Biznes plan BCK Drewno - wzp.pl · elementów wyposażenia oraz projektowanie wnętrz jednostek...

BIZNES PLAN Branżowe Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej

InnoCo Sp. z o.o. Styczeń 2011

2

Spis treści

Spis treści ...................................................................................................................2 Wstęp ........................................................................................................................3 1. Strategia.................................................................................................................4

1.1. Misja ................................................................................................................4 1.2. Wizja................................................................................................................4 1.3. Cele .................................................................................................................4

2. Opis przedmiotu działalności naukowo-technologicznej BCK .............................................5 2.1 Działalność badawczo–rozwojowa związana z obszarem funkcjonowania BCK na Politechnice Koszalińskiej ...........................................................................................5 2.2. Obszar naukowo-technologiczny BCK .....................................................................6

3. Analiza rynku ...........................................................................................................7 3.1. Atrakcyjność rynku .............................................................................................7 3.2. Klienci ............................................................................................................ 10 3.3. Konkurencja .................................................................................................... 12 3.4. Kluczowe czynniki sukcesu BCK .......................................................................... 12

4. Obszary działalności BCK ......................................................................................... 14 4.1. Główne działania .............................................................................................. 14

5. Organizacja i zarządzanie ........................................................................................ 15 5.1. Kluczowe osoby (doświadczenie, kompetencje i umiejętności) ................................. 16 5.2. Liderzy i zespoły ............................................................................................... 16 5.3. Plan działań na okres 2011-2013 ........................................................................ 17

5.3.1. Plan działań na rok 2011.............................................................................. 17 5.3.2. Plan działań na rok 2012.............................................................................. 23 5.3.3. Plan działań na rok 2013.............................................................................. 28

6. Projekcja finansowa ................................................................................................ 33 6.1. Główne źródła przychodów BCK .......................................................................... 33 6.2. Koszty działalności BCK ..................................................................................... 34 6.3. Potencjalne źródła finansowania działalności BCK ................................................... 34

7. Analiza SWOT ........................................................................................................ 37

3

Wstęp Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnika Koszalińska wspólnie z innymi partnerami regionalnymi realizują projekt „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu polegają na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii – uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami – przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego. W ramach projektu przewiduje się utworzenie Centrum Klasteringu oraz pięciu Branżowych Centrów Kompetencji (BCK). Połączenie w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku dwóch uczelni wyższych i stworzenie nowej struktury organizacyjnej pod nazwą „Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie” oraz działalność Politechniki Koszalińskiej otwierają nowe możliwości rozwoju usług dla gospodarki. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego będzie koordynatorem kilku branżowych centrów kompetencji (działających m.in. w branżach: chemicznej, spożywczej, IT), natomiast Politechnika Koszalińska będzie koordynowała działalność BCK w branży drzewno–meblarskiej. Branżowe Centra Kompetencji stanowią interdyscyplinarne platformy naukowo-badawcze, skupiające się na rozwoju nowych rozwiązań wspólnie i dla przedsiębiorstw działających w woj. zachodniopomorskim, wspierając je tym samym w osiągnięciu i utrwaleniu konkurencyjnej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Dzięki połączeniu sił czołowych zespołów badawczych i ekspertów ze sfery nauki i gospodarki wokół kluczowych kompetencji w wąskich obszarach, centra te będą w ramach swojej dziedziny właściwym partnerem dla przedsiębiorstw oferującym im rozwiązania na poziomie najlepszych dostępnych technik. Spowoduje to, iż przedsiębiorstwa zyskają na czasie, będą miały szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie przekładać wiedzę na wartości rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych konfiguracjach, procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac badawczych, ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, w przyszłości będą mogły przebiegać bardziej sprawnie. Niniejszy dokument przedstawia Biznes Plan funkcjonowania Branżowego Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej i został opracowany przez ekspertów InnoCo Sp. z o.o. w oparciu m.in. o Strategię rozwoju branży drzewno-meblarskiej – plan działań dla województwa zachodniopomorskiego (Eko Marketing, Bogdan Kępka 2010), Analizę stanu kompetencji zespołów badawczych z branży drzewno-meblarskiej dla województwa zachodniopomorskiego (Eko Marketing, Bogdan Kępka 2010), informacje pochodzące od menedżerów BCK oraz warsztat i konsultacje przeprowadzone z kluczowymi osobami (naukowcami) dotyczący Biznes Planu BCK. Celem opracowania niniejszego Biznes Planu jest przedstawienie możliwości uruchomienia i funkcjonowania Branżowego Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej na Politechnice Koszalińskiej. W szczególności dokument ten zawiera m.in.:

– przedstawienie perspektyw rozwoju oraz niezbędnych działań BCK w najbliższych 2 latach w oparciu o opracowane modele funkcjonowania BCK, plany działań BCK oraz analizę kompetencji zespołów badawczych w danej branży;

– zaprezentowanie kluczowych graczy (podmioty i firmy) oraz odbiorców usług BCK na rynku w danej branży;

– przedstawienie kluczowego pakietu usług BCK niezbędnych do jego funkcjonowania w danej branży;

– wskazanie zaplecza kadrowego i badawczego niezbędnego do funkcjonowania BCK; – zaprezentowanie analizy ryzyka w oparciu o analizę SWOT dla branży pokazujące m.in.

jej mocne i słabe strony; – pokazanie ścieżki pozyskiwania środków finansowych na działalność BCK

w województwie zachodniopomorskim w perspektywie nadchodzących 3 lat.

4

1. Strategia

1.1. Misja

Branżowe Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej funkcjonuje w obszarze projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia.

Centrum Kompetencji „Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia” w sposób kompleksowy realizuje tytułowe projekty oraz projekty wszelkiego rodzaju produktów związanych z aktywnością człowieka posługującego się nie tylko wodnymi środkami transportu. W oparciu o tworzone koncepcje realizacji projektowych (rysunki i renderingi), i ich badania na poziomie wirtualnym, Centrum sformułuje wytyczne do realizacji modelów pojęciowych, redukcyjnych i przedprototypowych oraz form przemysłowych niezbędnych do wykonawstwa laminowanych elementów powłokowych. W oparciu o wiedzę jego ekspertów Centrum wskazuje technologie i zastosowane w projektach materiały, w tym ich ekologiczne wykorzystanie.

1.2. Wizja

Centrum Kompetencji „Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia” jest wiodącym centrum kompetencji w tym zakresie w Europie Środkowej, współpracujące z biurami projektowymi, producentami statków, inwestorami (pośrednikami), a także z innymi wiodącymi ośrodkami twórczymi w Azji i w Europie Wschodniej.

1.3. Cele

Aby stać się wiodącym Centrum Kompetencji „Projektowanie wnętrz dla jednostek pływających” w Europie Środkowej, Centrum musi:

do 2015 roku (5 lat): – Rozwijać sieć partnerów merytorycznych uzupełniających rdzeniowe kompetencje Instytutu

Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w kierunku zapewnienia klientom kompleksowych ofert – Rozbudować portfel stałych klientów do 15 podmiotów gospodarczych, którzy regularnie

korzystają z usług Centrum – Posiadać umiejętności w zakresie dokonywania właściwych ocen potrzeb klientów,

jednocześnie oferując im rozwiązania zgodne z trendami lub je wyprzedzające – Uruchomić fundusz pozyskiwania projektów i ich badań oraz obsługi ich sprzedaży

(bezpośrednio lub w formie licencji) – Pozyskać środki finansowe na zakup pięciogłowicowej frezarki szynowej (dł. 10 – 15m) –

niezbędnego narzędzia warunkującego konkurencyjność BCK w zakresie badania i wykonalności wzorów oraz form przemysłowych (matryc)

Do roku 2013 (3 lata): – Dokonać cyklicznych ocen sytuacji na

rynku, a na ich podstawie tworzyć projekty i modele

– Dokonać zakupu projektów i modeli, a na bazie ich rozeznania pod kątem techniki, funkcjonalności oraz oceny gotowości rynku do ich absorpcji, przygotować usługi doradcze i eksperckie

– Pozyskać pierwszą grupę 10 klientów gotowych do współpracy

– Przygotować 100 projektów, które stanowić będą zalążek do tworzenia nowych trendów

Do końca 2011 roku: – Ustalić wewnątrz uczelniane procedury

współpracy miedzy Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i pozostałymi jednostkami Politechniki Koszalińskiej

– Pozyskać 5 klientów strategicznych gotowych do współtworzenia i weryfikowania nowych procesów usługowych

– Dopracować procedury komercjalizacji własności intelektualnej

5

2. Opis przedmiotu działalności naukowo-technologicznej BCK

2.1 Działalność badawczo–rozwojowa związana z obszarem funkcjonowania BCK na Politechnice Koszalińskiej Działalność badawczo-rozwojowa związana z branżą drzewno-meblarską w obszarze projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia realizowana jest w głównej mierze w Instytucie Wzornictwa. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki:

– Zakład Architektury Wnętrz obejmujący m.in.: o Pracownię Aranżacji Wnętrz o Pracownię Podstaw Aranżacji Wnętrz o Pracownię Projektowania Wnętrz i Wystaw

– Zakład Wzornictwa obejmujący m.in.: o Pracownię Modelowania i Symulacji o Pracownię Malarstwa o Pracownię Podstaw Projektowania Wzornictwa o Pracownie Projektowania Komunikacji Wizualnej o Pracownię Projektowania Mebla o Pracownie Projektowania Produktu o Pracownię Projektowania Środków Transportu

Instytut posiada bogatą ofertę dydaktyczną i badawczą w zakresie projektowych specjalizacyjnych pracowni wzornictwa:

– projektowania produktu, – projektowania komunikacji wizualnej, – projektowania mebla, – projektowania ubioru i kostiumu (obuwia i galanterii), – biżuterii, – środków transportu.

Kadrę naukowo-badawczą Instytutu Wzornictwa stanowią:

– prof. dr hab. Marcin Berdyszak, – prof. dr hab. Aleksander Kuczma, – prof. dr hab. Tomasz Matuszewski, – prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski, – prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, – dr hab. Remigiusz Grochal, – dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, – dr hab. Zygmunt Laskowski, – dr inż. Mariusz Kasprzyk, – dr Alina Adamczak, – dr Kazimierz Jałowczyk, – dr Agata Michowska-Łazarczyk, – dr Bogusław Niewiadomski, – dr Anna Orska, – dr Katarzyna Radecka, – dr Monika Zawierowska-Łozińska.

6

Wsparciem działalności BCK będzie współpraca z innymi jednostki działającymi na Politechnice Koszalińskiej, w szczególności będą to:

– Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Wydział Mechaniczny - Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej – Wydział Elektroniki i Informatyki

2.2. Obszar naukowo-technologiczny BCK Centrum Kompetencji „Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia” zostanie utworzone na Politechnice Koszalińskiej wokół Instytutu Wzornictwa, w szczególności w oparciu o jego kluczowe kompetencje, którymi są: tworzenie idei nowego produktu, projektowanie wzorów handlowych, modelowanie i projektowanie małych jednostek pływających oraz elementów wyposażenia oraz projektowanie wnętrz jednostek pływających, komunikacja wizualna (grafiki handlowe, grafiki użytkowe, animacje multimedialne), ergonomia i kulturoznawstwo. Instytut Wzornictwa zatrudnia obecnie 25 osób. Jako jednostka nadająca kwalifikacje drugiego stopnia, jest jedynym Instytutem tego typu posiadającym tak szeroka ofertę dydaktyczno – gospodarczą (www.wzornictwo.tu.koszalin.pl) zlokalizowanym na uczelni technicznej w Polsce. Instytut dysponuje własną modelarnią i współpracuje na bieżąco z przedsiębiorstwami, które posiadają modelarnie specjalistyczne. Aktualnie trwa proces pozyskiwania sprzętu (procedura przetargowa) wyposażenia laboratorium rapid prototyping. Dzięki odpowiedniemu zapleczu technicznemu i ekonomicznemu zapewnia w ten sposób „Powiązanie sztuki, nauki, techniki, ekonomii (relacje projektant – producent – odbiorca)”. W poniższej tabeli przedstawione zostały kluczowe jednostki Politechniki Koszalińskiej oraz obszary naukowo-badawcze wraz ze wskazaniem ich roli w procesie projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia.

