Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2006 . 10 . 01 s. | 1

Ministerstwo FinansówDepartament Służby Celnej

Realizacja Strategii działania Służby Celnej

na lata 2010-2015Służba Celna 2015+

(stan na 30 września 2010r.)

2006 . 10 . 01 s. | 2

Odpowiedzialność za realizację celów strategicznych spoczywa na osobach zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Celnej:

-Szefie Służby Celnej

-Zastępcy Szefa Służby Celnej

-Dyrektorach i Zastępcach Dyrektorów Departamentów: Służby Celnej, Polityki Celnej, Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier, Podatku Akcyzowego i Ekologicznego

-dyrektorach i zastępcach dyrektorów izb celnych

-naczelnikach i zastępcach naczelników urzędów celnych

Informacje ogólne - odpowiedzialność

2006 . 10 . 01 s. | 3

-w zakresie dotyczącym celów strategicznych osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej odpowiadają za pożądany poziom wskaźników realizacji strategii w zakresie tych celów

-koordynator celu odpowiedzialny jest za określanie sposobów realizacji celów, monitorowanie wskaźników realizacji celów oraz raportowanie

-wyznaczone cele realizowane są stopniowo poprzez realizację inicjatyw strategicznych, zgodnie z przyjętymi harmonogramami oraz bieżące doskonalenie procedur działania (także organizacji i zarządzania w Służbie Celnej)

-wskaźniki realizacji celów strategicznych monitorowane są od 2010 roku.

Informacje ogólne - wskaźniki

2006 . 10 . 01 s. | 4

-odpowiedzialność za realizację inicjatyw strategicznych ponosi właściciel danej inicjatywy strategicznej, jest on również odpowiedzialny za określanie sposobów realizacji działań, monitorowanie i raportowanie pracy

Informacje ogólne - inicjatywy

Właściciel Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych

Liczba kroków milowych w 2010 r.

Departament AE 1 4 2

Departament CA 4 32 12

Departament PC 3 24 8

Departament SC 9 59 24

2006 . 10 . 01 s. | 5

Stan realizacji inicjatyw strategicznychna dzień 30 września 2010r.

Inicjatywa strategiczna 1. Wdrożenie Programu e-Cło

Forma realizacji:

Program

Stan realizacji:

Kontynuacja

Termin 2013 Priorytet 1

Właściciel Departament SCKomórki zaangażowane w prace

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR

izby celneGłówne etapy realizacjiLp. Etap (krok milowy) Termin

zakończenia1. Postępy monitorowane w ramach Rady Programu Grudzień 2013

2006 . 10 . 01 s. | 6

-ICS – zrealizowany – wdrożenie czerwiec 2010 r.

-ECS zarządzanie ryzykiem security&safety – realizacja – październik 2010 r.

-ISZTAR 3 – realizacja umowy – wdrożenie listopad 2010 r.

-EMCS – realizacja umowy – wdrożenie 1 styczeń 2011 r.

-HERMES – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, Sformułowano wymagania funkcjonalne i użytkowe dla systemu HRM, przygotowany opis przedmiotu zamówienia, przegląd systemów klasy ERP

-ZEFIR2 – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, przegląd systemów klasy ERP

-PDR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne

-SZPROT– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne

-ZISAR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne

-MCA – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne

-HELP-DESK – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, prace nad OPZ

-PKI – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego , prace analityczno – koncepcyjne, przygotowany OPZ

-Podpisanie Umowy na wsparcie Programu – 30 czerwca 2010 r.

Program E-Cło - postępy

2006 . 10 . 01 s. | 7

-nacisk na realizację Programu

-całkowity zakaz podejmowania inicjatyw dublujących program e-cło

-ograniczanie inicjatyw lokalnych

-zaangażowanie kierownictwa w realizowane projekty, w tym monitorowanie postępów i terminów

-aktywne uczestnictwo w opiniowaniu dokumentów /wymagań funkcjonalnych, technicznych/

-izby nie wytypowane do realizacji danego zadania nie są recenzentem, są współodpowiedzialne za produkty Programu poprzez delegowanie kompetentnych przedstawicieli do Zespołów

-wsparcie przez dyrektora IC osób odpowiedzialnych bezpośrednio za projekty

-zaangażowanie głównych księgowych, komórek logistyki w proces zamówień publicznych

-wsparcie głównych księgowych w procesie rozliczeń

-rozliczanie szeregu wydatków na poziomie IC

Program E-Cło - zalecenia

2006 . 10 . 01 s. | 8

Inicjatywa strategiczna

2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC)

Forma realizacji:

Projekt

Stan realizacji:

Kontynuacja


Właściciel Departament PC

Komórki zaangażowane w prace

Departamenty SC, CA,

izby celne

Główne etapy realizacji

Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia

1. Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych.

