PM5 2016 - caloscbip.um.stargard.pl/files/protokoly/stargard/pk2016-pm5.pdf · î 8u] g 0lhmvnl z...

$: PM5 2016 - caloscbip.um.stargard.pl/files/protokoly/stargard/pk2016-pm5.pdf · î 8u] g 0lhmvnl z 6wdujdug]lh :\g]ldá .rqwurol l 1dg]rux :ád flflhovnlhjr 0. 3urwrnyá ] su]hsurzdg]rqhm$
Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Protokoacuteł z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo

w Stargardzie

Stargard Daty skrajne od do

2

Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK171225201645

Protokoacuteł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie w okresie od 21 listopada 2016 roku do 24 stycznia 2017 roku przez Inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz Inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie działających na podstawie upoważnienia nr 242016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 16 listopada 2016 roku

Zakres kontroli

1 Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środkoacutew na wydatki budżetowe za I poacutełrocze 2016 roku

2 Gospodarka środkami ZFŚS za 2015 r

3 Analiza wewnętrznych uregulowań prawnych pod katem ich zgodności z obowiązującymi przepisami

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie jest Pani Teresa Kubiak powołana Zarządzeniem nr 2302016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie na okres od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku Głoacutewnym księgowym w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo jest Pan Piotr Cygan zatrudniony od 01 października 2009 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy Podczas kontroli wyjaśnień udzielał

Piotr Cygan ndash Głoacutewny księgowy

3

Wnioski W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na

1 Nieprzestrzeganiu zapisoacutew ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj Dz U z 2013 r poz 885 ze zm) w zakresie

regulowania części zobowiązań po wskazanych w dokumentach terminach co jest niezgodne z art 44 ust 3 pkt 3

nienaliczania i nieewidencjonowania odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za opiekę nad dziećmi i ich wyżywienie nie poacuteźniej niż na koniec każdego kwartału co jest niezgodne z art 40 ust 2 pkt 3

nieprawidłowego sposobu wydawania i rejestrowania przepisoacutew wewnętrznych ktoacutery nie zapewnia pełnej realizacji celoacutew kontroli zarządczej w rozumieniu art 68 ust 2

2 Stwierdzono przypadki błędnej klasyfikacji wydatkoacutew co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansoacutew z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegoacutełowej klasyfikacji dochodoacutew wydatkoacutew przychodoacutew i rozchodoacutew oraz środkoacutew pochodzących ze źroacutedeł zagranicznych (tj Dz U z 2014 r poz 1053 ze zm)

3 Przekazaniu dochodoacutew budżetowych za dwa miesiące na rachunek budżetu miasta po terminie wskazanym w zarządzeniu nr 062016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 07 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia szczegoacutełowego planu dochodoacutew i wydatkoacutew budżetu miasta na 2016 r

4 Wydatkowaniu środkoacutew zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sposoacuteb niezgodny z ustawą z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj Dz U z 2012 r poz 592 ze zm) w zakresie pożyczania pieniędzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na wydatki budżetowe

5 Przekazaniu odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie i wysokości niezgodnej z cyt wyżej ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

4

Podstawy formalno - prawne funkcjonowania jednostki

1 Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz U z 2016 r poz 446 ze zm)

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz U z 2013 r poz 885 ze zm)

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj Dz U z 2013 r poz 330 ze zm)

4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tj Dz U z 2014 r poz 191 ze zm)

5 Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj Dz U z 2015 r poz 2156 ze zm)

6 Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie Szczecińskim

7 Protokoacuteł dodatkowy Nr 2 zawarty dnia 19 stycznia 2010 roku do Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracownikoacutew nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placoacutewkach oświatowych prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński z dnia 10 maja 1999 roku


BUDŻET

Temat sprawdzono w oparciu o dokumenty źroacutedłowe tj raporty kasowe wyciągi bankowe faktury VAT rachunki urządzenia księgowe i sprawozdawczość Szczegoacutełowy wykaz z podziałem na działy rozdziały i paragrafy przedstawia poniższa tabela ktoacutera została opracowana w oparciu o plan dochodoacutew i wydatkoacutew na 2016 rok ewidencję księgową oraz sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za I poacutełrocze 2016 roku Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Finansoacutew z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz U z 2014 r poz 119 ze zm)

sect Wyszczegoacutelnienie Plan na 2016 rok

Wydatki za I poacutełrocze

2016 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie 299657400 157540778 5258 Rozdział 80104 - Przedszkola 201177400 128863678 640640104040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4440 6050

Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałoacutew i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1222071001972000020755100

234450015000003000000

1030070010000001000000

121500007200000

766254381438419715913366

17090521319448

2458008768774

000782403

9115200000

62717295766872908797

8208513

00078247503

000

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 850000 355500 4183

4300 4700

Zakup usług pozostałych Szkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400000

450000

115500

240000

2888

5334

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających 95323300 26014900 2730

5

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

4010 4110 4120 4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałoacutew i wyposażenia

7893790013249900

2335500800000

26014900000000000

3296000000000

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 2306700 2306700 10000

4440 Odpisy na ZFŚS 2306700 2306700 10000

Tabela 1 Plan wydatkoacutew budżetowych i jego wykonanie za I poacutełrocze 2016 roku

Plan dochodoacutew budżetowych na 2016 rok i wykonanie za I poacutełrocze 2016 r


Wykonanie za I poacutełrocze

2016 roku

Rozdział 80104 - Przedszkola 40000 29748 7437

0970 2400

Wpływy z roacuteżnych dochodoacutew Wpłata do budżetu pozostałości środkoacutew finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

40000

000

24400

5348

6100

-

Tabela 2 Plan dochodoacutew budżetowych i jego wykonanie za I poacutełrocze 2016 roku

Rozliczenie środkoacutew na wydatki budżetowe przyznane na finansowanie działalności Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim w II poacutełroczu 2014 roku 11 Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 01012016 r (WB nr 12016 za okres od dnia 01 - 04012016 r) 000 zł

Wpływy za I poacutełrocze 2016 roku wynosiły

1) otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego

WB nr 12016 za okres 01 - 04012016 r 14500000 zł WB nr 52016 z dnia 15012016 r 4000000 zł WB nr 82016 za okres 21 - 22012016 r 4000000 zł WB nr 142016 z dnia 01022016 r 9000000 zł WB nr 162016 za okres 03 - 04022016 r 7000000 zł WB nr 182016 za okres 06 - 10022016 r 2000000 zł WB nr 202016 z dnia 12022016 r 10500000 zł WB nr 232016 za okres 18 - 19022016 r 2000000 zł WB nr 252016 z dnia 24022016 r 5000000 zł WB nr 282016 z dnia 01032016 r 8000000 zł WB nr 302016 z dnia 03032016 r 11000000 zł WB nr 342016 za okres 15 - 18032016 r 1500000 zł WB nr 372016 z dnia 24032016 r 5000000 zł WB nr 412016 z dnia 01042016 r 8000000 zł WB nr 422016 za okres 02 - 04042016 r 6000000 zł WB nr 432016 za okres 05 - 11042016 r 2000000 zł

6

WB nr 482016 z dnia 19042016 r 4000000 zł WB nr 502016 za okres 21 - 25042016 r 4000000 zł WB nr 532016 z dnia 29042016 r 8000000 zł WB nr 562016 za okres 03 - 04052016 r 5500000 zł WB nr 602016 za okres 12 - 13052016 r 2000000 zł WB nr 622016 za okres 20 - 23052016 r 14500000 zł WB nr 642016 za okres 26 - 30052016 r 7500000 zł WB nr 682016 z dnia 03062016 r 5500000 zł WB nr 722016 za okres 15 - 17062016 r 1500000 zł WB nr 742016 za okres 21 - 24062016 r 6000000 zł

Razem 158000000 zł

2) środki pozostałe na rachunku dochodoacutew na koniec 2015 r 5348 zł 3) zwrot opłaty za prąd ndash zamknięty rachunek 358902 zł 4) zwrot wypłaconej rezygnacji 28750 zł 5) wpłata składki PZU do kasy jednostki 35778 zł 6) zasilenie 200000 zł 7) zwrot rozliczonego podatku VAT z Urzędem Miejskim 50331 zł 8) zwrot za zapłacone faktury 18580 zł 9) zwrot wypłaconych świadczeń 76800 zł 10) zwrot mylnie potrąconych pożyczek mieszkaniowych 350000 zł 11) zwrot mylnie wypłaconego wynagrodzenia 1179660 zł 12) zwrot nienależnie pobranej opłaty bankowej 380 zł

Ogoacutełem przychody 160304529 zł Wydatki w I poacutełroczu 2016 roku wynosiły

1) opłaty i prowizje bankowe 119530 zł 2) zrealizowane czeki 1672770 zł 3) przekazane składki do ZUS 38199074 zł 4) przekazany podatek dochodowy osoacuteb fizycznych 9398700 zł 5) odprowadzenie dochodoacutew budżetowych 20400 zł 6) wynagrodzenia pracownikoacutew 62323470 zł 7) godziny nadliczbowe 5800536 zł 8) nagroda jubileuszowa 569260 zł 9) świadczenia z ZFŚS 76800 zł 10) umowy zlecenia 1249448 zł 11) DWR 10294663 zł 12) fundusz zdrowotny 350000 zł 13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11421900 zł 14) potrącenia z list płac w tym - składki na PZU-życie 1210489 zł - składki na Commercial Union-życie 441100 zł - spłata pożyczki KZP 3266000 zł - składki na ZNP 36000 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 2180000 zł - składka Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa 9987 zł - potrącenia komornicze 95000 zł 15) energia cieplna 7538739 zł 16) energia elektryczna 1164297 zł

7

17) woda i ścieki 422240 zł 18) konserwacja dźwigoacutew towarowych 162360 zł 19) deratyzacja 7380 zł 20) inspekcja TV rurociągu wraz z czyszczeniem hydrodynamicznym 61500 zł 21) dogoterapia 198000 zł 22) pomoce dydaktyczne 29896 zł 23) zwrot za przedszkole ndash rezygnacja 64050 zł 24) zwrot wpłaty gotoacutewkowej 200000 zł 25) zwrot za opłacone FV z rachunku dochodoacutew 79751 zł 26) zakup pościeli 245800 zł 27) refundacja części wydatkoacutew z sect4260 500000 zł 28) legitymacje służbowe dla nauczycieli 11200 zł 29) zakup wody mineralnej 26406 zł 30) abonament RTV 42155 zł 31) przekazanie środkoacutew pozostałych na rachunku dochodoacutew na koniec 2015 r 5348 zł 32) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 240000 zł 33) szkolenia 135300 zł

Ogoacutełem wydatki 159869549 zł Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 30062016 r (WB nr 762016 za okres 28-30062016 r) 434980 zł GOSPODARKA KASOWA W I POacuteŁROCZU 2016 ROKU

12 Stan środkoacutew w kasie na dzień 01012016 roku (RK Nr 1-db01 za okres 01-31012016 r) 000 zł

Temat ten zbadano w oparciu o raporty kasowe za I poacutełrocze 2016 roku

1) RK Nr 1-db01 za okres 01-31012016 r 2) RK Nr 2-db02 za okres 01-29022016 r 3) RK Nr 3-db03 za okres 01-31032016 r 4) RK Nr 4-db04 za okres 01-30042016 r 5) RK Nr 5-db05 za okres 01-31052016 r 6) RK Nr 6-db06 za okres 01-30062016 r Na przychody składały się

- wpłata gotoacutewki podjętej czekiem z rachunku bankowego 1672770 zł - składka PZU 35778 zł

Razem przychody 1708548 zł Na wydatki składały się

- wynagrodzenia pracownikoacutew 766033 zł - godziny ponadwymiarowe 16474 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie 768500 zł - DWR 121763 zł - odprowadzenie do banku 35778 zł

Razem wydatki 1708548 zł

8

Stan środkoacutew w kasie na dzień 30062016 roku (RK Nr 6-db06 za okres 01-30062016 r) 000 zł W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje

1 Do raportu kasowego dołączone były dowody źroacutedłowe tj faktury rachunki bankowe dowody wypłat i wpłat KW i KP

2 Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz osoby odpowiedzialnej za te wskazania

3 Faktury VAT i rachunki zakupu opisane były pod względem celowości formalnym rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty

4 Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej zatwierdzającej odbierającej i sprawdzającej

5 Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposoacuteb chronologiczny

6 W jednostce część zobowiązań jest regulowanych po wskazanych w dokumentach terminach W kontrolowanym okresie zdarzyło się roacutewnież że podatek dochodowy PIT-4 za miesiąc kwiecień został przekazany po terminie tj 23052016 r (kwota 1298500 zł) Zgodnie z art 44 ust 3 pkt 3 cyt wyżej ustawy o finansach publicznych bdquowydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązańrdquo

