Pl sap-business-one-starter-package-logistics

ã SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services

Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki

Zawartość (Dokumenty zakupu)

Procesy:

Oferta zakupu

Zamówienie zakupu

Przyjęcie zewnętrzne Pz

Zwrot zakupu

Żądanie zaliczki na poczet zakupu

Faktura za zaliczkę na poczet zakupu

Faktura zakupu

Korekta faktuy zakupu

Anulowanie faktury zakupu

Faktura rezerwująca zakupu

Koszty dostawy



Zawartość (Dokumenty sprzedaży)

Procesy:

Oferta sprzedaży

Zlecenie sprzedaży

Wydanie zewnętzne Wz

Zwrot wydania

Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży

Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży

Faktura sprzedaży

Faktura korygująca sprzedaży

Anulowanie faktury sprzedaży

Faktura rezerwująca sprzedaży

Kreator generowania dokumentów



Zawartość (Dokumenty magazynowe)

Procesy:

Przyjęcie wewnętrzne

Wydanie wewnętrzne

Przesunięcie międzymagazynowe

Inwentaryzacja



Zawartość (Raporty Logistyczne)

Procesy:

Lista otwartych (nierozliczonych) dokumentów

Raport dokumentów tymczasowych

Analizy zakupu

Analizy sprzedaży

Kreator Monitów


Oferta zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Dokonując zakupu, użytkownik poszukuje najkorzystniejszej ofertę

na potrzebne towary i usługi. W tym celu do pewnej liczby

dostawców przesyłane są zapytania ofertowe z prośbą o

przedstawienie warunków dostawy, takich jak cena i termin

dostarczenia towarów lub usług, w formie oferty.

W ofercie tej podane są szczegółowe dane dotyczące oferowanych

produktów lub usług, np. ilość, data dostawy, oraz informacje o

dostawcy. Użytkownik porównuje otrzymane oferty i wskazuje

dostawcę, u którego ma zostać zamówiony towar.

Ten proces jest opcjonalny

Szczegółowe:

Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera

Blueprint Flash Work Instruction


Zamówienie zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Zamówienie zakupu jest dokumentem wykorzystywanym w celu

zgłaszania u dostawcy zapotrzebowania na towary lub usługi

nabywane po uzgodnionej cenie.

Podczas wprowadzania zamówienia zakupu do SAP Business One

w systemie księgowym nie są księgowane zmiany wartości. Ilości z

zamówienia wyświetlają się jednak w Gospodarce materiałowej.

Wgląd w zamówione ilości umożliwiają różne raporty oraz okna,

takie jak raport Stan zapasów oraz okno Dane podstawowe

materiału. Informacje te mają istotne znaczenie dla optymalizacji

transakcji związanych z zamawianiem dostaw oraz utrzymaniem

stanu magazynu.


Szczegółowe:




Przyjęcie zewnętrzne Pz

Procesy i procedury

Ogólne:

Dokument ten jest tworzony podczas przyjmowania towarów od

dostawcy.

Podczas tworzenia dokumentu Pz w systemie SAP Business One

następuje przyjęcie towarów do magazynu, aktualizacja ilości oraz -

w przypadku systemu ciągłego zarządzania zapasami - utworzenie

zapisu księgowego.


Szczegółowe:




Zwrot zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Dokument zwrotu jest wykorzystywany w celu zwrócenia

dostarczonych towarów dostawcom całkowicie lub częściowo, w

odniesieniu do dokumentu Pz. Przepisy prawne zabraniają

dokonywania zmian dotyczących zapisów księgowych w tych

dokumentach lub ich usuwania. Jednak można utworzyć dokument

zwrotu w celu zwrócenia niechcianych lub wadliwych towarów bądź

korekty błędów popełnionych podczas wprowadzania wyżej

wymienionych dokumentów.

Podczas tworzenia zwrotu zakupu towary są wydawane z

magazynu i przeprowadzana jest odpowiednia redukcja ilości. Jeśli

firma prowadzi system ciągłego zarządzania zapasami, to SAP

Business One automatycznie generuje odpowiednie księgowania w

celu aktualizacji wartości zapasów.


Szczegółowe:





Procesy i procedury

Ogólne:

Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są

w SAP Business One następujace dokumenty:

Zamówienie zakupu,


Płatność wychodząca

Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność

Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest

przedmiot transakcji zakupu z uwzględnieniem stawek VAT oraz

kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na

poczet przyszłych dostaw.


Szczegółowe:




Faktura za zaliczkę na poczet zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są

w SAP Business One następujace dokumenty:

Zamówienie zakupu,


Płatność wychodząca


Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest

wystawiana na podstawie Żądania zaliczki.

Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest

wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes

obsługi zaliczek na poczet zakupu.


Szczegółowe:




Faktura zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Faktura zakupu stanowi zobowiązanie do płatności. Umożliwia ona

także rejestrację kosztów.

Po otrzymaniu faktury zakupu w systemie SAP Business One w

Księgowości obciążane są odpowiednie konta dostawcy. Jeżeli

faktury zakupu nie poprzedza dostawa Pz, to stan zapasów zostaje

zwiększony podczas ewidencjonowania faktury zakupu.

SAP Business One umożliwia utworzenie faktury zakupu z kwotą

zero w przypadku przyjęcia towarów dostarczanych bezpłatnie, na

przykład takich, które stanowią część promocji lub są objęte umową

serwisową.

Ten proces jest obowiązkowy

Szczegółowe:




Faktura korygująca zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Faktura korygująca zakupu zwykle odnosi się do faktury zakupu lub

innej faktury korygującej zakupu. W systemie SAP Business One

można jednak wprowadzać faktury korygujące zakupu bez

odniesienia do poprzednio wystawionych dokumentów. Taka

sytuacja może się pojawić, jeżeli dokument oryginalny nie został

wprowadzony w aplikacji SAP Business One (na przykład: nie

został przeniesiony z poprzedniego systemu).

Podczas księgowania faktury korygującej zakupu SAP Business

One automatycznie wykonuje wszystkie istotne księgowania w

module Księgowość oraz Gospodarki materiałowej.


Szczegółowe:




Anulowanie faktury zakupu/ Storno faktury korygujacej zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Anulowanie faktury zakupu oraz Storno faktury korygujacej zakupu

są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku błędnego

zaewidencjonowania faktury zakupu lub faktury korygujacej

zakupu.

Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie

wprowadzonej faktury zakupu, a storno korekty na podstawie

błędnie wprowadzonej faktury korygującej zakupu.


Szczegółowe:




Faktura rezerwująca zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Faktury rezerwujące zakupu umożliwiają utworzenie

odpowiedniego księgowania tylko w systemie księgowości bez

wywierania wpływu na wartości i ilości zapasów. Faktury

rezerwującej zakupu używa się do dokumentacji faktury zakupu

otrzymanej od dostawcy przed przyjęciem towarów.

Po przyjęciu towarów na podstawie faktury rezerwującej zakupu

należy utworzyć dokument Pz, który spowoduje aktualizację ilości

zapasu oraz jego wartości.


Szczegółowe:




Koszty dostawy

Procesy i procedury

Ogólne:

Podczas importowania towarów firmy ponoszą pewne koszty

dodatkowe, takie jak cła, opłaty transportowe i ubezpieczeniowe

czy podatki. Te koszty dodatkowe mogą być przypisywane do

towarów i odzwierciedlane w systemie księgowym za pomocą

funkcji Koszty dostawy w SAP Business One.

Jeśli w firmie prowadzone jest ciągłe zarządzanie zapasami,

utworzenie dokumentu kosztów dostawy powoduje jednocześnie

automatyczne zaksięgowanie zapisu księgowego w systemie

księgowym. Powstanie zapisu księgowego powoduje aktualizację

średniej ceny ważonej i ceny FIFO importowanych towarów.


Szczegółowe:




Oferta sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Dokument oferty może stanowić ofertę lub propozycję wysyłaną do

odbiorcy albo prospekta.

Oferta w formie wyświetlanej w SAP Business One nie jest

dokumentem prawnie wiążącym. Jest ona wykorzystywana tylko w

celach informacyjnych i może stanowić pierwszy dokument w

procesie sprzedaży.

W rezultacie wprowadzenia oferty nie pojawiają się żadne

księgowania zmieniające ilości ani wartości w ramach gospodarki

materiałowej czy księgowości.


Szczegółowe:




Zlecenie sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Zlecenie sprzedaży to zobowiązanie do zakupu produktu lub usługi

ze strony odbiorcy lub prospekta. Dokument ten stanowi podstawę

do planowania produkcji oraz zamówień zakupu.

W zależności od profilu prowadzonej działalności zlecenie

sprzedaży może być dokumentem prawnie wiążącym lub nie. Firma

może być zobowiązana do utworzenia zlecenia sprzedaży przed

przystąpieniem do produkcji czy wysyłki towarów.

Wystawienie zlecenia sprzedaży dla towarów zarządzanych wg

numerów partii powoduje ich rezerwację.


Szczegółowe:




Wydanie zewnętrzne Wz

Procesy i procedury

Ogólne:

Dokument Wz jest prawnie wiążącym dokumentem informującym o

dostarczeniu towarów lub wyświadczeniu usługi. W przypadku

braku tego dokumentu materiały można dostarczyć tylko wtedy,

jeśli została już utworzona faktura.