Nazwa jednostki/ Katedra

Opis doświadczenia i kompetencji przydatnych w ramach BCK

Instytut Wzornictwa

– projektowanie wzorów handlowych, – modelowanie i projektowanie elementów wyposażenia oraz

projektowanie wnętrz jednostek pływających, – komunikacja wizualna (grafiki handlowe, grafiki użytkowe,

animacje multimedialne), – ergonomia i kulturoznawstwo – wyposażenie wnętrz jednostek pływających w obiekty sztuki:

malarstwa, grafiki, rzeźby, kompozycji biżuteryjnej

Wydział Mechaniczny – budowa konstrukcji, – aspekty wytrzymałościowe, – aspekty technologiczne

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

– technologie poprawy wytrzymałości narzędzi wykorzystywanych do obróbki drewna

7

3. Analiza rynku

3.1. Atrakcyjność rynku Rynek jachtów i jednostek pływających jest rynkiem, którego dynamika wytyczana jest przez dwie kluczowe cechy:

jest to rynek dóbr luksusowych, posiadający typowe dla tego rynku charakterystyki związane z zachowaniami klienta oraz wahaniami popytu związanymi z koniunkturą gospodarczą;

jest to rynek globalny, na którym lokalizacja producenta nie odgrywa najistotniejszej roli dla miejsca sprzedaży produktu.

W zakresie realizacji cząstkowych zleceń istotne jest jednak rozróżnienie pomiędzy produkcją i wyposażaniem nowych jednostek oraz pracami renowacyjnymi w istniejących obiektach. W latach apogeum kryzysu gospodarczego (2008, 2009) światowy rynek sprzętu pływającego doświadczył znaczącego załamania. Różne źródła europejskie, amerykańskie i azjatyckie szacują ograniczenie w tym okresie zamówień i produkcji do ok. 50% poziomu notowanego przed kryzysem. Spowodowało to panikę w branży. Liczba zamówień i osób zainteresowanych zakupami raptownie zmalała, renegocjowane były kontrakty zawarte w okresie prosperity. Mając to na uwadze liczne firmy drastycznie zmniejszyły swoje moce produkcyjne, przede wszystkim limitując zatrudnienie. Jak wynika z szacunków prowadzonych przez magazyn branżowy „Żagle” [www.zagle.com.pl] w II połowie 2010 roku stocznie odnotowywały wzrost zamówień, sięgający ok. 30% w stosunku do analogicznych okresów roku 2009. W komentarzu Stanisława Iwińskiego znaleźć można opinię, iż: „Jeszcze raz okazało się, że najbardziej szkodzi panika i gwałtowne ruchy. Ci co się przestraszyli, ograniczali produkcję, zwalniali fachowców i nie opracowywali nowych modeli, już teraz mogą się czuć przegranymi. Wygrali odważni, stawiający na nowości, nowe technologie i rozwój pomimo kryzysu. […] Dzięki dochodom wypracowanym w latach prosperity nasi stoczniowcy poważnie zainwestowali w nowoczesne technologie. Z tzw. tanich, skutecznie przekształcili się w producentów jachtów żaglowych i motorowych najwyższej jakości. Można się było o tym przekonać słuchając fachowych opinii na najważniejszych targach i wystawach nautycznych w Genui, Paryżu czy Düsseldorfie.” Informacje te nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia w danych statystycznych, aczkolwiek:

GUS nie publikuje danych dotyczących produkcji jachtów i innych jednostek pływających, z wyjątkiem jachtów pełnomorskich;

dane gromadzone przez GUS dotyczące eksportu obejmują wartość faktycznej, a nie zamówionej sprzedaży, a także dotyczą jedynie pierwszych trzech kwartałów 2010 roku;

wybiórcze inne dane dotyczące branży, jeśli w ogóle są gromadzone i publikowane, dotyczą np. podmiotów o liczbie pracowników przekraczającej 49 osób, co oznacza że obejmują de facto jedynie informacje o większych stoczniach.

Wśród importerów z krajów UE główną rolę odgrywają odbiorcy z Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niderlandów. W grupie pozostałych krajów rozwiniętych dominują: Norwegia, Szwajcaria i USA. W strukturze krajów rozwijających się liczą się: Hongkong, Bahamy, Kajmany oraz Panama. Główni importerzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej pochodzą z Rosji, Chorwacji i Ukrainy. W większości doniesień prasy branżowej i gospodarczej ocenia się, że niezależnie od koniunktury gospodarczej polskie stocznie i zakłady produkcji jachtów eksportują ok. 90-95% wartości swojej produkcji, co oznaczałoby, że w kolejnych latach rynek ten wart był około:

596 mln zł w 2006 roku, 968 mln zł w 2007 roku, 840 mln zł w 2008 roku, 433 mln zł w 2009 roku, min. 500 mln zł w 2010 roku.

8

Struktura eksportu polskiego przemysłu w kategorii „Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki” w ubiegłych 5 latach kształtowała się następująco: Tab. Struktura polskiego eksportu w kategorii „Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki” w latach 2006-2010

2006 [zł]

2007 [zł]

2008 [zł]

2009 [zł]

2010 (kwartały I-III) [zł]

Razem 566.184.640 919.493.378 798.133.446 411.569.709 481.682.014

Unia Europejska

386.685.585 611.847.836 582.830.897 305.800.743 330.566.973

Pozostałe kraje rozwinięte

142.588.571 141.547.370 117.683.916 45.926.947 106.280.519

Kraje rozwijające się

11.707.503 20.925.251 39.762.118 33.504.969 32.717.659

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

25.202.981 145.172.921 57.856.515 26.337.050 12.116.863

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Bazy Danych Handlu Zagranicznego GUS W opinii analityków IS BusinessWires Polska jest liczącym się na światowym rynku producentem i eksporterem jachtów dla tzw. klasy średniej, w cenie do 50-60 tys. Euro. Aczkolwiek istotnym segmentem jest grupa jachtów o wartości od 10 do 20 tys. Euro. W ostatnich latach polscy producenci stali się także rozpoznawalnym graczem na rynku jachtów luksusowych o wartości nawet powyżej 1 mln Euro. U znaczących producentów zauważyć można zdecydowaną tendencję ku przesuwaniu się w kierunku produkcji jednostek drogich. W lipcu 2010 roku w komunikatach publikowanych przez Raiffeisen Leasing również lansowano tezę że kryzys w branży się skończył. Firma przeprowadziła ankietę w czasie największych branżowych targów „Wiatr i Woda”. Wynika z nich, że jeśli chodzi o jachty żaglowe, jedynie 23% respondentów odpowiedziało, że sprzedaż będzie maleć, zdaniem 40% pozostanie bez zmian, a 37% spodziewa się ich wzrostu. Z kolei w przypadku jachtów motorowych jedynie co piąty spodziewa się spadku sprzedaży, zdaniem 31% pozostanie bez zmian, a 48% spodziewa się jej wzrostu. Co piąta ankietowana osoba stwierdziła, że planuje zakup jachtu (61% żaglowego, a 39% motorowego), a zakupy mają zostać sfinansowane głównie gotówką. Bardziej jest też popularny leasing niż zakup na kredyt. W 2008 r. wartość rynku leasingu środków transportu wodnego wynosiła 67 mln. zł, a w 2009 r. spadła o 14,5 proc., do 57,3 mln. zł. Światowy rynek jachtów i łodzi motorowych zdominowały duże podmioty z Francji, Anglii czy Niemiec. Wiele polskich zakładów jest ich podwykonawcami, a produkt końcowy nie jest sprzedawany pod polską marką. Firmy te inwestują także w rozwój swoich zakładów w Polsce. Na postkryzysowej fali – w 2010 roku – nastąpił ponowny dynamiczny rozwój produkcji łodzi motorowych i żaglowych w Polsce. Światowi giganci jak Brunswick Marine (ponad 55 procent światowej produkcji) czy największa europejska grupa produkcyjna Beneteau-Jeanneau, postanowiły zwiększyć swój zakres produkcji modeli jachtowych. Francuskie Jeanneau dokonało wartej kilka milionów Euro inwestycji w nowe hale w Ostródzie. Natomiast Brunswick Marine z USA poszerza zakres produkowanych w Polsce marek należących do portfolio koncernu. Do Polski przeniesiona została także produkcja ekskluzywnych duńskich jachtów żaglowych X-Yacht. Warta odnotowania jest także obecność Sunreef Yachts – znaczącego producenta katamaranów, który ulokował swoją produkcję na terenach restrukturyzowanej Stoczni Gdańskiej; a obecnie w Wiślince, położonej nad południowym brzegiem Martwej Wisły, przygotowuje budowę zakładu produkcyjnego o powierzchni 25.000 m2, specjalnie na potrzeby stoczni jachtowej. Nowa stocznia powstanie w latach 2011/2012 i pozwoli Sunreef Yachts na budowę jachtów o długości ponad 50 metrów. Charakterystyczne jest, iż firmy opisane w niniejszym akapicie produkują i sprzedają jachty o dużej wartości jednostkowej. Obrazują to dane publikowane przez stocznię Ostróda Yacht należącą do Jeanneau: udział zakładu w polskim rynku szacowany jest na 2-3% pod względem wielkości produkcji i ok. 20% pod względem wartości.

9

Obok dużych światowych producentów wyrosły krajowe firmy, które osiągnęły istotną pozycję na rynku międzynarodowym, w tym rynku jednostek luksusowych. Do najbardziej liczących się należą m.in. Delphia Yacht (Olecko) – przewidująca obecnie roczną produkcję około tysiąca jednostek w kategorii jachtów luksusowych, Galeon (Straszyn) i Balt Yacht (Augustów). Pierwsza wyspecjalizowała się w produkcji jachtów, dwie pozostałe łodzi motorowych. Ich roczna sprzedaż sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Przy drugim krańcu continuum znajdują się mali producenci. Szacuje się, że jest to kilkadziesiąt mniejszych zakładów produkujących sprzęt pływający, które sprzedają rocznie wyroby wartości kilku milionów złotych. Mamy także do czynienia z tzw. „produkcją garażową” oraz produkcją i rekonstrukcją jednostek pływających działającą na zasadach rzemieślniczych czy hobbystycznych. O ile w przypadku dużych producentów jednostek główne elementy konstrukcyjne wykonywane są z laminatu z wykończeniami metalowymi i drewnianymi; o tyle u producentów małych i w grupie hobbystów mamy do czynienia z powszechnym zastosowaniem drewna. Mając na uwadze przewidywany wzrost produkcji, a jednocześnie starzenie się doświadczonych, od lat związanych z przemysłem budowy łodzi, pracowników w Polsce północno-wschodniej, przewidywany jest wzrost popytu na kompetencje niezbędne w produkcji jednostek pływających. Według czasopisma branżowego „Żagle” wdrożenie do produkcji nowych marek w kilkudziesięciu nowych modelach, będzie możliwe jedynie przez nabór nowych pracowników. I to nie tylko tych wykonujących najprostsze czynności, ale dobrze przygotowanych: szkutników, formiarzy, stolarzy jachtowych, specjalistów w zakresie laminatów czy obróbki drewna. W konsekwencji środowisko apeluje o wprowadzanie programów zawodowego kształcenia szkolnego takich właśnie specjalistów. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, za zagłębie polskiej produkcji jachtowej uważane są tereny północno-wschodnie kraju, administracyjnie należące przede wszystkim do województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz pomorskiego, a także do województwa zachodniopomorskiego. Przewaga produkcji krajowej skoncentrowana jest jednak w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Udział w tym mają przede wszystkim wymieniani wcześniej producenci rodzimi oraz międzynarodowi inwestorzy. W wykonanej w 2009 roku przez firmę PSDB „Analizie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych w regionie” zidentyfikowano skupiska podmiotów zajmujących się produkcją i naprawą jachtów w 9 powiatach: w 4 powiatach położonych w rejonie Wielkich jezior – mrągowskim, piskim, giżyckim i węgorzewskim; oraz w 5 innych powiatach: braniewskim, działdowskim, nowomiejskim, ostródzkim, iławskim. Zdaniem autorów raportu wysokie wartości wskaźnika lokalizacji działalności w wymienionych powiatach świadczą o dużym stopniu specjalizacji zarówno powiatów jak i całego województwa w tej branży. Sugerują zatem utworzenie i rozwijanie klastrów producentów łodzi, z założeniem że klaster w powiatach iławskim i ostródzkim skupiony byłby na produkcji jachtów drogich, ekskluzywnych, przeznaczonych na eksport; natomiast klaster drugi, zlokalizowany na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, zajmowałby się produkcją oraz naprawą jachtów i łodzi o niższym standardzie użytkowania. Jednocześnie autorzy raportu odnotowują fakt, że podejmowane były próby integracji producentów jachtów i nie wyrażali oni zainteresowania tego rodzaju aktywnościami. Z kolei w ostatnich miesiącach odnotować można próby szerszego zaistnienia Fundacji „Klaster Polskie Jachty” z siedzibą w Augustowie. Fundacja została zarejestrowana w 2010 roku, póki co profil jej działania nie jest jednak upubliczniany. Wraz z pracami w zakresie wzornictwa, co jest naturalne, pojawia się konieczność dokonywania obliczeń parametrów fizycznych łodzi. Jednocześnie należy uwzględnić fakt, że duzi producenci aby osiągnąć swoją obecną pozycję rynkową już dawno musieli wypracować swoje ścieżki postępowania wobec w/w zagadnień, budując schematy współpracy ze sprawdzonymi globalnymi dostawcami każdego rodzaju osprzętu oraz podejmując istotne wysiłki inżynierskie związane z projektowaniem oferowanych modeli łodzi; włącznie z uruchamianiem własnych działów projektowych. Oznacza to, że w obecnej sytuacji producenci ci mogą nie być zainteresowani „rozszczelnianiem” swoich łańcuchów wartości w obawie o osłabienie jakości produktu lub utratę know-how, a także ze względu na niechęć do podejmowania ryzyka ewentualnych nieudanych przedsięwzięć technologicznych. Należy także mieć na uwadze, że na rynku dóbr luksusowych, które dodatkowo powinny cieszyć się doskonałymi parametrami technicznymi, klient zwraca dużą uwagę na zastosowane elementy wykończenia, podzespoły czy np. jednostki napędowe. Stąd też większość firm produkujących jednostki pływające, promuje je z wykorzystaniem marek dostawców silników, oprzyrządowania nawigacyjnego, a nawet dostawców skór bądź drewna. W konsekwencji podmioty te mogą być niechętne