REALIZACJA:

W trakcie realizacji:

- decyzją Szefa Służby Celnej powołanie Zespołu ds. wdrożenia ZKC

- organizacja cyklicznych spotkań członków Zespołu i zapraszanych osób

- wypracowywanie stanowisk PL w sprawach istotnych na spotkania Komitetu Kodeksu Celnego

- kwartalne raportowanie Szefowi Służby Celnej postępu prac

Listopad 2011

2006 . 10 . 01 s. | 9

Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+

Inicjatywa strategiczna 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego

Forma realizacji:Zadanie

Stan realizacji:Kontynuacja


Właściciel Departament AE

Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, izby celne



1. Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli.REALIZACJA:Przeprowadzono spotkanie z naczelnikami urzędów celnych w dniach 1-2.9.2010r. Podczas spotkania omówiono propozycje ułatwień w akcyzie. Propozycje te stanowią podstawę prac nad dokumentem końcowym. Opracowano ramy spotkania z przedstawicielami izb celnych w październiku br.

Grudzień 2010

2. Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności.REALIZACJA:Połączono oba kroki milowe. Podczas działań podejmowanych w ramach ułatwień dokonana została analiza zakresu zadań SC w obszarze akcyzy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu podsumowującego prace.

Grudzień 2010

3. Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118/WE, tzw. Dyrektywy Horyzontalnej.REALIZACJA:Wykonawca rozpoczął instalację pierwszej wersji Systemu. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Oficjalne testy zgodności systemu rozpoczną się w listopadzie 2010 r.

Styczeń 2011

2006 . 10 . 01 s. | 10



4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier


Stan realizacji:

Rozpoczęcie


Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace

Departament CA

izby celne

Główne etapy realizacjiLp. Etap (krok milowy) Termin

zakończenia1. Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier.

REALIZACJA:

W dniu 23.09.br. odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Informatyki MF, a w dniu 27.09.br. z przedstawicielami MSWiA w sprawie wykorzystania platformy e-deklaracje do przekazywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier. Trwa opracowywanie możliwości współpracy pomiędzy systemem e-PUAP a systemem Ministerstwa Finansów. Opracowywana jest analiza możliwości.

Grudzień 2010

2. Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym.

REALIZACJA:

W dniach 6-8.09.br. odbyło się spotkanie w ODZKCiS w Otwocku z udziałem przedstawicieli wszystkich dyrektorów izb i urzędów celnych. W toku spotkania ustalono konieczność wypracowania 4 kierunków. Do końca października wpłynęły opracowania w zakresie: statystyki, szkoleń, polityki gier i finansów. Zakończenie etapu zaplanowano na połowę grudnia, po przeprowadzeniu konsultacji.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 11


Inicjatywa strategiczna 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli

Forma realizacji:Projekt

Stan realizacji:Rozpoczęcie


Właściciel Departament CA


Departamenty SC, DIizby celne



1. Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze.REALIZACJA:Polecono osobom wyznaczonym przez dyrektorów izb celnych opracowanie wystąpień w zakresie: zidentyfikowanych zagrożeń kontroli rynku gier hazardowych i propozycji ich rozwiązań systemowych. Zagadnienia wskazane przez izby celne stanowią podstawę prac zespołu.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 12



6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego




Właściciel Departament SC


Departamenty PC, CA, AE izby celne



1. Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. REALIZACJA:Modyfikacja projektu ZPR SZPADA (rozszerzenie zakresu) o wątek zbudowania i wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną Systemu Informacyjnego Służby Celnej.Przygotowanie do opracowania mapy procesów biznesowych i standardu opisu procesu - zgromadzenie materiałów bazowych, wytypowanie osób do wykonania zadania oraz określenie formuły jego realizacji.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 13


Inicjatywa strategiczna 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń





Komórki zaangażowane w prace Departament PCizby celne



1. Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka.REALIZACJA:Dokonano wstępnej analizy systemów informatycznych oraz zidentyfikowano główne procesy biznesowe w zakresie prowadzenia analiz, rejestrów ryzyka, planowania strategicznego oraz metod analizy ryzyka (ASAR), w tym punktowej. Opisano większość z ww. procesów w ramach prac analitycznych. Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej opisu funkcjonalności produktów projektu.

