano kolejne przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji na terenie miejscowości Goszcz

i Grabowno Wielkie – łącznie 49 sztuk.

Page 23: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW HPS

299 860,59

Prace remontowe objęły elewację budynków przy ulicy Ratuszowej 1a, 1b.

Gmina Twardogóra przekazała dotację na remont.

Page 24: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO DWORCA PKP

725 199,81

Prace remontowe objęły: remont dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje pionowe i

poziome, docieplenia oraz rozbiórkę części gospodarczej.

Page 25: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA

240 700,95

Wykonano chodniki przy ulicach Szkolna, Staszica oraz Kołłątaja.

Page 26: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W SOSNÓWCE

312 688,56

Zrealizowano odcinek o długości 527 m i szerokości 2,5m.

Page 27: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP TWARDOGÓRA

953 250,00

budżet gminy (505,75 tys. zł), dotacje: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej (100 tys. zł) oraz z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (80 tys. zł ), Krajowy System

Ratowniczo-Gaśniczy (186 tys. zł), MSWiA (75 tys. zł), sponsorzy (6,5 tys. zł)

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO

DLA OSP GRABOWNO WIELKIE

110 000,00

Page 28: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

REMONTY W OBIEKTACH SZKOLNYCH

708 789,24

Przedszkole: dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, zabezpieczenie więźby

dachowej, wymianę armatury sanitarnej, obniżenie poręczy schodowych, przebudowę i odświeżenie

pomieszczeń

SP1: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

SP2 i Gimnazjum nr 1: remont pokrycia dachu, wymiana okien, montaż rolet, wymiana rynien,

prace naprawcze (malowanie, posadzki, cokoły)

Page 29: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT DACHU W SZPZOZ

113 844,41

Zakres robót m.in.: wymiana łat, ułożenie folii, wymiana dachówki, przemurowanie kominów, wymiana,

obróbki blacharskie, wymiana włazów, wymiana okien dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej.

Page 30: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA PARKINGÓW NA TERENIE MIASTA

100 000,00

W ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową dofinansowano budowę parkingów przy

ul. Ogrodowej i Ratuszowej. W ramach zadania wykonano kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

Page 31: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY 1-GO MAJA

1 369 933,31

Zakres prac obejmował remont kapitalny, z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych

oraz budową parkingu.

Page 32: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO GOSZCZ - MOSZYCE

1 056 873,61

Zakres zrealizowanych robót to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 2,050 km

wykonany z asfaltobetonu (1,908km) oraz z kostki betonowej (0,142km).

Page 33: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

BUDOWA DROGI W GOLI WIELKIEJ - DROGA TRANSPORTU ROLNEGO

737 484,80

Całkowita długość drogi wynosi 1628,7mb.

Page 34: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

119 319,34

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia.

Page 35: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

INWESTYCJE I REMONTY

REMONT DROGI - PAJĘCZAK 95 203,20Wykonano nakładkę bitumiczną o łącznej długości 960 mb i szerokości 3,4 m.

ZAKUP KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W BUKOWINCE87 330,00Pomieszczenie świetlicy pełni rolę szatni przy boisku piłkarskim.

REMONTY I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC 102 740,56w Grabownie Wielkim, Domasławicach i w Łazisku

REMONTY DRÓG213 672,20asfaltowych, gruntowych, naprawa przepustów i rowów; utrzymanie poboczy,

oznakowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg,

Page 36: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

GMINA WYSOKO W RANKINGACH

14

•pozycja w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST –najlepiej z powiatu, 5 lokata w województwie34

• lokata w rankingu wskaźnikowym odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy Twardogóra - trzecia najbardziej inwestująca gmina województwa43

• lokata w rankingu gmin pod względem wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita, 11. pozycja wśród gmin Województwa Dolnośląskiego110

*) wśród 611 gmin, w kategorii gmin miejsko-wiejskich

•miejsce w prestiżowym rankingu Europejski Samorząd –najlepsza lokata wśród wszystkich gmin Dolnego Śląska

Page 37: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

„PERŁY SAMORZĄDU”

wyróżnienie dla Twardogóry w kategorii:

AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Page 38: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

KULTURA

Bal Charytatywny Teatr POZA+

,,Bajka o Moliku, który książki ratował”, „W beczce chowany", "Królewna Śnieżka"

Skaldowie Teatr amatorski Rady Rodziców przy SP1 –

"O mądrej królewnie i smoku z Twardej Góry". III Motointegracja Dni Twardogóry – ENEJ, Dawid Kwiatkowski

i Anna Wyszkoni Wielki Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski – Goszcz pokaz mody „Plénitude jesień – zima” Dożynki Gminne w Sosnówce Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej festyn „Taaaka ryba” w Goszczu Poznańskie Słowiki Dzień Niepodległości – spektakl "A to Polska właśnie!” Jarmark Bożonarodzeniowy

Page 39: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na

SPORT

Memoriał Ireneusza Maciasia Mistrzostwa Twardogóry w halowej piłce nożnej Mistrzostwa Twardogóry w piłce siatkowej Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF I Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej Dzień Dziecka Matematyczny marsz na orientację Międzynarodowy Bieg Uliczny Międzynarodowy Turniej Siatkówki – juniorki Volleymania Mistrzostwa Polski Freestyle zawody strzeleckie

Page 40: Prezentacja programu PowerPoint - pl.twardogora.plpl.twardogora.pl/dokumenty/pliki/sesja_absolutoryjna_2017.pdf · Dzień Niepodległości ... Dzień Dziecka Matematyczny marsz na