10

„eksperymentowaniu” w zakresie nowych rozwiązań wykańczania i wyposażania jachtów, aby nie utracić wizerunku w oczach klientów. Relacji odwrotnych można oczekiwać w grupie małych producentów jednostek pływających. Firmy te bowiem bazują na często wieloletnich utartych schematach związanych z konstruowaniem i wyposażaniem jachtów. Walcząc o swoją pozycję na rynku łodzi tańszych i średniej klasy dokonują usprawnień we własnym zakresie lub w oparciu o wymianę doświadczeń hobbystów w dziedzinie. W konsekwencji jest to grupa, która potencjalnie powinna być zainteresowana zasileniami wiedzy technicznej oraz nowymi rozwiązaniami z zakresu wzornictwa. Prawdopodobnie jednak cechuje się niską skłonnością do ponoszenia nakładów z tym związanych. Jednocześnie, biorąc pod uwagę opisane powyżej bariery w instytucjonalizacji klastrów w dziedzinie produkcji jachtowej, przypuszczać należy, że mobilizacja tej grupy producentów wokół wspólnych zagadnień technologicznych może być utrudniona. Dla BCK konsekwencją takiego zachowania może być potrzeba intensywnej akwizycji w celu pozyskania klientów z tej grupy; a jednocześnie wartość przedsięwzięć realizowanych z tymi klientami może być niewysoka. Specyficzną częścią rynku związanego z produkcją jachtów i zastosowaniem drewna oraz innych materiałów wykończeniowych jest wspomniane powyżej projektowanie i wykonywanie wyposażenia kabin oraz pokładów. Jest to jedna z dziedzin architektury okrętowej, czyli działu nauki i techniki opracowującego zasady i sposoby stosowania reguł architektury w projektowaniu, budowie i wyposażaniu jednostek pływających. Zajmuje się estetyką ich wyglądu zewnętrznego oraz funkcjonalnym rozplanowaniem kajut dla pasażerów i załogi, pomieszczeń pomocniczych, ładowni, ciągów komunikacyjnych, a także kompozycją i wystrojem wnętrz. Podobnie jak w przypadku samych producentów jachtów, tak i aktywność gospodarczą w zakresie ich wyposażenia, można podzielić na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowią producenci jednostek luksusowych, stosujący zaawansowane projekty oraz paletę luksusowych materiałów wyposażenia statków. Grupę drugą stanowią zakłady rzemieślnicze: stolarskie, meblarskie, tapicerskie, które jako swoją główną lub poboczną działalność obrały realizację zleceń z zakresu wyposażania jachtów. Specyfika obu grup jest zbliżona do podanej wcześniej specyfiki producentów jachtów. Jednocześnie – w perspektywie opisywanych zagadnień – warto zwrócić uwagę na krótką charakterystykę rynków drewna oraz środków konserwacji drewna. Mając na uwadze założenia rozwojowe BCK podkreślić trzeba iż towary te, do zastosowań w przemyśle jachtowym, są wysoce zestandaryzowane. W zakresie drewna mamy do czynienia ze sparametryzowanymi typami sklejek wodoodpornych oraz określonymi gatunkami drewna, np. brzoza, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, jesion, jodła, modrzew, świerk, sosna pospolita, mahoń afrykański, teak, iroko, balsa. Charakteryzując drewna bierze się pod uwagę ich elastyczność, wytrzymałość na promienie UV, odporność na butwienie i szkodniki, a także właściwości mechaniczne. Niezależnie od kraju pochodzenia drewna w kraju rozwinięta jest sieć dystrybutorów różnych gatunków. Podobnie kształtuje się sytuacja z produktami związanymi z szeroko rozumianą konserwacją drewna bądź laminatów. Producenci chemiczni tacy jak np.: Epifanes, Hempel, Oliva, Owatrol, Schuller, Sea-Line, Seajet, Sia Abrasives, Sika, Soudal, West System czy Yachtcare oferują konkretne grupy produktów ukierunkowanych na poszczególne zastosowania w renowacji jednostek pływających.

3.2. Klienci Głównymi klientami Branżowego Centrum Kompetencji będą inwestorzy, producenci i pośrednicy. Nastawieni są oni na zdobywanie własności intelektualnej nowych projektów. Przewiduje się stałą grupę klientów o wielkości 10 do 15 podmiotów. Cykl współpracy na jeden projekt obejmuje zwykle pięć do sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach, drogą organizowania konkursów wewnętrznych, angażowani będą studenci. Czynniki konkurencyjne Centrum Kompetencji to większa elastyczność, szersza oferta wzornicza i konkurencyjna cena w porównaniu do cen rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej, dostępność wiedzy o charakterze technicznym.

11

W segmencie jachtów, rozbudowana baza producentów działających w Polsce prowadzona jest przez portal jachting.pl [http://www.jachting.pl/uslugi/3/Stocznie?page=1]. Wśród odnotowanych w bazie podmiotów odnotować można największy udział podmiotów z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, a także podmioty rejestrowane w Warszawie. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, za zagłębie polskiej produkcji jachtowej uważane są tereny północno-wschodnie kraju. Analiza rynku wskazuje – w aspekcie potencjalnej współpracy z producentami jednostek pływających – na konieczność dokonania w czasie pewnej specjalizacji, co z kolei rzutuje na wybór właściwego segmentu klientów. Centrum może ukierunkować swoje działania na dużych producentów, których produkty są w znaczącym stopniu zaawansowane technologicznie. W firmach tych stosuje się kombinacje nowoczesnych technologii materiałowych, także uwzględniając zagadnienia drewna. Jednocześnie olbrzymią rolę odgrywa design w trzech głównych aspektach: projektowania nowych modeli łodzi (co najmniej kilka nowych modeli rocznie w skali kraju), adaptowania istniejących projektów do indywidualnych potrzeb klienta, projektowania wyposażenia kabin i pokładów oraz jego wykonania. W aspekcie projektowania i wykonywania wyposażenia kabin oraz pokładów na rynku polskim widoczna jest aktywność firm takich, jak np.

Pracownia Stolarska Kazimierz Płonka z Gryfina, Pracownia Stolarska Sławomir Bielas ze Słupska, Womeb z Gdyni, Drew-Nauta Sp. z o.o. z Gdyni, Firma Stolarska Figa z Rotmanki, Meble Morskie sp. z o.o. z Będargowa, Meblotechnika z Trąbek Wielkich, Eurotech-Jacht z Jarocina, Werson z Piaseczna i Nowej Iwicznej (tapicerka jachtowa), ZPU Tapicer z Gdańska, Zakład Tapicerstwa Okrętowego Pacyfic z Ostródy, Pracownia Tapicerska Zbigniew Dryja z Radomia;

które pozycjonują się jako podmioty specjalizujące się w wyposażeniu jachtów bądź okrętów. Ponadto, w opracowaniu autorstwa Wandy Gaczek pt. „Konieczne warunki procesu innowacyjnego w regionie na przykładzie Wielkopolski” odnotowane zostało istnienie wielkopolskiego klastra mebli okrętowych i produkcji jachtów (firm z rejonu Czarnkowa i Złotowa) jednak idea ta nie rozwinęła się w ostatnich latach. Odrębnym zagadnieniem jest możliwość współpracy z konstruktorami bądź producentami dużych jednostek pływających w zakresie architektury okrętów. Zagadnienie to jest przedmiotem prac w ramach Stowarzyszenia Architektów Polskich, a niekwestionowanym liderem tematu są gdańskie środowiska naukowe. W tym aspekcie potrzebne są jednak silna pozycja i indywidualne negocjacje, aby rozważania i rozwiązania naukowe wdrażać do kolejnych pojedynczych projektów dużych jednostek. Temat ten wykracza w chwili obecnej poza uzgodnione ramy funkcjonowania BCK i niniejszej analizy. Z punktu widzenia budowania świadomości o istnieniu BCK, bądź generowania pierwszych efektów współpracy sieciowej, ważne może stać się włączenie w mechanizmy realizacji wsparcia przedsiębiorców w ramach „Branżowego programu promocji”. We wrześniu 2010 roku Ministerstwo Gospodarki wybrało 15 sektorów, które zostaną objęte wsparciem w ramach Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Są nimi: branża meblarska, branża jubilersko – bursztynicza, usługi IT i ITC, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, branża stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwo, branża ochrony i zachowania zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia górnicze, odzież, dodatki, galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny, polskie specjalności żywnościowe. Na podstawie przedstawionej listy Ministerstwo ogłosi konkursy na najlepsze koncepcje branżowych programów promocji. Będą one jednocześnie harmonogramem działań promujących daną branżę oraz przedsiębiorców wokół niej skupionych.

12

3.3. Konkurencja Z uwagi na bardzo specyficzny charakter działalności BCK, należy w analizie brać pod uwagę otoczenie ponadregionalne. Zaleca się zatem bieżące monitorowanie działalności ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Istotnymi konkurentami dla działalności BCK mogą być: Podmioty zajmujące się wzornictwem: Głównymi konkurentami Instytutu Wzornictwa

Politechniki Koszalińskiej są obecnie Akademie Sztuk Pięknych (wydziały wzornictwa i architektury) w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Katowicach). Podmioty te skupiają się raczej na kształtowaniu plastycznej formy produktu. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej łączy ze sobą umiejętności projektowania realizowanego w kategoriach budowania idei nowego przedmiotu z technologiami wykonawstwa (projekty wraz z prototypami). Pomimo tego, należy zwrócić szczególną uwagę na działalność Pracowni Architektury Okrętów Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która wprost specjalizuje się w obszarze funkcjonowania BCK.

Podmioty zajmujące się technologiami drewna: Wydział Budownictwa i Architektury ZUT, Katedra Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych oraz inne szkoły wyższe, takie jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, które dysponują Wydziałami Technologii Drewna. Ponadto należy zwrócić uwagę na działalność Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa w Poznaniu oraz Centrum Innowacji Drzewnictwa w Warszawie.

3.4. Kluczowe czynniki sukcesu BCK

Zdolność

Centrum kompetencji musi gromadzić wokół siebie takie zasoby, które zapewnią centrum pozycję lidera w swojej dziedzinie. Oznacza to, że należy na początku dokonać krytycznej oceny własnego potencjału w stosunku do stanu techniki oraz sytuacji na rynku. Centrum musi być zdolne do szybkiego zaadaptowania się do nowych wydarzeń na rynku. Musi zatem dysponować odpowiednimi umiejętnościami śledzenia wydarzeń na rynku, interpretacji sygnałów oraz przygotowania strategii postępowania. Zdolność do mobilizacji podmiotów współpracujących z centrum, zapewnienie ich konsekwentnego zaangażowania się w wieloletnie programy badawcze oraz ich gotowość do współfinansowania określonych inicjatyw stanowić będzie istotny czynniki sukcesu.