7 W jednostce stwierdzono przypadki błędnej klasyfikacji wydatkoacutew na szkolenia ndash wydatek zakwalifikowano na sect 4300 zakup usług pozostałychrdquo winno być na sect 4700 szkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służby cywilnejrdquo Dotyczy to faktur FV 5363 Polskie Stowarzyszenie Pedagogoacutew i Animatoroacutew KLANZA bdquouczestnictwo w warsztatach w zakresie kształcenia i zabawy muzycznerdquo kwota 56000 zł FV 492016 PODN bdquowarsztaty z ekspertami i materiały dydaktyczne ndash praca z uczniem zdolnym metodami twoacuterczego myślenia (J Melan)rdquo kwota 20000 zł FV 19-03-2016 Pozaszkolny Ośrodek Edukacji S C kwota 39500 zł Powyższe jest niezgodne z cyt wyżej rozporządzeniem Ministra Finansoacutew w sprawie szczegoacutełowej klasyfikacji dochodoacutew wydatkoacutew przychodoacutew i rozchodoacutew oraz środkoacutew pochodzących ze źroacutedeł zagranicznych

8 Dochody budżetowe za miesiące luty i marzec przekazano na rachunek budżetu miasta 14042016 r Zgodnie z sect 3 ust 1 pkt 1) zarządzenia Prezydenta Miasta Stargard z dnia 07 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia szczegoacutełowego planu dochodoacutew i wydatkoacutew budżetu miasta na 2016 r bdquojednostki budżetowe realizujące dochody podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta dokonują tego z zastrzeżeniem ust 2 w pierwszej dekadzie miesiąca za miesiąc ubiegły (hellip)rdquo

9 Nie na wszystkich otrzymywanych dokumentach dopilnowano aby wpisana tam nazwa jednostki była zgodna z wymogami zawartymi w sect 3 zarządzenia nr 3422015 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towaroacutew i usług w Gminie ndash Miasto Stargard Szczeciński

9

10 W miesiącu kwietniu 2016 r wynagrodzenie ośmiu pracownikoacutew zostało wypłacone podwoacutejnie Pracownicy dokonali zwrotu podwoacutejnie wypłaconych wynagrodzeń Wyjaśnienie głoacutewnego księgowego stanowi załącznik nr 1 do protokołu

11 Gotoacutewka podjęta czekiem z konta bankowego wpłacana była do kasy przedszkola w tym samym dniu zgodnie z treścią art 24 ust 5 pkt 3 cyt wyżej ustawy o rachunkowości

12 Terminy podjęcia gotoacutewki z banku i przyjęcia jej do kasy PM 5 przedstawia poniższa tabela

Nr WB Nr czeku data podjęcia

gotoacutewki z banku Kwota

(zł) Nr RK

Nr KP data przyjęcia gotoacutewki do kasy

Kwota (zł)

102016 0010999316 - 26012016 r 391091 1-db01 KP nr 22016 z 26012016 r 391091 212016 0010999317 - 15022016 r 121763 2-db02 KP nr 42016 z 15022016 r 121763 262016 0010999318 - 26022016 r 234360 2-db02 KP nr 62016 z 26022016 r 234360 382016 0010999319 - 25032016 r 80660 3-db03 KP nr 112016 z 25032016 r 80660 422016 0010999320 - 04042016 r 153700 4-db04 KP nr 132016 z 04042016 r 153700 522016 0010999321 - 28042016 r 234360 4-db04 KP nr 162016 z 28042016 r 234360 632016 0010999322 - 25052016 r 229760 5-db05 KP nr 172016 z 25052016 r 229760 662016 0011000453 - 01062016 r 134542 6-db06 KP nr 192016 z 01062016 r 134542 752016 0011000454 - 27062016 r 92534 6-db06 KP nr 242016 z 27062016 r 92534

Tabela 3 Terminy podjęcia gotoacutewki z banku i przyjęcia jej do kasy za I poacutełrocze 2016 roku

Ewidencję syntetyczną wybranych kont Księgi Głoacutewnej za I poacutełrocze 2016 roku przedstawiają poniższe tabele 1) Saldo konta 101 bdquoKasardquo na dzień 30062016 roku wynosiło 000 zł

Symbol konta

BO Obroty narastająco od początku roku

Saldo na dzień 30062016 roku

101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma

- - 1708548 1708548 - -

Saldo konta jest zgodne z Raportem Kasowym nr 6-db06 za okres 01-30 czerwca 2016 roku 2) Saldo konta 130 bdquoRachunek bieżący jednostkirdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po

stroni Wn 434980 zł

Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -

Saldo konta jest zgodne z Wyciągiem Bankowym nr 762016 za okres 28-30 czerwca 2016 r 3) Saldo konta 225 bdquoRozrachunki z budżetamirdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po

stronie Ma 2737100 zł

Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100

Saldo konta stanowią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osoacuteb fizycznych za czerwiec 2016 roku Podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w terminie ndash w dniu 20072016 r (WB nr 822016)

10

4) Saldo konta 229 bdquoPozostałe rozrachunki publicznoprawnerdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po stronie Ma 5275985 zł

Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985

Saldo konta stanowią zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i Funduszu pracy za czerwiec 2016 roku odprowadzonych do ZUS w terminie dnia 05 lipca 2016 roku (WB nr 792016) 5) Saldo konta 240 bdquoPozostałe rozrachunkirdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po


Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600

Saldo konta stanowią potrącenia od wynagrodzeń pracownikoacutew 6) Saldo konta 402 bdquoUsługi obcerdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po stronie Wn 804681 zł

Symbol konta




- - 805061 38 804681 -

Na saldo konta 402 bdquoUsługi obcerdquo składały się 1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 4300 zakup usług pozostałych 689381 zł

2 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - sect 4300 zakup usług pozostałych 115300 zł 7) Saldo konta 404 bdquoWynagrodzeniardquo na dzień 30062016 roku wynosiło po stronie Wn 99228043 zł

Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -

Na saldo konta 404 bdquoWynagrodzeniardquo składały się 1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 96629019 zł - sect 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23968 zł - sect 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2575056 zł 8) Saldo konta 405 bdquoUbezpieczenia społeczne i inne świadczeniardquo na dzień 30062016

roku wynosiło po stronie Wn 32462363 zł

11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -

Na saldo konta 405 bdquoUbezpieczenia społeczne i inne świadczeniardquo składały się 1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350000 zł - sect 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18665981 zł - sect 4120 składki na Fundusz Pracy 2024482 zł - sect 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9115200 zł 2 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność - sect 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2306700 zł

2 Rachunek dochodoacutew jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 5

Na podstawie Uchwały Nr XLIV49810 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodoacutew i wydatkoacutew nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo został utworzony rachunek dochodoacutew i wydatkoacutew nimi finansowanych

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego

rachunku dochodoacutew i wydatkoacutew nimi finansowanych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodoacutew i wydatkoacutew ktoacutery sporządzony został w dziale 801 Oświata i wychowanie i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Źroacutedłami dochodoacutew Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi gromadzonych na wydzielonym rachunku są 1) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń 2) wpływy z usług 3) odszkodowania 4) otrzymane darowizny Dochody gromadzone przez Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi na wydzielonym rachunku przeznaczone były na 1) cele wskazane przez darczyńcę 2) zakup energii 3) wydatki na zakup usług 4) zakup artykułoacutew żywnościowych 5) finansowanie wydatkoacutew remontowych i inwestycyjnych 6) zakup wyposażenia

Szczegoacutełowy plan dochodoacutew i jego wykonanie z podziałem na paragrafy za I poacutełrocze 2016 roku przedstawia poniższa ktoacutera została opracowana w oparciu o sprawozdanie poacutełroczne Rb-34S

12

sect Wyszczegoacutelnienie Plan na

2016 rok

Dochody za I poacutełrocze 2016 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 22005348 13257439 60250660 0670

0750

08300920 0960 0970

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składnikoacutew majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansoacutew publicznych oraz innych umoacutew o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z roacuteżnych dochodoacutew

6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000

Stan środkoacutew pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

5348 5348 10000

Tabela 4 Plan dochodoacutew na wydzielonym rachunku i jego wykonanie za I poacutełrocze 2016 roku

Wydatki za I poacutełrocze 2016 roku w dziale 801 rozdziale 80104 z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie poacutełroczne Rb-34S


2016 rok

Wydatki za I poacutełrocze 2016 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 22005348 12715603 2400 3020 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4700

Wpłata do budżetu pozostałości środkoacutew finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałoacutew i wyposażenia Zakup środkoacutew żywności Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podroacuteże służbowe krajowe Szkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000

Tabela 5 Plan wydatkoacutew na wydzielonym rachunku i jego wykonanie za I poacutełrocze 2016 roku 21 Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 01012016 r (WB nr 12016 za okres 01-04012016 r) 5348 zł Wpływy za I poacutełrocze 2016 roku stanowiły

1) odpłatność za przedszkole 6041396 zł 2) odprowadzenie z kasy przedszkola 6054886 zł 3) darowizna 30000 zł 4) wynajem pomieszczeń 205120 zł 5) wyżywienie pracownikoacutew 382229 zł 6) zwrot za abonament RTV 67210 zł

13

7) refundacja części wydatkoacutew z sect 4260 500000 zł 8) spłaty pożyczek z ZFŚS (pomyłka) 350000 zł 9) środki z PFRON ndash dogoterapia 500000 zł 10) zwroty za opłacone faktury 76666 zł

Ogoacutełem wpływy 14207507 zł Wydatki za I poacutełrocze 2016 roku stanowiły

1) opłaty bankowe 92311 zł 2) zakup artykułoacutew żywnościowych 8850535 zł 3) zwrot nadpłat za przedszkole na rachunek budżetu 366750 zł 4) wypłata gotoacutewki czekiem 900000 zł 5) przekazanie środkoacutew pozostałych na koniec 2015 r na rachunek budżetu 5348 zł 6) telefon stacjonarny i internet 117894 zł 7) woda i ścieki 397950 zł 8) pomoce dydaktyczne 68999 zł 9) wywoacutez nieczystości 208761 zł 10) wywoacutez odpadoacutew kuchennych 93528 zł 11) opłata za gaz 122339 zł 12) energia cieplna 969476 zł 13) monitoring 55109 zł 14) usługa serwisowa ndash Solid Security 15900 zł 15) certyfikat kwalifikowany ndash odnowienie na 2 lata 17835 zł 16) naprawa zmywarki 51660 zł 17) aktualizacja programoacutew z księgowości 87194 zł 18) udrażnianie ndash czyszczenie kanalizacji 115620 zł 19) zajęcia dogoterapeutyczne 231000 zł 20) licencja rozrachunki ndash program do księgowości 114866 zł 21) artykuły biurowe i papiernicze 58153 zł 22) przewoacutez dzieci niepełnosprawnych 76960 zł 23) środki czystości 192092 zł 24) literatura fachowa i dostępy on-line 130213 zł 25) koszt wysyłek 18846 zł 26) zwrot środkoacutew na rachunek budżetu za mylnie opłacone faktury 30580 zł 27) szkolenia 125050 zł 28) badania profilaktyczne pracownikoacutew 73800 zł 29) naprawa odkurzacza i maszynki do mielenia mięsa wraz z częściami 14600 zł 30) konserwacja i regeneracja gaśnic 67650 zł

Ogoacutełem wydatki 13671019 zł Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 30062016 r (WB nr 1242016 z dnia 30062016 r) 541836 zł

22 Stan środkoacutew w kasie na dzień 01012016 roku wynosił 000 zł Temat ten zbadano w oparciu o raporty kasowe za I poacutełrocze 2016 roku

Na przychody składały się

- odpłatność za przedszkole 5995500 zł - gotoacutewka pobrana czekiem z rachunku bankowego 900000 zł

14

- wpłata za nieodebranie dziecka do godz 1630 9863 zł


- odprowadzenie gotoacutewki na rachunek bankowy 6054886 zł - zaliczka dla intendentki 80000 zł - zakup produktoacutew spożywczych 231958 zł - zwroty za pobyt w przedszkolu 4000 zł - zakup materiałoacutew do bieżących napraw 216424 zł - paliwo do kosiarki 9601 zł - badania profilaktyczne pracownikoacutew 10600 zł - szkolenia 15000 zł - akcesoria komputerowe 23799 zł - znaczki pocztowe i przesyłki pocztowe 17195 zł - zakup wyposażenia kuchni 34296 zł - wyroacuteb pieczątek 8900 zł - szklana oprawa certyfikatoacutew 17303 zł - piasek do piaskownic 15006 zł - przewoacutez gotoacutewki 1700 zł - puchary na konkurs 8301 zł - baterie 3548 zł - roślina doniczkowa 3000 zł - naprawa kosiarki 11500 zł - przegląd instalacji gazowej i proacuteba szczelności 15000 zł - środki czystości 95966 zł - dorobienie kluczy 9840 zł - pomoce dydaktyczne 7240 zł - sznurek do workoacutew na pościel 10300 zł

Razem wydatki 6905363 zł Stan środkoacutew w kasie na dzień 30062016 roku (RK Nr 18-dw06 za okres 21-30062016 r) 000 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje

1 Do raportoacutew kasowych dołączone były dowody źroacutedłowe tj faktury VAT i rachunki polecenia wyjazdoacutew służbowych dowody Kasa Przyjmie Kasa Wypłaci i bankowe dowody wpłat


3 Faktury zakupu opisane były pod względem celowości zakupu formalnym rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty



15

6 W jednostce część zobowiązań jest regulowanych po wskazanych w dokumentach terminach Zdarzyło się że opoacuteźnienia w płatności skutkowały naliczeniem odsetek (faktury Netii SA) a odsetki były zapłacone z rachunku bankowego jednostki powyższe jest niezgodne z art 44 ust 3 pkt 3 cyt wyżej ustawy o finansach publicznych Kopia faktur stanowi załącznik nr 2 do protokołu

7 W jednostce nie nalicza się i nie ewidencjonuje się odsetek od nieterminowo regulowanych płatności Powyższy wymoacuteg wynika z art 40 ust 2 pkt 3 cyt wyżej ustawy o finansach publicznych

8 Dnia 11042016 r na rachunek dochodoacutew i wydatkoacutew nimi finansowanych dokonano zwrotu opłaty za abonament RTV w kwocie 67210 zł Powyższa opłata była ponoszona z rachunku bankowego budżetu Zgodnie z sect 4 cyt wyżej zarządzenia Prezydenta Miasta Stargard w sprawie ustalenia szczegoacutełowego planu dochodoacutew i wydatkoacutew budżetu miasta na 2016 r bdquozwroty wydatkoacutew z lat poprzednich stanowią dochody budżetowerdquo Zgodnie z art 11 ust 1 jednostki budżetowe pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodoacutew budżetu jednostki samorządu terytorialnego Wyjaśnienie głoacutewnego księgowego stanowi załącznik nr 3 do protokołu


10 W jednostce stwierdzono przypadki błędnej klasyfikacji wydatkoacutew tj faktura z m-ca stycznia Leotech na kwotę 17220 zł ndash naprawa zmywarki wydatek

zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być sect 4270 bdquozakup usług remontowychrdquo

faktura z m-ca stycznia Druczek na kwotę 3240 zł ndash kredki i ciastolina do gabinetu terapii zakwalifikowano na sect 4210 bdquozakup materiałoacutew i wyposażeniardquo winno być na sect 4240 bdquozakup środkoacutew dydaktycznych i książekrdquo

faktura z m-ca lutego Solid Security na kwotę 15990 zł ndash usługa serwisowa wydatek zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być sect 4270 bdquoZakup usług remontowychrdquo

faktura z miesiąca lutego Fundacja Promocji Zdrowia bdquoKoniczynkardquo na kwotę 15000 zł ndash warsztaty szkoleniowe zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być na sect 4700 bdquoszkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służby cywilnejrdquo

faktura z m-ca marca Leotech na kwotę 12300 zł ndash naprawa zmywarki wydatek zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być sect 4270 bdquozakup usług remontowychrdquo

faktura z m-ca marca Wektor Szymon Trzemżalski na kwotę 26550 zł ndash usługa szkoleniowa na dekrecie widnieje sect 4220 bdquozakup środkoacutew żywnościrdquo w ewidencji sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo a winno być na sect 4700 bdquoszkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służby cywilnejrdquo

faktura z m-ca kwietnia Forum Media Polska Sp z oo na kwotę 10413 zł ndash pakiet pomocy dydaktycznych zakwalifikowano na sect 4210 bdquozakup materiałoacutew i wyposażeniardquo winno być sect 4240 bdquozakup środkoacutew dydaktycznych i książekrdquo

faktura z m-ca kwietnia Leotech na kwotę 22140 zł ndash naprawa zmywarki wydatek

16


faktura z m-ca kwietnia Przedsiębiorstwo Usługowe ATEST na kwotę 67650 zł ndash okresowa konserwacja i regeneracja gaśnic zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być sect 4270 bdquozakup usług remontowychrdquo

faktura z m-ca kwietnia AGD Serwis ZUH SC na kwotę 14600 zł ndash usługi serwisowe i części wszystko zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być części (kwota 5600 zł) na sect 4210 bdquozakup materiałoacutew i wyposażeniardquo usługi serwisowe (kwota 9000 zł) na sect 4270 bdquozakup usług remontowychrdquo

faktura z m-ca maja MINIKON na kwotę 68999 zł ndash kostki tematyczne do gabinetu terapii wydatek zakwalifikowano na sect 4300 bdquozakup usług pozostałychrdquo winno być na sect 4240bdquozakup środkoacutew dydaktycznych i książekrdquo

faktura z m-ca maja Forum Media Polska Sp Z oo na kwotę 10413 zł ndash pakiet pomocy dydaktycznych zakwalifikowano na sect 4210 bdquozakup materiałoacutew i wyposażeniardquo winno być sect 4240 bdquozakup środkoacutew dydaktycznych i książekrdquo

powyższe jest niezgodne z cyt wyżej rozporządzeniem Ministra Finansoacutew w sprawie szczegoacutełowej klasyfikacji dochodoacutew wydatkoacutew przychodoacutew i rozchodoacutew oraz środkoacutew pochodzących ze źroacutedeł zagranicznych





(zł) Nr RK


Kwota (zł)

52016 0010998972 - 08012016 r 200000 1-dw01 KP nr 12016 z 08012016 r 200000 212016 0010998973 - 01022016 r 100000 4-dw02 KP nr 32016 z 01022016 r 100000 352016 0010998974 - 17022016 r 150000 5-dw02 KP nr 52016 z 17022016 r 150000 562016 0010998975 - 17032016 r 200000 8-dw03 KP nr 82016 z 17032016 r 200000 842016 0010998976 - 28042016 r 100000 12-dw04 KP nr 152016 z 28042016 r 100000

1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000

Tabela 6 Terminy podjęcia gotoacutewki z banku i przyjęcia jej do kasy za I poacutełrocze 2016 roku Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głoacutewnej 1) Saldo konta 101 bdquoKasardquo na dzień 30062015 roku wynosiło 000 zł

Symbol konta




- - -

Saldo konta jest zgodne z RK nr 18-dw06 za okres 21- 30 czerwca 2016 roku 2) Saldo konta 132 bdquoRachunek dochodoacutew jednostek budżetowychrdquo na dzień 30062016


Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17

Saldo konta jest zgodne z WB nr 1242016 z dnia 30 czerwca 2016 roku 3) Saldo konta 201 bdquoRozrachunki z dostawcami i odbiorcamirdquo na dzień 30062016 roku

wynosiło po stronie Wn 281466 zł

Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330

Saldo konta wykazuje stan zobowiązań przedstawiony w załączniku nr 5 do protokołu 4) Saldo konta 401 bdquoZużycie materiałoacutew i energiirdquo na dzień 30062016 roku wynosiło

po stronie Wn 10156477 zł

Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -

Na saldo konta 401 bdquoZużycie materiałoacutew i energiirdquo składały się 1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 4210 zakup materiałoacutew i wyposażenia 1047219 zł - sect 4220 zakup środkoacutew żywności 8928166 zł - sect 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 12036 zł - sect 4260 zakup energii 169056 zł

5) Saldo konta 402 bdquoUsługi obcerdquo na dzień 30062016 roku wynosiło po stronie

Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -

Na saldo konta 402 bdquoUsługi obcerdquo składały się

1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 4280 zakup usług zdrowotnych 84400 zł - sect 4300 zakup usług pozostałych 1872845 zł - sect 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 117894 zł - sect 4700 szkolenia pracownikoacutew niebędących członkami korpusu służ cywil 21000 zł 6) Saldo konta 405 bdquoUbezpieczenia społeczne i inne świadczeniardquo na dzień 30062016


Symbol konta




- - 234300 - 234300 -

Na saldo konta 405 bdquoUbezpieczenia społeczne i inne świadczeniardquo składały się

18

1 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola - sect 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 234300 zł

II GOSPODARKA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA 2015 ROK Kontrolą objęto gospodarkę finansową za okres od stycznia do grudnia 2015 roku

Temat ten zbadano w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony z dniem 13 marca 2012 roku Zasady wykorzystywania środkoacutew funduszu oraz ich podział na poszczegoacutelne rodzaje działalności ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy w oparciu o art 27 ust 1 i 30 ust 5 ustawy o związkach zawodowych (tj Dz U z 2001 r Nr 79 poz 385 z poacuteźn zm) preliminarz wydatkoacutew na rok 2015 ewidencję księgową faktury VAT wnioski o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe wnioski o przyznanie świadczeń na wypoczynek pracownika oświadczenia o dochodach za 2015 rok Oświadczenia o dochodach składane są do dnia 31 marca każdego roku Podstawą działalności socjalnej jest Regulamin oraz roczny plan wydatkoacutew (preliminarz) określający podział tych środkoacutew na poszczegoacutelne cele rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy na rzecz uprawnionych do korzystania z funduszu

Regulamin i preliminarz oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu opracowuje

i zatwierdza dyrektor po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Wnioski w sprawie przyznawania określonych rodzajoacutew świadczeń socjalnych przewidzianych w regulaminie kierowane są do przewodniczącej Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych a ich kwalifikacji dokonuje Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Środki funduszu przeznacza się na poszczegoacutelne cele ktoacutere ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodoacutew i wydatkoacutew Wszystkie świadczenia socjalne udzielane są w miarę posiadanych środkoacutew

Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu w oparciu o Regulamin odbywa

się na pisemny wniosek uprawnionego przełożonego pracownika przedszkola lub organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnieni są

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy rodzaj umowy o pracę i staż pracy

pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich wychowawczych nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych

emeryci i renciści - byli pracownicy w rozumieniu art 2 ust 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Środki funduszu przeznaczone są na

świadczenia urlopowe dla nauczycieli ktoacuterych zasady i wysokość określa art 53 ustawy Karta Nauczyciela

świadczenia socjalne tj dofinansowanie raz w roku wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie dofinansowanie udziału w imprezach kulturalnych oświatowych sportowych turystycznych i rekreacyjnych tj wycieczek organizowanych przez przedszkole w czasie wolnym od pracy biletoacutew na spektakle teatralne seanse filmowe inne imprezy kulturalne

19

udzielanie doraźnej pomocy finansowej w formie zapomogi materialnej i losowej przeznaczonej dla uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej tj pożar powoacutedź kradzież z mieszkania utrata jedynego żywiciela rodziny długotrwała choroba pracownika lub członka rodziny

cele mieszkaniowe pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek pracownika emeryta lub rencisty byłego pracownika na warunkach zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki w maksymalnej wysokości 200000 zł Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi od 10 do 20 rat Wniosek o kolejną pożyczkę składany jest pod warunkiem spłaty poprzednich zobowiązań z tego tytułu W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki podlega umorzeniu

Regulamin stanowi załącznik nr 6 do protokołu Regulamin ZFŚS wymaga aktualizacji Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 01012015 r (WB nr 12015 za okres 01-05012015 r) 2828816 zł Przychody zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiły

1) odpis ZFŚS 12191736 zł 2) spłata pożyczek mieszkaniowych 2880000 zł 3) odprowadzenie gotoacutewki z kasy 40000 zł 4) odsetki bankowe 001 zł 5) zwrot wypłaconego świadczenia 115100 zł 6) przelew środkoacutew 1000000 zł

Razem 16226837 zł Wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiły

1) gotoacutewka pobrana czekiem z rachunku bankowego 2234700 zł 2) opłaty bankowe 1000 zł 3) wypłata pożyczek mieszkaniowych 3000000 zł 4) zapomogi losowe 185000 zł 5) świadczenie urlopowe 2910713 zł 6) dofinansowanie do wypoczynku 5549200 zł 7) art spożywcze 30106 zł 8) ref wpłaty z września 200000 zł 9) przelew środkoacutew 1000000 zł

Razem wydatki 15110719 zł Stan środkoacutew na rachunku bankowym na dzień 31122015 r (WB nr 422015 za okres 11-31122015 r) 3944934 zł GOSPODARKA KASOWA ZFŚS W 2013 ROKU Temat ten zbadano w oparciu o raporty kasowe od stycznia do grudnia 2015 roku Stan środkoacutew w kasie na dzień 01012015 r (RK Nr 1-zfśs02 za okres 01-28022015 r) 000 zł

20

Na przychody składały się 1) pobranie gotoacutewki czekiem z rachunku bankowego 2234700 zł 2) spłata pożyczek mieszkaniowych 275000 zł

Razem 2509700 zł Na wydatki składały się 1) zapomogi losowe 170000 zł 2) wypłata świadczeń świątecznych 1622500 zł 3) świadczenia urlopowe 257200 zł 4) wpłata do banku 40000 zł 5) pożyczki mieszkaniowe 400000 zł

Razem 2489700 zł Stan środkoacutew w kasie na dzień 31122015 r (RK Nr 10-zfśs12 za okres 01-31122015 r) 000 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje


2 Do raportoacutew kasowych dołączone były dowody źroacutedłowe tj faktury VAT i rachunki dowody Kasa Przyjmie Kasa Wypłaci i bankowe dowody wpłat ]


4 Faktury zakupu podpisane były pod względem formalnym rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty

5 Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej sprawdzającej zatwierdzającej i odbierającej

6 Gotoacutewka podjęta czekiem z konta bankowego była wpłacana do kasy przedszkola w tym samym dniu zgodnie z treścią art 24 ust 5 pkt 3 cyt wyżej ustawy o rachunkowości

Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głoacutewnej

1) Saldo konta 101 bdquoKasardquo na dzień 31122015 roku wynosiło 000 zł

Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -

Saldo konta jest zgodne z RK nr 10-zfśs12 za okres 01-31 grudnia 2015 roku 2) Saldo konta 135 bdquoRachunek środkoacutew funduszy specjalnego przeznaczeniardquo na dzień

31122015 roku wynosiło po stronie Wn 3944934 zł

21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -

Saldo konta jest zgodne z WB nr 422016 za okres 11-31 grudnia 2015 roku 3) Saldo konta 851 bdquoZakładowy fundusz świadczeń socjalnychrdquo na dzień 31122015


Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934

Saldo konta wyraża stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Odpis na ZFŚS nie został przekazany w terminie wskazanym w art 6 ust 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz U z 2012 r poz 592) W terminie do 31 maja 2013 roku przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7500000 zł czyli 6152 roacutewnowartości dokonanych odpisoacutew i zwiększeń naliczonych na 2015 rok a do dnia 30 września 2013 roku 8201 Pozostałą kwotę odpisu przekazano 12102015 r W przedstawionych wyliczeniach wskazano kwotę należnego odpisu w wysokości 12185246 zł w roku 2015 na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 12191736 zł Wyliczenie odpisu stanowi załącznik nr 7 do protokołu W przedstawionym w załączniku nr 7 wyliczeniach kwota odpisu wynikająca z art 53 ust 2 cyt wyżej ustawy Karta Nauczyciela bdquodla nauczycieli będących emerytami rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 pobieranych przez nich emerytur rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnychrdquo jest traktowana jako osobny odpis pomimo tego że w art 53 ust 3 tejże ustawy wskazano że bdquoodpisy o ktoacuterych mowa w ust 1 i 2 łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracownikoacutew oraz emerytoacutew rencistoacutew i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ndash byłych pracownikoacutew stanowią jeden fundusz w szkolerdquo

W dniu 20102015 r dokonywano przelewu środkoacutew z wydzielonego rachunku bankowego służącego do gromadzenia środkoacutew Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunek bankowy (głoacutewny) wydatkoacutew budżetowych w kwocie 1000000 zł (środki zostały zwroacutecone 22102015 r) Działanie takie (bdquopożyczanierdquo) narusza zasady gospodarowania środkami ZFŚS przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osoacuteb uprawnionych do korzystania z Funduszu a nie na pokrywanie zobowiązań publicznoprawnych czy też innych zobowiązań Dodatkowo 29062015 r z rachunku ZFŚS dokonano płatności za fakturę za zakup wyżywienia na kwotę 30106 zł kwota ta nie została zwroacutecona na rachunek bankowy ZFŚS Wyjaśnienie głoacutewnego księgowego stanowi załącznik nr 8 do protokołu Powyższe jest niezgodne z cyt wyżej ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

22

3 Analiza wewnętrznych uregulowań prawnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami

Mając na uwadze specyfikę analizowanego obszaru wnioski kontrolne zostały ujęte

pod opisem każdego sprawdzonego dokumentu Statut Statut jest aktem ktoacutery określa organizację oraz zasady funkcjonowania jednostki

Musi być zgodny z przepisami ustawy o systemie oświaty i aktoacutew prawnych wydanych na jej podstawie Ustawa o systemie oświaty wymienia niezbędne komponenty ktoacutere powinny znaleźć się w treści statutu Zgodnie z art 60 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj Dz U z 2015 r poz 2156) statut Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami integracyjnymi zawiera

nazwę i typ przedszkola oraz jego cele i zadania

organy jednostki oraz ich kompetencje

organizację przedszkola zasady tworzenia i organizacji oddziałoacutew

zasady rekrutacji dzieci ich prawa i obowiązki w tym przypadki w ktoacuterych dziecko może zostać skreślone z listy wychowankoacutew przedszkola Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2016

roku i wszedł w życie z dniem uchwalenia Przeprowadzona analiza zapisoacutew Statutu nie wykazała większych nieprawidłowości

Należy jednak zwroacutecić uwagę na fakt iż dokument nie został przez dyrektora parafowany na poszczegoacutelnych stronach dokumentu Jest to sprzeczne z ogoacutelnie przyjętym w naukach prawnych schematem budowy aktu normatywnego

Regulamin organizacyjny Obowiązujący porządek prawny nie obliguje placoacutewek oświatowych do konieczności

posiadania regulaminu organizacyjnego ktoacutery określałby organizację i porządek w procesie pracy i odpowiedzialności oraz związane z tym zakresy obowiązkoacutew poszczegoacutelnych działoacutew podległych Dyrektorowi W Przedszkolu Miejskim Nr 5 dokument został sporządzony przez Dyrektora jednostki w dniu 14 września 2016 roku (Zarządzenie Nr 52016) i wszedł w życie z dniem zatwierdzenia

W Regulaminie organizacyjnym wyroacuteżniono 9 rozdziałoacutew [1] Przepisy ogoacutelne [2] Zasady kierowania pracą przedszkola [3] Struktura organizacyjna przedszkola [4] Zasady funkcjonowania przedszkola [5] Zakresy działania i kompetencje na poszczegoacutelnych stanowiskach pracy [6] Organizacja kontroli zarządczej [7] Obieg dokumentoacutew w przedszkolu [8] Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wnioskoacutew oraz [9] Przepisy końcowe

Przeprowadzona analiza zapisoacutew dokumentu wykazała uchybienia lub braki w postanowieniach Regulaminu takie jak np

- w sect 39 ust 1 pkt 2-3 stwierdzono iż bdquoDyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapoznania nowo przyjętych pracownikoacutew (2) z Regulaminem organizacji pracy przedszkola

23

(3) z Regulaminem organizacyjnym Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Słupskurdquo pozostawiając wątpliwość co do wskazania odpowiedniego dokumentu

- na ostatniej stronie Regulaminu stwierdzono brak pieczęci i podpisu Dyrektora nie można więc w tym przypadku moacutewić o zachowaniu formy pisemnej w rozumieniu art 78 sect 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r ndash Kodeks cywilny (tj Dz U z 2016 r poz 380 ze zm) Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem własnoręczny podpis stanowi konstytutywny element każdego dokumentu o pierwszorzędnym znaczeniu dla zachowania formy pisemnej czynności prawnej

Należy roacutewnież zwroacutecić uwagę na fakt iż Regulamin organizacyjny nie został przez dyrektora parafowany na poszczegoacutelnych stronach dokumentu Jest to sprzeczne z ogoacutelnie przyjętym w naukach prawnych schematem budowy aktu normatywnego

Regulamin pracy W myśl art 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tj Dz U z 2014 r

poz 1502 ze zm) w podmiotach zatrudniających więcej niż 20 pracownikoacutew (o ile nie obowiązują w nim postanowienia układu zbiorowego pracy) pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin pracy ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownikoacutew

Ostatnie zmiany w Regulaminie pracy w jednostce wprowadzone zostały przez Dyrektora w dniu 15 marca 2004 roku co nastąpiło po wcześniejszym uzgodnieniu z działającą w jednostce organizacją związkową ndash Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

W Regulaminie wyroacuteżniono 12 rozdziałoacutew [1] Postanowienia ogoacutelne [2] Porządek pracy [3] Obowiązek pracownikoacutew jednostki [4] Obowiązki pracodawcy [5] Czas pracy [6] Udzielanie zwolnień od pracy usprawiedliwienia nieobecności i spoacuteźnień do pracy [7] Wynagrodzenie za pracę [8] Bezpieczeństwo higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa [9] Ochrona pracy kobiet [10] Urlopy wypoczynkowe [11] Kary porządkowe oraz [12] Postanowienia końcowe


- w Regulaminie kilkukrotnie przywołano nieaktualne podstawy prawne w odniesieniu do aktoacutew prawnych na podstawie ktoacuterych wprowadzono obowiązujące w jednostce przepisy

- w zapisach w sect 2 ust 5 sect 8 ust 10 oraz sect 10 ust 1 Regulaminu podawano ogoacutelnie akt prawny (ustawa rozporządzenie) bez szczegoacutełowego określenia artykułu lub bez sprecyzowania jakiego przedmiotu dotyczy akt na ktoacutery jednostka się powołuje

- sect 16 ust 4 Regulaminu stwierdzono że bdquopracownik ktoacutery wnioacutesł sprzeciw może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego karyrdquo nie precyzując ktoacutery sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku pracownika

- w sect 4 ust 2 stwierdzono iż bdquoTryb postępowania wobec osoacuteb winnych naruszania obowiązkoacutew trzeźwości określają wytyczne Ministra Pracy Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 16 grudnia 1983 r w sprawie zapewnienia przestrzegania obowiązku trzeźwości w zakładach pracy (Dz Urz MPPiSS z 1984 r z nr 1 poz 2)rdquo Wskazać należy iż podany akt prawny jest w chwili obecnej archiwalny i koniecznym jest powołanie się na aktualne przepisy prawa tj art 17 w zw z art 47 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu

24

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz U z 2016 r poz 487 ze zm) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz U z 2015 r poz 2153 ze zm)

Należy roacutewnież zwroacutecić uwagę na fakt iż Regulamin pracy nie został przez dyrektora oraz przedstawiciela związkoacutew zawodowych parafowany na poszczegoacutelnych stronach dokumentu Jest to sprzeczne z ogoacutelnie przyjętym w naukach prawnych schematem budowy aktu normatywnego

Regulamin wynagradzania Stosownie do art 772 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający co najmniej

20 pracownikoacutew nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania

Regulamin wynagradzania dla pracownikoacutew administracji i obsługi został wprowadzony bez daty wejścia w życie i nie wiadomo od jakiego terminu obowiązuje Jego treść została uzgodniona z działającą przy placoacutewce organizacją związkową ndash Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

W dokumencie wyroacuteżniono 6 rozdziałoacutew [1] Przepisy wstępne [2] Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona [3] Zasady przyznawania premii ndash regulamin premiowania [4] Sposoacuteb i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych [5] Regulamin (warunki) wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownikoacutew oraz [6] Postanowienia organizacyjne

Przeprowadzona analiza dokumentu nie wykazała większych nieprawidłowości Wątpliwości wzbudził jednak fakt iż dokument nie został przez Dyrektora oraz przedstawiciela związkoacutew zawodowych parafowany na poszczegoacutelnych stronach Ponadto podstawy prawne aktu są nieaktualne

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna to zbioacuter zasad i przepisoacutew ustalających sposoacuteb postępowania

z dokumentami (korespondencją) wpływającymi do jednostki Zgodnie z art 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (tj Dz U z 2011 r Nr 123 poz 698) organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem zniszczeniem bądź utratą powstającej w nich dokumentacji bądź nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji w sposoacuteb odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw W samorządowych jednostkach organizacyjnych z wyjątkiem organoacutew gminy oraz urzędoacutew obsługujących te organy organoacutew powiatu i starostw powiatowych oraz organoacutew samorządu wojewoacutedztwa i urzędoacutew marszałkowskich instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją wymagają zatwierdzenia przez Naczelnego Dyrektora Archiwoacutew Państwowych

W czasie trwania kontroli jednostka nie posiadała zatwierdzonej przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie Instrukcji kancelaryjnej Zostały jednak wszczęte procedury aby w przedszkolu jako samorządowej jednostce organizacyjnej instrukcja

25

określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe

Polityka rachunkowości Na podstawie art 10 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości

(tj Dz U z 2016 r poz 1047 ze zm) jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości a w szczegoacutelności dotyczące

określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresoacutew sprawozdawczych

metod wyceny aktywoacutew i pasywoacutew oraz ustalania wyniku finansowego

sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym co najmniej zakładowego planu kont wykazu ksiąg rachunkowych oraz opisu systemu przetwarzania danych

systemu służącego ochronie danych i ich zbioroacutew w tym dowodoacutew księgowych ksiąg rachunkowych i innych dokumentoacutew stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisoacutew Obowiązująca w jednostce polityka rachunkowości została wprowadzona

Zarządzeniem Dyrektora (bez numeru) z dnia 01 stycznia 2011 roku w sprawie Polityki Rachunkowości i weszła w życie z dniem podpisania

Na całokształt dokumentacji finansowej jednostki w obszarze rachunkowości składają się następujące dokumenty

załącznik Nr 1 Zakładowy plan kont załącznik Nr 2 Instrukcja kasowa

Przeprowadzona analiza dokumentu nie wykazała większych nieprawidłowości

Wątpliwości wzbudził jednak fakt iż dokument nie został przez Dyrektora podpisany ani parafowany na poszczegoacutelnych stronach Ponadto podstawy prawne aktu są nieaktualne

Instrukcja obiegu i kontroli dowodoacutew księgowych Obowiązujący w jednostce dokument został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora

Nr 62015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentoacutew księgowych i weszła w życie z dniem podpisania

Przeprowadzona analiza dokumentu nie wykazała większych nieprawidłowości Wątpliwości wzbudził jednak fakt iż dokument nie został przez Dyrektora podpisany ani parafowany na poszczegoacutelnych stronach Ponadto niektoacutere podstawy prawne aktu są nieaktualne