Grudzień 2010

2. Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych.REALIZACJA:Opracowano wstępne projekty „Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej” oraz „Koncepcji Centrum Analiz Ryzyka”, które stanowią element realizacji wdrożenia spójnego systemu zarządzania ryzykiem w Służbie Celnej. Zaplanowano konsultacje z przedstawicielami wybranych izb celnych w celu nadania obu dokumentom ostatecznego kształtu przed dalszymi uzgodnieniami.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 14


3. Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych.REALIZACJA:W Dep. PC opracowano dokument "Priorytety i Działania Polskiej Służby Celnej w obszarze Współpracy Międzynarodowej" - w dokumencie określono zasady wysyłania łącznikowych funkcjonariuszy celnych.

Grudzień 2010

4. Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). REALIZACJA:Przeprowadzono identyfikację i analizę zakresu potrzeb.Opracowano wstępny projekt dokumentu Założenia funkcjonalne do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach systemu CRKP.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 15

Inicjatywa strategiczna 8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie CelnejForma realizacji:Projekt

Stan realizacji:

Rozpoczęcie




Departamenty AE, CA, PC,

izby celne



1. Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej.

REALIZACJA:

Analiza informacji dyrektorów izb celnych oraz wydanych przez z nich decyzji oraz poleceń służbowych wskazuje na potrzebę opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej na poziomie MF.

Czerwiec 2010

2. Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej.

REALIZACJA:

Przedstawiono informację nt. stanu zaawansowania prac w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w izbach celnych, uzyskaną z Biura Dyrektora Generalnego MF. Przeprowadzono „burzę mózgów” nt. koncepcji opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 16

Inicjatywa strategiczna 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń.






Departamenty PC, CA, AE izby celne



1. Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR).REALIZACJA:Opracowano: wymogi i kryteria do specyfikacji warunków zamówienia oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe dla przyszłego systemu HRM, przygotowano do zestawienia dokument Inicjujący projekt. Przewidywany termin zakończenia prac – 15.12.2010r. - termin zależny od decyzji Rady Programu e-Cło w sprawie zgłoszonego Zagadnienia Projektowego (ok. 1 miesiąca po podjęciu decyzji).

Czerwiec 2010

2. Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej.REALIZACJA:System szkolenia wdrożono, ponadto w celu jednolitej realizacji szkoleń w całej SC opracowano prezentacje szkoleń oraz konspekty dla wykładowców.

Czerwiec 2010

2006 . 10 . 01 s. | 17

3. Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej.REALIZACJA:Uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych.

Październik 2010

4. Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja.REALIZACJA:Końcowy etap procesu legislacyjnego w zakresie regulacji zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych; Prowadzone postępowania kwalifikacyjne do Służby Celnej zgodnie z nowymi uregulowaniami.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 18

Inicjatywa strategiczna 10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).

Forma realizacji:Program





Departamenty PC, CAizby celne



1. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. REALIZACJA:Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych.

Wrzesień 2010

2. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. REALIZACJA:Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych.

Wrzesień 2010

3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2.REALIZACJA:Projekt zrealizowano. Kroki milowe osiągnięto zgodnie z planem wdrażania projektu.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 19

Inicjatywa strategiczna 11. Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW)

(„System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)Forma realizacji:Projekt

Stan realizacji:

Rozpoczęcie


Właściciel Departament PCKomórki zaangażowane w prace

Departamenty CA, SC, AE


zakończenia 1. Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z

zagranicą”.

REALIZACJA:

Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Departamentu PC z dnia 2.06.2010r. w ramach Departamentu PC został powołany Zespół do spraw związanych z opracowaniem koncepcji Single Window w Polsce. Opracowano materiał informacyjny pt. KONCEPCJA SINGLE WINDOW. Zorganizowano w dniu 14.06.2010r. przez Departament PC konferencję nt. koncepcji Single Window w Polsce, w którym udział wzięli przedstawiciele urzędów realizujących zadania związane z obrotem towarowy z zagranicą oraz cło holenderskie. Przeprowadzono analizę dokumentów funkcjonujących w obrocie towarowym z zagranicą. Przygotowano materiał pt. Koncepcja Single Window - Materiał na Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

Wrzesień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 20


12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej

Forma realizacji:Program

Stan realizacji:

Kontynuacja


Właściciel Departamentu SC


Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów

izby celne



1. Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych.