Akceptacja przez otoczenie

Centrum kompetencji nie może działać w oderwaniu od jego otoczenia. To dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem jest w stanie dostrzegać nowe możliwości, kreować nowe rozwiązania i wdrażać je na rynek. Model współpracy w oparciu o budowę konsensu pozwoli na zapewnienie trwałości inicjatywy. Konsorcja międzyuczelniane, partnerstwa z podmiotami na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz angażowanie w radach naukowo-przemysłowych lub komitetach sterujących wybitnych ekspertów będących przedstawicielami kluczowych graczy, będzie świadczyć o gotowości otoczenia do wspierania centrum w realizacji jego założeń strategicznych.

13

Wiarygodność

W dość krótkim okresie czasu centrum powinno stać się wiarygodnym partnerem dla podmiotów z nim współpracujących. Zanim podmioty te obdarują centrum swoim zaufaniem, centrum musi udowodnić, że potrafi antycypować nowe sytuacje, wykorzystywać pojawiające się w otoczeniu szanse, potrafić przekładać je na tworzenie odpowiednich rozwiązań oraz wykazywać możliwości ich wdrożenia. Innymi słowy, centrum musi być postrzegane jako instytucja, która ma dostęp do: aparatury, ekspertów, wyników badań, publikacji, własności intelektualnej itp. Ponadto centrum powinno w swoich działaniach uwzględnić wiedzę teoretyczną i praktyczną – przy czym konieczne jest tworzenie zespołów z udziałem ekspertów naukowych i praktyków z sektora gospodarczego.

Trwałość

Centrum kompetencji musi dysponować silną podstawą do zapewnienia trwałości, przede wszystkim w zakresie dostępu do finansowania, wybitnych ekspertów, własności intelektualnej oraz wiedzy. W przypadku, gdy centrum kompetencji jest nowym zjawiskiem w swoim otoczeniu, o trwałości świadczy sposób w jaki centrum i jego działalności są kompatybilne z ogólną strategią rozwoju organizacji, w której strukturze centrum zostało utworzone. W przypadku gdy centrum powstało w strukturach organizacyjnych uczelni wyższej, rektor powinien przekazać klarowny komunikat o zgodności celów centrum z celami i wizją rozwoju danej uczelni wyższej.

Przewidywalność w działaniach

Centrum kompetencji musi wykazać na zewnątrz, że działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz w oparciu o wiedzę zgodną z aktualnym stanem techniki. Laboratoria zaangażowane i działające w strukturze centrum powinny być laboratoriami akredytowanymi, które mogą swobodnie współpracować z podmiotami gospodarczymi. Działalność centrum w oparciu o uznane w danym środowisku certyfikaty i akredytacje zwiększy jego wiarygodność a zarazem przewidywalność, co z kolei wpłynie pozytywnie na decyzje podmiotów zewnętrznych do angażowania się finansowo w wieloletnie programy strategiczne.

Konkurencyjna oferta

Centrum kompetencji działa, tak jak inne ośrodki w sektorze badawczo-rozwojowym, w otoczeniu, w którym klient decyduje o tym, co stanowi o atrakcyjności danej oferty. Konkurencyjna oferta niekoniecznie musi oznaczać najtańszą ofertę. W tym przypadku liczą się przede wszystkim umiejętność generowania rozwiązań zgodnie z najlepszą, aktualnie dostępną wiedzą, sprawność, trafność w określaniu drogi do osiągnięcia właściwych wyników badań, szybkość i transparentność. Centrum kompetencji musi sobie dobierać odpowiednich partnerów w sektorze badawczo-rozwojowym i gospodarczym, z którymi będzie mogło osiągnąć unikatową pozycję na rynku międzynarodowym.

Public Relations (Komunikacja z otoczeniem)

Centrum kompetencji musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami w zakresie komunikacji z otoczeniem. To jasno określone komunikaty skierowane do poszczególnych grup docelowych sprawią, iż centrum będzie tak a nie inaczej odebrane i ocenione przez otoczenie. Budowanie marki centrum będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy jego działania i osiągnięcia będą w odpowiednim momencie, za pomocą odpowiednich treści przekazywane do odpowiedniej grupy odbiorców.

14

4. Obszary działalności BCK Centrum Kompetencji to:

– Jednostka posiadająca wirtualną strukturę i działająca w oparciu o zasoby Politechniki Koszalińskiej, przy ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi wokół strategicznych programów badawczych,

– Jednostka działająca w istniejących strukturach organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej,

– Jednostka wykonująca przede wszystkim badania kontraktowe w oparciu o wspólne uzgodnienia z podmiotami gospodarczymi, a także oferująca usługi dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw, która jednocześnie skupia się na kreowaniu nowych rozwiązań przekraczających obecny stan techniki,

– Jednostka monitorowana przez przedsiębiorstwa, która dzięki współpracy w obszarze badań przedkonkurencyjnych dzieli się z nimi ryzykiem,

– Jednostka aktywna w zakresie rozwoju umiejętności w oraz transferu technologii do przedsiębiorstw, co znacznie poprawi trafność podejmowanych decyzji inwestycyjno –wdrożeniowych w tychże przedsiębiorstwach,

– Jednostka działająca na arenie międzynarodowej, współpracująca z innymi instytucjami sektora badawczo-rozwojowego w ramach programów międzynarodowych.

4.1. Główne działania Obecne procesy współpracy Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z przedsiębiorstwami skupiają się przede wszystkim na doradztwie związanym z pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa publicznych środków na innowacyjny rozwój (opinia o innowacyjności) oraz doradztwem dla producentów rozwiązań indywidualnych. Coraz popularniejsze stają się usługi projektowe związane z wykorzystaniem produkowanego materiału do innych zastosowań wzorniczych (poszerzenie oferty handlowej o nowe produkty). W tym ostatnim przypadku Instytut opracowuje projekt, następnie producent przygotowuje prototyp, który z kolei zostaje poddany badaniu przez Instytut w aspektach takich jak: wytrzymałość, ergonomia i użytkowanie, estetyka. Jeśli to konieczne, instytut przygotowuje alternatywne propozycje i omawia je z klientem. Centrum powinno się w kolejnych latach koncentrować na następujących usługach, które według ekspertów mają największe szanse na sukces:

– ergonomia: (Polska jest największym producentem mebli w Europie) ze specjalnym uwzględnieniem ludzi z dysfunkcjami kończyn;

– użytkowanie: ergonomia pracy na statkach, życie na statkach – kulturowe przyzwyczajenia;

– estetyka (wzory): dostosowanie do klienta / zgodnie z trendami / tworzenie trendów; – ekonomika produktu.

15

5. Organizacja i zarządzanie Branżowe Centrum Kompetencji „Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia” jest jednostką działającą w ramach struktury organizacyjnej Politechniki Koszalińskiej wewnątrz Instytutu Wzornictwa.

BCK współpracuje z wieloma wydziałami i pozauczelnianymi jednostkami naukowo-badawczymi w celu realizacji własnej strategii i programów badawczych przygotowywanych we współpracy z podmiotami działającymi w branży produkcji jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia. Centrum kompetencji w ramach struktury organizacyjnej wydziału uczelni wyższej Na bazie tego modelu bardzo często działają bardzo wyspecjalizowane centra kompetencji specjalizujące się w wąskiej dziedzinie, które w zakresie swoich badań zwyczajowo korzystają ze współpracy ze specjalistami/ekspertami z innych wydziałów.

Struktura organizacyjna BCK:

– Menedżer BCK powołany przez Władze Instytutu Wzornictwa – Zaplecze administracyjno-biurowe Menedżera – Zespoły naukowców

Menedżer BCK w swojej pracy dysponuje zapleczem administracyjno-biurowym Parku Naukowo Technologicznego Politechniki Koszalińskiej, które zapewnia mu wsparcie w procesach związanych z administrowaniem procesów odbywających się w ramach BCK (przygotowywanie umów, organizacja spotkań, marketing itp.).

Politechnika Koszalińska

Wydział 3

Wydział 2

Wydział 1

Zespół 1

Zespół 2

Zespół x

Centrum kompetencji w ramach Instytutu Wzornictwa

- Zespół - Laboratoria - Wiedza - Patenty - Umiejętności

Zespół 1

Zespół 2

Zespół x

Zespół 1

Zespół 2

Zespół x

Segment 1 Segment x Segment 2

Park Naukowo – Technologiczny Politechniki Koszalińskiej

Zaplecze administracyjno - biurowe

16

5.1. Kluczowe osoby (doświadczenie, kompetencje i umiejętności) Kluczową osobą pracującą w Branżowym Centrum Kompetencji będzie Menedżer BCK. Osoba na stanowisku Menedżera BCK musi wykazać się doświadczeniem w dziedzinach gospodarczych i naukowo-badawczych, w których BCK jest aktywne. Jego cechy jako menedżera procesów współpracy muszą pozwolić mu budować silną pozycję jako autorytetu w obszarze rozwoju powiązań naukowo-gospodarczych na rzecz inicjowania i wdrażania działań proinnowacyjnych. Menedżer Centrum Kompetencji odpowiedzialny jest przede wszystkim za zarządzanie programem badawczym, monitorowanie przepływów wynikających z komercjalizacji własności intelektualnej oraz zarządzania relacjami z podmiotami gospodarczymi. Ponadto Menedżer BCK powinien zadbać o stworzenie jasnych procedur w zakresie ochrony własności intelektualnej z uwagi na różnorodne formy współpracy między podmiotami gospodarczymi i zespołami badawczymi, w tym także w ramach wieloletnich strategicznych programów badawczych. Poza Menedżerem BCK kluczowymi osobami działającymi w ramach BCK będą:

– Przewodniczący rady naukowo-przemysłowej, który ze swoim charyzmatycznym autorytetem zapewni jako przedstawiciel podmiotów gospodarczych, iż świat zewnętrzny poważnie potraktuje przedsięwzięcia podejmowane przez centrum. Monitoruje on prace menedżera BCK, zapewnia działanie zgodnie z zapotrzebowaniami gospodarki z uwzględnieniem strategii na kolejne lata oraz ocenia wyniki prac centrum.

– Członkowie rady naukowo-przemysłowej, którzy są wybrani na czas określony i odpowiedzialni za przygotowanie i nadzorowanie głównych kierunków rozwoju i programów strategicznych.

– Naukowcy zaangażowani w prace badawcze o znaczeniu międzynarodowym z doświadczeniem w zakresie wdrażania wyników swoich prac w gospodarce.

5.2. Liderzy i zespoły W ramach działalności BCK w pierwszej fazie przewidziano udział następujących naukowców i zespołów badawczych.

Imię i Nazwisko naukowca Opis doświadczenia i kompetencji

przydatnych w ramach BCK

prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski

Projektowanie wzorów, elementów wyposażenia wnętrz, projekty mebli, projekty identyfikacji wizualnej, projekty wnętrz

dr hab. Remigiusz Grochal Projektowanie wzorów, elementów wyposażenia wnętrz, projekty mebli, projekty identyfikacji wizualnej, projekty wnętrz, modelowanie

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Opracowanie procesów technologicznych i ich optymalizacja, symulacja, oprogramowanie CAD/CAM, szkolenia CAD/CAM.

dr Jan Staśkiewicz Technologia pokryć warstwami przeciwzużyciowymi narzędzi do obróbki drewna i metalu. Wykonywanie powłok ochronnych i ozdobnych.