Rejestr zarządzeń Dyrektora

Pomimo że w żadnym z aktualnie obowiązujących wewnętrznych aktoacutew prawnych jednostki nie określono zasad wydawania publikowania i rejestrowania zarządzeń Dyrektora w wyniku kontroli stwierdzono że zarządzenia takie są wydawane i częściowo rejestrowane

W toku czynności kontrolnych stwierdzono iż jednostka posiada rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 założony w marcu 2015 roku Rejestr ma postać segregatora zawierającego teczki przypisane osobno do każdego roku W rejestrze znajdują

26

się oryginały wszystkich zarządzeń wraz z załącznikami Numeracja zarządzeń jest stała właściwa ze względu na obowiązujący rok W osobnej koszulce każdej teczki znajdują się tabele według wykazu akt w ktoacuterych umieszczono spisy zarządzeń zawierające trzy kolumny liczbę porządkową numer zarządzenia oraz w jakiej sprawie zarządzenie zostało wydane

W toku kontroli szczegoacutełowym badaniem objęto zarządzenia z lat 2015-2016 roku W analizowanym okresie w rejestrze zaewidencjonowano

w roku 2015 ndash 7 zarządzeń w roku 2016 (do dnia kontroli) ndash 6 zarządzeń

Analiza zaewidencjonowanych zarządzeń wykazała iż w jednostce nie obowiązują

jednolite zasady wydawanych zarządzeń Podkreślić wypada iż taki sposoacuteb wydawania przepisoacutew wewnętrznych generuje wysokie ryzyko chaosu organizacyjnego Wdrażano bowiem nowe uregulowania w niejednolitej formie (w drodze zarządzenia lub bez) niektoacutere nie były sygnowane znakiem ani oznaczone datą obowiązywania a ponadto nie uchylano poprzednich w tej samej sprawie W konsekwencji nie można było ustalić ktoacutere z nich i od kiedy obowiązują Uchybia to ustanowionym przez Ministra Finansoacutew standardom kontroli zarządczej (standard C10 bdquoDokumentowanie systemu kontroli zarządczejrdquo)

Ponadto krytycznie w świetle zasad techniki prawodawczej należy ocenić sposoacuteb zachowania systematyki aktu prawnego np niewłaściwego podawania podstawy prawnej lub faktu iż wewnętrzne uregulowania nie były parafowanie przez dyrektora jednostki Zabrakło roacutewnież kontroli nad koniecznością realizowania obowiązku aktualizowania wewnętrznych uregulowań prawnych w oparciu o wchodzące w życie nowe akty prawne dotyczące bieżącej działalności jednostki

Podsumowując opisany powyżej sposoacuteb wydawania niektoacuterych przepisoacutew

wewnętrznych nie zapewnia pełnej realizacji celoacutew kontroli zarządczej w zakresie zgodności działalności jednostki z procedurami wewnętrznymi w rozumieniu w art 68 ust 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Dlatego też dokumentacja organizacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 5 wymaga sumiennego dopracowania Mając to na uwadze zaleca się min

dołożenie większej staranności przy opracowywaniu postanowień regulaminoacutew instrukcji oraz zarządzeń bieżących zgodnie z zasadami techniki prawodawczej Należy prawidłowo podawać podstawę prawną wykluczyć omyłki pisarskie a także precyzować zapisy o powierzeniu odpowiedzialności za wykonanie zarządzenia Konieczne jest także parafowanie przez dyrektora wewnętrznych zarządzeń i uregulowań oraz wszystkich załącznikoacutew będących integralną częścią aktu Zaleca się natychmiastowe uregulowanie tej kwestii poprzez uzupełnienie podpisoacutew na dokumentach lub wprowadzenie nowych regulacji

ustalenie pisemnych zasad postępowania aby na bieżąco i w sposoacuteb kompletny aktualizować wewnętrzne uregulowania prawne oraz zapewnić ich przestrzeganie

wyeliminowanie sytuacji w ktoacuterej obowiązują postanowienia zawierające odwołania do nieistniejących dokumentoacutew punktoacutew lub załącznikoacutew a także do uchylonych aktoacutew prawnych

27

wystąpienie do Archiwum Państwowego z wnioskiem o zatwierdzenie obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej

uregulowanie oraz ujednolicenie sposobu wydawania i rejestrowania przepisoacutew wewnętrznych Regulaminy i instrukcje powinny być zawsze wprowadzane w drodze zarządzenia dyrektora Zarządzenia powinny być ponumerowane i opublikowane w funkcjonującym w jednostce rejestrze zarządzeń stanowiącym integralną część obowiązującej dokumentacji szkolnej Język zarządzenia powinien zawierać zwroty urzędowe uwzględniając te ktoacutere są właściwe dla prawa wykonawczego wydawanego przez organ jednoosobowy np zwrot zarządzam co następuje

28

ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA JEDNOSTKI I ANALIZA STRUKTURY ZATRUDNIENIA

Poniżej w tabeli przedstawione zostało przeciętne zatrudnienie pracownikoacutew

w latach 2012-2015 w podziale na grupy zawodowe

Stanowisko Ilość etatoacutew Dynamika stanu zatrudnienia

2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333

Tabela 7 Średnie zatrudnienie pracownikoacutew w latach 2012-2015 w podziale na grupy zawodowe

W analizowanych latach liczba zatrudnionych pracownikoacutew w jednostce

charakteryzowała się tendencją zmienną Średnia wielkość zatrudnienia w roku 2012 wyniosła 4344 etatu W roku 2013 wzrosła do poziomu 4587 etatoacutew (tj o 530) W roku 2014 przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na wyższym poziomie niż w roku poprzednim o 604 i wyniosło 4882 etatoacutew W ostatnim roku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 377 etatu co stanowi spadek o 772 w stosunku do roku 2014 Ogoacutelnie w analizowanym okresie liczba zatrudnionych zwiększyła się o 161 etatu (tj 357)

Wykres 1 Struktura zatrudnienia wg stanu na lata 2012-2015

Zmiany zatrudnienia w analizowanych latach widoczne były w grupie Pracownikoacutew

pedagogicznych ndash łączny wzrost o 2 pracownikoacutew Wzrosty zatrudnienia odnotowano w

0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29

latach 2013-2014 (w 2013 roku o 4 pracownikoacutew zaś w 2014 roku o 1 pracownika) zaś w 2015 roku następowało zmniejszanie stanu zatrudnienia

Drobny wzrost zatrudnienia w analizowanych latach widoczny był w pracowniczej grupie Obsługi ndash łączny wzrost liczby zatrudnionych o 2 pracownikoacutew

W przypadku pracownikoacutew z grupy Administracji w badanym okresie zatrudnienie w kolejnych latach nie ulegało zmianie

Wykres 2 Struktura zatrudnienia pracownikoacutew w ujęciu procentowym wg stanu na 31122015 r

Jak obrazuje powyższe zestawienie z ogoacutelnej liczby pracownikoacutew jednostki 31 osoacuteb

to pracownicy pedagogiczni (6200 ogoacutełu zatrudnionych) 16 osoacuteb to pracownicy obsługi (3200) natomiast 3 osoby to pracownicy administracji (600)

Pracownicy administracji i obsługi

W placoacutewce zatrudniono pracownikoacutew administracji oraz obsługi na 1625 etatoacutew i w obu tych grupach zatrudnienie w analizowanym okresie ulegało jedynie drobnym wahaniom

W tabeli poniżej przedstawiona została dokładna struktura pracownikoacutew pionu

stanowisk urzędniczych pomocniczych i obsługi zatrudnionych w latach 2012-2015

6200

600

3200

Nauczyciele Administracja Obsługa

30

Stanowisko

stan na dzień 31122012 r




Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty

Głoacutewny księgowy 1 075 1 075 1 075 1 075

Kasjer Specjalista ds kadr 1 050 1 050 1 050 1 050

Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100

OGOacuteŁEM Administracja 3 225 3 225 3 225 3 225

Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075

Dozorca ndash ndash ndash ndash ndash ndash 1 025

Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650

Pomoc nauczyciela 2 200 2 200 2 200 3 300

OGOacuteŁEM Obsługa 14 1325 14 1325 16 1450 17 1500

Tabela 8 Struktura pracownikoacutew stanowisk urzędniczych pomocniczych i obsługi w latach 2012-2015

W okresie objętym analizą najliczniejszą grupę stanowiły woźne oddziałowe (7 osoacuteb

zatrudnionych na 65 etatu) Zwiększyła się także ilość osoacuteb zatrudnionych na stanowiskach pomocy nauczyciela i pomocy kuchennej Pracownicy Administracji pracowali na samodzielnych stanowiskach

Pracownicy pedagogiczni

Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 5 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2880 etatu przeliczeniowego Niemal 4000 (3976) pracownikoacutew pedagogicznych zatrudnionych w jednostce stanowili nauczyciele mianowani w liczbie 1145 etatu Liczba nauczycieli kontraktowych kształtowała się na zbliżonym poziomie ndash 3819 w ilości 11 pełnych etatoacutew Liczba nauczycieli dyplomowanych jest na poziomie 530 etatu przeliczeniowego (1840) Nauczyciele stażyści w 2015 roku stanowili zaledwie 365

Poziom kwalifikacji

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty

1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880

Tabela 9 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni i kwalifikacji w latach 2012-2015

31

Wykres 3 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni i kwalifikacji w latach 2012-2015

W strukturze stopni i kwalifikacji nauczycieli nie nastąpiły szczegoacutelnie zauważalne

zmiany 3871 wszystkich nauczycieli to nauczyciele ze stopniem mianowanym a dynamika wzrostowa w latach 2013-2014 utrzymywała się na niezmiennym poziomie 11538 i dopiero w 2015 roku obniżyła się do 9231 Nauczycieli kontraktowych jest 3548 co oznacza że dynamika procentowa prezentowała się następująco 8000 w 2013 roku 10000 w 2014 roku oraz 11000 w 2015 roku Liczba nauczycieli dyplomowanych jest obecnie na poziomie 1935 a w analizowanym okresie dynamika ulegała sinusoidalnym zmianom 12000 (2013) 14000 (2014) oraz ponownie 12000 (2015) Stan zatrudnienia nauczycieli stażystoacutew wykazywany jest obecnie na poziomie 645 a dynamika procentowa prezentowała się następująco 40000 (2013) oraz 20000 (2014-2015)

Kategoria Ilość osoacuteb

Udział w ogoacutele zatrudnionych

Pracownicy pedagogiczni 31 6200

Wykształcenie wyższe 31

Obsługa 17 3200


Wykształcenie średnie 5

Wykształcenie zawodowe 10

Wykształcenie podstawowe 1

Administracja 2 600



Łączna ilość (zatrudnieni) 50 100

Tabela 10 Struktura zatrudnienia pracownikoacutew wg wykształcenia ndash stan na 31122015 r

0

2

4

6

8

10

12

14

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32

W strukturze wykształcenia zatrudnionych na koniec 2015 roku przeważały osoby

z wyższym wykształceniem ndash 33 osoby (6600 ogoacutełu zatrudnionych) Pracownicy z wykształceniem średnim stanowili grupę 6 osoacuteb (1200) 10 osoacuteb posiadało wykształcenie zawodowe (tj 2000) a 1 osoba posiada wykształcenie podstawowe (200)

Wykres 4 Struktura wykształcenia pracownikoacutew wg stanu na 31122015 rok

III ANALIZA WYNAGRODZEŃ Realizowana w jednostce polityka wynagradzania opiera się

w stosunku do pracownikoacutew pedagogicznych na przepisach ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr XXIX32509 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia w drodze regulaminu wysokości i zasad przyznawania dodatkoacutew do wynagrodzenia zasadniczego wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektoacuterych nauczycieli oraz nagroacuted dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach szkołach i placoacutewce oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard

w stosunku do pracownikoacutew pionu stanowisk administracyjnych oraz obsługi jest określona w obowiązującym w jednostce Regulaminie wynagradzania pracownikoacutew niepedagogicznych a także w przepisach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracownikoacutew nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placoacutewkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard

6600

1200

2000

200

Wykształcenie wyższe

Wykształcenie średnie

Wykształcenie zawodowe

Wykształcenie podstawowe

33

Rok Wyszczegoacutelnienie Nauczyciele Administracja Obsługa

2012 Wynagrodzenie 822 71223 55 95808 285 65930 Składki ZUS + FP 351 54733 25 90278 112 63853 PIT-4 86 68600 5 30200 26 93000

Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598

2014 Wynagrodzenie 1 097 20785 76 87691 287 08861 Składki ZUS + FP 471 79937 32 28830 111 96455 PIT-4 118 91600 8 70500 26 77900

Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765

Tabela 11 Zestawienie kwot wynagrodzeń w latach 2012-2015

W Przedszkolu Miejskim Nr 5 średnie wynagrodzenie brutto na przestrzeni

analizowanych lat (2012-2015) było najwyższe w grupie zawodowej pracownikoacutew pedagogicznych W 2012 roku wyniosło 362341 zł w 2015 roku zwiększyło się o kwotę 72949 zł i obecnie kształtuje się na poziomie 435289 zł Dynamika wzrostu w latach 2013-2015 prezentowała się odpowiednio 9709 11418 i 12013