REALIZACJA:

Opracowano na podstawie analizy obecnego wizerunku Służby Celnej w mediach elektronicznych, prasie oraz portalach internetowych w latach 2008-2010.

Lipiec 2010

2. Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku.

REALIZACJA:

Opracowano na podstawie wstępnej identyfikacji potrzeb wizerunkowych wynikającej z analizy mediów.

Sierpień 2010

3. Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku.

REALIZACJA:

Koncepcja została zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu SC, który polecił program poddać opinii społecznej przez wyspecjalizowaną instytucję (środki finansowe przekazano do IC w Przemyślu celem przeprowadzenia badania opinii społecznej).

Wrzesień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 21

Inicjatywa strategiczna 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej


Stan realizacji:

Rozpoczęcie




izby celne


zakończenia

1. Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej.

REALIZACJA:

Koncepcja podpisana przez Szefa Służby Celnej 13 lipca 2010r.

Lipiec 2010

2. Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji.

REALIZACJA:

Opracowano wersję Instrukcji, która może wymagać doprecyzowania w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania przez funkcjonariuszy celnych zdarzeń w miejscach publicznych. Planowany termin 30.11.2010r.

Wrzesień 2010

3. Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację.

REALIZACJA:

Na ukończeniu są prace nad modułem szkolenia specjalistycznego na potrzeby Departamentu CA, który oznakowany zostanie klauzulą niejawności.

Październik 2010

2006 . 10 . 01 s. | 22


14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji


Stan realizacji:

Rozpoczęcie


Właściciel Departament CAKomórki zaangażowane w prace

Departamenty PC, SC, AE

izby celne


zakończenia1. Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej 2013+ do realizacji.

REALIZACJA:

W dniu 13.07.2010r. Szef Służby Celnej zatwierdził Program.

Czerwiec 2010

2. Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program.

REALIZACJA:

Opracowano i przekazano do uzgodnień wewnętrznych koncepcję funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej jako wyodrębnionej struktury nadzorującej i realizującej Program.

Lipiec 2010

3. Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu.

REALIZACJA:

Zatwierdzony Program antykorupcyjny zawiera plan realizacji wskazujący terminy, koszty oraz osoby odpowiedzialne.

Do dnia 15.12. 2010r. planowane jest opracowanie harmonogramu działań na 2011 r.

Sierpień 2010

4. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej.

REALIZACJA:

Opracowano projekt koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej, który zostanie przekazany do uzgodnień wewnętrznych.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 23


15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami


Stan realizacji:

Rozpoczęcie



Departamenty CA, PC, AE

izby celne


zakończenia 1. Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej.

REALIZACJA:

Opracowano projekt procedury zarządzania zmianą w Służbie Celnej. Doprecyzowania wymaga plan komunikacji społecznej w procesie zarządzania zmianą.

Sierpień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 24


16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej.


Stan realizacji:

Kontynuacja



Departament FR

izby celne


zakończenia 1. Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie.

REALIZACJA:

Opracowano kryteria dotyczące alokacji środków do poszczególnych działań na 2010 rok.

Dokonano alokacji planu finansowego do poszczególnych działań w oparciu o wypracowane kryteria.

W IC w Szczecinie wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na prowadzeniu ewidencji planu finansowego, zaangażowania i wykonania wydatków na 2010 rok w ujęciu zadaniowym.

W dniach 8-10.09.2010r. odbyło się spotkanie poświęcone pilotażowemu wdrażaniu budżetu zadaniowego w jednostkach resortu finansów m.in. w IC w Szczecinie.

Grudzień 2010

2006 . 10 . 01 s. | 25

Inicjatywa strategiczna 17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi.