17

5.3. Plan działań na okres 2011-2013

5.3.1. Plan działań na rok 2011

2011

Termin (miesiąc)

Działanie Rodzaj kosztów

Budżet Rezultat

Zarządzanie i administracja

Styczeń – grudzień

Menedżer BCK działający na poziomie instytutu wzornictwa

Koszty pracy (7.500zł brutto/miesiąc)

90.000zł 1 menedżer - zatrudniony

Styczeń - grudzień

Administracja biurowa (Papier, koperty, telefon, faks, materiały biurowe, zaplecze sekretarskie, koszty pomieszczenia menedżera)

Koszty ogólne (1.000zł/miesiąc)

12.000zł

Jakościowe wsparcie administracyjne – zapewnione

Styczeń- kwiecień

Uzgodnienie wewnętrznych procedur operacyjnych Definiowanie procesów operacyjnych – od

zgłoszenia, poprzez podpisanie umów, realizację usługi do rozliczenia transakcji i monitoringu relacji z klientami

Ustalenie zasad przygotowania kosztorysów oraz cen ofert (weryfikacja obowiązujących struktur kosztów, analiza możliwości wdrożenia nowych zasad przygotowania kosztorysów)

Uzgodnienie obiegu dokumentów, zestawu podstawowych dokumentów (umowy wewnętrzne, umowy zewnętrzne, karty usług, karty kontrolne)

Opracowanie procedur rozliczeniowych

Doradztwo (procesowe, jakościowe, prawne, księgowo-finansowe)

30.000zł

Politechnika Koszalińska dysponuje jasno określonymi procedurami dla BCK w aspektach prawnych i finansowych System jakości dla usług realizowanych przez BCK -opracowany

Styczeń-marzec

Skompletowanie podstawowego zespołu badawczego BCK Uzyskanie zgody naukowców i od władz

wydziałów, odnośnie ich zaangażowania w BCK

Formalne utworzenie BCK Przygotowanie przez menedżera bazy

kluczowych naukowców BCK i naukowców z grupy uzupełniającej

--- ---

BCK formalnie utworzone Baza danych kluczowych naukowców - gotowa

Wrzesień

Powołanie Rady Programowej (Komitet Sterujący) Dokonanie naboru ekspertów,

naukowców, przedstawicieli przedsiębiorstw do Rady Programowej

Zorganizowanie pierwszego spotkania Rady Programowej: przedstawienie wizji, misji i celów BCK, omówienie obszarów działań, określenie strategicznych punktów krytycznych i wskaźników monitoringu

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł) Wynagrodzenie członków Rady Programowej za posiedzenie (500zł na osobę) (500zł x 7)

4.000zł

Rada Programowa - powołana Rada Programowa zaakceptowała główny strategiczny kierunek BCK

Maj Listopad

Półroczne raporty „Fakty i Trendy” Zespół badawczy na bieżąco (ustnie lub

elektroniczne) przekazuje menedżerowi informacje: o sytuacji na rynku, o ciekawych wydarzeniach, o istotnych dla dziedziny sygnałach

Menedżer, w oparciu o rozeznanie rynku, desk research oraz informacje zgromadzone wśród naukowców, przygotowuje krótkie raporty ”Fakty i Trendy”. Raporty te zostaną przekazane zespołowi, przed spotkaniami ewaluacyjnymi

Pewne informacje w formie newsletter-a,

Zakup danych i raportów zewnętrznych (10.000zł x 2) Ekspertyzy od ekspertów i specjalistów zewnętrznych (10.000zł x 2)

40.000zł

BCK dysponuje najbardziej aktualnym obrazem sytuacji na rynku, co pozytywnie wpłynie na skuteczność podejmowanych decyzji

18

mogą później pojawić się na stronie internetowej

Maj Listopad

Półroczne spotkania ewaluacyjne głównego zespołu badawczego BCK Każde spotkanie trwa 2-3 godziny i ma

charakter ewaluacyjny. Agenda spotkania: (1) Ocena realizacji

planu działań 2011r., (2) Obserwacje na rynku, (3) Aktualny stan portfelu klientów, (4) Główny popyt na usługi badawcze BCK, (5) Działania promocyjne, (6) Plan pracy na kolejny okres

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł x 2)

1.000zł

Zespół badawczy BCK jest bardziej skoncentrowany na swoich specjalizacjach i relacjach rynkowych

Listopad- grudzień

Strategia rozwoju BCK na lata 2012-2013 Weryfikacja założeń uwzględnionych w

biznes planie BCK Spotkanie warsztatowe w celu

uszczegółowienia założeń strategicznych i przygotowania pakietu usług profilowanych

Przygotowanie strategii na 2012-2013, aktualizacja biznes planów i planów działań

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł) Doradztwo merytoryczne wraz z moderowaniem warsztatu (9.000zł)

9.500zł

Zestaw zaktualizowanych celów Zaktualizowany plan działań na 2012-2013

Grudzień

Spotkanie Rady Programowej Rada Programowa otrzyma przed

spotkaniem opracowaną przez zespół badawczy aktualizowany biznes plan i plan działań na lata 2012-2013

Spotkanie Rady Programowej: przedstawienie strategii na 2012-2013, zaktualizowanego biznes planu i planów działań

Koszt wynajęcia sali, catering (1.500zł) Wynagrodzenie członków Rady Programowej za posiedzenie (500zł na osobę) (500zł x 7)

5.000zł

Rada Programowa zaakceptowała zaktualizowaną strategię i plan działań na 2012-2013

2011

Termin (miesiąc) Działanie Rodzaj kosztów Budżet Rezultat

Rozwój kompetencji zespołu BCK

Luty-kwiecień

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Opracowanie pakietu produktów Przygotowanie ofert biznesowych Doradztwo/coaching w zakresie

przygotowania ofert

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł) Ekspert krajowy (20.000zł)

20.500zł

Zestaw kart usług -przygotowany Przykładowe oferty - przygotowane

Kwiecień

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Zarządzanie własnością intelektualną Opracowanie profilów klientów Doradztwo/coaching w zakresie

segmentacji ofert usług badawczych


20.500zł

Wiedza o własności intelektualnej -nabyta Profile klientów -opracowane

(Maj) (Październik)

Opcjonalne Wizyta studyjna w wybranych firmach w Polsce i zagranicą (2 x 2dniowe) Identyfikowanie lokalizacji wizyt w

oparciu o klucz ”obecny strategiczny klient” lub ”potencjalny strategiczny klient”

Przygotowanie pakietu merytorycznych zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie wizyty

Organizowanie wizyt dla 3 osób (zaleca się przewidzieć możliwość zorganizowania warsztatu z przedstawicielami danej firmy

Transport krajowy (2.500zl) lub Transport zagranicy (9.000zł -15.000zł) (Średnio 7.5000zł x 2) Noclegi i wyżywienia (3 dni) dla 3 osób ((1.200zł x 3 osób) x 2 wizyty = 7.200zł)

28.200zł

Zespół badawczy zdobył wiedzę o konkretnych praktycznych wyzwaniach i problemach w firmach, będących lub mogących stać się strategicznymi klientami BCK

19

w celu zapoznania się z jej wyzwaniami i problemami)

Uzgodnienie potencjalnych obszarów współpracy

Monitoring relacji z firmami (oferty współpracy, pismo z podziękowaniem)

Inne koszty organizacyjne (3.000zł x 2 wizyty)

Lipiec

Dwudniowy warsztat integracyjny Dzień 1: zespół naukowy wraz

z zaproszonymi przedstawicielami firm opracowuje mapę trendów w gospodarce i potrzeb firm

Dzień 2: spotkanie warsztatowe w celu przygotowania nowych usług w oparciu o wyniki warsztatu w pierwszym dniu

Noclegi i wyżywienia dla grupy do 15 osób (naukowcy + przedstawicieli przedsiębiorstw) (15 x 600zł) Koszty wynajęcia sali i sprzętu technicznego (1.500zł) Moderator/ekspert krajowy w zakresie obsługi warsztatów (8.000zł)

18.500zł

Nowy pakiet usług – przygotowany, w oparciu o mapę trendów i potrzeb firm

Listopad

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Szkolenie tematyczne zgodnie z

nowymi trendami w dziedzinie objętej BCK (możliwe opcje: ekspert krajowy, ekspert międzynarodowy, przedstawiciel koncernu międzynarodowego)

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł) Ekspert krajowy (9.000zł) Ekspert międzynarodowy (15.000zł)

24.500zł

Zespół badawczy BCK zdobył wiedzę o nowych zagadnieniach, dzięki której może skuteczniej podejmować decyzje dotyczące uruchomienia nowych kierunków badawczych

Październik-grudzień

Analiza kompetencji zespołu badawczego BCK Analiza sytuacji na rynku Określenie sił i słabości kompetencji

zespołu badawczego BCK Przygotowanie planu rozwoju

kompetencji pracowników zespołu badawczego BCK

Ekspert krajowy (15.000zł)

15.000zł

Plan rozwoju kompetencji zespołu badawczego- opracowany

Wrzesień- grudzień

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej Analiza potrzeb w laboratoriach

zaangażowanych w BCK, w oparciu o zdefiniowane pakiety usług

Przygotowanie listy sprzętu i urządzeń do modernizacji lub zakupu

Analiza możliwości finansowania prac inwestycyjnych

Przygotowanie planów finansowych dla laboratoriów, w celu uzasadnienia opłacalności ich modernizacji i rozbudowy

Przygotowanie dokumentów, inicjowanie procedury zakupu

Szkolenie naukowców na nowe urządzenia

Zaangażowanie pracowników parku naukowo-technologicznego przy pisaniu wniosków o dofinansowania Koszty zakupu urządzeń stanowią element odrębnych kosztorysów

-

Plan inwestycyjny -przygotowany Ciągła ocena możliwości finansowania nowych projektów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych Analizy opłacalności finansowej - wykonane

20

2011

Termin (miesiąc)

Działanie Rodzaj kosztów Budżet Rezultat

Marketing i promocja

Kwiecień – grudzień

Strona internetowa Strona internetowa zawiera informacje o: Obszarach kompetencji i usługach BCK Osobach do kontaktu i profilach

kluczowych naukowców Procedurach współpracy między BCK a

klientem Newsletter: aktualne wydarzenia wokół

BCK

Koszty przygotowania strony (5.000zł) Obsługa strony przez podmiot obsługujący stronę Politechniki Koszalińskiej

5.000zł

Dedykowana strona internetowa dla BCK -przygotowana

Maj-lipiec

Strategia marketingowa i identyfikacja wizualna Menedżer wraz z ekspertem zewnętrznym

przygotowuje strategię marketingową w oparciu o wyniki warsztatów dotyczących opracowania pakietów usług

Menedżer zleci przygotowanie identyfikacji wizualnej BCK

Szkolenie dla naukowców BCK w zakresie przygotowanej identyfikacji wizualnej BCK oraz strategii marketingowej

Zlecenie zewnętrzne dotyczące opracowania strategii marketingowej (40.000zł) Zlecenie zewnętrzne dotyczące opracowania identyfikacji wizualnej (10.000zł)

50 000zł

Strategia marketingowa- opracowana Identyfikacja wizualna- opracowana

Październik– grudzień

Broszura informacyjna Broszura ta powinna zostać opracowana po uzgodnieniu konkretnego profilu BCK. Przedstawi ona główne obszary specjalizacji BCK, rodzaje usług realizowanych przez BCK, osoby do kontaktu, procedury postępowania między BCK a klientem. Broszura zostanie wydana w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

Przygotowanie, tłumaczenie i druk 1.000 sztuk broszury, w tym 400 w języku polskim, 200 w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim (15.000zł)

15.000zł

Broszura informacyjna w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski) – dostępna

Październik-grudzień

Artykuły naukowe i medialne Określenie przez menedżera i zespołu

badawczego BCK, wokół których tematów BCK powinno się profilować w mediach na dany rok

Co najmniej kwartalne publikacje artykułu (artykułów) w wybranych środkach przekazu (czasopisma naukowe, czasopisma branżowe, materiały konferencyjne)

Koszt publikacji 5 artykułów / materiały promocyjne (średnio 8.000zł x 5)

40.000zł

Pozycjonowanie zespołu badawczego BCK wśród renomowanych opiniotwórców w kraju w danej dziedzinie

Lipiec - grudzień

Spotkania indywidualne w firmach Przygotowanie bazy potencjalnych

klientów Uzgodnienie na poziomie zespołu

badawczego sposobu dotarcia do poszczególnych potencjalnych klientów (korzystać z obecnych kontaktów personalnych)

Ustalenie harmonogramu spotkań z firmami (menedżer + przedstawiciel zespołu badawczego)

Realizacja spotkań w firmach: o Spotkania informacyjno-promocyjne o Spotkania oceniające sytuację w

firmie (audyt technologiczny)

Koszty administracyjne uwzględnione w części administracji biurowej Delegacje, rozliczenie samochodu prywatnego lub koszty samochodu służbowego (20 x 200km x 1,5zl = 6.000zł)

6.000zł

20 spotkań indywidualnych realizowanych w co najmniej 10 firmach)

21

o Spotkania negocjacyjne w oparciu o przygotowane oferty

Październik

1 x Seminaria tematyczne Identyfikowanie przez menedżera

tematu, przy współpracy z zespołem badawczym BCK

Identyfikowanie grupy docelowej (10-20 firm)

Ustalenie miejsca spotkania Indywidualne zaproszenia skierowane do

firm, następnie telefoniczne follow-up oraz spotkania indywidualne u kluczowych klientów

Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana z danym tematem w celu stworzenia obrazu sytuacji)

Zorganizowanie seminarium (menedżer w roli moderatora seminarium): część 1 obejmuje prezentacje naukowców i firm; część 2 ma charakter dyskusyjno-warsztatowy w oparciu o wyniki ankiet lub dwa kluczowe pytania związane z danym tematem

Koszt wynajęcia sali, catering (5.000zł) Eksperci krajowe, prelegenci (4 x 2.500zł) Inne koszty (5.000zł) (Średnio 20.000zł)

20.000zl

10 firm zapoznało się z BCK, przekonało się do współpracy z BCK i kontaktowało się po seminarium, co najmniej raz ,w celu omówienia się na spotkanie informacyjne Co najmniej 3 nowych klientów spośród uczestników seminarium

Listopad

Coroczna konferencja BCK Identyfikowanie tematu przez

menedżera, przy współpracy z zespołem badawczym BCK

Identyfikowanie ekspertów krajowych i zagranicznych wśród kluczowych partnerów instytucjonalnych BCK oraz wśród klientów BCK

Cześć 1 konferencji: 3 wystąpienia merytoryczne oraz panel dyskusyjny. Część 2 konferencji: 2 wystąpienia merytoryczne, panel dyskusyjny oraz dyskusja z uczestnikami

Informacja pokonferencyjna na stronie internetowej i w wybranych środkach przekazu

Koszt wynajęcia sali, catering (15.000zł) Eksperci krajowi, prelegenci (5 x 2.500zł) Inne koszty (7.500zł)

35.000zł

Coroczna konferencja BCK cieszy się uznaniem na skali krajowej Co najmniej 80 uczestników konferencji Co najmniej 5 nowych kontaktów – potencjalnych klientów

22

2011

Termin (miesiąc)


Usługi badawcze BCK

Kwiecień-lipiec

Opracowanie pakietów usług Przygotowanie opisów usług

standardowych, które będą w pierwszej kolejności oferowane przez BCK, w tym usługi doradcze, ekspertyzy przekraczające możliwości jednego zespołu badawczego oraz usługi badawcze w postaci badań rozwojowych i przedkonkurencyjnych

Uzgodnienie na poziomie zespołu sposobu przygotowania komunikatów przekazu do potencjalnych klientów BCK

Doradztwo w zakresie przygotowania usług na podstawie kart usług (20.000zł)

20.000zł

Co najmniej 5 usług (lub kategorii usług) przygotowanych

Kwiecień-wrzesień

Baza danych klientów Menedżer gromadzi informacje od

naukowców zespołu badawczego BCK o potencjalnych klientach. W pierwszej kolejności weryfikuje się, którzy z obecnych klientów byliby najbardziej otwarci na współpracę z BCK

Menedżer, po spotkaniu szkoleniowym odnośnie przygotowania profili klientów, uzupełni bazę danych klientów

Menedżer w oparciu o analizę stron internetowych i publikacji specjalistycznych, uzupełni bazę danych potencjalnych klientów

--- ---

Do końca 2011r. baza danych zawiera, co najmniej 50 firm, będących w polu zainteresowania BCK

Lipiec-listopad

Weryfikacja gotowości pierwszej grupy pilotażowej przedsiębiorstw do współpracy z BCK Menedżer wraz z zespołem badawczym

BCK wybiera 10 potencjalnych klientów Menedżer wraz z naukowcem spotka się

z firmami na spotkaniach indywidualnych

Menedżer i naukowcy przygotowują ofertę

Menedżer dokonuje monitoringu klientów (cykliczne kontakty telefoniczne, mailowe)

Koszty delegacji uwzględnione w części dotyczącej marketing (spotkania indywidualne w firmach)

---

Co najmniej 2 firmy zdecydują się na realizację usługi w BCK

Listopad-grudzień

Weryfikacja gotowości drugiej grupy pilotażowej przedsiębiorstw do współpracy z BCK Menedżer wraz z zespołem badawczym

BCK wybiera 10 potencjalnych klientów Menedżer wraz z naukowcem spotyka

się z firmami na spotkaniach indywidualnych

Menedżer i naukowiec przygotowują ofertę

Menedżer dokonuje monitoring klientów (cykliczne kontakty telefoniczne, mailowe)

Koszty delegacji uwzględnione w części dotyczącej marketing (spotkania indywidualne w firmach)

---

Co najmniej 2 firmy zdecydują się na realizację usługi w BCK

Lipiec-grudzień

Realizacja usług badawczych

Zgodnie z kosztorysami ofert przygotowanych dla klientów

Nie dookreślone

na chwilę obecną

Co najmniej 2 usługi badawcze realizowane przez BCK

23


2012

Termin (miesiąc) Działanie Rodzaj

kosztów Budżet Rezultat





90.000zł 1 menedżer -zatrudniony




12.000zł Jakościowe wsparcie administracyjne

Styczeń-czerwiec

Rozszerzenie zespołu badawczego BCK Spotkania indywidualne menedżera z

naukowcami w celu zgromadzenia zaleceń, co do uzupełnienia zespołu badawczego BCK w oparciu o zaktualizowaną strategię na lata 2012-2013

Uzupełnienie przez menedżera bazy danych naukowców BCK

--- --- Baza danych naukowców -uzupełniona

Maj

Spotkanie Rady Programowej (komitet sterujący) Ocena stanu rozwoju BCK, omówienie

istotnych wydarzeń i ich wpływ na rozwój BCK, ustalenie głównych kierunków postępowania, w oparciu o aspekty merytoryczne (kierunki rozwoju technologii) i zaktualizowana strategia na lata 2012-2013

Menedżer przygotowuje raport, w oparciu o wyniki spotkania Rady Programowej i przekazuje go zespołowi badawczemu BCK


4.000zł

Rada Programowa akceptowała główny kierunek strategiczny BCK

Maj Listopad


elektroniczne) przekazuje menedżerowi informacje: o sytuacji na rynku, ciekawych wydarzeniach, sygnałach istotnych dla dziedziny

Menedżer przygotowuje krótkie raporty „Fakty i Trendy, w oparciu o rozeznanie rynku, desk research oraz informacje zgromadzone wśród naukowców”. Raporty te zostaną przekazane zespołowi przed spotkaniami ewaluacyjnymi

Pewne informacje w formie newsletter-a mogą później pojawić się na stronie internetowej

Zakup danych i raportów zewnętrznych (10.000zł x2) Ekspertyzy od ekspertów i specjalistów zewnętrznych (10.000zł x2ł)

40.000zł

BCK dysponuje najbardziej aktualnym obrazem o sytuacji na rynku, co przychylnie wpływa na skuteczność podejmowania decyzji

Maj Listopad



planu działań 2011r., (2) Obserwacje rynku, (3) Aktualny stan portfela klientów, (4) Główny popyt na usługi badawcze BCK, (5) Działania promocyjne, (6) Plan pracy na kolejny okres

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł x2)

1.000zł

Zespół badawczy BCK jest bardziej skoncentrowany na swoich specjalizacjach i relacjach z rynkiem

Listopad Plan działań na 2013 rok Spotkanie warsztatowe w celu

zaktualizowania planu działań na 2013 rok

Koszt wynajęcia sali, catering (1.500zł)

1.500zł Zaktualizowany plan działań na 2012

24

Grudzień


spotkaniem sprawozdanie z 2012 roku oraz zaktualizowany plan działań na 2013 rok

Spotkanie Rady Programowej: przedstawienie sprawozdania z 2012 roku oraz omówienie zaktualizowanego planu działań


5.000zł

Rada Programowa -akceptowała zaktualizowany plan działań

2012

Termin (miesiąc)



Luty

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Jednodniowe szkolenie lub dwudniowe

szkolenie dla naukowców BCK, zgodnie z planem rozwoju kompetencji


10.500zł

Naukowcy zostali przeszkoleni, zgodnie z planem rozwoju kompetencji

Kwiecień




10.500zł



Opcjonalne Wizyta studyjna w wybranych firmach w Polsce i z granią (2 x 2dniowe) Identyfikowanie lokalizacji wizyt w

oparciu o klucz „obecny strategiczny klient” lub „potencjalny strategiczny klient”

Przygotowanie pakietu zagadnień merytorycznych, które zostaną poruszone w trakcie wizyty

Organizowanie wizyt dla 5 osób (zaleca się przewidywać możliwość organizowania warsztatu z przedstawicielami danej firmy w celu zapoznania się z jego wyzwaniami i problemami)



Transport krajowy (2.500zl) lub Transport zagranicy (10.000zł-20.000zł) (Średnio 15.000zł x 2) Noclegi i wyżywienia (3 dni) dla 5 osób ((1.200zł x 5 osób) x 2 wizyty = 12.000zł) Inne koszty organizacyjne (5.000zł x 2 wizyty)

52.000zł

Zespół badawczy zdobył wiedzę o konkretnych praktycznych wyzwaniach i problemach w firmach, będących lub mogących stać się strategicznymi klientami BCK

Lipiec





18.500zł

Nowy pakiet usług przygotowany w oparciu o mapę trendów i potrzeb firm

25

Listopad




10.500zł


Styczeń- grudzień

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej Realizacja projektów inwestycyjnych Szkolenie naukowców odnośnie obsługi

nowych urządzeń

Koszty zakupu urządzeń stanowią element odrębnych kosztorysów

-

Ciągła ocena możliwości finansowania nowych projektów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych Dokonanie ich realizacji

2012

Termin (miesiąc)




Strona internetowa Strona internetowa zawiera informacje o: Obszarach kompetencji i usługach BCK Osobach do kontaktu i profilach

kluczowych naukowców Procedurach współpracy między BCK a


BCK

Obsługa strony przez podmiot obsługujący stronę Politechniki Koszalińskiej

---

Dedykowana strona internetowa dla BCK - ciągle aktualizowana

Luty– grudzień

Broszura informacyjna Aktualizacja treści broszury informacyjnej Broszura zostanie wydana w języku

polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

Przygotowanie, tłumaczenie i druk 1.000 sztuk broszur, w tym 400 w języku polskim, 200 w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim (15.000zł)

15.000zł

Broszura informacyjna w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)

Kwiecień-grudzień

Artykuły naukowe i medialne Określenie przez menedżera i zespól

badawczy BCK, wokół których tematów BCK powinien profilować się w mediach na dany rok



80.000zł



Spotkania indywidualne w przedsiębiorstwach Bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych

klientów Uzgodnienie na poziomie zespołu

badawczego sposobu dotarcia do poszczególnych potencjalnych klientów (korzystanie z obecnych kontaktów personalnych)


Realizacja spotkań w firmach: o Spotkania informacyjno-promocyjne

Koszty administracyjne uwzględnione w części administracji biurowej Delegacje, rozliczenie samochodu prywatnego lub koszty samochodu służbowego (20 x 200km x

6.000zł

20 spotkań indywidualnych realizowanych rocznie (w co najmniej 10 firmach)

26

o Spotkania oceniające sytuacji w firmach (audyt technologiczny)

o Spotkania negocjacyjne, w oparciu o przygotowane oferty

1,5zl = 6.000zł)

Maj Październik

2 x Seminarium tematyczne Identyfikowanie tematu przez menedżera

przy współpracy z zespołem badawczym BCK

Identyfikowanie grupy docelowej (10-20 przedsiębiorstw)



Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana z danym tematem w celu stworzenia obrazu sytuacji)

Zorganizowanie seminarium (menedżer w roli moderatora seminarium): część 1 obejmuje prezentacje naukowców i firm; część 2 ma charakter dyskusyjno-warsztatowy w oparciu o wyniki ankiet lub dwa kluczowe pytania związane z danym tematem

Koszt wynajęcia sali, catering (5.000zł) Eksperci krajowe, prelegenci (4 x 2.500zł) Inne koszty (5.000zł) (Średnio 20.000zł x 2)

40.000zl

20 firm zapoznało się z BCK, przekonało się do współpracy z BCK i skontaktowało się po seminarium, co najmniej raz ,w celu omówienia się na spotkanie informacyjne Co najmniej 3 nowych klientów rocznie, spośród uczestników seminariów

Listopada

Coroczna konferencja BCK Identyfikowanie tematu przez menedżera





Koszt wynajęcia sali, catering (15.000zł) Eksperci krajowe, prelegenci (5 x 2.500zł) Inne koszty (7.500zł)

35.000zł

Coroczna konferencja BCK cieszy się uznaniem na skali krajowej Co najmniej 100 uczestników konferencji Co najmniej 4 nowe kontakty – potencjalni klienci