Kolejny wynik pod względem wysokości należał do grupy zawodowej pracownikoacutew administracji W 2012 roku średnie wynagrodzenie w tej grupie wynosiło 242119 zł i zwiększyło się w 2015 roku w poroacutewnaniu do tego okresu o 57921 zł Obecnie średnia płaca dla administracji kształtuje się w wysokości 300040 zł Dynamika wzrostu w analizowanym okresie wyglądała następująco 11918 w 2013 roku 13523 w 2014 roku i 12392 w 2015 roku

Najniższe średnie wynagrodzenie dotyczyło zatrudnionych w charakterze pracownikoacutew obsługi W każdym z badanych lat dział ten odnotowywał wyniki o najniższej wartości Dynamika wzrostu w latach 2013-2015 prezentowała się odpowiednio 9494 8762 i 9258

Analiza średniego wynagrodzenia miesięcznego poszczegoacutelnych grup zawodowych została przedstawiona poniżej

Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015

Nauczyciele 3 62341 3 51795 4 13707 4 35289 Administracja 2 42119 2 88563 3 27417 3 00040 Obsługa 2 53112 2 40295 2 21788 2 34319 Średnia płaca ogoacutełem 3 21257 3 16781 3 50885 3 62864

Tabela 12 Zestawienie średniego wynagrodzenia według grupy zawodowej

Średnia praca brutto wg grup zawodowych została przedstawiona na poniższym

wykresie

34

Wykres 5 Średnia płaca brutto wg grup zawodowych

Średnia płaca w poszczegoacutelnych grupach zawodowych kształtowała się korzystnie dla

wszystkich grup wzrost płac pracownikoacutew pedagogicznych z kwoty 362341 zł miesięcznie w 2012 roku do kwoty 435289 zł w 2015 roku to wzrost na poziomie 1676 W dziale pracownikoacutew administracji roacutewnież obserwowany jest wzrost wynagrodzeń w omawianym okresie (1930) Natomiast odczuwalny spadek średniego poziomu wynagrodzeń (o 742) odnotował personel administracji ndash średni spadek o 18793 zł

IV ANALIZA WYDATKOacuteW NA JEDNO DZIECKO

Do Przedszkola Miejskiego Nr 5 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku uczęszcza 292 dzieci Dynamika procentowa liczby dzieci w analizowanym okresie prezentuje się następująco 10926 (2013) 9778 (2014) i 10815 (2015)

Kategoria Rok Liczba

oddziałoacutew Liczba dzieci

Średnia liczba dzieci

Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433

Tabela 13 Ilość oddziałoacutew i dzieci w latach 2012-2015

3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

Nauczyciele Administracja Obsługa Średnia płaca ogoacutełem

średnia płaca w 2012 r średnia płaca w 2013 rśrednia płaca w 2014 r średnia płaca w 2015 r

35

Globalnie wzrost ilości dzieci uczęszczających do placoacutewki był odczuwalny więc

konieczne było zwiększenie liczby oddziałoacutew Jak wynika z poniższego wykresu średnia liczba dzieci na jeden oddział

w poroacutewnaniu z poprzednimi latami nie ulega widocznym zmianom w ramach oddziału przedszkolnego natomiast znacznie bardziej widoczne są roacuteżnice wahań w ramach oddziału szkolnego i według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi odpowiednio 2450 dla Przedszkola oraz 2400 dla oddziału szkolnego

Wykres 6 Średnia liczba dzieci na jeden oddział w latach 2012-2015

Jak wynika z poniższego wykresu sinusoidalnie zmieniała się średnia ilość dzieci

przypadająca na jednego nauczyciela

Wykres 7 Średnia liczba ucznioacutew przypadająca na jednego nauczyciela w latach 2012-2015

Analiza wydatkoacutew na zadania szkolne w przeliczeniu na jednego ucznia została przeprowadzona dla trzech okresoacutew na ostatni dzień roku w latach 2012-2015

23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30

Przedszkole Oddział szkolny

stan na 31122012 r stan na 31122013 r stan na 31122014 r stan na 31122015 r

931894

776

942

0123456789

10

Ilość ucznioacutew przypadających na jednegonauczyciela

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci

Wykonanie wydatkoacutew na koniec roku

Roczne wydatki w przeliczeniu

na jedno dziecko 31122012 r 270 2 447 68927 zł 9 06552 zł 31122013 r 295 2 617 40429 zł 8 87256 zł 31122014 r 264 2 757 44117 zł 10 44485 zł 31122015 r 292 3 068 19238 zł 10 50751 zł

Tabela 14 Zestawienie wykonania wydatkoacutew na koniec roku w stosunku do liczby ucznioacutew wg stanu na 31 grudnia w latach 2012-2015

Z analizy wynika że biorąc pod uwagę cztery roacuteżne stany organizacyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5 po spadku w 2013 roku widoczny jest stały i systematyczny wzrost poziomu wysokości wydatkoacutew na jedno dziecko w 2014 roku wydatki zwiększyły się aż o 157230 zł aby w kolejnym roku wzrosnąć ledwo zauważalnie o 6266 zł Wzrost wydatkoacutew przedstawiono na poniższym wykresie

Wykres 8 Wzrost rocznych wydatkoacutew na jedno dziecko w latach 2012-2015

Relacja danych o tendencjach wzrostowych nastąpiła roacutewnież w wysokości

średniomiesięcznych wydatkoacutew na jednego ucznia co obrazuje poniższa tabela oraz wykres

Stan na dzień

Średniomiesięczne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko

31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł

Tabela 15 Wydatki średniomiesięczne na koniec roku w przeliczeniu na jedno dziecko w latach 2012-2015

9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37

Wykres 9 Wzrost średniomiesięcznych wydatkoacutew na jedno dziecko na koniec roku w latach 2012-2015

Na przestrzeni analizowanych lat średniomiesięczne wydatki na jednego ucznia ulegały stałemu i systematycznemu wzrostowi analogicznemu do wydatkoacutew rocznych W 2013 roku nastąpił spadek średniomiesięcznych wydatkoacutew na jednego ucznia o 1608 zł natomiast w kolejnych latach średnie wydatki zwiększały się odpowiednio o 13102 zł w 2014 roku oraz o 522 zł w ostatnim roku V ANALIZA Z WYKONANIA PLANU DOCHODOacuteW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU ZA LATA 2012-2015

W celu przeprowadzenia pełniejszej analizy dynamiki zmiany dochodoacutew z wydzielonego rachunku pełną jej strukturę przedstawiono w formie wartości bezwzględnych oraz udziału procentowego

Ogoacutelną oraz szczegoacutełową strukturę dochodoacutew z wydzielonego rachunku w latach

2012-2015 przedstawiono w poniższych tabelach i wykresach

sect Plan Dochody Dochody

średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050

Stan środkoacutew na początek okresu sprawozdawczego 000 53917 7276 000

Tabela 16 Plan dochodoacutew z wydzielonego rachunku i jego wykonanie w latach 2012-2015

75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38

Wykres 10 Szczegoacutełowa struktura dochodoacutew z wydzielonego rachunku w latach 2012-2015

Przyjmując za podstawę analizy poroacutewnanie pomiędzy relacją danych w analizowanym okresie zauważyć można iż największy spadek miał miejsce w przypadku dochodoacutew z tytułu wpływoacutew z usług ndash od początkowego poziomu z roku 2012 w 2015 dochody te zmniejszyły się o ponad 180 tys zł W ostatnich latach zauważalną tendencją jest kompletny zanik wpływoacutew z innych dochodoacutew oraz widoczne wahania pozostałych dochodoacutew

Analiza dynamiki zmian w dochodach z wydzielonego rachunku w latach 2012-2015 przyjmując 2012=100 (dla dochodoacutew z najmu i dzierżawy przyjęto 2013 rok) kształtuje się w sposoacuteb następujący otrzymane spadki zapisy i darowizny charakteryzują się najwyższą dynamiką wzrostu (20832) na kolejnych miejscach znajdują się dochody z najmu i dzierżawy (19007) oraz wpływy z usług ktoacutere w 2015 roku osiągnęły poziom 5461


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027

Tabela 17 Plan dochodoacutew i jego wykonanie w ujęciu procentowym wg stanu na lata 2012-2015

1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015

dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług

pozostałe odsetki otrzymane spadki zapisy i darowizny

wpływy z innych dochodoacutew

39

Wykres 11 Średnio przeciętny budżet dochodoacutew w latach 2012-2015 Na podstawie przedstawionych danych dotyczących dochodoacutew na wydzielonym

rachunku widać wyraźnie że w analizowanym okresie najwięcej środkoacutew pozyskano z tytułu wpływoacutew z usług Kolejne miejsca zajmują otrzymane spadki zapisy i darowizny (402) dochody z najmu i dzierżawy (średnio 039 przeciętnego budżetu) oraz wpływy z innych dochodoacutew (027) Pozostałe odsetki stanowiły tak śladową wielkość że nie zostały wykazane

VI ANALIZA Z WYKONANIA PLANU WYDATKOacuteW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU ZA LATA 2012-2015

Szczegoacutełowy plan wydatkoacutew i jego wykonanie za lata 2012-2015 przedstawia poniższa tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-34S Sprawozdanie z wykonania planoacutew finansowych sporządzone zostało zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Finansoacutew z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz U z 2014 r poz 119 ze zm) Podstawą sporządzonego sprawozdania są rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe

sect Plan Wydatki Wydatki

średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496

Tabela 18 Plan wydatkoacutew z wydzielonego rachunku i jego wykonanie w latach 2012-2015

Analiza została przeprowadzona na poziomie szczegoacutełowości obejmującym paragrafy Wartości wydatkoacutew dla poszczegoacutelnych paragrafoacutew zostały zestawione w kolejności chronologicznej dla lat Następnie została policzona ich średnia arytmetyczna w całym badanym okresie

Wykres 12 Relacja planu i wykonania wydatkoacutew wg stanu na 31 grudnia w latach 2012-2015

zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41

Analiza wykonania planoacutew finansowych za lata 2012-2015 wskazuje że w zaroacutewno planie finansowym jak i w wykonaniu wydatkoacutew generalnie występowały tendencje zmienne jednak nie do końca są analogiczne względem siebie Przyjmując za podstawę analizy poroacutewnanie pomiędzy relacją danych w analizowanym okresie zauważyć można iż w stosunku do roku bazowego w 2015 roku dynamika planu finansowego wyniosła 4271 natomiast dynamika wykonania wydatkoacutew w kolejnych latach prezentowała się następująco 7421 (2013) 5246 (2014) i 5956 (2015)


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029

Tabela 19 Plan wydatkoacutew i jego wykonanie w ujęciu procentowym wg stanu na lata 2012-2015

Na podstawie powyższych danych dotyczących wydatkoacutew z wydzielonego rachunku z rozdziału 80104 w jednostce warto odnotować iż w analizowanym okresie najwięcej wydatkowano na dział Usługi Wydatki te pochłonęły 6573 budżetu w 2012 roku 8047 w roku poacuteźniejszym 8220 w 2014 roku i 8002 budżetu w 2015 roku Zakupy kształtowały się w sposoacuteb zmienny od 2086 w 2012 roku przez 1595 (2013) do 1649 w 2014 roku by w ostatnim roku zwiększyć się nieznacznie do 1701 Pozostałe wydatki zmieniały się w sposoacuteb skokowy 070 (2012) 057 (2013) 131 (2014) i 223 (2015) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Płace i pochodne w analizowanym okresie wystąpiły tylko jednokrotnie osiągając woacutewczas wartość odpowiednio 1271 (ZFŚS w 2012 roku) oraz 074 (płace w 2015 roku) W pozostałych latach analizowanego okresu wydatki z tych tytułoacutew nie występowały

42

VII ANALIZA Z WYKONANIA PLANU DOCHODOacuteW I WYDATKOacuteW BUDŻETOWYCH ZA LATA 2012-2015

Źroacutedłem informacji o poziomie generowanych dochodoacutew jednostki jest roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodoacutew budżetowych natomiast dane o wydatkach placoacutewki przedstawiane są w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatkoacutew budżetowych

Szczegoacutełowy plan dochodoacutew i jego wykonanie za lata 2012-2015 przedstawia poniższa tabela


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455

Tabela 20 Plan dochodoacutew i jego wykonanie wg stanu na lata 2012-2015

Wykres 13 Relacja planu i wykonania dochodoacutew budżetowych wg stanu na lata 2012-2015

25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43

Analiza wykonania planoacutew finansowych za lata 2012-2015 wskazuje że plan finansowy na przestrzeni lat ulegał jedynie drobnym wahaniom Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku wykonania dochodoacutew budżetowych gdzie po gwałtownym wzroście w 2013 roku nastąpił stały i systematyczny spadek dochodoacutew


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171


Wykres 14 Średnio przeciętny budżet dochodoacutew jednostki w latach 2012-2015

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących dochodoacutew budżetowych rozdziału 80104 w jednostce widać wyraźnie że w analizowanym okresie największe środki stanowiły wpływy z usług Dochody te stanowiły 9334 wszystkich dochodoacutew budżetowych w latach 2012-2015 Drugim z kolei działem w ktoacuterym odnotowano najwięcej wpływoacutew były wpływy z roacuteżnych dochodoacutew (494 przeciętnego budżetu) Środki otrzymane z innych jednostek stanowiły 171 budżetu Ostatnie miejsce zajęły pozostałe odsetki (średnio 001 przeciętnego budżetu)

Szczegoacutełowy plan wydatkoacutew i jego wykonanie za lata 2012-2015 przedstawia poniższa tabela

9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki

wpływy z roacuteżnychdochodoacutew

środki otrzymane z innychjednostek

44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682

Tabela 22 Plan wydatkoacutew i jego wykonanie w latach 2012-2015

45

Wykres 15 Struktura wydatkoacutew budżetowych w latach 2012-2015

Analiza została przeprowadzona na poziomie szczegoacutełowości obejmującym paragrafy

Wartości wydatkoacutew dla poszczegoacutelnych paragrafoacutew zostały zestawione w kolejności chronologicznej dla lat Następnie została policzona ich średnia arytmetyczna w całym badanym okresie


0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00

Ogoacutełem wydatki budżetowe Ogoacutełem wydatki rozdziału 80104 Ogoacutełem wydatki rozdziału 80146Ogoacutełem wydatki rozdziału 80195 Ogoacutełem wydatki rozdziału 80149

2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46

Analiza wykonania planoacutew finansowych za lata 2012-2015 wskazuje że zaroacutewno

w planie jak i w wykonaniu wydatkoacutew nastąpiły stałe i systematyczne tendencje wzrostowe Przyjmując za podstawę analizy poroacutewnanie pomiędzy relacją danych w analizowanym okresie zauważyć można iż w stosunku do roku bazowego w kolejnych latach dynamika wzrostowa wydatkoacutew wynosiła 11344 (2013) 12463 (2014) oraz 13844 (2015)

W dziale 801 bdquoOświata i wychowanierdquo na poszczegoacutelnych rozdziałach roacuteżnice

w planie i wydatkach przedstawiały się następująco

rozdział 80104 bdquoPrzedszkolardquo ndash dynamika zanotowała tendencje zmienne w 2013 roku 11392 (plan finansowy) oraz 11389 (wykonanie wydatkoacutew) w 2014 roku 12528 (plan) oraz 12518 (wykonanie) natomiast w ostatnim roku 9594 (plan) oraz 9595 (wykonanie) Wydatki w 2015 roku były mniejsze od wykonania z 2012 roku o 8109757 zł co stanowi spadek o 405

Wykres 17 Szczegoacutełowa struktura wydatkoacutew działu 801 w latach 2012-2015

rozdział 80146 bdquoDokształcanie i doskonalenie nauczycielirdquo ndash dynamika zanotowała tendencje zmienne w 2013 roku 4895 (plan finansowy oraz wykonanie wydatkoacutew) w latach 2014-2015 7692 (plan oraz wykonanie) Wydatki w 2015 roku były mniejsze od wykonania z 2012 roku o 330000 zł co stanowi spadek o 2308

2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015

rozdział 80104 rozdział 80146 rozdział 80149 rozdział 80195

47

rozdział 80149 bdquoRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegordquo ndash plan i wykonanie wydatkoacutew nie wystąpiły w latach 2012-2014 Wydatki w 2015 roku były pierwszymi ktoacutere odnotowano w tym rozdziale

rozdział 80195 bdquoPozostała działalnośćrdquo ndash dynamika zanotowała tendencje zmienne w 2013 roku 11453 (plan finansowy) oraz 11452 (wykonanie wydatkoacutew) w 2014 roku 10647 (plan oraz wykonanie) natomiast w ostatnim roku 10769 (plan oraz wykonanie) Wydatki w 2015 roku były większe od wykonania z 2012 roku o 178900 zł co stanowi wzrost o 714

VII ANALIZA OBSZAROacuteW WYDATKOWANIA ROZDZIAŁU 80104 W LATACH 2012-2015

Analiza kierunkoacutew wydatkowania środkoacutew przez jednostkę została sporządzona w oparciu o klasyfikację obszaroacutew wydatkowania W analizie wyroacuteżniono pięć działoacutew ktoacutere są szczegoacutelnie istotne dla funkcjonowania jednostki Badane obszary wydatkowania to

Płace i pochodne Usługi Zakupy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostałe wydatki

Wykres 18 Kierunki wydatkowania rozdziału 80104 w ujęciu procentowym w latach 2012-2015

2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723

zakładowy funduszświadczeń socjalnych 200 388 427 572

pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48

Najważniejszą pozycją w wydatkach z budżetu jest fundusz płac z pochodnymi Jego poziom w latach 2012-2015 kształtował się zmiennie i w 2015 roku wynosi 154566780 zł co obecnie oznacza udział w wydatkach jednostki na poziomie 8038 Warto jednak zauważyć iż w 2012 roku płace i pochodne stanowiły 9792 wydatkoacutew budżetu

Kolejną pozycję stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ktoacuterego udział od początkowego poziomu 200 w 2012 roku systematycznie roacutesł aby w 2015 roku osiągnąć poziom 572

Usługi systematycznie rosły od 000 w 2012 roku przez 227 w 2013 roku i 366 w 2014 roku do 649 w 2015 roku

Pozycja Zakupy w analizowanym okresie zmieniała się w sposoacuteb rosnący ndash od 177188 zł w 2012 roku (009 łącznych wydatkoacutew) do 582041 zł w 2013 roku (026) i 2519500 zł w 2014 roku (100) aby osiągnąć poziom 13896862 zł w 2015 roku (723)

Pozostałe wydatki w ostatnich latach najniższe były w 2015 roku ndash 350000 zł (018 wydatkoacutew jednostki) W 2013 roku ich udział wynosił nieco ponad 58 tys (025) W pozostałych latach wydatki z tego tytułu w ogoacutele nie wystąpiły


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49

Analizując szczegoacutełowy wykaz wykonania wydatkoacutew roacuteżnice w kolejnych latach wynosiły odpowiednio

płace i pochodne 16806960 zł (789) w 2013 roku 15418437 zł (675) w 2014 roku oraz -73890035 zł (-3234) w 2015 roku

odpis na ZFŚS 4850800 zł (5481) w 2013 roku 1855236 zł (1733) w 2014 roku oraz 293964 zł (267) w 2015 roku

usługi 5191630 zł (10000) w 2013 roku 3992166 zł (4347) w 2014 roku oraz 3301411 zł (2644) w 2015 roku

zakupy 408453 zł (6956) w 2013 roku 1937459 zł (7690) w 2014 roku oraz 11377362 zł (8187) w 2015 roku

pozostałe wydatki 580250 zł (10000) w 2013 roku -580250 zł (-10000) w 2014 roku oraz 350000 zł (10000) w 2015 roku

Zgodnie z sect 11 ust 1 i 2 zarządzenia nr 4382012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w dniu 24 stycznia 2017 roku po zakończeniu czynności kontrolnych o ich ustaleniach zapoznano Teresę Kubiak Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 i Piotra Cygana Głoacutewnego Księgowego Adnotacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu

50

Na tym czynności kontrolne zakończono Integralną częścią protokołu jest protokoacuteł z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 01 grudnia 2016 roku Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie Teresa Kubiak została poinformowana o przysługującym na podstawie zarządzenia nr 4382012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 08 listopada 2012 roku prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu ndash zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu Protokoacuteł sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie elektronicznej) z ktoacuterych jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej W treści protokołu dokonano następujących poprawek Protokoacuteł podpisano bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami na piśmie co do ktoacutere załączono do protokołu Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Stargard dnia 2017 roku

2

Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK171225201645

Protokoacuteł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie w okresie od 21 listopada 2016 roku do 24 stycznia 2017 roku przez Inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz Inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie działających na podstawie upoważnienia nr 242016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 16 listopada 2016 roku

Zakres kontroli


2 Gospodarka środkami ZFŚS za 2015 r

3 Analiza wewnętrznych uregulowań prawnych pod katem ich zgodności z obowiązującymi przepisami

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie jest Pani Teresa Kubiak powołana Zarządzeniem nr 2302016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo w Stargardzie na okres od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku Głoacutewnym księgowym w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi bdquoBajkowy Zakątekrdquo jest Pan Piotr Cygan zatrudniony od 01 października 2009 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy Podczas kontroli wyjaśnień udzielał

Piotr Cygan ndash Głoacutewny księgowy

3










4










BUDŻET




2016 roku



1222071001972000020755100

234450015000003000000

1030070010000001000000

121500007200000

766254381438419715913366

17090521319448

2458008768774

000782403

9115200000

62717295766872908797

8208513

00078247503

000


4300 4700


400000

450000

115500

240000

2888

5334


5


4010 4110 4120 4210


7893790013249900

2335500800000

26014900000000000

3296000000000


4440 Odpisy na ZFŚS 2306700 2306700 10000





2016 roku


0970 2400


40000

000

24400

5348

6100

-






6


Razem 158000000 zł




7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


3










4










BUDŻET




2016 roku



1222071001972000020755100

234450015000003000000

1030070010000001000000

121500007200000

766254381438419715913366

17090521319448

2458008768774

000782403

9115200000

62717295766872908797

8208513

00078247503

000


4300 4700


400000

450000

115500

240000

2888

5334


5


4010 4110 4120 4210


7893790013249900

2335500800000

26014900000000000

3296000000000


4440 Odpisy na ZFŚS 2306700 2306700 10000





2016 roku


0970 2400


40000

000

24400

5348

6100

-






6


Razem 158000000 zł




7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


4










BUDŻET




2016 roku



1222071001972000020755100

234450015000003000000

1030070010000001000000

121500007200000

766254381438419715913366

17090521319448

2458008768774

000782403

9115200000

62717295766872908797

8208513

00078247503

000


4300 4700


400000

450000

115500

240000

2888

5334


5


4010 4110 4120 4210


7893790013249900

2335500800000

26014900000000000

3296000000000


4440 Odpisy na ZFŚS 2306700 2306700 10000





2016 roku


0970 2400


40000

000

24400

5348

6100

-






6


Razem 158000000 zł




7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


5


4010 4110 4120 4210


7893790013249900

2335500800000

26014900000000000

3296000000000


4440 Odpisy na ZFŚS 2306700 2306700 10000





2016 roku


0970 2400


40000

000

24400

5348

6100

-






6


Razem 158000000 zł




7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


6


Razem 158000000 zł




7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


7










8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


8











9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


9






(zł) Nr RK


Kwota (zł)




Symbol konta




- - 1708548 1708548 - -



Symbol konta




- - 158050331 157615351 434980 -



Symbol konta




- 1555000 9423100 12160200 - 2737100


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


10


Symbol konta




- 6358996 44425772 49701757 - 5275985



Symbol konta




- - 5057542 5132142 - 74600


Symbol konta




- - 805061 38 804681 -



Symbol konta




- - 99228043 - 99228043 -



11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


11

Symbol konta




- - 32462363 - 32462363 -








12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


12


2016 rok



0750

08300920 0960 0970



6700000

13900000

200000000000

1200000000

4338913

8119828

196140000000

597210000

6476

5842

9807000000

4977000


5348 5348 10000




2016 rok




5348200000200000

280000014000000

5000001500000

000200000

2000000300000150000

150000

5348000000

5413509511379

29896878175

00073800

158730767348

000

21000



13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


13








14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


14










15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


15














16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


16











(zł) Nr RK


Kwota (zł)