W trakcie tworzenia dokumentu Wz księgowane są również

odpowiednie wydania materiałów. Materiały opuszczają magazyn, z

czym związane jest księgowanie odpowiednich zmian zapasów. W

związku ze zmianą zapasów zmieniają się także wartości w

systemie księgowym (o ile stosowane jest ciągłe zarządzanie

zapasami).


Szczegółowe:




Zwrot wydania

Procesy i procedury

Ogólne:

Wprowadzenie dokumentu zwrotów umożliwia stornowanie

księgowania dokumentu Wz. Po utworzeniu zwrotów system

koryguje ilości zapasów. Jeśli firma prowadzi ciągłe zarządzanie

zapasami, utworzenie zwrotów spowoduje automatyczne

wygenerowanie zapisu księgowego, na podstawie którego

zaktualizowana zostanie wartość zapasów.

Zwroty są dokumentem stornującym Wz. Jeżeli na podstawie

dokumentu Wz, który ma zostać wystornowany, nie utworzono

jeszcze faktury, należy wykorzystać dokument zwrotów. Jeśli

faktura została już wystawiona, korektę wartości i ilości

przeprowadza się za pomocą funkcji Korekta Faktury.


Szczegółowe:





Procesy i procedury

Ogólne:

Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane

są w SAP Business One następujace dokumenty:

Zlecenie sprzedaży


Płatność przychodząca


Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest

przedmiot transakcji sprzedaży z uwzględnieniem stawek VAT oraz

kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na

poczet przyszłych dostaw.


Szczegółowe:




Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane

są w SAP Business One następujace dokumenty:

Zlecenie sprzedaży


Płatność przychodząca


Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest

wystawiana na podstawie Żądania zaliczki.

Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest

wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes

obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży.


Szczegółowe:




Faktura sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Faktura jest dokumentem prawnie wiążącym. Po wystawieniu

faktury , automatycznie w systemie księgowym na odpowiednich

kontach odbiorcy zapisywane są księgowania. Jeżeli faktury nie

poprzedzał dokument Wz, a sprzedawane są towary

magazynowane, to wystawienie faktury powoduje także

odpowiednią aktualizację stanów zapasów.

Ten proces jest obowiązkowy

Szczegółowe:




Faktura korygująca sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Sprzedawcy są prawnie zobligowani do wystawienia faktury

korygującej w przypadku, gdy:- Po wystawieniu faktury zostały przyznane upusty i skonta- Zwrócono towary- Po wystawieniu faktury zmieniły się ceny towarów bądź usług- Do pozycji faktury wprowadzono błędne dane dotyczące ceny, stawki podatku, kwoty podatku, wartości netto, brutto, ilości lub jednostki miary

Faktura korygująca sprzedaży zwykle odnosi się do faktury

sprzedaży lub innej faktury korygującej sprzedaży. System

umożliwia także wprowadzanie faktury korygującej bez referencji

do poprzedzającego dokumentu.


Szczegółowe:




Anulowanie faktury/ Storno faktury korygujacej sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Anulowanie faktury sprzedaży oraz Storno faktury korygujacej

sprzedaży są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku

błędnego wystawienia faktury sprzedaży lub faktury korygujacej

sprzedaży.

Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie

wystawionej faktury sprzedaży, a storno korekty na podstawie

błędnie wystawionej faktury korygującej sprzedaży .


Szczegółowe:




Faktura rezerwująca sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Faktura rezerwująca sprzedaży umożliwia wystawianie faktur za

towary magazynowane bez ich wydawania z magazynu. W

przypadku tworzenia faktury rezerwującej SAP Business One

generuje zapis księgowy obciążający slado odbiorcy bez

odnotowania zmiany stanu zapasów.

Wydanie towarów jest ewidencjonowanie przy pomocy dokumentu

Wz wystawionego w odniesieniu do Faktury rezerwujacej.


Szczegółowe:




Kreator tworzenia dokumentów

Procesy i procedury

Ogólne:

Kreator tworzenia dokumentów umożliwia tworzenie nowego

dokumentu na podstawie dokumentu już istniejącego, prowadząc

użytkownika krok po kroku. Oferuje on różne opcje konfiguracji

umożliwiające modyfikowanie danych według tworzonego

dokumentu docelowego oraz używanego dokumentu źródłowego.

Możliwy jest na przykład wybór kursu walutowego do zastosowania

oraz zdecydowanie o tym, czy koszty transportu oraz podatki u

źródła mają być kopiowane z dokumentu bazowego do

docelowego.