2012

Termin (miesiąc)



Marzec-maj

Analiza rynku pod kątem potrzeb firm Zlecenie zewnętrzne w zakresie analizy

rynku pod kątem potrzeb firm w wybranych branżach

Przygotowanie profilów potrzeb firm i określenie możliwości przygotowania oferty usług , w oparciu o potencjale BCK

Analiza rynku (90.000zł)

90.000zł

Raport z wynikami analizy rynku przedstawiający potrzeby firm i możliwościami przygotowania nowych usług

Maj-czerwiec

Aktualizacja pakietów usług Menedżer przeanalizuje raport z analizy

rynku pod kątem potrzeb firm, wytypuje kluczowe zagadnienia i przekaże raport zespołowi badawczemu BCK

Organizowanie dwóch jednodniowych spotkań warsztatowych (możliwość dzielenie grup według rodzajów usług lub rodzajów branż i grup klientów) w celu opracowania nowych usług lub modyfikowania istniejących, usług


20.000zł

Co najmniej 3 zdefiniowane usługi (lub kategorie usług) Istniejące usługi - zaktualizowane

27

zgodnie z potrzebami firm Uzgodnienie na poziomie zespołu

sposobu przygotowania komunikatów przekazu do potencjalnych klientów BCK

Styczeń-kwiecień

Aktualizacja bazy danych klientów Menedżer, w oparci o analizę stron

internetowych i publikacji specjalistycznych, uzupełni bazę danych potencjalnych klientów

Naukowcy BCK na bieżące przekazują informacje o potencjalnych klientów

Menedżer przygotowuje cykliczne wysyłki seryjne z informacją o BCK do nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw

Koszty wysyłek uwzględnione w kosztach administracji biurowej

---

Do końca 2012r. baza danych zawiera, co najmniej 120 firm będących w polu zainteresowania BCK

Czerwiec-grudzień

Weryfikacja gotowości grup przedsiębiorstw o zbliżonego profilu potrzeb do współpracy z BCK Menedżer i zespół badawczy BCK

dokonują przegląd potrzeb firm grupując je w określonych kategoriach (spotkanie warsztatowe)

Menedżer i zespół badawczy BCK wybiorą 20 potencjalnych klientów o zbliżonym profilu potrzeb z dwóch kategorii potrzeb (w oparciu o wyniki analiz)

Menedżer wraz z naukowcem spotyka się z firmami na spotkaniach indywidualnych



Spotkanie warsztatowe Koszt wynajęcia sali, catering (5.000zł) Koszty delegacji uwzględnione w części dotyczącej marketing (spotkania indywidualne w firmach)

5.000zł

Co najmniej 3 firmy zdecydują się na realizację usług w BCK

Styczeń-grudzień

Realizacja usługi badawczej


Nie dookreślone

na chwili obecnej

Co najmniej 3 usługi badawcze realizowane przez BCK

28


2013

Termin (miesiąc) Działanie Rodzaj

kosztów Budżet Rezultat





90.000zł 1 menedżer -zatrudniony




12.000zł Jakościowe wsparcie administracyjne

Styczeń-czerwiec

Rozszerzenie zespołu badawczego BCK Spotkania indywidualne menedżera z

naukowcami w celu gromadzenia zaleceń, co do uzupełnienia zespołu badawczego BCK, w oparciu o zaktualizowany plan działań na 2013 rok

Uzupełnienie przez menedżera bazy danych naukowców BCK

--- --- Baza danych naukowców -uzupełniona

Maj

Spotkanie Rady Programowej (komitet sterujący) Ocena stanu rozwoju BCK, omówienie

istotnych wydarzeń i ich wpływ na rozwój BCK, ustalenie głównych kierunków postępowania w oparciu o aspektów merytorycznych (kierunki rozwoju technologii) i zaktualizowana plan działań na 2013 rok, dyskusja nad strategią 2014-2020

Menedżer przygotowuje raport, w oparciu o wyniki spotkania Rady Programowej i przekazuje go zespołowi badawczemu BCK


4.000zł

Rada Programowa zaakceptowała główny kierunek strategiczny BCK

Maj-wrzesień

Strategia rozwoju BCK na lata 2014-2020 Menedżer uwzględni dotychczasowe

doświadczenia BCK i analizy rynkowe oraz zalecenia ze strony Rady Programowej w raporcie wstępnym

Organizowanie warsztatu w celu przygotowania strategii rozwoju BCK na lata 2014-2020

Przygotowanie strategii rozwoju BCK w oparciu o analizy uzupełniające oraz wyniki warsztatów

Spotkanie podsumowujące z zespołem BCK

Przekazanie członkom Rady Programowej, w październiku, nowej strategii rozwoju BCK

Koszt wynajęcia sali, catering (2 x 1.500zł) Ekspert krajowy (25.000zł)

28.000zł

Strategia rozwoju BCK na lata 2014-2020 -opracowana

Maj Listopad


elektroniczne) przekazuje menedżerowi informacje, o: sytuacji na rynku, ciekawych wydarzeniach, sygnałach istotnych dla dziedziny

Menedżer przygotowuje krótkie raporty „Fakty i Trendy, w oparciu o rozeznanie rynku, desk research oraz informacje zgromadzone wśród naukowców”. Raporty te zostaną przekazane zespołowi,

Zakup danych i raportów zewnętrznych (10.000zł x2) Ekspertyzy od ekspertów i specjalistów zewnętrznych (10.000zł x2)

40.000zł

BCK dysponuje najbardziej aktualny obraz o sytuacji na rynku, co płynie przychylnie na skuteczność podejmowania decyzji

29

przed kwartalnymi spotkaniami ewaluacyjnymi

Pewne informacje w formie newsletter-a mogą później pojawić się na stronie internetowej

Styczeń Kwiecień Wrzesień Listopad



planu działań 2013r., (2) Obserwacje na rynku, (3) Aktualny stan portfelu klientów, (4) Główny popyt na usługi badawcze BCK, (5) Działania promocyjne, (6) Plan pracy na kolejny okres

Koszt wynajęcia sali, catering (500zł x2)

1.000zł

Zespół badawczy BCK jest bardziej skoncentrowany na swoich specjalizacjach i relacjach rynkowych

Październik- Listopad

Plan działań na 2014 roku Spotkanie warsztatowe w celu

opracowania planu działań na 2014 roku

Koszt wynajęcia sali, catering (1.500zł)

1.500zł Plan działań na 2014- opracowany

Listopad


spotkaniem sprawozdanie z 2013 roku oraz zaktualizowany plan działań na 2014 rok i strategię rozwoju BCK na lata 2014-2020

Spotkanie Rady Programowej: przedstawienie sprawozdania z 2013 roku, omówienie zaktualizowanego planu działań na 2014 rok, przedyskutowanie strategii rozwoju BCK na lata 2014-2020


5.000zł

Rada Programowa zaakceptowała zaktualizowany plan działań

2013

Termin (miesiąc) Działanie Rodzaj kosztów Budżet Rezultat


Luty

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Jednodniowe lub dwudniowe szkolenie

dla naukowców BCK, zgodnie z planem rozwoju kompetencji


10.500zł


Kwiecień

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe Jednodniowe lub dwudniowe szkolenie

dla naukowców BCK, zgodnie z planem rozwoju kompetencji


10.500zł



Opcjonalne Wizyta studyjna w wybranych firmach w Polsce i za granicy (2 x 2dniowe) Identyfikowanie lokalizacji wizyt w

oparciu o klucz ”obecny strategiczny klient” lub ”potencjalny strategiczny klient”

Przygotowanie pakietu zagadnień merytorycznych, które zostaną poruszone w trakcie wizyty

Organizowanie wizyt dla 5 osób (zaleca się przewidzieć możliwość zorganizowania warsztatu z przedstawicielami danej firmy w celu zapoznania się z jej wyzwaniami i problemami)


Transport krajowy (2.500zl) lub Transport zagranicy (10.000zł-20.000zł) (Średnio 15.000zł x 2) Noclegi i wyżywienia (3 dni) dla 5 osób ((1.200zł x 5 osób) x 2 wizyty = 12.000zł) Inne koszty organizacyjne (5.000zł x 2

52.000zł

Zespół badawczy zdobył wiedzę o konkretnych praktycznych wyzwaniach i problemach w firmach będących lub mogących stać się strategicznymi klientami BCK

30


wizyty)

Lipiec





18.500zł

Nowy pakiet usług przygotowany w oparciu o mapę trendów i potrzeb firm

Listopad


szkolenie dla naukowców BCK zgodnie z planem rozwoju kompetencji


10.500zł


2013

Termin (miesiąc)




Strona internetowa Bieżąca aktualizacja strony internetowej zawierającej informacji o: Obszarach kompetencji i usługi BCK Osobach do kontaktu i profile kluczowych

naukowców Procedury współpracy między BCK a


BCK

Obsługa strony przez podmiot obsługujący stronę Politechniki Koszalińskiej

---

Dedykowana strona internetowa dla BCK ciągle aktualizowana

Październik– grudzień

Broszura informacyjna Aktualizacja treści broszury informacyjnej Broszura zostanie wydana w języku

polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim

Przygotowanie, tłumaczenie i druk 1.000 sztuk broszur, w tym 400 w języku polskim, 200 w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim (15.000zł)

15.000zł

Broszura informacyjna w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)- dostępna

Styczeń-grudzień

Artykuły naukowe i medialne Określenie przez menedżera i zespól

badawczy BCK, wokół których tematów BCK powinien profilować się w mediach na dany rok



80.000zł



Spotkania indywidualne w przedsiębiorstwach

Koszty administracyjne

6.000zł 20 spotkań indywidualnych

31

Bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych klientów

Uzgodnienie na poziomie zespołu badawczego sposobu dotarcia do poszczególnych potencjalnych klientów (korzystanie z obecnych kontaktów personalnych)


Realizacja spotkań w firmach: o Spotkania informacyjno-promocyjne o Spotkania oceniające sytuacji w

firmach (audyt technologiczny) o Spotkania negocjacyjne, w oparciu o

przygotowane oferty

uwzględnione w części administracji biurowej Delegacje, rozliczenie samochodu prywatnego lub koszty samochodu służbowego (20 x 200km x 1,5zl = 6.000zł)

zrealizowanych rocznie (w co najmniej 10 firmach)

Maj Październik

2 x Seminarium tematyczne Identyfikowanie tematu przez menedżera


Identyfikowanie grupy docelowej (10-20 firm)



Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana z danym tematem w celu stworzenia obrazu o sytuacji)

Organizowanie seminarium (menedżer w roli moderatora seminarium): część 1 obejmuje prezentacje naukowców i firm; część 2 ma charakter dyskusyjno-warsztatowy w oparciu o wyniki ankiet lub dwa kluczowe pytania związane z danym tematem

Koszt wynajęcia sali, catering (5.000zł) Eksperci krajowe, prelegenci (4 x 2.500zł) Inne koszty (5.000zł) (Średnio 20.000zł x 2)

40.000zl

20 firm zapoznało się z BCK, przekonało się do współpracy z BCK i skontaktowało się po seminarium, co najmniej raz, w celu omówienia się na spotkanie informacyjne Co najmniej 3 nowych klientów rocznie spośród uczestników seminariów

Listopada

Coroczna konferencja BCK Identyfikowanie tematu przez menedżera





Koszt wynajęcia sali w ZUT, catering (15.000zł) Eksperci krajowe, prelegenci (5 x 2.500zł) Inne koszty (7.500zł)

35.000zł

Coroczna konferencja BCK cieszy się uznaniem na skali krajowej Co najmniej 80 uczestników konferencji Co najmniej 5 nowych kontaktów – potencjalnych klientów

2013

Termin (miesiąc)



Marzec-kwiecień

Analiza rynku pod kątem potrzeb firm Zlecenie zewnętrzne w zakresie analizy

rynku pod kątem potrzeb firm w wybranych branżach

Przygotowanie profilów potrzeb firm i

Analiza rynku (90.000zł)

90.000zł

Raport z wynikami analizy rynku przedstawiający potrzeby firm i możliwości

32

określenie możliwości przygotowania oferty usług, w oparciu o potencjale BCK

Wyniki analizy zostaną uwzględnione w strategii rozwoju BCK na lata 2014-2020

przygotowania oferty nowych usług Zalecenia dla przygotowania założeń strategicznych do strategii rozwoju na lata 2014-2020- opracowane

Maj-czerwiec

Aktualizacja pakietów usług Menedżer przeanalizuje raport z analizy

rynku pod kątem potrzeb firm, wytypuje kluczowe zagadnienia i przekazuje raport zespołowi badawczemu BCK

Organizowanie dwa jednodniowe spotkania warsztatowe (możliwość dzielenie grup według rodzajów usług lub rodzajów branż i grup klientów) w celu opracowania nowych usług lub zmodyfikowania istniejących usług zgodnie z potrzebami firm

Uzgodnienie na poziomie zespołu sposobu przygotowania komunikatów przekazu do potencjalnych klientów BCK


20.000zł

Co najmniej 2 nowe usługi zdefiniowane (lub kategorie usług) Istniejące usługi zaktualizowane

Styczeń-kwiecień

Aktualizacja bazy danych klientów Menedżer, w oparciu o analizę stron

internetowych i publikacje specjalistyczne, uzupełni bazę danych potencjalnych klientów

Naukowcy BCK na bieżące przekazują informacje o potencjalnych klientach

Menedżer przygotowuje cykliczne wysyłki seryjne z informacją o BCK do nowo zarejestrowanych firm

Koszty wysyłek uwzględnione w kosztach administracji biurowej

---

Do końca 2013r. baza danych zawiera co najmniej 180 firm będących w polu zainteresowania BCK

Czerwiec-grudzień

Weryfikacja gotowości grup przedsiębiorstw o zbliżonego profilu potrzeb do współpracy z BCK Menedżer i zespół badawczy BCK

dokonują przeglądu potrzeb firm grupując je w określonych kategoriach (spotkanie warsztatowe)

Menedżer i zespół badawczy BCK wybiorą 20 potencjalnych klientów o zbliżonym profilu potrzeb z dwóch kategorii potrzeb (w oparciu o wyniki analiz)

Menedżer wraz z naukowcem spotyka się z firmami na spotkaniach indywidualnych



Spotkanie warsztatowe Koszt wynajęcia sali, catering (5.000zł) Koszty delegacji uwzględnione w części dotyczącej marketing (spotkania indywidualne w firmach)

5.000zł

Co najmniej 5 firm zdecyduje się na realizację usługi w BCK

Styczeń-grudzień

Realizacja usługi badawczej


Nie dookreślone

na chwili obecnej

Co najmniej 3 usługi badawcze zrealizowane przez BCK

33

6. Projekcja finansowa Analizując strumienie przychodów należy mieć na względzie sposób kształtowania cen usług na Politechnice Koszalińskiej. Należy pamiętać iż przedstawione ceny usług zawierają koszty bezpośrednie (koszty pracy naukowców, zużycie materiałów, usługi obce itp.) oraz narzuty Wydziału i Uczelni. Dla sprawnego funkcjonowania BCK i budowania jego pozycji konkurencyjnej na rynku zalecane jest rozważenie możliwości obniżenia % udziału narzutów co przyczyni się do obniżenia cen realizowanych usług i łatwiejszego pozyskania pierwszych zleceń. Sytuacja ta wpłynie korzystnie na osiągnięcie odpowiedniej wielkości portfolio zrealizowanych usług i posiadanie odpowiednich referencji. Ponadto całość narzutu Instytutu Wzornictwa powinna być przekazana na rozwój i funkcjonowanie BCK, które działa w jego strukturach. Analiza przychodów nie uwzględnia przychodów z tytułu realizowanych grantów badawczych ze środków publicznych, a także z komercjalizacji wyników badań naukowych. Osiągnięcie tego typu przychodów wymaga dłuższej perspektywy czasu niż analizowana w niniejszym biznes planie. Koszty związane z uruchomieniem działalności BCK należy traktować jako inwestycję, która ma na celu w dłuższym okresie czasu wpłynąć na rozwój działalności usługowej Uczelni. Przedstawione koszty uruchomienia i funkcjonowania BCK w pierwszych latach działalności mają charakter fundamentalny dla budowania jego odpowiedniej pozycji na rynku i osiąganie w przyszłości odpowiedniego poziomu przychodów.

6.1. Główne źródła przychodów BCK Głównym źródłem przychodów BCK będzie działalność usługowa realizowana dla przedsiębiorstw (inwestorzy, producenci i pośrednicy) w procesie projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia. Do roku 2015 zakładane jest osiągniecie następującego poziomu rocznych przychodów z działalności BCK1.

Rodzaj usługi 1 przedział

cenowy usługi

2 przedział cenowy usługi

Liczba usług sprzedanych rocznie w 1 przedziale cenowym

usługi

Liczba usług sprzedanych rocznie w 2 przedziale cenowym

usługi

Potencjalne roczne

przychody

Usługa doradcza 5.000zl – 7.000zł 15.000zł 10 5

125.000zł- 145.000zł

Ekspertyzy (wzornictwo, aspekty niekonstrukcyjne)

8.000zl-10.000zł

15.000zł 10 5 155.000zł-175.000zł

Usługi badawcze (usługi projektowe)

10.000zł-30.000zł

> 40.000zł 10 5 300.0000zł-

500.000zł

Przygotowanie prototypów

20.000zł-50.000zł

100.000zł-200.000zł

10 5 700.000zł-

1.500.000zł

Przygotowanie studiów wykonalności

5.000zl-10.000zł

20.0000zł-40.0000zł

5 5 125.000zł-250.000zł

1.405.000zł-4.820.000zł

1 Na podstawie wyników prac warsztatowych

34

6.2. Koszty działalności BCK

Lp. Kategorie kosztów podstawowej

działalności BCK 2011 2012 2013

1. Zarządzanie i administracja 191.500 zł 153.500 zł 181.500 zł

2. Rozwój kompetencji zespołu BCK

127.200 zł 102.000 zł 102.000 zł

3. Marketing i promocja 171.000 zł 176.000 zł 176.000 zł

4. Usługi badawcze BCK 20.000 zł 115.000 zł 115.000 zł

509.700 zł 546.500 zł 574.500 zł

6.3. Potencjalne źródła finansowania działalności BCK 1. Działanie 8.2.1 POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw -

projekty konkursowe Działanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wsparcie w ramach działania może dotyczyć tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. 2. Środki finansowe na naukę będące w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Minister przyznaje środki finansowe między innymi na:

- projekty badawcze, projekty rozwojowe i projekty celowe finansowane przez Ministra; - działalność statutową jednostek naukowych, w tym na badania własne oraz utrzymanie

specjalnych urządzeń badawczych;

- inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym;

- współpracę naukową z zagranicą;

- działalność wspomagającą badania;

- programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra; - finansowanie działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów

i ekspertów oraz działalności kontrolnej. Główne obszary wsparcia mogące być w zainteresowaniu BCK to:

- Projekty badawcze rozwojowe Projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce, a jego planowanym wynikiem jest określone zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej,

- Projekty badawcze celowe Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone na zlecenie podmiotu, który zastosuje w praktyce wyniki projektu oraz w razie potrzeby zrealizuje niezbędne do tego inwestycje. 3. Program dla Europy Środkowej Priorytet 1: Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają zmierzać do poprawy klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwić im lepsze wykorzystanie ich potencjału innowacyjnego. W tym celu projekty będą tworzyć korzystne warunki ramowe dla innowacji oraz budować możliwości efektywnego transferu, a także zastosowania innowacji. Projekty będą promować rozwój wiedzy oraz pomogą w poprawie warunków ramowych dla edukacji oraz szkoleń.

35

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

- poprawa ramowych warunków dla innowacji; - tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji; - wspieranie rozwoju wiedzy.

Priorytet 3: Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu bardziej odpowiedzialne wykorzystanie oraz lepszą ochronę środowiska naturalnego na obszarze Europy Środkowej. Takie projekty pozwalają wspólnie zarządzać środowiskiem i chronić zasoby naturalne, wspierać przyjazne środowisku technologie oraz redukować ryzyko i skutki zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka. Wspierają one również odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

- rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną;

- redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka;

- wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej;

- wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii działań. 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii W ramach priorytetu finansowane mogą być między innymi:

- Badania naukowe i prace rozwojowe służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duże multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w priorytety tematycznie określone w PO IG oraz wynikać z foresightu.

- Projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. W ramach priorytetu przewidziano również wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. Celem działania jest zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.

5. Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet 1 - Rozwijanie innowacji w całym BSR Priorytet pierwszy jest skoncentrowany na generowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu innowacji w regionie. Jest on poświęcony kluczowym innowacjom w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, ale także wybranym innowacjom nie technicznym, takim jak usługi biznesowe, projektowanie. Działania będą ukierunkowane na wydajność źródeł innowacji i ich związki z MŚP, na ułatwianie transnarodowego transferu technologii i wiedzy, jak również na zwiększanie możliwości generowania i absorbowania wiedzy przez społeczne grupy obywateli. Priorytet ten będzie także, szczególnie w kontekście współpracy z Rosją i Białorusią, wspierał działania ukierunkowane na zwiększenie społeczno-gospodarczego rozwoju na poziomie regionalnym.

6. Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z innowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.

36

Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką odpadami i zapobieganiem ich nadmiernemu wytwarzaniu, różnorodnością biologiczną oraz zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem kulturowym i krajobrazem. 7. Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy podniesieniu efektywności i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek naukowych (JN) lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii. Zamierzeniem Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce. Wymaganym celem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu BroTech jest doprowadzenie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy transferu technologii bądź umowy określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji technologicznej. Z budżetu Programu BroTech pokrywane są koszty usług doradczych, obejmujących:

- usługi związane z transferem technologii, - doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, - doradztwo w zakresie umów licencyjnych.

37

7. Analiza SWOT

Silne strony Słabe strony

– Zdeterminowany zespół naukowców cechujący się dobrym wyczuciem budowy relacji biznesowych.

– Potencjał projektowania w połączeniu z potencjałem technicznym w ramach Politechniki Koszalińskiej stwarza możliwość przygotowania kompleksowych ofert.

– Kontakty naukowców ze środowiskiem gospodarczym w woj. pomorskim (Trójmiasto)

– Skomplikowane i długie procedury administracyjne obniżające konkurencyjność oferty.

– Mała konkurencyjność cenowa ze względu na ilość i wielkość narzutów do kosztu bezpośredniego.

– Brak lidera/liderów po stronie zespołów badawczych.

Szanse Zagrożenia

– Wzrost znaczenia powiązań gospodarczych, naukowych i technologicznych, zarówno pomiędzy krajami, jak i w skali mikro: pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, laboratoriami publicznymi i władzami regionalnymi.

– Zachęcanie uczelni i publicznych organizacji badawczych do orientowania badań naukowych na obszary zainteresowań firm prywatnych.

– Wzrost ilości instrumentów wspierających współpracę naukową, sieci badawcze, regionalne i branżowe klastry oraz mobilność pomiędzy placówkami naukowymi oraz wszystkimi aktorami systemu innowacji (np. uczelniami, laboratoriami rządowymi i firmami).

– Wzrost udziału finansowania prywatnego w stosunku do publicznego w wydatkach ogółem na B+R.

– Wzrost nakładów na B+R z budżetu państwa. – Możliwość wykorzystania funduszy

strukturalnych UE. – Marka polskich producentów na rynku

międzynarodowym. – Przedsiębiorstwa wykazują aktywność w

dziale innowacji technologicznych i produktowych.

– Rozdrobnienie branży w Polsce. – Słaba współpraca przemysłu z sektorem

badawczo-rozwojowym. – Wzrost znaczenia (konkursowego)

finansowania projektów (oraz ogólnie wzrost znaczenia kontraktów) w stosunku do finansowania podmiotów (finansowania statutowego).

– Zamknięty charakter powiązań kooperacyjnych w branży.

W oparciu o powyższą analizę SWOT zaleca się: Identyfikację liderów w zespołach badawczych. Pełną realizację założonego planu działań, który z jednej strony uwzględnia rozwój

kompetencji BCK, z drugiej działalność marketingową skierowaną na budowanie marki i świadomości przedsiębiorstw działających w branży odnośnie możliwości wspólnego kreowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Dokonanie w oparciu o dalszych analiz odpowiedniej specjalizacji z uwzględnieniem dwóch znaczących segmentów na rynku (wyspecjalizowane, innowacyjne firmy małe lub większe firmy działające na arenie międzynarodowej według własnych procedur).

Biznes plan BCK Drewno - wzp.pl · elementów wyposażenia oraz projektowanie wnętrz jednostek...

Documents

Transcript of Biznes plan BCK Drewno - wzp.pl · elementów wyposażenia oraz projektowanie wnętrz jednostek...