1122016 0010998977 - 09062016 r 150000 18-dw06 KP nr 202016 z 09062016 r 150000


Symbol konta




- - -



Symbol konta




5348 - 19896468 19354632 541836 -

17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


17



Symbol konta




- - 21165055 20936389 428796 147330



Symbol konta




- - 10156477 - 10156477 -



Wn 2096139 zł

Symbol konta




- - 2096139 - 2096139 -




Symbol konta




- - 234300 - 234300 -


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


18














19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


19








20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


20












Symbol konta




- - 2489700 2489700 - -



21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


21

Symbol konta




2828816 - 19055653 15110719 3944934 -



Symbol konta




- 4537710 10579513 16729447 - 6149934



22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


22
















23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


23













24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


24












25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


25



















26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


26













27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


27



28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


28





2012 2013 2014 2015 20122013 20132014 20142015

Nauczyciele 2794 3037 3207 2880 800 530 1020

Administracja 225 225 225 125 000 000 4444

Obsługa 1325 1325 1450 1500 000 862 333







0

5

10

15

20

25

30

35

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

29

3334

31

14 1416 16

3 3 3 3

Nauczyciele

Obsługa

Administracja

29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


29











6200

600

3200


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


30

Stanowisko








Intendent 1 100 1 100 1 100 1 100


Kucharka 1 100 1 100 1 100 1 100

Pomoc kuchenna 3 300 3 300 3 300 4 350

Konserwator 1 100 1 100 1 075 1 075


Woźna 7 625 7 625 8 675 7 650








Poziom kwalifikacji


1 na dzień

31122012 r 1 100 10 1000 13 1264 5 430 29 2794

2 na dzień

31122013 r 4 225 8 800 15 1482 6 530 33 3037

3 na dzień

31122014 r 2 105 10 1000 15 1472 7 630 34 3207

4 na dzień

31122015 r 2 105 11 1100 12 1145 6 530 31 2880


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


31








Obsługa 17 3200





Administracja 2 600





0

2

4

6

8

10

12

14


1

10

13

54

8

15

6

2

10

15

7

2

1112

6

na 31122012 r na 31122013 r na 31122014 r 31122015 r

32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


32







6600

1200

2000

200





33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


33



Razem 1 260 94556 87 16286 425 22783


Razem 1 393 10984 103 88268 403 69598


Razem 1 687 92322 117 87021 425 83216


Razem 1 619 27614 108 01427 449 89168

Ogoacutełem 2012-2015 5 961 25476 416 93002 1 704 64765







Grupa zawodowa 2012 2013 2014 2015




wykresie

34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


34









Przedszkole

2012 7 164 2343 2013 7 160 2286 2014 7 155 2214 2015 8 196 2450

Oddział szkolny

2012 4 106 2650 2013 4 135 3375 2014 5 109 2180 2015 4 96 2400

RAZEM

2012 11 270 2455 2013 11 295 2682 2014 12 264 2200 2015 12 292 2433


3 62

341

zł

2 42

119

zł

2 53

112

zł

3 21

257

zł

3 51

795

zł

2 88

563

zł

2 40

295

zł

3 16

781

zł4 13

707

zł

3 27

417

zł

2 21

788

zł

3 50

885

zł4 35

289

zł

3 00

040

zł

2 34

319

zł

3 62

864

zł

0 zł

500 zł

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł



35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


35









23432650

2286

3375

2214 21802450 2400

0

15

30



931894

776

942

0123456789

10


31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


36

Stan na dzień

Liczba dzieci









Stan na dzień


31122012 r 75546 zł 31122013 r 73938 zł 31122014 r 87040 zł 31122015 r 87563 zł


9 06552 zł

8 87256 zł

10 44485 zł 10 50751 zł

000 zł

2 00000 zł

4 00000 zł

6 00000 zł

8 00000 zł

10 00000 zł

12 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


37







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Ogoacutełem 80104

579 50500 429 50500 214 25500 247 50000 406 58138 301 40678 213 01270 241 88437 290 56833

0750 000 50000 50000 2 40000 000 1 16800 1 13000 2 22000 1 12950

0830 574 50000 422 00000 205 75000 220 00000 396 80198 287 66605 206 79405 216 67584 276 98448

0920 500 500 500 10000 078 026 000 000 026

0960 5 00000 6 00000 8 00000 25 00000 7 69462 11 03530 5 01589 22 98853 11 68359

0970 000 1 00000 000 000 2 08400 99800 000 000 77050



75546 zł 73938 zł

87040 zł 87563 zł

000 zł

20000 zł

40000 zł

60000 zł

80000 zł

1 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


38





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0750 000 012 023 097 000 039 053 092 039

0830 9914 9825 9603 8889 9759 9544 9708 8958 9533

0920 000 000 000 004 000 000 000 000 000

0960 086 140 373 1010 189 366 235 950 402

0970 000 023 000 000 051 033 000 000 027


1 16800

1 13000

2 22000

396 80198287 66605

206 79405 216 67584

078

026

7 69462 11 03530 5 01589

22 98853

2 08400

99800

010

100

1000

10000

1 00000

10 00000

100 00000

1 000 00000

2012 2013 2014 2015




39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


39






średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 53917 7276 000 000 53917 10276 000 16048

3020 10 00000 7 00000 000 4 00000 1 70000 000 000 3 55000 1 31250

4170 8 00000 4 50000 000 2 00000 000 000 000 1 80000 45000

4210 50 00000 45 00000 28 00000 27 00000 23 78854 28 40667 27 97138 25 97771 26 53608

039

9533

000 402027

0750

0830

0920

0960

0970

40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


40

4220 145 00000 150 00000 128 00000 145 00000 130 54189 129 05474 127 93365 144 72858 133 06472

4240 15 00000 3 00000 4 00000 5 00000 8 37000 1 57890 3 70649 4 20555 4 46524

4260 145 00000 150 00000 15 50000 19 24500 104 17573 92 49478 15 47879 18 60428 57 68840

4270 5 00000 4 00000 1 00000 000 1 23000 3 92305 98400 000 1 53426

4280 2 00000 3 00000 3 00000 4 50000 1 53900 2 27700 2 77600 4 21500 2 70175

4300 100 00000 50 00000 29 50000 35 00000 79 76033 39 96510 29 48713 34 34251 45 88877

4350 2 50000 2 50000 1 00000 000 95601 64766 67509 000 56969

4360 000 000 000 3 00000 000 000 000 2 56708 64177

4370 2 50000 2 50000 1 50000 000 1 22738 1 25836 1 20985 000 92390

4410 2 50000 2 50000 1 25000 1 25000 71941 78859 1 24899 74191 87473

4440 85 40000 20000 000 000 51 61392 000 000 000 12 90348

4700 6 60500 5 30500 1 50500 1 50500 42000 40000 1 43857 1 09827 83921

Ogoacutełem 80104

579 50500 430 04417 214 32776 247 50000 406 04221 301 33402 213 01270 241 83089 290 55496




zł-

zł100 000

zł200 000

zł300 000

zł400 000

zł500 000

zł600 000

PlanWydatki

579

505

00 z

ł

406

042

21 z

ł

430

044

17 z

ł

301

334

02 z

ł

214

327

76 z

ł

213

012

70 z

ł

247

500

00 z

ł

241

830

89 z

ł

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


41



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2400 000 013 003 000 000 018 005 000 006

3020 173 163 000 162 042 000 000 147 045

4170 138 105 000 081 000 000 000 074 015

4210 863 1046 1306 1091 586 943 1313 1074 913

4220 2502 3488 5972 5859 3215 4283 6006 5985 4580

4240 259 070 187 202 206 052 174 174 154

4260 2502 3488 723 778 2566 3070 727 769 1985

4270 086 093 047 000 030 130 046 000 053

4280 035 070 140 182 038 076 130 174 093

4300 1726 1163 1376 1414 1964 1326 1384 1420 1579

4350 043 058 047 000 024 021 032 000 020

4360 000 000 000 121 000 000 000 106 022

4370 043 058 070 000 030 042 057 000 032

4410 043 058 058 051 018 026 059 031 030

4440 1474 005 000 000 1271 000 000 000 444

4700 114 123 070 061 010 013 068 045 029



42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


42





średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 33 31900 000 000 8 32975

0920 000 000 000 000 162 067 000 000 057

0970 25500 25300 000 43400 37700 39009 56389 43400 44125

2400 000 000 000 000 000 53917 7276 000 15298

Ogoacutełem 80104

25500 25300 000 43400 37862 34 24893 63665 43400 8 92455



25500 zł 25300 zł 000 zł43400 zł37862 zł

34 24893 zł

63665 zł43400 zł000 zł

5 00000 zł

10 00000 zł

15 00000 zł

20 00000 zł

25 00000 zł

30 00000 zł

35 00000 zł

40 00000 zł

31122012 r 31122013 r 31122014 r 31122015 r

Plan

Wykonanie

43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


43



średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

0830 000 000 000 000 000 9728 000 000 9334

0920 000 000 000 000 043 000 000 000 001

0970 10000 10000 000 10000 9957 114 8857 10000 494

2400 000 000 000 000 000 157 1143 000 171





9334

001 494 171

wpływy z usług

pozostałe odsetki



44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


44


średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

3020 000 6 25000 000 3 50000 000 5 80250 000 3 50000 2 32563

4010 1 602 26900 1 737 63400 1 789 48300 1 142 91000 1 601 24955 1 737 26989 1 789 13154 1 142 75876 1 567 60244

4040 111 00200 125 75000 133 35000 158 50000 111 00186 125 16096 133 31302 158 48057 131 98910

4110 217 11600 234 00000 310 40700 189 44100 217 11588 233 96191 310 32513 189 39724 237 70004

4120 32 94700 34 00000 36 04500 19 72600 32 94689 33 99102 35 86638 19 66724 30 61788

4170 000 000 16 00000 35 50000 000 000 15 93208 35 36399 12 82402

4210 000 000 2 00000 14 00000 000 000 1 83796 13 92843 3 94160

4260 000 52 00000 90 00000 111 00000 000 51 91630 90 00000 110 92364 63 20999

4270 000 000 15 06500 11 10000 000 000 15 06500 10 99958 6 51615

4300 1 80000 6 13600 10 20800 18 00000 1 77188 5 82041 10 13000 17 96904 8 92283

4440 40 00000 88 50800 109 44200 110 00000 40 00000 88 50800 107 06036 110 00000 86 39209

6050 000 000 000 110 00000 000 000 000 110 00000 27 50000

Ogoacutełem 80104

2 005 13400 2 284 27800 2 512 00000 1 923 67700 2 004 08606 2 282 43099 2 508 66147 1 922 98849 2 179 54175

4300 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 3 40000 1 56000 7 00000 5 00000 4 24000

4700 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 10 90000 5 44000 4 00000 6 00000 6 58500

Ogoacutełem 80146

14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 14 30000 7 00000 11 00000 11 00000 10 82500

4010 000 000 000 725 49000 000 000 000 725 49000 181 37250

4110 000 000 000 124 05900 000 000 000 124 05900 31 01475

4120 000 000 000 17 77400 000 000 000 17 77400 4 44350

Ogoacutełem 80149

000 000 000 867 32300 000 000 000 867 32300 216 83075

4010 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 2 60000 5 20000 2 60000 2 60000 3 25000

4110 44700 89400 44700 44700 44700 89388 44700 44700 55872

4120 6400 12800 6400 6400 6400 12740 6400 6400 7985

4440 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 20 15000 20 41800 21 65600 21 93900 21 04075

Ogoacutełem 80195

23 26100 26 64000 24 76700 25 05000 23 26100 26 63928 24 76700 25 05000 24 92932

Ogoacutełem 2 042 69500 2 317 91800 2 547 76700 2 827 05000 2 041 64706 2 316 07027 2 544 42847 2 826 36149 2 432 12682


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


45





0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

2012 2013 2014 2015

2 04

1 64

706

2 31

6 07

027

2 54

4 42

847

2 82

6 36

149

2 00

4 08

606

2 28

2 43

099

2 50

8 66

147

1 92

2 98

849

14 3

000

0

7 00

000

11 0

000

0

11 0

000

0

23 2

610

0

26 6

392

8

24 7

670

0

25 0

500

0

000

000

000

867

323

00


2 04

2 69

500

zł

2 04

1 64

706

zł

2 31

7 91

800

zł

2 31

6 07

027

zł

2 54

7 76

700

zł

2 54

4 42

847

zł

2 82

7 05

000

zł

2 82

6 36

149

zł

zł-

zł500 000

zł1 000 000

zł1 500 000

zł2 000 000

zł2 500 000

zł3 000 000

Plan Wydatki

31122012 r

31122013 r

31122014 r

31122015 r

46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


46








2 004 086062 282 43099 2 508 66147

1 922 98849

14 30000

7 0000011 00000 11 00000

867 32300

23 26100 26 63928 24 76700 25 05000

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2012 2013 2014 2015


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


47







2012 2013 2014 2015

płace i pochodne 9792 9334 9107 8038

usługi 000 227 366 649

zakupy 009 026 100 723


pozostałe 000 025 000 018

001

010

100

1000

10000

48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


48







średnio 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Rozdział 80104

3020 000 027 000 018 000 025 000 018 011

4010 7991 7607 7124 5941 7990 7611 7132 5943 7192

4040 554 551 531 824 554 548 531 824 606

4110 1083 1024 1236 985 1083 1025 1237 985 1091

4120 164 149 143 103 164 149 143 102 140

4170 000 000 064 185 000 000 064 184 059

4210 000 000 008 073 000 000 007 072 018

4260 000 228 358 577 000 227 359 577 290

4270 000 000 060 058 000 000 060 057 030

4300 009 027 041 094 009 026 040 093 041

4440 199 387 436 572 200 388 427 572 396

6050 000 000 000 572 000 000 000 572 126

Rozdział 80146

4300 2378 2229 6364 4545 2378 2229 6364 4545 3917

4700 7622 7771 3636 5455 7622 7771 3636 5455 6083

Rozdział 80149

4010 000 000 000 8365 000 000 000 8365 8365

4110 000 000 000 1430 000 000 000 1430 1430

4120 000 000 000 205 000 000 000 205 205

Rozdział 80195

4010 1118 1952 1050 1038 1118 1952 1050 1038 1304

4110 192 336 180 178 192 336 180 178 224

4120 028 048 026 026 028 048 026 026 032

4440 8663 7664 8744 8758 8663 7665 8744 8758 8440


49








50


49








50


50


PM5 2016 - caloscbip.um.stargard.pl/files/protokoly/stargard/pk2016-pm5.pdf · î 8u] g 0lhmvnl z...

Documents

Transcript of PM5 2016 - caloscbip.um.stargard.pl/files/protokoly/stargard/pk2016-pm5.pdf · î 8u] g 0lhmvnl z...