Szczegółowe:




Przyjęcie wewnętrzne

Procesy i procedury

Ogólne:

Funkcja Przyjęcie materiałów umożliwia zwiększenie stanu

zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem

dodania dokumentu zakupu.

Może być ono konieczne na przykład w momencie zwrotu nadwyżki

materiałów wydanych na potrzeby wewnętrzne.


Szczegółowe:




Wydanie wewnętrzne

Procesy i procedury

Ogólne:

Funkcja wydania materiałów umożliwia zmniejszenie stanu

zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem

wystawiania dokumentu sprzedaży.

Może być ono konieczne na przykład w przypadku wydania

materiałów na potrzeby wewnętrzne lub likwidacji uszkodzonych

towarów.


Szczegółowe:




Przesunięcie magazynowe

Procesy i procedury

Ogólne:

Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o przesunięciach z

jednego magazynu do drugiego. Przesunięcie magazynowe może

być wykonywane jako konsygnacja. Towary są wówczas

składowane w magazynie odbiorcy i stamtąd sprzedawane.


Szczegółowe:




Inwentaryzacja

Procesy i procedury

Ogólne:

W toku normalnej działalności regularnie wykonuje się

inwentaryzacje mające na celu sprawdzenie ilości i stanu towarów

w magazynie oraz udostępnienie informacji na temat istniejących

stanów magazynowych i wartości zapasów instytucjom kontrolnym.


Szczegółowe:




Cykle inwentaryzacji

Procesy i procedury

Ogólne:

Ta funkcja umożliwia określenie częstotliwości automatycznych

alarmów dla inwentaryzacji. Alarm jest uruchamiany zawsze, gdy

zbliża się data cyklu inwentaryzacyjnego.


Szczegółowe:




Dokumenty nierozliczone (otwarte)

Procesy i procedury

Ogólne:

Ten raport umożliwia śledzenie statusu dokumentów sprzedaży i

zakupów. Można znaleźć odbiorców, który nadal winni są zapłatę

za swoje zamówienia, jak i dostawców, którzy nie udostępnili

zamówionych towarów. Możliwe jest również śledzenie braków

towarów na magazynie.

Raport ten umożliwia przeglądanie następujących typów

dokumentów: - Otwarte dokumenty sprzedaży i zakupu, łącznie z fakturami rezerwującymi zakupu i sprzedaży, które nie są w pełni zapłacone lub zawierają niedostarczone pozycje. - Dokumenty częściowo skopiowane do dokumentu docelowego


Szczegółowe:




Dokumenty tymczasowe

Procesy i procedury

Ogólne:

To okno służy do określania kryteriów wyboru wyświetlania

dokumentów tymczasowych zakupu, sprzedaży lub gospodarki

magazynowej.


Szczegółowe:




Analizy zakupu

Procesy i procedury

Ogólne:

Raport Analiza zakupu służy do efektywnego zarządzania

procesami zakupów.

Raport ten oferuje następujące szczegółowe informacje dotyczące

ilości zamawianych od dostawców:

- Którzy dostawcy oferują najniższe ceny na swoje produkty

- Które produktu firma użytkownika kupuje najczęściej

- Którzy pracownicy przeprowadzają najkorzystniejsze transakcje


Szczegółowe:




Analizy sprzedaży

Procesy i procedury

Ogólne:

Raport Analiza sprzedaży dostarcza szczegółowych informacji o

osiągniętej wielkości sprzedaży. Określenie ram czasowych raportu

pozwala ułatwić identyfikację obszarów problematycznych. Ponadto

graficzna prezentacja ułatwia analizę informacji.

Raport ułatwia stwierdzenie następujących faktów:- którzy z klientów zapłacili za produkty najwyższe ceny- którzy z klientów generują dla przedsiębiorstwa największe

zyski- które z produktów sprzedają się najlepiej na rynku- którzy z pracowników sprzedaży uzyskują najlepsze wyniki

sprzedaży


Szczegółowe:




Kreator monitów

Procesy i procedury

Ogólne:

Kreator monitów umożliwia tworzenie i wysyłanie monitów do

odbiorców, którzy nie opłacili należności w danym okresie, w celu

przypomnienia o zaległych płatnościach.

Kreator monitów umożliwia śledzenie „historii płatności” odbiorcy w

ramach bazy danych, dzięki czemu te ważne informacje są

dostępne dla odpowiednich działów.


Szczegółowe:




Dziękuję !


Copyright 2010 SAP AGAll rights reserved

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’s possible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

Alle Rechte vorbehalten.

Pl sap-business-one-starter-package-logistics

Business

Transcript of Pl sap-business-one-starter-package-logistics