Właściciel Departament PC


Departamenty CA, SCizby celne



1. Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim.REALIZACJA:Podpisano Porozumienie o wprowadzeniu kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej. Przygotowywany jest podobny system w relacjach z Białorusią. Odbyło się robocze spotkanie szefów służb celnych Polski i Rosji – uzgodniono przeprowadzenie pilotażu projektu „zielony korytarz” w przejściu drogowym w Bezledach. Kontynuowano współpracę z PSC Ukrainy w organizowaniu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla strony ukraińskiej w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych.W ramach Inicjatywy Flagowej IBM (Zintegrowane zarządzanie granicami), zorganizowano w Rzeszowie w czerwcu br. seminarium dla państw partnerskich. Jego celem było zapoznanie tych państw z ideą oraz metodologią wspólnych projektów benchmarkingowych, polegających na analizie porównawczej funkcjonowania drogowych przejść granicznych. Przedstawiciele administracji celnych wszystkich krajów PW brali udział w spotkaniu i prezentowali stan współpracy granicznej z krajami sąsiadującymi. Wyrazili wstępną gotowość do przeprowadzenia analizy funkcjonowania przejść granicznych na granicach ze swymi sąsiadami.W czerwcu 2010r. odbyło się w Brukseli II spotkanie Panelu IBM, podczas którego zaprezentowano efekty działań przeprowadzonych w I połowie 2010r. Delegacja polska przedstawiła raport z seminarium w Rzeszowie.

Maj 2010

2006 . 10 . 01 s. | 26

2. Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków finansowania. REALIZACJA:Propozycje działań zostały przekazane do MSZ. Następnie znalazły się one w opracowanym przez MSZ dokumencie „Wstępna lista zgłoszonych przez Polskę oraz potencjalnych działań, projektów i programów do realizacji w ramach Partnerstwa Wschodniego”.

Czerwiec 2010

2006 . 10 . 01 s. | 27

Wskaźniki realizacji Strategii

- określono z wykorzystaniem metodyki BSC

- określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie

- koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji

Strategii

- pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej

Służby Celnej

2006 . 10 . 01 s. | 28

- wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe:

a. w ramach posiadanych danych

b. pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE.

- wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne.

Wskaźniki c.d.

2006 . 10 . 01 s. | 29

Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r.

Lp.

Cele

Mierniki

Nazwa Wartośćmiernika Bazowa

II kwartał 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.

(S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat

stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności

oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji.

91,15% 81,16% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00% 94,50%

Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w

stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności.

50,00% 41,54% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00%

Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami

wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami

wykonawczymi.

2,87% 0,81% 4,31% 5,34% 6,89% 9,22% 12,86%

2. (S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku

krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków

pozataryfowych.

Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań

określonych w przepisach odrębnych .

304 130 340 360 380 400 420

3(S5) Usprawnienie działań

kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach

granicznych.

Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących

przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w

minutach).

4418 minut wśród

obsłużonych do 24 godzin

42 41 40 39 38

4.

(B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i

ułatwień.

Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań

kontrolnych.24,00% 19,65% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00% 30,00%

Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli

wynikających z dyrektyw systemowych.

2,56% 6,81% 4,32% 5,85% 7,92% 10,73% 14,52%

2006 . 10 . 01 s. | 30

Nr inicjatywy

INICJATYWA STRATEGICZNA

Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł)Środki finansowe wydatkowane na dzień 30.09.2010r.

( w tys. zł)

Budżet państwa

Środki pomocowe

Razem

Budżet państwa

Środki pomocowe

Razemwspółfinansowanie

pozostałewspółfinansowanie

pozostałe

1 Wdrożenie Programu e-Cło 3 064 0 17 470 20 533 395 0 2239 2634

2Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC)

757 30 4289 5076 0 0 0 0

3Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego

752 190 4 264 5 206 0 25 0 25

4Modernizacja systemu poboru podatku od gier

0 45 0 45 0 11 0 11

5Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli

0 70 0 70 0 2 0 2

6Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego

65 0 413 478 0 0 0 0

7

Budowa i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń

481 204 2612 3297 0 0 0 0

8Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej

0 50 0 50 0 3 0 3

9

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń

146 5 273 829 6 249 0 39 0 39

2006 . 10 . 01 s. | 31

Nr inicjatywy

INICJATYWA STRATEGICZNA

Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł)Środki finansowe wydatkowane na dzień 30.09.2010r.

( w tys. zł)

Budżet państwa

Środki pomocowe

Razem

Budżet państwa

Środki pomocowe

Razemwspółfinansowa

niepozostałe

współfinansowanie

pozostałe

10Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).

2 508 18 14 213 16 739 2951 9 16 721 19 681

11Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)

0 42 0 42 0 0 0 0

12Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej

0 169 0 169 0 22 0 22

13

Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej

0 120 0 120 0 0 0 0

14Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji

0 130 0 130 0 0 0 0

15Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami

0 70 0 70 0 7 0 7

16Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej

0 20 0 20 0 0 0 0

17Współpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi

50 0 50 0 14 0 14

58344 Razem: 22438

2006 . 10 . 01 s. | 32

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

Documents

Transcript of Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej